wozl illlmw 1 È(uo\lR ; b\ fr* (Pk GEMEENTE VAAL 26 SEP.?M Hi 1665 Re9,Str Sm: Ï6/09/20L1

Transcriptie

1 Hi 1665 Re9,Str Sm: Ï6/9/2L1 illlmw 1 'Jo GEMEENTE VAAL 26 SEP.?M È(uo\lR ; b\ wozl Werkvoorzieningschap OZL Gemeente Vaals t.a.v. College van B&W Postbus AL VAALS fr* (Pk Postbus AH Heerlen CBS weg EZ Heerlen T F mfo@wozl nl www wozl nl Bank Giro Geacht College, Bijgaand doen wij u toekomen de Bestuursrapportage van september 211 van het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg, inclusief de daarin verwerkte 2 de Begrotingswijziging 211. Het ligt in ons voornemen om deze 2 de Begrotingswijziging te doen vaststellen in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 15 december 211. Alvorens tot vaststelling over te gaan, is het Werkvoorzieningschap op grond van de geldende Gemeenschappelijke Regeling gehouden om de Raden van de aangesloten gemeenten in staat te stellen haar zienswijze omtrent deze begrotingswijziging kenbaar te maken (artikel 28 van de GR WOZL). Daartoe willen WIJ u bij deze uitnodigen. Wij willen u vriendelijk verzoeken om de zienswijze van de Raad van uw Gemeente uiterlijk op 1 december 211 aan ons kenbaar te maken Hoogachtend, namens het Dagelijks Bestuur Datum Ons kenmerk WOZL-B Uw kenmerk Betreft Burap sept211 Bijlagen 1 Behandeld door P F M Simons Doorkiesnummer Paul Simons@wozl nl P F.M Simons Bestuurssecretaris Werkvoorzieningschap OZL In afschrift aan Hel Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg omvat de gemeenten Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld, Vaals, Valkenburg a/d Geul en Voerendaal

2 GEWEENTEYAAL5_J No.. _ Onq. Kopie 2 6 ScP.?.?11 J wiuqfp'- < *«\ wozl Werkvoorzieningschap OZL Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg Bestuursrapportage 211 Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 15 december 211 De secretaris De voorzitter P.F.M. Simons C. Szalata - Thomas Het Werkvoorzienirigschap Oostelijk Zuid-Limburg omvat de gemeenten Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld, Vaals, Valkenburg a/d Geul en Voerendaal

