2 Stichting Landelijk Fietsplatform, Amersfoort, mei 2010 Postbus 846, 3800 AV Amersfoort tel.: 033-4653656 e-mail: info@fietsplatform.nl internet: www.fietsplatform.nl De Stichting Landelijk Fietsplatform is het onafhankelijke coördinatiepunt voor het recreatieve fietsen in Nederland. Het fungeert als landelijk kenniscentrum en is verantwoordelijk voor de landelijke fietsroutestructuur (LF-net). Overheid en organisaties zijn in de stichting vertegenwoordigd: ANWB, Fietsersbond, Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU), RAI (afdeling fietsen) en de provincies (IPO). Nauw samengewerkt wordt verder met ondermeer het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC), VVV Nederland, RECRON en Koninklijk Horeca Nederland. Deelnemers: Samenwerkingspartners (o.a.): Landelijk Fietsplatform
3 Inhoud Voorwoord Blz. 4 Bestuursverslag Blz. 5 Doelstelling en kerntaken Fietsplatform 6 Begroting 2009 7 Toelichting activiteiten 2009; Landelijke Fietsroutestructuur 10 Toelichting activiteiten 2009; Fietsplatform als kennis- en informatiepunt 22 Organisatie 28 Begroting 2010 30 Jaarrekening Blz. 31 Balans 32 Staat van baten en lasten 33 Toelichting 34 Overige gegevens Blz. 40 Accountantsverklaring 41 Bijlage Blz. 43 Mutatieoverzicht projecten 44 Jaarverslag 2009
4 Voorwoord In dit Jaarverslag maken we de balans op over 2009. De resultaten, zowel financieel als de gerealiseerde producten en activiteiten, worden op een rijtje gezet en toegelicht. Naast dit officiële verantwoordingsdocument geven we in het Jaaroverzicht meer beknopt een overzicht van de activiteiten in 2009. Dit document is uitsluitend digitaal (als pdf-file) beschikbaar. De Stichting Landelijk Fietsplatform is al ruim 20 jaar hét onafhankelijke coördinatiepunt voor het recreatieve fietsen in Nederland. De kerntaken zijn ongewijzigd gebleven: fungeren als landelijk kennis- en coördinatiepunt en het ontwikkelen, beheren en promoten van de landelijke fietsroutestructuur (LF-net). De eerste taak speelt zich vooral achter de schermen af, de tweede is nadrukkelijk consumentgericht. De ANWB (afd. algemeen ledenbelang), de Fietsersbond, de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU), de RAI vereniging (afd. fietsen) en de provincies (IPO; Interprovinciaal overleg) waren ook in 2009 de belangrijkste partners van het Fietsplatform. Ze hadden een rechtstreekse vertegenwoordiging in het bestuur. Hiernaast wordt steeds nauwer samengewerkt met organisaties als het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC), VVV Nederland, RECRON en Koninklijk Horeca Nederland. Al deze organisaties besteden in toenemende mate aandacht specifiek aan recreatief fietsen/ fietstoerisme. Een goede zaak! Daarmee wordt kennisuitwisseling en afstemmen van activiteiten wel nog belangrijker. Ik stel vast dat we hier met zijn allen ook in 2009 goed in zijn geslaagd. Een belangrijk wapenfeit wat dat betreft vormt de onderzoeksbrochure Zicht op Nederland Fietsland die het Landelijk Fietsplatform in het voorjaar van 2009 uitbracht. Indrukwekkende actuele feiten en cijfers staan hierin opgetekend. Ruim 8,5 miljoen Nederlanders maken jaarlijks ruim 200 miljoen recreatieve fietstochten en een miljoen fietsvakanties. Alleen al aan uitgaven onderweg besteden recreatieve fietsers jaarlijks ruim 750 miljoen. Ik stel ook vast dat het nodig blijft om gezamenlijk goed de kansen en de bedreigingen met betrekking tot het recreatieve fietsen in Nederland in beeld te houden en hierop actie te blijven ondernemen. Stilstand is zeker met de toenemende concurrentie vanuit het buitenland achteruitgang! Het gebruik van de fiets voor recreatieve doeleinden is in Nederland heel vanzelfsprekend. Té vanzelfsprekend naar de mening van het Fietsplatform. Het gevaar is dat dit onderwerp gemakkelijk vergeten wordt. Een voorbeeld is het groeiende aantal barrières waar de fietsers mee te maken heeft. Een groot aantal daarvan kan voorkomen worden als tijdig rekening gehouden wordt met de belangen ook van de (recreatieve) fietser. Maar naast bedreigingen liggen er ook vergeten kansen. De belangstelling voor het fietsen in de ons omringende landen is de laatste jaren sterk toegenomen een kans om daarmee het inkomende toerisme verder te stimuleren! Het is dus zaak te blijven investeren in deze vorm van vrijetijdsbesteding. Een hoog rendement is daarbij verzekerd! Vanaf deze plaats wil ik alle personen en organisaties waarmee het Fietsplatform in 2009 heeft samengewerkt van vrijwilligers tot en met financiële partners bedanken. We hopen ook de komende jaren te kunnen blijven rekenen op deze steun, zodat we samen ervoor kunnen zorgen dat miljoenen recreatieve fietsers kunnen blijven genieten van ons fietsland. Drs. Jan Dijkema, voorzitter Landelijk Fietsplatform
5 Bestuursverslag 2009 Jaarverslag 2009
6 Doelstelling en kerntaken Fietsplatform Het Fietsplatform is opgericht als onafhankelijk coördinatiepunt/samenwerkingsverband voor het recreatieve fietsen in ons land. In de stichting zijn sleutelorganisaties die met dit onderwerp te maken hebben vertegenwoordigd: ANWB, Fietsersbond, Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU), RAI vereniging - afd. fietsen (vertegenwoordiger fietsbranche) en de provincies. Deze organisaties zijn vertegenwoordigd in het stichtingsbestuur. Hiernaast onderhoudt het Fietsplatform contact met tal van andere partijen die direct of indirect met fietsrecreatie/-toerisme in ons land te maken hebben, van vertegenwoordigers van het toeristisch bedrijfsleven tot en met terreinbeheerders en van kennis- en onderzoeksinstellingen tot en met organisaties in de sfeer van de gezondheidsbevordering het werkterrein is zeer ruim. Intensief contact is er met name met het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC). Doel Fietsplatform Doelstelling van het Fietsplatform is om samen met deze en andere organisaties de mogelijkheden voor het recreatieve fietsen in Nederland te bevorderen en het gebruik van deze fietsmogelijkheden te stimuleren (herziene statuten; nov. 2007). Kerntaken Fietsplatform Om dit doel te bereiken onderscheidt het Fietsplatform twee kerntaken: 1. Landelijke Fietsroutestructuur: (route)reconstructie, netwerkbeheer en promotie (Product)ontwikkeling, kwaliteitsverbetering en bewaking, promotie en onderzoek Missie Fietsplatform: Ontwikkelen en beheren van een landelijk netwerk van aansluitende, hoogwaardige fietsroutes: de hoofdroutestructuur voor de recreatieve fietser. Optimale harmonisatie/synchronisatie met regionale en internationale routes/netwerken. Stimuleren dat de landelijke fietsroutestructuur intensief wordt gebruikt (hoofddoelgroep: meerdaagse fietstochten/ fietsvakanties). 2. Kenniscoördinatie: fungeren als landelijk kennis- en informatiepunt fietsrecreatie Bundelen en verspreiden van (praktijk)kennis en informatie, zowel binnen Nederland als internationaal. Stimuleren van samenwerking. Bijdragen aan belangenbehartiging en promotie. Missie Fietsplatform: Impulsen geven aan behoud en waar nodig verbetering van de mogelijkheden voor het recreatieve fietsen. Daarbij bijzondere aandacht voor de toegankelijkheid van het landelijk gebied, zowel vanuit de directe woonomgeving als overal elders in het land. Verder ook: impulsen geven aan het verbeteren van de bekendheid met de recreatieve fietsmogelijkheden en aan het gebruik hiervan. Hiernaast fungeert het Fietsplatform incidenteel ook als projectbureau waarbij, met expertise als troef, uiteenlopende projecten worden uitgevoerd in opdracht van derden. Dit gebeurt alleen voor zover de betreffende projecten passen in het verlengde van de doelstelling en aansluiten op de twee kerntaken. Landelijk Fietsplatform
7 De middelen; begroting 2009 Het Rijk en de provincies zijn de belangrijkste financiers van de activiteiten van het Fietsplatform. Afspraken hiervoor zijn ingebed in de ILG-meerjarenprogrammering (Investeringsbudget Landelijk Gebied) voor de periode 2007-2013. Hierbij geldt een decentrale insteek; het Rijk stuurt op hoofdlijnen, de provincies zijn verantwoordelijk voor uitvoering. De activiteiten met betrekking tot de landelijke fietsroutestructuur (LF-net) vormen de kapstok waaraan het werkbudget van het Fietsplatform is opgehangen. Naast de ILG-bijdragen ontvangt het Fietsplatform bijdragen van aangesloten organisaties en genereert het eigen inkomsten. Bijdragen Rijk en provincies via ILG Het ILG beslaat een breed pakket aan activiteiten en doelen die te maken hebben met de inrichting van het landelijk gebied, waaronder de ontwikkeling van de ecologische hoofdstructuur. De landelijke fietsroutestructuur is een relatief klein onderdeel in het ILG, maar wel één die hierbinnen goed tot zijn recht is gekomen. De betrokkenheid bij dit onderwerp van alle 12 provincies is op een efficiënte manier georganiseerd. Wat makkelijk had kunnen leiden tot een versnippering en afbrokkeling van een in eerdere jaren opgebouwd landelijk netwerk is bij de start van het ILG juist stevig verankerd. In IPO-verband hebben de provincies samen met het Fietsplatform