RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 24 juni 2014 : 7 juli 2014 : dhr. J.L.M. Vlaar : Marjon Gadella Zaaknummer : Onderwerp: Ontwerpbegroting 2015 GGD regio Utrecht Voorstel 1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2015 GGD Regio Utrecht; 2. De zienswijze vast te stellen zoals het college deze heeft verwoord in de bijgevoegde brief. Samenvatting De ontwerpbegroting 2015 is een voorlopige begroting. Deze begroting is conform de uitgangspunten in de Kadernota op 21 maart 2014 door het Algemeen Bestuur van de GGD vastgesteld. De ontwerpbegroting ligt op 19 juni 2014 ter vaststelling voor aan het Algemeen Bestuur van de GGD. Het college heeft een voorlopige zienswijze ingediend. Deze diende voor 13 juni 2014 kenbaar te zijn gemaakt aan de GGD Midden-Nederland. Bijlage(n) Bijlage 1: Ontwerpbegroting 2015 GGD regio Utrecht Bijlage 2: Zienswijze ontwerpbegroting GGD 2015 Bijlage 3: Jaarrekening 2013 Aanleiding De gemeente heeft wettelijke taken op het gebied van collectieve preventie, jeugdgezondheidszorg, ouderengezondheidszorg en infectieziektenbestrijding. Deze taken zijn vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid. De GGD regio Utrecht is de gezondheidsdienst van de gemeenten die het lokale gezondheidsbeleid ondersteunt in ontwikkeling en uitvoering. De GGD adviseert op basis van epidemiologische gegevens, landelijke richtlijnen en trends over maatregelen om de gezondheid van inwoners te bevorderen. De GGDrU is, ten behoeve van de wettelijke opgelegde congruentie met de Veiligheidsregio, voortgekomen uit een wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Midden- Nederland (GGDrU). De gemeente Montfoort neemt deel aan de GGDrU. Conform artikel 44 lid 4 van de GR kunnen de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Daartoe ligt voor 2015 de eerste geïntegreerde begroting voor. De financiering van de gemeenschappelijke A- en B-taken van de GGD vindt plaats via een inwonerbijdrage. De ontwerpbegroting stelt voor 2015 een inwonerbijdrage van 11,49 voor. In 2014 bedroeg de inwonerbijdrage 11,55. Daarnaast zijn in de begroting de extra diensten opgenomen die de gemeente Montfoort inkoopt (de zgn. plus/extra taken). Een deel van de begroting betreft de Jeugdgezondheidszorg. Per 1 januari 2014 voert de GGDrU voor Montfoort naast de Jeugdgezondheidszorg 4-19 jaar ook de Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar uit. Beoogd resultaat De begroting te kunnen vaststellen in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD regio Utrecht op 19 juni 2013. Onderwerp:, datum raadsvergadering: 7 juli 2014 1/5
Argumenten 1.1 De begroting past binnen de gemeentelijke begroting. De begroting van de GGD past binnen de gemeentelijke begroting die gebaseerd is op de inwonerbijdrage 2014 van 11,55. De inwonerbijdrage voor 2015 bedraagt voor de basistaken bedraagt 11,49. Het bedrag van de basistaken inclusief de maatwerktaken bedraagt in totaal 437.100,- (zie voor onderbouwing financiële paragraaf). 1.2 De opbouw van de begroting sluit aan bij de gewijzigde gemeenschappelijke regeling en is conform de inrichting van het model GGD-Huis. De begroting is nu opgesteld volgens drie ordeningsniveau s: Programma A- en programma B taken. Het enige verschil tussen deze taken is dat de A- taken ook door de gemeente Utrecht worden afgenomen en de B-taken niet. De A-taken zijn vrijwel allemaal wettelijk verplichte taken op grond van de Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG). Verschil tussen wettelijke- niet wettelijke GGD taken. Onderscheid in basisniveau afname en plusniveau afname plus extra taken. Montfoort neemt zowel A- als B-taken af. Kanttekeningen Aandachtspunten voor volgende begrotingen Door de ontwikkeling in het takenpakket van de GGDrU en de wijze waarop de colleges in de toekomst willen sturen, zijn in de begrotingsvoorbereiding twee aandachtspunten naar voren gekomen die