Beleidsplan. Cultureel Centrum Theater de Kattendans

Transcriptie

1 Beleidsplan Cultureel Centrum Theater de Kattendans

2 Inhoudsopgave lnleiding Huidige situatie... Algemeen... lntern groepen... groep Theater Verhuur... Horeca Financiële ontwikkeling en resu taat... Personeel Status van C.C. Theater de Kattendans... Knelpunten/bedreigingen/beperkingen in de huidige exploitatie van De Kattendans SWOT-ana yse... Visie en Missie De gemeente en haar belangen Toerisme en recreatie Vestigingsklimaat... Centrum visie... Vergrijzing.. Gebruikers Theater Horeca Financieel... Bioscoop Popzaal Overige activiteiten Positionering... Visie... Missie... Segmentplannen... Programma doel... Verhuur Algemeen... doel... Overige activiteiten (toerisme recreatie) Algemeen.. Teutenhuis. Ploegfestival... Kindervakantieweek Podiumwagen... Horeca Algemeen.. Prod uctdoel... Prijs... Promotie ,.' o o o L0...1"0...LL...IL...1,L l_ t t4...t L "

3 Personeel en organisatie... technologie en infrastructuur (plan van eisen) Theaterzaal Foyer... Bioscoop Popzaal... Ouderenruimte... Overige ruimten... Kantoren en opslag... Bijlagen Demografie Actieplan... Begroting..16..t7..t7..L7..L

4 Inleiding In een levendige samenleving vinden snel en veel veranderingen plaats. Het politieke, sociale en economische klimaat wisselt nogal eens en dat zorgt op allerlei gebied voor nieuwe overwegingen. De overheid neemt de laatste jaren harde beslissingen over haar uitgaven. Het sociaal-cultureel veld heeft daardoor flinke bezuinigingsopdrachten opgelegd gekregen. Door het snelle moderne medialandschap is ook de theaterbezoeker van karakter veranderd. Alles is direct oproepbaar, te beluisteren en te bekijken. Dat beïnvloedt het wensvervullingsgedrag. Waar men eerst nog halsreikend naar een voorstelling uit wilde zien, wordt nu naar Soundcloud, Spotiff of YouTube gegrepen. Instant satisfaction! Met sterk teruggelopen inkomsten uit cd/dvd verkoop, moeten de artiesten meer de boer op, de zalen in. Grote zalen maken grotere klappers. Dat zijn zomaar wat levensechte factoren die het voor een cultureel centrum annex theater noodzakelijk maken om na te denken over een sterke toekomst. Tegen de landelijke trend in, Iaat Cultureel Centrum Theater De Kattendans goede cijfers zien: financieel, bezoekersaantallen, kwaliteit en imago. Het laatste strategische beleidsplan van De Kattendans dateert uit de periode20o Het is tijd voor een nieuw vij fjarig strategisch plan. Het plan begint met een omschrijving van de huidige situatie gevolgd door de visie en missie, waarna segmenten omschreven worden.

5 Huidige situatie Algemeen Cultureel Centrum Theater De Kattendans is een sfeervol en laagdrempelig ontmoetingscentrum, gelegen in het hart van de gemeente Bergeijk. Door een professionele organisatie worden de kernfuncties theater, verhuur en horeca uitgeoefend, ten dienste van de gemeente en de regio. Theater De Kattendans presenteert een breed en gevarieerd aanbod van podiumkunsten en films voor een brede laag van de regionale bevolking. Verhuur van zalen en andere ruimtes is bedoeld voor alle in Bergeijk aanwezige verenigingen en instellingen. De horeca is ondersteunend aan alle activiteiten die er in De Kattendans plaatsvinden. Betrokken personeel en vrijwilligers zorgen ervoor dat de bezoeker zich thuis voelt. Gastvrijheid staat hoog in het vaandel. De Kattendans kent een duidelijke verankering in de Bergeijkse gemeenschap.ze draagt daarmee sterk bij aan de versterking van sociale netwerken in de gemeente. Intern Vanaf 1993 is het beheer en de exploitatie van De Kattendans een verantwoordelijkheid van Stichting Gemeenschapswerk Bergeijk. Het huidige bestuur van de stichting bestaat uit 5 leden: Voorzitter Harryvan Lierop Sinds: Vice Voorzitter: Frank Ruwe Sinds: Penningmeester: fohan Daams Sinds: L Lid: Wil Moeskops Sinds: 0L Lid: Magda Schildermans Sinds: groepen Binnen De Kattendans zijn er drie officiële productgroepen: theater, verhuur en horeca. Naar aanleiding van het Strategisch Beleidsplan De Kattendans heeft er met succes een interne reorganisatie plaatsgevonden. Buiten de drie productgroepen heeft De Kattendans enkele jaarlijks terugkerende activiteiten toegevoegd. faarlijks wordt het Ploegfestival georganiseerd. De Kattendans is de afgelopen jaren met grote regelmaat actief geweest met culturele evenementen in De Ploeg en heeft uiteenlopende werkzaamheden uitgevoerd in opdracht van of samen met de stichting Rietveld en Ruys. De Kattendans fungeert ook als musicalschool en productiehuis. faarlijks worden er meerdere groepen kinderen geschoold in dans, zang en spel gevolgd door een eindvoorstelling. Om de vijfjaar wordt de Bergeijkse Revue opgevoerd, een grootschalig gemeenschapsproject waaraan meerdere verenigingen deelnemen. groep Theater Volgens het strategisch beleidsplan en de subsidieovereenkomst moest De Kattendans in elk geval 40 professionele voorstellingen per jaar programmeren met een minimal e zaalbezettingvan 620/0. De afgelopen jaren zijn de theateractiviteiten gegroeid naar ongeveer 65 voorstellingen met een zaalbezetcingvan620/0. Er wordt breed geprogrammeerd op het gebied van cabaret, (wereld)muzieþ toneel, musical, dans en kleinkunst. In tegenstelling tot teruglopende bezoekersaantallen in de Nederlandse theaters is in De Kattendans sprake van groei. De bezoekers van De Kattendans komen voornamelijk uit Bergeijk. Bij de professionele voorstellingen is 58o/o van de bezoekers inwoner van Bergeijk. Bij de lokale helden is dit 75%. De Kattendans vertoont beperkt films. De regelgeving betreffende de licenties zijn per 1- januari 2012 versoepeld waardoor er meer films geprogrammeerd mogen worden en waarvoor ook publiciteit gemaakt mag worden. Echter door de hoge bezettingsgraad van de theaterzaal, die ook gebruikt wordt als repetitielokaal door het verenigingsleven, is het uitbouwen van deze in financiële zin interessante activiteit niet in te passen. Verhuur De Kattendans is de afgelopen jaren een thuisbasis geweest voor (culturele) instellingen en organisaties zoals de harmonie, politieke partijen, de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO), feugd-punt en een aantal

