-C 0 N CEPT- AFVALVERWIJDERING UTRECHT

Transcriptie

1 AgendapuntS -C 0 N CEPT- AFVALVERWIJDERING UTRECHT Nr. 15/21 Begratingswijziging Aan het Algemeen Bestuur van de AVU Soest, 20 mei 2015 Bijlagen: Tabel 1.1, 1.6 en 1.8 Geachte leden van het Algemeen Bestuur, Inleiding Met de begratingswijziging zijn de gevolgen voor de begroting van 2015 als gevolg van de van rijkswege ingevoerde verbrandingsbelasting op het te verbranden afval per 1 januari 2015 en de uitbreiding van het takenpakket van de GR AVU met de regie over de overslag, het transport, de sortering en de vermarkting van het PMD-afval (PMD-ketenregie) van de deelnemende gemeenten aan u gepresenteerd. Zowel de ingevoerde verbrandingsbelasting als de PMD-ketenregie leiden tot een verhoging van de bijdragen van de deelnemende gemeenten. De reden dat de extra kosten van verbrandingsbelasting niet in de begroting van 2015 zijn verwerkt, is gelegen in het feit dat op het moment dat de begroting werd vastgesteld, deze belasting nog geen wettelijke grondslag kende. Daarnaast was de hoogte van het tarief nog onduidelijk. Voor de PMD-ketenregie gold dat de aanbestedingsprocedure op dat moment nog gaande was en dat nog niet duidelijk was welke kosten hieruit zouden voortvloeien. Deze begratingswijziging is noodzakelijk en voorkomt dat bij de accountantscontrole van de jaarrekening 2015 zal worden vastgesteld dat de goedkeuringstolerantie van 3% wordt overschreden, waardoor in eerste instantie geen goedkeurende verklaring kan worden afgegeven en de vaststellingsprocedure dan niet binnen de daarvoor gestelde termijn zal kunnen worden afgerond. Inhoudelijk Verbrandingsbelasting Per 1 januari 2015 is de verbrandingsbelasting een feit geworden. Deze bedraagt 13,00 per te verbranden ton afval en wordt geheven over alle te verbranden tonnen afval. Omdat onder de noemer "brandbaar afval" zoals deze term in de begroting wordt gehanteerd, zowel huishoudelijk restafval als grof huishoudelijk afval vallen en van het grof huishoudelijk afval na sortering maar een deel wordt verbrand, kan een gewogen gemiddeld tarief van 12,25 per ton brandbaar afval worden berekend. Ten aanzien van het GFT-afval geldt dat er per aangeleverde ton ongeveer 2% restanten worden verbrand, hetgeen een tariefverhoging van 0,27 per aangeleverde ton tot gevolg heeft.

2 PMD-ketenregie Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de inzameling, de overslag, het transport, de sortering en de vermarkting van ingezameld kunststof verpakkingsafval. Op basis van een Europese aanbesteding is de opdracht gegund aan Sita, die deze per 1 januari 2015 uitvoert. De kosten die Sita maakt, worden door de AVU per gemeente op basis van de samenstelling van de aangeleverde afvalstroom verdeeld en in rekening gebracht door middel van voorschotnota's. net als bij de andere afvalstromen vindt de eindafrekening plaats op basis van de werkelijk aangeleverde tonnen. Op basis van de ten behoeve van de aanbesteding door de gemeenten aangeleverde hoeveelheden, zijn de kosten voor de PMD-ketenregie bepaald. De vergoedingen uit dezelfde keten worden door Nedvang direct aan de gemeenten uitbetaald en worden daarom niet in de A VU-begroting opgenomen. De invoering van de verbrandingsbelasting en de PMD-ketenregie leiden op basis van de door de gemeenten opgegeven hoeveelheden afval tot de volgende wijzigingen: Omschrijving kostenpost Begroot 2015 Na wijziging Kosten verwerking brandbaar afval Kosten verwerking gft-afval Kosten PMD-ketenregie Niet begroot Totaal omschreven kostenposten Totaal begroting In de bij dit voorstel gevoegde tabellen 1.1, 1. 6 en 1.8 zijn de financiële consequenties voor de individuele deelnemende gemeenten aangegeven. Advies Wij adviseren u de begroting 2015 te wijzigen ter voorkoming van een voorlopige onthouding van de goedkeuring van de jaarrekening 2015 door de controlerende accountants. Voorstel: Wij stellen u voor: 1) de begratingswijziging voorlopig vast te stellen; 2) de begratingswijziging aan de raden van de deelnemende gemeenten ter inspraak toe te zenden. Het Dagelijks Bestuur, De secretaris, de voorzitter, F.A. van Dijk (wnd) G.J. Spelt - 2 -