in de loop van 2014 moeten worden uitgewerkt: - De overheadtoedeling. De huidige systematiek van overheadverdeling waarbij onderscheid gemaakt wordt in algemene en specifieke overhead, waarbij de specifieke overhead toegewezen wordt aan de A-taken c.q. B-taken en de algemene overhead wordt verdeeld over alle taken (1/3 naar basis en 2/3 over alle taken), is door de ontwikkelingen in het takenpakket mogelijk minder passend. Eventuele wijzigingen van overheaddefinities en verdeelprincipes worden onderzocht. - De mogelijkheden om te komen tot een begroting die niet alleen ingaat op output (producten) maar ook op outcome (de effecten van de taakuitvoering op de publieke gezondheid). Financiën De gemeente neemt in 2015 de volgende activiteiten af bij de GGD: Onderwerp:, datum raadsvergadering: 7 juli 2014 2/5
Activiteit Kosten Toelichting Basis A- en B-taken Basis A-taken zijn: Infectieziektebestrijding incl. seksuele gezondheid TBC bestrijding Technische Hygiënezorg - preventie Medisch Milieukundige Zorg - basis Epidemiologie Gezondheidsmonitor Gezondheidsbevordering basis Forensische geneeskunde Reizigersadvisering (kostendekkend) Basis B-taken zijn: Rijksvaccinatieprogramma Psychotrauma Jeugd Leskisten JGZ 4-19 jarigen Inspecties Kindercentra 156.500 Inwonersbijdrage van 11,49 per inwoner. Uitgaande van 13.620 inwoners komt dit op een bedrag van 156.500. Maatwerk taken A Gezondheidsonderzoek- en bevordering in Montfoort, ondersteuning door GGD bij evenementen in Montfoort, forensische onderzoeken 4.000 Maatwerk taken B JGZ 0-4 jaar Maatwerk JGZ bij 4-19 jaar Inspecties kindercentra OGGZ 220.500 27.300 15.100 1.700 Digitaal dossier 12.000 Totaal 437.100 De GGD voert sinds 2014 de taken JGZ 0-4 jaar uit voor de gemeente (consultatiebureau). Tijdpad / relatie met projectmatig werken De zienswijze van de gemeente diende uiterlijk 19 juni bij de GGDRU kenbaar gemaakt te zijn. In het tijdsbestek tussen ontvangst van de stukken van de GGDRU en 19 juni was het niet mogelijk de reactie van het college eerst aan uw raad voor te leggen. Wij hebben de GGDRU een reactie namens het college gestuurd. Ons college is voor deze gemeenschappelijke regeling (nog) niet gemandateerd om namens de raad een zienswijze in te dienen. Mocht uw raad ten aanzien van de begroting 2015 van de GGDRU een ander standpunt innemen, dan zullen wij de GGDRU uw reactie schriftelijk doen toekomen. Communicatie Op 19 juni 2014 wordt de ontwerpbegroting aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling aangeboden. Het college heeft zijn gevoelens over de ontwerpbegroting 2015, onder voorbehoud van instemming door de gemeenteraad in haar raadsvergadering van 7 juli 2014, kenbaar gemaakt aan het Dagelijks Bestuur van de GGD Regio Utrecht door middel van bijgevoegde brief. Onderwerp:, datum raadsvergadering: 7 juli 2014 3/5
Monitoring en evaluatie N.v.t. Bestuurlijke samenwerking Het werkgebied van de GGD regio Utrecht bestaat uit de volgende 25 gemeenten: Amersfoort, Baarn, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, De Ronde Venen, Soest, Stichtse Vecht, Veenendaal, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden, Woudenberg, IJsselstein, Utrechtse Heuvelrug en Zeist. Het werkgebied van de regionale adviescommissie GGD regio Utrecht Utrecht West bestaat uit: de Ronde Venen, Stichtse Vecht, Woerden, Montfoort en Oudewater. Burgemeester en wethouders, De heer F.J. Henseler gemeentesecretaris De heer E.L. Jansen BA burgemeester Onderwerp:, datum raadsvergadering: 7 juli 2014 4/5
In de openbare vergadering van 7 juli 2014 heeft de gemeenteraad besloten: 1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2015 GGD Midden-Nederland; 2. De zienswijze vast te stellen zoals het college deze heeft verwoord in de bijgevoegde brief. De griffier, De voorzitter, mevrouw Drs. E.C.M. van der Klauw de heer E.L. Jansen BA Onderwerp:, datum raadsvergadering: 7 juli 2014 5/5