6 koren. De beschikbare zalen worden aan deze verenigingen/organisaties verhuurd c.q. beschikbaar gesteld. Daarnaastvinden eveneens grotere (incidentele) activiteiten plaats waar diverse zalen voor worden ingezet. Commerciële verhuur is haast niet mogelijk vanwege de hoge bezettingsgraad van de te verhuren ruimten en de statutair vastgestelde doelstelling het verenigingsleven voorrang te geven op het huren en gebruiken van de zalen. Het aanbieden van zalen aan het verenigingsleven vergroot de sociale cohesie binnen de Bergeijkse gemeenschap en draagt bij aan de positieve beeldvorming ten aanzien van De Kattendans. De tarieven zijn niet kostendekkend op basis van de huidige bezettingsgraad en prijsstelling. Ter compensatie ontvangt De Kattendans subsidie. Het streven naar een hogere bezettingsgraad levert in financiële zin nauwelijks iets op. De tarieven zijn dusdanig laag dat de wervingskosten niet terugverdiend kunnen worden. De bezettingsgraad was 75.3o/o in2014, op basis van 46 weken, 5 dagen per week en 3 dagdelen per dag. In 2014 waren er bezoekers gerelateerd aan het verhuren van zalen. Horeca De horeca-activiteiten hebben een ondersteunende rol. Voor bezoekers en gebruikers worden horecafaciliteiten (op basis van een'kleine kaart') ter beschikking gesteld. Na de verbouwing in 2009 is de horeca in alle opzichten geprofessionaliseerd. De logistiek is verbeterd en het assortiment aangepast. De horeca staat garant voor een gezellig avondje. Doordat De Kattendans subsidie ontvangt dienen de horecaactiviteiten te voldoen aan de paracommerciële bepalingen zoals door de gemeente vastgesteld. Het uitoefenen van horeca-activiteiten kan uitsluitend binnen het kader van de sociale-culturele doelstellingen van De Kattendans. Het publiek is echter steeds meer op zoek naar een "compleet avondje uit". FinanciëIe ontwíkkeling en resultaøt I Naast de exploitatiesubsidie onwangt De Kattendans het volgende van de gemeente: 8.000,- per jaar t.b.v. het klein onderhoud van het gebouw o onderhoudskosten, zoals controle elektrische deur, lift, markusdeuren, tribune, trekkenwand, aanschaffingen theater (filters en lampen). Circa Euro L0.000,-- p,j. o huurvoor 7 verenigingen, ongeveer perjaar o huur voor feugd-punt: ongeveer 12,500 per jaar o huur voor de KBO: per jaar. Personeel De Kattendans heeft een aantal mensen in vaste dienst en er wordt gebruik gemaakt van oproepkrachten en vrijwilligers. Meerdere disciplines moeten door een klein team uitgevoerd worden: programmering, publiciteit technieþ schoonmaak/onderhoud, administratie, horeca, receptie, en de musicalschool/productiehuis. In totaal gaat het om 8,7 fte. Het formatiebestek is vastgesteld naar aanleiding van het strategisch beleidsplan Inmiddels is het aantal activiteiten verdubbeld en is er een beduidend hogere omzet. De werkdruk is hierdoor hoog. Er kan niet gesneden worden in de personeelskosten. Echter het ziekteverzuim in de afgelopen jaren is kleiner dan 0,1" 0ó, en dus te verwaarlozen. Het verloop is laag. Medewerkers werken graag in De Kattendans. Status van C.C. Theøter de Kattendans Op het gebied van de te onderscheiden productgroepen, theater, horeca en verhuur presteert en functioneert De Kattendans prima. De gemeente, de raad en de bevolking tonen daarover hun tevredenheid. De bezoekersaantallen zijn goed. De Kattendans verwelkomt jaarlijks meer bezoekers, zowel voor de professionele voorstelling als voor de Lokale Helden. Tevens organiseert De Kattendans steeds meer activiteiten. faarlijks neemt dit toe. Het imago van De Kattendans is bijzonder goed. Bezoekers spreken over een avondje Kattendans.

