MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN, WETENSCHAP, INNOVATIE EN DUURZAME ONTWIKKELING

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 179 KOSTEN MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN, WETENSCHAP, INNOVATIE EN DUURZAME ONTWIKKELING De Landsverordening instelling ministeries 2014 van 19 december 2013 is in het Afkondigingsblad van Aruba (AB 2013 no. 94) gepubliceerd. Conform deze verordening dient de minister belast met het ministerie van Algemene Zaken, Wetenschap, Innovatie en Duurzame Ontwikkeling zorg to dragen voor de volgende beleidsterreinen, namelijk; het algemene regeringsbeleid; het algemene voorlichtingsbeleid; het Koninkrijks-, samenwerkings- en buitenlands beleid; de staatsveiligheid; de openbare orde en veiligheid; het bevorderen van innovatie in het algemeen; het bevorderen van beleid op het gebied van duurzame ontwikkeling; het bevorderen van algemeen wetenschappelijk onderzoek; de bevolkingsadministratie; de overheidsdocumentatie; de overheidsautomatisering; de hulpbestuurskantoren of de multifunctionele accommodaties; de overige administratieve aangelegenheden. Vanwege de wijziging van de Landsverordening instelling ministeries (L.I.M.) is een vergelijking ten opzichte van vorig jaar van alle bureaus, diensten en directies niet meer volledig mogelijk. De kostenbegroting van dit ministerie voor het dienstjaar 2014 bedraagt Afl. 85.790.500,= en is als volgt onderverdeeld; 4100 Personeel Afl. 37.536.300,= 43,8% 4200 Werkgeversbijdragen Afl. 12.206.700,= 14,2% 4300 Goederen en diensten Afl. 13.250.200,= 15,4% 4600 Subsidies Afl. 25.000,- 4619 Overdrachten binnenland Afl. 2.166.800,= 2,5% 4629 Overdrachten buitenland Afl. 873.600,= 1,0% 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl. 19.731.900,= 23,0% Totaal Afl. 85.790.500,= Personeel en werkgeversbijdragen Conform het PSA-systeem bedragen de totale personeelskosten inclusief werkgeversbijdragen Afl. 49.743.000,= voor 2014, gebaseerd op een personeelsbezetting van 543 waarvan 25 personen/functies tot besparingen leiden. Vacatures Conform het personeelsbeleid worden (vrijgekomen) vacatures niet begroot c.q. vervangen. Ontwerp-begroting 2014 Deel 5, pagina I

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 179 Goederen en diensten De totale materiele kosten voor 2014 bedragen Afl. 13.250.200, =. Dit is het resultaat van de verschuiving van de kostenplaatsen DRH en Studie-opdrachters naar het ministerie van Financien en Overheidsorganisatie en de bezuinigingen teneinde het financieel kader conform het Balanced Budget Akkoord d.d. november 2013 te behalen. Subsidies De totale kosten bedragen Afl.25.000, =. Deze raming is ten behoeve van het Arubahuis en wordt toegekend aan organisaties in Nederland die culturele-, sport- en welzijnsactiviteiten organiseren. Overdrachten binnenland De totale kosten bedragen Afl. 2.166.800,=. Het betreft hier de duurtetoeslag en pensioenen ten behoeve van ex-ambtsdragers. Overdrachten buitenland De totale kosten bedragen Afl. 873.600, =. Het betreft hier voornamelijk de overdracht van geinde gelden terzake paspoorten, naturalisatiegelden naar het buitenland (Nederland). Bijdragen en afschrijvingen De totale kosten bedragen Afl. 19.731.900,=. De ramingen bestaan grotendeels uit de landsbijdragen aan de Staten, Algemene Rekenkamer Aruba en de Raad van Advies voor een totaalbedrag van Afl. 17.526.700,-. Rekening houdend met de kostenbegroting ad. Afl. 85.790.500,= en de begroting van de investeringen ad. Afl. 196.000,= bedraagt de totale begroting van dit ministerie Afl. 85.986.500,= voor het dienstjaar 2014. 16000001 Bureau Minister van Algemene Zaken De kosten van het bureau worden voor het dienstjaar 2014 op Afl. 14.074.600,=. Ten opzichte van 2013 zijn de kosten met Afl. 78.700,= (1%) toegenomen. Dit is het resultant van een toename per saldo in de salariskosten en de bezuinigingen in de Goederen en diensten conform het financieel kader. Hierna volgt een vergelijking met 2013: Kostensoort 2013 2014 4100 Personeel Afl. 8.215.300,= Afl. 9.416.100,- 15% 4200 Werkgeversbijdragen Afl. 2.140.600,= Afl. 2.189.300,= 2% 4300 Goederen en diensten Afl. 3.635.000,- Afl. 2.449.200,= -33% 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl. 5.000,= Afl. 20.000,= 300% Totaal Afl. 13.995.900,= Afl. 14.074.600,- Personeel & Werkgeversbijdragen De totale salariskosten van dit bureau bedragen Afl. 11.605.400,= waarvan 7 functies/personen tot volledig besparingen leiden terwijl het overig personeel afhankelijk van de hoogte van hun inkomen, exponentieel een percentage tussen 5 a 8% inleveren. De personeelsbezetting van dit bureau is van 137 personeel inclusief het personeel van het Bureau Europese en Koninkrijkrelatie (BEUK), Sociale Vorming en Multifunctionele Accommodaties en de eventueel nog in te stellen bureaus, namelijk Bureau Innovatie respectievelijk Departamento Desaroyo Comunitario. Afhankelijk van het resultaat uit de onderzoeksfase zal overwogen worden of de instelling van de twee laatste geformaliseerd wordt of niet. Ontwerp- begroting 2014 Deel 5, pagina 2

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 3 van 179 Goederen & diensten Naar aanleiding van het actief kostenbeperkend beleid bedragen de goederen en diensten Afl. 2.449.200,= voor 2014. Dit betreft een afname van Afl. 1.185.800,= (33%) ten opzichte van 2013. 4312 Huur kantoorinventaris Het leasen van 2 fotokopieerapparaten, namelijk e-studio6530 ad Afl. 1.595,r-- en e-studio4520 ad Afl. 1.795,= per maand. 4319 Overige bureaukosten Inbegrepen zijn de representatiekosten. Bij speciale aangelegenheden, zoals o.a. buitenlandse bezoeken, biedt de minister een lunch of geschenk aan de bezoekers. 4320 Huur gebouwen Huur kantoorruimten te Royal Plaza ad Afl. 5.000,= per maand en te L.G. Smith Boulevard 68 ad Afl. 4.500,= per maand. 4324 Onderhoud gebouwen Klein onderhoud ten behoeve van het kantoor van de Minister. 4330 Voorlichting en promotie In het kader van het beleid van de minister zullen seminars en conferenties daaromtrent worden georganiseerd, onder andere Sociaal Dialoog. Tevens worden de kosten in verband met de informatievoorziening aan het yolk inzake het kabinetsbeleid hieronder geraamd. Ten opzichte van 2013 is deze raming met 62% afgenomen. 4334 Huur/lease voertuigen Het leasen van 4 dienstwagens, namelijk A-43271 ad Afl. 1.530,-, A-11684 ad Afl. 1.930,- en A-25024 ad Afl. 1.852,=. De auto A-20813 ad Afl. 1.825,- per maand wordt per 1 juni 2014 aan Korps Politie Aruba overgedragen. 4350 Bewakingsdiensten Hieronder wordt het geldtransport ten behoeve van de hulpbestuurskantoren begroot. 4361 Deskundig advies Bestemd voor het aantrekken van deskundigen die de Minister bij diverse aangelegenheden aangaande zijn beleid bijstaan. Ten opzichte van 2013 is deze raming met 31% afgenomen. 4362 Overige uitbestedingen Bestemd voor o.a. uitbestede schoonmaakwerkzaamheden en andere werkzaamheden verricht door derden. Ten opzichte van 2013 is deze raming met 44% afgenomen. 4393 Overige kosten Hieronder worden de voorbereidingskosten voor het instellen van Bureau Innovatie, Departamento Desaroyo Comunitario en Multifunctionele Accommodaties (MFA) geraamd. Ontwerp-begroting 2014 Deel 5, pagina 3