afspraken gemaakt over de aanpak en financiering van dit netwerk en van afgeleide activiteiten. Deze zijn vastgelegd in het Meerjarenprogramma landelijke routenetwerken wandelen en fietsen 2007 t/m 2013. De provincies hebben, in overleg met het IPO, de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de provinciegrensoverschrijdende activiteiten neergelegd bij het Fietsplatform. Deze activiteiten worden bekostigd via een vast (norm)bedrag per km route. Op basis van ervaringscijfers is dit normbedrag vastgesteld op 1.665 per km. Alle kosten voor het werk aan het routenetwerk, vallend onder de noemer routereconstructie (routerevisie), netwerkbeheer en promotie, zijn hierin verdisconteerd en gemiddeld. Ook de kosten voor kenniscoördinatie zijn hierin meegenomen. De overheidsbijdragen voor het werk van het Fietsplatform aan het landelijk routenetwerk worden aldus sinds 2007 via de provincies beschikbaar gesteld; deze worden voor 50% gedekt vanuit het ILG-budget dat elke provincie van het Rijk ontvangt en voor 50% uit de eigen provinciale middelen. De lengte aan LF-route die in de periode 2007-2013 op het programma staat voor de 10-jaarlijkse herziening/revisie bepaalt de hoogte van de bijdrage per jaar. Doordat echter binnen het Meerjarenprogramma de totale lengte aan routes per jaar flink uiteen loopt is sprake is van aanzienlijke fluctuaties in de bijdragen. Om deze reden wordt gewerkt met fondsen (bestemmingsreserves). Hiermee wordt het mogelijk om doorlopende activiteiten, zoals bijvoorbeeld promotie, gelijkmatig gespreid over de jaren aandacht te geven. Overige financiering Naast genoemde subsidies ontvangt het Fietsplatform bijdragen van organisaties (ANWB, RAI - afd. fietsen, Fietsersbond, NTFU, Recron en StayOkay). Verder genereert het eigen inkomsten, met name door verkoop van publicaties en diensten. Specifieke doelbijdragen ontvangt het Fietsplatform ten behoeve van het onderhoud van routebewegwijzering, met name van gemeenten en regio s/gewesten. Het Fietsplatform heeft geen winstoogmerk; een eventueel positief resultaat bij deelactiviteiten wordt gebruikt ter dekking van andere activiteiten in het verlengde van de algemene doelstelling. Begroting 2009 Op de volgende bladzijde wordt het financieringsoverzicht van het ILG-meerjarenprogramma 2007-2013 weergegeven. Daarbij wordt 2009 uitgelicht, dit vormt de basis voor de begroting van 2009 die is weergegeven op bladzijde 9. Jaarverslag 2009
I L G - p e r i o d e 8 Meerjarenprogramma Landelijke Fietsroutestructuur 2007-2013; uitlichting 2009 onderdeel reconstructie, netwerkbeheer en promotie (incl. kenniscoördinatie); uitvoering Fietsplatform Uitgewerkt per provincie Op basis van vastgestelde normkosten: 1.665 /km, bij te dragen door provincies (dekking: 50% ILG, 50% co-financiering provincie) route lengte kosten (ILG-)bijdragen LF-net per provincie - onderdeel reconstructie, netwerkbeheer en promotie Groningen Friesland Drenthe Overijssel Flevoland Gelderland Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg jaar km 1.665 km bijdrage km bijdrage km bijdrage km bijdrage km bijdrage km bijdrage km bijdrage km bijdrage km bijdrage km bijdrage km bijdrage km bijdrage 2001 LF1 Noordzeeroute 282,0 469.530 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 93,0 154.845 108,0 179.820 81,0 134.865 0,0 0 0,0 0 2002 LF4 Midden-Ned.route (+LF40) 329,0 547.785 0,0 0 0,0 0 0,0 0 45,0 74.925 0,0 0 144,5 240.593 84,5 140.693 0,0 0 55,0 91.575 0,0 0 0,0 0 0,0 0 2003 LF3 Maasroute (+LF5/LF6) 270,5 450.383 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 65,0 108.225 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 6,0 9.990 199,5 332.168 2004 LF14 Saksenroute 197,5 328.838 62,0 103.230 0,0 0 90,5 150.683 45,0 74.925 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 LF10 Waddenzeeroute 271,5 452.048 113,5 188.978 109,0 181.485 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 49,0 81.585 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 totaal 2004 469,0 780.885 175,5 292.208 109,0 181.485 90,5 150.683 45,0 74.925 0,0 0 0,0 0 0,0 0 49,0 81.585 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 2005 LF13 Schelde-Rheinroute 272,0 452.880 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 69,5 115.718 175,0 291.375 27,5 45.788 2006 LF8 (Rondje Twente) 87,5 145.688 0,0 0 0,0 0 0,0 0 54,5 90.743 0,0 0 33,0 54.945 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 LF18 (Rondje Twente) 60,0 99.900 0,0 0 0,0 0 0,0 0 60,0 99.900 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 totaal 2006 147,5 245.588 0,0 0 0,0 0 0,0 0 114,5 190.643 0,0 0 33,0 54.945 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 2007 LF3 Rietlandroute/ Hanzeroute 287,0 477.855 0,0 0 98,0 163.170 0,0 0 106,5 177.323 0,0 0 82,5 137.363 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 transport naar 2008 (Gld.) -82,5-137.363-82,5-137.363 LF15 Boerenlandroute 236,5 393.773 0,0 0 0,0 0 0,0 0 120,5 200.633 53,5 89.078 0,0 0 0,0 0 62,5 104.063 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 LF Zuiderzeeroute 390,0 649.350 0,0 0 96,5 160.673 0,0 0 57,0 94.905 0,0 0 55,5 92.408 15,0 24.975 166,0 276.390 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 transport naar 2008 (Gld.) -55,5-92.408-55,5-92.408 totaal 2007 775,5 1.291.208 0,0 0 194,5 323.843 0,0 0 284,0 472.860 53,5 89.078 0,0 0 15,0 24.975 228,5 380.453 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 2008 LF2 Stedenroute 222,5 370.463 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 38,0 63.270 139,5 232.268 0,0 0 45,0 74.925 0,0 0 LF3 Rietl.-/Hanzeroute (Gld.; 2007) 82,5 137.363 82,5 137.363 LF Zuiderzeeroute (Gld.; 2007) 55,5 92.408 55,5 92.408 totaal 2008 360,5 600.233 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 138,0 229.770 0,0 0 38,0 63.270 139,5 232.268 0,0 0 45,0 74.925 0,0 0 2009 LF7 Oeverlandroute 308,5 513.653 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 24,0 39.960 61,0 101.565 86,0 143.190 13,5 22.478 0,0 0 94,0 156.510 30,0 49.950 LF51 Kempenroute 33,5 55.778 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 33,5 55.778 0,0 0 totaal 2009 342,0 569.430 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 24,0 39.960 61,0 101.565 86,0 143.190 13,5 22.478 0,0 0 127,5 212.288 30,0 49.950 2010 LF11 Prinsenroute 109,5 182.318 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 82,0 136.530 0,0 0 27,5 45.788 0,0 0 LF12 Maas- en Vestingroute 227,0 377.955 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 39,0 64.935 0,0 0 0,0 0 67,0 111.555 0,0 0 112,5 187.313 8,5 14.153 totaal 2010 336,5 560.273 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 39,0 64.935 0,0 0 0,0 0 149,0 248.085 0,0 0 140,0 233.100 8,5 14.153 2011 LF16 Vechtdalroute 104,0 173.160 0,0 0 0,0 0 10,0 16.650 94,0 156.510 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 2012 LF20 Flevoroute 263,0 437.895 8,0 13.320 81,0 134.865 24,0 39.960 0,0 0 98,0 163.170 0,0 0 0,0 0 52,0 86.580 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 LF Rond de Domstad 85,0 141.525 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 85,0 141.525 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 totaal 2012 348,0 579.420 8,0 13.320 81,0 134.865 24,0 39.960 0,0 0 98,0 163.170 0,0 0 85,0 141.525 52,0 86.580 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 2013 LF9 NAP-route 465,0 774.225 90,0 149.850 17,5 29.138 67,5 112.388 34,0 56.610 43,5 72.428 32,0 53.280 88,5 147.353 0,0 0 25,0 41.625 0,0 0 67,0 111.555 0,0 0 t o t a a l 4.501,5 7.494.998 273,5 455.378 402,0 669.330 192,0 319.680 616,5 1.026.473 195,0 324.675 475,5 791.708 334,0 556.110 546,5 909.923 490,0 815.850 150,5 250.583 560,5 933.233 265,5 442.058 waarvan in periode 2007-2013: 2.731,5 4.547.948 98,0 163.170 293,0 487.845 101,5 168.998 412,0 685.980 195,0 324.675 233,0 387.945 249,5 415.418 404,5 673.493 327,0 544.455 0,0 0 379,5 631.868 38,5 64.103 Landelijk Fietsplatform