7 De extra activiteiten die De Kattendans al dan niet in samenwerking ontwikkeld heeft naast de oorspronkelijke kernfuncties [gemeenschapshuis en theater) verdienen erkenning en uitbreiding. De succesbepalende factoren van de activiteiten van De Kattendans zijn:. een sterke programmering o de gaswrijheid is onderscheidend. door het organiseren van andere activiteiten komt het theater in de etalage te staan en wordt er voortdurend gewerkt aan draagvlak en uitbreiding van publieksgroepen Knelpunten/bedreigingen/beperkingen in de huidige exploitatie van De Kattendans Ondanks de positieve status zijn er ook knelpunten op te merken: Exploitatie: De Kattendans heeft geen eigen vermogen. Er is sprake van een voortdurende zoektocht naar extra middelen. De aftrankelijkheid van inkomsten die elders gegenereerd worden is te groot. Zonder gemeentelijke bijdrage (subsidiej is er geen bestaansrecht voor De Kattendans.. De gemeentelijke para commerciële bepalingen conflicteren met het verwachtingspatroon van bezoekers. Het publiek wil een "compleet avondje uit" met een hapje een drankje op basis van "volwaardige" horecavoorziening. De exploitatie kan in financiële zin niet tot bloei komen doordat commerciöle activiteiten niet mogelijk zijn. Enerzijds omdat het niet mag [horeca) anderzijds vanwege het ontbreken van "vrije" ruimte. De bezettingsgraad is te hoog. Bovendien is het aantal zitplaatsen (265) van de theaterzaal te weinig, waardoor de recette en het rendement te beperkt is. Gebouw: o Er is sprake van achterstallig onderhoud. r Grote verenigingen zoals de harmonie en de K.B.O. kampen met structureel ruimtegebrek en zullen in de toekomst meer ruimte vragen van de Kattendans. Mogelijk kan dit gevolgen hebben voor de exploitatie. De Kattendans is te klein. o Verhoging van de verhuurinkomsten is niet haalbaar door bezettingsgraad. r De unieke theaterzaal wordt noodgedwongen vier maal per week gebruikt als repetitielokaal door het verenigingsleven. Hierdoor is uitbreiding van activiteiten niet in te passen.. De garderobe is onlogisch en stropt, de receptie is door de ARBO afgekeurd, er zijn onvoldoende werkplekken, de theaterzaal is te klein en heeft geen achtergang en geen kap. Er zijn beperkte voorzieningen voor artiesten. Het sanitair dient vervangen te worden, de keuken is afgekeurd door de warenautoriteit. o Doordat er sprake geweest is van een mogelijke verhuizing van De Kattendans en haar activiteiten naar De Ploeg is er geruime tijd geen of nauwelijks onderhoud gepleegd aan het gebouw. Het gebouw stamt uit 1993 en is gebouwd met de ambitie minimaal bezoekers per jaar te verwerken. Er is structureel sprake van minimaal bezoekers per jaar waardoor slijtage aanzienlijk toegenomen is. SWOT-analyse Op basis van de in de voorgaande paragrafen weergegeven informatie is de volgende Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats analyse ISWOTJ opgesteld. lstrengttrs L. maatschappelijk draagvlak in Bergeijh sterke 3. trouwe bezoekers relatief gunstige prijsstelling attractieve programmering centrale ligging L. beperkingen in mogelijkheden door hoge beperking in uitbreiding van activiteiten in pand beperkt eigen vermogen, subsidie-aftankelijk Het niet bieden van een compleet avondje uit ontbreken van commerciële horeca

8 lopportunity's L. demografische ontwikkeling: vergrijzing samenvoeging met muziekschool, koppeling cultuur ontwikkelen bioscoop ontwikkelen van activiteiten gericht op toerisme recreatie gezien het grote aantal overnachtingen. ondersteunen muziekcultuur, popmuziek en rogramma 6. gemeentelijke ambitie t.a.v. vestigingsklimaat 7. serviceniveau toekomstgericht verhogen 8. commerciële verhuur 9. buurgemeenten bezuinigingen, met een liekstrekker is een nieuwe impuls voor het mogelijk 1,. grote aantal activiteiten in relatie tot kleine landelijke daling van theaterbezoek wet op de paracommercie Visie en Missie Bij de vorming van de visie, de missie en het beleidsplan, is een matrix van argumenten bepalend geweest. De gemeente en haar belangen bij toerisme en recreatie Het aantal recreatieve bedrijven in Bergeijk is groot en de gemeente Bergeijk zet behoorlijk in op toerisme en recreatie. Met de komst van de Stichting Promotie Bergeijk wordt aan deze doelstelling vorm gegeven. Binnen de gemeente Bergeijk zijn ongeveer L miljoen toeristische overnachtingen per jaar. In een straal van L5 kilometer rondom Bergeijk zijn dit er 4 miljoen. Het verder uitdiepen en het bieden van ondersteuning aan gemeentelijke doelstellingen betreffende toerisme en recreatie biedt perspectief. De draagkracht van De Kattendans kan vergroot worden bij de gemeente, de bevolking en toeristischrecreatieve ondernemers. De Kattendans kan producten en diensten ontwikkelen gericht op toerisme en recreatie. Vestígingsklimaat De gemeente heeft veel aandacht voor het vestigingsklimaat voor bedrijven en particulieren. Het verwerven van nieuwe inwoners werkzaam in de Brainport regio staat hoog op de agenda. Bergeijk dient hiervoor op het gebied van voorzieningen aantrekkelijk te blijven. Het vormen van een cultureel zwaartepunt is interessant voor het vestigingsklimaat van Bergeijk. Bovendien is er sprake van vergrijzing, waardoor de vraag om attractieve activiteiten toe zal nemen. De Kattendans als bovenlokale aandachtstrekker kan middels een breed en attractief cultureel programma in sterke mate bijdragen aan een positieve beeldvorming van Bergeijk. Centrumvisie Er is sprake van een groeiende leegstand van winkels en een relatief zwak horecaaanbod. De gemeente heeft in haar centrumvisie kenbaar gemaakt te streven naar een 'noordelijke trekker' op het Hof. Hierdoor zou er meer beweging ontstaan wat het winkelhart ten goede komt. De Kattendans zou met'dragende' horeca i.p.v. ondersteunende horeca en het toevoegen van een commerciële bioscoop kunnen voorzien in de rol van die noordelijke trekker. Vergrijzing Er is sprake van vergrijzing. Het aandeel ouderen in de bevolkingsopbouw zal aankomende jaren alleen maar toenemen. De gemeente wil graag voorzieningen die passen bij deze bevolkingsgroep. De Kattendans dient tot in lengte van jaren te kunnen voorzien in een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor inwoners van Bergeijk.

