samen erop af jaarverslag 2012 Organisatie voor maatschappelijk welzijn
Traverse vaart een nieuwe koers: proactief netwerkgericht integraal Samen met lokale partners gaan we aan de slag om de eigen kracht en mogelijkheden van burgers te versterken. In wijken, scholen en buurten. Samen erop af.
Onze diensten: algemeen maatschappelijk werk sociaal raadslieden schoolmaatschappelijk werk bedrijfsmaatschappelijk werk eropaf-team trainingen en groepen rouwbegeleiding vrijwilligerswerk over traverse Traverse is een organisatie voor maatschappelijk welzijn, die zich onderscheidt door oplossingsgericht werken. We ondersteunen mensen om (weer) op eigen kracht te participeren in de maatschappij. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Bergen op Zoom. De medewerkers van Traverse zijn actief in zes gemeenten in Westelijk Noord-Brabant en Zeeland. In elke gemeente heeft Traverse één of meer locaties waar we cliënten kunnen ontvangen. Traverse participeert in de Centra voor Jeugd en gezin, is actief in wijken en scholen, en neemt deel aan lokale overlegverbanden om de hulp te optimaliseren en af te stemmen. Ook brengen we vrijwilligers en organisaties met elkaar in contact. Onze diensten zijn kosteloos en vrij toegankelijk. 4 5
inleiding 2012 was voor Traverse een bijzonder dynamisch jaar. De omvang van de transities naar gemeenten werd duidelijk en Traverse bepaalde haar strategische koers voor de komende twee jaar. Ook namen we het besluit om niet te fuseren met Surplus. In 2012 deden zich daarnaast een aantal kansen voor om in te schrijven op nieuwe projecten, zoals Instapje & Opstapje. Mooie resultaten behaalden we met het schoolmaatschappelijk werk. Bovenstaande is maar een greep uit de dynamiek die door onze organisatie ging. De vernieuwingen vragen veel flexibiliteit en doorzettingsvermogen van onze medewerkers; de werkstroom gaat immers gewoon door. Van mijn kant veel respect voor wat onze medewerkers in 2012 aan werk hebben verzet. Het aanbod van Traverse heeft zich in 2012 weer verder ontwikkeld en verdiept. We belichten in dit jaarverslag met name de actuele ontwikkelingen. Ook dit keer hebben we gekozen voor een tweeluik: een jaarverslag en een thema-uitgave. Het thema vrijwilligerswerk staat hierin centraal. Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de samenleving en verdienen daarom een prominente plek in ons jaarverslag. Tot slot wil ik onze medewerkers, samenwerkingspartners, cliëntenraad, ondernemingsraad en raad van toezicht bedanken voor hun grote inzet en betrokkenheid voor de belangen van onze cliënten. Ik hoop dat u het jaarverslag met veel plezier leest. We zijn uiteraard benieuwd naar uw reactie. U kunt deze sturen naar: l.langenberg@traversegroep.nl 2012 Was een jaar vol dynamiek. We behaalden duurzame resultaten en bereidden ons voor op de toekomst. Leon Langenberg, Bestuurder Traverse 6 7
oplossingsgericht werken Onze visie Traverse hanteert de methodiek van het oplossingsgericht werken. In onze visie is de cliënt de expert van zijn eigen situatie. De cliënt weet het beste wat zijn probleem is en welke oplossing hij wenst. De rol van de hulpverlener is vragen stellen waardoor de cliënt zijn kracht ontdekt en gebruikt om problemen op te lossen. Onze medewerkers hebben de methodiek inmiddels stevig in de vingers en passen deze toe binnen alle disciplines. Het aantal nieuwe cliënten is licht gestegen. Cliënten Sinds we het oplossingsgericht werken hebben ingevoerd (in 2008) zijn de hulptrajecten korter geworden en de effecten duurzamer, zo blijkt uit cliëntonderzoek in 2011. Binnen het algemeen maatschappelijk werk (AMW) hebben we in 2012 30% meer nieuwe cliënten kunnen helpen dan met de gemeenten is afgesproken. De tabel hiernaast vermeldt het aantal nieuwe cliënten (in vijf gemeenten exclusief Tholen). In Tholen waren we in 2012 voor het eerst actief. We hielpen hier 250 nieuwe cliënten. 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2009 2010 2011 2012 8 9