9 Begroting Fietsplatform 2009 Input uit Meerjarenprogramma (MJP) LF-net; 2009 bijdragen Provincies/ Rijk (ILG) normkosten: 1.665 /km Onderdelen: - LF7 Oeverlandroute 309 km 513.653 - LF51 Kempenroute 34 km 55.778 342 km 569.430 Transport, uitsplitsing: fonds reconstructies 625 /km 213.750 fonds publicaties 135 /km 46.170 ILG-budget; inzet fonds netwerkbeheer/promotie 605 /km 206.910 naar/uit ILG-budget fonds kenniscoördinatie 300 /km 102.600 fonds: dit jaar: 569.430-57.743 627.173 Activiteitenbegroting V Res. 2008 Baten 2009 Lasten 2009 Res. 2010 dotatie/ Fondsen/ Provincies/ Bijdragen Overige Verkoop Overig TOTAAL Inzet Coördi- Externe TOTAAL onttrekking Fondsen/ bestem- Rijk (ILG) organi- bijdragen/ (o.a. rente/ perso- natie- project- fondsen en bestemmings- (MJP) saties subsidies eigen neel kosten kosten reserves mingsreserve (regulier) middelen) (fte) reserve Vrije reserve (eigen middelen) 125.000-15.000-15.000 0-15.000 110.000 Landelijke Fietsroutestructuur 705.683 466.830 16.000 45.000 72.000 19.000 618.830 4,85 344.350 315.000 659.350-40.520 665.163 1.1 Reconstructies/ kwaliteitsverbetering routes 212.463 213.750 0 0 0 0 213.750 1,00 71.000 110.000 181.000 32.750 245.213 Fonds 260.886-4.623-4.623 0-4.623 256.263 a. Reconstructieprojecten 0 - LF Zuiderzeeroute -723 723 723 0 0 723 0 - LF2 Stedenroute -100 100 100 0 0 100 0 - LF7 Oeverlandroute -34.850 77.600 77.600 0,25 17.750 25.000 42.750 34.850 0 - LF51 Kempenroute -15.650 32.750 32.750 0,10 7.100 10.000 17.100 15.650 0 - LF11 Prinsenroute 0 12.000 12.000 0,10 7.100 10.000 17.100-5.100-5.100 - LF12 Maas- en Vestingroute 0 30.350 30.350 0,30 21.300 15.000 36.300-5.950-5.950 b. Kleine kwal.verbeteringen, advies knelpuntaanpak 2.900 64.850 64.850 0,25 17.750 50.000 67.750-2.900 0 1.2 Netwerkbeheer en promotie 229.053 206.910 12.000 0 0 5.000 223.910 2,60 184.600 80.000 264.600-40.690 188.363 Fonds 222.568-35.090-35.090 0-35.090 187.478 a. Netwerkbeheer alg. (kwaliteitsbewaking, GIS, etc.) 1.650 52.500 52.500 0,65 46.150 7.500 53.650-1.150 500 b. Harmonisatie netwerk (regionaal/ internationaal) 485 45.000 45.000 0,60 42.600 2.500 45.100-100 385 c. Monitoring/ (markt)onderzoek 350 11.750 11.750 0,10 7.100 5.000 12.100-350 0 d. Marketing (/promotie) en voorlichting 4.000 132.750 12.000 5.000 149.750 1,25 88.750 65.000 153.750-4.000 0 1.3 Productontwikkeling/ publicaties 159.367 46.170 4.000 0 72.000 10.000 132.170 1,00 71.000 65.000 136.000-3.830 155.537 Fonds 156.167-630 -630 0-630 155.537 a. Herziening uitgaven en verkoop 1.100 4.400 65.000 69.400 0,50 35.500 35.000 70.500-1.100 0 b. Productontwikkeling en -vernieuwing 400 29.800 4.000 33.800 0,20 14.200 20.000 34.200-400 0 c. Fietsideeënkaart 1.700 12.600 4.000 7.000 6.000 29.600 0,30 21.300 10.000 31.300-1.700 0 1.4 Instandhouding bewegwijzering 104.800 0 0 45.000 0 4.000 49.000 0,25 17.750 60.000 77.750-28.750 76.050 Kenniscoördinatie fietsrecreatie 256.400 102.600 30.000 0 0 0 132.600 1,30 92.300 81.500 173.800-41.200 215.200 2.1 Kennisbundeling en -overdracht 256.400 102.600 30.000 0 0 0 132.600 1,30 92.300 81.500 173.800-41.200 215.200 Fonds 63.300-17.400-17.400 0-17.400 45.900 a. Kennis, informatie en advies 186.550 39.300 15.000 54.300 0,55 39.050 32.500 71.550-17.250 169.300 b. Project 'Overbruginfra.nl' (dossier toegankelijkheid) 5.350 9.300 9.300 0,15 10.650 4.000 14.650-5.350 0 c. Impuls promotie fietsrecreatie in Nederland 1.200 71.400 15.000 86.400 0,60 42.600 45.000 87.600-1.200 0 2.2 Specifieke projecten 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 a. PM 0 0 0 0 0 T O T A A L 1.087.083 569.430 46.000 45.000 72.000 4.000 736.430 6,15 436.650 396.500 833.150-96.720 990.363 Jaarverslag 2009
10 Toelichting activiteiten 2009 Landelijke Fietsroutestructuur (kerntaak 1) In 2009 is gewerkt aan het verder verbeteren van de kwaliteit van het landelijke routenetwerk. Doel is om dit net zo aantrekkelijk mogelijk en optimaal toegankelijk te maken én te houden voor het publiek. Vooral het harmoniseren van het landelijke netwerk en regionale routes/netwerken (knooppuntnetwerken!) kreeg in 2009 veel aandacht. Verder ook het borgen van het netwerk en het bewaken van de kwaliteit. Barrièrewerking was opnieuw een belangrijk item. Doel is ook om zoveel mogelijk mensen gebruik te laten maken van het netwerk. Veel aandacht ging om die reden in 2009 uit naar productontwikkeling en promotie. Hierbij een nadere toelichting op de activiteiten. Kwaliteitsverbetering landelijke fietsroutestructuur; reconstructie routes Het reconstrueren ( reviseren ) van de LF-routes is een doorlopende activiteit. Het houdt in dat routes periodiek tegen het licht worden gehouden en daar waar nodig en mogelijk worden aangepast. Reconstructie gaat gepaard met tracéwijzigingen en gedeeltelijk nieuwe bewegwijzering. In principe gebeurt het reconstrueren van de LF-routes volgens een vastomlijnd programma waarbij elke route na tien jaar, op het moment dat ook weer een nieuw onderhoudscontract moet worden gesloten, aan bod komt. Op basis van deze cyclus is ook het meerjarenprogramma ontworpen (zie blz. 8). In 2009 is overeenkomstig het programma 342 km route gerealiseerd: de LF7 Oeverlandroute en de LF51 Kempenroute. Voor 2010 staat 337 km op het programma in de vorm van de LF11 Prinsenroute en de LF12 Maas- en Vestingroute. Voorbereidingen hiervoor zijn in 2009 gestart. Bij het reconstrueren van de landelijke fietsroutes wordt in de eerste plaats naar de kwaliteit van de LFroutes zelf gekeken. Daarnaast speelt de relatie met de regionale (knooppunt)netwerken een belangrijke rol. Het landelijk netwerk en de regionale netwerken zijn complementair ze versterken elkaar (zie ook blz. 14). Het streven van het Fietsplatform is om te komen tot een volledige synchronisatie van de tracering en de bewegwijzering van de landelijke fietsroutes en die van de regionale (knooppunt)netwerken. Wat betreft routereconstructie is de praktijk dat we uit oogpunt van efficiency waar mogelijk aanhaken bij de ontwikkeling en uitvoering van regionale (knooppunt)netwerken. Deze netwerken zijn en worden, geregisseerd door regionale initiatiefnemers, in hoog tempo gerealiseerd (zie de illustratie op bladzijde 14). Naar verwachting zal in 2011 Nederland volledig zijn afgedekt. Deze pragmatische insteek van het Fietsplatform betekent dat het reconstrueren van de LF-routes niet altijd parallel loopt met het meerjarenprogramma. Landelijk Fietsplatform
11 Stimuleren verdere kwaliteitsverbetering, advies aanpak knelpunten De provincies hebben van het Rijk (ILG-)budget gekregen om uitvoering te geven aan het opheffen van infrastructurele knelpunten. Tot 2007 was dit een taak van het Fietsplatform, maar in het kader van het stimuleren van gebiedsgericht beleid wordt deze activiteit nu door provincies/regio s opgepakt. Vastgesteld is dat de aanpak van de knelpunten door de provincies op de nodige praktische problemen stuit. Het Fietsplatform heeft in overleg met de provincies in 2009 de nodige tijd gestoken in het adviseren bij deze aanpak. Vrijwilligers van het Fietsplatform hebben in de zomer van 2009 de routes opnieuw geschouwd. Deze informatie is door het Fietsplatform verwerkt in GIS en beschikbaar gesteld aan de provincies. Uitloop infrastructurele projecten Tot 2007 beschikte het Fietsplatform over een budget waarmee infrastructurele werken die een impuls gaven aan de kwaliteit van het routenet konden worden ondersteund. In 2007 en zeer beperkt 2008 was sprake van een uitloop van deze rol. De bestemmingsreserve is in 2009 niet aangewend. In overleg met het Ministerie van LNV is gekeken naar herbestemming van het resterende budget. Eind 2009 kon dit onderzoek worden afgerond. Besloten is de overeengekomen herbestemming in de begroting van 2010 door te voeren. Jaarverslag 2009
12 LF-netwerkbeheer: kwaliteitsbewaking Het Fietsplatform heeft zich ook in 2009 ingezet om de kwaliteit van het netwerk te bewaken, onder andere door te reageren op relevante plannen en ervoor te zorgen dat het routenet hierin wordt opgenomen. We willen voorkomen dat nieuwe knelpunten ontstaan. Met name barrièrewerking is in dit verband een belangrijk item. Het Fietsplatform trekt hiervoor samen met het Wandelplatform op in de werkgroep Infrastructurele Barrièrewerking. Zie verder op bladzijde 26 (dossier toegankelijkheid). Ultiem instrument voor netwerkbeheer: Fiets-GIS Een belangrijk instrument bij het bewaken van de kwaliteit van het fietsroutenetwerk is het geografisch informatie systeem (GIS) waarover het Fietsplatform sinds 2008 beschikt. In 2009 is dit systeem verder doorontwikkeld. Een start is gemaakt met het verder uitbreiden van de informatie: behalve het landelijke routenet (LF-net) zijn inmiddels ook de meeste regionale netwerken (knooppuntnetwerken) geladen in het systeem. De informatie is benut voor uiteenlopende activiteiten. Onder andere ten behoeve van belangenbehartiging: GIS blijkt een zeer effectief instrument om snel analyses te maken bijvoorbeeld bij voorgenomen sluiting van overwegen. Verder is met behulp van het GIS een start gemaakt met het stroomlijnen van het onderhoud van de LF-bewegwijzering. Het Fietsplatform heeft vanuit het GIS de actuele tracégegevens van het landelijke netwerk ook uitgeleverd aan andere betrokkenen, waaronder alle provincies. Hiermee kunnen ook zij snel en efficiënt met de routes werken. Het Fietsplatform werkt voor deze activiteit nauw samen met het Wandelplatform. Gezien het belang van het GIS binnen het werk van de twee organisaties heeft het Fietsplatform een GIS-medewerker aangetrokken, mede ook voor het Wandelplatform. Landelijk Fietsplatform
13 Illustratie: GIS is een belangrijk instrument voor netwerkbeheer. Bijvoorbeeld om snel te analyseren wat de effecten zijn van de voorgenomen sluiting van overwegen op de recreatieve fietsroutestructuur (LF-net en regionale knooppuntnetwerk) Jaarverslag 2009