9 Gebruikers De Kattendans heeft een aantal vaste gebruikers waaronder de K.B.O. en De Koninklijke Harmonie Echo der Kempen. Met name deze gebruikers hebben structureel meer ruimte nodig. Overige verenigingen hebben aangegeven een verbetering van de accommodatie te wensen. De Kattendans dient gehoor te geven aan de behoeften van haar gebruikers. Theater Het verdienmodel voor artiesten, gezelschappen en het verenigingsleven is aftrankelijk van het aantal te verkopen plaatsen. Het aanbieden van een attractief aantrekkelijk programma is mede aftrankelijk van de recette voor artiesten. Het aantal stoelen is bepalend voor de recette en dus ook bepalend voor het programma. Snel inspringen op terstond ontstane behoeften is een nieuwe ontwikkeling. Het op flexibele basis programmeren en samenstellen van het programma is daarvoor noodzakelijk. De Kattendans dient artiesten, gezelschappen en verenigingen fatsoenlijk te kunnen ontvangen (accommodatie) en er dient een redelijke recette uitgekeerd te worden. Horeca Tot op heden vervulde de horeca een ondersteunende functie t.b.v. de productgroepen theater en verhuur In De Kattendans dient commerciële horeca mogelijk gemaakt te worden. Het publiek wenst een compleet avondje te genieten. Horeca op basis van een grote en kleine kaar! een volwaardige autonome voorziening is noodzakelijk. Een versterkte horeca-functie heeft een aanjaageffectvoor de horeca het centrum van Bergeijþ kruisbestuiving versus concurrentie. Financieel De Kattendans ziet mogelijkheden door het op andere wijze inrichten van de exploitatie. De horecavoorziening kan middels een aanbesteding uitbesteed worden. Hierdoor dalen lasten die verband houden met personeelskosten en nemen inkomsten uit het verhuren van de horeca toe, Hierdoor ontstaat er ruimte om andere activiteiten, waaronder het toevoegen van een volwaardige bioscoop en popzaal, mogelijk te maken. Het in de huidige situatie verhuren/verpachten van de horeca is niet mogelijk. Dit heeft met de wet op de paracommercie te maken en met het huidige omzetpotentieel. De omzetten zijn te laag, waardoor verhuren van de horeca nu niet realistisch is. Bioscoop Cultureel gezien is het vertonen van films verantwoord en passend binnen doelstellingen van De Kattendans. Tijdens het bekijken van films komen mensen in aanraking met andere culturen, talen, gebruiken, maar ook met de laatste technologieën. Ouders hoeven niet naar de stad om kinderen een bioscoop-ervaring te gunnen. Iedere Nederlander gaat gemiddeld 1",4 maal per jaar naar de film. Voor Bergeijk en regio zou dit een duidelijke versterkingvan hetvoorzieningennivo betekenen. Hetvertonen van films gebeurt in bioscopen op basis van verdeling van de recette. Met het realiseren van een bioscoop is er sprake van een echte publiekstrekker, die in financiële zin commercieel interessant is. Popzaal Popmuziek is sterk in ontwikkeling. Ook in de Kempen wordt veel gemusiceerd. Steeds minder mensen sluiten zich aan bij een muziekvereniging maar komen samen in kleiner verband. Er ontstaan steeds meer bands en gelegenheidsgezelschappen. Het aanbieden van repetitieruimte en voorzien in een podium biedt perspectief. Meerdere televisieprogramma's zoals "The Voice", "Moeder ik wil bij de Revue" en Hollands Got Talent" zijn niet meer weg te denken. De Kattendans wil ook een podium kunnen bieden op het gebied van live-muziek, niet zijnde een theatervoorstelling. Overige activiteiten Het bestuur van De Kattendans vormt tevens het bestuur van Bezoekerscentrum Het Teutenhuis. De rol van De Kattendans op het gebied van toerisme en recreatie is bevestigd en uitgebreid. Het Ploegfestival en andere (incidentele) activiteiten (zoals bv Markt&Muziek) passen bij De Kattendans. De Kattendans dient aan deze activiteiten een structureel karakter te geven. Positionering Alle kernen binnen de gemeente Bergeijk hebben een gemeenschapshuis. De buurt- en gemeenschapshuizen richten zich primair op het faciliteren van de sociaal-maatschappelijke functie in hun kern. Vandaar dat deze gemeenschapshuizen naast elkaar kunnen bestaan en geen directe

10 concurrentie voor De Kattendans vormen. Op het gebied van theater is de Hofnar te Valkenswaard het enige theater in de omgeving die concurreert met De Kattendans. De Muzenval in Eersel heeft de theateractiviteiten gestaakt. De Schalm in Veldhoven is net te ver weg. De Kattendans heeft een groot onderscheidend vermogen. Door het zelfstandig organiseren van activiteiten naast de reguliere theateractiviteiten. Voorbeelden hiervan zijn: Ploegfestival o Lief& Laaf. Rietveld & Ruys Markt & Muziek o Bergeijkse Revue o Beschikbaar stellen mobiel podium iehuis e Musical school Me On Stage o Kindervakantieweek Activiteiten die niet door omliggende theaters uitgevoerd worden. De Kattendans dient de positie te verstevigen en uit te bouwen, middels het toevoegen van een bioscoopfunctie en pop zaalfunctie. Vísie De Kattendans vervult een kernfunctie in de gemeenschap van Bergeijk. Als cultureel centrum en theater is De Kattendans al heel lang een hoogwaardige ontmoetingsplek waar cultuur, verenigingen en alle individuele bezoekers belangrijk zijn. Het theater heeft daarnaast met haar allure een regionale rol in het aanbieden van een breed scala aan podiumkunsten. Om de ambities en doelstellingen voor de toekomst zeker te stellen ambieert De Kattendans groei, uitbreiding en kwaliteitsverbetering van haar activiteiten. De Kattendans wil structureel bijdragen aan het creëren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Op het gebied van ontmoeten, theater, film en muziek moet de attractiewaarde ijzersterk worden. De Kattendans ziet kansen als belangrijke speler op het gebied van toerisme, recreatie en de samenwerking met andere maatschappelijke partners. De Kattendans als excellente ontmoetingsplek. Missie De Kattendans is als gemeenschapshuis de enthousiaste partner voor een creatief en kundig aanbod van producten en diensten aan particulieren, verenigingen, organisaties en/of instellingen uit Bergeijk en omgeving. Met de toevoeging van een bioscoopfunctie en popzaal zorgt De Kattendans voor een rijke voorziening op het gebied van vrije tijd en cultuur. De Kattendans zal voor het uitoefenen van haar onmisbare rol op het gebied van toerisme en recreatie nieuwe samenwerkingsverbanden aangaan. Dit wordt gerealiseerd door het vergroten van de marktpositie, in combinatie met een professionele klantgerichte aanpak. De Kattendans zal zich profileren als multifunctioneel, cultureel centrum van en voor de gehele gemeenschap, met bovenregionale uitstraling en bijhorend publieksbereik. Waar men trots is en waar men met bezoek komt" Om de visie en missie te kunnen effectueren zal het volgende worden gerealiseerd: o Vaststellen van ruimtelijk plan van eisen in overleg met de gemeente [als eigenaar van het gebouw). Inplannen van de verbouwing of nieuwbouw. o Het opstellen van een ondernemersplan m.b.t. de te realiseren bioscoop en popzaal. Het opstellen van een plan van eisen m.b.t. de horeca, waarna de horeca middels een aanbesteding extern ondergebracht wordt. De horeca dient autonoom te worden i.p.v, ondersteunend. Het continueren van de bedrijfsvoering door het afsluiten van een meerjaren exploitatieovereenkomst met de gemeente Bergeijk. Het realiseren van een jaarlijkse winst

