5 Lc*,rt_i via 14 - Kirtb0l, 1/4-La 11 j ac4a 2006 -- 2.001 6-32, Landsverordening tot vaststelling van de begroting van het ministerie van Arbeid, Cultuur en Sport voor het dienstjaar 2007 AANBIEDING /00 STA EN VAN,i-R,Lif3A Ingek. VoIgnr. 1 2 HAART 2007 iti /o 6 ill1111111111 499 De regering van Aruba biedt aan de Staten ter goedkeuring aan een ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van het ministerie van Arbeid, Cultuur en Sport voor het dienstjaar 2007. Oranjestad, 0 7 MORT 2007 De minister van Arbeid, Cultuur en Sport, Scan nummer 1 van 4 - Scanpagina 1 van 1
Scan nummer 2 van 4 - Scanpagina 1 van 60 Late rption,,sj acti' 2,00 6 - zooy-sq 2, Landsverordening tot vaststelling van de begroting van het ministerie van Arbeid, Cultuur en Sport voor het dienstjaar 2007 ONTWERP 00 IN NAAM DER KONINGIN! DE GOUVERNEUR van Aruba, In overweging genomen hebbende: dat het in verband met artikel V.12, eerste lid, van de Staatsregeling van Aruba noodzakelijk is de begroting van het ministerie van Arbeid, Cultuur en Sport voor het dienstjaar 2007 bij landsverordening vast to stellen; Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld onderstaande landsverordening: Enig artikel Met afwijking van artikel 3, tweede lid, van de Comptabiliteitsverordening 1989 (AB 1989 no. 72), voor zover het betreft de aanwezigheid bij de memorie van toelichting van een overzicht van de vorderingen en schulden, wordt de begroting van de kosten en middelen en de begroting van de investeringen en kapitaaluitgaven van het ministerie van Arbeid, Cultuur en Sport voor het dienstjaar 2007 vastgesteld als volgt:
Scan nummer 2 van 4 - Scanpagina 2 van 60 Ontschrijving 6 Arbeid, Cultuur & Sport 136 Minister van ACS 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4629 Overdrachten buitenland 4700 Bijdragen & afschrijvingen 136 Minister van ACS 137 Arbeid 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4700 Bijdragen & afschrijvingen 137 Arbeid 139 Cultuur 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4600 Subsidies 4629 Overdrachten buitenland 4700 Bijdragen & afschrijvingen 139 Cultuur 140 Landbouw, Veeteelt & Visserij 4100 Personeel 200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4600 Subsidies 1700 Bijdragen & afschrijvingen 140 La ndbouw. Veeteelt & Visserij 141 Sport 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4600 Subsidies 4700 Bijdragen & afschrijvingen 14] Sport 142 Overig Arbeid, Cultuur & Sport 4300 Goederen en diensten 4700 Bijdragen & afschrijvingen 142 Overig.Arbeid, Cultuur & Sport 6 Arbeid, Cultuur & Sport Ontwerp begroting 2007 Kosten 1.187.700 299.400 503.700 115.000 52.300 2.158.100 5.135.200 1.671.500 2.168.300 350.000 9.325.000 3.691.600 1.170.500 807.900 2.729.000 4.500 104.100 8.507.600 2.078.500 676.200 1.362.700 2.534.300 209.100 6.860.800 1.970 000 651.800 1.183.400 2.605.000 205.100 6.615.300 690.200 477.300 1.167.500 34.634.300
Scan nummer 2 van 4 - Scanpagina 3 van 60 Ornsehrijving Ontwerp begroting 2007 1VInddelen 6 Arbeid, Cultuur & Sport 136 Minister van ACS 8900 Overige ontvangsten 5.100 136 Minister van ACS 5.100 137 Arbeid 8300 Retributies,leges & rechten 17.900 8400 Rechten, boeten & overig 346.000 137 Arbeid 363.900 139 Cultuur 8400 Rechten, boeten & overig 40.000 139 Cultuur 40.000 140 Landbouw, Veeteelt & Visserij 8300 Retributies,leges & rechten 95.000 8400 Rechten, boeten & overig 700 8700 Niet-belastingopbrengsten 70.000 140 Landbouw, Veeteelt & Visserij 165.700 6 Arbeid, Cultuur & Sport 574.700
Scan nummer 2 van 4 - Scanpagina 4 van 60 Omschrijving Ontwerp begroting 2007 Inv esteringen 6 Arbeid, Cultuur & Sport 138 Posterijen 6510 Lokale verrnog.ensoverdracht 4.250.000 138 Posterijen 4.250.000 142 Overig Arbeid, Cultuur & Sport 6400 Overheidsprojeden 500.000 142 Overig Arbeid, Cultuur & Sport 500.000 6 Arbeid, Cultuur & Sport 4.750.000
Scan nummer 2 van 4 - Scanpagina 5 van 60 Omschrijving Voorlopige Ontwerp Ontwerp cijfers begroting begroting 2005 2006 2007 Kosten Kosten Kosten 6 Arbeid, Cultuur & Sport 136 Minister van ACS 16660001 Bureau Minister van ACS 1.944.311 1.831.100 1.822.100 16660002 Unescoraad 273.553 451.100 336.000 136 Minister van ACS 2.217.864 2.282.200 2.158.100 137 Arbeid 16661001 Directie Arbeid & Onderzoek 7.119.459 8.069.000 7.530.900 16661003 Ensenansa pa Empleo 1.850.343 1.817.400 1.794.100 137 Arbeid 8.969.802 9.886.400 9.325.000 138 Posterijen 16662001 Post Aruba 6.487.274 0 0 138 Posterijen 6.487.274 0 0 139 Cultuur 16663001 Institute di Cultura 3.741.152 5.458.700 4.746.800 16663002 Erediensten 1.076.887 0 0 16663003 Musea 1.031.498 1.192.600 1.229.100 16663004 Monumentenbureau 1.565.993 1.706.200 1.395.200 16663005 Erediensten 0 1.091.500 1.136.500 139 Cultuur 7.415.530 9.449.000 8.507.600 140 Landbouw, Veeteelt & Visserij 16664001 Directie LVV 4.062.572 5.137.300 4.584.700 16664002 Parke Nacional Arikok 1.627.770 2.225.000 2.276.100 140 Landbouw, Veeteelt & Visserij 5.690.342 7.362.300 6.860.800 141 Sport 16665001 IDEFRE 5.076.464 6.020.800 6.615.300 141 Sport 5.076.464 6.020.800 6.615.300 142 Overig Arbeid, Cultuur & Sport 16669001 Overig Arbeid, Cultuur & Sport 468.268 1.104.700 1.167.500 142 Overig Arbeid, Cultuur & Sport 468.268 1.104.700 1.167.500 6 Arbeid, Cultuur & Sport 36.325.544 36.105.400 34.634.300 ( )11111.?17,11., y.,tc1111!; L'i
Scan nummer 2 van 4 - Scanpagina 6 van 60 Omschrijving Voorlopige Ontwerp Ontwerp cijfers begroting begroting 2005 2006 2007 Middelen Middelen Middelen 6 Arbeid, Cultuur & Sport 136 Minister van ACS 16660001 Bureau Minister van ACS 0 5.100 5.100 136 Minister van ACS 0 5.100 5.100 137 Arbeid 16661001 Directie Arbeid & Onderzoek 32.337 16.800 17.900 16661003 Ensenansa pa Empleo 240.087 230.000 346.000 137 Arbeid 272.424 246.800 363.900 138 Posterijen 16662001 Post Aruba 4.630.744 0 0 138 Posterijen 4.630.744 0 0 139 Cultuur 16663001 Instituto di Cultura 46.079 40.000 40.000 16663003 Musea 396 0 0 139 Cultuur 46.475 40.000 40.000 140 Landbouw, Veeteelt & Visserij 16664001 Directie LVV 169.797 165.700 165.700 140 Landbouw, Veeteelt & Visserij 169.797 165.700 165.700 141 Sport 16665001 IDEFRE 9.801 0 0 141 Sport 9.801 0 0 6 Arbeid, Cultuur & Sport 5.129.241 457.600 574.700 _70117 LW/ 3,,.-..-4:1/10
Scan nummer 2 van 4 - Scanpagina 7 van 60 Omschrijving Voorlopige Ontwerp Ontwerp cijfers begroting begroting 2005 2006 2007 Investeringen Investeringen Investeringen 6 Arbeid, Cultuur & Sport 138 Posterijen 17662001 Post Aruba 0 5.750.000 4.250.000 138 Posterijen 0 5.750.000 4.250.000 139 Cultuur 17663001 Institute di Cultura Aruba 850.000 0 0 139 Cultuur 850.000 0 0 142 Overig Arbeid, Cultuur & Sport 17669001 Overig Arbeid, Cultuur & Sport 482.456 250.000 500.000 142 Overig Arbeid, Cultuur & Sport 482.456 250.000 500.000 6 Arbeid, Cultuur & Sport 1.332.456 6.000.000 4.750.000 bini,crphcwrotink 2007 Dcul 3, raszina 3
Scan nummer 2 van 4 - Scanpagina 8 van 60 Omschrijving Voorlopige cijfers 2005 Kosten Ontwerp begroting 2006 Kosten Ontwerp begroting 2007 Kosten 6 Arbeid, Cultuur & Sport 16660001 Bureau Minister van ACS 4101 Salarissen en toelagen 933.185 940.000 945.000 4103 Kindertoelage 6.875 6.500 7.000 4104 Vakantie-uitkering 67.270 73.000 77.000 4105 Vergoedingen e.d. 1.591 0 0 4100 Personeel 1.008.921 1.019.500 1.029.000 4201 Toes lag AOV/AWW 51.777 52.000 59.000 4204 Bijdrage APFA 112.825 115.000 122.000 4206 AZV-premie 51.209 52.500 65.000 4200 Werkgeversbijdragen 215.811 219.500 246.000 4303 Opleidingen & cursusgeld 11.660 5.000 4.000 4304 Vergoedingen vervoer 6.000 10.000 10.000 4306 Reis- en verblijfkosten 31.066 125.000 100.000 4309 Overige vergoedingen 10.800 15.000 15.000 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 15.783 12.000 10.800 4311 Kantoorinventaris 8.172 1.900 1.700 4312 Huur kantoorinventaris 16.545 17.500 16.500 4313 Portikosten 235 500 500 4314 Telefoon, fax & Internet 36.233 40.000 34.000 4319 Overige bureaukosten 10.072 5.000 4.000 4320 Huur gebouwen 88.140 90.000 90.000 4323 Huisvestingsartikelen 2.650 1.200 1.200 4324 Onderhoud gebouwen 1.042 1.800 1.800 4329 Overig huisvesting 927 500 500 4330 Voorlichting en promotie 197.316 59.500 50.000 4331 Bedrijfsmiddelen 11 0 0 4332 Huur bedrijfsmiddelen 148 2.000 2.000 4334 Huur, lease voertuigen 48.396 34.000 34.000 4335 Brandstof 9.710 9.500 9.500 4336 Motorrijtuigenbelasting 3.443 1.700 1.700 4339 Overige kosten vervoer 28 500 500 4362 Overige uitbestedingen 993 10.000 10.000 4370 Verzekeringen 0 100 100 4393 Overige kosten 8.229 500 500 4399 Kosten voorgaande jaren 211.983 0 0 4300 Goederen en diensten 719.582 443.200 398.300 4631 Contributies buitenland 0 97.000 97.000 4629 Overdrachten buitenland 0 97.000 97.000 4702 Verrekening & bijdragen 0 51.900 51.300 4700 Bijdragen & afichrtivingen 0 51.900 51.800 16660001 Bureau Minister van ACS 1.944.314 1.831.100 1.822.100 OntIvcrpbcgroiing 2007 11, el 4. ragoht
Scan nummer 2 van 4 - Scanpagina 9 van 60 Omschrijving Voorlopige cijfers 2005 Kosten Ontwerp begroting 2006 Kosten Ontwerp begroting 2007 Kosten 16660002 Unescoraad 4101 Salarissen en toelagen 132.690 202.500 139.000 4103 Kindertoelage 1.645 3.000 2.600 4104 Vakantie-uitkering 10.735 11.000 11.100 4105 Vergoedingen e.d. 0 6.000 6.000 4100 Personeel 145.070 222.500 158.700 4201 Toes lag A0V/AWW 10.579 11.000 11.800 4204 Bijdrage APFA 27.332 30.000 29.800 4206 AZV-premie 8.398 10.000 11.800 4200 Werkgeversbijdragen 46.309 51.000 53.400 4303 Opleidingen & cursusgeld 450 7.500 6.000 4306 Reis- en verblijtkosten 0 5.200 4.200 4310 Schrijf- /bureaubehoeften 1.225 3.000 2.700 4311 Kantoorinventaris 3.390 2.300 2.100 4312 Huur kantoorinventaris 0 2.400 0 4314 Telefoon, fax & Internet 5.259 10.000 8.500 4319 Overige bureaukosten 0 500 400 4320 Huur gebouwen 56.028 57.000 57.000 4324 Onderhoud gebouwen 0 2.000 2.000 4329 Overig huisvesting 677 4.000 4.000 4330 Voorlichting en promotie 0 46.700 0 4334 Huur; lease voertuigen 11.268 13.000 13.000 4335 Brandstof 3.145 3.000 3.000 4336 Motorrijtuigenbelasting 715 500 500 4362 Overige uitbestedingen 0 2.000 2.000 4300 Goederen en diensten 82.157 159.100 105.400 4631 Contributies buitenland 0 18.000 18.000 4629 Overdrachten buitenland 0 18.000 18.000 4702 Verrekening & bijdragen 0 500 500 4705 Verrekening Iandsbedrijf 17 0 0 4700 Bijdrage', & afsehrtjvingen 17 500 500 I6660002 Unescoraad 273.553 451.100 336.000 )vii rip ',csynting 2007 ai'cl 4 -cwirc;
Scan nummer 2 van 4 - Scanpagina 10 van 60 Omschrijving Voorlopige cijfers 2005 Kosten Ontwerp begroting 2006 Kosten Ontwerp begroting 2007 Kosten 16661001 Directie Arbeid & Onderzoek 4101 Salarissen en toelagen 3.890.870 4.408.000 4.017.000 4102 Overwerkvergoedingen -929 15.000 15.000 4103 Kindertoelage 37.900 28.000 36.000 4104 Vakantie-uitkering 294.263 366.000 323.000 4105 Vergoedingen e.d. 21.420 66.000 97.000 4100 Personeel 4.243.524 4.883.000 4.488.000 4201 Toes lag A0V/AWW 309.713 350.000 349.500 4204 Bijdrage APFA 708.681 710.000 767.500 4206 AZV-premie 245.905 258.000 333.500 4200 Werkgeversbijdragen 1.264.299 1.318.000 1.450.500 4303 Opleidingen & cursusgeld 61.720 45.000 36.000 4304 Vergoedingen vervoer 0 5.000 18.000 4306 Reis- en verblijfkosten 10.573 3.500 2.800 4309 Overige vergoedingen 3.456 5.000 5.000 4310 Schrijf-ibureaubehoeften 71.136 51.400 46.300 4311 Kantoorinventaris 44.342 51.200 46.100 4312 Huur kantoorinventaris 59.268 65.000 60.000 4313 Portikosten 7.099 0 0 4314 Telefoon, fax & internet 128.706 125.000 106.200 4319 Overige bureaukosten 4.703 1.100 4.800 4320 Huur gebouwen 653.130 653.500 653.000 4323 Huisvestingsartikelen 5.245 2.000 15.000 4324 Onderhoud gebouwen 93 9.000 9.000 4329 Overig huisvesting 10.524 6.200 6.200 4330 Voorlichting en promotie 161.128 154.700 0 4331 Bedrijfsmiddelen 25 0 0 4332 Huur bedrijfsmiddelen 750 0 0 4334 Huur lease voertuigen 156.844 169.000 166.000 4335 Brandstof 21.115 23.000 42.000 4336 I'Vlotorrijtuig,enbelasting 13.135 5.000 5.000 4339 Overige kosten vervoer 0 5.000 5.000 4361 Deskundig advies 195.845 0 0 4362 Overige uitbestedingen 1.692 0 0 4370 Verzekeringen 1.101 8.500 16.000 4393 Overige kosten 8 0 0 4300 Goederen en diensten 1.611.638 1.388.100 1.242.400 4702 Verrekening & bijdragen 0 479.900 350.000 4700 Bijdrage,' & afsehrijvingen 0 479.900 350.000 16661001 Directie Arbeid & Onderzoek 7.119.461 8.069.000 7.530.900 0,ip.vcrphe,Ly(ding 2007 1)( cl pagam 3
Scan nummer 2 van 4 - Scanpagina 11 van 60 Omschrijving Voorlopige cijfers 2005 Kosten Ontwerp begroting 2006 Kosten Ontwerp begroting 2007 Kosten 16661003 Ensenansa pa Empleo 4101 Salarissen en toelagen 729.002 600.000 593.000 4103 Kindertoelage 5.320 5.500 6.200 4104 Vakantie-uitkering 45.979 49.500 48.000 4105 Vergoedingen e.d. 52.950 0 0 4100 Personeel 833.251 655.000 647.200 4201 Toes lag AOVIAWW 47.731 49.500 50.000 4204 Bijdrage APFA 106.643 113.500 120.500 4206 AZV-premie 39.657 43.000 50.500 4200 Werkgeversbijdragen 194.031 206.000 221.000 4303 Opleidingen & cursusgeld 172.856 200.000 156.000 4304 Vergoedingen vervoer 6.520 11.300 11.300 4308 Huur-/detacheringtoelage 0 0 2.000 4309 Overige vergoedingen 508.650 625.000 625.000 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 0 1.200 1.000 4311 Kantoorinventaris 0 200 200 4312 Huur kantoorinventaris 17.532 17.800 17.500 4314 Telefoon, fax & Internet 13.004 8.000 8.500 4319 Overige bureaukosten 0 100 400 4320 Huur gebouwen 72.000 60.000 72.000 4323 Huisvestingsartikelen 0 500 1.000 4324 Onderhoud gebouwen 0 1.000 1.000 4329 Overig huisvesting 0 500 500 4330 Voorlichting en promotie 0 800 0 4332 Huur bedrijfsmiddelen 20 0 0 4334 Huurlease voertuigen 24.840 25.000 25.000 4335 Brandstof 3.950 4.000 3.500 4336 Motorrijtuigenbelasting 2.657 0 0 4339 Overige kosten vervoer 1.033 0 0 4370 Verzekeringen 0 1.000 1.000 4300 Goederen en diensten 823.062 956.400 925.900 16661003 Ensenansa pa Empleo 1.850.344 1.817.400 1.794.100 hinrcrpbc 2007
Scan nummer 2 van 4 - Scanpagina 12 van 60 Omschrijving Voorlopige cijfers 2005 Kosten Ontwerp begroting 2006 Kosten Ontwerp begroting 2007 Kosten 16662001 Post Aruba 4101 Salarissen en toelagen 3.343.219 0 0 4102 Overwerkvergoedingen 193.769 0 0 4103 Kindertoelage 53.549 0 0 4104 Vakantie-uitkering 394.899 0 0 4105 Vergoedingen e.d. 300 0 0 4100 Personeel 3.985.736 0 0 4201 Toeslag A0V/AWW 309.872 0 0 4204 Bijdrage APFA 638.084 0 0 4206 AZV-premie 225.373 0 0 4200 Werkgeversbijdragen 1.173.329 0 0 4303 Opleidingen & cursusgeld 8.855 0 0 4306 Reis- en verblijfkosten 9.456 0 0 4307 Werving personeel 252 0 0 4309 Overige Vergoedingen 4.999 0 0 4310 Schrijf-ibureaubehoeften 36.445 0 0 4311 Kantoorinventaris 7.113 0 0 4312 Huur kantoorinventaris 19.241 0 0 4314 Telefoon, fax & Internet 44.088 0 0 4319 Overige bureaukosten 625 0 0 4320 Huur gebouwen 87.438 0 0 4321 Electriciteit 11.462 0 0 4323 Huisvestingsartikelen 1.912 0 0 4324 Onderhoud gebouwen 54.857 0 0 4325 Luchtkoelingsapparatuur 1.435 0 0 4329 Overig huisvesting 21.694 0 0 4332 Huur bedrijfsmiddelen 18.493 0 0 4333 Bedrijfsbenodigdheden 202.849 0 0 4334 Hum.' lease voertuigen 357.821 0 0 4335 Brandstof 81.794 0 0 4336 Motorrijtuigenbelasting 21.472 0 0 4339 Overige kosten vervoer 126.366 0 0 4350 Bewakingsdiensten 137.946 0 0 4361 Deskundig advies 12.402 0 0 4370 Verzekeringen 5.944 0 0 4393 Overige kosten 3201 0 0 4300 Goederen en dienslen 1.278.160 0 0 4631 Contributies buitenland 50.051 0 0 4629 Overdrachten buitenland 50.051 0 0 16662001 Post Aruba 6.487.276 0 0 001-wcrphegroing 2007 [JC,0/1,51717c1
Scan nummer 2 van 4 - Scanpagina 13 van 60 Omschrijving Voorlopige cijfers 2005 Kosten Ontwerp begroting 2006 Kosten Ontwerp begroting 2007 Kosten 16663001 Instituto di Cultura 4101 Salarissen en toelagen 1.345.733 1.350.000 1.398.000 4103 Kindertoelage 12.105 12.000 12.300 4104 Vakantie-uitkering 102.926 103.000 113.000 4105 Vergoedingen e.d. 1.963 0 0 4100 Personeel 1.462.727 1.465.000 1.523.300 4201 Toes lag AOVIAWW 99.534 104.000 119.000 4204 Bijdrage APFA 280.260 285.000 306.500 4206 AZV- prernie 82.617 88.000 117.500 4200 Werkgeversbijdragen 462.411 477.000 543.000 4303 Opleidingen & cursusgeld 4.078 11.200 9.000 4304 Vergoedingen vervoer 0 5.500 5.500 4305 Dienstkleding & -toelage 0 1.500 1.500 4306 Reis- en verblijfkosten 9.757 8.700 7.000 4308 Huur,idetacheringtoelage 213 0 0 4309 Overige vergoedingen 1.200 4.500 4.500 4310 Schrijf-ibureaubehoeften 15.555 22.000 19.800 4311 Kantoorinventaris 29.024 4.400 4.000 4312 Huur kantoorinventaris 7.310 14.000 7.300 4314 Telefoon, fax & Internet 41.038 25.000 21.200 4319 Overige bureaukosten 1.422 1.200 1.000 4320 Huur gebouwen 8.400 12.000 12.000 4323 Huisvestingsartikelen 5.826 7.200 7.200 4324 Onderhoud gebouwen 17.349 17.500 17.500 4325 Luchtkoelingsapparatuur 11.100 7.500 7.500 4329 Overig huisvesting 3.877 4.500 4.500 4330 Voorlichting en promotie 39.303 85.000 0 4331 Bedrijfsmiddelen 5.345 4.700 4.700 4332 Huur bedrijfsmiddelen 0 2.500 2.500 4333 Bedrijfsbenodigdheden 882 2.500 2.500 4334 Huurlease voertuigen 21.224 40.000 40.000 4335 Brandstof 3.600 10.000 10.000 4336 Motorrijtuigenbelasting 1.703 1.300 1.300 4339 Overige kosten vervoer 0 1.000 1.000 4350 Bewakingsdiensten 80.939 87.000 87.000 4362 Overige uitbestedingen 600 0 0 4370 Verzekeringen 797 15.000 15.000 4393 Overige kosten 430.012 195.400 195.400 4399 Kosten voorgaande jaren -1.600 0 0 4300 Goederen en diensten 738.954 591.100 488.900.1615 Subsidie instellingen 110.770 (565.600 779.000 4617 Projecten instellingen 25.000 0 0 4618 Sal. instellingen 941.291 2.256.000 1.350.000 4600 Subsidies 1.077.061 2.921.600 2.129.000 4701 Afschrijvingen 0 3.000 1.800 4702 Verrekening & bijdragen 0 1.000 00.800 4700 Bijdragen & afschrijvingen 0 4.000 62.600 16663001 Institute di Cultura 3.741.153 5.458.700 4.746.800 Olihr,rpbcgroting 2007 t)c( I I, p(1)(1171.1
