Regionale raadsinformatiebijeenkomst IJsselstein, 29 oktober 2014 Welkom
Marijke van Beukering-Huijbregts Wethouder IJsselstein
Doel van deze bijeenkomst Informeren over het proces en de resultaten inkoop van Jeugdzorg en WMO voor 2015 en 2016 Inzicht bieden in de ijkmomenten en sturingsmogelijkheden voor de raad Mogelijkheid voor het stellen van vragen
Programma 19.45-20.00 20.00-20.05 20.05-20.35 20.35-20.45 20.45-21.45 21.45-22.00 Ontvangst Welkom door wethouder M.J.T.G. (Marijke) van Beukering-Huijbregts Presentatie stand van zaken inkoop Jeugdzorg en AWBZ Pauze Verdieping Jeugdzorg en AWBZ in groepen Plenaire terugkoppeling en afsluiting
Inkoop Jeugdzorg en AWBZ Cynthia Creveld Namens Secretarissenoverleg Lekstroom loco-secretaris Clustermanager Samenleving Gemeente Vianen
uitgangspunten Zowel Wmo als Jeugd 2015 is een overgangsjaar, wat betekent goede afspraken maken over: Continuïteit van de zorg voor bestaande cliënten Adequate oplossingen voor nieuwe cliënten Hoe? Door samen te werken als Lekstroomgemeenten
uitdagingen Zowel Wmo als Jeugd Veel onduidelijk Proces is in ontwikkeling Huidige resultaten zijn een tussenstand
Inkoop Wmo
Inkoop Wmo Uitgangspunten Inhoudelijke kaders: vastgelegd in regionale en lokale visienota Financiële kaders: binnen beschikbaar budget Schaalniveau: regionaal inkopen, uitvoering zoveel mogelijk lokaal
Inkoop Wmo Wie zijn de aanbieders? Circa 80 aanbieders op Lekstroomniveau 5 grootste aanbieders bedienen gemiddeld 80% van de markt Grote diversiteit: Verzorgingstehuizen en thuiszorgorganisaties Instellingen voor beschermd wonen en gezinsvervangende tehuizen Zorgboerderijen Vaak gericht op specifieke doelgroep Landelijke, regionale en lokale spelers 30-10-2014 10
Inkoop Wmo Wat is aanbesteed? Begeleiding Individueel Begeleiding Groep (incl. vervoer) Kortdurend Verblijf Persoonlijke verzorging (5%) Centrale begrippen: maatwerkvoorziening, algemene voorziening, toegang 30-10-2014 11
Inkoop Wmo Hoe is aanbesteed en waarom? Bestuurlijk aanbesteden: Vanwege onbekendheid en onzekerheid We kunnen bijsturen onderweg Het geeft rust op lange termijn, zonder dat we het langdurig dichttimmeren Het geeft gemakkelijker ruimte aan kleinschalige initiatieven en experimenten 30-10-2014 12
Inkoop Wmo Het Proces mei 2014 juni juli aug sept okt nov dec mei: Website in de lucht Startbijeenkomst (uitleg procedure + spelregels e.d.) Selectie aanbieders voor fysieke overlegtafels juli: Vaststellen basisovereenkomst door colleges nov: Vaststellen deelovereenkomsten door colleges juni-oktober: Fysieke overlegtafels (1 x per 3 weken)
Inkoop Wmo Het resultaat: Basisovereenkomst juli 2014 vóór de zomer vastgesteld door de colleges ondertekend door 69 aanbieders, zowel formele zorgaanbieders als welzijnsinstellingen en vrijwilligersorganisaties gericht op samenwerkings-, besluitvormings- en communicatiestructuur
Inkoop Wmo Het resultaat: twee deelovereenkomsten nov 2014 twee: één voor overgangsklanten en één voor nieuwe klanten. De overeenkomsten verschillen in productformulering en bijbehorende tarieven de deelovereenkomsten moeten nog worden vastgesteld; met huidige AWBZ-aanbieders en nieuwe aanbieders wordt nog gesproken over de definitieve tarieven en financieringsvorm levering van de maatwerkvoorziening Begeleiding (wat moet er geleverd worden, op welke manier, tarieven, facturering en verantwoording, etc.)