11 Het realiseren van een'cultuurhuis nieuwe stijl'waarbij gemeenschapsbevorderende activiteiten getnitieerd en uitgevoerd worden door De Kattendans. Waar de commerciële films te zien zijn, waar lokale muzikanten terecht kunnen, met een onderscheidende theater- en muziekprogrammering, Het ontwikkelen van een programma gericht op toerisme en recreatie, in overleg met partners. Segmenten Binnen De Kattendans worden de volgende segmenten/productgroepen onderscheiden: o Programma (theater, cinema en popzaal) Verhuur (beschikbaar stellen accommodatie) o Overigeactiviteiten (toerisme/recreatie) o Horeca (externj Een segment bestaat uit een omschrijving van: 1. doelgroep; 2. producten productdoel; 3. prijs (algemene omschrijving); 4. promotie falgemene omschrijving); 5. personeel en organisatie (algemene omschrijving); 6. technologie en infrastructuur fplan van eisen). Programma Professionele voorstellingen (Theater) Het primaire marktgebied ten behoeve van de te verzorgen (professionele) theatervoorstellingen voor volwassenen bestaat uit de gemeente Bergeijþ Eersel en Lommel. Eindhoven, Bladel, Valkenswaard, Waalre, Heeze-Leende en Veldhoven worden tot het secundaire marktgebied gerekend. Met professionele voorstellingen worden voorstellingen bedoeld die door professionele artiesten worden uitgevoerd. Deze voorstellingen worden door een impresariaat of gezelschap aangeboden. Op het terrein van de professionele theatervoorstellingen wordt ieder seizoen gezocht naar een attractieve balans tussen de disciplines cabaret [wereld) muziek, toneel, dans en familietheater. Bij het programmeren wordt er met name rekening mee gehouden dat het aanbod (artiesten en voorstellingen) aansluit op de belevingswereld van de fpotentiele) bezoeker. De professionele voorstellingen zullen per seizoen geprogrammeerd worden. Tevens wordt er lopende een seizoen bijgeboekt indien wenselijk. De Kattendans zal minimaal 40 voorstellingen per seizoen programmeren. De Kattendans ambieert een zaalbezetting percentage van 620/o per seizoen. doel Het realiseren van een dusdanig theateraanbod fprogrammering, klanwriendelijkheid, sfeer etc.) dat bestaande en nieuwe bezoekers zich aangetrokken voelen en gebruik maken van het programma. Het bieden van professioneel theater in een attractieve gemeente. Het behouden van een onderscheidende programmering en het behouden van erkenning (bovenregionaal). o Het theateraanbod draagt bij aan een positieve beeldvorming van de De Kattendans. Programma Amateurvoorstellingen Het primaire marktgebied ten behoeve van de te verzorgen amateurvoorstellingen is de gemeente Bergeijk.

12 Met amateurvoorstellingen worden voorstellingen bedoeld die door lokale partijen aangeboden en uitgevoerd worden. Bergeijk kent een rijk verenigingsleven. De Kattendans biedt hen een podium. Het begeleiden van lokale initiatiefnemers op het gebied van theatertechniek en publiciteit naar de eindvoordracht is een kernkwaliteit die voortgezet dient te worden. doel o Het realiseren van minimaal 1,8 amateurproducties per seizoen. o Binding met de Bergeijkse gemeenschap en stimulering amateurkunstbeoefenaars. o Het in aanraking laten komen van amateurkunst beoefenaars met professioneel theater Programma Cinema Het primaire marktgebied ten behoeve van de te verzorgen filmvoorstellingen bestaat uit de gemeente Bergeijk, Eersel, Valkenswaard, Bladel, Waalre en Lommel. Eindhoven, Heeze en Veldhoven worden tot het secundaire marktgebied gerekend.. Met filmvoorstellingen wordt een volledige en volwaardige bioscoopvoorziening bedoeld. De programmering wordt door een professionele externe organisatie uitgevoerd. Hiervoor wordt een ondernemersplan opgesteld. doel o Het realiseren van een dusdanig filmaanbod (programmering, klantvriendelijkheid, sfeer etc.) dat er voor Bergeijk sprake is van een echte trekker. Ook voor toeristen gedurende het vakantieseizoen. Het genereren van veel extra traffic. o Het financieel bijdragen aan de totale exploitatie. Programma P opzaal (p ro fessi oneel) Het primaire marktgebied ten behoeve van de te verzorgen live concerten bestaat uit de gemeente Bergeij( Eersel, Valkenswaard, Bladel, Waalre en Lommel. Eindhoven, Heeze en Veldhoven worden tot het secundaire marktgebied gerekend. Met popconcerten worden live optredens bedoeld die niet onder de categorie theater vallen. De programmering zal divers en op structurele basis plaatsvinden. Het in een vroegtijdig stadium ontdekken van talent als springplank naar de grote concertzalen is het doel. Er worden minimaal 12 concerten per jaar geprogrammeerd. Tevens worden er minimaal 4 tot 6 jongeren activiteiten georganiseerd (waaronder Df avonden). doel o Het realiseren van een dusdanig concertaanbod dat de pop zaal erkenning krijgt op het gebied van vroege signalering van talent. o Het bieden van een podium aan jonge makers van popmuziek. o Het bieden van een ontmoetingsplek voor jongeren, als aanjager voor andere onderdelen van De Kattendans. Programmo Popzaal famateur)