Traverse werkt voor de gemeenten: Bergen op zoom Roosendaal Rucphen Steenbergen Tholen Woensdrecht opdrachtgevers Zes gemeenten In 2012 heeft Traverse zijn diensten aangeboden aan zes gemeenten. We voerden daarnaast constructieve gesprekken met de gemeenten over de toegevoegde waarde van het maatschappelijk werk en hoe we dit in de toekomst verder kunnen vormgeven. Tholen In 2012 waren we voor het eerst werkzaamin de provincie Zeeland. De gemeente Tholen vroeg ons om een offerte omdat zij afscheid namen van hunhuidige aanbieder van maatschappelijk werk. Sinds 1 januari 2012 is Traverse in Tholen actief met een team van drie maatschappelijk werkers. Het gaat om een contract voor drie jaar. 10 11
In Nederland zijn jaarlijks 200.000 mensen slachtoffer van huiselijk geweld. huiselijk geweld Huiselijk geweld is een ernstig probleem in onze samenleving. In Nederland worden jaarlijks 200.000 personen slachtoffer van huiselijk geweld. Het gaat hierbij niet om een eenmalig incident, maar om duidelijk aantoonbaar huiselijk geweld dat langere tijd aanhoudt. Jaarlijks worden 107.000 kinderen in Nederland mishandeld en/ of verwaarloosd en 170.000 kinderen zijn getuige van huiselijk geweld. Volgens de politie wordt 20% van de zaken geregistreerd; dit is 12% meer dan een aantal jaren geleden. Een forse toename, maar nog steeds te weinig. Regionale cijfers Als we de landelijke cijfers omrekenen naar onze regio, dan zijn er in ons werkgebied jaarlijks 8.200 slachtoffers van huiselijk geweld; ruim 4.400 kinderen worden jaarlijks mishandeld en/of verwaarloosd en bijna 7.000 kinderen zijn getuige van huiselijk geweld. In onze regio wordt daarom fors ingezet op deze problematiek. Bron: Beleidskader van handelingsverlegenheid naar verantwoordelijkheid Stuurgroep Afhankelijk en Veilig, 2013. 12 13
aanpak verbeterd Binnen onze regio is de aanpak van huiselijk geweld aanmerkelijk verbeterd, dankzij het doortastende beleid van de regionale stuurgroep Afhankelijk en Veilig. Drie voorbeelden noemen we hieronder: 1) Dagelijkse briefing In de twee veiligheidshuizen in de regio komt dagelijks een multidisciplinair team bij elkaar. Dit team analyseert alle meldingen huiselijk geweld die de dag ervoor bij de politie zijn binnengekomen. Per melding wordt vervolgens bepaald welke acties er nodig zijn. Organisaties waaronder Traverse hebben zich verplicht om binnen 24 uur de benodigde hulpverlening in te zetten. Deze aanpak heeft bij Traverse geleid tot een forse toename van hulpverlening bij huiselijk geweld. 2) Wet Tijdelijk huisverbod Eind 2008 is de wet Tijdelijk huisverbod plegers huiselijk geweld van kracht geworden. Deze wet maakt het mogelijk om een pleger tijdelijk een huisverbod op te leggen. Voorwaarde hierbij is dat de hulpverlening meteen wordt gestart. In West-Brabant is besloten om casemanagers aan te stellen bij het Steunpunt Huiselijk Geweld. Buiten kantooruren wordt deze rol in eerste instantie opgepakt door de medewerkers van het crisisteam Algemeen Maatschappelijk Werk. De casemanager bepaalt wie de hulpverlening moet bieden en gaat vervolgens na of de gewenste resultaten worden bereikt. In de gemeente Tholen zijn de maatschappelijk werkers van Traverse benoemd als casemanager. 3) Interventieteam In 2012 zijn de voorbereidingen gestart voor een regionaal interventieteam huiselijk geweld. Dit team heeft vaste medewerkers van diverse organisaties. Het team wordt ingezet bij complexe huiselijk geweldsituaties. Traverse detacheert gedeeltelijk een maatschappelijk werker in dit team. Het team zit nog in een startfase; over de effecten kunnen we hopelijk volgend jaar rapporteren. Het gouden moment is vlak na de melding, dan staan de slachtoffers nog open voor hulp. Snel handelen is cruciaal; binnen 24 uur starten we de hulp. 14 15