Inkoop Wmo Laatste stand van zaken De definitieve afronding van de onderhandeling vindt op dit moment plaats. Als het gaat om vernieuwing is er nog een lange weg te gaan. De verwachting is dat met het toegepaste kortingspercentage de uitgaven binnen de budgettaire kaders blijven. Informatievoorziening aan raad Vanaf 1 januari wordt op basis van de deelovereenkomsten de zorg lokaal ingekocht. Raden worden lokaal op de hoogte gehouden via reguliere P&C-cyclus en lokale afspraken tussen raad en college.
Inkoop Wmo Risico s De Vektiscijfers zijn tot nu toe niet altijd betrouwbaar gebleken Niet alle cliënten zijn in beeld Er is geen harde voorspelling te doen over de nieuwe instroom Onduidelijkheid over effecten van de nieuwe productindeling en tarieven De grote budgettaire korting vraagt van aanbieders een grote omslag in werkwijze
Inkoop Wmo Aandachtspunten Financiële monitoring Monitoren consequenties van de nieuwe productindeling (voor cliënt, aanbieders en financieel) aan de hand van halfjaarlijks verantwoordingsinformatie en gesprekken met cliënten Doorlopende inhoudelijke en financiële beoordeling op noodzaak tot tussentijds bijstelling in overleg met aanbieders
Inkoop Jeugdzorg
Inkoop Jeugdzorg Uitgangspunten RTA (regionaal transitie arrangement) okt 13: garantie per zorgsoort, 80% budget 2012 (soms 100%) Met alle bestaande zorgaanbieders moeten afspraken worden gemaakt voor 2015 Geen indexering, geen groei in vraag sinds 2012 2015 transitie én transformatie Budgetbrieven, offertes, onderhandelingen
Wie zijn de aanbieders? Voor Lekstroom rond 30 aanbieders voor provinciaal gefinancierde Jeugdzorg en rond 60 vrijgevestigden. Er zijn drie sectoren: 1e lijns Inkoop Jeugdzorg Jeugd- en Opvoedhulp en Jeugdzorg plus Kinderen met een beperking Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg Bovenregionaal/ Provinciaal Regionaal/Lekstroom Lokaal 2 e lijns Jeugdbescherming/Jeugd-reclassering Crisisopvang Meldpunt Kindermishandeling AMHK Specialistische zorg Gezinsvervanging Residentieel Diagnostische team Generalistische zorg Toegang Preventie Sociale (wijk)teams 30-10-2014 21
Inkoop Jeugdzorg Het Proces 2013 2014 okt nov dec jan feb mrt apr mei juni juli aug sept okt nov dec 31 okt: afsluiting regionaal transitiearrangement Mei 2014: budgetbrieven naar zorgaanbieders provinciale Jeugdzorg (Lekstroom als eerste) Okt: voorstel diagnostisch team Okt: Inkoop proces besluitvorming Zorg dichterbij gezin en meer integraal, uitgaan van eigen kracht van het gezin, hulpverlening door lokale teams en een regionaal diagnostisch team 80/20 regel Afspraken maken met (provinciale) Jeugdzorg, J-GGZ en KMB (HM) Aug-dec: inrichten diagnostisch team 30-10-2014 22
Inkoop Jeugdzorg Analyse offertes budget Uitgangspunten Offertes laten groeiende vraag zien. RTA gaat uit van gelijkblijvende vraag 2012, autonome groei ook niet in rijksbudget Geen 10 20 % vrije ruimte beschikbaar Begroting vs realisatie bij rijk en provincie onduidelijk - 9 miljoen offertes Jeugdzorg -5 miljoen ; GGZ -4 miljoen Aannames PGB en vrijgevestigden te laag Meicirculaire -2,6 miljoen; Toezeggingen staatssecretaris aan BJZ In gesprekken mogelijkheden gevonden om verschil te verkleinen, volledig oplossen onmogelijk Juistheid en volledigheid woonplaatsbeginsel: 1-1,5 miljoen Inzicht in basis voor offertes vrijgevestigden beperkt Wat is groei, wat institutioneel belang, wat frictie? Match tussen vraag en aanbod Match tussen vraag en aanbod niet te maken op dit moment Verschuiving naar lichtere producten, hier lijkt toename zichtbaar Nog altijd groei / groot aanbod zware zorg