13 , Het primaire marktgebied ten behoeve van de amateurconcerten is de gemeente Bergeijk en de aangrenzende gemeenten (Valkenswaard en Eersel). Secundair Bladel en Waalre. Lokale muzikanten die zich verenigd hebben in een formatie (band) verzorgen optredens om het geoefende te demonstreren. De programmering is aftrankelijk van het aanbod. De Kattendans ondersteunt deze activiteiten op het gebied van technieþ publiciteit en organisatie. Deze optredens zullen minimaal 24 maal per jaar plaatsvinden. doel Het realiseren een podium voor lokale muzikanten. o Het bieden van een podium aan jonge makers van popmuziek 0okaal). o Het bieden van een ontmoetingsplek voor jongeren, als aanjager voor andere onderdelen van De Kattendans. Verhuur Algemeen De Kattendans heeft de beschikking over de volgende te verhuren ruimten Begane grond; o Foyer inclusief horeca 200 M2 K.B.O. biljartruimte,60 Mz o K.8.0. bestuurskamer,6o m2 o Bewegingszaal,90M2 r fongerencentrum, 90 M2 o Theaterzaal, 300 M2 Eerste etage o Kantoor, 18 M2 o Vergaderzaal,56m2 o Handvaardigheid lokaal, 4BMz De maatschappelijke functie wordt vervuld door het aanbieden van diverse ruimten voor verenigingen, instellingen primair uit Bergeijk. De volgende doelgroepen worden onderscheiden: sociaal-culturele verenigingen/-organisaties uit Bergeijk en omgeving; o onderwijs(instellingen); o particulieren; r bedrijven. De volgende productgroepen worden onderscheiden: L. verhuur aan plaatselijke organisaties/instellingen/verenigingen en het onderwijs 2. verhuur aan niet-plaatselijke organisaties/instellingen/verenigingen 3. verhuur ten behoeve van niet-commerciële evenementen en activiteiten 4. verhuur voor commerciele activiteiten en evenementen Onderdeel 1. heeftvoorrang op de andere onderdelen. Hierbij krijgen de door de gemeente Bergeijk gesubsidieerde verenigingen/organisaties/instellingen voorrang boven niet (door de gemeentej gesubsidieerde instanties. De onderdelen L. tot en met 3. hebben voorrang op commerciële onderdelen. De maatschappelijke functie van De Kattendans prevaleert boven de overige functies. Echter de nieuw toe te voegen ruimten krijgen een commerciëler karakter met bijbehorende mogelijkheden.

14 ô doel o Het realiseren van een dusdanige entourage dat de huurders en hun bezoekers/leden zich meer dan thuis voelen in De Kattendans. Het initiëren van kruisbestuiving. De bezoekers van de huurders van De Kattendans worden gestimuleerd een bezoek te brengen aan onze (professionele) voorstellingen en ook andere activiteiten en evenementen te bezoeken welke we binnen De Kattendans aanbieden. o Het onderhouden van een dusdanig relatie/contact met de huurders/gebruikers dat deze meer dan tevreden zijn over de organisatie/kwaliteit van De Kattendans. o Het aantal maximaal te verhuren dagdelen (exclusief de foyer) ligt op dagdelen per jaar. o Het samen komen tot een culturele programmering op het gebied van podiumkunsten (professioneel/amateur) lezingen, voordrachten, kunstmarkten, tentoonstellingen. Overig e activiteiten (toerís me /recreatie) Algemeen Het bestuur van De Kattendans is tevens bestuur van Stichting Bezoekerscentrum Teutenhuis. In die hoedanigheid is de rol op het gebied van toerisme en recreatie formeel vastgelegd. Er zijn andere activiteiten die gerelateerd zijn aan toerisme en recreatie, zoals het Ploegfestival, tentoonstellingen, de kindervakantieweek en het beschikbaar stellen van het mobiele podium die door De Kattendans uitgevoerd worden. Teutenhuis Toeristen, recreanten en inwoners van Bergeijk. Het Teutenhuis is een toeristische verzamelgebouw waarin Het Eicha museum, Heemkundekring, de Sigarenmaker en het WV gevestigd zijn. Naast het Teutenhuis staat De Ster. Hier worden bezoekers ontvangen op basis van een kleine kaart. In de tuin staat een glazen paviljoen, die gebruiktwordt als expositieruimte. Het Teutenhuis fungeert als de toeristische poort van Bergeijk. De Kattendans zal de ontvangst van gasten en de programmering verzorgen. De programmering wordt gezamenlijk met de gebruikers vormgegeven. Echter De Kattendans zal ook zelfstandig (aanvullend) programmeren. doel o Het realiseren van een dusdanige programmering dat toeristen, recreanten en inwoners gebruik maken van het aanbod van het Teutenhuis (alle onderdelen). Het initiëren van kruisbestuiving. De gebruikers samen laten werken ten einde een onderscheidende programmering te realiseren. Het blijvend weryen van recreanten, toeristen en inwoners. Ploegfestival Toeristen, recreanten en inwoners van Bergeijk. Het Ploegfestival is een multidisciplinair festival welke eens per jaar georganiseerd wordt. De programmering is gebaseerd op verschillende stijlen live muziek en op voorstellingen gericht op kinderen. doel o Het realiseren van een dusdanige programmering dat toeristen, recreanten en inwoners gebruik maken van Het Ploegfestival (alle onderdelen). o Het grote publiek gratis kennis laten maken met de podiumkunsten. Kindervakantieweek

