227269442 ( YISSeGROE. Holding b.v. Postbus 82, 6 AB Risseweg 8, 64 RM T (495) 535 6 F (495) 54 575 www.risse.nl VAN RISSE GROEP directie Afdeling: Email: Ooorkiesnr:, 2juli 26 Ons kenmerk: JKJ/RSC Onderwerp: Scorecard Risse Groep 26 tot en met juni Geachte Gemeenteraad, Bijgaand treft u de scorecard van Risse Groep tot en met juni 26. Huidige situatie Tot en met juni realiseerde Risse Groep een verlies van circa 225. euro; begroot was een verlies van circa 3. euro. In deze cijfers zijn de wijzigingen uit de meicirculaire verwerkt; de blijfkansen (uitstroom Wsw) zijn gecorrigeerd, waardoor er extra budget is vrijgekomen voor circa 5 se Wsw. De CAOstijging Wsw is niet gecompenseerd. Risse groep heeft samen met Westrom sectorplannen opgesteld in het kader van de motie Kersten. In de exploitatie tot en met juni is hiervan 3. euro geboekt. Alle projecten zijn gestart. De gemeente heeft in het kader van 'de doorbraakprojecten' een subsidie van 35. euro toegekend aan een vernieuwend project van PSW (Pedagogisch Sociaal Werk) en Risse Groep. Het gaat om een Groepsbegeleide Werkplek waarbij cliënten van PSW onder begeleiding op maat samen met Rissemedewerkers werkervaring opdoen in het Arbeidstrainingscentrum aan de Risseweg in. Uiteindelijk doel is dat de cliënten worden begeleid naar werk in het reguliere bedrijfsleven of binnen de Swvoorziening. Aanleiding voor de samenwerking is de invoering van de Participatiewet en de veranderingen in de WMO, waardoor zoveel mogelijk mensen regulier aan de slag moeten. Er zijn tevens gesprekken gestart met Lunetzorg en GGZ.
227269442 risse GROEP ( ` Er is vanaf januari 26 een start gemaakt met de uitbreiding van Konnekt'os naar Midden Limburg. Op dit moment zijn vijf nieuwe founders geworven en heeft Konnekt'os 93 bedrijven aan zich gebonden (doelstelling eind 26: 3; een groei van circa 4 ). Kritische succesfactoren 26 Korte toelichting bij de kritische succesfactoren waarop Risse Groep wordt beoordeeld: Bezetting Wsw Gemeenten krijgen subsidie voor de oude doelgroep Wsw in hun Participatiebudget op basis van door het ministerie ingeschatte blijfkansen van de bestaande populatie. Die subsidie per se (standaardeenheid) daalt de komende jaren. In de meicirculaire zijn de budgetten van gemeenten aangepast. Eind juni was op basis van de e bezetting per gemeente de situatie als volgt: onderrealisatie van,3 se Nederweert overrealisatie van 5,2 se Cranendonck overrealisatie van,6 se. Overrealisatie over de drie gemeenten wordt betaald uit het eigen vermogen van Rissegroep. De totale populatie Wsw is sedert januari 26 gekrompen met 7 personen (6,3 se) als gevolg van invoering van de Participatiewet. Bezetting overig Dit betreft de bezetting regulier personeel (3 fte): 2,8 fte onder begroting. Werkladder Het aantal externe plaatsingen (inclusief werken op locatie) bedroeg eind juni 336,4 se; dit is ruim 57% van de totale populatie. Er is een sprake van een daling van circa 8 se ten opzichte van eind 25. Trajecten via Werk.Kom Tot en met juni waren er via Werk.Kom 83 nieuwe aanmeldingen voor trajecten van de gemeenten en Nederweert. Over geheel 26 zijn er voor deze gemeenten 36 nieuwe trajecten (activering en diagnose) begroot (tot en met juni begroot: 8). De uitstroom naar regulier werk bedroeg personen. Cranendonck heeft besloten om op basis van een persoonlijke keuze PW'ers aan te melden bij Werk.Kom; begroot op jaarbasis 5 trajecten; realisatie tot en met juni: 6. Effectiviteit Organisatie Het ziekteverzuimpercentage (tot en met juni 3,6%) is hoger dan begroot, met name ten gevolge van een hoog aantal langdurig zieke medewerkers. Het kort verzuim bedraagt 3,9%.