3 Bestuursrapportage WOZLseptember 211. Inleiding Op 24 juni 21 is door het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg de begroting 211 vastgesteld. Vervolgens is door het Algemeen Bestuur op 16 december 21 de 1 ste begrotingswijziging 211 vastgesteld, waarbij de methodiek van de subsidiedifferentiatie financieel is vertaald in de begroting 211. Naast de invoering van de subsidiedifferentiatie is in211 ook een omvangrijke rijksbezuiniging op de Wsw doorgevoerd. Voor WOZL leverde dat een budgetkorting op van ruim 6 miljoen. Deze korting is verwerkt inde 1 ste begrotingswijziging 211. Personeelsbeleid De introductie van subsidiedifferentiatie voorzag in een uitbreiding van het personeelsbestand om uitvoering te kunnen geven aan de sturing op de loonwaardebepaling en om de financiële functies te versterken. Oorspronkelijk was voorzien in een uitbreiding met 4 fte's (3 trajectconsulenten en 1 financieel administratief medewerker). Uiteindelijk zijn slechts twee trajectconsulenten aangetrokken, waarvan één via detachering vanuit het UWV. De versterking van de financiële functie is ingevuld door aantrekking van een financiële medewerker uit het ASB Wsw-medewerkers bestand. De kosten hiervan worden afgedekt uit het daarmee samenhangende Wswsubsidiebedrag. Verder is de financiële functie versterkt door de controllerfunctie direct onder WOZL te brengen. De daarmee samenhangende meerkosten worden gedekt door een besparing op de kosten van de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Parkstad Limburg. De bestuursbesluiten dienaangaande zijn in december 21 en januari 211 genomen. Door deze relatief forse groei van het Wsw-team werden hogere eisen gesteld aan onderlinge afstemming en aansturing. Voornamelijk in de eerste maanden van 211 leidde dit tot nogal wat misverstanden. Daarom is met ondersteuning van de P&O medewerker en een via de Gemeente Landgraaf ingeschakelde deskundige een traject gestart ter versterking van de samenwerking en de effectiviteit van het team. Tevens is in januari gestart met de digitale opbouw, o.a. via de website van WOZL, van de methodiek van loonwaardeberekening (de WOZL-methode of LNW-methode). Deze digitale opbouw ging gepaard met nogal wat kinderziektes, waardoor het operationele gebruik werd vertraagd. Deze problemen zijn inmiddels opgelost. De methodiek als zodanig kan rekenen op een groeiende belangstelling van diverse externe partijen. Als uitvloeisel van deze vertraging was de gedetailleerde sturing op de uitvoering van Begeleid Werken in het eerste half jaar niet optimaal. Inmiddels zijn maatregelen getroffen om hieraan invulling te geven. Daarnaast lopen er tevens projectafspraken met Licom (Vinotti) om de introductie van geïndividualiseerde subsidiedifferentiatie, inclusief loonwaardebepaling en begeleidingsbehoefte in 211 ook inde beschutte werkomgeving in te richten. Het voornemen is om dit met ingang van 212 volledig operationeel te hebben. Projecten Het in 27 gestarte project Aanpak Wachtlijstproblematiek Jongeren heeft nog een aantal uitloop effecten. De resultaten in het project blijven een groot succes. Uit de Reserves Wachtlijstproblematiek worden nog incidentele kosten betaald, die niet uit de reguliere reïntegratiebudgetten van gemeenten en UWV betaald kunnen worden. Vervolgens gaat het om de aanvullende inzet van MEE en een aantal specifieke individuele trajecten,die niet binnen het reguliere reïntegratiebeleid van gemeenten en UWV gedekt kunnen worden, maar wel noodzakelijk zijn, om belemmeringen weg te nemen, die de weg naar werk blokkeren. Daarnaast lopen er nog een aantal projectafspraken over de inzet van leerwerktrajecten, waarbij door gemeenten gebruik wordt gemaakt van de infrastructuur van WOZL. Het betreft hier wachtlijstkandidaten met een WWB uitkering, voor wie een leerwerktraject de aansluiting op een Wsw-dienstverband kan realiseren.voor WOZL vinden deze activiteiten budgettair neutraal plaats. Dat wil zeggen dat de daarmee samenhangende uitvoeringskosten door de betreffende gemeenten één op één worden vergoed. Tenslotte is er in 21 een project wachtlijst Kerkrade gestart, waarvan de hoofdmoot van de uitvoering in 211 plaatsvindt. Hierbij worden kansrijke kandidaten uit de wachtlijst (begeleid werken en beschut werk, zonder ernstige belemmeringen) op een werkervaringstraject geplaatst, ter overbrugging van de wachttijd. De kosten daarvan worden volledig door de Gemeente Kerkrade bekostigd. Een punt van grote zorg bij al deze trajecten is dat de verwachte forse verlaging van de gemeentelijke taakstellingen in 212 en de onzekerheid over de inrichting van de Wet werken naar vermogen, voor de bestaande wachtlijstpopulatie grote onzekerheden oproept over het toekomstige perspectief op instroom inde beschutte werkomgeving. Daarmee worden de kansen op succes van deze trajecten enorm onder druk gezet.

4 Om hiervoor een afdoende en verantwoorde oplossing te vinden is het nodig om meer duidelijkheid te krijgen over de uiteindelijke gevolgen van de Wwnv en de gemeentelijke keuzes daar én dat WOZL ook in 212 nog sturing en regie geven aan de uitvoering van de Wsw. Financiële stand van zaken In deze tussentijdse rapportage over 211 wordt financieel gezien vooral ingegaan op: 1. de effecten van de subsidiedifferentiatie op de begroting 211; 2. het financiële effect van de ontwikkelingen rondom ASB en de financiële effecten van de mediation; 3. de financiële risico's voor het resultaat van 211. Met het oog op het handhaven van de financiële rechtmatigheid van het boekjaar 211 is het noodzakelijk de financiële resultaten van de bijgestelde prognose te verwerken in een 2 e begrotingwijziging. Prognose financieel resultaat 211 Omschrijving Begroting 211 na1 e wijziging Prognose realisatie 211 Voorstel 2 e begrotingswijziging 211 Bedragen x 1 Uitvoering WSW In Traject Begeleid Werken Detachering Beschut werk bedrijven, marktconform Beschut werken in beschermde omgeving Buitenregionale uitvoeringsorganisaties Bedrijfsvoering Personeelskosten Organisatiekosten Dienstverlening Parkstad Limburg Accountants- en advieskosten Rentekosten O/G (saldo) Bijdrage adm. lasten Buitenregionale Uitv. organisaties Kosten Sociaal akkoord op hoofdlijnen Wachtlijstproblematiek Onderzoeken LICOM ASB incidenteel Bijdrage sociaal plan Maecon Afkoopsom overdracht detacheringsovereenkomsten Voorziening derving inkomsten i.v.m. verlofrechten Advieskosten i.v.m. ASB - problematiek Totaal lasten