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 4 van 179 16000002 Gevolmachtigde Minister in Nederland De totale kosten bedragen Afl. 5.087.400,=. Ten opzichte van 2013 zijn de kosten met Afl. 2.119.400,= (29%) afgenomen. De afname is het resultaat van de opschoning van het personeelsbestand en de bezuinigingen binnen 4300 Goederen en diensten conform het financieel kader. Hierna volgt een vergelijking met 2013: Kostensoort 2013 2014 % 4100 Personeel Afl. 4.128.200,= Afl. 3.361.400,= -19% 4200 Werkgeversbijdragen Afl. 709.300,= Afl. 748.400,= 6% 4300 Goederen en diensten Afl. 2.220.300,= Afl. 881.500,= -60% 4600 Subsidies Afl. 51.600,= Afl. 25.000,= -52% 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl. 97.400,= Afl. 71.100,= -27% Totaal Afl. 7.206.800,= Afl. 5.087.400,= Personeel & Werkgeversbijdragen De totale salariskosten van Arubahuis bedragen Afl. 4.109.800,= en de personeelsbezetting van Arubahuis is van 25 personeel, waarvan 11 uitgezonden ambtenaren, 5 plaatselijk aangeworven en 9 arbeidscontractanten. 4105 Vergoedingen e.d. Op deze post wordt geraamd het suppletiebedrag bij overmaking van de nettosalarissen. 4203 Premies buitenland Aangezien de A.Z.V. niet van toepassing is voor het personeel van het Arubahuis dient er een afzonderlijke ziektekostenverzekering to worden afgesloten. Goederen & diensten 4301 Geneeskundige behandeling Het betreft hier een raming ter dekking van de kosten van medische keuringen en de controles in verband met ziektemeldingen bij de Achmea/Arbo Management Groep. 4305 Dienstkleding & -toelage Kledingtoelage ten behoeve van de chauffeur van de Gevolmachtigde Minister respectievelijk zijn plaatsvervanger, evenals voor de interieurverzorgster en receptioniste. 4306 Reis- en verblijfkosten Het betreft hier voornamelijk dienstreizen naar Aruba. Ten opzichte van 2013 is de raming met Afl. 17.500,= toegenomen. 4308 Huur-/detacheringtoelage Bestemd voor een aantal medewerkers van het kabinet. 4311 Kantoorinventaris Aankoop van lessenaars, stoelen, kasten etc. 4312 Huur kantoorinventaris Deze raming is bestemd voor de huur van fotokopieermachines, kosten van de SDSL lijnen, de onderhoudscontracten van E-synergie en Exact Globe. Ontwerp-begroting 2014 Deel 5, pagina 4

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 5 van 179 4319 Overige bureaukosten Het gaat hier om o.a. een geschenk of een lunch aan speciale bezoekers aan het Kabinet. Het Kabinet ontvangt regelmatig hoge bezoekers van de Nederlandse gemeenschap. 4330 Voorlichting en promotie Deze raming is o.a. bestemd voor: - voorlichtingsbijeenkomsten voor Arubaanse studenten; - promotiecampagne voor de economische ontwikkeling op Aruba. Ten opzichte van 2013 is de raming met 48% toegenomen. 4334 Huur/lease voertuigen Leasekosten van dienstwagens en indien nodig worden incidenteel wagens gehuurd. 4362 Overige uitbestedingen Bestemd voor o.a. het ophalen van vuilniscontainers, uitbestede schoonmaakwerkzaamheden etc. 4370 Verzekeringen Het betreft hier o.a. opstal, inboedel etc. 4393 Overige kosten De kosten in verband met de viering van de Arubadag worden door de ATA bekostigd. Subsidies 4615 Exploitatiesubsidies instellingen Het betreft hier subsidies aan organisaties die belast zijn met culturele- sporten welzijnsactiviteiten. 16000003 Gevolmachtigd Minister U.S.A. Op basis van werkelijke cijfers 2012 worden de kosten van Gevolmachtigd Minister U.S.A. voor het dienstjaar 2014 op Afl. 426.600,= geraamd en dit is een afname van Afl. 108.300,= oftewel 20% ten opzichte van de begroting 2013 (Afl. 534.900, =). 16000004 Bureau Vertegenwoordiging Europese Unie Op basis van werkelijke cijfers 2012 worden de kosten van het Bureau Vertegenwoordiging Europese Unie voor het dienstjaar 2014 op Afl. 221.000,= geraamd en dit is een afname van Afl. 487.800,= oftewel 69% ten opzichte van de begroting 2013 (Afl. 708.800, =). De raming 2014 is op basis van voorlopige cijfers 2013 bijgesteld. 16000005 Bureau Rampenbestrijding De kosten van Bureau Rampenbestrijding worden voor het dienstjaar 2014 op Afl. 867.600,= geraamd en dit is een verhoging van Afl. 3.500,- ten opzichte van de begroting 2013 (Afl. Ontwerp-begroting 2014 Deel 5, pagina 5

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 6 van 179 864.100,=). Deze verhoging is het resultaat van de toename in salariskosten en de bezuinigingen binnen Goederen en diensten conform het financieel kader. Hierna volgt een vergelijking met 2013: Kostensoort 2013 2014 cyo 4100 Personeel Afl. 439.500,= Afl. 494.900,= 13% 4200 Werkgeversbijdragen Afl. 181.400,= Afl. 213.900,= 18% 4300 Goederen en diensten Afl. 225.700,- Afl. 141.300,- -37% 4629 Overdrachten buitenland Afl. 1.000,= Afl. 1.000,= 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl. 16.500,= Afl. 16.500,= Totaal Afl. 864.100,- Afl. 867.600,- Personeel & Werkgeversbijdragen De totale salariskosten van dit bureau bedragen Afl. 708.800,= en de personeelsbezetting van Bureau Rampenbestrijding is van 6 personeel. 4105 Vergoedingen e.d. Het betreft hier presentiegelden ten behoeve van de niet ambtelijke leden van de raad voor de Rampenbestrijding. Goederen & diensten 4305 Dienstkleding en -toelage Aanschaf van laarzen, jas met kap etc. in verband met de te verrichten werkzaamheden bij oilspills. 4311 Kantoorinventaris Raming ten behoeve van vervanging van diverse versleten kantoormeubilair. Ten opzichte van 2013 is de raming met 70% afgenomen. 4312 Huur kantoorinventaris Huur van een fotokopieerapparaat e-studio 2830-C ad Afl. 750,= per maand. 4320 Huur gebouwen Huur pand te L.G. Smith Boulevard 158 ad Afl. 4.875,= per maand. 4330 Voorlichting en promotie 0.a. bestemd voor het bijwonen van diverse workshops, seminars etc. aangaande de rampenbestrijding. Ten opzichte van 2013 is de raming met 66% afgenomen. 4334 Huur/lease voertuigen Het leasen van D-513 ad Afl. 1.793,= per maand. 4393 Overige kosten Deze raming dient om o.a. de kosten van oefeningen te dekken en van coordinatie bij eventuele rampen of hulpacties. 16000006 Bureau Europese Unie en Koninkrijksrelaties De kosten van BEUK worden voor het dienstjaar 2014 op Afl. 146.900,= geraamd en dit is een afname van Afl. 21.400,= ten opzichte van de begroting 2013 (Afl. 168.300,=). Ontwerp-begroting 2014 Deel 5, pagina 6