14 Netwerkbeheer: afstemming landelijk netwerk en regionale (knooppunt)netwerken De landelijke fietsroutestructuur en de regionale routenetwerken (knooppuntnetwerken) vullen elkaar in principe perfect aan. Samen vormen deze twee soorten netwerken een landsdekkende routestructuur voor de recreatieve fietser; de LF-routes met als hoofddoelgroep de lange-afstandfietsers/ fietsvakantiegangers, de knooppuntroutes de dagtochtenfietsers. De knooppuntnetwerken breiden zich, onder regie van gemeentelijke samenwerkingsverbanden, sterk uit (zie overzichtskaartjes hieronder). Het Fietsplatform speelt op de achtergrond een adviserende rol bij de ontwikkeling van de regionale netwerken. Met deze rol hebben we tot nu toe een belangrijke mate van uniformiteit in de uitvoering van de verschillende netwerken weten te bewerkstelligen. 2006 >> eind 2009 >> Het Fietsplatform streeft ernaar de regionale netwerken (knooppuntnetwerken) en het landelijke netwerk wat betreft de tracering volledig op elkaar aan te laten sluiten en de bewegwijzering zo veel mogelijk op één drager te combineren. In dit synchroniseren van de netwerken is in 2009 veel tijd gestoken. Doel hierbij is verruimen van de gebruiksmogelijkheden (combineren van de twee soorten routenetwerken), optimaal gemak bij het volgen van de bewegwijzering (geen zoektocht naar bordjes), efficiencywinst (kostenbesparing door gecombineerd onderhoud) en voorkomen landschapsvervuiling (geen bordenwoud). Het Fietsplatform heeft vanuit de adviserende rol in 2010 ook stevig ingezet op de verbetering van de nazorg van de regionale (knooppunt)netwerken. Op 8 oktober organiseerde het een goedbezochte werkbijeenkomst regionale netwerken, de (knoop)puntjes op de i. Het Fietsplatform gaf daarbij een presentatie van de huidige stand van zaken en van wat volgens onze inzichten nog zou moeten gebeuren. Geconstateerd werd ondermeer dat de regionale netwerken onderling nog niet overal even goed op elkaar aansluiten fietsers ondervinden hiervan veel hinder. Het Fietsplatform kondigde daarbij aan dat in 2010 een nieuwe adviesnotitie zal worden uitgebracht met focus op het bewaken en waar nodig verbeteren van de kwaliteit van de routes en routenetwerken. Landelijk Fietsplatform
15 Internationale afstemming en kennisuitwisseling Het Fietsplatform streeft ernaar de landelijke fietsroutestructuur optimaal te laten aansluiten op internationale routes. Behalve dat hiermee grensoverschrijdende tochten mogelijk worden, blijkt er ook een belangrijke promotionele waarde van uit te gaan. Internationale afstemming en kennisuitwisseling vindt op twee fronten plaats: enerzijds in ECF-verband (European Cyclists Federation), anderzijds in INTERREGverband. Het Fietsplatform is sinds 2007 associated member van de ECF. Eenmaal per jaar houdt deze organisatie een grote meeting (annual general meeting; jaarvergadering). In plenaire sessies worden daarbij ook specifieke thema s behandeld, waaronder EuroVelo. Onder deze naam wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een Europees netwerk van lange-afstandfietsroutes en aan een duurzame structuur voor beheer en promotie van deze routes. In het voorjaar van 2009 vond de jaarlijkse meeting van ECF plaats in Brussel. Een bijzonder project vormt de internationale Rijnroute. Naar verwachting zal in 2010 hiervoor, opnieuw met Europese (INTERREG-)financiering, een vervolgproject starten voorbereidingen hiervoor zijn in 2009 gestart. Jaarverslag 2009
16 Nieuw (markt)onderzoek In 2008 heeft nieuw onderzoek plaatsgevonden naar het gebruik en de waardering van het landelijk netwerk, een vervolg op eerder onderzoek van vijf jaar geleden. In 2009 werden de resultaten van het marktonderzoek gepresenteerd. Het onderzoek toonde aan dat de bekendheid en het gebruik van het LF-netwerk de afgelopen jaren fors verder is gestegen. 50% van de Nederlandse bevolking ouder dan 18 jaar is bekend met het bestaan (2003: 43%) en 16%, 2 miljoen personen, maakt bewust gebruik van het LF-net (2003: 11%). Het netwerk resulteerde in het onderzoeksjaar 2008 in 460.000 meerdaagse fietstochten op basis van het LF-net (2003: 400.000). Het economische effect bedraagt, gerekend naar bestedingen onderweg: 250 miljoen per jaar. De resultaten van het onderzoek zijn opgetekend in een informatieblad en werden gepresenteerd tijdens het mini-symposium Zicht op Nederland Fietsland dat het Fietsplatform organiseerde op 21 april (zie bladzijde 22). LF-onderzoek; kerncijfers 2003/2004 2008/2009 Bekendheid met LF-netwerk (Ned. bevolking 18 jaar en ouder) 43% 50% (Bewust) gebruik van LF-netwerk 11% 16% Resultaat: aantal meerdaagse fietstochten via LF-net 400.000 460.000 Marketing en voorlichting: Nederland Fietsland Na de ontwikkeling van het samenhangende fietsnetwerk verschuift de aandacht van het Fietsplatform naar beheer en kwaliteitsbewaking, maar zeker ook naar promotie. Gestreefd wordt naar een optimaal gebruik van de fietsroutes, zowel de landelijke LF-routes als de hiermee samenhangende regionale knooppuntroutes. Het bureau is hiertoe in 2009 uitgebreid met een marketingcoördinator. Een marketingstrategie is ontwikkeld voor de promotie van de recreatieve fietsmogelijkheden in het algemeen en de LF-routes in het bijzonder. Tot 2009 waren dit gescheiden activiteiten. Gezien de samenhang is echter besloten deze activiteiten naar het publiek toe te combineren (begrotingsonderdelen 1.2d, 1.3c en 2.1c). De marketingstrategie vormt de basis voor uiteenlopende productontwikkeling- en promotieactiviteiten. Feit is dat in ons land enorm veel losse promotieactiviteiten voor het recreatieve fietsen plaatsvinden. Het Fietsplatform wil komen tot een bundeling van promotie-inspanningen, met een focus op de routenetwerken. Dit gaat gebeuren onder de noemer Nederland Fietsland. Dit is een bestaand label ( merk ) van het Fietsplatform; onder deze naam zal een breed scala aan promotie- en voorlichtingsactiviteiten worden ontplooid. Een overzicht van de activiteiten waarvoor in 2009 de voorbereidingen zijn gestart: - Vernieuwing en uitbreiding van de website www.nederlandfietsland.nl. Deze portal zal de belangrijkste drager worden van de marketing- en voorlichtingactiviteiten. - Een nieuwe versie van de Fietsideeënkaart, letterlijk en figuurlijk dé visitekaart van het Fietsplatform. Hiervan zal in 2010 voor het eerst ook een afgeleide Duitstalige versie verschijnen. - Overzicht fietsvriendelijke adressen (zie verderop). - Presentatie netwerkplanner (zie verderop). - Versterking samenwerking; binden promotiepartners, participatie in evenementen en campagnes (Meimaand Fietsmaand, Heel Nederland Fietst). Om de promotieactiviteiten voor Nederland Fietsland zichtbaar te maken is een nieuw logo ontwikkeld. Landelijk Fietsplatform
17 Het Fietsplatform heeft in 2009 net als in voorgaande jaren in samenwerking met het NBTC invulling gegeven aan het promotie-evenement Meimaand Fietsmaand. Dit evenement heeft de afgelopen jaren een flinke stijging laten zien van het aantal deelnemers. De samenwerking met het NBTC als strategisch partner voor de promotie van het recreatieve fietsen in ons land is in 2009 verder versterkt. Er was een recordaantal deelnemers: 585.000 mensen (2008: 420.000 deelnemers). Foto: aftrap Meimaand Fietsmaand Rintje Ritsma geeft op 21 april in Biddinghuizen (FlevOnice) het startschot voor een fietsrace tussen de partners van de Meimaand Fietsmaand Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) en de Fietsersbond hebben in 2009 voorbereidingen getroffen voor de landelijke campagne Heel Nederland Fietst die in 2010 van start gaat. Insteek van deze campagne is dat, uit het oogpunt van gezondheid en milieu, meer mensen vaker de fiets gaan pakken. Dit in de eerste plaats ter vervanging van autoritten (fiets als vervoermiddel). Aan het recreatieve fietsen zal echter ook aandacht worden geschonken (fiets als recreatiemiddel). Om deze reden is het Fietsplatform en ook het NBTC in 2009 partner geworden van deze campagne. Andere promotie- en voorlichtingsactiviteiten in 2009: - In februari is een nieuwe Fietsideeënkaart 2009 uitgebracht. Deze is vervolgens gedistribueerd en ingezet voor acties. Van deze kaart zijn bijna 35.000 exemplaren afgezet, waarvan 30.000 als onderdeel van een speciale actie (met name Start Fit Kit van NISB). De tabel geeft een overzicht van de afzet van de Fietsideeënkaart in de afgelopen jaren. - Nieuwe LF-overzichtsfolder. - Deelname aan Fiets en Wandelbeurs in Amsterdam (28 februari en 1 maart, RAI). Tijdens deze beurs werden de nieuwe folder en Fietsideeënkaart gepresenteerd. - Twee nieuwsbrieven. - Diverse persacties. Jaarverslag 2009