Inkoop Jeugdzorg Insteek contractgesprekken RTA afspraken uitgangspunt Meicirculaire probleem voor provinciale jeugdzorg tussen haken plaatsen Kinderen die op 31 december 2014 in zorg zijn/wachtlijst: continuïteit bieden In beeld brengen van de risico s die ontstaan als gevolg van stringent inkoopbeleid Aparte aanpak voor vrijgevestigden
Inkoop Jeugdzorg Risico s Te snelle afbouw van capaciteit Oplopende wachtlijsten Onvoldoende budgettaire ruimte voor sociale teams Transformatie naar lichtere vormen onder druk Zorgaanbieders in de knel (geen 80 maar 65 % budgetgarantie) Zorgcontinuïteit uiteindelijk toch in het geding
Inkoop Jeugdzorg In gesprek met Ministerie Correctie meicirculaire provinciale deel noodzakelijk Middelen voor opvangen van autonome groei sinds 2012 Toezegging staatssecr. aan Bureaus Jeugdzorg (80 % + index) irt andere zorgaanbieders Opvangen effect woonplaatsbeginsel
Inkoop Jeugdzorg Begroting op basis van contracten Verwachte kosten nieuwe taken jeugdzorg 2015 Bedragen zijn gebaseerd op contracten (c) en aannames (a) Toelichting Houten Nieuwegein IJsselstein Vianen Lopik Totaal Risico's Rijk Landelijke voorzieningen (3,76% ) a 412.600 568.500 231.100 132.900 100.390 1.445.490 Overige landelijke regelingen a pm pm pm pm pm pm pm Totaal 412.600 568.500 231.100 132.900 100.390 1.445.490 0 J&O Provinciaal gefinancierde zorg c 3.414.569 5.435.677 2.339.070 1.653.135 1.162.125 14.004.576 Totaal 3.414.569 5.435.677 2.339.070 1.653.135 1.162.125 14.004.576 0 KmB Zorg in Natura c 1.208.546 2.546.358 834.954 140.991 269.461 5.000.311 PGB a 1.454.705 2.106.814 652.109 351.136 451.460 5.016.223 1.254.055 Vrijgevestigden a 48.066 191.611 138.296 40.233 98.579 516.785 Totaal 2.711.317 4.844.783 1.625.359 532.360 819.500 10.533.319 1.254.055 GGZ 1e & 2e-lijns c 1.720.745 1.974.745 964.338 595.812 272.108 5.527.749 Vrijgevestigden a 469.220 407.919 393.432 261.720 154.431 1.686.721 Totaal 2.189.965 2.382.664 1.357.770 857.531 426.539 7.214.470 0 Overig Sociaal team,aanvullende kosten a 50.000 280.000 90.000 0 0 420.000 80.000 Onvoorzien: 7,5% van macrobudget a 823.000 1.133.900 461.000 265.100 200.244 2.883.244 Diversen (o.a. 1,2% uitvoeringskosten) a 187.700 257.200 106.899 61.500 46.219 659.518 1.460.838 Ouderbijdrage a pm pm Risico n.a.v. onderhandelingen a 5.949.802 Totaal 1.060.700 1.671.100 657.899 326.600 246.463 3.962.762 7.490.639 TOTAAL 9.789.151 14.902.724 6.211.197 3.502.526 2.755.017 37.160.617 8.744.694 MACROBUDGET JEUGD (MEI 2014) 10.972.763 15.118.854 6.147.039 3.534.520 2.669.919 38.443.095 SALDO 1.183.612 216.130-64.158 31.994-85.098 1.282.478 Procentuele afwijking 10,79% 1,43% -1,04% 0,91% -3,19% 3,34%
Inkoop Jeugdzorg Conclusie Contracteren tijdig afgerond Contracten passen binnen beschikbaar budget Groot financieel risico: maximaal 8,7 miljoen Nog beschikbaar ca. 4 miljoen (post onvoorzien en saldo) Naast terughoudende inkoop ook krap budget voor sociale teams en uitvoeringskosten Werkelijkheid zal weer anders zijn
Inkoop Jeugdzorg Hoe nu verder? Onderzoek naar budgettaire ruimte samen met landelijk OTD Vervolg gesprek met ministerie/staatssecr. Nadere afstemming met vrijgevestigden Monitoring uitgaven vanaf start 2015 op basis van verplichtingenadministratie Ontwikkelen voorstel rond transformatie 1 e kwartaal 2015