3 Bijlage I I Raming ingezameld brandba1r en G.F.T. afvai201s en bijbehorende ko5ten Kolom A B c D E=A+C F=B+D G H K=G+H+I+J L M=F+K+L Deelnemer Kostprijs per ton Brandbaar afval (ton) 63,02 Brandbaar afval GFT afval (ton) 50,83 GFT afval Totale afvoer (ton) Subtotaal brandbaar afval en gft-afval Kosten injectienaalden 0,45 Infrastruc kasten Kosten sorteeranalyses 0, ,07 Totale omslag- Beheerskasten kosten + beheer 1,37 2,31 Vereveningsregeling per jaar Totale kosten excl BTW Bunnik De Bilt De Ronde Venen Driebergen Houten IJsseisrein Lopik Montfoort Nieuwegein Oudewater Stichtse Vecht Utrecht Vianen Wijk bij Duurstede Woerden IS I I I I 500 I 800 4, , I I OIO I I I OOI I I, I Totaal Amersfoort Baarn Bunschoten Eemnes Leusden Maam Soest Woudenberg Zeist I 300 9, IS I 700 I uoo I , I I I I 313 I I I I TOWll I SO ? 653 B0.4Sl Amerongen Doom Leersum Renswoude Rhenen Veenendaal I 400 I I I 300 I I I 126 I 352 I I , , , I Totaal 25, Totaal-generaal 321, S In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen You created this POF from an application that is nat licensed to print to novapof printer (

4 Bijlage 1.6 Raming ingezamelde kunstof in 2016 en bijbehorende kosten en opbrengsten Deelnemer Totale hoeveelheid Kosten Sorteer- Post- sorteer Huur kunstof- Totale kunststof in tonnen Overslag en kosten kosten bakken kosten Transport incl. risico- en kunstofinzameling onderhoud dekking Amersfoort Baarn Bunnik Bunschoten De Bilt De Ronde Venen Eemnes Houten IJsselstein Leusden Lopik Montfoort Nieuwegein Oudewater Renswoude Rhenen Soest Stichtse Vecht Utrecht Utrechtse Heuvelrug Veenendaal Vianen Wijk bij Duurstede Woerden Woudenberg Zeist Totaal-generaal In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen. You created this POF from an application that is not licensed to print to novapof printer (

5 Bijlage 1.8 (voorheen 1.7) Totale raming kosten 2015 per deelnemer Deelnemer Totale kosten Totale Totale Totale Huur kleding- Totaal overslag, transport, kosten opbrengsten papier kosten bakken, incl. alle kosten en verwerking brandbaar glasinzameling minus kunststofinzameling risico- en minus opbrengsten afval, G.F.T. afval, minus kosten en onderhouds- per en overige kosten opbrengsten papierinzameling overige kosten dekking deelnemer (zie bijlage 1.1) (zie bijlage 1.4) (zie bijlage 1.5) (zie bijlage 1.6) (zie bijlage 1. 7) (Per saldo KOSTEN) Per saldo KOSTEN Per saldo OPBRENGSTEN Per saldo KOSTEN Per saldo KOSTEN Per saldo KOSTEN Amersfoort Baarn Bunnik Bunschoten De Bilt De Ronde Venen Eemnes Houten IJsselstein Leusden Lopik Montfoort Nieuwegein Oudewater Renswoude Rhenen Soest Stichtse Vecht Utrecht Utrechtse Heuvelrug Veenendaal Vianen Wijk bij Duurstede Woerden Woudenberg Zeist Totaal You created this PDF from an application that is nat licensed to print to novapof printer (

6 Overige deelnemers Emmaus Haarzuilens Kringloopcentrum Baarn Kringloopcentrum Leusden ACV (Kring loopcentrum Veener KICI (KMH) Kringloopcentrum Breukelen Totaal Totaal-generaal In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen. Utrechtse Heuvelrug bestaat uit: Driebergen, Maarn, Amerongen, Doorn en Leersum. You created this POFtroman application that is not licensed to print to novapof printer (