18 Productontwikkeling: LF-publicaties In het voorjaar van 2009 verscheen als onderdeel van de reeks LF-vakantietochten weer een nieuwe routepublicatie: de Oeverlandroute. Bij deze gids is samengewerkt met het projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie. De Waterlinie is in de gids extra uitgelicht. De gehele LF7 Oeverlandroute is in deze gids opgenomen. De route is opgedeeld in 6 fietslussen, daarbij wordt gebruik gemaakt van andere delen van het LF-net en aansluitende knooppuntroutes. Elke lus vormt een suggestie voor een weekendtocht. Behalve eigen uitgaven stimuleert het Fietsplatform ook nadrukkelijk dat het LF-netwerk in uitgaven van derden wordt opgenomen. Vanuit de filosofie dat het LF-netwerk en de regionale knooppuntnetwerken één samenhangend fietsnetwerk vormen streven we ernaar dat het LF-netwerk ook wordt weergegeven op regionale knooppuntkaarten. Als voorwaarde stellen we daarbij wel dat er garanties moeten kunnen worden wat betreft de actualiteit. Verder dat tekst en uitleg wordt gegeven over het landelijk netwerk en wordt verwezen naar onze website. Belangrijke partners in deze waren in 2009 Falkplan, ANWB Media en Uitgeverij Buijten & Schipperheijn. In 2009 werden bij wijze van proef de LF-routes op deze basis nog gratis uitgeleverd. De verkoop van LF-publicaties is in 2009 in totaliteit op ongeveer hetzelfde niveau gebleven. Per titel is het succes echter wisselend. In 2009 was met name de LF-basiskaart succesvol. Dit komt met name doordat de gids is ingezet bij een ledenwervingsactie van de Fietsersbond. 2005 2006 2007 2008 2009 LF-gidsen LF-basisgidsen/ LF-basiskaart 6.100 5.579 5.877 3.804 5.361 LF-trajectgidsen 6.178 5.855 1.189 425 44 LF-vakantietochten (incl. Ronde van Ned.) 2.575 1.253 5.530 6.747 5.301 LF-weekendtochten (bundelmap) 0 0 1.262 1.121 400 LF-weekendtochten (losse tochten) 0 0 1.217 474 134 Fietsideeënkaart *) NL-versie 12.141 14.796 4.826 35.080 34.952 *) Afzet via verkoop en acties. 2006/2007:tweejarige uitgave Landelijk Fietsplatform
19 Productontwikkeling: routeplanner Een belangrijke activiteit voor 2009 betrof de ontwikkeling van een recreatieve fietsrouteplanner op basis van het LF-netwerk en de regionale knooppuntnetwerken. Voor dit project wordt samengewerkt met de Fietsersbond (technische ontwikkeling) en het NBTC (o.a. points of interest). De planner krijgt de netwerken als basis, maar wordt verrijkt met de informatie uit de deur tot deurplanner van de Fietsersbond. Hierdoor wordt het mogelijk om zowel dagtochten als fietsvakantietochten te plannen, inclusief afgeleide routes tot aan de voordeur van een overnachtingsaccommodatie of een daghorecavoorziening. Aanvankelijk stond de presentatie van de planner voor 2009 geprogrammeerd. Gewacht is echter met de uitgebreide release op de komst van extra regionale netwerken én op de verdere verbetering van het gebruiksgemak van de planner om deze volop in de schijnwerpers te plaatsen. In mei 2009 is wel de zogenaamde beta-versie on line gegaan (zie afbeelding). Jaarverslag 2009
20 Productontwikkeling: fietsvriendelijke adressen Uit onderzoek blijkt dat fietsers hun fietstocht graag onderbreken voor een bezoek aan een horecagelegenheid, voor het nuttigen van een consumptie. Voor fietsvakanties, of dit nu fietstrektochten betreffen of vakanties met een vaste standplaats, zijn goede overnachtingsadressen een must. In principe is er in ons land een ruim aanbod van dit soort adressen. Vaak is het echter onduidelijk hoe het zit met de service voor de fietsers, oftewel met de fietsvriendelijkheid van het betreffende adres. Sommige bedrijven zijn helemaal niet ingesteld op het ontvangen van fietsers, ander richten zich juist op deze klanten. Regionaal zijn er inmiddels de nodige initiatieven om te komen tot een overzicht van fietsvriendelijke adressen. Om versnippering te voorkomen en om het aanbod van adressen te verruimen wil het Fietsplatform in 2010 een landelijk label van fietsvriendelijke adressen gaan ontwikkelen en deze adressen ontsluiten voor het publiek. Bestaande initiatieven moeten hier op aan kunnen sluiten. In 2009 is het Fietsplatform de voorbereidingen hiervoor gestart. Voorzien wordt dat de aftrap in 2010 zal plaatsvinden in Salland, als onderdeel van de samenwerking voor een pilot met het GOBT en het Sallands Bureau voor Toerisme. Bij het initiatief zijn ook de RECRON en Koninklijk Horeca Nederland nauw betrokken. Landelijk Fietsplatform
21 Instandhouding Het Fietsplatform draagt zorg voor sluitende afspraken voor de uitvoering van het onderhoud van de bewegwijzering door derden en ziet toe op een goede naleving van de afspraken. Voor dit laatste worden vrijwilligers ingezet, zij voeren inspecties uit. Uit oogpunt van efficiency wordt gezocht naar afstemming met het onderhoud van de knooppuntbewegwijzering. Hier is ook in 2009 veel tijd in gaan zitten. In 2009 zijn verkenningen gestart voor het opzetten van een meldsysteem. Het idee daarachter is dat fietsers op een handige manier melding moeten maken van problemen met fietsroutebewegwijzering, op een zodanige manier dat deze meldingen automaitisch bij de juiste onderhoudsinstantie terecht komt. Het Fietsplatform wil dit systeem behalve voor de eigen LF-routes ook inzetten voor de knooppuntbewegwijzering. Jaarverslag 2009
22 Toelichting activiteiten 2009 Fietsplatform als kennis- en informatiepunt (kerntaak 2) Behalve beheerder van het landelijk routenetwerk, de meest zichtbare taak, is het Fietsplatform ook kennis- en informatiepunt op het gebied van fietsrecreatie en -toerisme. De activiteiten hiervoor zijn in de eerste plaats gericht op beleidsmakers en op producenten en onttrekken zich dus veelal aan de directe blik van de recreatieve fietser, de consument. Hierbij een toelichting op de activiteiten in 2009. Kennis, informatie en advies - algemeen Onder deze noemer worden de activiteiten geschaard die te maken hebben met expertiseontwikkeling en kennisbundeling/ -verspreiding. Het Fietsplatform participeerde in 2009 in uiteenlopende advies- en kennisuitwisselingsfora, o.a. het SORT (Sectoroverleg Recreatie en Toerisme), Fietsberaad en CCOR (Contact Commissie Onderzoek Recreatie). Verder op internationaal vlak in de ECF (European Cyclists Federation, zie blz. 15). Kennis, informatie en advies brochure en symposium Zicht op Nederland Fietsland Het Fietsplatform heeft samen met het Kenniscentrum Recreatie begin 2009 actuele feiten en cijfers verzameld over het recreatieve fietsgebruik in Nederland. Deze zijn opgetekend in de nieuwe publicatie Zicht op Nederland Fietsland 2009, het vervolg op de brochure Inzicht in Nederland Fietsland 2004. Aansluitend op de aftrap van de Meimaand Fietsmaand, op 21 april bij FlevOnice in Biddinghuizen, organiseerde het Fietsplatform onder dezelfde titel als de publicatie een minisymposium. Sprekers van NBTC, ANWB en Fietsersbond lieten hun licht schijnen over de ontwikkelingen, kansen en bedreigingen met betrekking tot de recreatieve fietsmogelijkheden in ons land. Daaraan voorafgaand presenteerde het Fietsplatform de actuele cijfers en feiten. Landelijk Fietsplatform
23 Opvallende resultaten: Jaarlijks stapt meer dan 50% van de bevolking (ruim 8,5 miljoen Nederlanders) op de fiets voor het maken van een recreatieve tocht. Dit resulteert in ruim 200 miljoen fietstochten van een uur of meer en circa 750 miljoen aan bestedingen onderweg. Deze bestedingen zijn aanzienlijk toegenomen, voor dagtochten (fietstochten langer dan 2 uur) zelfs 34% in vergelijking met 2002. Ook het aantal meerdaagse fietstochten is gegroeid. In 2008 werden er ruim 1 miljoen fietsvakanties gehouden, waarvan ongeveer 450.000 op basis van het LF-netwerk. Om de kansen en bedreigingen goed in beeld te houden wil het Fietsplatform regelmatig feiten en cijfers over het recreatieve fietsgebruik presenteren, vaker dan nu het geval is. Om deze reden is in 2009 naast het verzamelen en inzichtelijk presenteren van bestaande cijfers ook gekeken naar het met een grotere regelmaat verkrijgen van nieuw cijfermateriaal. Meegewerkt is aan een special interest onderzoek naar fietsvakanties, een uitbreiding van het CVO (Continu Vakantie Onderzoek) van NIPO-NBTC. Ook over het verdiepen van de vraagstelling bij het CVTO (Continu Vrije Tijd Onderzoek) is overleg gestart. Fotos: Jan Dijkema (voorzitter Fietsplatform) overhandigt eerste exemplaar publicatie Zicht op Nederland Fietsland 2009 aan Jos Vranken (directeur NBTC). Presentaties van Miriam van Bree (Fietsersbond) midden en Frans de Kok (ANWB) onder. Jaarverslag 2009
24 Landelijk Fietsplatform
Jaarverslag 2009 25
26 Dossier toegankelijkheid impuls belangenbehartiging Bij het maken van een fietstocht wordt de fietser in ons land steeds vaker geconfronteerd met barrières in stadsranden, maar ook in het landelijk gebied. Het gaat daarbij zowel om fysieke barrières (bijv. door het afsluiten van kruisingen) als visuele barrières (verrommeling van het landschap). Voor het Fietsplatform blijft dit een belangrijk item. Het heeft hier ook in 2009 veel aandacht aan geschonken. Samen met het Wandelplatform (trekker) en de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) participeert het Fietsplatform sinds 2007 in het samenwerkingsproject Overbruginfra de erfopvolger van het succesvolle project Recreatie & Overwegen. Doel is om samen met de achterbannen van deze organisaties het landelijk gebied goed bereikbaar en toegankelijk te houden. Vanuit de landelijke koepelorganisaties wordt daarbij vooral ingezet op beleidsbeïnvloeding en het geven van impulsen aan de lokale/regionale belangenbehartiging. De focus ligt op de toenemende barrièrewerking door infrastructurele werken: opheffen van overwegen, opschalen van het wegennet, opheffen van veren etcetera. Zie website: www.overbruginfra.nl. In 2009 is ook veel aandacht geschonken aan het medegebruik van ecoducten. Gesteund door de positieve resultaten van het ecoduct Crailo bij Hilversum is het Fietsplatform samen met het Wandelplatform een gesprek aangegaan met natuurbeschermingsorganisaties om na te gaan hoe we elkaar kunnen vinden en hoe bij de aanleg van nieuwe ecoducten het de recreatiebelangen meegenomen kunnen worden. Een en ander heeft onder andere geresulteerd in een quick scan van het wandel- en fietsbelang bij de voorgenomen ecoducten. Landelijk Fietsplatform