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 7 van 179 Personeel & Werkgeversbijdragen Hieronder worden de salariskosten van een halve dag werkster begroot. Goederen & diensten 4320 Huur gebouwen Huur pand to Italiestraat 46 ad Afl. 8.287,50 per maand. Per 1 juni 2014 wordt de huurprijs ad Afl. 7.663,50 per maand. 16002001 Ministerraad De totale kosten bedragen Afl. 4.415.700,=. Ten opzichte van 2013 zijn de kosten met Afl. 229.100,= (5%) toegenomen. De toename wordt veroorzaakt door een toename van de salariskosten en de duurtetoeslag en pensioen van ex-ambtsdragers en de bezuinigingen binnen de Goederen en diensten conform het financieel kader. Hierna volgt een vergelijking met 2013: Kostensoort 2013 2014 4100 Personeel Afl. 1.246.000,= Afl. 1.331.700,= 7% 4200 Werkgeversbijdragen Afl. 401.700,= Afl. 434.600,= 8% 4300 Goederen en diensten Afl. 710.400,= Afl. 477.100,= -33% 4619 Overdrachten binnenland Afl. 1.823.000,= Afl. 2.166.800,= 19% 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl. 5.500,- Afl. 5.500,= Totaal Afl. 4.186.600,= Afl. 4.415.700,= Personeel & Werkgeversbijdragen De totale salariskosten van de Ministerraad bedragen Afl. 1.766.300,= inclusief de verwerking van een inlevering van exponentieel percentage tussen 5 a 8% afhankelijk van hoogte inkomen. De personeelsbezetting van de Ministerraad is van 17 personeel. Goederen & diensten 4306 Reis- en verblijfkosten Bestemd voor dienstreizen van de Secretaris in het kader van de ministeriele samenwerking. Ten opzichte van 2013 is de raming met 60% afgenomen. 4312 Huur kantoorinventaris Huur van een fotokopieerapparaat model E-Studio5520 ad Afl. 1.400,= per maand. 4314 Telefoon, fax & interne Telefoonkosten ten behoeve van het Bestuurskantoor. De afname van 40% is op basis van de verwachte besparingen met de introductie van account calling systeem. 4319 Overige bureaukosten Het betreft hier uitgaven die gemaakt worden in verband met bijzondere aangelegenheden en bezoeken uit het buitenland. Ten opzichte van 2013 is de raming met 5% afgenomen. 4323 Huisvestingsartikelen Aanschaf van diverse huishoudelijke benodigdheden. Ontwerp-begroting 2014 Deel 5, pagina 7

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 8 van 179 4334 Huur/lease voertuigen Het leasen van 3 dienstwagens, namelijk A-25822 ad Afl. 1.852,=, D-481 ad Afl. 860,= en A-22327 ad Afl. 1.129,= per maand. De dienstauto A-22327 wordt per 1 juni 2014 aan Douane overgedragen. Overdrachten binnenland 4622 Duurtetoeslag pensioenen. Het betreft hier de kosten van de duurtetoeslag gewezen ambtsdragers (exministers, ex-gedeputeerden). Conform PSA-systeem is er sprake van 38 exambtsdragers. 4623 Overige pensioenen Het betreft hier pensioenen aan voormalige ambtsdragers (ex-ministers, exgedeputeerden). Conform PSA-systeem is er sprake van 39 ex-ambtsdragers. 16002003 Bureau Pers, Protocol en Evenementen De kosten van Bureau Pers, Protocol en Evenementen worden voor het dienstjaar 2014 op Afl. 43.600,= geraamd en dit is een afname van Afl. 24.800,= oftewel 36% ten opzichte van de begroting 2013 (Afl. 68.400,=). De afname is het resultaat van het actief kostenbeperkend beleid. Goederen & diensten 4311 Kantoorinventaris Raming ter vervanging van versleten kantoormeubilair. 4330 Voorlichting en promotie Kosten in verband met o.a. het mede co6rdineren van diverse evenementen. Ten opzichte van 2013 is de raming met 30% afgenomen. 4334 Huur/lease voertuigen Het leasen van dienstwagen A-31752 ad Afl. 907,= per maand en huren van auto's gedurende buitenlandse bezoeken. 4335 Brandstof Benzinebonnen ten behoeve van de dienstwagen. 16004002 Sociaal Economische Raad De totale kosten bedragen Afl. 1.003.900, =. Ten opzichte van 2013 zijn de kosten met Afl. 108.800,= toegenomen. De toename wordt voornamelijk veroorzaakt door de verhoging in personeelskosten en werkgeversbijdragen. Hierna volgt een vergelijking met 2013: Kostensoort 2013 2014 % 4100 Personeel Afl. 485.600,- All. 588.300,= 21% 4200 Werkgeversbijdragen Afl. 193.400,= Afl. 241.000,= 25% 4300 Goederen en diensten Afl. 177.700,= Afl. 136.200,= -23% 4629 Overdrachten buitenland Afl. 5.000,= Afl. 5.000,= 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl. 33.400,= Afl. 33.400,= Totaal Afl. 895.100,- Afl. 1.003.900,= Ontwerp-begroting 2014 Deel 5, pagina 8

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 9 van 179 Personeel & Werkgeversbijdragen De totale salariskosten van SER bedragen Afl. 829.300,- en de personeelsbezetting van SER is van 8 personeel. 4105 Vergoedingen e.d. Het betreft hier schadeloosstelling ten behoeve van de voorzitter en presentiegeld voor de leden. Goederen & diensten 4312 Huur kantoorinventaris Huur van een fotokopieerapparaat Toshiba model e-studio2040 ad Afl. 465,= per maand. 4320 Huur gebouwen Huur pand van een huisvesting te L.G. Smith Boulevard 134 ad Afl. 9.828,= per maand. Per 1 juni 2014 wordt de huurprijs ad Afl. 7.371,- per maand. 4334 Huur/lease voertuigen Het leasen van dienstwagen D-502 ad Afl. 1.312,= per maand. Deze dienstauto wordt per 1 juni 2014 aan Korps Politie Aruba overgedragen. Bijdragen & afschrijvingen 4702 Verrekening en afschrijvingen Bijdrage aan D.I.A. 16006001 Bureau Voorlichting De kosten van Bureau Voorlichting worden voor het dienstjaar 2014 op Afl. 1.156.700,= geraamd en dit is een afname van Afl. 234.600,= oftewel 17% ten opzichte van de begroting 2013 (Afl. 1.391.300,-). De afname is te wijten aan de bezuinigingen conform het financieel kader. Hierna volgt een vergelijking met 2013: Kostensoort 2013 2014 4100 Personeel Afl. 731.200,= Afl. 627.600,- -14% 4200 Werkgeversbijdragen Afl. 262.700,= Afl. 282.100,= 7% 4300 Goederen en diensten Afl. 369.000,= Afl. 218.600,= -41% 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl. 28.400,= Afl. 28.400,= Totaal Afl. 1.391.300,- Afl. 1.160.800,- Personeel & Werkgeversbijdragen De totale salariskosten van BUVO bedragen Afl. 909.700,= en dit is een afname van Afl. 84.200,= ten opzichte van 2013. In 2013 is er een bevordering met terugwerkende kracht uitbetaald. De personeelsbezetting van BUVO is van 10 personeel. Goederen & diensten 4304 Vergoedingen vervoer Autotoelage ten behoeve van diverse medewerkers. 4309 Overige vergoedingen Het betreft hier telefoontoelage ten behoeve van het hoofd van Dienst. Ontwerp-begroting 2014 Deel 5, pagina 9

