Samenvatting wtco3 Dit document is bedoeld om de lezer een indruk te geven van de informatie die de benchmark van ICT-kosten van woningcorporaties oplevert. Het wtco3-rapport is geschreven door de heer D.R. Prins van M&I/PARTNERS met medewerking van de heren drs. P.L.T.M. van Eekeren MCM en dr. ir. M.H. Nijland van M&I/PARTNERS en de heer H.P. Korevaar van F-fectis managementadviseurs.
Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 3 2 Voorbeeld 1: ICT-kosten per VHE 5 3 Voorbeeld 2: Verdeling van ICT-kosten over kostencomponenten 6 4 Deelnemerslijst wtco3 7 Pagina 2 van 7
1 Managementsamenvatting In 2004 hebben 25 woningcorporaties deelgenomen aan de derde benchmark van ICT-kosten van woningcorporaties (wtco3). Hiervan hebben er 22 een volledig ingevuld en gevalideerd kostenmodel ingevuld. Het wtco3-initiatief heeft de volgende normgetallen opgeleverd. Normgetal 1. ICT-kosten per VHE 100,- met een bandbreedte van ongeveer 50,- naar boven en naar beneden Normgetal 2. ICT-kosten per geautomatiseerde werkplek 9.337,- met een bandbreedte van ongeveer 3.500,- naar boven en naar beneden Normgetal 3. ICT-kosten per medewerker (in FTE) 9.746,- met een bandbreedte van ongeveer 5.000,- naar boven en naar beneden Normgetal 4. ICT-kosten als percentage van de jaaromzet 2,06% met een bandbreedte van 1,5% naar boven en 0,9% naar beneden Normgetal 5. Verhouding tussen operationele ICT-inspanningen (in FTE) en aantal medewerkers (in FTE) 45 met een bandbreedte van 30 naar boven en 20 naar beneden Ten opzichte van de benchmark uitkomsten in de vorige ronde (2003) valt op dat er sprake is van een gemiddelde stijging van ICT-kosten met 10%. In deze derde ronde is extra aandacht besteed aan Server Based Computing. 17 van de 22 deelnemers die gegevens hebben aangeleverd gebruiken het. Wanneer men het niet gebruikt, heeft men daar overwegend goede argumenten voor. Opvallend is dat de helft van de gebruikers van SBC aangeeft niet of slechts ten dele de verwachte voordelen behaald te hebben. Ook is in deze benchmarkronde gepoogd in kwalitatieve zin iets te zeggen over de mate waarin corporaties expliciet de te verwachte baten benoemen in geval van een investeringsbeslissing. De conclusie uit de gesprekken die hierover met een aantal deelnemers zijn gevoerd is dat als het al gebeurt, dan is het iets van de laatste tijd, want van oorsprong is er geen echte noodzaak om te denken in toegevoegde waarde. Voor meer informatie over deelname aan dit initiatief en de in dit model opgenomen gegevens kunt u contact opnemen met: Pagina 3 van 7
M&I/PARTNERS bv Dennis Prins, dennis.prins@mxi.nl Postbus 1179 3800 BD Amersfoort Tel. 033-4220220 F-fectis Managementadviseurs Henk Korevaar, korevaar@ffectis.nl Postbus 168 1230 AD Loosdrecht Tel. 035-6283020 Pagina 4 van 7
2 Voorbeeld 1: ICT-kosten per VHE 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Spraak Applicaties WAN LAN werkplek ICT-management De ICT-kosten per VHE variëren van 58,- tot 259,-. Het gemiddelde is 106,- per VHE. Wanneer de hoogste waarde en de laagste waarde buiten beschouwing worden gelaten is het gemiddelde 100,- per VHE met een bandbreedte van ongeveer 50,- naar boven en naar beneden. Pagina 5 van 7
3 Voorbeeld 2: Verdeling van ICT-kosten over kostencomponenten 14% 21% 28% Hardware Software Personeel Overig 37% Pagina 6 van 7
4 Deelnemerslijst wtco3 Corporatie Plaats Aantal VHE's (2003) Acantus Woongroep VLAGTWEDDE 15466 CWL Woningbeheer LEERDAM 4632 De Woningstichting WAGENINGEN 5741 De Woonplaats GROENLO 12500 Delft Wonen DELFT 9650 Portaal BAARN 58000 Pré Wonen HAARLEM 15500 Saenwonen ZAANDAM 7604 Stichting Gereformeerde HOOFDDORP Bouwcorporatie voor Bejaarden 5946 Stichting In GRONINGEN 11500 Vidomes DELFT 18000 Vivare ARNHEM 24624 Volkshuisvesting Arnhem ARNHEM 14326 wonencentraal ALPHEN AAN DEN RIJN 9795 Woningstichting De Key AMSTERDAM 33000 Woningstichting Den Helder DEN HELDER 11622 Woningstichting Haagwonen DEN HAAG 25582 Woningstichting Hestia LANDGRAAF 6822 Woningstichting Volion ENSCHEDE 7482 Wooncom EMMEN 19000 Woondrecht DORDRECHT 9575 Woonmaatschappij Maasland RAVENSTEIN 15005 Woonunie DEVENTER 6796 Woonwaard N-K ALKMAAR 15033 Woonzorg Nederland AMSTERDAM 46273 Totaal aantal VHE s: 409474 Pagina 7 van 7