15 I Kinderen uit Bergeijk. Gedurende de laatste week van de grote vakantie kunnen kinderen genieten van eenleuke week met een vol programma. doel Het realiseren van een week speciaal voor kinderen. Waarvan ouders doorgaans ontbreekt aan middelen om op vakantie te gaan. o Het voorzien in een laagdrempelige ontmoetingsplaats,waat kinderen in aanraking komen met theater, muziek en film. Podíumwøgen Bergeijkse initiatiefnemers De Kattendans stelt aan Bergeijkse initiatiefnemers een mobiel podium ter beschikking. De gebruikers kunnen in de eigen gewenste omgeving een festiviteit organiseren. Het mobiele podium wordt minimaal 10 maal per jaar gebruikt door lokale initiatiefnemers. doel Het aanbieden van de mogelijkheid te voorzien in eigen programmering op een eigen locatie. Horeca Algemeen De horeca binnen De Kattendans zal door middel van een aanbestedingsprocedure aan een externe partij overgedragen worden. Er dient een service level agreement vastgesteld te worden. Met het uitbesteden van de horeca vervallen personeelskosten verband houdende met horeca, terwijl gebruikers van De Kattendans wel kunnen genieten van alle voordelen die commerciële horeca te bieden heeft. De Kattendans richt haar exploitatie voornamelijk op het programma, de inhoud en haar gebruikers. Het primaire marktgebied ten behoeve van de horeca bestaat uit de gemeente Bergeijþ Eersel en Lommel. Eindhoven, Bladel, Valkenswaard, Waalre, Heeze en Veldhoven worden tot het secundaire marktgebied gerekend. Tevens alle gebruikers van alle onderdelen in De Kattendans De horeca krijgt een zelfstandige functie binnen De Kattendans. Waar in het verleden de horeca ondersteunend was aan theater en verhuur, dient de horeca een trekker te worden. Gasten kunnen dus ook gebruik maken van de horeca zonder dat men gebruik maakt van het programma. De horeca als drager, dientte voorzien in een lunch, een avondkaart (restaurant) en kan voorzien in de behoefte om partijen (bruiloften, bedrijfsfeesten etc.) te organiseren in samenwerking met De Kattendans. doel o Het realiseren van een gastronomische gaswrije trekker, waar het gezellig toeven is. Het voorzien in een laagdrempelige ontmoetingsplaats, waar je terecht kunt voor een compleet avondje uit. Prijs Professioneel theater In overleg met aanbieders van professionele voorstellingen wordt de entreeprijs vastgesteld. Uitgangspunt is dat de entreeprijs minimaal vergelijkbaar is met andere aanbieders van professionele podiumkunsten. Am a te u rv o o r ste ll i ng e n

16 De prijs van toegangskaarten voor amateurvoorstellingen vindt in onderling overleg plaats. Er dient per activiteit een afiveging gemaakt te worden tussen de productiekosten van een gebruiker/vereniging en een redelijke toegangsprijs. Cínema De toegangsprijzen worden door de distributeur van een film vastgesteld. De prijzen zijn hierdoor altijd marktconform en liggen op hetzelfde niveau als andere bioscopen. Pop zaal (professioneel) In overleg met aanbieders van professionele live optredens wordt de entreeprijs vastgesteld. Uitgangspunt is dat de entreeprijs minimaal vergelijkbaar is met andere aanbieders. Popzaal (amateur) De prijs van toegangskaarten voor amateuroptredens vindt in onderling overleg plaats. Er dient per activiteit een afinreging gemaakt te worden tussen de productiekosten van een gebruiker/vereniging en een redelijke toegangsprijs. Verhuur De vaste gebruikers zullen op basis van de huidige tarieven belast worden voor het gebruik van De Kattendans. Alle overige verhuur zal plaatsvinden op basis van een offerte (al dan niet inclusiefeen horeca-arrangement). De prijzen van extra technische diensten worden tevens bij de offerte gevoegd. Horeca Prijzen zijn markconform. Overige activiteiten (toerisme recreatie) Per activiteit wordt onderzocht of er sprake zalzljn van een entreeprijs. Veel activiteiten worden gratis aangeboden, waaronder Het Ploegfestival, tentoonstellingen en het mobiele podium. Promotie Er wordt een marketing-communicatieplan opgesteld waarin alle onderdelen specifiek benoemd worden. Het te voeren marketingbeleid voor De Kattendans zal met nadruk gericht zijn op: o Het vergroten van de naam- en productbekendheid [wat hebben we te bieden). o Het organiseren c.q. te verwerven (incidentele) activiteiten en evenementen. r gebruikers/huurders die reeds gebruik maken van de accommodatie; o verenigingen/organisaties/bedrijven/onderwijsinstellingen die nog niet eerder klant waren. o het bekendmaken van het totale aanbod, inclusief toeristische activiteiten; o het vergroten van de naam- en productbekendheid (wat hebben we te bieden op alle onderdelen); o de te organiseren activiteiten en evenementen o Het benutten van het unique selling poinç dat onze accommodatie meer mogelijkheden biedt dan vergelijkbare centra in de regio. De filosofie achter het marketingbeleid is dat we ons willen profìleren als een multifunctionele accommodatie: "waar bijzondere en aantrekkelijke activiteiten/evenementen (kunnen) worden gehouden"; "waar alles tot in de puntjes verzorgd is"; "waar de medewerkers hetleukvinden als gastheer/-vrouw te werken". Naamsbekendheid en imagoverbetering moeten ook voortkomen uit het streven naar een nog hogere kwaliteit en nog betere dienstverlening. Waarbij alle onderdelen gezamenlijk een versterkende werking hebben op het geheel. Het vernieuwen van de huisstijl en de website is noodzakelijk. Personeel en organisatie De operationele verantwoordelijkheid ligt bij de directeur. De directeur rapporteert aan het bestuur. De directeur steltjaarlijks een afdelingsplan en -begroting op, waaraan prestatie-indicatoren (te realiseren normen) worden gekoppeld. De behaalde resultaten worden maandelijks afgezet tegen deze indicatoren en indien noodzakelijk wordt het afdelingsplan bijgesteld. De medewerkers zullen in de uitvoering een grote mate van zelfstandigheid hebben. Ondersteuning door de directeur en regelmatig overleg dienen er mede voor te zorgen dat de vastgestelde kwaliteits- en dienstverleningsdoelen worden gerealiseerd. Op basis van te houden functioneringsgesprekken zal worden bepaald voor welke medewerkers scholingsbijeenkomsten en/of cursussen gewenst of noodzakelijk worden geacht. Het ziekteverzuim dient overeen te komen met het jaarlijks van toepassing zijnde landelijk gemiddelde. Met