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 10 van 179 4312 Huur kantoorinventaris Lease van een fotokopieerapparaat model imagerunner32351 ad Afl. 528,= per maand. 4320 Huur gebouwen Huur pand to L.G. Smith Boulevard 26 ten bedrage van Afl. 6.028,= per maand. Per 1 juni 2014 wordt de huurprijs ad Afl. 4.818,= per maand. 4324 Onderhoud gebouwen Bestemd voor onderhoud airco's en kleine reparaties. 4330 Voorlichting en promotie Deze raming is bestemd voor het plaatsen van advertenties in media ten behoeve van de bureaus, diensten en directies van alle ministeries met uitzondering van o.a. de Bureaus van de Ministers, het Arubahuis en het Bureau Pers, Protocol en Evenementen. Ten opzichte van 2013 is de raming met 36% afgenomen. 4332 Huur bedrijfsmiddelen Huur en onderhoud audiovisueel- en fotografiematerieel. Bij bijzondere gelegenheden worden audiovisueel apparatuur gehuurd. 4334 Huur/lease voertuigen Leasen van een dienstwagen D-276 ad Afl. 904,= per maand. Bijdragen & afschrijvingen 4702 Bijdrage aan D.I.A. 16007001 & 16007003 Departamento Recurso Humano en Studie-opdrachten Comform L.I.M. 2014 ressorteren de kostenplaatsen Departamento Recurso Humano en Studie-opdrachten onder het ministerie van Financien en Overheidsorganisatie. 16009001 Bureau Interne Diensten De kosten van Bureau Interne Diensten worden voor het dienstjaar 2014 op Afl. 6.032.900,= geraamd en dit is een toename van Afl. 83.200,= ten opzichte van de begroting 2013 (Afl. 5.949.700, =). De toename is het resultaat van de hogere salariskosten conform PSA-systeem en de bezuinigingen in Goederen en diensten conform het financieel kader. Hierna volgt een vergelijking met 2013: Kostensoort 2013 2014 4100 Personeel Afl. 3.157.200,= Afl. 3.270.400,= 4% 4200 Werkgeversbijdragen Afl. 1.365.600,= Afl. 1.440.500,= 5% 4300 Goederen en diensten Afl. 1.166.600,= Afl. 1.061.700,= -9% 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl. 260.300,= Afl. 260.300,= Totaal Afl. 5.949.700,= Afl. 6.032.900,= Ontwerp-begroting 2014 Deel 5, pagina 10

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 11 van 179 Personeel & Werkgeversbijdragen De totale salariskosten van BID bedragen Afl. 4.710.900,= en de personeelsbezetting van BID is van 59 personeel, waarvan 3 functies/personen tot besparingen leiden. Goederen & diensten 4310 Schrijf-/bureaubehoeften Aanschaf van schrijfbenodigdheden. 4312 Huur kantoorinventaris Het betreft bier het leasen van diverse fotokopieerapparaten en licenties. De B.I.D. verricht kopieerwerkzaamheden ten behoeve van diverse overheidsdiensten alsmede scholen. 4313 Portikosten Deze post dient ter dekking van de kosten in verband met de postverzorging ten behoeve van de diverse overheidsdiensten. 4320 Huur gebouwen Huur pand to Caya Betico Croes 67 ten bedrage van Afl. 46.177,= per maand. 4334 Huur/lease voertuigen Er worden 7 dienstwagens ten behoeve van BID geleased. Per 1 juni 2014 wordt een dienstwagen ingeleverd en het contract van twee dienstauto's wordt bij vervaldatum niet verlengd. 4350 Bewakingsdiensten Bewaking ten bedrage van Afl. 6.333,33 per maand. Bijdragen & afschrijvingen 4702 Verrekeningen en bijdragen Bijdrage aan D.I.A. 16009002 Centraal Magazijn De totale kosten bedragen Afl. 1.167.400,= Ten opzichte van 2013 zijn de kosten met Afl. 522.100,= (31%) afgenomen. Dit het resultaat van het actief kostenbeperkend beleid. Hierna volgt een vergelijking met 2013: Kostensoort 2013 2014 cyo 4100 Personeel Afl. 163.800,= Afl. 171.800,= 5% 4200 Werkgeversbijdragen Afl. 74.400,= Afl. 80.300,= 8% 4300 Goederen en diensten Afl. 1.451.300,- Afl. 915.300,= -37% Totaal Afl. 1.689.500,= Afl. 1.167.400,- Personeel & Werkgeversbijdragen De totale salariskosten van Centraal Magazijn bedragen Afl. 252.100,= en de personeelsbezetting van Centraal Magazijn is van 4 personeel. Goederen & diensten 4310 Schrij Pbureaubehoeften De raming op deze post is bestemd voor de aankopen van kantoorartikelen door het centraal magazijn, welke vervolgens aan de diverse overheidsdiensten Ontwerp-begroting 2014 Deel 5, pagina 11

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 12 van 179 en scholen doorverkocht worden. Ten opzichte van 2013 is de raming met 34% afgenomen. 4329 Overig huisvesting Het betreft hier de aankoop van schoonmaakartikelen, welke vervolgens aan de diverse overheidsdiensten etc. doorverkocht worden. Ten opzichte van 2013 is de raming met 47% afgenomen. 16010001 Archivo Nacional Arubano De kosten van Archivo Nacional Arubano worden voor het dienstjaar 2014 op Afl. 3.287.100,= geraamd en dit is een toename van Afl. 13.500,= ten opzichte van de begroting 2013 (Afl. 3.273600,=). Hierna volgt een vergelijking met 2013: Kostensoort 2013 4100 Personeel Afl. 1.555.100,= 2014 Afl. 1.511.900,= -3% 4200 Werkgeversbijdragen Afl. 623.200,= Afl. 627.800,= 1% 4300 Goederen en diensten Afl. 997.300,= Afl. 965.200,= -3% 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl. 98.000,= Afl. 182.200,= 86% Totaal Afl. 3.273.600,- Afl. 3.287.100,= Personeel & Werkgeversbijdragen De totale salariskosten van ANA bedragen Afl. 2.139.700,= en de personeelsbezetting van ANA is van 24 personeel, waarvan een functie/persoon tot besparing leidt. diensten 4310 Schrijf-/bureaubehoeften Aanschaf van kantoorbenodigdheden. 4312 Huur kantoorinventaris Huur van een kopieerapparaat model Canon3080 ad Afl. 674,= per maand. 4320 Huur gebouwen Huur pand to Sabana Blanco 60 (oud WIMCO gebouw) ten bedrage van Afl. 75.000,= maand. 4334 Huur/lease voertuigen Het leasen van twee wagens, namelijk D-362 ad Afl. 1.320,= en D-363 ad Afl. 860,- per maand. De dienstauto D-363 wordt per 1 juni 2014 aan DWJZ overgedragen. Bijdragen & afschrijvingen 4701 Afschrijvingen De afschrijvingen voor 2014 bedragen Aft 84.200,=. 4702 Verrekeningen en bijdragen Bijdrage aan D.I.A. ad Afl. 98.000,=. Ontwerp-begroting 2014 Deel 5, pagina 12