5 Omschrijving Begroting 211 na1 e wijziging Prognose realisatie 211 Voorstel 2" begrotingswijziging 211 Bedragen x 1. Uitvoering WSW Rijkssubsidie deelnemende gemeenten Rijkssubsidie via niet deelnemende gemeenten Bedrijfsvoering Bijdragen niet deelnemende gemeenten Rente opbrengsten kort geld Bijdragen deeln. gem. Buitenregionale Uitv. organisaties Bijdragen Sociaal akkoord op hoofdlijnen ASB incidenteel Overdracht verlofrechten Totaal baten Resultaat voor bestemming Mutaties in reserves - toevoeging - onttrekking reserve wachtlijstproblematiek - onttrekking reserve begrotingsproblematiek - onttrekking reserve bonusregeling BW Resultaat na bestemming Uitvoering WSW Bedrijfsvoering ASB incidenteel

6 Analyse uitvoering WSW Inde begroting van WOZL is uitgegaan van 4.418,89 arbeidsjaren. Op basis van de realisatiecijfers tot en met augustus 211 wordt het aantal arbeidsjaren in 212 nu geraamd op 4.385,9. De rijksvergoeding neemt hierdoor af met De kosten van uitvoering van de WSW zullen naar verwachting 63. hoger uitvallen dan begroot, ondanks het lagere aantal arbeidsjaren. In combinatie met een lagere rijksvergoeding komt dit neer op een nadeel van op de uitvoering WSW. Dit nadeel isvrijwel volledig toe te schrijven aan de ASB-problematiek: 1. In 211 is het systeem van subsidiedifferentiatie ingevoerd. Op basis van dit systeem zou Maecon ten behoeve van de activiteiten van ASB-deelnemers een vergoeding ontvangen van per Arbeidsjaar Vanwege de ASB-problematiek is daarvan in het contract met Maecon in 211 afgeweken en is een vergoeding toegekend van per Arbeidsjaar. Ten opzichte van de begroting 211 zoudit op jaarbasis een nadelig effect hebben op de begroting van WOZL van 1, miljoen.bij de invoering van de subsidiedifferentiatie is dit onderkend. In de notitie implementatie subsidiedifferentiatie WSW, die is besproken in het Dagelijks Bestuur van 28 oktober 21, is dan ook op dit effect gewezen. Dit effect isechter niet comptabel verwerkt in de begroting 211. De dekking van dit tekort past binnen de doelstelling en reikwijdte van de reserve Overrealisatie Taakstelling, zoals vastgelegd in de jaarrekening Het mediationresultaat inzake ASB betekent, dat de uitvoeringskosten in het 2 e tot en met het 4 e kwartaal 211, inclusief het maandelijks bedrag voor begeleiding door Maecon, uitkomen boven de rijksvergoeding. Hierdoor nemen de kosten voor ASB ten opzichte van de begroting 211 verder toe met,4 miljoen (bovenop de 1 miljoen). De uitvoeringskosten voor ASB bevat de volgende elementen: subsidiekosten over het 1 ste kwartaal de loonkosten kwartaal 2 t/m dienstverlening Maecon 943. de inleen- en UWV vergoedingen -/ Totaal De kosten van de overige onderscheiden categorieën binnen de subsidiedifferentiatie blijken zich in grote lijnen te ontwikkelen zoals voorzien inde notitie implementatie subsidiedifferentiatie. Een punt van aandacht is het feit dat binnen begeleid werken de te subsidiëren loonkosten substantiële verschillen vertonen. De voor- en nadelen vallen tegen elkaar weg, maar desalniettemin iser aanleiding een beleid in te zetten gericht op een zodanige nivellering van de verschillen dat de vergoedingen binnen de normen van de subsidiedifferentiatie blijven en dus de kosten per saldo zullen dalen. Maatregelen daartoe zijn inmiddels binnen de organisatie uitgezet. Analyse bedrijfsvoering Met de invoering van de subsidie differentiatie methodiek istevens voor de bedrijfsvoering een genormeerd budget opgenomen in de begroting. Het genormeerde budget is berekend op basis van bedrag van 2 per arbeidsjaar, met uitzondering van de arbeidsjaren voor begeleid werken. Hiervoor is de norm 1.25 per arbeidsjaar. Voor de begroting 211 kwam dit budget uit op Dit is het bedrag in de vorenstaande tabel voor bedrijfsvoering ( minus de ramingen voor rentekosten ( 5.) en uitvoeringskosten buitenschappen (.)) In 211 zullen de kosten naar verwachting 284. lager uitvallen. Door hogere rente opbrengsten dan begroot zullen de opbrengsten 55. hoger zijn Per saldo levert dit een voordeel in de bedrijfsvoering op van 3.. In 211 is een uiterst terughoudend beleid gevoerd met het aannemen van personeel gelet op de financiële problematiek. Dit vertaalt zich in lagere personele kosten dan begroot. De kosten van advies zijn hierdoor wel enigszins hoger dan begroot. Ook de overige kosten (organisatie en huisvesting) blijven door het stringente personeelsbeleid achter bij de begroting. Analyse ASB In augustus zijn 2 notities verschenen met betrekking tot het mediationresultaat Maecon: de notitie gevolgen reservepositie WOZL ten gevolge van het mediationresultaat Maecon Werkvoorziening - WOZL en de notitie Financieel Advies inzake Mediationresultaat Maecon - WOZL. In deze notities zijn de incidentele financiële effecten geschetst van het resultaat en de gevolgen op de reservepositie van WOZL. Het Dagelijks Bestuur is akkoord gegaan het mediationresultaat onder de uitdrukkelijke perceptie dat de inleencontracten te vermarkten zijn. Dit wordt ook nog eens toegelicht in de informatiebrief die aan de Raden is toegezonden.