17 \ 't het vervallen van de horeca functie zal onderzocht worden of medewerkers in dienst kunnen treden bij de externe horeca-exploitant. technologie en infrastructuur (plan vøn eisen) De huidige voorziening dient aangepast te worden. Het gebouw (De Kattendans L.700 m2) stamt uit 1"993 en is oorspronkelijk gebouwd met de ambitie om bezoekers te verwelkomen. Sinds de opening zijn er structureel meer dan mensen per jaar onffangen. De daarmee gemoeide slijtage is evident. Er is sprake van grootschalig achterstallig onderhoud. Dit mede doordat er sprake is geweest van een verhuizing van De Kattendans naar De Ploeg. Hierdoor is gekozen voor het uitstellen van het plegen van onderhoud. De huidige accommodatie is op meerdere vlakken niet meer van deze tijd. De wereld is veranderd, De Kattendans niet. Tot slot worden er functies aan De Kattendans toegevoegd die in het bestaande gebouw niet inpasbaar zijn. Ten einde het beleid te kunnen realiseren is een verbouwing of nieuwbouw noodzakelijk. Plan van eisen Theaterzaol De Kattendans dient beschikking te hebben over een professionele volwaardige theaterzaal met minimaal 390 stoelen, inclusief trekkenwand, achterom, rekwisieten, kleedlokalen, technieh tribune, lijsttoneel, zwevende vloer, twee bruggen, artiestenfoyer. Het aanbieden van professionele voorstellingen is conform huidige doelstellingen. Het speelvlak dient minimaal 15 meter breed te zijn en minimaal 10 meter diep. Een clearance van minimaal I meter. Een kap is niet noodzakelijk/wenselijk. Het laden en lossen van decor, techniek dient vlak bij het speelvlak te geschieden. De theaterzaal zal expliciet niet dienst doen als repetitieruimte voor verenigingen. Theaterzaal 580 m2 Rekwisieten 100 mz Kleedruimten 60 m2 Artiestenfoyer 40 mz Totaal 780 m2 Foyer De centrale ontmoetingspleþ waar tevens de horeca haar functie dient te vervullen, dient minimaal 400 M2 te zijn.ln deze ruimte zullen ook tentoonstellingen georganiseerd worden. De Foyer dient in directe verbinding te staan met de theaterzaal, de ingang, de toiletten 32M2, keuken 70M2, de receptie BMZ, de garderobe 30M2 en de ontsluiting richting andere ruimten. Keuken T.b.v. de horeca is een volwaardige keuken noodzakelijk inclusief mogelijkheden voor opslag (koud en regulier) en spoelkeuken. 70M2 Foyer Opslag en voorraad 30 m2 Keuken 40 m2 Totaal Bi.oscoop 400 m2 470 m2 Een concurrerende programmering vereist minimaal drie volwaardige bioscoopzalen. De bioscoopzalen dienen in verbinding te staan met de foyer. Per zaal dient rekening gehouden te worden met 1.60M2. ZaaI t: 1,30 stoelen 77 Om2 Zaal 2: 110 stoelen 150m2 Zaal 3: 1 10 stoelen 150m2 De bioscoopzalen worden ingericht conform service bioscoop, met horeca voorziening. Bioscoop 470 m2 exclusief balkon (projectieruimte). Totaal 470 mz

18 , Popzaal De popzaal dient minimaal 200 mz te beslaan t.b.v. de publieksruimte. Het podium dient minimaal 6,5 meter diep te zijn en I meter breed. De popzaal dient volledig uitgerust te worden inclusief trekken, achterom, rekwisieten, kleedlokaal, techniek, tribune, lijsttoneel, zwevende vloer, sanitair en brug. Het laden en lossen van decor, techniek dientvlak bij het speelvlak te geschieden. De popzaal zal tevens dienst doen als vast repetitielokaal voor de Koninklijke Harmonie Echo Der Kempen. Het is van belang dat de harmonie haar instrumentarium dicht bij de repetitieruimte kan opslaan. Tevens is het van belang dat de harmonie bij haar instrumentarium kan terwijl De Kattendans dicht is. Dit doordat de harmonie serenades in het dorp brengt. Popzaal Kleedruimte 30 m2 Opslag harmonie 40 m2 Sanitair 30 m2 Totaal Ouderenruímte 220m2 320m2 De ruimte van de K.8.0. is te klein er wordt een ruimte van minimaal 100 m2 verwacht t.b.v. de open activiteiten en een bestuurskamer van 60 m2, met keukenvoorziening fkleine keuken) en kantoor 30 mz Activiteitenruimte 100 m2 Bestuurskamer 60 m2 Keuken en kantoor 40 m2 Totaal 200 mz Overige ruimten Er dienen minimaal drie vergaderzalen ingericht te worden. Vergaderzaal 1: 60 m2 Vergaderzaal2: 60 m2 Vereaderzaal 3: 30 mz Totaal 150 mz De bewegingszaal, voorzien van zwevende vloer en spiegelwand dient minimaal 1L0 m2 te zijn Bewegingszaal 110 m2 Kantoren Kantoor administratie 30 m2 Kantoor 1: 30 m2 Kantoor 2: 30 mz Receptie + backoffice 30 m2 Totaal L20 Entree en verkeersruimten 2O m2 Entree Verkeersruimten L00 m2 Totaal 12O m2 Overige facilitaire ruimten Techniek met werkplek 20 mz Opslag techniek 25 m2 Garderobe 25 mz Toiletten 40 m2 20 m2 Opslag archief Opslag schoonmaak L0 m2 Bergruimte algemeen 40 m2 Installaties Totaal Opslag techniek 50 m2 230 m2 40 m2

19 t.l Totalen inclusief constructie. Er dient onderzocht te worden of het mogelijk is de bestaande voorziening te renoveren en te verbouwen. Een ander scenario is het bouwen van een nieuwe accommodatie. Wellicht op een andere plaats. Biilagen Demografie Actieplan Begroting