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 13 van 179 16011001 Bureau Burgerlijke Stand en Bevolking De totale kosten bedragen Afl. 6.323.800,=. Ten opzichte van 2013 zijn de kosten met Afl. 314.400,= oftewel 5% afgenomen. De verlaging is het resultaat van de verhoging van de salariskosten en het naar beneden bijstellen van de goederen en diensten wegens de geraamde kosten rondom verkiezingen 2013. Hierna volgt een vergelijking met 2013: Kostensoort 2013 2014 04 4100 Personeel Afl. 2.579.500,= Afl. 2.703.400,= 5% 4200 Werkgeversbijdragen Afl. 1.005.400,= Afl. 1.099.500,= 9% 4300 Goederen en diensten Afl. 1.883.300,= Afl. 1.274.300,= -32% 4629 Overdrachten buitenland Afl. 885.000,= Afl. 827.000,= - 7% 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl. 285.000,= Afl. 419.600,= 47% Totaal Afl. 6.638.200,= Afl. 6.323.800,= Personeel & Werkgeversbijdragen De totale salariskosten van dit bureau bedragen Afl. 3.802.900,= en de personeelsbezetting van dit bureau is van 43 personeel, waarvan 2 functies/personen tot besparingen leiden. Goederen & diensten 4305 Dienstkleding &-toelage Het personeel dat dienstverlening aan het publiek verricht, dient representatief gekleed te zijn. 4310 Schrijf-/bureaubehoeften Aanschaf van schrijfbenodigdheden. Ten opzichte van 2013 is de raming met 67% afgenomen. 4312 Huur kantoorinventaris Het leasen van drie fotokopieermachines voor een totaal bedrag van Afl. 1.605,= per maand en de licentie van Centric Netherlands B.V. 4320 Huur gebouwen Huur pand te Wilhelminastraat nr. 8 ad Afl. 47.592,- en huur pand te L.G. Smith Boulevard 66 ad Afl. 12.500,= per maand. 4333 Bedrijfsbenodigdheden Het betreft hier o.a. de kosten in verband met de aanschaf van paspoorten, identiteitskaarten en trouwboekjes. 4393 Overige kosten De raming is naar beneden bijgesteld wegens de in 2013 geraamde kosten ten behoeve van verkiezingen 2013. Overdrachten buitenland 4633 Overdrachten internationaal Op deze post worden onder andere de afdracht van gende paspoortgelden geraamd. Ontwerp-begroting 2014 Dee! 5, pagina 13

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 14 van 179 Bijdragen & afschrijvingen 4701 Afschrijvingen De afschrijvingen voor 2014 bedragen Afl. 134.600,=. 4702 Verrekeningen en bijdragen Bijdrage aan D.I.A. ad Afl. 285.000,-. 16012001 DIVA De kosten van Veiligheidsdienst Aruba worden voor het dienstjaar 2014 op Afl. 5.565.100,= geraamd en dit is een toename van Afl. 151.500,= oftewel 3% ten opzichte van de begroting 2013 (Aft 5.413.600,=). De toename is grotendeels to wijten aan de verhoging van de salariskosten. Hierna volgt een vergelijking met 2013: Kostensoort 2013 2014 4100 Personeel Afl. 2.465.200,= Afl. 2.626.800,- 7% 4200 Werkgeversbijdragen Afl. 938.800,= Afl. 1.075.500,- 15% 4300 Goederen en diensten Afl. 1.893.600,= Afl. 1.735.700,= - 8% 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl. 116.000,= Afl. 127.100,- 10% Totaal Afl. 5.413.600,= Afl. 5.565.100,- Personeel & Werkgeversbijdragen De totale salariskosten van DIVA bedragen Afl. 3.702.300,= en de personeelsbezetting van DIVA is van 33 personeel, waarvan een persoon/functie tot besparing leidt. Goederen & diensten 4306 Reis- en verblijfkosten Gezien de aard van de werkzaamheden is het noodzakelijk dat medewerkers en hoofd van dienst dienstreizen verrichten naar voornamelijk Nederland, de Verenigde Staten en landen in het Caribische gebied. 4312 Huur kantoorinventaris Huur van 2 fotokopieerapparaten model Canon 3900 imagerunner 1025 IF ad Afl. 178,= en e-studio 281c ad Afl. 895,= per maand. Tevens worden de licenties en het onderhoud van speciale apparatuur hieronder geraamd. 4320 Huur gebouwen Huur van kantoorruimte bij Aruba Airport Authority N.V. ad Afl. 2.612,23 en Post N.V. ad Afl. 60.280,= per maand. 4323 Huisvestingsartikelen Aanschaf van beveiligingsapparatuur, rookdetectors, brandblusapparaten e.d.. 4332 Huur bedrijfsmiddelen Huurkosten van portofoons. 4334 Huur/lease voertuigen. Het leasen van 8 dienstwagens voor een totaal bedrag van Afl. 8.172,- per maand. Bij vervaldatum van twee lease auto's worden deze niet verlengd. Ontweip- begroting 2014 Deel 5, pagina 14

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 15 van 179 4336 Motorrijtuigenbelasting Nummerplaten bestemd voor dienstauto's. 4339 Overige kosten vervoer Bestemd voor kosten die niet in de leasecontracten zijn opgenomen, zoals autowassen, autobandenreparaties en dergelijke. 16012002 Defensie De totale kosten bedragen Afl. 8.696.900,=. Ten opzichte van 2013 zijn de kosten met Afl. Afl. 1.376.700,- (14%) afgenomen. Op deze kostenplaats worden de personeelskosten van de kustwacht, burgerpersoneel en Arumil conform PSA-systeem geraamd. Grotendeels van deze kosten worden door Nederland gedragen en hierdoor is er een raming aan de middelenkant opgenomen. 16013001 Directie Buitenlandse Betrekkingen De begroting van Directie Buitenlandse Betrekkingen wordt voor het dienstjaar 2014 op Afl. 1.766.800,= geraamd en dit is een afname van Afl. 172.900,= (9%) ten opzichte van de begroting 2013 (Afl. 1.939.700,-). Dit het resultaat van het actief kostenbeperkend beleid. Hierna volgt een vergelijking met 2013: Kostensoort 2013 2014 % 4100 Personeel Afl. 1.141.300,= Afl. 1.027.700,= -10% 4200 Werkgeversbijdragen Afl. 463.500,= Afl. 450.900,= - 3% 4300 Goederen en diensten Afl. 289.000,= Afl. 242.300,= 4629 Overdrachten buitenland Afl. 40.600,= Afl. 40.600,= 4700 Bijdragen & afschrijvingen Afl. 5.300,= Afl. 5.300,= Totaal Afl. 1.939.700,= Afl. 1.766.800,= Personeel & Werkgeversbijdragen De totale salariskosten van DBB bedragen Afl. 1.478.600,- en de personeelsbezetting van DBB is van 12 personeel, waarvan een persoon/functie tot besparing leidt. Goederen & diensten 4306 Reis- en verblijfkosten Het betreft dienstreizen in verband met bijwoning van diverse seminars en conferenties. 4312 Huur kantoorinventaris Huur van een fotokopieerapparaat model e-studio2830c ad Afl. 825,= per maand. 4314 Telefoon, fax & internet Telefoonkosten ten behoeve van de directie. 4320 Huur gebouwen Huur pand to Wayaca 33-E ad Afl. 12.750,= per maand. Per 1 juni wordt de huurprijs ad Afl. 10.710,= per maand. Ontwerp-begroting 2014 Deel 5, pagina 15