Scan nummer 2 van 4 - Scanpagina 14 van 60 Omschrijving Voorlopige cijfers 2005 Kosten Ontwerp begroting 2006 Kosten Ontwerp begroting 2007 Kosten 16663002 Erediensten 4101 Salarissen en toelagen 816.079 0 0 4103 Kindertoelage 2.895 0 0 4104 Vakantie-uitkering 65.035 0 0 4100 Personeel 884.009 0 0 4201 Toeslag A0V/AWW 56.734 0 0 4204 Bijdrage APFA 80.784 0 0 4206 AZV- prernie 55.361 0 0 4200 Werkgeversbijdragen 192.879 0 0 16663002 Erediensten 1.076.888 0 0 Oiiiwcrpher!;rotiug 2007 ';(1)?-111,1
Scan nummer 2 van 4 - Scanpagina 15 van 60 Omschrijving Voorlopige cijfers 2005 Kosten Ontwerp begroting 2006 Kosten Ontwerp begroting 2007 Kosten 16663003 Musea 4101 Salarissen en toelagen 701.337 705.000 766.500 4103 Kindertoelage 8.870 10.000 9.500 4104 Vakantie-uitkering 54.313 58.500 61.500 4100 Personeel 764.520 773.500 837.500 4201 Toes lag A0V/AWVv' 62.800 64.000 72.000 4204 Bijdrage APFA 89.350 93.000 121.800 4206 AZV-premie 47.807 50.000 66.700 4200 Werkgeversbijdragen 199.957 207.000 260.500 4303 Opleidingen & cursusgeld 3.587 5.000 4.000 4305 Dienstkleding & -toelage 948 1.500 1.500 4306 Reis- en verblijfkosten 11.614 7.000 5.600 4309 Overige vergoedingen 0 1.000 1.000 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 5.627 9.600 8.600 4311 Kantoorinventaris 7.507 5.000 4.500 4312 Huur kantoorinventaris 43 1.500 0 4313 Portikosten 790 1.000 1.000 4314 Telefoon, fax & internet 7.708 5.500 4.700 4319 Overige bureaukosten 35 400 300 4322 Water levering 2.496 0 0 4323 Huisvestingsartikelen 230 200 200 4324 Onderhoud gebouwen 32 0 0 4329 Overig huisvesting 1.256 1.500 1.500 4330 Voorlichting en promotie 494 29.700 0 4331 Bedrijfsmiddelen 4.232 12.700 12.700 4332 Huur bedrijfsmiddelen 20 3.500 3.500 4333 Bedrijfsbenodigdheden 848 3.000 3.000 4334 Huur lease voertuigen 13.830 19.000 14.000 4335 Brandstof 975 1.500 1.500 4336 Motorrijtuigenbelasting 1.085 0 0 4350 Bewakingsdiensten 0 70.000 40.000 4362 Overige uitbestedingen 40 1.800 1.800 4370 Verzekeringen 2.122 4.500 4.500 4393 Overige kosten 1.506 20.000 10.000 4300 Goederen en diensten 67.025 204.900 123.900 4631 Contributies buitenland 0 2.000 2.000 4629 Overdrachten buitenland 0 2.000 2.000 4701 Afschrijvingen 0 5.200 5.200 4700 Bijdragen & afschrijvingen 0 5.200 5.200 16663003 Musea 1.031.502 1.192.600 1.229.100 Oulivc,Tphegroting2007
Scan nummer 2 van 4 - Scanpagina 16 van 60 Omschrijving Voorlopige cijfers 2005 Kosten Ontwerp begroting 2006 Kosten Ontwerp begroting 2007 Kosten 16663004 Monumentenbureau 4101 Salarissen en toelagen 374.960 390.000 385.000 4103 Kindertoelage 4.615 1.500 1.500 4104 Vakantie-uitkering 30.020 32.500 31.000 4105 Vergoedingen e.d. 0 5.800 5.800 4100 Personeel 409.595 429.800 423.300 4201 Toes lag AOV/AWW 27.611 30.000 31.000 4204 Bijdrage APFA 71.365 77.500 77.500 4206 AZV-premie 22.032 25.000 29.500 4200 Werkgeversbijdragen 121.008 132.500 138.000 4303 Opleidingen & cursusgeld 600 1.200 1.000 4304 Vergoedingen vervoer 3.000 6.000 6.000 4305 Dienstkleding & -toelage 2.357 3.000 4.000 4306 Reis- en verblijfkosten 0 4.700 3.800 4309 Overige vergoedingen 0 1.000 1.000 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 6.625 6.000 5.400 4311 Kantoorinventaris 0 2.500 2.300 4312 Huur kantoorinventaris 11.349 8.300 11.300 4313 Portikosten 131 0 500 4314 Telefoon, fax & internet 7.028 12.000 12.200 4319 Overige bureaukosten 238 400 2.100 4320 Huur gebouwen 88.560 151.000 94.000 4322 Waterlevering 850 0 0 4323 Huisvestingsartikelen 3.973 2.200 6.000 4324 Onderhoud gebouwen 915 1.500 1.500 4329 Overig huisvesting 1.949 1.000 1.000 4330 Voorlichting en promotie 0 10.600 0 4331 Bedrijfsmiddelen 76 2.500 4.800 4332 Huur bedrijfsmiddelen 428 1.000 1.000 4334 Huur, /lease voertuigen 0 17.000 17.000 4335 Brandstof 2.700 6.500 6.500 4336 1vlotorrijtuigenbelasting 765 600 1.300 4339 Overige kosten vervoer 1.224 5.000 5.000 4362 Overige uitbestedingen 0 2.500 2.500 4370 Verzekeringen 0 500 4.800 4393 Overige kosten 228 100 100 4399 Kosten voonzaande jaren 2.325 0 0 4300 Goederen en diensten 135.321 247.100 195.100 4615 Subsidie instellingen 70 0 0 4617 Projecten instellingen 900.000 750.000 500.000 4618 Sal. instellingen 0 100.000 100.000 4600 Subsidies 900.070 850.000 600.000 4631 Contributies buitenland 0 2.500 2.500 4629 Overdrachten buitenland 0 2.500 2.500 4701.Afschrijvingen 0 30.300 30.300 4702 Verrekening & bijdragen 0 5.000 5M00 4705 Verrekening landsbedrijf 0 9.000 1.000 I O0 Bijdragen & afichrijvingen 0 44.300 j.'6.300 16663004 NIonumentenbureau 1.565.994 1.706.200 1.395.200 Olitivcri)bcgToting 2007 Ike! pagina
Scan nummer 2 van 4 - Scanpagina 17 van 60 Omschrijving Voorlopige cijfers 2005 Kosten Ontwerp begroting 2006 Kosten Ontwerp begroting 2007 Kosten 16663005 Erediensten 4101 Salarissen en toelagen 0 810.000 837.500 4103 Kindertoelage 0 3.000 3.000 4104 Vakantie-uitkering 0 67.500 67.000 4100 Personeel 0 880.500 907.500 4201 Toes lag AOV/AWW 0 57.000 59.500 4204 Bijdrage APFA 0 94.500 97.500 4206 AZV- prernie 0 59.500 72.000 4200 Werkgeversbijdragen 0 211.000 229.000 16663005 Erediensten 0 1.091.500 1.136.500 )1Itivcrpbcgrotim.,, 2007 l), cl 4, pri,,,;117,1 (1
Scan nummer 2 van 4 - Scanpagina 18 van 60 Omschrijving Voorlopige cijfers 2005 Kosten Ontwerp begroting 2006 Kosten Ontwerp begroting 2007 Kosten 16664001 Directie LVV 4101 Salarissen en toelagen 1.914.012 1.895.000 1.827.000 4102 Overwerkvergoedingen 28.757 50.000 30.000 4103 Kindertoelage 19.725 18.500 22.800 4104 Vakantie-uitkering 139.439 158.000 145.700 4105 Vergoedingen e.d. 9.898 53.000 53.000 4100 Personeel 2.111.831 2.174.500 2.078.500 4201 Toes lag AOVAWW 163.550 176.000 170.000 4204 Bijdrage APFA 346.917 382.000 354.500 4206 AZV- prernie 122.834 135.000 151.700 4200 Werkgeversbijdragen 633.301 693.000 676.200 4303 Opleidingen & cursusgeld 0 20.000 16.000 4304 Vergoedingen vervoer 13.756 31.200 31.200 4305 Dienstkleding & -toelage 17.655 28.000 28.000 4306 Reis- en verblijtkosten 3.803 0 0 4309 Overige vergoedingen 840 5.500 5.500 4310 Schrijf-, bureaubehoeften 11.118 52.900 47.600 4311 Kantoorinventaris 24.782 7.800 7.000 4312 Huur kantoorinventaris 6.663 25.700 6.700 4313 Portikosten 0 200 200 4314 Telefoon, fax & internet 45.184 30.000 25.500 4319 Overige bureaukosten 0 200 200 4323 Huisvestingsartikelen 2.913 3.900 3.900 4324 Onderhoud gebouwen 7.378 29.800 29.800 4325 Luchtkoelingsapparatuur 7.920 2.400 2.400 4329 Overig huisvesting 2.591 5.400 5.400 4330 Voorlichting en promotie 4.016 38.200 0 4331 Bedrijfsmiddelen 7.710 11.500 11.500 4332 Huur bedrijfsmiddelen 105.029 124.000 124.000 4333 Bedrijfsbenodigdheden 312.343 650.000 450.000 4334 Huur,'lease voertuigen 71.506 250.000 150.000 4335 Brandstof 42.326 50.000 50.000 4336 Motorrijtuigenbelasting 12.796 15.000 15.000 4339 Overige kosten vervoer 33 15.000 15.000 4350 Bewakingsdiensten 67.512 205.900 205.900 4362 Overige uitbestedingen 16.880 188.000 120.000 4370 Verzekeringen 5.357 10.200 10.200 4393 Overige kosten 0 1.700 1.700 4300 Goederen en diensten 790.111 1.802.500 1.362.700 4606 Project ondernemingen 0 50.000 50.000 4615 Subsidie instellingen 88.952 166.200 166.200 4618 Sal. instellingen 381.225 42.000 42.000 4600 Subsidies 470.177 258.200 258.200 4701 Afschrijvingen 0 53.900 53.900 4702 Verrekening & bijdragen 0 80.200 80.200 4705 Verrekening landsbedrijf 57.153 75.000 75.000 4700 Bijdragen & ofschrijvingen 57.153 209.100 209.100 16664001 Directie LVV -1.062.573 5.137.300 4.584./00 rphe,zroting 2007 1.1!1/16
Scan nummer 2 van 4 - Scanpagina 19 van 60 Omschrijving Voorlopige Ontwerp Ontwerp cijfers begroting begroting 2005 2006 2007 Kosten Kosten Kosten 16664002 Parke Nacional Arikok 4615 Subsidie instellingen 558.170 350.000 616.100 4618 Sal. instellingen 1.069.600 1.875.000 1.660.000 4600 Subsidies 1.627.770 2.225.000 2.276.100 16664002 Parke Nacional Arikok 1.627.770 2.225.000 2.276.100 Or/ rcrpbcvroling 20117,9icl ra,svno 12
Scan nummer 2 van 4 - Scanpagina 20 van 60 Omschrijving Voorlopige cijfers 2005 Kosten Ontwerp begroting 2006 Kosten Ontwerp begroting 2007 Kosten 16665001 IDEFRE 4101 Salarissen en toelagen 1.434.449 1.430.000 1.771.000 4102 Overwerkvergoedingen 6.811 6.000 15.000 4103 Kindertoelage 13.235 15.500 25.500 4104 Vakantie-uitkering 111.224 118.500 143.000 4105 Vergoedingen e.d. 0 12.800 15.500 4100 Personeel 1.565.719 1.582.800 1.970.000 4201 Toes lag AOV'AWW 118.499 129.500 164.700 4204 Bijdrage APFA 274.200 302.500 336.500 4206 AZV-premie 90.619 102.000 150.600 4200 Werkgeversbijdragen 483.318 534.000 651.800 4302 Lilt- en terugzendingen 0 0 4.000 4303 Opleidingen & cursusgeld 8.290 7.500 6.000 4304 Vergoedingen vervoer 26.250 39.500 60.000 4305 Dienstkleding & -toelage 6.195 6.000 6.200 4306 Reis- en verblijfkosten 2.858 6.300 5.000 4307 Werving personeel 87 1.500 0 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 13.790 10.800 9.700 4311 Kantoorinventaris 36.388 6.900 6.200 4312 Huur kantoorinventaris 9.920 14.900 14.900 4313 Portikosten 15 200 300 4314 Telefoon, fax & internet 44.435 45.000 69.700 4319 Overige bureaukosten 621 600 3.400 4320 Huur gebouwen 302.400 302.500 302.400 4323 Huisvestingsartikelen 1.651 2.200 18.000 4324 Onderhoud gebouwen 2.224 5.500 5.500 4325 Luchtkoelingsapparatuur 0 5.000 4.600 4329 Overig huisvesting 4.746 1.700 1.700 4330 Voorlichting en promotie 7.404 8.500 0 4331 Bedrijfsmiddelen 4.583 4.200 6.400 4332 Huur bedrijfsmiddelen 140 10.000 20.000 4333 Bedrijfsbenodigdheden 2.233 6.000 12.000 4334 Huur lease voertuigen 25.240 40.000 49.000 4335 Brandstof 5.910 10.000 14.800 4336 Motorrijtuigenbelasting 2.630 1.500 2.600 4339 Overige kosten vervoer 5.209 500 1.000 4350 Bewakingsdiensten 65.088 67.000 67.300 4362 Overige uitbestedingen 87.845 125.000 218.000 4370 Verzekeringen 2.533 3.000 13.700 4390 Contributies 0 1.200 1.000 1393 Overige kosten 104.135 62.500 260.000 1399 Kosten voorgaande jaren 2.250 0 0 4300 Goederen en diensten 775.070 795.500 1.183.400 4615 Subsidie instellingen 1.318.709 1.352.300 1.370.000 4617 Projecten instellingen 51.150 0 0 4618 Sal. instellingen 882.500 1.625.500 1.235.000 4600 Subsidies 2.252.359 2.977.800 2.605.000 (binrcitheroting. 2007 00.1-1 paging 13
Scan nummer 2 van 4 - Scanpagina 21 van 60 Omschrijving Voorlopige Ontwerp Ontwerp cijfers begroting begroting 2005 2006 2007 Kosten Kosten Kosten 4701 Afschrijvingen 0 125.700 125.700 4702 Verrekening & bijdragen 0 5.000 79.400 4700 Bijdragen & afschrijvingen 0 130.700 205.100 16665001 IDEFRE 5.076.466 6.020.800 6.615.300 /111',1 17i1) (!R4? 200-
Scan nummer 2 van 4 - Scanpagina 22 van 60 Omschrijving Voorlopige cijfers 2005 Kosten Ontwerp begroting 2006 Kosten Ontwerp begroting 2007 Kosten 16669001 Overig Arbeid, Cultuur & Sport 4320 1-Iuur gebouwen 84.000 84.000 84.000 4361 Deskundig advies 363.598 400.000 400.000 4362 Overige uitbestedingen 0 125.000 125.000 4393 Overige kosten 15.120 81.200 81.200 4300 Goederen en diensten 462.718 690.200 690.200 4615 Subsidie instellingen 5.550 0 0 4600 Subsidies 5.550 0 0 0 414.500 477.300 4701 Afschrijvingen 4700 Bijdrage,: & afsehrijvingen 0 414.500 477.300 16669001 Overig Arbeid, Cultuur & Sport 468.268 1.104.700 1.167.500 6 Arbeid, Cultuur & Sport 36.325.562 36.105.400 34.634.300 Olinrcipbc.p.roting 2007 I) 'I 4, 01,s.(ina
Scan nummer 2 van 4 - Scanpagina 23 van 60 Omschrijving Voorlopige cijfers 2005 Middelen Ontwerp begroting 2006 Middelen Ontwerp begroting 2007 Middelen 6 Arbeid, Cultuur & Sport 16660001 Bureau Minister van ACS 8921 Pensioenbijdragen 0 5.100 5.100 8900 Overige ontvangsten 0 5.100 5.100 16660001 Bureau Minister van ACS 0 5.100 5.100 16661001 Directie Arbeid & Onderzoek 8312 Retributies en leges 22.359 16,800 17.900 8449 Ink. voorgaande jaren 9.978 0 0 8300 Retributiesdeges & rechten 32.337 16.800 17.900 16661001 Directie Arbeid & Onderzoek 32.337 16,800 17.900 16661003 Ensenansa pa Empleo 8412 Bijdragen in kosten 240.087 230.000 346.000 8400 Rechten, boeten & overig 240.087 230.000 346.000 16661003 Ensenansa pa Empleo 240.087 230.000 346.000 16662001 Post Aruba 8413 Dienstverlening derden 4.086.002 0 8400 Rechten, boeten & overig 4.086.002 0 0 8815 Overige bijdrage 8810 Landsbedrifven en fondsen 544.742 544.742 0 0 0 0 16662001 Post Aruba 4.630.744 0 0 16663001 Institute di Cultura 8431 Overige middelen 8400 Rechten, boeten & overig 46.079 46.079 40.000 40.000 40.000 40.000 16663001 Institute di Cultura 46.079 40.000 40.000 16663003 Musea 8414 Incidentele middelen 396 0 0 8400 Rechten, hoeten & overig 396 0 0 16663003 NI usea 396 0 0 16664001 Directie LVV 8312 Retributies en leges 169.707 95.000 95.000 8300 Retributiesdeges & rechten 169.707 95.000 95.000 8431 Overige middelen 90 700 700 8400 Rechten, hoeten & overig 90 700 700 8742 Verhuuropbrengsten 0 70.000 70.000 8 700 Viet-belas-tingopbrengsten 0 70.000 70.000,6664001 Directie LVV ;69.797 165.700 165.700 Ontwerp/ ground 2007 Ord I, rok1/7(1.11)
Scan nummer 2 van 4 - Scanpagina 24 van 60 Omschrijving Voorlopige cijfers 2005 Middelen Ontwerp begroting 2006 Middelen Ontwerp begroting 2007 Middelen 16665001 IDEFRE 8413 Dienstverlening derden 9.801 0 0 8700 Niel-belastingopbrengsten 9.801 0 0 16665001 IDEFRE 9.801 0 0 6 Arbeid, Cultuur & Sport 5.129.241 457.600 574.700 Onhverobegroting 2007 Deci 4. oagma 7
Scan nummer 2 van 4 - Scanpagina 25 van 60 Omschrijving Voorlopige cijfers 2005 Investeringen Ontwerp begroting 2006 Investeringen Ontwerp begroting 2007 Investeringen 6 Arbeid, Cultuur & Sport 17662001 Post Aruba 6541 Vermogen ander bedrijf 0 5.750.000 4.250.000 6510 Lokale vermogensoverdracht 0 5.750.000 4.250.000 17662001 Post Aruba 0 5.750.000 4.250.000 17663001 Instituto di Cultura Aruba 6104 Aankoop van grond 850.000 0 0 6100 Onroerende goederen 850.000 0 0 17663001 Instituto di Cultura Aruba 850.000 0 0 17669001 Overig Arbeid, Cultuur & Sport 6403 Projecten (inbreng AUA) 482.456 250.000 500.000 6400 Overheidsprojecten 482.456 250.000 500.000 17669001 Overig Arbeid, Cultuur & Sport 482.456 250.000 500.000 6 Arbeid, Cultuur & Sport 1.332.456 6.000.000 4.750.000 Olihrerpbcvrolin!T 2007 9cel pagina
Scan nummer 2 van 4 - Scanpagina 26 van 60 :t7,ulasidie-overzicht 200" sal. subs. 4618 7.006 2.00' cap). subs. proj. subs sal. subs. 4615 4617 4618 cap). subs. 4615 proj. subs 4617 1 ALGE11LNE ZAKEN 1-1-41:,..'tevolmaphtigde cum.: ter \ t1(:1.ting.;n Ili Nederland.Arul-aan.:e Ft. ix, a IL in d: Sre,ien CalTICFC. 1-..)-(enrane Dagen,Arubaanse klewen!,.-lchting Nor..Vinarnanno SA-idielTheater S:ibodie Liasaali Lames,Atubanen) ao Zomer Carnaval Geratal:chap 62.500 rolaal klgemene Laken 62.500 ONDERNS1,15, SOCIALL LUG N & IN1RASTRLCTLLR. 11:1a ischappelijke zorg (-:hand)caplenzo).,(. 108.900 50.220 108.900 5(1.220 F A 'a 647.300 647.300 0 123.600 22.140 123.600 22.140 S!so.diem(..(7.)(._() 3.411,200 '100.1010 3.411.200 1.055.020 (_;::.111:(..ervangend Ainbient,: 058.500 136.260 958.500 136.260 tc.101.: Gehand Ic _:uracao 1,.aardenzory Sttel-An):: flow, i-...ndacion pa Nos li:randinan C t: d;rahaclsr 76.11)0 110,600 76.100 110.600 S 13 A 11.678.200 1.713.420 12.437.700 2.003.80(1.(pen K.,;(ardenwerk,urgcntio-c pieldnir cah.-.ki 300.000 300.000 biuldomenterenden 210.01)0 Hinder( er-,-.)rp:utt a Cnna 1.403.100 175.230 100.000 1.403.100 175.230 100.000 Frneldalb I 1.755.000 287.460 440.000 1.755.000 287.460 440.000 as pa hul,enrnd tit Lnit 188.940 188.040 1-nda,-.11on ra 395.200 166.590 11.000 395.200 166.590 11.0(0) fe AivOrn 45.000 45.000 (T. Klm(erbe.,Ch.2171-.111g,1.1.11 Cn unitur,el «erk L...a.tfA131 a: bar..., 392.0011 15.930 302.000 15.930 1-rnina P:anea 248.900 54.090 248.900 54.090 '1" M(17. A 142.200 142.200 Prt.iekt ietiecivs ark tftiltir; Parlament,: J01-tenil 07.100 85.860 97.100 85.860 Pu-;,kt tee 1,,ir-nelile.;nr:,(ni,., Hailer Avant_ creche: de' kur.i.h0,:::u: t:ev.-.4(lerine Dc-ars EdLii.111 01:dacion pa ilende N faller der: L)Aieultad 228.6(10 36.1100 228.600 36.000 8t,..hunp AruPaan:c Je-,0:telefa.:11 50.800 75.150 50.800 75.150 11:Pdacien (3u:a - 1iespeta-',11 75.800 15.800 111A 140.300 140.300 :e1a1;g: Pat3,a. g 122.600 9.180 I2_2.600 9.180 Ale 340.470 340.470 1-'1.041'iga.-%coon cut APu: di NItici...1 55.000 40(801 411.1)110 73.800 73.800 t8-te,.2:1 ride 100.100 100.100 Ifl1 22.284.900 4.412.600 801.000 22.089.40(1 4.898.900 1.061.001),'iadij read -ff. :I;..1. 164.520 166.610,,nsumentenbond (CAS) euutg. 87.600 47.340 11'.600 47.340 \11 \-1.(1)1;:u. 565.300 301,950 604.41)0 3(11.950 652.900 513.810 722.000 515.900 II 191).1)(10 80.000 190.000 80.000 (:).1A:1Z, 190.0(10 90.000 190,000 80.000 10143) (.)nderwlls. Snciale /alien,8 1 nir:1, tru( Nur '3.127.801) 5 006.410 :!0.901.400 f,.493 900