27 Foto s: Expertiseberaad ecoducten (boven), met bezoek aan ecoduct Crailo (onder) (september 2009) Informatie en promotie Nederland Fietsland Het Fietsplatform maakt zich behalve voor de eigen LF-routes ook sterk voor een meer samenhangende promotie van het recreatieve fietsen in Nederland in het algemeen. Belangrijkste insteek hierbij is het versterken van samenwerking. Door het bundelen van krachten op het gebied van marketing/promotie kan meer resultaat worden behaald. Besloten is om de activiteiten niet meer kunstmatig te splitsen in een deel promotie LF en een deel promotie Nederland Fietsland algemeen. De activiteiten van het Fietsplatform op dit vlak worden beschreven vanaf blz. 16. Jaarverslag 2009
28 Organisatie Aan de basis van de activiteiten van het Fietsplatform staat het in Amersfoort gevestigde bureau. Door een klein team van beroepskrachten worden hier de verschillende werkzaamheden aangestuurd en uitgevoerd. Het bureau wordt daarbij ondersteund door een groot aantal vrijwilligers, afkomstig uit alle delen van het land. Met name voor de Landelijke Fietsroutes verrichten zij veel werk. De organisatie wordt geleid door een bestuur waarin belangrijke recreatie- en/of fiets(ers)organisaties, alsmede de provincies zijn vertegenwoordigd. Het Fietsplatform werkt nauw samen met het Wandelplatform, dat in hetzelfde pand is gehuisvest. Bestuur Samenstelling eind 2009: Jan Dijkema, onafhankelijk voorzitter Frans de Kok, secretaris/plv. voorzitter (vertegenwoordiger ANWB) Stef Stock, penningmeester (vertegenwoordiger RAI vereniging; secretaris afd. fietsen) Hugo van der Steenhoven (vertegenwoordiger Fietsersbond; directeur), plv.: Miriam van Bree Arjan de Vries (vertegenwoordiger NTFU; directeur), plv.: Rianne Mulder Ties Hazenberg (vertegenwoordiger uit de geledingen van de provincies; prov. Groningen) Het bestuur kwam zes keer bijeen. Tijdens de vergaderingen werd de voortgang van de geplande activiteiten en de financiering daarvan besproken. Ook werden de lijnen verkend en uitgezet voor de toekomst, inclusief de rol daarbij vanuit de in het Fietsplatform participerende organisaties. Personele organisatie De totale personele bezetting bedroeg aan het eind van het jaar 5,5 fte. Na aftrek van de uren voor het Wandelplatform is dit netto 5,15 fte. De personele samenstelling eind 2009: Eric Nijland (directeur, 38 uur) Myron ter Haar (adjunct directeur/projectleider LF-routes, 24 uur) Jantien van de Brug (projectmedewerker LF-routes, 24 uur) Ad Snelderwaard (projectmedewerker LF-routes, 20 uur) Jon Rietman (GIS-medewerker, 30,4 uur) 50% Fietsplatform/50% Wandelplatform Leon Hoogsteen (marketingcoördinator, 32 uur) Anita Bakker (coördinator voorlichting & promotie, 24 uur) Janiet Kempen (bureaumanager, 28 uur) De volgende wijzigingen vonden in de loop van 2009 plaats: Het bureau is uitgebreid met twee nieuwe medewerkers: Leon Hoogsteen en Jon Rietman. Ze zijn beide op 1 maart gestart, beide ook in een geheel nieuwe functie. Jon Rietman is formeel in dienst getreden bij het Fietsplatform, maar werkt voor zowel het Fiets- als het Wandelplatform. Anita Bakker en Femke van Hamond waren tot 1 november zowel werkzaam voor het Fietsplatform (de formele werkgever) als voor het Wandelplatform (beide 12 + 12 uur). Door de toegenomen aandacht voor marketing en voorlichting bij de twee organisaties is om efficiënt te kunnen blijven werken in overleg met het Wandelplatform besloten tot een splitsing. Femke heeft vanaf 1 november haar dienstverband bij het Fietsplatform beëindigd en is vanaf dat moment volledig in dienst getreden bij het Wandelplatform. Anita Bakker is vanaf 1 november volledig voor het Fietsplatform gaan werken. Margreet Stam heeft eind december na 18 jaar haar functie als administratief medewerkster (20 uur) neergelegd. Ze is geheel gestopt met werken; ze gaat genieten van de vrije tijd. Het Fietsplatform kan voor zijn werkzaamheden ook een beroep doen op circa 150 vrijwilligers. Zij zijn met name nauw betrokken bij het veldwerk voor de LF-routes. Eind september vond de jaarlijkse vrijwilligersdag plaats, ditmaal in Amersfoort/Leusden. Ongeveer 90 mensen namen deel aan deze dag. Enkele vrijwilligers staken met vaste regelmaat ook een helpende hand toe bij de werkzaamheden op het bureau: Gijs Steijsiger, Wim Blijleven en Johan de Jong. Gijs Steijsiger werd in de loop van 2009 ongeneeslijk ziek. Hij is op 5 februari 2010 overleden. Landelijk Fietsplatform
29 Foto s van de medewerkers van het Fietsplatform (inzetjes: de nieuwe medewerkers Leon en Jon), het kantoor en (een deel van) de vrijwilligers. Jaarverslag 2009
30 Begroting 2010 Begroting Fietsplatform 2010 Input uit Meerjarenprogramma (MJP) LF-net; 2010 bijdragen Provincies/ normkosten: 1.665 /km Rijk (ILG) Onderdelen: - LF11 Prinsenroute 110 km 182.318 - LF12 Maas- en Vestingroute 227 km 377.955 337 km 560.273 Transport, uitsplitsing: fonds reconstructies 625 /km 210.313 fonds netwerkbeheer 268 /km 90.014 fonds productontwikkeling/publicaties 135 /km 45.428 ILG-budget; inzet fonds promotie (marketing/voorlichting) 513 /km 172.456 naar/uit ILG-budget fonds kenniscoördinatie 125 /km 42.063 fonds: dit jaar: 560.273-295.871 856.144 Res. 1/1/10 Baten 2010 Lasten 2010 Res. 31/12/10 dotatie/ Fondsen/ Provincies/ Bijdragen Overige Verkoop Overig TOTAAL Inzet Coördi- Externe TOTAAL onttrekking Fondsen/ bestem- Rijk (ILG) organi- bijdragen/ (o.a. rente/ perso- natie- project- fondsen en bestemmings- (MJP) saties subsidies eigen neel kosten kosten reserves mingsreserve (regulier) middelen) reserve fte Vrije reserve (eigen middelen) 146.545 12.000 12.000 0 12.000 158.545 1 Landelijke Fietsroutestructuur 1.642.271 518.211 16.000 66.000 105.000 13.000 718.211 5,60 448.000 983.185 1.431.185-712.975 929.297 1.1 Reconstructies/ kwaliteitsverbetering LF-routes 892.044 210.313 0-283.095 0 0-72.783 1,40 112.000 599.185 711.185-783.968 108.077 Fonds 568.719-309.831-309.831 0-309.831 258.888 a. Reconstructieprojecten 2010-23.182 210.313 0 0 0 0 210.313 0,40 32.000 128.450 160.450 49.863 26.681 b. Reconstructieprojecten overig (buiten progr. 2010) 51.223 294.831 0 0 0 0 294.831 0,80 64.000 468.235 532.235-237.404-186.181 c. Kleine kwal.verbeteringen, advies knelpuntaanpak 12.189 15.000 15.000 0,20 16.000 2.500 18.500-3.500 8.689 d. Uitloop infraprojecten (nog te bestemmen) 283.095-283.095-283.095 0 0-283.095 0 1.2 Netwerkbeheer 234.657 90.014 0 85.000 0 4.000 179.014 1,65 132.000 70.000 202.000-22.986 211.671 Fonds 24.757 15.014 15.014 0 15.014 39.771 a. Netwerkbeheer alg. (kwaliteitsbewaking, GIS, etc.) 1.964 70.000 70.000 0,80 64.000 7.500 71.500-1.500 464 b. Synchronisatie netwerken (regionaal/ internationaal) - regionale netw. (advies) 7.219 5.000 5.000 0,10 8.000 2.500 10.500-5.500 1.719 - internationale routes (aansluiting/ EuroVelo) 6.502 0 0,05 4.000 4.000-4.000 2.502 - internationale routes (int. Rijnroute; EU-project) 88.819 PM 0 0,05 4.000 PM 4.000-4.000 84.819 c. Meldsysteem routenetwerken 40.000 40.000 0,25 20.000 20.000 40.000 0 0 d. Instandhouding LF-bewegwijzering 105.396 45.000 4.000 49.000 0,40 32.000 40.000 72.000-23.000 82.396 1.3 Promotie; productontwikkeling 367.012 45.428 0 57.500 80.000 4.000 186.928 0,85 68.000 106.000 174.000 12.928 379.940 Fonds 119.496 428-30.000-29.572 0-29.572 89.924 Voorraad 143.612 0-25.000-25.000 25.000 168.612 a. Herziening uitgaven en verkoop 104.049 10.000 30.000 70.000 110.000 0,35 28.000 78.000 106.000 4.000 108.049 b. Landelijke routeplanner 10.000 12.500 10.000 500 33.000 0,15 12.000 15.000 27.000 6.000 6.000 c. Fietsvriendelijke adressen 20.000 45.000 500 65.500 0,30 24.000 35.500 59.500 6.000 6.000 d. Productontwikkeling en -vernieuwing -145 5.000 3.000 8.000 0,05 4.000 2.500 6.500 1.500 1.355 1.4 Promotie; marketing/voorlichting 148.558 172.456 16.000 206.595 25.000 5.000 425.051 1,70 136.000 208.000 344.000 81.051 229.609 Fonds 0 1.456 90.595 92.051 0 92.051 92.051 a. Marketing (/promotie) en voorlichting 134.543 100.000 12.000 20.000 5.000 137.000 0,85 68.000 99.500 167.500-30.500 104.043 b. Fietsideeënkaart 1.626 13.500 4.000 26.000 25.000 68.500 0,25 20.000 36.000 56.000 12.500 14.126 c. Website, nieuwe portal 52.500 70.000 122.500 0,55 44.000 71.000 115.000 7.500 7.500 d. Monitoring/ (markt)onderzoek LF-net 12.389 5.000 5.000 0,05 4.000 1.500 5.500-500 11.889 2 Kenniscoördinatie fietsrecreatie 80.365 42.062 8.000 85.250 0 0 135.312 0,55 44.000 99.000 143.000-7.688 72.677 2.1 Kennisbundeling en -overdracht 80.365 42.062 8.000 85.250 0 0 135.312 0,55 44.000 99.000 143.000-7.688 72.677 Fonds 48.413-2.938-2.938 0-2.938 45.475 a. Kennis, informatie en advies 15.957 37.500 8.000 45.500 0,40 32.000 25.000 57.000-11.500 4.457 b. Project 'Overbruginfra.nl' (dossier toegankelijkheid) 23.702 7.500 7.500 0,10 8.000 4.000 12.000-4.500 19.202 c. Project Stadrecreatiekaarten -7.707 85.250 85.250 0,05 4.000 70.000 74.000 11.250 3.543 T O T A A L 1.869.181 560.273 24.000 151.250 105.000 25.000 865.523 6,15 492.000 1.082.185 1.574.185-708.663 1.160.519 Activiteitenbegroting V Landelijk Fietsplatform
