Natuur- en Recreatieschap Reeuwijkse Plassen e.o.
Inhoud Recreatieschap Reeuwijkse Plassen e.o. Financiën en Package Deal Besluitvorming Toekomstige ontwikkelingen en Quick Scan
Recreatieschap Reeuwijkse Hout en zandhwinning Gemeenschappelijke regeling WGR: - Bodegraven-Reeuwijk, - Boskoop - Gouda - Waddinxveen - Provincie Zuid-Holland
Doel en taken Doel: Bovengemeentelijke belangen openluchtrecreatie Belangen van de natuur Bewaren en bevorderen landschapsschoon en toeristische waarden. Taken: - Beheer, onderhoud en exploitatie recreatiegebieden - Ontwikkeling
Organisatie DB wethouders / gedeputeerde GZH - uitvoeringsdienst AB raadsleden 4 gemeenten Gemeenteraad: zienswijze begroting
De beheergebieden
De beheergebieden 2012: Oostpolder
Financiën van het schap Exploitatiebijdrage in % Begroting 2011/art. 38,lid 1 GR PZH 148.176 (13,5%) Boskoop 60.368 ( 5,5%) Waddinxveen 206.349 (18,8%) Reeuwijk 291.962 (26,6%) Gouda 390.746 (35,6%) Totaal: 1,1 miljoen Inkomsten derden
Begrotingstekort Noodzaak invoering Terrein Beheer Model (TBM) Nu reservering voor groot onderhoud: 150.000,- Nodig op basis van TBM: 750.000,- achterstand reservering: 600.000,- Urgentie: - BBV - Ministeriële goedkeuring begroting - GR: verdelen exploitatietekort
Maatregelen begrotingstekort Doel: financieel gezond, toekomstbestendig Niets doen: bijdragen aan tekort naar rato van % Gouda: 35,6% van 600.000,- = 213.000,-
Package Deal Opbouw van het tekort: 1. Planmatig onderhoud TBM 600.000,- 2. Beheerlasten gebiedsplan 120.000,- 3. Beheer Oostpolder 120.000,- Totaal tekort per jaar: 840.000,-
Packagedeal Maatregelen: 1. Verhoging van de inkomsten door: herziening van de deelnemersbijdrage verhoging van de inkomsten uit nieuwe/bestaande ondernemingen 2. Verlagen van de uitgaven door omvormingen 3. Wijziging kasritme vervangingsinvesteringen
Bezuinigingen Gebiedseigenschappen en wettelijke eisen Omvormingen: - steigers en vlonders (Gouwebos, Weegje, Reeuwijkse Hout) - bruggen naar dammen en duikers (Gouwebos) - grasland naar bloemrijk grasland (Gouwebos, Goudse Hout) - opheffen daghaven (Twaalfmorgen) - watergangen verlanden, opheffen bruggen en wandelpaden + - correctie zwemwaterbenoeming (Reeuwijkse Hout)
Besluitvorming Packagedeal: DB (5 maart 2012) AB Verhoging bijdrage: voorjaarsnota Begroting 2013 DB (mei 2012) Gemeentraad zienswijze (juni 2012) AB (voor 1 juli 2012)
Quick Scan Kosteneffectiviteit Samenwerkingsvorm
Kosteneffectiviteit TBM getoetst en gevalideerd systeem Marktconforme normbedragen Kwaliteitsniveau gelijk aan die van gemeenten Bijdrage per inwoner vergeleken met andere gebieden: koepelschap 7,- Beheerintensief gebied Weinig inkomsten uit exploitatie gebieden
Samenwerkingsvormen Opheffen of eenzijdig uittreden? Hoge kosten: 1,4 of 10 miljoen Betrokkenheid over de gemeentegrenzen conclusie DB: handhaven recreatieschap Schaalvergroting: ontwikkeling provinciaal beleid
Discussie toekomstig beheer recreatiegebieden Schaalvergroting discussie door provincie Twee modellen: 1. drie grotere recreatieschappen - grootstedelijk, delta, groene hart 2. aansluiten bestuurlijke samenwerking (ISMH) - groenagenda in afstemming met andere dossiers
Intergemeentelijk samenwerking
Drie recreatieschappen
Schaalvergroting Bestuurlijke afstand en betrokkenheid Bestuurscommissies Bestuurlijke drukte en slagkracht Groene Hart op de kaart Samenwerking SBB, Z-H Landschap, boeren