I [[[.., ii. i :,1._,r -i.nt.a.0-: Scan nummer 2 van 4 - Scanpagina 27 van 60 ubsidie-overzicht 2007 sal. subs. 4618 2.006 2.00/ expli subs. prof. subs sal; 5ubs. 4615 4617 4618 expl. subs. 4615 tin* subs 4617 5 VOLKSGEZONDHEID, NI1L1Eti, ADMIN. ZAKEN en VREENIDELINGENZAKEN treette Volksgezondheid.1 Silchun Vv 0 Cie le Knns 'iitichtini2 Geeste Iiiik Gezordneld:, 7erg.-:,r)ba Suchttng Rode Knus Aniba `,,chttng Aruhaanse Diabetici 2.704.800 308.160 10.530 23.310 2.704.800 308.160 10.530 23.310 :iltelaal 2.704.800 342.000 2.704.800 342.000 scrip, VNIAZ il t.,:', 0 1 hi-if/it...pride :',.:arch and P..,::.cue Aruba r SAR.A2, n:1-inc Be, tujcling Rceholriu:d)r.nk l'undacien Acclonl,:e!..cale 185.000 556.800 140.760 196.740 185.000 556.800 140.760 196.740.-ubtotaal 741.800 33'.500 '41.800 337.500.1otaal 1, olksgezondheid, Milieu en Admin. Zaken 3.446.60)) 679.500 3.446.600 6"0.500 st.xruba N.V. 6 AllBEID, CliLTli ER & SPORT iitituto di Cultura ici iii: _ i 'ill finscidermg van culturele eveneiner.tcn,:n Nat?ona- I, fee,:tclagen (.-krubadag,dia di 3e0c,.- en Der:!,-..;a,) Deciname,...01turele evencuncnten i,f pflisc.fell hlylciiici..ye cu'iiirili: CICTIC111 `-r,tnrulenn:2.,\ rubaan, C:rna% al Aankoop piakater, en trotecen 17.1),113gC oiganr,a0e cult cdic.30,ve,:(,...11 `.;1.1..11:.,1t: ft.!c!'hi.li:ell,. -N1-.1:..11-1.1.',,113,i; iiciic., e.1 1 I indacon Juai, M,:rio. iiiiililiiii.i Ainbaariii.i tvliinekscliii I iiiii:liaing Sao', burg, Arnim C(-de Aruba N 0 iiiiii A I.nd 1)..-.:0-c.,,,7 C,,,n-mean, i- Ind \ hl!.c,: i-111,1,11c0 ubiii tail 149.000 580.000 535.500 124.000 198.000 669.500 169.000 2.800 150.000 475.000 260.000 125.000 165.000 175.01)0 165,000 3.000 483.000 6)10.000 10.800 11.00)1 2.256.000 665.600 1.350.000 779.000 nentenbureau i.,.1 Siii-lnir.g NlocuiriLiiiiiiinTini-E 750.000 500.000 `-iiiiiiiiiii Nhiiiiinn 100.000 100.000 iiiiiiiiiial 100.000 0 100.000 0 500.000 1:1-RE.ii ti.:10iiqi A S'_.:._infle (..111;y1L0 illandic,ipter. -.pert (_-.,intuel)c, Depiirtisiii 0 P -pit iiiiii3ii.':,... Las i..1 Spoil park...pmp:clio i),port:,v C 1- Cr.-, _--,/r4.,,e1io 1),..T.: tiro Y. :-;i.n-,j.1 r,.. ',,,- rd :-:,-,1.,..n.,1:, pa fshriaiii di Facilid.idnan Ei.ipi_ri. \,: inilei71i7o1 iii Ir. lichunai-ien iiiii:10:ng Kciii..kriik.,- Insist.iirii;.a ;-urdaci,-,n,:ecr.:, D,..1'.:3,:- 11a, 3 p.11.:c11;1:11:...0 :.;:f1;1111,..tk.1.111: e -..peier. rkculnkriis p P'.-,Iii..1acin f.fcn:da,iri;:n der:1"v,-,1-r.ir:: 1- tri.iia. 333.000 102.500 1.024.600 216.000 148.500 18.800 475.500 95.000 376.000 320.000 100.000 650.000 250,000 125,000 20.000 400.000 200.0)))) 250.000 165.400 22.500 165.001) 125.000._iiiiiiita.ii 1.235.000 1.370.000 [ t r
. ortctaai Scan nummer 2 van 4 - Scanpagina 28 van 60 Subsidie-overzicht 2007 sal. subs. 4618 2.006 2.00'7 expl. subs. prnj. subs sal. cubs. 4615 461' 4618 expl. subs. 4615 proj. cubs 4617 Directie L.V.V. r rr4 301 l_andb,nver en \ eehouders Parke.".. acional Ankek St Centrc di Pee..11-1,bc ran 42.000 166.200 42.000 166.200 Overige 1 rbeid, Culluur & Sport 1, r.6.1 0."): Shelving Parke.:Jcwnai Ankok 42.000 166.200 42.000 166.200 1.875.000 350.000 1.660.000 616.100 obt.:laal 1.875.000 350.000 1.660.000 616.100 Totaal Arbeid, Cultuur & Sport 5.898.500 2.534.100 4.387.000 2.931.300 TOT,1I, SUBSIDIES 32.472.900 5.282.510 31.735.000 9.104.700
Overzicht pan de kosten opgenoieri in de on twerpbegroting 2007 gegroepeerd naar kostensoorten K ON le IlN(10 EtC11 Algewene Zaken Justitie Toerisme & Transport l'olksgezondheid, Milieu, Administratieve en Vreemdelingen Zaken 4101 IA)elagen 4102 ( )N, erwerkvergoedingen.4103 Kindertoelage 4104 V akant ie-uitkering 4105 Vep,!,e1/4.1.inen 410(1 Personeel 24.028 800 425.000 168.200 1.897.900 1.900.000 28.419.900 68.580.000 8.681.000 702.300 5.593.300 351.000 83.907.600 14.033.700 338.700 137.900 1.038.000 613.600 16.161.900 33.104.900 91)5.300 340.400 2.702.100 103.100 37.315.800 4201 Toi_:' lag At N/AWW 4202 Premies contractanten 4203 Premies buitenland 4204 Biicir,p,2e. APIA 4206 AZ -preinie 4200 Werkgeversbijdragen 1.811.200 67.500 75.000 3.088 300 1.532.100 6.574.100 6.-n7.300 0 0 12.047.200 5.538.200 23.812.700 1.000 100 0 674 3)10 2..354.000 943.700 4.972.100 2.873.900 5.824.700 2.706.800 11.405.400 4101 (Jeneeskundige kosten 4302 it- en teng/endingen 4303 ()plc idingen & cursu:ge Id 4304 V er:locdulgen vervoer 4305 1)ienstkleding & -toelaue 4306 Reis- en verblii fkosten 4308 11uar-fdetacherinooelat: 4309 t )verige vergoedingen 4310 LIIIiif-lbureauhehoetten 4311 hantoorinventaris 4312 kluur kantoonnventaris 4313 Portikosten 4314 telefoon, fax & Internet 4319 hi:r04e. bureaukoqen 4320 Huns gebouwen 432 i Liec.triLiteit 4322 V.1,..iterleverin,.! 24.500 275.000 459.000 148.400 40.100 217.700 204.400 90.000 125.700 100.400 268.300 39200 522.100 64)00 1.607.90(1 124.300 7.5(n) 201.500 108.50(1 154.500 118.400 1.071.200 753.000 391.700 335.100 147.700 582.900 10.6(1(1 941.500 33.900 3.136.800 600 54.600 (1 93.000 142.800 121.800 60.900 978.800 681.200 134.400 202.600 50.700 308.100 269.000 611.100 42.900 1.196.000 73.700 2.200 2.430.000 68.000 132.800 280.900 221.200 90.400 1) 121.500 1.394.200 75.800 423.000 308.100 604.800 13.100 3.358.900 U 0 Arbeid, Cultuur & Sport 12.679.000 60.000 126.400 1.020.300 177.300 14.063.000 1.086.500 0 1) 7.334.100 1.048.800 4.469.400 0 4.o(10 238.000 142.000 41 128.400 1.0(0 657.000 17541 74.13)0 91(0)00 134.200 2.500 290.500 16.600 600 1.364.400 0 0 Onderwijs, Sociale Zaken lnfrastructuur 63.440.000 143.300 576.800 5.194.100 1.184.200 70.538.400 4.888.800 0 9.390.400 4972.000 19.429.500 35211.51)11 224.60 133.200 31.000 183.900 0 (58.200 452.800 163.600 565.600 14.800 770.200 39.200 2.808.900 13.583.300 1.048.000 Financier & Economische Laken 38.231).400 1.110.000 346.500 2.924.300 161.2(10 42.772.400 2.870.000 177.000 0 6.821.200 1.977.900 12.846.100 0 239.100 015.4011 391.700 313.500 199.200 0 615 9(1(1 526.400 201.300 787 600 35566 56.000 2 300 72.6(0) "Totaal per kostensoort 254.196.800 11.663.300 2.398.500 20.430.000 4.49(1.400 293.179.000 70.757.800 422.800 749.300 41.859.900 19.719.500 83.509.300 2.658.100 1.090.100 1.987.1(10 1.336.400 1.789.10(1 2.051.400 887.600 1.761.30(1 3.278.200 662.900 2.808.500 845.500 4.537.900 265.900 15.919.200 (3.854.500 1.712.300 1,,I,C,11111 I 1 78.300
overzieht van de kosten opgenoien in de ontwerpbegroting, 2007 gegroepeerd [war kostensoorten hostensourten Algemene Zaken Justitic Volksgezondheld, Milieu, Toerisme & Administratieve Transport cn Vreemdelingen Zaken Arbeid, Cultuur & Sport Onderwijs, Sociale Zaken Infrastructuur FinanciUi & Econornische Zaken Totaal per kostensoort 4323 Iluisv;:sting,sartilselen 38.300 393.000 18.800 97.200 52.500 299.400 37.300 936.500 4324 Onderhuud gebouwen 165.700 271.200 102.000 377.300 68.100 891.900 208.600 2.084.800 4325 Luchtkoelingsapparatuur 6.600 132.300 11.200 116.900 14.500 131.800 20.600 433.900 4329 Overig Imisvestmg 43.500 96.000 15.20(1 281.100 25.300 87.200 44.700 593.000 4330 Voorncnttng en prornotte 1.050.000 50.000 )8.564.100 25(1.000 50.000 60.200 424.6(10 30.448.900 4331 Bedrijtsmiddelen 39.000 73.000 31.700 75.000 40.100 53.600 166.500 478.900 4332 Huur bedrnismiddelen 54.600 1.037.800 30.000 1.038.7(10 153.000 107.400 190.900 2.612.400 4333 Bedrijishenodigdheden 10.800 2.836.800 32.700 7.598.700 467.500 456.500 670.900 12.073.91)0 4334 Huur lease voertuigen 244.100 2.214.900 375.400 815.200 508.000 804.4(10 666.000 5.628.000 4335 Brandstof 94.100 863.900 134.100 203.800 140.800 197.700 205.000 1.839.400 4336 Motorrijtuigenbelasting 8.900 93.000 13.200 30.500 27.400 19.100 19.600 211.700 4330 Overige. kosten vervoer 54.500 486.100 73.400 71.900 27.500 57.200 60.000 780.600 4340 Leer- en hulpmiddelcn 0 1) 0 0 0 1.768.500 0 1.768.500 4342 Overige kosten onderwiji, 0 0 0 0 0 2.690.600 0 2.690.600 4343 huh) \ atie proj. onderwijs 0 0 0 0 0 1.500.000 0 1.500.000 4345 Geneeskwadige kosten PPK 0 0 0 0 0 140.000 (1 140.000 4347 ()v. kosten on- & nunverm. 0 0 0 4.000.000 0 1.150.000 0 5.150.000 4350 Bewakinuisthensten 1.000 9.800 60.000 896.800 400.200 756.300 207.500 2.331.600 4361 Deskundig advies 1.130.700 548.200 508.300 489.500 400.000 387.000 4.734.200 8.197.900 4362 Overige uithestedingen 63.300 1.541.700 633.400 15.900.100 479.300 857.600 300.200 19.775.600 4365 Ouderhoud intrastructuut 10.000 0 2.500 0 0 75.000 1) 87.500 4366 ( )nderhoud recreatie 0 2.500 1.200 0 0 52.500 0 56.200 4370 V erzekeringen 150.70 281.300 373.400 54.800 65.300 144.100 140.400 1.210.000 4..i72 Publiekrechterluk 0 0 0 900 0 67.000 1.018.500 1.086.400 4385 Bankikosten 25.000 20.000 37.500 1.600 0 20.900 1.81(1.800 1.915.8(10 4386 Koersverschillen 1.300 0 7.40)) 0 0 0 0 8.700 4190 Contributies 300 0 308.300 2.600 1.000 4.500 63.000 379.700 4392 0ieheinte uitgaven 150.000 25.000 0 0 0 (1 0 175.000 4303 ovcrige kosten 32.600 3.729. )00 5.500 47.600 548.900 870.100 44.100 5.278.000 4300 Coederen en diensten 7.733.700 22.244.200 36.268.600 41.872.900 6.716.200 34.782.400 17.701.500 167.319.500 RI! paguia 2
therzient %jai de Lomeli opgenomen in de ontwerpbegroting 2007 gegroepeerd naar kostensoorten is.ostensoorten Algemene Zaken,lustitie Volksgezondheld, Milieu, Toerisme & Administratieve Transport en Vreemdelingen Taken Arbeid, Cultuur & Sport Ondcrwijs, Sociale Zaken Infrastructuur Financien & Economische Zaken 'Fotaal per kostensoort 4531 Kerne geldleningen 1.V U U 0 0 0 0 34.826.000 34.826.000 4532 Rente schatkistpromessen U 0 0 0 0 0 1.748.000 1.748.000 4533 Recite obligatielening LV U 0 0 0 U 0 19.669.900 19.669.900 4535 Rente geldleningen VV 0 U 0 U 0 0 49.994.500 49.994.500 4530 Rente LV & VV 0 0 0 0 0 0 106.238.400 106.238.400 4601 Subsidie bedrijt 0 0 6.000.000 0 0 0 1) 6.000.000 46)15 Subidie ondernemingen 0 0 275.000 U 0 0 0 275.000 4606 Project ondernemingen 0 U 0 0 50.000 0 1) 50.000 4614 Subs. expl.onderwijs U 0 0 0 0 12.797.300 0 12.797.300 4615 Sub,idie instellingen U U 0 679.500 2.931.300 9.019.800 0 12.630.600 461h Subs.sal.kosten ond. U 0 0 0 0 97.782.800 0 97.782.800 4617 Proje,Aen instellingen 0 U 0 0 500.000 1.061.000 0 1.561.000 4618 Sal. instellingen 0 0 0 3.446.600 4.387.000 23.901.400 0 31.735.000 4600 Subsidies 0 0 6.275.000 4.126.100 7.868.300 144.562.300 0 162.831.700 4620 Huth houw en koopsuhsidie U 0 0 0 0 7.219.000 0 7.219.000 4621 Landsongevallenveizek. 0 0 0 0 0 3.400 0 3.400 4022 Duurtetoeslag, pensioenen 1.200 000 0 0 0 0 0 33.190.000 34.390.000 4623 Overige pensioenen 240.000 0 U 0 0 0 2.075.000 2.315.000 4624 Understand 0 0 0 0 0 18.000.000 0 18.000.000 4627 (Junstgaven o 0 0 0 0 0 100.000 100.000 4628 Overig gezirmen U 400.000 0 0 0 851.000 0 1.251.000 4619 Overdrachten binnenland 1.440.000 400.000 0 0 0 26.073.400 35.365.000 63.278.400 4630 Solidariteitsfonds 0 0 0 0 U U 8.900.000 8.900.000 4631 Contributies buitenland 13 1.6011 168.600 0 307.000 119.500 2.500 26.200 755.400 4632 ( hlderhoud kazerne 586.000 0 0 0 0 0 0 586.000 4033 Overdracht international 300.000 758.000 450.000 879.200 (1 (1 0 1.387.200 4635 Penioenen buitenland 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 4636 nuurtetkieslag buitenland 0 0 0 0 0 1) 40.000 40.000 21,11 1),04IILI 3
erzicht an de kosten opgenomen in de ontwerpbegroting, 2007 gegruepeerd naar kostensoorten kostensoorte Algemene Zaken Justitie Toerisine & Transport Volksgezondheld, Milieu, Administratieve en Vreerndelingen Zaken Arbeid, Cultuur & Sport Onderwijs, Sociale Zaken & la(.astructuur Financien & Econontische Zaken Totaal per kostensoort 4o39 ( huitenland 1 100.000 0 0 0 100.000 4629 Overdrachten buitenland 1.017.600 1.026.600 450.000 1.186.200 119.500 2.500 9.016.200 12.818.600 471)1 A ka.nivingen 1.150.100 1.297.300 082.100 1.008.200 694.200 5.815.400 412.600 21.059.90)) 4702 Vefiekening. & hijdragen 496.100 1.699.800 415.300 1.178.600 627.700 2.273.300 770.700 7.461.500 4704 Reerves en fondsen 0 0 0 0 0.000.000 0 5.000.000 4705 Verrekening lancebedrilf 0 18.000 0 0 70.000 0 0 94.000 4707 ljnkerin;.-.), ailantisbedriii 15.228.600 0 0 97.600.000 0 2') 358.900 0 142.187.500 4719 D0orberekeningen DOW 0 30.000 0 0 0 0 0 30.000 4700 Bijdragen & afschrijvingen 16.874.800 3.045.100 1.097.400 99.786.800 1.397.900 52.-. t7.600 1.183.300 175.832.900 00001 Algernene Dienst 62.060.100 134.436.200 65.225.000 195.693.200 34.634.300 347.83.100 225.122.9(10 1.065.007.800 pagina 4
erzielit an de ophrengsten opgenoen in dc ontwerphegroting 2007 gegroepeerd naar ophrengstensoorten kostensoorten Algemene Zaken Justitie Toerisme & Transport o lksgezondheid, Milieu. Administratieve en Vremdelingen Zaken Arbeid, Cultuur & Sport Onderwijs, Sociale Zaken Infrastructuur Financien & Economische Za ken Totaal per kostensoort 81 1 1 1 oolibelating U 0 0 0 I) (1 298.284.000 298.284.000 8112 1111,.instenbelasting 1) 0 o 0 0 0 145.01)0 145.000 8114 Rents belastingvordert4 0 0 (I 0 0 1) 1.000.000 1.000.000 8115 Vervolging nat. person 0 (1 o 0 0 () 100.000 100.000 81 16 V\lin,,ibclating, 0 0 0 0 0 0 11)6.400.000 106.400.000 8120 Div idenbelasting 0 0 0 0 0 0 3.105.000 3.105.000 8131 Grondbelasting o I) (1 0 0 0 26.450.000 26.450.000 8132 SucLessie-/overgan,isbel 0 0 0 0 0 () 870.000 870.000 8133 Ovei drachtsbelastinv, o 0 0 0 0 8.805.000 8.865.000 8135 Moturrijtuwenbelasting 1) o 0 0 0 0 19.195.000 19.195.000 8141 1.0geergastenbelasttng (1 0 0 0 0 0 37.700.000 37.700.000 8142 Ze;.:clbelasting 1) 0 0 0 0 0 1.725.000 1.725.000 8100 1)irecte belastingen 0 0 0 0 0 0 503.839.000 503.839.000 8211 Inwerrechten 1) 0 (1 0 0 1 175.100.000 8212 Ac, tins gedestilleerd 0 0 (1 0 0 0 19.500.000 19.500.000 8213 A. AciL1111 sigaretten () I) 0 0 13.500.000 13.500.000 8214.,\A-Lijns bier 0 0 () 0 0 0 27.300.1)00 27.1300.000 8215 Acciins minerals olien (1 0 0 O 0 0 64.200.000 64.200.000 8218 e,:elbelastinl2en 0 0 0 0 O 0 50.000 50.000 8219 f)ienstverlening JD 0 1) o 0 0 4.000.000 4.000.000 8220 Verl.unningen 0 0 0 0 0 0 24.715.000 24.715.000 8200 indirecte belastingen 0 () 0 0 0 0 328.365.000 328.365.000 8311 Vct 2urtningen (1 1 100.(1110 0 0 0 1.100.000 8312 Retributies en lege:, 300.000 3.405.400 750.000 2'-1804.00() 112.900 230.00u 9')9.800 35.532.100 8321 A.Q.V. rechten 0 o o 0 0 0 1.950.0(10 1.950.000 8300 Retributies,leges & reehten 300.000 4.505.400 750.000 29.804.000 112.900 230.000 2.879.800 38.582.100 8412 1-iii4ragen in kosten (1 0 0 -)75.700 340.000 4.700.000 1.010.000 6.281.700 8413 Dienstverlening derden 0 2.718.300 250.000 615.500 0 1.058.000 700 4.642.500 8414 Inc i dente le rnidde len (I 0 0 0 0?50.000 (Ir 75.100.000
Overt'. lit s an de opbrengsten opg,enoinen in de ontv4erpbegroting 2007 gegroepeerd uaar opbrengstensoorten KOStensoorten Algemene Zaken Justitie Toerisme Transport Volksgezondheld, Milieu, Administratieve en Vremdelingen Zaken Arbeid, Cultuur & Sport Onderwijs, Sociale Zaken Infrastructuur Financlen & Eco nom ische Zaken Totaal per kostensoort 8-421 Borten U 900.000 0 0 0 0 0 900.000 8431 ()Niel ige ntiddelen I L000.000 0 U 0 40.700 0 1.300.000 12.340.700 8432 Dotir0).metingskst.1)LV 0 0 0 0 0 695.000 0 695.000 8400 Rechten, boeten & overig 11.000.000 3.618.300 250.000 841.200 386.700 6.703.000 2.310.700 25.109.900 8501 Rente algerneen 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 8502 Rente verstrekte lenuig 0 0 0 0 0 0 1.220.000 1.)20.000 8500 Rente 0 0 0 0 0 0 1.270.000 1.270.000 8731 14.10:c:ring drehleniing 11.200.000 0 1.734.000 U 0 0 5.000.000 17.934.000 5741 Li rtpall-itrechten 0 U 0 0 0 18.000.000 U 18.000.000 8742 Verhuttropbreng:,ten U 0 0 0 70.000 5.620.30(1 8.000 5.698.300 8743 Opti,.-rccht o 0 0 0 U 420.000 0 420.000 8745 Verhuur eronden o o o 0 0 461.000 0 461.000 8791 Overdrachten v.0.1611: 6.874.000 U 0 () 0 0 0 6.874.000 87(10 Niet-belastingopbrengsten 18.074.000 0 1.734.000 0 70.000 24.501.300 5.008.000 49.387.300 8812 1311(11,41c landsbedroven 0 0 0 I 55.000 o 45.000 35.000 235.000 8815 Overige bijdrage 43.800 0 0 6.627.300 0 898.000 U 7.568.900 8810 Landsbedrijven en fondsen 43.600 0 0 6.782.300 0 943.000 35.000 7.803.900 8921 Perisioeithijdragen 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 35.700 8971 DeviezenprovIsie U 0 0 0 0 0 24.000.000 24.000.000 8900 Overige ontvangsten 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 24.005.100 24.035.700 5999 1 xplottatte tektm 0 0 0 0 U U 86.614.900 86.614.900 8990 Saldo expl.begroting 0 0 0 0 0 0 86.614.9(10 86.614.900 00001 Algemene Dienst 29.422.700 8.128.800 2.739.100 37.432.600 574.700 32.382.400 954.327.500 1.065.007.800
Overzictit an de investeringen en kapitaaluitgaven opgenoen in de ontwerpbegroting 2007 gegroepeerd naar kostensoorten ho,tensiortcn Algeme e 11 Zaken Justitie Volksge /.ond - heid, Milieu, Toerisme & Administratieve Transport en Vreemdelingen Zaken Arbeid, Cultuur & Sport Onderwijs, Sociale Zaken Infrastructuur Financien & Econornische Zaken Totaal per kostensoort 0103 likak, en vrbouw 0 0 1) 0 0 9.500.000 0 0104 9.500.000 Aankoop van aond o U 0 0 0 1.000.000 0 6100 1.000.000 Onroerende goederen 0 0 0 0 0 10.500.000 0 10.500.000 620.--; A7 ri iveling en bouvaijp waken 0 0 1.000.000 U 1.000.000 6200 Inirastructurele werken 0 0 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000 0302 Kamokitinventaris 0 U 1) 1.180.000 U 1250.000 500.001) 2.930.000 0303 lnstallaties & machines 0 700.000 2.300.000 640.000 0 0 0 6304 3.640.000 13cdrijfsmiddelen 0 0 0 0 0 250.000 0 6300 250.000 Roerende goederen 0 700.000 2.300.000 1.820.000 0 1.500.000 500.000 6.820.000 6403 Proje ton ( inbreng A11A) 500.0))).) 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 6400 500.000 3.500.000 Overheidsprojecten 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 3.500.000 0531 Verin0,,en fin. instelling 0 0 0 0 0 0 47.059.1)00 47.059.000 0541 Vei-mogen ander bedrijt. 0 0 0 0 4.250.00(1 0 0 4.250.000 6551 Investerinv,shijdragen 0 0 0 0 0 1.000.000 0 6510 1.000.000 Lokale vermogensoverdracht 0 0 0 0 4.250.000 1.000.000 47.059.000 52.309M00 6621 Andere kredietverlening, 0 0 0 0 0 0 6601 27.000.000 27.0011.000 Lokale kredietverlening 0 0 0 0 0 0 27.000.000 27.000.000 0931 Allussinp, lokale ValUla 0 0 0 0 0 0 6932 AU. 7.957.100 7.957.101) schatkistpromessen 0 0 0 0 0 0 6935 48.000.000 Allossing VV 48.000.000 0 () 0 0 0 0 73.384.200 6930 73.384.200 Atlossing LV & VV 0 0 0 0 0 0 129.341.300 129.341.300 6989 Lxploitatie tekort 6981 Fxploitatie tekort 0 0 () 0 0 80.014.900 86.614.900 0 86.614.900 86.614.900 00001 Alg,emene Dienst 500.000 1.200.000 2.800.000 2.320.000 4.750.000 14.500.000 291.015.200 317.085.200 I II,r; ( 11 1,,i,ctria