7 In deze bestuursrapportage en de bijbehorende 2 e begrotingswijziging zijn hierop nog twee aanvullingen: 1. Inhet mediationresultaat is een afkoop voorzien in verband met verlof rechten. De verlofrechten zijn gekwantificeerd en zijn vertaald in een vergoeding aan WOZL. Indien de verlofrechten worden verzilverd door de ASB-deelnemers vervallen de mleenvergoedingen. Immers bij verlof vinden er geen prestaties plaats. Om deze derving aan inleenvergoedingen in de toekomst af te dekken is een voorziening opgenomen ter grootte van de helft van de afkoopsom. Het verschil tussen de opbrengst en het bedrag dat aan de voorziening wordt gedoteerd wordt als positief resultaat van de mediation ingecalculeerd. 2. Naast het directe mediationresultaat zijn er door WOZL kosten gemaakt voor financieel en juridisch advies en zijn er kosten verbonden aan het mediationtraject zelf. Deze kosten komen voor WOZL naar verwachting uit op 2. Wachtlijstproblematiek en onderzoeken LICOM Inde begroting 211 zijn geen ramingen opgenomen voor de wachtlijstproblematiek en de LICOM-onderzoeken, terwijl hiervoor wel kosten worden gemaakt. In de begroting waren nog geen ramingen opgenomen, aangezien deze kosten gedekt worden uit reserves. Met het oog op de rechtmatigheid dienen er echter wel ramingen te worden opgenomen. In deze leemte wordt voorzien via het voorstel tot 2 e begrotingswijziging. Dekking resultaat Het resultaat na bestemming is in211 naar verwachting 3.7. negatief. Hierbij is geen rekening gehouden met de mogelijkheid van uitbetaling door het kabinet van de uitgestelde betaling bonus BW over 21 van ongeveer 5.. Tegenover dit resultaat staat nog een reservepositie van 2,3 miljoen, nadat een bedrag van 44 is ingezet voor de wachtlijstproblematiek en de onderzoeken LICOM. De conclusie isdat in het kader van de jaarrekening 211er een beroep zal moeten worden gedaan op de deelnemende gemeenten om het tekort af te dekken. De hoogte van dit beroep op de deelnemers zal variëren van,8 miljoen (als het totaal van de resterende reserves worden ingezet) tot 1,8 miljoen als alleen de reserve overrealisatie taakstelling (omvang 1,3 miljoen) wordt ingezet conform de bedoeling bij de invoering van de methodiek van de subsidiedifferentiatie. In onderstaande tabel wordt de bijdragen per gemeente weergegeven bij een dekking van het tekort van respectievelijk,8 miljoen en 1,8 miljoen. BIJ de verdeling is uitgegaan van de taakstelling per gemeente zoals deze door het Ministerie van SZW in haar brief van is vastgesteld. Bijdragen gemeenten tekort 211 Deelnemende Taakstelling Percentage Bijdragen Bijdragen Gemeenten AJ 211 n tekort,8 milj. in tekort 1,8 milj Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Nuth Onderbanken Simpelveld Vaals Valkenburg 495,23 12, ,34 126,36 572,33 124,9 11,71 13,17 83,77 16,99 11,93% 2,91% 31,61% 24,72% 13,78% 3,1% 2,45% 3,14% 2,2% 2,58% Voerendaal 77,29 1,86%