In 2013 wordt een crisisopvang geopend waar vrouwen en kinderen meteen terecht kunnen als het thuis onveilig is. Opvang slachtoffers Een zorgelijke ontwikkeling is het tekort aan opvangplaatsen voor de slachtoffers van huiselijk geweld. Op dit moment worden vrouwen en kinderen door de politie naar kantoren van Traverse gebracht. Traverse vangt vrouw en kinderen op en maakt een eerste beoordeling van wat nodig is. Als plaatsing in een opvanghuis nodig is, nemen wij contact op met Valkenhorst (Safegroup). Zij gaan in heel Nederland op zoek naar een vrije plaats. Als er om 17.00 uur geen opvang beschikbaar is, worden de slachtoffers voor de nacht naar een crisisbed gebracht. De volgende ochtend worden de vrouwen weer met kinderen en spulletjes terug gebracht naar ons kantoor. Een ritueel dat soms dagen doorgaat, net zolang tot ergens een opvangplek vrij is. Voor de slachtoffers is dit zeer belastend. Goede afspraken In Roosendaal hebben we gelukkig met Don Bosco (Juzt) goede afspraken kunnen maken over de dagopvang van vrouwen en kinderen. Het gebouw van Don Bosco is in ieder geval veel kind- en vrouwvriendelijker dan ons kantoor. In 2012 hebben we ook intensief samengewerkt met de Short Stay Roosendaal (Safegroup). Vrouwen en kinderen kunnen hier drie maanden blijven en worden bij een aantal zaken begeleid door maatschappelijk werkers van Traverse. Crisisopvang Daarnaast hebben we met de Safegroup gesproken over crisisopvang. Het resultaat is dat in 2013 een crisisafdeling wordt ingericht. Vrouwen en kinderen kunnen dan meteen op deze locatie opgevangen worden en een tijdje blijven. Ze betalen zelf hun huur en maaltijden. Traverse helpt ze zonodig met het regelen van een uitkering. 16 17
Steeds meer kinderen krijgen te maken met lastige thuissituaties. Echtscheiding, geldzorgen en opvoedingsproblemen staan bovenaan. jeugd Traverse vindt het belangrijk dat kinderen veilig en liefdevol kunnen opgroeien en zich ontwikkelen tot evenwichtige, zelfredzame burgers. De jeugd heeft de toekomst en daar investeren wij in. Scholen In 2012 konden we het schoolmaatschappelijk werk (SMW) uitbreiden met behulp van extra provinciale middelen in het kader van de transitie jeugdzorg. Traverse heeft daarvoor plannen ingediend bij de vijf West-Brabantse gemeenten. Deze plannen zijn voor een belangrijk gedeelte gehonoreerd. In 2012 hebben we op ruim 80 scholen schoolmaatschappelijk werk geboden, naar grote tevredenheid van docenten, leerlingen en ouders. Dit blijkt uit een onderzoek dat we in 2012 hebben gedaan. Onderzoek SMW Uit dit onderzoek blijkt onder meer dat de deelname van het SMW aan het zorgadviesteam (ZAT) op de scholen als een grote meerwaarde wordt ervaren. Leerlingen, ouders en docenten krijgen sneller de ondersteuning die nodig is, waardoor problemen minder vaak uit de hand lopen. De SMW-er beschikt over een goede sociale kaart en kan zonodig doorverwijzen. De contacten met leerlingen en ouders gingen vooral over de gedragsproblemen van het kind, al dan niet in combinatie met de situatie thuis (geldzorgen, echtscheiding en opvoedingsproblemen). VoorleesExpress Traverse werkt al drie jaar met de VoorleesExpress, een project dat het leesplezier en de taalontwikkeling stimuleert. In dit succesvolle project gaan vrijwilligers voorlezen bij een kind thuis. De ouders, broertjes en zusjes worden hierbij betrokken. De resultaten van de VoorleesExpress zijn zo goed dat de gemeente Roosendaal voor 2012 en 2013 een subsidie heeft toegekend. De werkwijze wordt in de komende tijd dusdanig aangepast dat dit project met minder geld kan worden voortgezet. Ook in Bergen op Zoom gaat Traverse starten met een VoorleesExpress voor gezinnen met een taalachterstand. In 2012 zijn de voorbereidingen getroffen en is gezocht naar financiering door fondsen. Er