Overzicht van de financieringsmiddelen opgenomen in de ontwerpbegroting 21)07 gegroepeerd naar ophrengstensoorten iostensoorten Algemene Zaken lustitie Volksgezondheld, Milieu, Toerisme & Administratieve Transport en Vreemdelingen Zaken Arbeid, (ultuur & Sport Onderwijs, Sociale Zaken Infrastructuur Financien & Economische Zaken Totaal per kostensoort 7201 V onroci end goed 0 U 0 U 0 888.000 11 888.000 7200 Verkoop kapitaalgoederen 0 0 0 0 0 888.000 0 888.000 7402 Vt:t kiwi) grond II 11 0 U 0 20.000 I) 20.000 7400 Verkoop grond & overig 0 0 0 0 0 20.000 0 20.000 7041 lettingen 0 8.609.000 8.609.000 7601 Lokale kredietaflossing 0 0 0 0 0 0 8.669.000 8.669.000 7731 En-Lint:tering lokaal 0 0 ti 0 0 U 126 911.300 126.911.300 7732 Schatkktprome:,sen 1) 0 U 0 U U 48.000.001) 48.000.00(1 7730 hinanciering LV & VV 0 0 0 0 0 0 174.911.300 174.911.300 7821 Vr4ekornen afschr jvin U U 0 U 0 U 21.059.9(10 21.059.900 7820 Bijdrage kostenbegroting 0 0 0 0 0 0 21.059.900 21.059.900 7912 SL1k.nking buitenl. inv. 0 0 U 0 0 O 23.059.000 23.059.000 7910 Schenkingen buitenland 0 0 0 0 0 0 23.059.000 23.059.000 7979 1-inancieringMekort 0 U 0 0 0 O 88.478.000 88.478.000 7970 Financieringstekort 0 0 0 0 0 0 88.478.000 88.478.000 011(101 Algemene Dienst 0 0 0 0 0 908.000 316.177.200 317.085.200
Scan nummer 2 van 4 - Scanpagina 37 van 60 KOSTEN 6 MINISTERIE VAN ARBEID, CULTUUR EN SPORT De kostenbegroting van dit ministerie voor het kalenderjaar 2007 bedraagt Aft 34.634.300,= en in vergelijking met de ontwerpbegroting 2006 (Afl. 36.105.400,-) zijn de kosten met Afl. 1.471.100,= oftewel met 4,1% gedaald. De daling is voornamelijk waar te nemen in de materiele kosten, te noemen voorlichting en promotie, bedrijfsbenodigdheden en subsidies. De materiele kosten zijn zodanig begroot om binnen het door de minister van Financien en Economische Zaken gegeven uitgavenkader te blijven. Voor het bureau van de minister wordt Afl. voor de kosten van voorlichting en promotie begroot en er is een centrale pot bij het Bureau Voorlichting onder het ministerie Algemene Zaken gecreeerd ten behoeve van de diverse diensten en directies. De projectensubsidies voor Monumentenbureau zijn met Afl. 250.000,= verlaagd ten opzichte van het dienstjaar 2006 en de salarissubsidies voor de instellingen onder beheer van Instituto di Cultura en IDEFRE zijn tevens afgenomen door de aanpassingen uitgaande van de voorlopige cijfers van de voorgaande jaren. Rekening houdend met de kostenbegroting ad. Afl. 34.634.300,= en de begroting van de investeringen en vermogensoverdracht (Post Aruba) ad. Afl. 4.750.000,= bedraagt de totale begroting van dit ministerie Afl. 39.384.300,= voor het dienstjaar 2007. 16990001 Bureau Minister van ACS De kosten van dit bureau worden voor het dienstjaar 2007 op Afl. 1.822.100,= geraamd. Dit is een verlaging van Afl. 9.000, = (-0,5%) ten opzichte van de begroting 2006 (Afl. 1.831.100,-). 4303 Opleidingen & cursusgeld Kosten voor seminars en upgrading cursussen voor het personeel ten bedrage van Afl. 4.000,-. 4304 Vergoedingen vervoer Autotoelagen en kilometervergoedingen ten behoeve van een aantal functionarissen bedragen Afl. 10.000,=. 4306 Reis- en verblijfkosten Afl. 100.000,-- geraamd voor de dienstreizen van de minister en het personeel van het Bureau. 4309 Overige vergoedingen Telefoon- en representatietoelagen van de minister en personeel bedragen Afl. 15.000.=. 4310 Schrijf- bureaubehoeften Afl. 10.800,- voor het aankopen van kantoormaterialen, drums, toners, magazijn aankopen en computermateriaal. OntiroTbcgroling 2007 pagina
Scan nummer 2 van 4 - Scanpagina 38 van 60 4312 Huur kantoorinventaris Leasen van een fotokopieermachine a Afl. 1.155,= per maand en een faxmachine a Afl. 195,= per maand en onderhoud computerapparatuur. 4314 Telefoon, fax & internet Kosten voor telefoon, fax en internet bedragen Afl. 34.000,-. 4319 Overige bureaubehoeften 4.000,= voor representatiekosten en vergaderkosten. 4320 Huur gebouwen Huur gebouw to Victor Hugostraat 10 a Afl. 7.080,= per maand. 4323 Huisvestingsartikelen Onderhoud van het beveiligingssysteem inclusief monitoren en aanschaf van kantoorbenodigdheden bedraagt Afl. 1.200,=. 4324 Onderhoud gebouwen Onderhoud gebouwen en kleine reparatiewerkzaamheden. 4329 Overig huisvesting Het aankopen van schoonmaak- en toiletartikelen. 4330 Voorlichting en promotie Tv-uitzendingen en kosten conferenties, advertentie en publicaties, drukwerk en promotieartikelen bedragen Afl. 50.000,=. 4332 Huur bedrijfsmiddelen Huur van een mobilofoon, audiovisueel apparatuur en dergelijke. 4334 Huur /lease voertuigen. Het leasen van 3 dienstwagens, D-359 a Afl. 998,= per maand, D-416 a Afl. 940,= per maand en A-16028 a Afl. 1.245,- per maand. 4335 Brandstof Benzinekosten voor de 3 dienstwagens bedragen Afl. 9.500,-. 4336 Motorrijtuigenbelasting Nummerplaat voor de 3 dienstwagens ten bedrage van Afl. 1.700,=. 4339 Overige kosten vervoer Reparatie autobanden en aanschaf onderdelen. 4362 Overige uitbestedingen Afl. 10.000,= voor het inhuren van externe krachten. 4631 Contributies buitenland Lidmaatschappen aan buitenlandse organisaties en Internationale instellingen bedragen Afl. 97.000,-. 4702 Verrekening & bijdragen Verrekening DIA ad. Afl. 51.800, : =. Onhverpberotirw 2007 )cer puma
Scan nummer 2 van 4 - Scanpagina 39 van 60 16660002 Unescoraad De begroting van kosten voor het dienstjaar 2007 bedraagt Afl. 336.000,= en ten opzichte van de begroting voor het dienstjaar 2006 (Afl. 451.100,-) zijn de kosten met Afl. 115.100.= (- 25.5%) afgenomen. De afname is het gevolg van de verlaging van de materiele kosten. 4303 Opleidingen & cursusgeld Bijscholing van het personeel in de Spaanse taal ter verbetering van de correspondentie aan de Caribe-Latino groep van Unesco, de Engelse taal ter verbetering van de correspondentie met moederorganisatie en de Franse taal ter vennakkelijking van het bijwonen van tweejaarlijkse Algemene Conferentie in Parijs. Totale ranting Afl. 6.000,-. 4306 Reis en verblijfskosten Dienstreizen in verband met het bijwonen van tweejaarlijkse Algemene Conferentie Unesco als geassocieerd lid. Raming Afl. 4.200,=. 4310 Schrijf-ibureabehoeften Aanschaf van pennen, potloden, faxpapier en dergelijke. 4311 Kantoorinventaris Aankoop van kasten, filekasten, tweeladige filekasten en boekenrekken. 4314 Telefoon, fax & internet Kosten voor telefoon, fax en internet bedragen Afl. 8.500, =. 4320 Huur gebouwen Huur gebouwen to Vondellaan 6-A en 6B a Afl. 4.669,- per maand. 4324 Onderhoud gebouwen Onderhoud airco volgens opgave DIP ten bedrage van Afl. 2.000, =. 4329 Overige huisvesting Afl. 4.000,= voor het aankopen van schoonmaak- en toiletartikelen. 4334 Huuriease voertuigen Het leasen van D-221 a Afl. 939,= per maand. 4335 Brandstof Benzinekosten voor D-221 ten bedrage van Afl. 3.000,-. 4336 Motorrijtuigenbelasting Nummerplaat van D-221. 4362 Overige uitbestedingen Ter voorbereiding en deelname aan de Unesco conferentie zullen er kosten ten bedrage van Ail. 2.000,= \Norden gemaakt. 4631 Contributies buitenland Lidmaatschap aan Unesco sinds oktober 1987 als geassocieerd lid bedraagt Afl. 18.000, =. 01;tivcrrbc.iyotim,r 2007 L) el 5. pagina 3
Scan nummer 2 van 4 - Scanpagina 40 van 60 16661001 Directie Arbeid & Onderzoek De begroting 2007 van de Directie Arbeid & Onderzoek bedraagt Afl. 7.530.900,= en vergeleken met de begroting voor het dienstjaar 2006 (Afl. 8.069.000,=) zijn de kosten met Afl. 538.100,= (- 6,7%) afgenomen. De afname is te wijten aan de verlaging van de materiele kosten. 4102 Overwerkvergoedingen Afl. 15.000,= begroot in verband met automatisering en in het kader van de athandeling van de toelatingsaanvragen en Jobfair. 4105 Vergoedingen e.d. Presentiegeld "Comision Ordenanza di Labor" en "Ontslagcommissie" a Afl. 125,= per lid per zitting en stagevergoeding voor studenten van Universiteit Twente, HBO'ers en EPB/EPI'ers. Totale raming Afl. 97.000,-. 4303 Opleidingen & cursusgeld Bijscholing van het personeel op het gebied van Word, Excel, Windows, Access & Power Point, Documentatie & beheer, het werken met archiefcodes, beoordeling en functioneringsgesprekken, Nederlands op herhaling, efficiente telefoongebruik, Human Resource Management, Supervisory skills, Praktisch Arbeidsrecht, Ontslagrecht in de Praktijk, Timemanagement, Cursus LMA, Schriftelijk Rapporteren, Cursus Communicatie en Cursus Teamwork. Totaal Afl. 36.000,=. 4304 Vergoedingen vervoer Autotoelagen en kilometervergoedingen voor de arbeidsinspecteurs die hun eigen auto voor de dienst gebruiken. Gezien het tekort aan dienstwagens verwacht DAO de goedkeuring voor kilometervergoeding voor verschillende medewerkers te krijgen, daarom de verhoging in vergelijking met het jaar 2006. Raming Afl. 18.000,--. 4306 Reis- en verblijfkosten Dienstreis in verband met deelname Koninkrijkspartners in Nederland en Aruba en seminarworkshops georganiseerd door ILO. 4309 01, erige vergoedingen Telefoonvergoeding voor de directeur DAO en representatiekosten. 4310 Schrijf- /bureaubehoeften Aanschaf van schrijf- en bureaubehoeften, professionele druk en bindwerk, aankoop vakliteratuur en aankoop computermateriaal. Raming Afl. 46.300, =. 4311 Kantoorinventaris Afl. 46.100,- voor het aanschaffen van bureaus, bureaustoelen en ladenblokken ter vervanging van het oude meubilair. 4312 Huur kantoorinventaris Huur en onderhoud kantoormachines en meubilair, telefooncentrale, het voice mail systeem, de punch clock systeem, computerapparaten, faxapparatuur, een kopieermachine en een Proxima presentatie apparatuur. Totaal Afl. 60.000, =. 4314 Telefoon, fax & internet Kosten van telefoon, fax en internet bedragen All. 106.200.. Onim,rpbccroting 2007,1,1e 1,0 110
Scan nummer 2 van 4 - Scanpagina 41 van 60 4319 Overige bureaukosten Kosten in verband met bezoekersservice. 4320 Huur gebouwen Huur gebouw Horizonte Building aan de L.G. Smith Blvd. 134 a Afl. 50.927,50 per maand en filiaal te Pos Chiquito 100-A a Afl. 3.500,- per maand. 4323 Huisv estingsartikelen Afl. 15.000,= voor aanschaf huishoudelijke artikelen ter aanvulling op huidige kantine en een groter vloeroppen, lak. 4324 Onderhoud gebouwen Interne onderhoudskosten voor gebouwen te Oranjestad en Pos Chiquito onder andere verfwerkzaamheden voor wachtruimtes, afdeling en gangen. 4334 Huur /lease voertuigen Het leasen van 15 dienstwagens, D-224 a Afl. 740,= per maand, D-226 a Afl. 869,= per maand, D-371 t/m 378 a Afl. 940,= per maand en D-594, D-596, D-597 en D- 598 a Afl. 777,= per maand en D-595 a Afl. 895.= per maand. 4335 Brandstof Benzinekosten voor de 15 dienstwagens bedragen Afl. 42.000,=. 4336 Motorrijtuigenbelasting Nummerplaat voor de 15 dienstwagens. 4339 Overige kosten vervoer Afl. 5.000,= voor het repareren van autobanden en aanschaf van onderdelen. 4370 Verzekeringen Autoverzekering voor de 15 dienstwagens. 4702 Verrekening & bijdragen Verrekening DIA ad. Afl. 350.000,=. 16661003 Ensenansa pa Empleo De totale begrote kosten voor begrotingsjaar 2007 bedragen Aft 1.794.100,- en in vergelijking met de begroting voor het dienstjaar 2006 (All. 1.817.400,-) zijn de kosten met All. 23.300,= (- 1,3%) afgenomen. De afname is het gevolg van de verlaging van de materiele kosten. 4304 Vergoedingen vervoer Autovergoedingen ten behoeve van de scholingscoordinators ten bedrage van Afl. 11.300,=. 4308 Huur-/detacheringtoelage Toelage voor de waarnemende scholingscoordinators. 4309 Overige vergoedingen Vergoedingen aan de docenten die cursussen voor de gedetineerden in KIA en Centro Dakota en ook cursussen in samenwerking met D.A.O. voor bijstandtrekkers verzorgen, bedragen All. 625.000,-. Ontwcipb-1-Toting. 2007 Occl 5. pakin,, 5
Scan nummer 2 van 4 - Scanpagina 42 van 60 4310 Schrijf-/bureaubehoeften Aankoop van diverse kantoorartikelen. 4312 Huur kantoorinventaris Het leasen van 2 fotokopieermachines namelijk een CC55 voor All. 1.104.= per maand en een PRO420 voor Afl. 357,= per maand. 4314 Telefoon, fax & internet Kosten voor telefoon, fax en internet bedragen Afl. 8.500,=. 4319 Overige bureaukosten Het aankopen van koffie, thee, melk en dergelijke ten behoeve van vergaderingen. 4320 Huur gebouwen Huur van EpE-gebouw te Palo di Boonchistraat 12 bedraagt Afl. 6.000,- per maand. 4323 Huisvestingsartikelen Vervanging van houten deuren tot ijzeren deuren ter beveiliging van de computers in het Bestuurskantoor. 4324 Onderhoud gebouwen Onderhoud van twee grote airco in het Bestuurskantoor te San Nicolas conform opgave DIP. 4334 Huur /lease voertuigen Het leasen van twee pick-ups, namelijk D-356 en D-357 tegen de prijs per maand van Afl. 1.035,= per pick-up. 4335 Brandstof Benzinekosten voor de 2 pick-ups, D-356 en D-357, bedragen Afl. 3.500, =. 4370 Verzekeringen Autoverzekering voor D-356 en D-357. 16663001 Instituto di Cultura De kosten van de Institute di Cultura voor het begrotingsjaar 2007 worden geraamd op Afl. 4.746.800,--. Dit is een afname van Afl. 711.900,- (-13%) ten opzichte van de begroting 2006 (Afl. 5.458.700,-). De afname is gevolg van de verlaging van de materiele kosten. 4303 Opleidingen & cursusgeld Afl. 9.000,= voor het bijscholen van het personeel. 4304 Vergoedingen vervoer Autotoelage en kilometervergoeding ten behoeve van het personeel. 4305 Dienstkleding & -toelage Dienstkleding ten behoeve van de bode/concierge. 4306 Reis- en verblijfkosten Deelname aan de 'Meeting stakeholders in Cultural and heritage te St. Maarten en,ulturele uitwisselingen. OntweiThcgroing 2007 L)'c/ s. pagilla
Scan nummer 2 van 4 - Scanpagina 43 van 60 4309 Overige vergoedingen Bij belangrijke culturele evenementen zoals exposities, nationale feestdagen worden maaltijden bij overwerk verstrekt. Raming hiervoor is Afl. 4.500,-. 4310 Schrijf- /bureaubehoeften Aankoop van vakliteratuur, computermateriaal en schrijf- en bureaubehoeften ten behoeve van het personeel ten bedrage van Afl. 19.800,-. 4311 Kantoorinventaris Afl. 4.000,= voor het aanschaffen van extra geheugen in verband met upgrading computers en nieuwe computerprogramma's. 4312 Huur kantoorinventaris Het leasen van een kopieerapparaat a Afl. 477,- per maand en onderhoud van computers en/of printers. 4314 Telefoon, fax & internet Kosten voor telefoon, fax en internet bedragen Afl. 21.200,-. 4319 Overige bureaukosten Afl. 1.000,- geraamd voor aankoop van trofeeen, plakkaten voor volksfeesten. 4320 Huur gebouwen Afl. 12.000,- voor het huren van kantoor- en werkruimte ten behoeve van Afdeling Beeldende Kunst. 4323 Huisvestingsartikelen Aanschaf van koelkast, perculator, bezems en dergelijke. 4324 Onderhoud gebouwen Onderhoud N an 20 luchtkoelingapparaturen bedraagt Afl. 17.500,-. 4325 Luchtkoelingsapparatuur Afl. 7.500,- ter vervanging van luchtkoelingsapparaturen. 4329 Overige huisvesting Afl. 4500,- voor het aankopen van schoonmaak- en toiletartikelen. 4331 Bedrijfsmiddelen Het aanschaffen van audio-visueel apparatuur en materiaal. 4333 Bedrijfsbenodigdheden Het aankopen van materialen en gereedschappen. 4334 fluur, lease voertuigen Het leasen van D-483 a Afl. 1.495.= per maand en A-48657 a Aft 1.32 maand. per 4335 Brandstof Brandstof voor 2 dienstwagens. irnrrrrbr:grolii?g- 2007 Occi
Scan nummer 2 van 4 - Scanpagina 44 van 60 4336 Motorrijtuigenbelasting Nummerplaat en keuring voor 2 dienstwagen. 4339 Overige kosten vervoer Kosten reparatie autobanden en aanschaf van auto-onderdelen voor 2 dienstwagens. 4350 Bewakingsdiensten Bewaking van K-9 Security voor het ICA-gebouw en bewakingskosten tijdens activiteiten van de Bonbini Festival. Hiervoor is Afl. 87.000,= begroot. 4370 Verzekeringen Verzekering voor de geexposeerde werkstukken gedurende exposities ten bedrage van Afl. 15.000,-. 4393 Overige kosten Voor het dienstjaar 2007 is er totaal Afl. 195.400,- geraamd in verband met het organiseren, deelnemen en bevorderen van de culturele evenementen, het aankopen van plakkaten en trofeeen en het bijdragen aan organisaties met culturele en educatieve doeleinden. Tevens wordt geraamd voor de kosten in verband met het vieren van de Nationale feestdagen zoals Carnaval, Dia di Betico, Celebracion 18 maart, Festival di Gaita, Festival di Dande en Dia di San Juan (Dera Gai). Onder deze post worden verder ook de kosten geraamd voor exposities, ijs en jugs ten behoeve van exposities en culturele evenementen, vergoeding aan entertainers, ontwikke 1 ing beeldende kunst, theater en dramatische vorming en muzikale vorming, aanschaffing van muziekinstrumenten, het oprichten van "marching band"en filharmonisch orkest, het verrichten van sociale wetenschappelijk onderzoek, het huren van lokalen, het vervoeren van schoolkinderen in verband met buitenschoolse culturele activiteiten en het bevorderen van Bon Bini Festival. 4615 Subsidie instellingen Conform Subsidieverordening AB 1990 no. GT 34 komen de volgende instellingen in aanmerking voor exploitatiesubsidie: Stichting Juan Mario Odor Afl. 165.000,= Stichting Schouwburg Aruba Afl. 3.000,- Fundacion Desaroyo Educativo Comunitario Afl. 600.000.= Fundacion Museo Historico Afl. 11.000,- Afl. 779.000, 4618 Sal. instellingen Conform Subsidieverordening AB 1990 no. GT 34 komen de volgende instellingen in aanmerking voor salarissubsidie: Stichting Juan Mario Odor Afl. 150.000,- Stichting Arubaanse Muziekschool Afl. 475.000.- Stichting Schouwburg Aruba Afl. 260.000.= Cede Aruba Afl. 125.000.- U.N.O.C.A. Afl. 165.000.== Fundacion Desaroyo Educativo Comunitario All. 175.000,- All. 1.350.000.= Ten opzichte van 2006 zijn de salarissubsidies met 40% verlaagd. De salarissubsidies zijn aangepast uitgaande van de voorlopige cijfers pan voorgaande jaren. (hillpelphygrotiii,s; 2007 l)cel f, 0,11.,117(-;