31 Jaarrekening 2009 Jaarverslag 2009
32 Balans Balans per 31 december 2009 (na resultaatsbestemming) Actief toelichting 31.12.2009 31.12.2008 Vaste activa Materiële vaste activa: 1 - Gebouwen 172.200 160.800 - Inventaris 35.669 34.503 207.869 195.303 Vlottende activa Voorraden 2 143.361 243.612 Vorderingen en overlopende activa 3 473.502 507.809 Liquide middelen 4 1.282.944 1.601.067 2.107.676 2.547.791 Passief Eigen vermogen 5 Bestemmingsreserves 1.750.046 1.927.156 Overige reserves 145.168 125.743 1.895.214 2.052.899 Voorzieningen 6 Onderhoud pand 13.634 15.661 Langlopende schulden 7 Hypothecaire lening 123.248 132.551 Kortlopende schulden 8 en overlopende passiva Crediteuren 338 227.506 Belastingen en premies sociale verzekeringen 25.636 11.277 Aflossingsverplichtingen 9.303 9.303 Overige schulden en overlopende passiva 40.303 98.594 75.580 346.680 2.107.676 2.547.791 Landelijk Fietsplatform
33 Staat van baten en lasten 2009 Baten toelichting 2009 Begroting 2009 2008 Subsidies en bijdragen kernactiviteiten 9 625.265 615.430 816.410 Bijdragen overige projecten: - Bijzondere projecten 0 0 0 - Instandhouding bewegwijzering 40.715 45.000 71.579 Totaal bijdragen overige projecten 40.715 45.000 71.579 Overige baten: - Royalties 10 1.987 0 3.419 - Opbrengst verkoop LF-gidsen 114.354 65.000 85.707 - Opbrengst verkoop Fietsideeënkaart 24.740 7.000 17.071 - Rente 40.498 4.000 51.610 Totaal overige baten 181.579 76.000 157.807 Totaal baten A 847.559 736.430 1.045.796 Lasten Salarissen 267.378 325.000 195.207 Sociale lasten 11 60.814 0 46.625 Reis- en verblijfkosten 9.946 0 6.087 Ziektekosten 2.367 0 2.160 Overige personeelskosten 10.844 0 11.801 Huisvestings- en inrichtingskosten (incl afschrijvingen) 47.930 44.000 43.135 Rentekosten in verband met hypotheek 7.292 0 7.785 Bureaukosten 12 31.257 27.000 29.341 Administratie- en accountantskosten 17.741 25.000 18.954 Bestuurs- en organisatiekosten/ overige kosten 13 14.768 15.650 17.052 BTW teruggave gemengde kosten 14 (4.310) 0 (2.207) Totaal coördinatiekosten 466.027 436.650 375.940 Externe projectkosten: - Landelijke fietsroutestructuur 485.639 396.500 627.392 - Kenniscoördinatie fietsrecreatie 53.577 0 11.565 Totaal externe projectkosten 539.216 396.500 638.957 Totaal lasten B 1.005.243 833.150 1.014.897 Saldo A - B (157.684) (96.720) 30.899 Het saldo van de baten en lasten is als volgt bestemd: Resultaatbestemming 2009 Begroting 2009 2008 Toevoeging/onttrekking aan bestemmingsreserve inzake: - Reconstructies/ kwaliteitsverbetering routes 250.645 32.750 (114.972) - Publicaties/ productontwikkeling (15.577) (3.830) 34.966 - Instandhouding (2.287) (28.750) (7.588) - Netwerkbeheer/promotie (203.182) (40.690) 17.033 - Kennisbundeling en -overdracht (206.709) (41.200) 111.460 (177.110) (81.720) 40.899 Dotatie aan/ onttrekking uit de vrije overige reserve 19.425 (15.000) (10.000) Toelichting (157.685) (96.720) 30.899 Jaarverslag 2009
34 Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Subsidies en bijdragen worden toegerekend aan het jaar waarvoor zij zijn toegezegd. Lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Voorraden De voorraad gidsen wordt gewaardeerd tegen de kostprijs, onder aftrek van een eventuele voorziening wegens incourantheid. Deze voorziening wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Voorzieningen Groot onderhoud: De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van het pand wordt bepaald op basis van de te verwachten kosten over een reeks van jaren. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht. Grondslagen voor de bepaling resultaat Baten Dit betreffen de opbrengsten die betrekking hebben op in het verslagjaar toegekende bijdragen. Toelichting op de onderscheiden posten van de balans 1) Materiële vaste activa Gebouwen Inventaris Totaal Boekwaarde per 1 januari 2009 160.800 34.503 195.303 Investeringen 19.346 16.092 35.438 Afschrijvingen (7.946) (14.926) (22.872) Boekwaarde per 31 december 2009 172.200 35.669 207.869 Cumulatieve afschrijvingen per 31 december 2009 (74.422) (65.509) (139.931) Afschrijvingspercentages 2,5 10% 10 33% Landelijk Fietsplatform
35 In 1999 heeft de stichting samen met Stichting Wandelplatform-LAW het pand in Amersfoort gekocht met aanschafwaarde 454.552. Beide stichtingen zijn voor 50% eigenaar van het pand. Het hier vermelde bedrag is de 50% waarde toekomend aan Stichting Landelijk Fietsplatform. 2) Voorraden 31.12.2009 31.12.2008 Voorraad routegidsen 249.966 276.044 Voorziening routegidsen 106.605 32.432 Voorraad 143.361 243.612 3) Vorderingen en overlopende activa 31.12.2009 31.12.2008 Debiteuren 17.050 53.045 Belastingen en premies sociale verzekeringen 0 27.225 Nog te ontvangen subsidies en bijdragen 433.707 386.711 Nog te ontvangen rente 0 19.442 Overige vorderingen en overlopende activa 15.532 18.960 Vordering Stichting Wandelplatform LAW 7.213 2.426 473.502 507.809 Belastingen en premies sociale verzekeringen: 31.12.2009 31.12.2008 Omzetbelasting 0 27.225 Nog te ontvangen subsidies en bijdragen: 31.12.2009 31.12.2008 Restant bijdrage Provincie Gelderland 73.992 128.454 Restant bijdrage Provincie Flevoland 89.078 89.078 Restant bijdrage Provincie Noord-Holland 28.638 88.745 Restant bijdrage Provincie Zuid-Holland 68.932 46.454 Restant bijdrage Provincie Overijssel (Twente route) 19.055 19.055 Restant bijdrage Provincie Noord-Brabant 42.457 14.925 Restant bijdrage Provincie Limburg 9.990 0 Restant bijdrage Provincie Utrecht 101.565 0 433.707 386.711 4) Liquide middelen 31.12.2009 31.12.2008 ING, Deposito 0 960.000 ING, TopRente sparen 736.557 602.000 Rabobank, gezamenlijke rekening met Stichting Wandelplatform-LAW 20.955 25.422 Postbank N.V., rekening-courant 21.548 8.045 ING, rekening-courant 334 5.170 Kas 366 430 Rabobank,Spaarrekening 503.065 0 Rabobank, rekening-courant 119 0 De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. 1.282.944 1.601.067 Jaarverslag 2009
36 5) Eigen vermogen Bestemmingsreserves: In het kader van de nieuwe subsidiestructuur welke per boekjaar 2007 geëffectueerd is heeft de Stichting Landelijk Fietsplatform in haar begrotingsplan 2007-2013 een vijftal kernactiviteiten geformuleerd. De bestemmingsreserves hebben betrekking op de door de stichting bepaalde kernactiviteiten. Reconstructies/kwaliteitsverbetering routes: 2009 2008 Saldo per 1 januari 546.280 661.252 Reclassificatie naar Netwerkbeheer/promotie 78.699 0 Onttrekking/toevoeging volgens de resultaatbestemming 250.645 (114.972) Saldo per 31 december 875.624 546.280 Kennisbundeling en overdracht: Saldo per 1 januari 389.091 277.631 Onttrekking/toevoeging volgens de resultaatbestemming (206.709) 111.460 Saldo per 31 december 182.382 389.091 Instandhouding: Saldo per 1 januari 115.695 123.283 Onttrekking/toevoeging volgens de resultaatbestemming (2.287) (7.588) Saldo per 31 december 113.408 115.695 Netwerkbeheer/Promotie: Saldo per 1 januari 463.028 445.995 Reclassificatie vanuit Reconstructies/kwaliteitsverbetering routes (78.699) 0 Onttrekking/toevoeging volgens de resultaatbestemming (203.182) 17.033 Saldo per 31 december 181.147 463.028 Publicaties/productontwikkeling: Saldo per 1 januari 169.446 217.669 Onttrekking/toevoeging volgens de resultaatbestemming 84.674 (48.223) Saldo per 31 december 254.120 169.446 Herdruk uitgaven uit hoofde van opboeking voorraadpositie: Saldo per 1 januari 243.612 160.423 Toevoeging volgens de resultaatbestemming uit hoofde van opboeking voorraadpositie (100.251) 83.189 Saldo per 31 december 143.361 243.612 Totaal bestemmingsreserves per 31 december 1.750.042 1.927.152 Overige reserves: Het verloop van de overige reserves is als volgt: 2009 2008 Saldo per 1 januari 125.743 135.743 Mutaties overige reserves 19.425 (10.000) Saldo per 31 december 145.168 125.743 Landelijk Fietsplatform