zijn voldoende financiële middelen gevonden om met ingang van 1 januari 2013 daadwerkelijk te starten. Instapje & Opstapje Een ander belangrijk project dat in september 2012 van start ging, is het project Instapje & Opstapje. Traverse kreeg hiervoor projectsubsidie van de gemeente Roosendaal voor een periode van 2,5 jaar. Het doel van dit project is de taalachterstand te verminderen bij kinderen in de leeftijd van 1-4 jaar en de opvoedcompetenties van ouders te versterken. Ouders worden gestimuleerd om gebruik te maken van peuterspeelzaal en bibliotheek. We bezoeken gezinnen op basis van signalen van het consultatiebureau. 18 19
raad & recht Steeds meer burgers hebben moeite om zich staande te houden in onze complexe maatschappij. Ze zien door de bomen het bos niet meer. Traverse kent daarom al geruime tijd de dienst Sociaal Raadslieden. Deze dienst ondersteunt mensen onder andere met licht juridisch advies, het schrijven van brieven/bezwaren en het invullen van formulieren. Het werk wordt de mensen niet uit handen genomen, maar ze worden ondersteund om zelfredzaam te zijn. Roosendaal In Roosendaal is de dienst Sociaal Raadslieden in 2011 uitgebreid met het geven van informatie en advies in buurthuizen. Per 1 mei 2012 heeft de gemeente Roosendaal een projectsubsidie toegekend, waardoor we de diensten verder konden uitbreiden en samenvoegen tot één integrale afdeling Raad & Recht. Een uniek concept in de regio, door de integrale aanpak, de proactieve benadering van burgers en de inzet van vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. Onder Raad & Recht vallen: - Bureau Sociaal Raadslieden Roosendaal - informatie & advies in buurthuizen en dorpshuizen (spreekuren) - een rechtswinkel (juridische dienstverlening) - STA-team (burgers aan huis informeren over o.a. gemeentelijke voorzieningen) - Thuisadministratie (de administratie op orde brengen en mensen leren om het zelf te doen). Team Het team Raad & Recht is uitgebreid met een jurist (32 uur p.w.) en een beroepskracht (18 uur p.w.). Ook is een groot aantal vrijwilligers geworven. Deze vrijwilligers gingen na een scholing enthousiast aan de slag. Ze leggen ook huisbezoeken af. Vragen De meeste vragen die de Roosendaalse burgers stelden gingen over uitkeringen (1433 x ofwel 30%). Zij werden geïnformeerd over de uitkeringen waar zij recht op hebben en zonodig geholpen bij het invullen van formulieren. Het ging om vragen die anders bij de gemeente zouden zijn terecht gekomen. Door de opening van de rechtswinkel nam ook het aantal juridische vragen toe (673 x). Vrijwel alle spreekuren zijn goed bezocht. Veel vragen bij Raad & Recht gingen over uitkeringen. Toelichting op het aantal vragen: 2010: alleen Bureau Sociaal Raadslieden in Roosendaal. 2011: uitbreiding met informatie en advies in buurthuizen. 2012: medio mei uitbreiding aantal spreekuurlocaties en opening rechtswinkel. 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2010 2011 2012 20 21
Een integraal team werkt aan het oplossen van problemen en het versterken van de gezonde krachten in de wijk. welzijn in wijken Traverse spant zich in om het welzijn en de eigen kracht van wijkbewoners te bevorderen. Wij werken steeds vaker vanuit integrale teams, een ontwikkeling die in de toekomst zal doorzetten. Roosendaal De gemeente Roosendaal heeft besloten om per 1 juli 2012 de welzijnssubsidie aan SIW te stoppen. Aan andere partijen is gevraagd om offerte uit te brengen voor het welzijnswerk. De opdracht is aan Traverse gegund voor de looptijd van anderhalf jaar. Traverse ziet het welzijnswerk als een logische aanvulling op de diensten die we al bieden in Roosendaal, waaronder het Eropaf-team, Raad & Recht en het VIP. Juist door het samenspel tussen de verschillende diensten ontstaat een krachtige combinatie en worden dubbelingen voorkomen. Buurtonderneming In