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 16 van 179 4334 Huur/lease voertuigen Lease van D-15 ad Afl. 1.836,= per maand en incidentele huur van V-wagens ter gelegenheid van hoog buitenlands bezoek. 4339 Overige kosten vervoer Wasbeurten ten behoeve van D-15. 4362 Overige uitbestedingen Kosten in verband met vertaling van overheidsdocumenten en wetten. 4631 Contributies buitenland De bijdrage van Aruba als lid van de "Association of Caribbean States" wordt hieronder geraamd. Bijdragen & afschrijvingen 4702 Verrekening en bijdragen Bijdrage aan D.I.A. voor 2014 bedraagt Afl. 5.000,= 16014001 Hulpbestuurskantoor Noord De kosten van HBK Noord worden voor het dienstjaar 2014 op Afl. 427.200,= geraamd en dit is een afname van Afl. 170.700,= ten opzichte van de begroting 2013 (Afl. 597.900, =). De verlaging is wegens een correctie van een incidentele post in 2013. Hierna volgt een vergelijking met 2013: Kostensoort 2013 2014 cyo 4100 Personeel Afl. 302.300,= Afl. 269.700,= -11% 4200 Werkgeversbijdragen Afl. 128.800,= Afl. 109.800,- -15% 4300 Goederen en diensten Afl. 135.300,- Afl. 16.200,- -88% 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl. 31.500,= Afl. 31.500,- Totaal Afl. 597.900,= Afl. 427.200,= Personeel & Werkgeversbijdragen De totale salariskosten van HBK Noord bedragen Afl. 379.500,= en de personeelsbezetting van HBK Noord is van 7 personeel. Goederen & diensten 4311 Kantoorinventaris Aanschaf van schrijfbenodigdheden. 4312 Huur kantoorinventaris Huur van een kopieerapparaat ImageRUNNER1025N ad Afl. 131,95 per maand. 4314 Telefoon, fax & internet Telefoonkosten ten behoeve van HBK Noord. 4350 Bewakingsdiensten Het geldtransport gaat ten laste van het Bureau Minister-President. 4393 Overige kosten De raming voor 2014 wordt bijgesteld wegens de incidentele kosten in 2013. Ontwerp-begroting 2014 Deel 5, pagina 16

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 17 van 179 16014002 Hulpbestuurskantoor San Nicolas De totale kosten van HBK San Nicolas bedragen Afl. 629.200,=. Ten opzichte van 2013 zijn de kosten met Afl. 19.900,= afgenomen. Deze afname is wegens de bezuinigingen conform het financieel kader. Hierna volgt een vergelijking met 2013: Kostensoort 2013 2014 4100 Personeel Afl. 380.200,- Afl. 358.600,- - 6% 4200 Werkgeversbijdragen Afl. 158.600,= Afl. 178.700,= 13% 4300 Goederen en diensten Afl. 54.900,= Afl. 41.900,= -34% 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl. 55.400,= Afl. 55.600,= Totaal Afl. 649.100,= Aft 629.200,- Personeel & Werkgeversbijdragen De totale salariskosten van HBK San Nicolas bedragen Afl. 537.300,= en de personeelsbezetting van HBK San Nicolas is van 10 personeel, waarvan 3 personen/functies tot besparingen leiden. Goederen & diensten 4312 Huur kantoorinventaris Het leasen van een fotokopieerapparaat. 4314 Telefoon, fax & internet Telefoonkosten ten behoeve van HBK San Nicolas. 4350 Bewakingsdiensten Het geldtransport gaat ten laste van het Bureau Minister-President. Bijdragen & afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen Bijdragen aan D.I.A. ad Afl. 35.200,=. 16014003 Hulpbestuurskantoor Santa Cruz De begroting van HBK Santa Cruz wordt voor het dienstjaar 2014 op Afl. 546.400,= geraamd en dit is een afname van Afl. 151.700,= oftewel 22% ten opzichte van de begroting 2013 (Afl. 698.100,=). De afname is to wijten aan de correcties in PSA-systeem en het actief kostenbeperkend beleid. Hierna volgt een vergelijking met 2013: Kostensoort 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4700 Bijdragen & afschrijvingen Totaal 2013 Afl. 428.600,= Afl. 192.100,= Afl. 46.100,= Afl. 31.300,- 2014 Afl. 338.200,= Afl. 156.500,= Afl. 20.400,= Afl. 31.300,= Afl. 698.100,= Afl. 546.400,= -21% -18% -56% Personeel & Werkgeversbijdragen De totale salariskosten van HBK Santa Cruz bedragen Aft 494.700,= en de personeelsbezetting van HBK Santa Cruz is van 8 personeel, waarvan een persoon/functie tot besparing leidt. Ontwerp-begroting 2014 Deel 5, pagina 17

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 18 van 179 Goederen & diensten 4312 Huur kantoorinventaris Leasen van een fotokopieerapparaat model ImageRUNNER1025N ad Afl. 189,= per maand. 4350 Bewakingsdiensten Het geldtransport gaat ten taste van het Bureau Minister-President. Bijdragen & afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen Bijdragen aan D.I.A. ad Afl. 31.300,=. 16014004 Hulpbestuurskantoor Savaneta De kosten van HBK Savaneta worden voor het dienstjaar 2014 op Afl. 604.000,= geraamd en dit is een afname van Afl. 68.600,= oftewel 10% ten opzichte van de begroting 2013 (Afl. 672.600,-). De verlaging is het resultaat van de correcties in het PSA-systeem en het actief kostenbeperkend beleid. Hierna volgt een vergelijking met 2013: Kostensoort 2013 2014 4100 Personeel Afl. 412.500,- Afl. 379.700,- - 8% 4200 Werkgeversbijdragen Afl. 184.900,= Afl. 174.600,= - 6% 4300 Goederen en diensten Afl. 43.900,= Afl. 18.400,= -58% 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl. 31.300,-- Afl. 31.300,- Totaal Afl. 672.600,- Afl. 604.000,= Personeel & Werkgeversbijdragen De totale salariskosten van HBK Savaneta bedragen Afl. 554.300,= en de personeelsbezetting van HBK Savaneta is van 8 personeel. Goederen & diensten 4304 Vergoedingen vervoer Kilometervergoeding ten behoeve van een medewerker. 4312 Huur kantoorinventaris Lease van een kopieerapparaat model ImageRUNNER1025N ad Afl. 120,= per maand. 4314 Telefoon, fax & internet Telefoonkosten ten behoeve van Hulpbestuurskantoor Savaneta. 4350 Bewakingsdiensten Het geldtransport gaat ten Taste van het Bureau Minister-President. 16014005 Hulpbestuurskantoor Paradera De totale kosten van HBK Paradera bedragen Afl. 542.700,=. Ten opzichte van 2013 zijn de kosten met Afl. 110.200,- (17%) afgenomen. De afname is het resultaat van de correcties in het PSA-systeem en het actief kostenbeperkend beleid. Ontwerp-begroting 2014 Deel 5, pagina 18