Scan nummer 2 van 4 - Scanpagina 45 van 60 4700 Bijdragen & afschrijvingen 4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen (verrekening DIA) Afl. 1.800.= Afl. 60.800,= 16663003 Musea De totale begrote kosten voor begrotingsjaar 2007 bedragen Afl. 1.229.100,= en vergeleken met de begroting voor het dienstjaar 2006 (Afl. 1.192.600,-) zijn de kosten met Afl. 36.500,= (+ 3,1%) toegenomen. De toename wordt veroorzaakt door een toename in de personeelskosten. 4303 Opleidingen & cursusgeld Afl. 4.000,= is begroot voor een trainingsprogramma ter bijscholing van het personeel. 4305 Dienstkleding & -toelage Beschermende kleding zoals "coverall", veiligheidsschoenen en andere kleding dienen vaak in verband met het verrichten van veldwerk to worden aangeschaft. 4309 Overige vergoedingen Verschaffen van maaltijden en frisdranken tijdens opgravingen. 4310 Schrijf- /bureaubehoeften Afl. 8.600,= voor het aankopen van schrijf en bureaubehoeften, vakliteratuur, computer materiaal, druk en bindwerk. 4311 Kantoorinventaris Aanschaf van meubilair voor de extra werkruimte binnen het gebouw van ICA ten bedrage van Aft 4.500,=. 4313 Portikosten Het AMA werkt samen met diverse buitenlandse instellingen en de versturing van materiaal, documenten en dergelijke gaat via een koerier service. 4314 Telefoon, fax & internet Kosten in verband met telefoon, fax en internet voor AMA bedragen Afl. 4323 Huisvestingsartikelen Het aanschaffen van perculator, servies en dergelijke. 4329 Overig huisvesting Aankoop van schoonmaak- en toiletartikelen. 4331 Bedrijfsmiddelen Aanschaf van een Afl. 12.700,=. beamer voor Power Point presentaties ten bedrage van 4.1;2 Huur bedrij fsin iddelen Afl. 3.500.= voor het verhuren van een meetapparatuur voor gebruik tijdens veld onderzoeksproj ecten. %)rt!w 2007 Occl 5. payola 9
Scan nummer 2 van 4 - Scanpagina 46 van 60 4333 Bedrijfsbenodigdheden Het aanschaffen van archeologische gereedschappen ten bedrage van Aft 3.000, =. 4334 Huur/lease voertuigen Het leasen van D-482 bedraagt Afl. 1.145,- per maand. 4335 Brandstof Benzinekosten voor D-482. 4350 Bewakingsdiensten Aft 40.000,= voor de beveiliging van de panden in de Schelpstraat in verband met het project "Museo Arqueologico Nacional". 4370 Verzekeringen Autoverzekering van D-482 en overige. 4393 Overige kosten Voor het behoud van archeologische terreinen dienen vaak ruiling van erfpacht- en eigendomsgronden plaats to vinden en met als gevolg notariskosten en restitutie van reeds betaalde erfpachtcanon. Hiervoor is Aft 10.000,= geraamd. 4631 Contributies buitenland Lidmaatschappen van ICOM (International Council of Museums) en MAC (Museums Association of the Caribbean) bedragen totaal Afl. 2.000,=. 4701 Afschrijvingen Afschrijvingen op inventaris bedragen Aft 5.200, =. 16663004 Monumentenbureau De kosten voor het Monumentenbureau voor 2007 worden geraamd op All. 1.395.200,= en ten opzichte van de begroting 2006 (Aft 1.706.200, =) zijn de kosten met Afl. 311.000,= (-18,2%) afgenomen. Deze afname is voornamelijk het gevolg van de verlaging op de kosten van het behouden en herstellen van monumenten. 4105 Vergoedingen c.d. Stagevergoeding ten bedrage van Aft 5.800,= voor studenten van de E.P.I. technische sector. 4303 Opleidingen & cursusgeld Afl. 1.000.= bestemd voor cursus Archiefbeheer en computercursussen. 4304 Vergoedingen vervoer Aft 6.000,= voor autotoelage. 4305 Dienstkleding & -toelage Dienstkleding voor 4 personen. 4306 Reis- en verblijfkosten Afl. 3.800.= aan reiskosten in verband met bezoek Curacao en Nederland. Oniwrrph-Troting 2007 Ocel 5. po.:intt /0
Scan nummer 2 van 4 - Scanpagina 47 van 60 4310 Schrijf- /bureaubehoeften Aanschaf van schrijf en bureaubehoeften, vakliteratuur, druk en bindwerk, aankoop bij Centraal Magazijn en computermateriaal ten bedrage van Afl. 4311 Kantoorinventaris Afl. 2.300,= voor het aankopen van filekasten. 4312 Huur kantoorinventaris Het leasen van kopieermachine en fax machine, onderhoud kantoormachines en meubilair, duplicaat sleutels, netwerk contract, Licentie Microsoft en onderhoud computerapparatuur ten bedrage van Afl. 4314 Telefoon, fax & internet Kosten telefoon, fax, internet en het ISDN systeem bedragen Afl. 12.200,-. 4319 Overige bureaukosten Aankoop van koffie, thee, melk en dergelijke ten behoeve van vergaderingen met ministers en buitenlandse bezoek. 4320 Huur gebouwen Huur Henriquez-pand gelegen to Schelpstraat 36/38 a Afl. 7.830,- per maand. 4323 Huisvestingsartikelen Aankoop van huishoudelijke artikelen en contract met Rodhana Security voor het monitoren en onderhouden van het alarmsysteem a Afl. 125.- per maand. 4324 Onderhoud gebouwen Klein onderhoud en onderhoud van de verlichtingen. 4329 Overig huisvesting Het aankopen van schoonmaak- en toiletartikelen. 4331 Bedrijfsmiddelen At]. 4.800,- voor het aanschaffen van meetlinten. foto- en diarollen, ontwikkelingskosten en videocassettes voor het vastleggen van 333 panden op dia's en foto's. 43.32 4334 4335 4336 4339 Huur bedrijfsmiddelen Onderhoud van een fotocamera en een diaprojector en het huren van een pager. Huuri lease voertuigen. Het leasen van D-353 en D-354. Brandstof Afl. 6.500.= voor benzinekosten voor twee dienstvoertuigen. Nlotorrijtuigenbelasting Kosten nummerplaat voor D-353 en D-354. Overige kosten vervoer Afl. 5.000,- voor reparatie k an autobanden, servicebeurten en onvoorziene schade. Ol1wcr.c1;cszrotin,t; 2007.)cci 5. pagiba
Scan nummer 2 van 4 - Scanpagina 48 van 60 4362 Overige uitbestedingen Afl. 2.500,= voor het laten maken van een houten postbus, timmerwerken en overige. 4370 Verzekeringen Autoverzekering voor de dienstvvagens en inboedelverzekering ten behoeve van Monumentenbureau bedragen totaal Afl. 4.800,-. 4393 Overige kosten Het vervaardigen van kerstkaarten en kerstversieringen ten behoeve van het Henriquez-pand. 4617 Projecten instellingen Bijdrage aan de Stichting Monumentenfonds voor het behouden en herstellen van monumenten conform Monumentenverordening AB 1991 GT no. 46. In 2007 geeft het Land een bijdrage van Afl. 500.000,=. 4618 Sal. instellingen Indien Stichting Monumentenfonds aan de eisen van de Subsidieverordening AB 1990 no. GT 34 voldoet, zal zij in 2007 in aanmerking kunnen komen voor de salarissubsidie ten bedrage van Afl. 100.000,=. 4631 Contributies buitenland Afl. 2.500,- voor het lidmaatschap van World Heritage en Icomos. 4700 Bijdragen & afschrijvingen 4701 Afschrijvingen Afl. 30.300.=. 4702 Verrekening & bijdragen (verrekening DIA) Atl. 4705 Verrekening landsbedrijf (verrekening Kadaster, DIP, DOW) Afl. 1.000,=. 16663005 Erediensten De begroting 2007 van Erediensten wordt geraamd op Afl. 1.136.500,= en vergeleken met de begroting voor het dienstjaar 2006 (Ail. 1.091.500,=) zijn de kosten met All. 45.000,= (+ 4,1%) toegenomen. Deze toename wordt veroorzaakt door een toename in de personeelskosten. 16664001 Directie LVV De totale begrote kosten voor begrotingsjaar 2007 bedragen Ail. 4.584.700,- en ten opzichte van de begroting voor het dienstjaar 2006 (Atl. 5.137.300,-) zijn de kosten met All 552.600.= (- 10,8%) afgenomen. De afname is to vv-ijten aan de erlaging van de materiele kosten. 4102 Overwerkvergoedingen Aft 30.000,- bestemd voor het noodzakelijke overwerk in de Vee- en Pluimveeteelt afdeling. De Timeback- regeling veroorzaakt achterstand en belemmert een optimale bedrij fsvoerin. 4105 Vergoedingen e.d. A11. 53.000,-- bestemd voor stagevergoeding aan 10 HBO en WO-studenten voor cen stageperiode an 6 maanden. Olitwcrpbcfrolinc, 200- 'Agli2(1
Scan nummer 2 van 4 - Scanpagina 49 van 60 4303 Opleidingen & cursusgeld Bijscholing van het personeel door middel van het bijwonen van verschillende cursussen zoals Autocad, Networkisysteembeheerder, milieukunde, milieubeleid en samenleving via Open Universiteit NL en cursussen voor bediening en onderhoud van landbouwwerktuigen. 4304 Vergoedingen vervoer Autotoelage en kilometervergoeding ten behoeve van het diensthoofd en het personeel bedragen Afl. 31.200,-. 4305 Dienstkleding & -toelage Afl. 28.000,= voor het aanschaffen van veiligheidsschoenen en "coveralls" ten behoeve van het personeel dat vuilwerkzaamheden uitvoert en voor de werknemers bij de diverse afdelingen. 4309 Overige vergoedingen Telefoontoelage ten behoeve van de directie en vergoedingen voor het behalen van tuinbouwcursussen voor het personeel. 4310 Schrijf- ibureaubehoeften Aanschaf van de noodzakelijke bureaubehoeften, abonnementen, vakliteratuur, aankoop van diskettes, software, CD-ROM, programma's en licenties ten bedrage van Afl. 47.600,=. 4311 Kantoorinventaris Het aanschaffen van filekasten, afsluitbare boekendossierkasten met glazendeur, een koelkast tafelmodel, een flessenkoeler, 10 liter capaciteit percolator, een afsluitbare kast voor landbouwvergiften, een afsluitbare kast voor landbouwchemicalien, 2 grote metalen kasten voor het bewaren van onderdelen, een keukenkast met aanrechtblad en vvastafels, een opbergrek voor laboratoriummaterialen voor een totaal bedrag van Afl. 7.000,=. 4312 Huur kantoorinventaris Het leasen van een kopieerapparaat ten bedrage van Aft 725,- per maand en onderhoud van computers, printers en meubilair, aankoop van printerdrums en cartridges. 4314 Telefoon, fax & internet Telefoonkosten voor buitenlandse contacten in verband met aankoop veestapel, veevoer, materialen in de U.S.A. en Curacao, de internetkosten en 2 munttoestellen bij de Directie LVV en de telefoonkosten van Hadicurari bedragen Afl. 25.500,=. 4319 Overige bureaukosten Het aanschaffen van koffie en thee bij ontvangst van bezoeken. 4323 Huisvestingsartikelen Het aanschaffen van bezems, vloertrekkers, inbraak- en andere beveiligingsapparaten en systemen ten bedrage van Afl. 3.900,-. ()IinvTp1.7,..i:7-ciing 2007 1.),',1 pi.tona 12
Scan nummer 2 van 4 - Scanpagina 50 van 60 4324 Onderhoud gebouwen Onderhoud van 17 luchtkoelingapparaten, aankoop van Flykill TL-lampen voor varkens en klein onderhoud bij de verschillende afdelingen, onderhoud van de kinderboerderij. 4325 Luchtkoelingsapparatuur Aankoop van 1 airco van 14000 BTU voor de Centrale Informatie Inkoopcentrum. 4329 Overig huisvesting Schoonmaak- en toiletartikelen voor het schoonhouden van de 17 kantoren en 10 toiletten. Basisfaciliteiten laboratorium, garagezeep voor constructieploeg. 4332 Huur bedrijfsmiddelen Onderhoudskosten van boot, weegschalen, 7 kleine machines, landbouwtrekkers. bulldozers, 2 watertrucks en huur van "payloaders", dieplader voor transport van bulldozer en bakhoe. Hiervoor is er Afl. 124.000,= begroot. 4333 Bedrijfsbenodigdheden Vervanging van kapotte gereedschappen, aankoop pesticiden en herbiciden, onderdelen Machinepark, Labinstrumentaria en inventaris, kruiwagens, harken, schoppen, emmers, hoge druk slang, voerbakken, slangen ten behoeve van melkmachine, onderhoud en reparatie S&G grote koralen, varkens koralen, aankoop veevoer, veestapel, bestrijding dierenziektes, gereedschappen en materialen. fruitbomen en noodzakelijke bedrijfsbenodigdheden, zoals o.a. olien en v etten. zaagbladen, slijpschijven en zaagkettingen, bouten, moeren, schroeven, spijkers. klembanden, koppelstukken, waterslangen, lasgereedschappen, gas en zuurstof, veil igheidsbrillen, laskappen, werkhandschoenen, overige gereedschappen, speciale zeep/ontvettingsmiddelen, zaaiplaten, turfpotjes, stekpotjes, plantpotten, kunststoffen, kunstsubstraten, vervanging van schaduwdoek en wind keringdoek, irrigatiematerialen, kranen, verdeelstukken, onderzoeksapparatuur N&L. digitale radio, lifters voor pompen, leidingmateriaal en zaden. Voor 2007 is er Afl. 450.000,- begroot. De afname ten opzichte van 2006 is het gevolg van een aanpassing uitgaande voorlopige cijfers van voorgaande jaren. 4334 Huurilease voertuigen Het leasen van de 7 voertuigen. 4335 Brandstof Brandstof voor de dienstwagens, trekkers, landbouwwerktuigen, pompen, N&L Afdelingpick-up, spuit- en hakselmachines, olie voor melkmachine veeteeltafdeling en olie ten behoeve van de buitenboordmotor visserijboot ten bedrage van Afl. 50.000,-. 4336 Motorrijtuigenbelasting Nummerplaat voor de dienstwagens. 4339 Overige kosten vervoer Kosten van aankoop olie, reparatie banden, uitlaatpijpen en overige kosten autopark bedragen Afl. t)invcrrbc,s.fr,,iiii:!' 2007,'_)(,c1 5. p,q,,117(1 14
Scan nummer 2 van 4 - Scanpagina 51 van 60 4350 Bewakingsdiensten Bewakingskosten van RMH Special Security Team N.V. na diensturen, gedurende het weekeinde, op feestdagen, gedurende de 3 opendagen en andere evenementen bedragen All. 205.900,=. 4362 Overige uitbestedingen Er wordt Afl. 120.000,= begroot voor de contactgroepen die voor de bestrijding van onkruid te Bubaliplas zorgen, onderhoud LVV-omheining, constructie en reparatie werkzaamheden en reconstructie van de te behouden erfcultuur landschapen en het schoonhouden van de Markthallen. 4370 Verzekeringen Er wordt Afl. 10.200,= begroot ten behoeve van brandverzekering en dergelijke. 4393 Overige kosten Kosten in verband met het aanschaffen van ijs, ijsjugs, melkflessen, etiketten, eierendozen en dergelijke. 4606 Project ondernemingen De exploitatiesubsidies aan andere ondernemingen bedragen Afl. 50.000:-. Het betreft watersubsidie aan landbouwers ten bedrage van Afl. 27.500,= en aan veehouders ten bedrage van Afl. 22.500,=. 4615 Subsidie instellingen Conform Subsidieverordening AB 1990 no. GT 34 komt Stichting Centro di Pesca Hadicurari in aanmerking voor exploitatiesubsidie voor de onderhoudskosten en de bewakingskosten van RMH Special Security Team N.V. ten bedrage van Afl. 166.200,=. 4618 Sal. instellingen Conform Subsidieverordening AB 1990 no. GT 34 komt Stichting Centro di Pesca Hadicurari in aanmerking voor salarissubsidie ten behoeve van de barbeheerder ten bedrage van Afl. 42.000,-. 4700 Bijdragen & afschrijvingen 4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdraen 4705 Verrekening landsbedrijf Afl. 53.900,= 80.200,= All. 75.000,-- 16664002 Parke Nacional Arikok Conform de Statuten van Stichting "Fundacion Parke Nacional Arikok" d.d. 26 september 2003 en het Lanclsbesluit Parke Nacional Arikok AB 1995 no. 2 wordt er een totale subsidie voor het dienstjaar 2007 ten bedrage van Alt 2.276.100,- begroot. In vergelijking met het dienstjaar 2006 (All. 2.225.000,=) zijn de subsidies met All. 51.100,= (+ 2,3%) toegenomen. 4615 Subsidie instellingen De exploitatiesubsidie ten bedrage van All. 616.100,=. 1618 Sal. instellingen De salarissubsidie ten bedrage van All. 1.660.000.. (binvcrpbe,t;romir; 2007 11C117,1 I
Scan nummer 2 van 4 - Scanpagina 52 van 60 16665001 IDEFRE De totale kosten van de begroting van IDEFRE voor 2007 bedragen All 6.615.300,= en ten opzichte van de ontwerp- begroting 2006 (Afl. 6.020.800,=) zijn de kosten met Afl. 594.500,- (+ 9,9%) toegenomen. Deze toename wordt veroorzaakt door een toename in de personeelskosten. 4101 Salarissen en toelagen De salarissen, bashi-premie en gelijkbedrag van het personeel en de salarissen van de schoolsportinstructeurs bedragen Afl. 1.771.000.=. De toename is het gevolg van extra personeel en de gecontracteerde sportinstructeurs. 4102 Overwerkvergoedingen Vergoedingen in verband met de sportactiviteiten op de officiele feestdagen zoals Beticodag, 18 maart en 30 april bedragen Afl. 15.000,=. 4105 Vergoedingen e.d. De vergoeding van zes stagiaires op HBO- niveau die belast zullen worden met het uitvoeren van enquetes en onderzoeken. 4302 Uit- en terugzending De uit- en terugzending van medewerkers naar erkende instituten in het buitenland. 4303 Opleidingen & cursusgeld Administratieve cursussen ter bijscholing van het personeel, EHBO cursussen, sportmanagementcursussen en trainerscursussen bedragen Afl. 6.000.=. 4304 Vergoedingen vervoer Vaste autotoelage en kilometervergoedingen voor het gebruik van eigen vervoer ten behoeve van de dienst bedragen Aft 60.000,=. 4305 Dienstkleding & -toelage 20 uniforms ten behoeve van het personeel bij uitvoeren van buitendiensten en 96 polo-shirts, 120 t-shirts en 96 petten voor de parttime-instructeurs. 4306 Reis- en verblijfkosten a. vergaderingen op Bonaire en Curacao in verband met evaluatie, organisatie en voorbereidingen van de j aarlijks terugkerende Interinsulair Schoolsportwedstrijden. b. voor de deelname aan Internationale Congressen en seminars op het gebied van sport, lichamelijke opvoeding en recreatie. c. reis- en verblijfkosten in verband met stage voor sportmedewerkers naar aanleiding van bilaterale overeenkomst in Nederland en Colombia. 4310 Schrij f- bureaubehoeften Kantoorgoederen zoals kopieerpapier. ordners, filemappen. pennen en potloden. diskettes, inkt voor printers. toners voor kopieermachine. inktfilm voor faxmachinc. Publicaties en drukken van rapporten, onderzoeken en abonnementen op vakliteratuur zoals Bloso, Pan Athlete en KVLO. Onty( Tael.yolinc!. 2007 1.).:T/ ;(7,5ifilla
Scan nummer 2 van 4 - Scanpagina 53 van 60 4311 Kantoorinventaris Aanschaf van kantoorinventaris zoals computer, laserprinter. inkjet printer, kasten, boekenrekken en visite stoelen ter vervanging van het oude kantoormeubilair ten bedrage van Afl. 6.200,-. 4312 Huur kantoorinventaris De leasecontracten van de kopieerapparaten met Delta Blue ten behoeve van hoofdkantoor en Sportcentrum San Nicolas en onderhoud van de computers en faxmachines bedragen Afl. 14.900,=. 4313 Portikosten Voor het verzenden van documenten naar het buitenland met expresmail EMS. 4314 Telefoon, fax & internet Telefoonkosten hoofdkantoor en telefoonkosten San Nicolas Sport Centrum, internet abonnementskosten, ISDN voor KSU systeem en ADSL-aansluiting filiaal Sportcentrum San Nicolas en hoofdkantoor Oranjestad bedragen Afl. 4319 Overige bureaukosten Voor het huren van grote vergaderruimtes en leslokalen voor sportkadercursussen en voor consumptie van koffie, thee, frisdrank etc wordt Afl. 3.400,= begroot. 4320 Huur gebouwen Voor het huren van de kantoorruimtes van Horizon Proporties N.V. te L.G. Smith Boulevard 148 (Certified Megamall) ten bedrage van All 25.200,= per maand. 4323 Huisvestingsartikelen Aanschaf van een stofzuiger, brandkluis en perculator. Aanschaffing en installeren van een alarm systeem te IDEFRE hoofdkantoor. Aanschaffing elektronische deurslot inclusief installatiekosten. Aanschaffing en installeren van "vertical blinds". 4324 Onderhoud gebouwen Onderhoud airco's conform opgave DIP. Onderhoud windows unit en split units te Sport Centrum San Nicolas. Klein onderhoud Sportcentrum San Nicolas. Klein onderhoud hoofdkantoor. 4325 Luchtkoelingsapparatuur Een split unit voor inrichting vergaderzaal en leslokaal Sportcentrum San Nicolas en vervanging van een window unit van 18000 BTU. 4329 Overige huisvesting Schoonmaakartikelen ten behoeve van het hoofdkantoor en San Nicolas Sport Centrum. 4331 Bedrijfsmiddelen a. Aanschaf van sportinstructie video's en literatuur ter waarde van Afl. 5.000. = -. b. Aanschaf van een 25 inch TV met DVD speler ter waarde v an Afl. Onavcipbegroimg '007 Decl 5, pagina 17