Roosendaal wordt ook al enkele jaren geëxperimenteerd met een buurtonderneming. In de wijk Westrand werkt een integraal team nauw samen bij het oplossen van problemen en vooral bij het versterken van de gezonde krachten in de wijk. In het team zitten een medewerker van de gemeente, een medewerker van de woningcorporatie en (via Traverse) een welzijnswerker en een maatschappelijk werker. In 2012 zijn de voorbereidingen gestart voor nog drie buurtondernemingen. Bergen op Zoom Medio 2012 heeft de gemeente Bergen op Zoom besloten om met ingang van 1 januari 2013 te stoppen met het welzijnswerk. De gemeente kiest voor een radicaal andere aanpak vanaf deze datum: een team Sociaal Beheer. In dit team werken verschillende disciplines samen: frontlinewerkers, gemeentelijk regisseurs, medewerkers van de woningcorporatie en politie. Aan Zet Aan drie organisaties is gevraagd om alleen of in combinatie met elkaar een offerte in te dienen voor de inzet van frontlinewerkers. Deze organisaties zijn: Stichting Welzijn Ouderen Bergen op Zoom, Jeugd en Welzijn en Traverse. De directeuren hebben besloten om gezamenlijk een nieuwe stichting op te richten: Stichting Aan Zet. De gemeente heeft de opdracht aan deze nieuwe stichting gegund. De bestuurder van Traverse zit op persoonlijke titel in het bestuur. Traverse ziet op termijn mogelijkheden voor nauwe samenwerking tussen het team sociaal beheer en het maatschappelijk werk. 22 23
hulp online Investering Samen met Surplus is Traverse in 2012 een pilot gestart met online hulpverlening. Wij verwachten dat Hulp Online in de toekomst een belangrijke aanvulling zal zijn op onze huidige manier van hulpverlenen of deze zelfs zal vervangen. In de opzet van de pilot werken we samen met Surplus. Enerzijds om de kosten te delen, anderzijds om van elkaars ervaringen te leren. Om de pilot mogelijk te maken zijn investeringen gedaan in automatisering en het trainen van medewerkers. Eerste reacties Hulp Online is te benaderen via www.traversegroep.nl. Uit evaluaties die mensen anoniem terug mailen, blijkt dat Hulp Online positief wordt ontvangen. Tommie (nickname, 15 jr) voelde zich vaak somber. Het was een opluchting om mijn zorgen kwijt te kunnen, zonder dat ik mezelf hoefde te laten zien. Merel (nickname, 29 jr) ging mailen met Traverse toen ze in een scheiding lag. Het was fijn om alles gewoon eens te kunnen bespreken met een onbevooroordeeld iemand. De werkwijze van de hulpverlener heeft me enorm verrast. Ik heb nuttige tips gehad, waardoor ik de dingen beter op een rijtje kreeg. Hulp online is helemaal van deze tijd. Je kunt altijd hulp inroepen, waar je ook bent. In je eigen tempo en op je eigen moment. 24 25
samenwerking Traverse werkt op diverse niveaus samen met (keten) partners om cliënten beter te kunnen ondersteunen. Hieronder schetsen we enkele ontwikkelingen in 2012. Veiligheidshuis Bergen op Zoom Traverse participeert al langer in diverse overleggen van het Veiligheidshuis Bergen op Zoom. In 2012 besloten we toe te treden tot de stuurgroep van het Veiligheidshuis. Zo willen we ook op bestuursniveau de samenwerking borgen. Fusie met Surplus In de afgelopen jaren is een fusie met Surplus serieus onderzocht. In mei 2012 is besloten om niet te fuseren. Omgevingsfactoren waren de belangrijkste overweging voor dit besluit. De omgeving van zowel Surplus als Traverse is dusdanig turbulent dat een externe focus noodzakelijk is. Een goed fusieproces vraagt om een forse interne investering. Geschat is dat deze interne investering ten koste zou gaan van de externe focus. Surplus en Traverse blijven uiteraard goed samenwerken. Door samen te werken bereiken we méér. Kwaliteiten worden beter benut. Wijken en burgers worden zelfredzamer. 26 27