227269442 ISSGROEP Financiële positie Risse Groep realiseert tot en met juni een negatief financieel resultaat van circa 225.,=; over de verslagperiode was een verlies begroot van circa 3.,. Het operationeel resultaat (+573 euro per fte) is tot en met juni exact conform begroting. Operationeel resultaat is gedefinieerd als het verschil tussen overige inkomsten en overige uitgaven. Hierbij dient vermeld te worden dat in het operationeel resultaat (budget en realisatie) de resultaten van de jointventures niet zijn meegenomen, om op deze wijze aan te sluiten bij de gezamenlijke kwartaalrapportage RisseWestrom. Uitbesteding gemeenten per inwoner Het uitbestedingsniveau van de gemeenten is tot en met juni lager dan begroot. Ik hoop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, De Risse Holding B.V. JarâreIJobse, 9fecteur Bijlage: Risse scorecard 26 t/m juni
227269442 Ri ss e Score C ard 26 SOCIAAL PERSPECTIEF budget 26 realisatie 25 kritische succes factoren BEZETTING WSW (se's) Cranendonck Nederweert Leudal Overig Strateqische doelen 26 2jul26 6 Gemeenten uit. jan uit. feb uit. mrt uit. apr uit. mei r e a Ii s a t j e 2 6 uit. jui uit. jun realisatie 26 uit. aug uit. sep uit, okt uit. nov uit. dec 93,58 2.83 392,64 86 9,6 637,7 8, 68,84 93.53 8,88 375,68 27,5 85 2,9.94 6,5 943 2,4 3747 37 27.69 8.58 66,82 9.85 596,97 9442 379,7 622,36 9,8 63,8 94,54 378,53 62,3 9,8 62,2 94,27 376,83 69,32 2,8 599,4 94,3 372,94 65,49 2,8 595,3 94,3 2,2 37,32 63, 2,8 592,93 92,94 2,2 367,9 69,33 2,8 589,5 6,37 2,6 58 7, WERKLADDER (se) test en training beschut werken werken op locatie groepsdetachering individuele detachering begeleid werken 7, 243,6 242.7 83,9 8,2 8. 22. 259, 8 2 76 248,5 4,2 84.4 7.9 8,9 25, 2,6 79, 8,2 254,5 2,6 74,9 8,2 249,9 24,8 8,2 249, 24,6 8,4 8, 7,6 248,5 6,5 82,2 8, 6,3 246,5 7, 8,4 8, TRAJECTEN VIA WERK.KOM 35 3 3 2 2 8 3 4 298 32 53 9 22 3 35 5 6 3 3,5 8.5 65 3,58 46 3,3 4, 9 4,58 3,54 54 2,37 3,82 tim jan tlm feb tim mrt tim apr tirn mei tim jun tim aug tim sep tim okt tim nov tim dec Totaal waarvan elders werkzaam Bezetting Risse Groep BEZETTING OVERIG (fte; exci. jv's) ambtelijk (exci Werk.Kom uit.,32 f overig (excl.werk.kom uit. 5,9 Nederweert activering & diagnose activering & diagnose TRAJECTEN overig Cranendonck trajecten nieuw EFFECTIVITEIT ORGANISATIE ziekteverzuim OPgesprekken Ii. ECONOMISCH PERSPECTIEF kritische succes factoren jaar FINANCIËLE POSITIE resultaat deelnemingen nettotoegevoegde waarde xx subsidies rijken gemeente x loonkosten wsw x loonkostensubs. BW x begeleiding BW (5, p/se x overige personeelskosten xx incidentele baten! lasten overige bedrijfskosten xx resultaat cum. SW/fte 29.564 4.9.792 6.24.7 6 78.258 3.87 29.378 2.9.87 7.747 4.27 real isa t ie begroting 26 realisatie2l5 jaar t/m maand 26 tim jul. 4.332.7 5.24.82 6 5.859 29 27. 359.888 77.6 65.855.97 4. 35.8 2.66.35.266.94 7.62.9,344.476 8.255 43 2.78. 2.25 3.5,529,944 248 56 4.98938.585.296 32.9 47.834 7.655 2.533.88 2.688.952 4.56 4.5 496. 9,977.592 7..89.986 3.82.68 4.262.396 63.494 7.25 7.895 34.96554.799 96.666.446.94 5.65.97 5.66.33 84.725 8.55.26.852 9.95382.75 8.334.8.292 6.397.643 6.95.946 2.349.688.3.752 24.942226.43 38.75 2.84.483 7.687.744 8.274.424 25.99 3.5.592.88 29.93259.25 599.56 8.483 36.965 6.4 8.769 2.955 224.876 43.49 63,56 582 299.78582 586,8 586,8 585,3 583,8 58,995 58,259 Operationeel resultaat p/fte xx.363.46 573 89 79 3 48 498 573 Subsidieresultaat p/fte x.4 2.79.395 7 34 96.2..25 UITBESTEDING GEMEENTEN PER INWONER Cranendonck aantal 2542 Nederweert inwoners 6776 /5 4894 4 36 39 8 9 3 2 6 5 5 9 8 8
227269442 W $AD s se GR OE Postbus 82, 6 AR \j t