Scan nummer 2 van 4 - Scanpagina 54 van 60 4332 Huur bedrijfsmiddelen Huren van radio's op "Truncking System"met lange afstand bereikbaarheid voor speciale activiteiten. (8 radio's ). Het huren van tenten voor de schoolsport programma's en onderhoud communicatie middelen. 4333 Bedrij fsbenodigdheden Software voor het chronometreren en verwerking van de resultaten van loopwedstrijden, zwemwedstrijden en alle andere activiteiten en aanschaffing van materialen en gereedschappen ter waarde van Afl. 12.000, =. 4334 Huurlease voertuigen Het leasen van de volgende dienstwagens: D-219 Afl. 1,146,- per maand, D-220 Afl. 935.= per maand, D-551 Afl. 975,= per maand en D-552 Afl. 1.010,= per maand. 4335 Brandstof Benzine voor de dienstwagens en V-wagens bedraagt Afl. 14.800. =. De toename is rekening houdend met verhoging olieprijzen. 4336 Motorrijtuigenbelasting Nummerplaat voor de 4 dienstwagens. 4339 Overige kosten vervoer Voor kleine reparaties en/of onderhoud aan de 4 dienstwagens. 4350 Bewakingsdiensten Bewaking van RNIH Special Security Team N.V. ter voorkoming van inbraak en vandalisme bij het San Nicolas Sport Centrum bedraagt Afl. 5.268,= per maand. 4362 Overige uitbestedingen Vergoeding aan scheidsrechters en leiders bij schoolwedstrijden. Vergoeding trainers voor schoolsport competities. Vergoeding trainers interinsulaire schoolsport toernooi. Vergoeding aan externe sportleiders voor programma "Sport voor jong en oud". Vergoeding aan instructeurs en trainers van Deporte den Bario. Huurkosten in verband met sportinstructie lessen en schoolsport toernooien in particuliere sportzalen en op sportvelden. 4370 Verzekeringen Het sluiten van reisverzekering in verband met de interinsulaire schoolsportwedstrijden en jaarverzekering schoolkinderen ten bedrage van Atl. 13.700.-. 4390 Contributies Lidmaatschap aan internationale instellingen van lichamelijk opvoeding, sport en recreatie. 4393 Overige kosten - Organisatiekosten in verband met kadervormingcursussen. - Het organiseren van 15 schoolsportcompetities en School Olympiade. ()/ItliVIT/N-1,,T0/117.s?:.2007 Dec1 5.!.',1Kina
Scan nummer 2 van 4 - Scanpagina 55 van 60 Jaarbestelling van sportmaterialen en artikelen voor de kleuter en het basis- en voortgezet onderwijs. Organisatie van jaarlijkse interinsulaire schoolsportwedstrijden. Voor het organiseren van de "Betico Croes Memorial 10 km loop". De Aruba International Half Marathon in verband met het vieren van Dia di Himno y Bandera. De 10 km loop van Turibana - Sta Cruz. Activiteiten "Sport voor alien" bijvoorbeeld wandelmarsen, funruns, sportinstuiven en fietstochten. Het jaarlijkse vakantieprogramma in het Sport Centrum San Nicolas. Kosten in verband met het uitvoeren van toernooien ten behoeve van San.Nicolas Sport Centrum. 4615 Subsidie instellingen Conform Subsidieverordening AB 1990 no. GT 34 komen de volgende instellingen in aanmerking voor exploitatiesubsidie: Stichting ASU t.b.v. Joe Laveist en G.F. Croes Afl. 250.000,= Comite Olympico Arubano Afl. 125.000,= Gehandicapten Sport Afl. 20.000,= St. Fundacion Arubano pa Maneho di Facilidadnan Deportivo Afl. 400.000.= Koninkrijksspelen 2007 in Nederland Afl. 200.000.= Sportsubsidie Commissie Afl. 250.000,= Fund. Facilidadnan Deportivo* t.b.v. F. Figaroa en Yaburibari Afl. 125.000,= Afl. 1.370.000.- * Indien Fund. Facildadnan Deportivo aan de eisen van de Subsidieverordening AB 1990 no. GT 34 voldoet, zal zij in het dienstjaar 2007 in aanmerking kunnen komen voor exploitatiesubsidie. 4618 Sa 1. instellingen Conform Subsidieverordening AB 1990 no. GT 34 komen de volgende instellingen in aanmerking voor salarissubsidie: Stichting ASU Afl. 320.000,= Comite Olimpico Arubano Afl. 100.000,= St. Fundacion Arubano pa Maneho di Facilidadnan Deportivo Afl. 650.000,- Fund. Facilidadnan Deportivo* t.b.v. F. Figaroa en Yaburibari Afl. 165.000,= Afl. 1.235.000.- * Indien Fund. Facildadnan Deportivo aan de eisen van de Subsidieverordening AB 1990 no. GT 34 voldoet, zal zij in het dienstjaar 2007 in aanmerking kunnen komen voor salarissubsidie. Ten opzichte van 2006 zijn de salarissubsidies met 24% verlaagd. De salarissubsidies zijn aangepast uitgaande van de voorlopige cijfers van voorgaande jaren. 4700 Bijdragen & afschrijvingen 4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen (verrekening van DIA) Afl. 125.700,- Afl. 79.400,- Afl. 205.100.= Ohtivcrpb{,iv-ot,ng 2007 I)( r culf,'inc;
Scan nummer 2 van 4 - Scanpagina 56 van 60 16669001 Overig Arbeid, Cultuur & Sport De totale begrote kosten voor het dienstjaar 2007 bedragen Aft 1.167.500,-. In vergelijking met het dienstjaar 2006 (Afl.1.104.700,-) zijn de kosten met Afl. 62.800,- toegenomen (+ 5,7% ). Deze toename is in verband met de afschrijvingen. 4320 Huur gebouwen Het huren van een gebouw ten behoeve van de "Sint Nicolas Foundation for the Arts" ten bedrage van Afl. 84.000.= per jaar. 4361 Deskundig advies Het inhuren van externe adviseurs ten behoeve van de directies, diensten en afdelingen ten bedrage van Afl. 400.000,-. 4362 Overige uitbestedingen Kosten in verband met de diverse uitbestedingen bij het implementeren van reorganisaties en overgangsfases bedragen Afl. 125.000,-. 4393 Overige kosten Kosten in verband met het implementeren van het Project Remigratie Arubanen bedragen Afl. 81.200,-. 4701 Afschrijvingen Afschrijvingen op de activa's bedragen Afl. Ontircrphc:yo/iKg '007 Dc el 5. pco-.:iiia 20
Scan nummer 2 van 4 - Scanpagina 57 van 60 MIDDELEN 6 MINISTERIE VAN ARBEID, CULTUUR & SPORT De totale begrote middelen voor het dienstjaar 2007 bedragen Afl. 574.700.=. In vergelijking met het dienstjaar 2006 (MI. 457.600,-), zijn de begrote middelen met Afl. 117.100,= (+25,6%) toegenomen. Deze toename is voornamelijk het gevolg van de prijsverhoging van de cursussen bij de Ensenansa pa Empleo. 16660001 Bureau Minister van ACS 8921 Pensioenbijdragen De begrote middelen voor het dienstjaar 2007 bedragen Afl. Dit is de pensioenbijdrage van de minister conform Landsverordening rechtspositionele bepalingen ministers en gewezen ministers AB 2000 no. GT 12. 16661001 Directie Arbeid & Onderzoek 8312 Retributies en leges Overwerkvergunningen, ontslagvergunningen, arbeidsregisters, werkboeken en monsterboeken. De totale begrote middelen voor het dienstjaar 2007 bedragen Afl. 17.900.= en in vergelijking met het dienstjaar 2006 (Afl. 16.800,=) is er een toename van Afl. 1.100,= (+ 6,5%). Dit is to wijten aan de mogelijke verhoging van de leges. 16661003 Ensenansa pa Empleo 8412 Bijdragen in kosten De cursussen bij de Ensenansa pa Empleo voor het dienstjaar 2007 zijn als volgt begroot: Cursus Aantal Deelnemers Prijs Opbrengsten Cursus horecasector 16 15 Afl. 100.= All. 24.000,= Talencursus 85 20 MI. 60,- Afl. 102.000,- Overige cursussen 110 20 Afl. 100, - Aft 220.000,- De totale begrote middelen voor het dienstjaar 2007 (Afl. 346.000, =) zijn met Afl. 116.000,--- (+50,4%) toegenomen vergeleken met het dienstjaar 2006 (Aft 230.000,=). Deze toename is het uevolg van de prijsverhoging N, an de talencursus. Ontwerpbcgroting- 2007 11),-el 5, pq,ritia 21
Scan nummer 2 van 4 - Scanpagina 58 van 60 16663001 Instituto di Cultura 8431 Overige middelen De opbrengsten in verband met de Bonbini Festival voor het dienstjaar 2007 bedragen Afl. 40.000,=. 16664001 Directie LVV De totale begrote middelen voor het dienstjaar 2007 bedragen Afl. 165.700.=. 8312 Retributies en leges De opbrengsten in verband met het verkopen van landbouwmaterialen, varkens, pluimvee en dergelijke, conform Retributieverordening AB 1988 GT 4. voor het dienstjaar 2007 bedragen Afl. 95.000,=. 8431 Overige middelen De opbrengsten van de munttelefoon bedragen Afl. 700,=. 8742 Verhuuropbrengsten De opbrengsten in verband met het verhuren van markt-, vis- en vleeshallen, conform de Landsbesluit Retributie- en legesbesluit Veterinaire Dienst AB 1996 no.60, voor het dienstjaar 2007 bedragen Afl. 70.000,=. Onhr,:rpbcgr-qinK 2007 patina :2
Scan nummer 2 van 4 - Scanpagina 59 van 60 INVESTERINGEN & KAPITAALUITGAVEN 6 MINISTERIE VAN ARBEID, CULTUUR & SPORT De begroting van de totale investeringen voor het dienstjaar 2007 van dit ministerie bedraagt Afl. 4.750.000, =. In vergelijking met de investeringsbegroting 2006 (Afl. 6.000.000,-) is er sprake van een daling van Afl. 1.250.000,= (-20,8%). Deze afname is voornamelijk to wijten aan de afnemende kapitaalstorting aan de Post Aruba. 17662001 Post Aruba 6541 Vermogen ander bedrijf Conform artikel 6 Landsverordening verzelfstandiging postwezen AB 2005 no. 43 bedraagt de kapitaalstorting voor het dienstjaar 2007 Afl. 4.250.000.-. 17669001 Overig Arbeid, Cultuur & Sport 6403 Projecten (inbreng AUA) Conform National Development Plan 2003-2007 bedragen de overheidsinvesteringen 2007 van dit ministerie Afl. 500.000,-, )mire ivbc,,,tpuilig 2007 Dec! ;),Brea 23
Scan nummer 2 van 4 - Scanpagina 60 van 60 Gegeven to Oranjestad, De minister van Arbeid, Cultuur en Sport, De minister van Financien en Economische Zaken,
Scan nummer 3 van 4 - Scanpagina 1 van 12 5La1ert (Jo, 0, A yvitvi, 31ot akt Abo6-zoo/- 5)2_ Landsverordening tot vaststelling van de begroting van het ministerie van Arbeid, Cultuur en Sport voor het dienstjaar 2007 MEMORIE VAN TOELICHTING L3 Het regeerprogramma van het kabinet voor de periode 2005-2009 bevat een aantal doelstellingen, dat moet leiden tot de optimalisering van de dienstverlening van de onder dit ministerie ressorterende diensten/directies en instellingen en de realisatie van de vastgestelde doelen. De hoofdpunten van het in 2007 te voeren beleid ten aanzien van deze diensten/directies en instellingen zijn: het verder streven naar optimale economische groei en volledige werkgelegenheid; de geleidelijke implementatie van het Integraal Cultuurbeleidsplan; de continuering van de reorganisatie van de Dienst Landbouw, Veeteelt, Visserij en Markthallen; de optimale vorming van de bevolking als geheel en van de jeugd van Aruba in het bijzonder door middel van sportbeoefening. Di IZECTIE ARI31.1 Visie en strategic De eenzijdige afhankelijkheid van het toerisme maakt Aruba kwetsbaar. Een duurzame economische ontwikkeling middels diversificatie van de economie is noodzakelijk om Aruba voor te bereiden op de toekomst. De enorme groei van de toeristische sector heeft Aruba welvaart gebracht, maar er is ook een massale immigratiestroom op gang gekomen. Meer dan 40% van de beroepsbevolking is buitenlander en dit cijfer groeit, met alle gevolgen van dien voor de sociale
Scan nummer 3 van 4 - Scanpagina 2 van 12 infrastructuur, de huisvesting, het wegennet, het onderwijs en uiteindelijk voor het toerisme. Daarom is het van het grootste belang de kwantitatieve ontwikkeling van de Arubaanse economic te ontmoedigen ten gunste van een kwalitatieve ontwikkeling. De concurrentiepositie van Aruba dient te worden verbeterd in de richting van een service-industrie. Beleidsdoelstellingen Met betrekking tot het arbeidsmarktbeleid zijn de navolgende uitgangpunten te formuleren: 1. het bevorderen van een evenwichtige en gezonde arbeidsmarkt door werkgelegenheid voor de eigen lokale bevolking te stimuleren en de vraag en aanbod beter te matchen; 2. het bevorderen van de kwaliteit van de arbeid door goede arbeidsomstandigheden te stimuleren; 3. de upgrading van de beroepsbevolking. Bevorderen van werkgelegenheid voor de eigen lokale bevolking Speciale aandacht zal vender in 2007 worden gegeven aan arbeidsbemiddeling. Beoogd wordt om een meer actieve arbeidsbemiddeling te implementeren, alsmede andere diensten aan het publiek te bieden, bijvoorbeeld trajectbemiddeling (traject bedoeld voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt), verzorging van sollicitatietraining, meewerken in projecten van re-integratie van bijstandsgerechtigden en langdurig arbeidsongeschikten en periodieke organisatie van banenbeurzen. Door het verlenen van de basis en additionele diensten aan werkzoekenden en werkgevers, wordt beoogd om werkzoekenden zo vlug mogelijk te (re)integreren in de arbeidsmarkt en de werkgevers zo snel en goed mogelijk te helpen aan lokale arbeidskrachten. Door middel van een effectieve arbeidsbemiddeling zal de DAO kunnen bijdragen tot het vervullen van meer vacatures. De verwachting is dan ook dat door meer te bemiddelen, meer personen aan een baan geholpen kunnen worden, welke ook zijn effecten zal hebben op de werkloosheidcijfer en indirect ook op het aantal 2
Scan nummer 3 van 4 - Scanpagina 3 van 12 bijstandgerechtigden en de te verkrijgen sociale premies en belastingen. Daarnaast is het van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk vacatures door Arubaanse arbeidskrachten en/of buitenlanders die geen werkvergunning nodig hebben, worden vervuld. Hiervoor dient het toelatingsbeleid van buitenlandse arbeidskrachten te worden aangescherpt. Het uitgangspunt is dat het Arubaanse aanbod voldoende is toegesneden op de vraag die op de arbeidsmarkt bestaat. Bij eventuele discrepanties heeft het Ensenansa pa Empleo (EpE) tot taak om via om- en bijscholing de ontbrekende kennis en kunde van de bestaande bevolkingsgroepen (en werklozen) aan te passen aan de vraag van werkgevers. De bedoeling is dat het EpE een intensievere rol pat spelen bij de upgrading van de beroepsbevolking. Voorwaarde is een optimale afstemming met DAO. Bevorderen van gezonde arbeidsomstandigheden De overheid zal in 2007 verder werken aan het bevorderen van gezonde arbeidsomstandigheden. Speciale aandacht zal worden gegeven aan het verder ontplooien en of verbeteren van: de dienstverlening van het Bureau Arbeidsvoorziening van de DAO en de contacten van dit bureau met de werkgevers; de Arubaanse arbeidswetgeving. Vervvacht wordt dat de Commissie Modernisering Arbeidswetgeving in 2007 haar werkzaamheden afgerond zal hebben en concrete voorstellen zal presenteren. Aansluitend zal dan een Arbeidsomstandighedenwet worden ingevoerd, en de arbeidsinspecties. Verdere intensivering en de modernisering van de arbeidsinspectie zal in 2007 een prioriteit zijn. Inspectie heeft tot taak het nagaan of de verplichtingen voortvloeiende uit de bestaande arbeidsregelingen nagekomen worden in de praktijk. Het verrichten van arbeidsinspecties heeft een preventieve en een repressieve karakter. Verder kan het structureel plegen van inspectie een preventieve werking hebben _3
Scan nummer 3 van 4 - Scanpagina 4 van 12 omdat de bedrijven meer geneigd zullen zijn de verplichtingen voortvloeiende uit de diverse arbeidsregelingen na te komen. Bevorderen van een evenwichtige arbeidsmarkt Er wordt getracht het aanbod aan te passen aan de vraag door het van overheidswege stimuleren van economische activiteiten die de (her)intreding van werklozen tot de arbeidsmarkt bevorderen. Dit betekent dat de vraag wordt aangepast - er wordt immers vraag gecreeerd - aan het aanbod in plaats van andersom. Ter bevordering van een evenwichtige arbeidsmarkt is het noodzakelijk te beschikken over betrouwbare cijfers van vraag en aanbod van arbeid. Het Bureau Arbeidsmarktonderzoek van de DAO is reeds vergevorderd met de inrichting van hun onderzoeksplan en aansluitend hieraan het bijstaan van de afdeling Beleid. Hierdoor zal het mogelijk worden om preventief te werk te gaan en kan het beleid gebaseerd worden op werkelijke cijfers en trends op de arbeidsmarkt. E LESiANSA PA HT (E In de loop der jaren is de nadruk van het EpE meer komen te vallen op bijscholing in plaats van nascholing. Momenteel wordt via de diverse opleidingen meer aandacht gegeven aan het verbeteren van de kwaliteit van het aanbod aan arbeid door middel van bijscholing. Het belangrijkste beleidsvoornemen van het EpE kan afgeleid worden uit mijn streven naar evenwicht op de arbeidsmarkt. Het EpE dient een aanpassingsfunctie te vervullen ten aanzien van de kennis en kunde van de bestaande beroepsbevolking (ook werklozen) en de vraag van werkgevers naar werknemers met specifieke beroepen. De aard van de door de EpE aangeboden cursussen kan worden onderscheiden in algemene cursussen, technische cursussen, horecacursussen en talen. Met deze cursussen wordt niet alleen de kwaliteit van de arbeid verhoogd, maar 4
Scan nummer 3 van 4 - Scanpagina 5 van 12 ook bijgedragen aan het verbeteren van de kwaliteit van het leven. Het EpE zal in 2007 verder cursussen organiseren voor de jongeren die van het reguliere onderwijs zijn afgestapt of wegens hun leeftijd niet meer toegelaten worden tot het reguliere onderwijs. Deze jongeren kunnen clan 's morgens of `s middags opgevangen worden door het EpE om een of meer cursussen te volgen. Tevens zal er aandacht worden geschonken aan buitenlandse kinderen die niet meer, of helemaal niet, aan het reguliere onderwijs participeren. Naast de normale cursussen verzorgt de EpE cursussen aan gedetineerden in het KIA. Het doel hiervan is om de herintegratie van deze mensen in de maatschappij mogelijk en makkelijker te maken. Door het volgen van cursussen hebben ze na hun vrijlating betere (arbeids-) perspectieven. Het is de bedoeling om deze cursussen ook of te stemmen op de vraag die op de arbeidsmarkt bestaat, waardoor hun kansen op het verkrijgen van een arbeidsplaats groter worden. R AANG ELM ENE-1E.)EN Wat mijn beleid op het gebied van sport voor het jaar 2007 betreft, zij opgemerkt dat het een aantal doelstellingen bevat, dat moet leiden tot een optimale vorming van de bevolking als geheel en van de jeugd van Aruba in het bijzonder. Door middel van sport dient namelijk een positieve bijdrage geleverd te worden aan het welzijn van de burgers en van de gemeenschap in het algemeen. Deze bijdrage kan door middel van fysieke en mentale activiteiten geschieden, mits onder verantwoorde leiding. Door middel van de ingevoerde structuur en de nieuwe huisvesting van de IDEFRE wordt gestreefd naar de hoogst mogelijke efficientie, professionaliteit en doelmatigheid. Het kadervormingprogramma blijft steeds een prioriteit in het Arubaanse sportleven en wel in samenwerking met de bestaande sportkoepels C.O.A. en A.S.U.. IDEFRE is voornemens om met jeugdkadercursussen aan de slag te gaan, terwiji A.S.U. en C.O.A. zich meer zullen richten op bondstrainers. 5