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 19 van 179 Hierna volgt een vergelijking met 2013: Kostensoort 2013 2014 % 4100 Personeel Afl. 402.400,= Afl. 346.000,= -14% 4200 Werkgeversbijdragen Afl. 136.700,- Afl. 97.000,- -29% 4300 Goederen en diensten Afl. 82.500,= Afl. 68.400,= -17% 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl. 31.300,= Afl. 31.300,= Totaal Afl. 652.900,= Afl. 542.700,- Personeel & Werkgeversbijdragen De totale salariskosten van HBK Paradera bedragen Afl. 443.000,= en de personeelsbezetting van HBK Paradera is van 9 personeel, waarvan een functie/persoon tot besparing leidt. Goederen & diensten 4312 Huur kantoorinventaris Het betreft hier het leasen van een fotokopieerapparaat model ImageRUNNER1025N ad Afl. 106,= per maand. 4320 Huur gebouwen Huur pand to Paradera 134 ten bedrage van All 4.530,= per maand. 4350 Bewakingsdiensten Het geldtransport gaat ten laste van het Bureau Minister-President. 16015001 Directie Informatievoorziening en Automatisering (D.I.A.) De begroting van DIA wordt voor het dienstjaar 2014 op Afl. 3.238.300,= een afname van Afl. 152.700,= oftewel 5% ten opzichte van de begroting 2013 (Afl. 3.391.000, =). De afname is het resultaat van de correcties in PSA-systeem en het actief kostenbeperkend beleid. Hierna volgt een vergelijking met 2013: Kostensoort 2013 2014 % 4100 Personeel Afl. 1.579.900,- Afl. 1.514.800,= -4% 4200 Werkgeversbijdragen Afl. 613.700,- Afl. 570.600,- -7% 4300 Goederen en diensten Afl. 1.171.800,= Afl. 1.127.500,= -4% 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl. 25.600,= Afl. 25.400,= Totaal Afl. 3.391.000,- Afl. 3.238.300,= Personeel & Werkgeversbijdragen De totale salariskosten van DIA bedragen Afl. 2.085.400,= en de personeelsbezetting van DIA is van 19 personeel, waarvan een functie/persoon tot besparing leidt. Goederen & diensten 4312 Huur kantoorinventaris Het leasen van een kopieerapparaat en de licentie van IBM. 4314 Telefoon, fax en internet. Telefoon- en internetkosten ten behoeve van DIA. Ontwerp-begroting 2014 Deel 5, pagina 19

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 20 van 179 4320 Huur gebouwen Huur pand to L.G. Smith Boulevard 34 ten bedrage van Afl. 21.750,= per maand. Per 1 juni 2014 wordt de huurprijs ad Afl. 16.312,50 per maand. 4332 Huur bedrijfsmiddelen Op deze post worden de volgende kosten geraamd: - Huur WAN interne Netrelay + 65F/R + 4* 2MB LL - ISDN lijn en analoge lijnen - Onderhoud centrale servers AS/400 en NT-servers - Onderhoud centrale WAN-componenten - Onderhoud/reparaties werkstations - Hosting en onderhoud website - Onderhoud intranet - Onderhoud RPL3, KAS en DDS - Onderhoud generator en UPS 4333 Bedrijfsbenodigdheden Aanschaf van tape, cartridges, diskettes, usb-sticks en dergelijke. 4334 Huur/lease voertuigen Het leasen drie voertuigen voor een totaal bedrag van Afl. 3.015,= per maand. Een dienstauto wordt per 1 juni 2014 aan Directie Onderwijs overgedragen. 4350 Bewakingsdiensten Kosten in verband met particuliere bewaking. 16016001 Overig AZWIDO De totale kosten bedragen Afl. 19.494.400,=. Ten opzichte van 2013 zijn de kosten met Afl. 2.221.300,= (16%) afgenomen. Dit is het resultaat van het afvoeren van de eenmalige kosten in verband met Koninklijk bezoek in 2013 en de verlaging van de uitkering aan Hoge Colleges. De kosten in verband met de Sociale Vorming worden door Nederland bekostigd en hierdoor wordt een raming aan de middelenkant opgenomen. Hierna volgt een vergelijking met 2013: Kostensoort 2013 2014 4100 Personeel Afl. 156.800,= Afl. 156.800,= 4300 Goederen en diensten Afl. 1.885.800,= Afl. 1.003.500,= -47% 4629 Overdrachten buitenland Afl. 100.000,= 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl. 19.573.100,= Afl. 18.334.100,= - 6% Totaal Afl. 21.715.700,- Afl. 19.494.400,- Personeel 4105 Vergoedingen e.d. Op deze post wordt de schadeloosstelling ten behoeve van de Arubaanse lid aan de Raad van State geraamd. Goederen & diensten 4310 Schrijf- en bureaubehoeften Raming ten behoeve van de Sociale Vorming. Ontwerp-begroting 2014 Deel 5, pagina 20

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 21 van 179 4311 Kantoorinventaris Raming ten behoeve van de Sociale Vorming. 4329 Overig huisvesting Raming ten behoeve van de Sociale Vorming. 4330 Voorlichting en promotie Raming ten behoeve van de Sociale Vorming. 4333 Bedrijfsbenodigdheden Raming ten behoeve van de Sociale Vorming. 4361 Deskundig advies Op deze post worden o.a. de kosten van advocaten ten behoeve van het ministerie geraamd. Ten opzichte van 2013 is de raming met 39% toegenomen. 4362 Overige uitbestedingen In 2013 waren de kosten in verband met Koninklijk Bezoek hieronder geraamd. 4393 Overige kosten Deze raming is bestemd voor de Sociale Vorming. Bijdragen & afschrijvingen 4707 Uitkering a/ landsbedrijf De raming 2014 is Afl. 17.526.700, =. Dit is Afl. 976.000,= oftewel 5,3% lager dan voor 2013. Hierna volgt een vergelijking ten opzichte van 2013: 2013 2014 Staten van Aruba Afl. 13.129.900,= Afl. 12.878.100,= Algemene Rekenkamer Aruba Afl. 3.463.600,- Afl. 2.883.000,= Raad van Advies Afl. 1.909.200,- Afl. 1.765.600,= Totaal Afl. 18.502.700,= Afl. 17.526.700,= Ontwerp-begroting 2014 Deel 5, pagina 21

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 22 van 179 MIDDELEN MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN, WETENSCHAP, INNOVATIE EN DUURZAME ONTWIKKELING De totale middelen bedragen Afl. 18.128.500, =. Ten opzichte van 2013 zijn de middelen van dit ministerie met Afl. 3.267.800,= (15%) afgenomen. De afname is grotendeels te wijten aan de bijstelling van de middelen op basis van de raming van de kosten ten behoeve van Defensie en Sociale Vorming. 16000001 Bureau Minister-President De totale middelen bedragen Afl. 13.400,-. 8921 Pensioenbijdragen Het betreft hier de door de minister of te dragen pensioenpremie. 16006001 Bureau Voorlichting 8412 Bijdragen in kosten Het innen van publicatierecht ad Afl. 10.000,= voor 2014. 16009002 Centraal Magazijn De totale middelen voor 2014 bedragen Afl. 914.800, =. Ten opzichte van 2013 zijn de middelen met Afl. 536.000,= oftewel 37% afgenomen. Wegens de bezuinigingen op de variabele kosten dienen de middelen (verrekeningen) gelijk naar beneden te worden bijgesteld. 8815 Overige bijdrage Het betreft hier verrekeningen in verband met het verstrekken van kantoorbehoeften en schoonmaakartikelen aan de bureaus, diensten en directies van het Land. Raming ad Afl. 914.800,-. 16011001 Bureau Burgerlijke Stand en Bevolking De totale middelen voor 2014 bedragen Afl. 3.400.000,-. 8312 Retributies en leges Het betreft de inkomsten in verband met het uitgeven van paspoorten, uittreksels van geboortebewijzen, uitgifte van identiteitskaarten en andere dienstverleningen. Raming ad Afl. 3.400.000,=. Ontwerp-begroting 2014 Deel 5, pagina 22