37 6) Voorzieningen Onderhoud pand: Dit betreft een voorziening voor groot onderhoud aan de kantoorvilla gelegen aan de Berkenweg 30 te Amersfoort. Het verloop van de voorziening is als volgt: 2009 2008 Saldo per 1 januari 15.661 11.473 Dotatie voorziening onderhoud pand 4.287 4.188 Onttrekking voorziening onderhoud pand (6.314) 0 Saldo per 31 december 13.634 15.661 7) Langlopende schulden Hypothecaire lening: Door de Rabobank is een hypothecaire lening met een hoofdsom ad 465.125 (hoofdelijk) verstrekt aan de Stichting Landelijk Fietsplatform en de Stichting Wandelplatform-LAW. De helft van de hoofdsom geldt ter financiering van de activa van de Stichting Landelijk Fietsplatform. De te betalen rente en aflossingen worden gelijkmatig door de twee stichtingen gedeeld. De rente bedraagt 5,3% per jaar en de lening heeft een looptijd van 30 jaar. De aflossingsverplichtingen in het volgende boekjaar zijn opgenomen onder de kortlopende schulden. De verstrekte zekerheid betreft de kantoorvilla gelegen aan de Berkenweg 30 te Amersfoort. Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: Stand per 1 januari 141.854 Af: aflossing boekjaar (9.303) 132.551 Af: aflossingsverplichtingen 2009 (9.303) Stand per 31 december 123.248 2009 De langlopende schulden hebben voor 86.304 (2008: 95.607) betrekking op een periode van langer dan 5 jaar. 8) Kortlopende schulden en overlopende passiva 31.12.2009 31.12.2008 Crediteuren: 338 227.506 Belastingen en premies sociale verzekeringen: Loonheffing 15.172 11.277 Te betalen omzetbelasting 10.464 0 25.636 11.277 Overige schulden en overlopende passiva: Administratie- en accountantskosten 15.500 15.500 Rekeningcourant Stichting Wandelplatform LAW 10.478 70.895 Reservering vakantiedagen 12.050 11.256 Nog te betalen overige kosten 2.275 943 40.303 98.594 Jaarverslag 2009
38 Niet in de balans opgenomen verplichtingen Stichting Landelijk Fietsplatform is in 1999 ter financiering van het bedrijfspand tezamen met Stichting Wandelplatform een hypothecaire lening aangegaan. Hierbij zijn beide Stichtingen aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende verplichtingen. De bestuurders van de stichting zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende verplichtingen. Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 9) Subsidies en bijdragen kernactiviteiten Deze post betreft bijdragen van: 2009 Begroting 2009 2008 - Provincie Gelderland 39.960 39.960 312.271 - Provincie Zuid-Holland 22.478 22.478 232.268 - Provincie Overijssel 0 0 108.926 - Provincie Noord-Brabant 212.288 212.288 74.925 - Provincie Noord-Holland 143.190 143.190 63.270 - Provincie Utrecht 101.565 101.565 0 - Provincie Limburg 49.950 49.950 0 - Bijdragen organisaties 24.250 46.000 24.750 - Overige (project)bijdragen 31.584 0 0 625.765 615.430 816.410 10) Overige baten Royalties: Dit betreft een bedrag van een uitgeversmaatschappij wegens het uitbrengen van fietsroutegidsen. Rente: Rente betreft de vergoeding op de aanwezige liquide middelen. Over het boekjaar waren deze hoger dan begroot. De verklaring hiervoor is dat de begroting 2009 werd opgesteld met gebruikmaking van de cijfers van 2007. 11) Sociale lasten 2009 Begroting 2009 2008 Sociale lasten 44.439 PM 33.179 Pensioenlasten 16.375 PM 13.446 60.814 PM 46.625 Verplichtingen ten aanzien van bijdragen aan pensioenregelingen en daaraan gerelateerde regelingen op basis van beschikbare premies worden als last in de staat van baten en lasten verwerkt in de periode waarop deze betrekking hebben. Landelijk Fietsplatform
39 12) Bureaukosten 2009 Begroting 2009 2008 Porti, telefoon, fax 5.305 PM 5.517 Computer 12.389 PM 10.125 Kopiëren 4.291 PM 3.085 Contributies en abonnementen 492 PM 1.033 Kantoorbenodigdheden 1.711 PM 3.244 Assuranties 6.167 PM 5.261 Bankkosten 506 PM 363 Overige 396 PM 713 31.257 27.000 29.341 13) Overige algemene kosten Hieronder zijn algemene vrijwilligerskosten verantwoord. 14) BTW-correctie Begin 2005 heeft de Belastingdienst uitspraak gedaan over de belastingplicht inzake omzetbelasting. Hierbij is een deel van de activiteiten aangemerkt als belaste prestaties voor de omzetbelasting. Tevens betekent dit, dat de voorbelasting van deze activiteiten is terug te vorderen. De omzetbelasting met betrekking tot de zogenaamde gemengde kosten worden naar rato van de vergoedingen voor respectievelijk belaste- en onbelaste prestaties in aftrek gebracht. De hieruit resulterende correctie ad 4.310 (2008: 2.077) is in de staat van baten en lasten afzonderlijk gepresenteerd onder de lasten (als bate). Overige toelichtingen Gemiddeld aantal werknemers Het gemiddeld aantal werknemers in 2009 op basis van fte bedroeg 5,8 (2008: 5,0). Ondertekening van de jaarrekening Amersfoort, 8 juni 2010 Namens het bestuur van het Fietsplatform: Drs. J. Dijkema, voorzitter Ir. F.J.M. de Kok, secretaris Jaarverslag 2009
40 Overige gegevens Accountantsverklaring Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen accountantsverklaring. Bestemming van het saldo over het boekjaar 2008 De jaarrekening 2008 is vastgesteld in de bestuursvergadering, gehouden op 10 september 2009. Het bestuur heeft de bestemming van het saldo vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel. Bestemming van het saldo over het boekjaar 2009 Het saldo over 2009 ad 157.685 is voor een bedrag van 177.110 uit de bestemmingsreserves ontrokken en voor een bedrag van 19.425 toegevoegd aan de overige reserves. Landelijk Fietsplatform
41 Accountantsverklaring Jaarverslag 2009
42 Landelijk Fietsplatform
43 Bijlage Jaarverslag 2009
44 Mutatieoverzicht projecten 2009 Input uit Meerjarenprogramma (MJP) LF-net; 2009 bijdragen Provincies/ Rijk (ILG) normkosten: 1.665 /km (x 1.000) Onderdelen: - LF7 Oeverlandroute 308,5 km 513.653 - LF51 Kempenroute 33,5 km 55.778 342,0 km 569.430 Transport, uitsplitsing: fonds reconstructies 625 /km 213.750 fonds productontwikkeling/publicaties 135 /km 46.170 fonds netwerkbeheer/promotie 605 /km 206.910 fonds kenniscoördinatie 300 /km 102.600 569.430 Reserve 01/01/'09 Baten 2009 TOTAAL ILG-bijdr. Bijdragen Overige Verkoop Overig TOTAAL Provincies/ organi- bijdragen/ (o.a. rente/ Rijk (MJP) saties subsidies eigen (regulier) middelen) Algemeen fonds (= vrije reserve) 125.745 19.423 19.423 1 Landelijke Fietsroutestructuur 1.538.060 466.830 16.750 75.259 138.120 16.075 713.034 1.1 Reconstructies/ kwaliteitsverbetering routes 624.979 213.750 0 0 0 0 213.750 Fonds 322.418 59.127 59.127 a. (Route)reconstructieprojecten -11.253 144.623 0 0 0 0 144.623 b. Kleine kwaliteitsverbeteringswerken, advies knelpunten 30.719 10.000 10.000 c. Uitloop infraprojecten (nog te bestemmen) 283.095 0 1.2 Netwerkbeheer en promotie 384.328 206.910 12.750 15.584 0 12.500 247.744 Fonds 289.847-273.340-273.340 a. Netwerkbeheer alg. (kwaliteitsbewaking, GIS, etc.) -69.931 190.000 190.000 b. Afstemming netwerk landelijk/ regionaal/ internationaal - regionale netwerken (advies) 0 10.000 10.000 - regionale netwerken (synchronisatie, reconstr.) 24 145.000 145.000 - internationale routes/ EuroVelo 6.096 3.500 3.500 - Internationale Rijnroute/ Rijndeltaroute 94.824 0 c. Monitoring/ (markt)onderzoek 24.529 4.000 4.000 d. Marketing (promotie) en voorlichting 38.939 127.750 12.750 15.584 12.500 168.584 1.3 Publicaties/ productontwikkeling 413.058 46.170 4.000 18.960 138.120 0 207.250 Fonds 128.126-100.230 113.380 13.150 Voorraad 243.612 0 a. LF-uitgaven; verkoop en herziening 45.708 113.000 0 16.000 0 0 129.000 b. Productvernieuwing - LF-routeplanner -2.884 22.300 2.960 25.260 - overige productontwikkeling (o.a. arrangem.) -1.134 7.500 7.500 c. Fietsideeënkaart; verkoop en herziening -370 3.600 4.000 24.740 32.340 1.4 Instandhouding bewegwijzering 115.695 0 0 40.715 0 3.575 44.290 2 Kenniscoördinatie fietsrecreatie 389.090 102.600 7.500 0 0 5.000 115.100 2.1 Kennisbundeling en -overdracht 389.090 102.600 7.500 0 0 5.000 115.100 Fonds 215.813 35.648 35.648 a. Kennis, informatie en advies 90.909 10.626 7.500 18.126 b. Fietsrecreatiemonitor 24.374-24.374-24.374 c. Dossier toegankelijkheid 21.917 9.300 9.300 d. Nederland Fietsland 36.077 71.400 5.000 76.400 2.2 Specifieke projecten 0 0 0 0 0 0 0 a. Stadsrecreatiekaart Den Haag 0 0 T O T A A L 2.052.895 569.430 24.250 75.259 138.120 40.498 847.557 Landelijk Fietsplatform
45 Reserve Lasten 2009 31/12/'09 dotatie/ Coördi- Externe TOTAAL onttrekking mutatie TOTAAL natie- project- fondsen en fondsen en kosten kosten reserves reserves 0 19.423 145.168 401.868 481.566 883.434-170.400 200.000 1.567.660 60.296 92.809 153.105 60.645 190.000 875.624 0 0 59.127 190.000 571.545 33.514 86.243 119.757 24.866 0 13.613 26.781 6.566 33.347-23.347 7.372 0 0 0 283.095 249.374 211.552 460.926-213.182 10.000 181.146 0 0-273.340 10.000 26.507 84.074 33.688 117.762 72.238 2.307 4.647 1.223 5.870 4.130 4.130 37.042 105.248 142.290 2.710 2.734 1.628 1.408 3.036 464 6.560 1.425 2.115 3.540-3.540 91.284 1.526 14.409 15.935-11.935 12.594 119.031 53.461 172.492-3.908 35.031 64.298 158.529 222.827-15.577 0 397.481 0 413 413 12.737 140.863 0 100.251 100.251-100.251 143.361 31.296 39.285 70.581 58.419 0 104.127 17.045 132 17.177 8.083 5.199 3.918 3.918 3.582 2.448 12.039 18.448 30.487 1.853 1.483 27.901 18.676 46.577-2.287 0 113.408 64.159 57.650 121.809-6.709-200.000 182.381 57.972 53.720 111.692 3.408-200.000 192.498 0 0 35.648-200.000 51.461 38.942 48.267 87.209-69.083 21.826 0 0-24.374 0 3.765 3.625 7.390 1.910 23.827 15.264 1.828 17.092 59.308 95.385 6.188 3.930 10.118-10.118 0-10.118 6.188 3.930 10.118-10.118-10.118 466.027 539.216 1.005.243-157.686 0 1.895.209 Jaarverslag 2009
46 Landelijk Fietsplatform
Jaarverslag 2009 47
48 Landelijk Fietsplatform