Scan nummer 3 van 4 - Scanpagina 6 van 12 In 2003 is begonnen met de sportinstructielessen op het basisonderwijs om de schoolkinderen tussen de leeftijd van 6 en 13 de mogelijkheid van sport en beweging te kunnen aanbieden. Met medewerking van de Directie Onderwijs en de schoolbesturen worden nu sportinstructielessen op 30 basisonderwijsscholen gegeven. Er wordt getracht om alle basisonderwijsscholen te voorzien van sportinstructielessen. Op aanbevelingen van de IDEFRE is besloten om gymleraren te introduceren op het basisonderwijs. De opleiding tot onderwijzers voor beweging en voeding zal in augustus 2006 aanvangen, met de verwachting dat de eerste groep tegen 2010 hun opleiding afgerond zullen hebben. Gelet op deze situatie zal de lessen lichamelijke opvoeding op het basisonderwijs voorzien zijn van sportinstructeurs. Voor het jaar 2007 zal er verder aandacht worden geschonken aan het aanmoedigen van sportbeoefening onder de kinderen en de jongeren. Met dit doel voor ogen zal veel aandacht geschonken worden aan sportfaciliteiten en -ma- terialen en aan de benodigde infrastructuur. Om deze doelstelling te kunnen bereiken, wordt getracht om met de middelen die ter beschikking gesteld zullen worden door de Fundacion Lotto pa Deporte en Fundacion Desaroyo Educatievo Comunitario een substantiele investering te plegen in sportontwikkeling in het algemeen. Een belangrijk beleidsvoornemen voor 2007 is om het competitieniveau van de Arubaanse atleten en selecties/delegaties te verbeteren. Het schoolsportprogramma dient beschouwd te worden als een officieel wedstrijdprogramma georganiseerd door de IDEFRE, met ondersteuning van de sportbonden. In 2007 zal worden getracht om de wedstrijdniveau van de interinsulaire wedstrijden te verhogen door trainers ter beschikking te stellen. De -Olimpiada Escolar Betico Croes" wordt georganiseerd voor scholieren van het kleuter-, basis- en voortgezet onderwijs. Geselecteerde en uitblinkende 6
Scan nummer 3 van 4 - Scanpagina 7 van 12 deelnemers van de Olympiade zullen Aruba vertegenwoordigen in de intemationale kampioenschappen. In samenwerking met de Stichting Koninkrijkspelen Aruba zal er aandacht worden geschonken aan de voorbereidingen van de delegatie aan de Koninkrijksspelen onder de jeugd in 2007 in Nederland, om een goed resultaat te kunnen verkrijgen. Voor de basisschool leerlingen zal een "physical fitness test" worden ingevoerd om op jaarlijkse basis de lichamelijke conditie van de Arubaanse kinderen te blijven monitoren. Hierdoor kan een beeld worden gekregen van welke kinderen geschikt zijn om bij sportverenigingen aan te sluiten voor verdere ontwikkeling van hun sporttalent. Er is aangetoond dat een hoog percentage van de bevolking lijdt aan overgewicht. Dit verslechtert de algemene gezondheidstoestand van de Arubanen. Het overgewicht wordt veroorzaakt door onder andere verkeerd etenspatroon en weinig participatie aan bewegingsactiviteiten. De "Plataforma di Alimentacion Nacional" van de Directie Volksgezondheid en IDEFRE, zullen aanbevelingen blijven doen en verder werken aan voldoende voorlichtingsprogramma's om de bevolking bewust te maken van het belang van gezond eten en voldoende bewegingsactiviteiten op reguliere basis. Een veel voorkomend knelpunt in de sportwereld zijn de sportfaciliteiten. lk heb daar in het verleden veel aandacht aan geschonken en zal nu en ook in de toekomst daar veel aandacht aan blijven schenken. Het is de bedoeling dat in 2007 het project `sportwee verder zal worden uitgewerkt en dat het in 2008 afgerond wordt. CULTLWR Zodra de installing van de Directie Cultuur plaatsvindt, zal met de implementatie van het Integra le Cultuurbeleidsplan begonnen worden. Deze zal in 3 drie fasen plaatsvinden. 7
Scan nummer 3 van 4 - Scanpagina 8 van 12 In de eerste fase, de zogenaamde pre-implementatie fase, is het van essentieel belang dat er voldoende tijd wordt geschonken aan het verbeteren van de werksfeer onder de medewerkers door middel van onder meer het opzetten van cursussen ter bevordering van de benodigde interne samenwerking, waarbij aandacht besteed zal moeten worden aan het verschaffen en upgrading van de nodige kennis, teneinde zo optimaal mogelijk binnen de Directie Cultuur te kunnen functioneren. In 2007 zal verder worden geinvesteerd in de toekomstige infrastructuur van de Directie Cultuur en het is ook noodzakelijk om de nodige aandacht te schenken aan de verbetering van efficiency en effectiviteit van de medewerkers. In 2007 zal de tweede fase intreden, waarin de uitvoering van het Integra le Cultuurbeleidsplan daadwerkelijk ter hand kan worden genomen. Per afdeling zal in deze fase - in onderling overleg - een organisatiebeleid moet worden opgezet. Aan de hand waarvan de uitvoering van de nationale cultuurprogramma's en -projecten zal worden uitgevoerd. Bovendien dienen een aantal overlegbijeenkomsten met de respectieve culturele sectoren plaats te vinden die van enorm belang zijn voor de verdere realisatie van het Integra le Cultuurbeleidsplan. Onder andere is het van belang om op korte termijn de volgende overlegbijeenkomsten binnen de volgende culturele sectoren te organiseren, te weten: Carnaval, Herencia Cultural, Fiestanan Traditional y Nacional, Cultura di Hubentud. Het is immers niet mogelijk het Integra le Cultuurbeleidsplan naar behoren te kunnen uitvoeren zonder rekening te houden met het commentaar, de wensen en de suggesties atkomstig van het Arubaanse cultuurveld. In beginsel zal de laatste fase, de zogenaamde evaluatiefase, in een periode van twee jaar moeten zijn afgerond; met eventuele tussenevaluatie. Periodieke evaluatie is immers nodig om - waar nodig - tussentijds de uitvoering van het Integrals Cultuurbeleidsplan te kunnen aanpassen c.q. in goede barren te leiden, teneinde ontsporingen op tijd te kunnen voorkomen. 8
Scan nummer 3 van 4 - Scanpagina 9 van 12 De Directie Cultuur, waarin het voormalige Institute di Cultura is opgenomen, draagt de verantwoordelijkheid voor het opzetten, het uitvoeren, het kritisch begeleiden en het evalueren en - waar nodig - aanpassen van het integrale cultuurbeleid van Aruba. In 2007 zal aan de beleidssectoren verder aandacht worden geschonken, nl. op de sector van cultuurbeheer en - behoud, kunst, cultureel erfgoed, cultuureducatie, cultuur, media en ICT, cultuurzorg en cultuur en economische ontwikkelingen Op het gebied van cultuur en kunstuitwisseling zal in 2007 op koninkrijksniveau worden gewerkt. Nederland, Nederlandse Anti llen en Aruba hebben het initiatief genomen om in juli 2007 de Koninkrijksspelen onder de jeugd, naast het sportprogramma deze uit te breiden met een cultureel programma. In 2006 zal een commissie worden ingesteld om de participatie te coordineren. De opening van het nieuw Nationaal Archeologisch Museum complex staat gepland voor eind 2007. De bouw- en restauratiewerkzaamheden zullen medio 2007 gereed zijn waarna de verschillende ruimtes ingericht moeten worden. Een deel van de nieuwe faciliteiten te weten de bibliotheek, documentatiecentrum en auditorium zullen middels de begroting van het Land worden gefinancierd. Het beleid ten aanzien van het behoud van het oudste gedeelte van ons historisch erfgoed, de archeologische vindplaatsen, zal aangescherpt worden. Vindplaatsen in Arikok en Ayo met Pre-Columbiaanse rotstekeningen zijn namelijk door de 'World Heritage Center' genomineerd voor plaatsing op de Were ld Erfgoedlijst. MONUMENT IFIN al REA U Het monumentenbeleid heeft als doel te komen tot beheersing van het proces tot behoud van de monumenten op Aruba. De rol die de overheid vervult bij het monumentenbeleid is met name voorwaardenscheppend van 9
Scan nummer 3 van 4 - Scanpagina 10 van 12 aard. De overheid zal actief stimulerend, normstellend en controlerend optreden. De laatste tijd is de interesse zijdens de pers en de bevolking voor het behoud van monumenten sterk toegenomen. De monumenten op Aruba verkeren echter in een dermate staat van verval dat uitstel van restauratie niet langer mogelijk is. Bij gebouwde monumenten ligt de nadruk meer op actief ingrijpen en herstel. Bij niet gebouwde monumenten meer op conservering en preserveren. Archeologische en historische vindplaatsen zullen eveneens beschermd worden. Om de doelstellingen te bereiken is het beleid op het gebied van monumenten gebaseerd op: het ontwikkelen van een juridische instrumentarium; opzetten van een organisatiestructuur; het ontwikkelen van een financiele instrumentarium. Als leidraad voor restauraties aan de Arubaanse monumenten volgt Aruba eveneens de regels van ICOMOS zoals vastgesteld in het verdrag van Venetie. In het jaar 2007 zal wederom een subsidie ter behoud van Arubaanse monumenten ter beschikking worden gesteld van het Arubaanse Monumentenfonds. Dit fonds werkt nauw samen met het monumentenbureau en de monumentenraad. 'AST LAN DBOUW,.Al KT ti ALLEN El De Directie Landbouw, Veeteelt, Visserij en Markthallen (DLVV) is primair een dienstverlenende instelling ten behoeve van de agrarische sector en visserij. Ook hoort tot de taken van de DLVV te zorgen voor het behoud en beheer van de natuurlijke omgeving, zowel ter zee als op het land. Voorts behoren tot de taken van de DLVV het voorbereiden, het doen van onderzoek, het uitvoeren van projecten, het verzorgen van voorlichting en het verzamelen van gegevens met betrekking tot de primaire sector. Vanuit het perspectief van duurzame ontwikkeling wordt DLVV getransformeerd in een onderzoeks- en beleidscentrum ten behoeve van de primaire sector en de 10
Scan nummer 3 van 4 - Scanpagina 11 van 12 natuurlijke rijkdommen, dat diensten aanbiedt aan de overheid en het publiek, middels adviezen, publicaties en informatie, en dat daarnaast zorgdraagt voor de handhaving van de regelgeving welke de directie betreft, de handhaving van internationale overeenkomsten en regelingen, en daarbij voorziet in basisbehoeften ten behoeve van de producenten in de sector. De reorganisatie van de DLVV zal in 2007 worden gecontinueerd en afgerond. Hierbij diem te worden meegenomen dat de doelen en de werkzaamheden op optimale wijze kunnen worden gerealiseerd, dat DLVV meer georienteerd is op de behoeften van de producenten en er sprake is van een adequate carrierelijn voor de werknemers. Echter, om de gestelde taken succesvol uit te kunnen voeren, is naast een toereikende huisvesting en inrichting van de DLVV, een gekwalificeerd personeelsbestand een vereiste. Sommige belangrijke projecten die in 2006 niet zijn afgerond wegens financiele aspecten zullen in 2007 worden gecontinueerd, namelijk: het opzetten en uitvoeren van proeven met beschermende teelten van groenten en vruchtgroenten; het voortzetten van kruisingslijnen, dat in verband met de bescherming van hybriden van goede gebruikswaarden, belangrijk zijn. Door deze laatste zullen ook de opbrengsten van de kleinveehouderij verbeteren; het opstellen van een beheersplan voor de rooien, welke als gevolg van de urbanisatie de verbindingszones tussen de natuurgebieden vormen; het plaatsen van ankerboeien met als doel om meer vissen aan te trekken, zodat de Arubaanse vissers hiervan profijt kunnen hebben; opening van het nieuwe visserijcentrum Hadicurari en zorgdragen voor een professionele besturing en beheersing; continuering van de onderhoudswerkzaamheden aan bestaande tanki's en dammen en de aanleg van nieuwe tanki's en dammen; het inrichten en aanwenden van Butuco als landbouwgebied; 11
Scan nummer 3 van 4 - Scanpagina 12 van 12 organiseren van tuinbouwcursussen genic lit op commerciele verbouw, in samenwerking met Enseriansa pa Empleo. De minister van Arbeid, Cultuur en Sport, 12
Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 1 van 10 ARL BA RAND VAN ADVIES Vondellaan 6 D. Oranjestad, Aruba Telefoon (297) 583-3972/583-4806 Fax (297) 583-4012 Stat-Cii, Lao- P it3.3jotag, 2,007-57., AAN ZIJNE EXCELLENTIE 1c)( e A DE GOUVERNEUR VAN ARUBA T.A.V. DE MINISTER VAN ARBEID, CULTUUR EN SPORT ALHIER. Uw kenmerk: 351AR uw brief: 25-8-2006 Ons kenmerk: RvA 170-06 Ondervverp: Ontwerp-landsverordening tot vaststelling Oranjestad, 21 september 2006 van de begroting van het ministerie van Arbeid, Cultuur en Sport voor het dienstjaar 2007 Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van het ministerie van Arbeid, Cultuur en Sport voor het dienstjaar 2007, moge de Raad Uwe Excellentie het volgende berichten. 1. Algemeen 1.1 De Raad betreurt het dat wederom het onderhavige ontwerp niet conform artikel V.12, tweede lid, van de Staatsregeling van Aruba, te weten voor 1 september 2006, aan de Staten kon worden aangeboden. Dit vanwege het feit dat het ontwerp eerst op 28 augustus 2006 aan de Raad ter advisering is voorgelegd. De Raad spreekt de hoop uit dat desondanks 's Landsbegroting voor 31 december 2006 kan worden goedgekeurd en vastgesteld en derhalve de situatie zoals van de begroting 2006 kan worden voorkomen. 2. Ontwerp-landsverordening 2.1 Ten aanzien van het `Enig artikel' wil de Raad - hetzij herhaald - erop aandringen dat de Landsbegroting 2008 wordt opgemaakt zonder gebruikmaking van de afwijking van artikel 3, tweede lid, van de Comptabiliteitsverordening 1989, zodat de begrotingen in het vervolg worden voorzien van de cijfers, voorkomende in de jaarrekeningen van het voorgaande jaar, alsmede van een overzicht van vorderingen en schulden van het ministerie van Arbeid, Cultuur en Sport. Doordat nu al vele jaren niet aan de vereisten van artikel 3, tweede lid, van de Comptabiliteitsverordening 1989 (AB 1989 no. 72), wordt voldaan, lijkt deze bepaling illusoir, hetgeen in het kader van deugdelijkheid van bestuur niet de bedoeling kan zijn. Dit klemt te meer gezien de praktijk dat er geen jaarrekeningen voorhanden zijn en de aanbieding van 1
Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 2 van 10 RvA 170-06 een ontwerp-begroting het moment is waarop enig inzicht in 1s Lands financile situatie kan Nvorden verkregen. 2.2 De Raad heeft evenmin een personeelsstaat aangetroffen: de begroting 2007 bevat slechts een totaalbeeld. Zijdens de overheid is aangegeven dat in 2007 de kerntakendiscussie zal worden afgerond teneinde het efficiencybeleid verder aan te scherpen' en dat men tevens voornemens is om in 2007 ter beheersing van de personeelskosten een VUT-regeling te introduceren2. De Raad wil er in dit verband op wijzen dat een personeelsstaat essentieel is om de ontwikkelingen op personeelsgebied te kunnen beoordelen, de met de VUT-regeling beoogde resultaten te bepalen, alsmede voor het toetsen van de ramingen voor de personeelskosten. 3. Memorie van toelichting en bijlagen 3.1 De memorie van toelichting bevat naar de mening van de Raad weinig concrete beleidsvoornemens. Voorts ontbreekt veelal de weerslag van het te voeren beleid in de begroting. De memorie van toelichting doet volgens de Raad derhalve geen recht aan artikel 3, eerste lid, van de Comptabiliteitsverordening 1989 (AB 1989 no. 72), alwaar aan de memorie van toelichting de eis wordt gesteld dat deze voor wat betreft de vaststelling van de kosten en investeringen en de middelen, nauwkeurig en volledig de gronden en gegevens bevat, waarop elke raming berust (deel 5). 3.2 De Raad vraagt zich af of de betrokken beleidsminister bij het aanmerken van het streven naar optimale economische groei als een van de hoofdpunten van het te voeren beleid in 2007, zich begeeft op het beleidsterrein van de minister van Financien en Economische Zaken. Het ligt naar de mening van de Raad meer in de rede om het arbeidsmarktbeleid af te stemmen op het van regeringswege vastgestelde economisch beleid. 3.3 Het streven naar ontmoediging van de kwantitatieve ontwikkeling van de Arubaanse economie3 heeft bij de Raad de vraag naar de betekenis hiervan doen rijzen. Het vervolgens gepresenteerde streven naar verbetering van de concurrentiepositie in de richting van een service-industrie komt de Raad onbegrijpelijk voor. De grote afhankelijkheid van de Arubaanse economie van het toerisme heeft er reeds toe geleid dat in Aruba een omvangrijke dienstverlenende sector/industrie totstandgekomen is. Is de minister de mening toegedaan dat de huidige dienstverlening tekortschiet? Zo ja, kan daar een toelichting op worden gegeven? 3.4 De Raad merkt ten aanzien van de focus op het bevorderen van werkgelegenheid voor de eigen lokale bevolking4 op dat de nieuwe regels inzake toelating en uitzetting van vreemdelingen ertoe zal Leiden dat jaarlijks ongeveer 1/3 van de beroepsbevolking door emigratie en immigratie aan verandering onderhevig zal zijn. Deze omstandigheid doet bij de Raad de vraag rijzen of hierdoor de druk op Pag. 2, memorie van toelichting behorende bij de ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van het ministerie van Algemene Zaken voor het dienstjaar 2007 2 Idem, pag. 3 Pag. 2, eerste alinea, MvT 4 Pag. 2, punt 1. MvT 2
Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 3 van 10 R.% A 170-06 \Nerk2eN ers met betrekking tot de realisering, van personeelsmutaties niet te hoog wordt opgevoerd en er geen TV% are v% issel getrokken '1\ ordt op de integratiebereidheid van vreemdelingen alsmede op de kwaliteit van de arbeid. De Raad wil er voor waarschuwen dat de doelstellingen van de gewijzigde LTU wellicht negatieve gevolgen zullen hebben voor de kwaliteit van de arbeid. Met het oog hierop vraagt de Raad zich of of een dermate sterke nadruk op de eigen lokale bevolking in het kader van het arbeidsmarktbeleid niet zal Leiden tot tweespalt binnen de beroepsbevolking en daarmee tot tweespalt in de samenleving. Tevens vraagt de Raad zich of of het feit dat permanent een beroep moet worden gedaan op buitenlandse arbeidskrachten (ongeveer 40% van de beroepsbevolking) geen beleidsaandacht verdient. Daarbij dient de vraag te worden gesteld of het wenselijk dan wel verstandig is dat jaarlijks 1/3 van de beroepsbevolking dient te rouleren. 3.5 De directe relatie tussen gezonde arbeidsomstandigheden en de kwaliteit van de arbeid5 ontgaat de Raad en hij acht het derhalve wenselijk dat deze wordt toegelicht. Tevens geeft de Raad in overweging om in dit kader het woord `gezonde' te vervangen door: goede. 3.6 De Raad beveelt aan om indien het werkloosheidcijfer in Aruba beschikbaar is6 dit op te nemen in de memorie van toelichting zodat de gepresenteerde arbeidsbemiddelende initiatieven op effectiviteit beoordeeld kunnen worden. 3.7 De Raad acht de formulering terzake de mogelijkheid voor kinderen zich aan te sluiten bij een sportvereniging indien zij daartoe geschikt zijn een ongelukkige7. Er is immers geen reden om kinderen die minder goed presteren in de in te voeren "physical fitness test" te ontmoedigen om zich aan te sluiten bij een sportvereniging. 3.8 Het heeft de Raad bevreemd dat naast de zeer summiere toelichting (in deel 5) op investeringspost 17662001 (Post Aruba), in de memorie van toelichting geen beschouwing is gewijd aan de voortgang van de verzelfstandiging en de daarmee verband houdende reorganisatie van Post Aruba N.V. Naast het feit dat de hoogte van deze raming een dergelijke beschouwing rechtvaardigt, klemt dit temeer vanwege het feit dat in het begrotingsjaar 2007 de termijn zal verstrijken waarbinnen de terbeschikkinggestelde ambtenaren aan Post Aruba N.V. dienen aan te geven of zij overgaan naar de vennootschap of in 's Lands dienst wensen te blijven.8 De Raad acht het derhalve van groot belang dat inzichtelijk wordt gemaakt of en hoeveel van de terbeschikkinggestelde ambtenaren aan Post Aruba N.V. (naar verwachting) zullen opteren voor behoud van de ambtenarenstatus. 3.9 De Raad heeft geconstateerd dat de minister van Financien en Economische Zaken de memorie van toelichting niet mede heeft ondertekend. Deze omissie dient te worden hersteld alvorens het ontwerp aan de Staten kan worden aangeboden. 5 Pag. 2, punt 2, MvT 6 Hieromtrent bestaat bij de Raad onzekerheid gezien het gestelde in de laatste regel van de derde alinea, op pagina 4, van de memorie van toelichting. Pag. 7, derde alinea, MvT 8 Op grond van artikel 5, tweede lid, van de Landsverordening verzelfstandiging postwezen (AB 2005 no. 43) juncto het enig artikel van het landsbesluit van 24 augustus 2005 houdende inwerkingtreding van de artikelen 3 tot en met 9 van de Landsverordening verzelfstandiging postwezen (AB 2005 no. 58) verstrijkt deze termijn op 1 september 2007. 3
Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 4 van 10 RvA 170-06 4. Conclusie en eindadvies De Raad kan zich voor het overige verenigen met de inhoud en de doelstelling van het onderhavige ontwerp en geeft U mitsdien in overweging het aan de Staten ter goedkeuring aan to bieden, nadat met het voorgaande rekening zal zijn gehouden. e Secretaris. De Voorzitter, mr. H.A. van der Wal mr. A.L. Nicolaas 4
Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 5 van 10 vo44. ru,bck, ii,t) a a it ioot 2,001-57 REGERING VAN ARUBA e- KABINET VAN DE GOUVERNEUR VAN ARUBA t`- 0 5 MAART LOU Aan: de Gouverneur van Aruba, Plaza Eman 3, ALHIER. VoIgno: 35i FiR Doorgezonden: Dossier: Uw kenmerk: Uw brief: Ons kenrnerk 401, Onderwerp: ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van het ministerie van Arbeid, Cultuur en Sport voor het dienstjaar 2007 Oranjestad, lk heb de eer u hierbij aan te bieden het advies van de Raad van Advies d.d. 21 september 2006, no. 170-06, betreffende het bovenvermelde ontwerp. De Raad kan zich met de inhoud en de doelstelling van het ontwerp verenigen en adviseert u het ontwerp aan de Staten ter goedkeuring aan te bieden, nadat rekening zal zijn gehouden met zijn opmerkingen. Hieronder zal worden ingegaan op deze opmerkingen van de Raad. Ad 1. Algemeen Onder 1.1 betreurt de Raad het dat het onderhavige ontwerp niet conform artikel V.12, tweede lid, van de Staatsregeling van Aruba, te weten uiterlijk op 1 september 2006, aan de Staten kon worden aangeboden. De Raad hoopt dat desondanks de begrotingen van de ministeries voor 31 december 2006 kan worden goedgekeurd en vastgesteld en derhalve de situatie als van de begroting 2006 kan worden voorkomen. Dezerzijds zij verwezen naar het nader rapport inzake de begroting van het ministerie van Financien en Economische Zaken alwaar wordt ingegaan op een soortgelijke opmerking van de Raad. Ad 2. Ontwerp-landsverordening De Raad constateert in punt 2.1 dat aan het vereiste van de aanwezigheid van een overzicht van schulden en vorderingen dit jaar wederom niet kon worden voldaan. In eerdere nader rapporten ter zake van adviezen van de Raad over
Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 6 van 10 2 begrotingen werd al medegedeeld dat de wetgever bij het concipieren van de Comptabiliteitsverordening 1989 de consequenties van het hanteren van de civiel- comptabele begrippen "schulden" en "vorderingen" voor het opstellen van begrotingen per ministerie niet geheel heeft overzien. Het is immers niet mogelijk voor de ministeries om een dergelijk overzicht te maken, omdat ministeries geen rechtspersoonlijkheid bezitten en dus geen schulden en vorderingen op eigen naam kunnen hebben! Al leen het Land is rechtspersoon; de ministeries hebben slechts een administratieve en organisatorische betekenis. Ter zake zij verwezen naar het nader rapport van het ministerie van Financien en Economische Zaken, waarin nader hierop wordt ingegaan. Onder 2.2 constateert de Raad dat hij geen personeelsstaat heeft aangetroffen. Aangezien de kerntakenanalyse in 2007 afgerond zal worden, wijst de Raad erop dat een personeelstaat essentieel is om de ontwikkelingen op personeelsgebied te kunnen beoordelen en de ramingen voor de personeelskosten te kunnen toetsen. Ter zake zij verwezen naar het nader rapport ter zake van de begroting van het ministerie van Algemene Zaken waarin een reactie daaromtrent is opgenomen. Ad 3. Memorie van toelichting en bijlagen Ten aanzien van de opmerkingen van de Raad onder 3.1 over deel 5 van de memorie van toelichting zij opgemerkt dat in het ontwerp tot vaststelling van de begroting van het ministerie van ondergetekende de financiele vertaling van het voorgenomen c.q. het te voeren beleid, dat de ondergetekende voor ogen heeft voor zijn ministerie, voor het komende dienstjaar is vastgelegd. Deze financiele vertaling is naar de mening van de ondergetekende duidelijk terug te vinden in het ontwerp en in de memorie van toelichting, die tot op het detailniveau van diensten een raming met toelichting op de kosten c.q. middelen c.q. investeringen geven. Verder ontvangen de Staten samen met onderhavig ontwerp het nader rapport aan de Gouverneur en het advies van de Raad. Mede aan de hand van deze documenten kunnen de Staten tal van schriftelijke vragen stellen, waarop de ondergetekende kan reageren middels de nota naar aanleiding van het verslag, alvorens het ontwerp openbaar te behandelen. Gelet op het verloop van dit wettelijk proces, is en blijft het de competentie van de Staten om te bepalen of zij genoegen nemen met de wijze en mate van weergave van het voorgenomen beleid en de financiele vertaling hiervan. Met betrekking tot de opmerking van de Raad onder 3.2 over het aanmerken van het streven naar optimale economische groei als een van de hoofdpunten van het te voeren beleid in 2007 zij vermeld dat het kabinet naar optimale economische
Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 7 van 10 3 groei streeft die een positieve weerslag zal hebben op het werkgelegenheidsniveau. De werkgelegenheid is immers sterk afhankelijk van de ontwikkelingen in de economie. Ten aanzien van de opmerking van de Raad in punt 3.3 over de kwantitatieve ontwikkeling van de Arubaanse economie merkt de ondergetekende op dat in Aruba het toerisme ertoe heeft geleid dat een omvangrijke dienstverlenende sector/industrie is ontstaan. De laatste jaren is geconstateerd dat de kwaliteit van de dienstverlening in de toeristische sector afneemt, met als gevolg dat de toeristen eerder dan voorheen geneigd zijn voor een andere eiland te kiezen. Een reden voor deze kwaliteitsachteruitgang kan zijn het feit dat veel van de arbeidsplaatsen op de arbeidsmarkt, en dan met name in de dienstverlenende bedrijven, bezet worden door buitenlanders. Dat werkgevers bij het vervullen van vacatures de voorkeur hechten aan buitenlandse werknemers is bekend. Wel dient nog onderzoek te worden verricht naar hun inhuurmotieven. Om de kwaliteitsachteruitgang in de toeristische sector te bestrijden acht de ondergetekende het wenselijk om de buitenlandse werknemers in deze sector up te graden en meer Arubanen, dan nu het geval is, te interesseren voor een baan in de toeristische sector. Gelet op de beperkingen van de Landsverordening toelating en uitzetting (AB 1993 GT 33)(hierna verder te noemen LTU) impliceert dit laatste dat de werkgever zich meer en meer moet gaan concentreren op het Arubaanse arbeidspotentieel. Met betrekking tot de opmerking van de Raad onder 3.4 omtrent de gevolgen van de LTU voor de vreemdelingen en de eigen lokale bevolking wordt opgemerkt dat de wijzigingen die zijn aangebracht in de LTU juist geschied zijn met het oog op de bescherming van de Arubaanse arbeidsmarkt. Personen van niet- Nederlandse nationaliteit mogen maximaal 3 jaar op Aruba verblijven en werken. Dit maakt het dus nog aantrekkelijker voor werkgevers om zich te concentreren op de lokale beroepsbevolking, die immers niet onderworpen is aan het strenge regime van de LTU. De ondergetekende kan zich dan ook niet vinden in de door de Raad voorspelde tweespalt binnen de beroepsbevolking als specifiek gevolg van de nieuwe LTU. Onder 3.5 merkt de Raad op dat de gelegde directe relatie tussen gezonde arbeidsomstandigheden en de kwaliteit van de arbeid hem ontgaat, en acht het wenselijk dat deze wordt toegelicht. Tevens geeft de Raad in overweging om het woord "gezonde" te vervangen door: goede. Hierop merkt de ondergetekende dat
4 het begrip "arbeidsomstandigheden" heel ruim is en het geheel aan omstandigheden omvat waaronder wordt gewerkt in termen van veiligheid, gezondheid en welzijn. De ondergetekende is van mening dat goede arbeidsomstandigheden ervoor zorgen dat werknemers beter op hun werkplek functioneren en de kans op ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en beroepsziekten verminderen. Een werknemer die prettig, veilig en gezond werkt, voelt zich daar goed bij en presteert maximaal, hetgeen de kwaliteit van de arbeid bevordert. De door de Raad voorgestelde aanpassing van het woord "gezonde" door goede is overgenomen. De Raad beveelt in punt 3.6 aan om in de memorie van toelichting het werkloosheidcijfer in Aruba op te nemen indien deze beschikbaar is. In dit kader zij vermeld dat, indien nodig, het werkloosheidscijfer van het CBS als uitgangspunt wordt gehanteerd. Op eigen kracht dit cijfer bepalen is vooralsnog illusoir gebleken, gelet op het feit dat het aantal mensen dat zich bij de DAO als werkzoekend laat registreren niet als representatief kan worden beschouwd voor de totale Arubaanse arbeidspopulatie. Wel wordt gedacht aan een wijze om dit aantal te verhogen door middel van het invoeren van een meldplicht voor werkzoekenden. Onder 3.7 vindt de Raad de formulering ter zake van de mogelijkheid voor kinderen om zich aan te sluiten bij een sportvereniging indien zij daartoe geschikt zijn een ongelukkige en beveelt aan deze aan te passen. Dienaangaande zij vermeld dat het doel van de fitheidtest is om kinderen aan te moedigen zich fit te houden door onder andere meer te bewegen en te voldoen aan minimale eisen voor fitheid. De test vormt geen selectieprocedure voor de wedstrijdsport, maar door een betere algehele fitheid onder basisschoolkinderen wordt de drempel om zich aan te sluiten bij een sportvereniging aanzienlijk verlaagd. Met betrekking tot de opmerking van de Raad onder 3.8 over de toelichting in deel 5 en de memorie van toelichting zij vermeld dat er geen beschouwing is gewijd aan de voortgang van de verzelfstandiging en de daarmee verband houdende reorganisatie van Post Aruba N.V.. De Dienst Posterijen is per 1 september 2005 verzelfstandigd in de naamloze vennootschap Post Aruba N.V.. Post Aruba N.V. staat voor de taak om het verlieslijdende postbedrijf op Aruba in 4 jaar om te vormen tot een, financieel en commercieel, levensvatbare onderneming, die winstgevend draait. Dit vereist onder meer een omzetstijging van Afl. 6.3 miljoen naar Afl. 10.2 miljoen, wat een ambitieuze, maar haalbare doelstelling is. De Dienst Posterijen beschikte niet over een "complete" boekhouding, omdat een groot deel van de financiele huishouding werd bijgehouden door de Directie Financien. Post Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 8 van 10
Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 9 van 10 5 Aruba N.V. is nu bezig met de driedubbelslag: opzetten en automatisering van de boekhouding, het opstellen van de jaarrekening over 2005 en het opstellen van de begroting over 2007. De kapitaalstortingen zoals geregeld in de Landsverordening verzelfstandiging postwezen (artikel 6) bedragen voor 2005 Afl. 1.800.000,00 (4 maanden) en voor 2006 Afl. 5.750.000,00. Op 7 juni 2006 heeft Post Aruba N.V. haar officiele kick-off gehouden voor haar klanten en andere commerciele relaties met de openbaarmaking van logo, nieuwe uniformen en auto's. Deze kick-off veroorzaakte een enorme media-uitstraling, die de naamsbekendheid bij de bevolking en bedrijven van Aruba enorm heeft vergroot. Een klantenserviceafdeling werd opgericht, nieuwe diensten en producten geintroduceerd en de kwaliteit is gestegen, weliswaar met vallen en opstaan, maar de algehele tendens is positief. Oude en nieuwe klanten weten het postkantoor weer to vinden. Uiteindelijk is ook een positieve omkeer zichtbaar van de omzet. Artikel 5 van de Landsverordening verzelfstandiging postwezen bepaald dat de ambtenaren die werkzaam waren voor de Dienst Posterijen, voor 2 jaren ter beschikking worden gesteld aan Post Aruba N.V.. Binnen deze periode kunnen zij kiezen voor een arbeidsovereenkomst bij de N.V. of voor behoud van het ambtenarenschap. Hoewel het nog onzeker is hoeveel ambtenaren uiteindelijk zullen tekenen voor Post Aruba N.V., kan slechts een zeer onzekere prognose gegeven worden. Bovendien is nu de VUT-regeling geactiveerd, waarop ook de ambtenaren in kwestie aanspraak op kunnen maken en waarvan zeker een aantal mensen gebruik van zal gaan maken. Op dit moment hebben 21 personen een arbeidsovereenkomst met Post Aruba N.V. getekend, maar de verwachting is dat dat meer zullen worden. Ten aanzien van de constatering van de Raad onder punt 3.9 inzake de mede-ondertekening van de minister van Financien en Economische Zaken merkt de ondergetekende op dat de in de memorie van toelichting opgenomen beleidsuitgangspunten een aangelegenheid betreffen, waarvoor slechts de daarvoor betrokken minister verantwoordelijk kan zijn. De goedgekeurde landsverordening zal daarentegen wel door de minister van Financien en Economische Zaken medegetekend worden.
Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 10 van 10 6 Ad 4 Conclusie en eindadvies Ik veroorloof mij derhalve u het ontwerp en de bijbehorende gewijzigde memorie van toelichting wederom te doen toekomen en u in overweging te geven het ontwerp aan de Staten ter goedkeuring aan te bieden. De minister van Arbeid, Cultuur en Sport,
Scan nummer 5 van 5 - Scanpagina 1 van 6 IS Staten ZJ 2006-2013 - 367 vo44. ru,bck, v,35 ) a a it ioot 2,001-57 REGERING VAN ARUBA e- KABINET VAN DE GOUVERNEUR VAN ARUBA t`- 0 5 MAART Volvo: 35i FiR Doorgezonden: Dossier: Uw kenmerk: 9f) LUtJ Uw brief: Aan: Ons kenrnerk de Gouverneur van Aruba, Plaza Eman 3, ALHIER. 401, Onderwerp: ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van het ministerie van Arbeid, Cultuur en Sport voor het dienstjaar 2007 Oranjestad, lk heb de eer u hierbij aan te bieden het advies van de Raad van Advies d.d. 21 september 2006, no. 170-06, betreffende het bovenvermelde ontwerp. De Raad kan zich met de inhoud en de doelstelling van het ontwerp verenigen en adviseert u het ontwerp aan de Staten ter goedkeuring aan te bieden, nadat rekening zal zijn gehouden met zijn opmerkingen. Hieronder zal worden ingegaan op deze opmerkingen van de Raad. Ad 1. Algemeen Onder 1.1 betreurt de Raad het dat het onderhavige ontwerp niet conform artikel V.12, tweede lid, van de Staatsregeling van Aruba, te weten uiterlijk op 1 september 2006, aan de Staten kon worden aangeboden. De Raad hoopt dat desondanks de begrotingen van de ministeries voor 31 december 2006 kan worden goedgekeurd en vastgesteld en derhalve de situatie als van de begroting 2006 kan worden voorkomen. Dezerzijds zij verwezen naar het nader rapport inzake de begroting van het ministerie van Financien en Economische Zaken alwaar wordt ingegaan op een soortgelijke opmerking van de Raad. Ad 2. Ontwerp-landsverordening De Raad constateert in punt 2.1 dat aan het vereiste van de aanwezigheid van een overzicht van schulden en vorderingen dit jaar wederom niet kon worden voldaan. In eerdere nader rapporten ter zake van adviezen van de Raad over