De contouren van onze nieuwe koers zijn getoetst bij stakeholders. organisatie Onze organisatie bevindt zich in een dynamische omgeving. De geldstromen gaan veranderen door de transities naar gemeenten. Ook de opvattingen over de inhoud van het werk veranderen drastisch. Beleid In 2012 hebben we ons daarom beraden op de koers van onze organisatie. De contouren van deze koers zijn beschreven in een conceptbeleidsplan. Kernwoorden hierin zijn: proactief, integraal samenwerken, resultaatgericht en netwerkgericht. De gevolgen van deze koers voor de werkwijze van onze medewerkers zijn fors. Op dit moment werken veel van onze maatschappelijk werkers vanuit centrale kantoren met gemotiveerde cliënten. In de toekomst zullen zij steeds vaker de wijken ingaan, signalen oppikken en proactief de krachten van burgers versterken. Ook zullen zij vaker integraal samenwerken met andere professionals. Onderzoek In 2012 hebben we de contouren van onze nieuwe koers getoetst bij stakeholders. Extern zijn interviews gehouden met de Cliëntenraad, met ambtenaren van alle zes gemeenten en met onze huidige (en toekomstige) samenwerkingspartners. Intern zijn interviews gehouden met onze medewerkers en MTleden. Aan alle geïnterviewden is gevraagd hoe zij Traverse op dit moment zien; de kansen en bedreigingen en de sterke en zwakke kanten. Ook is gevraagd welke drie kernwoorden zij bij Traverse vinden passen. Deze kernwoorden zijn geplaatst naast de kernwaarden die Traverse voor zichzelf heeft geformuleerd: Door omgeving genoemd : Flexibel Slagvaardig Creatief/innovatief Professioneel/deskundig Toegankelijk Vriendelijk/respectvol In de interviews kwam tot slot naar voren dat Traverse door veel partijen gezien wordt als een betrouwbare partner die proactief meedenkt. Aandachtspunten Er zijn ook risico s genoemd in het onderzoek. Externe partijen delen de toekomstvisie van Traverse, maar vragen zich af of de medewerkers er klaar voor zijn. De medewerkers zelf geven aan dat de communicatie over veranderingen beter moet en dat er ook aandacht moet zijn voor zaken die al goed lopen. Het onderzoek bevestigt de strategische koers die in het concept-beleidsplan is uitgezet. Deze koers is vertaald naar een tweejarenplan en is in december 2012 ingezet. Door Traverse geformuleerd: Flexibiliteit Daadkracht Creativiteit Doorzetten Ontdekken Plezier 28 29
Medewerkers geven Traverse een 7,7 als rapportcijfer. medewerkers Traverse wil een goed werkgever zijn. Dat betekent dat we aandacht besteden aan scholing, arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim. Alle medewerkers die nieuw in dienst komen, worden getraind in de methodiek van het oplossingsgericht werken. In dienst In 2012 groeide ons personeelsbestand met 13 medewerkers. Deze uitbreiding was het gevolg van toegekende subsidies voor het schoolmaatschappelijk werk, Raad & Recht en het project Instapje & Opstapje. Ook namen we enkele medewerkers over van SIW. Eind 2012 waren er 85 medewerkers in dienst. Daarnaast hadden 50 vrijwilligers een vrijwilligerscontract bij Traverse. Werkwijze De nieuwe koers van onze organisatie vraagt veel flexibiliteit en doorzettingsvermogen. Wij hebben echter alle vertrouwen in de kracht van onze medewerkers. Vanuit het MT zullen we het veranderingsproces zorgvuldig begeleiden en medewerkers hierbij actief betrekken. De kenmerkende visie van onze organisatie -het oplossingsgericht werken- is ook hier van toepassing. Tevredenheid De methodiek van het oplossingsgericht werken leidde de afgelopen jaren tot meer saamhorigheid, voldoening en plezier bij medewerkers. Ook de cijfers uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) laten dit zien. In 2008 werd Traverse door medewerkers gewaardeerd met een 6,7; in 2012 was dit cijfer opgelopen naar een 7,7. Ziekteverzuim Het ziekteverzuim in 2012 was 5%. Dit cijfer is de afgelopen jaren sterk gedaald, mede door de keuze van een andere arbodienst. 30 31