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 23 van 179 16012002 Defensie De totale middelen voor 2014 bedragen Afl. 8.684.100, =. Ten opzichte van 2013 zijn de middelen met Afl. 1.303.300,= (13%) afgenomen. De bijstelling van de middelen is op basis van de in PSA-systeem opgenomen personeelskosten ten behoeve van Kustwacht, burgerpersoneel en Arumil. 8791 Overdrachten van het Rijk Het betreft hier de raming van de door Nederland gerestitueerde personeelskosten van het personeel van de Kustwacht, burgerpersoneel en Arumil. 16014001 Hulpbestuurskantoor Noord De totale middelen voor 2014 bedragen Afl. 90.000,=. 8413 Dienstverlening derden Het betreft hier de vergoeding die in rekening wordt gebracht bij het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de Setar N.V., F.C.C.A. en W.E.B. N.V. 16014002 Hulpbestuurskantoor San Nicolas De totale middelen voor 2014 bedragen Afl. 30.000,=. 8413 Dienstverlening derden Het betreft hier de vergoeding die in rekening wordt gebracht bij het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de Setar N.V., F.C.C.A. en W.E.B. N.V. 16014003 Hulpbestuurskantoor Santa Cruz De totale middelen voor 2014 bedragen Afl. 60.000,=. 8413 Dienstverlening derden Het betreft hier de vergoeding die in rekening wordt gebracht bij het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de Setar N.V., F.C.C.A. en W.E.B. N.V. 16014004 Hulpbestuurskantoor Savaneta De totale middelen voor 2014 bedragen Afl. 132.000,-. 8413 Dienstverlening derden Het betreft hier de vergoeding die in rekening wordt gebracht bij het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de Setar N.V., F.C.C.A. en W.E.B. N.V. Ontwerp-begroting 2014 Deel 5, pagina 23

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 24 van 179 16014005 Hulpbestuurskantoor Paradera De totale middelen voor 2014 bedragen Afl. 90.000,=. 8413 Dienstverlening derden Het betreft hier de vergoeding die in rekening wordt gebracht bij het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de Setar N.V., F.C.C.A. en W.E.B. N.V. 16015001 D.I.A. De totale middelen bedragen Afl. 3.994.700,=. Ten opzichte van 2013 zijn de middelen met Afl. 326.500,= (8%) afgenomen. 8413 Dienstverlening derden De doorberekening van de kosten voor het technisch beheer door de DIA aan de stichting EPB, SKOA, SMOA en AZV wordt onder deze post geraamd. De raming is Afl. 145.000, =. 8815 Overige bijdrage De doorberekening van de kosten voor het technisch beheer door de DIA aan de overheidsdiensten wordt onder deze post geraamd. Raming: Afl. 3.849.700,=. De raming is conform opgave van de D.I.A.. 16016001 Overig AZWIDO De totale middelen bedragen Afl.709.500,=. Ten opzichte van 2013 is de raming met Afl. 1.123.300,= afgenomen. De bijstelling van de middelen is op basis van de in PSA-systeem opgenomen personeelskosten ten behoeve van Sociale Vorming. 8791 Overdrachten van het Rijk Het betreft hier de door Nederland over to maken gelden ter dekking van de kosten van de Sociale Vorming. Raming ad Afl. 709.500,=. Ontwerp-begroting 2014 Dee! 5, pagina 24

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 25 van 179 INVESTERINGEN & KAPITAALUITGAVEN MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN, WETENSCHAP, INNOVATIE EN DUURZAME ONTWIKKELING De begroting van de investeringen voor het dienstjaar 2014 van dit ministerie bedraagt Afl. 196.000,=. Ten opzichte van 2013 zijn de investeringen met Afl. 1.502.400,= afgenomen. In de begroting 2013 was er een raming ad Afl. 1.100.000,= ten behoeve van het verbouwen en uitbreiden van het Gouverneurshuis. 17016001 Overig AZWIDO 6403 Projecten (inbreng AUA) Het betreft hier de raming voor de centrale investeringspot bestemd voor het verrichten van kleine investeringen ten behoeve van de bureaus, diensten en directies van het ministerie. Raming ad Afl. 110.000,- conform het financieel kader. 6551 Investeringsbijdragen De raming 2014 voor de investeringen ten behoeve van de Hoge Colleges bedraagt Afl. 86.000,=. Ten opzichte van 2013 zijn de investeringen met 12.400 oftewel 13% afgenomen. De onderverdeling voor 2014 is als volgt: Staten van Aruba Afl. 50.000,= Algemene Rekenkamer Aruba Afl. 36.000,= Onriverp-begroting 2014 Deel 5, pagina 25

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 26 van 179 KOSTEN MINISTERIE VAN RUIMTELIJKE ONTWIKKELING, INFRASTRUCTUUR EN INTEGRATIE Ingevolge de nieuwe bepalingen inzake de instelling van ministerie volgens de Landsverordening van 19 december 2013 houdende nieuwe bepalingen ten aanzien van de instelling voor ministeries (Landverordening instelling ministeries 2014, AB 2013 no. 94) behoort tot de aangelegenheden die tot de zorg van het ministerie van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Integratie behoren: de ruimtelijke ontwikkeling; de volkshuisvesting; de infrastructuur; het beheer van de onroerende overheidseigendommen; de registratie van kadastrale gegevens; de instelling voor de inzameling van afval; de technische- en veiligheidsinspectie; het vreemdelingen- en integratiebeleid; de afgifte van verblijfvergunningen; de advisering ter zake van naturalisatieverzoeken. Hier dient vermeld te worden dat er met de wijziging van LIM 2014 diverse verschuivingen in de opbouw van de ministeries heeft plaatsgevonden. De diensten die het beleidsterrein Milieu vormden van het Ministerie van Integratie, Infrastructuur en Milieu, te weten Directie Natuur en Milieu en Bureau City Inspector zijn overgedragen aan het ministerie van Economische Zaken, Communicatie, Energie en Milieu, en is de Dienst Technische Inspecties ondergebracht bij het Ministerie van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Integratie. Conform LIM 2014 is tevens onderscheid gebracht tussen vuilinzameling (ophalen) en vuilverwerking. De kostenbegroting van dit ministerie voor het dienstjaar 2014 bedraagt Afl. 132.832.900,=. Hierna volgt de onderverdeling van de kostensoorten voor de begroting 2014 samen met een weergave van de verdeling in percentage van de totale kosten. Kostensoort 2014 % van het totaal 4100 Personeel Afl. 20.763.200,= 15,6 % 4200 Werkgeversbijdragen Afl. 7.138.000,- 5,4 % 4300 Goederen en diensten Afl. 39.103.000,= 29,4 % 4600 Subsidies Afl. 2.959.100,= 2,2 % 4619 Overdrachten binnenland Afl. 6.736.000,= 5,1 % 4629 Overdrachten buitenland Afl. 3.000,= 0 % 4700 Bijdragen & afschrijvingen Afl. 56.130.600,-- 42,3 % Totale kosten begroting: Afl. 132.832.900,= 100 % Personeel en werkgeversbijdragen De totale personeelskosten inclusief werkgeversbijdragen voor 2014 bedragen Aft 27.901.200,=, zijnde 20,9% van de totale kosten. De totale personeelsbezetting bij het Ontwerp-begroting 2014 Deel 5, pagina 26