toezicht en medezeggenschap Raad van Toezicht De samenstelling van de Raad van Toezicht is in 2012 gewijzigd. De Raad bestond op 1 januari 2012 uit drie leden. Twee van hen zijn afgetreden omdat zij statutair de maximale termijn hadden bereikt. Het derde lid heeft eveneens zijn positie vacant gesteld. Medio 2012 is de werving van nieuwe leden gestart. Op 8 november 2012 kon de Raad van Toezicht drie nieuwe leden benoemen. Vervolgens is de oude raad afgetreden. Op dat moment waren er nog twee openstaande vacatures. Eind december was er al zicht op twee kandidaten; zij zijn eind januari 2013 benoemd. Ondernemingsraad De Ondernemingsraad en de bestuurder van Traverse hebben in 2012 over verschillende onderwerpen gesproken. De opstelling van de Ondernemingsraad is positief maar zeker ook kritisch. Dit verbetert zonder meer de besluitvorming. Cliëntenraad De Cliëntenraad bestond in 2012 uit zes leden. De afgelopen jaren waren er maar drie leden. Een zoektocht onder excliënten leverde geen nieuwe leden op. Daarom is besloten ook te gaan werven onder mensen die onze doelgroepen goed kennen. Dit heeft drie nieuwe leden opgeleverd. Ook de Cliëntenraad kiest in zijn opstelling een positiefkritische houding. Sinds november 2012 heeft Traverse een nieuwe Raad van Toezicht. Onze voorzitters: Raad van Toezicht: Leo de Jaeger Cliëntenraad: Keez van Loon Ondernemingsraad: Hilde Martens 32 33
Traverse sloot het jaar af met een bescheiden positief resultaat. 40.000 20.000 0-20.000-40.000-60.000-80.000-100.000 2008 2009 2010 2011 2012-82.876 239 3.289-1.425 24.734 financiën Een dynamische tijd betekent ook de nodige financiële risico s. Een behoorlijk gedeelte van de inkomsten van Traverse komt uit tijdelijke projecten. De cao kent nog steeds een riante wachtgeldverplichting. Kortom, alle reden om de financiën op orde te hebben en te houden. Resultaat 2012 Traverse heeft 2012 afgesloten met een bescheiden positief resultaat van 24.734,-. Dit is 0,6% van de baten. Dit financieel resultaat is voor een belangrijk deel te danken aan het feit dat Traverse voor 2012 rekening heeft gehouden met 2% salarisstijging als gevolg van de cao-onderhandelingen. Pas in november 2012 is een nieuwe cao tot stand gekomen. Hierin is een salarisverhoging van 1% overeengekomen per 1 november 2012. De bezuinigingsmaatregelen op de overheadkosten die we in 2008 hebben ingezet, zijn ook in 2012 volgehouden. Benchmark In 2012 meldde Traverse zich weer aan voor de externe benchmark van Hordijk & Hordijk, net als de afgelopen jaren. Deze benchmark maakt een goede vergelijking tussen organisaties mogelijk. Helaas bleek er te weinig animo, waardoor de benchmark niet kon doorgaan. Hordijk & Hordijk beoordeelt daarnaast de kengetallen van organisaties aan de hand van door hen opgestelde normen. In 2011 constateerde Hordijk & Hordijk: Evenals afgelopen jaar kent Traverse Groep dit jaar een (verdere) verbetering van alle kengetallen. De kengetallen van Traverse Groep zijn als goed te kwalificeren. Als we de kengetallen van 2012 afzetten tegen de normen van Hordijk & Hordijk zien we een consistent beeld ten opzichte van 2011. Financiële risico s 2013 Voor 2013 worden geen financiële risico s verwacht. Bij het opstellen van de begroting voor 2013 is weer het voorzichtigheidsprincipe gehanteerd: meevallers zijn uitsluitend opgenomen als deze zeker waren; mogelijke tegenvallers zijn altijd volledig opgenomen. De begroting voor 2013 is sluitend en dankzij bovenstaand principe solide. 34 35
Traverse Organisatie voor maatschappelijk welzijn Hoofdkantoor Wassenaarstraat 61 4611 BT Bergen op Zoom T. 0164-23 70 56 F. 0164-26 56 05 info@traversegroep.nl www.traversegroep.nl Coördinatie Marjan van Gessel Tekst samen erop af Leon Langenberg en Margriet Heebing Tekst burger kracht Margriet Heebing Fotografie Ben Seelt / i-stock Vormgeving Releaf Vormgeving Drukwerk Drukkerij Zoeteweij