Budget Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2016 p. 0
|
|
- Camiel Boender
- 6 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 Budget 2016 Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2016 p. 0
2 Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2016 p. 1
3 INHOUD I. WETTELIJKE RAPPORTEN... 3 I.1. Beleidsnota... 3 I.1.1. Doelstellingennota... 3 I.1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget... 5 I.1.3. De financiële toestand:... 6 I.1.4. Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten... 8 I.1.5. Lijst met daden van beschikking... 8 I.1.6. Lijst met nominatief toegekende subsidies... 8 I.2. Financiële nota... 9 I.2.1. Schema B2: Het exploitatiebudget... 9 I.2.2. Schema B3: De investeringsenveloppe I.2.3. Schema B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen I.2.4. Schema B5: Het liquiditeitenbudget II. TOELICHTINGSRAPPORTEN II.1. Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein II.2. Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget II.3. Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein II.4. Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investerings-verrichtingen II.5. Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitsbudget II.6. Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies III. BIJLAGEN III.1. Bijlage 1: Investeringsprogramma III.2. Bijlage 2: Gedetailleerd budget 2016 per actie Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2016 p. 1
4 Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2016 p. 2
5 I. WETTELIJKE RAPPORTEN I.1. I.1.1. Beleidsnota Doelstellingennota 5. Interne werking en dienstverlening Open gemeente: samen werken aan een vernieuwend lokaal beleid 5.6 Het AGB stelt gebouwen met dienstverlening ter beschikking aan gebruikers Beheer en ter beschikking stellen van het gebouw OostCampus met dienstverlening aan gebruikers Beheer en ter beschikking stellen van het veiligheidsgebouw met dienstverlening aan gebruikers Uitgaven Ontvangsten E E I A A Personeel en middelen worden efficiënt ingezet Voorzien van correcte vergoeding en omkadering van het personeel, waar mogelijk met subsidiëring De nodige benodigdheden en materialen voorzien om comfortabel te kunnen werken Onderhouden van de infrastructuur, technieken, apparatuur en algemene voorzieningen Uitgaven Ontvangsten E E 258 Totaal Interne werking en dienstverlening Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E E I I 0 A A Totaal Totaal Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2016 p. 3
6 6. Algemene financiering Financieel gezonde gemeente: voeren van een realistisch financieel beleid 6.1 Er is een correct beheer van de financiële middelen waarbij alle opportuniteiten worden benut Liquiditeiten, leningen en beleggingen professioneel beheren Uitgaven Ontvangsten E E A Totaal Algemene financiering Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E E I 0 I 0 A A 0 Totaal Totaal Totalen Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E E I I 0 A A Totaal Totaal Verklaring afkortingen: E = exploitatie I = investeringen A = andere (o.a. aflossing leningen) PBDS = prioritaire beleidsdoelstelling Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2016 p. 4
7 I.1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2016 p. 5
8 I.1.3. De financiële toestand: Schema B5: Het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes 0 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 0 III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden 0 a. Periodieke aflossingen 0 b. Niet-periodieke aflossingen 0 2. Toegestane leningen 0 3. Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings 0 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0 a. Periodieke terugvorderingen 0 b. Niet-periodieke terugvorderingen 0 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0 B. Bestemde gelden voor investeringen 0 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0 VIII. Resultaat op kasbasis (VI- VII) Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12 I. Exploitatie II. Investeringen III. Andere verrichtingen Totaal bestemde gelden Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2016 p. 6
9 Schema M2: De staat van het financiële evenwicht RESULTAAT OP KASBASIS 2016 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a Belastingen en boetes 0 1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 0 III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden 0 a. Periodieke aflossingen 0 b. Niet-periodieke aflossingen 0 2. Toegestane leningen 0 3. Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings 0 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0 a. Periodieke terugvorderingen 0 b. Niet-periodieke terugvorderingen 0 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0 B. Bestemde gelden voor investeringen 0 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0 VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) AUTOFINANCIERINGSMARGE 2016 Autofinancieringsmarge (I-II) I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden a. Kosten van de schulden b. Terugvordering van de kosten van de schulden 0 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto-aflossingen van schulden 0 1. Periodieke aflossingen van schulden 0 2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden 0 B. Nettokosten van schulden Kosten van de schulden Terugvordering van de kosten van de schulden 0 Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2016 p. 7
10 I.1.4. Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten De werking van het AGB-O is zo georganiseerd dat voor alle opdrachten voor werken, leveringen en diensten die niet tot het dagelijks bestuur behoren, ook al zouden ze nominatief benoemd zijn in het budget, voor de goedkeuring van het ontwerp van werken, het bestek en het bepalen van de wijze van gunnen aan de Raad van Bestuur van het AGB-O voorgelegd worden. Er moet dan ook geen lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten opgemaakt worden. I.1.5. Lijst met daden van beschikking Onder daden van beschikking vallen onder andere verkopen van onroerende en roerende goederen, afsluiten van erfpachtovereenkomsten. Het AGB-O voorziet in het budget 2016 geen daden van beschikking. I.1.6. Lijst met nominatief toegekende subsidies Het AGB-O voorziet in het budget 2016 geen nominatief toegekende subsidies. Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2016 p. 8
11 I.2. I.2.1. Financiële nota Schema B2: Het exploitatiebudget Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2016 p. 9
12 I.2.2. Schema B3: De investeringsenveloppe Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2016 p. 10
13 Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2016 p. 11
14 Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2016 p. 12
15 Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2016 p. 13
16 I.2.3. Schema B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2016 p. 14
17 I.2.4. Schema B5: Het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes 0 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 0 III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden 0 a. Periodieke aflossingen 0 b. Niet-periodieke aflossingen 0 2. Toegestane leningen 0 3. Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings 0 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0 a. Periodieke terugvorderingen 0 b. Niet-periodieke terugvorderingen 0 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0 B. Bestemde gelden voor investeringen 0 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0 VIII. Resultaat op kasbasis (VI- VII) Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12 I. Exploitatie II. Investeringen III. Andere verrichtingen Totaal bestemde gelden Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2016 p. 15
18 II. TOELICHTINGSRAPPORTEN II.1. Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2016 p. 16
19 II.2. Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2016 p. 17
20 II.3. Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein Geen ontvangsten DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Totaal Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2016 p. 18
21 II.4. Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2016 p. 19
22 Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2016 p. 20
23 II.5. Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitsbudget RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening Budget Budget jaar 2014 jaar I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven , B. Ontvangsten , a. Belastingen en boetes b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1. c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiele schulden a. Periodieke aflossingen 421/ b. Niet-periodieke aflossingen 171/ Toegestane leningen 2903/ Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings 171/ Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen 4943/ b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/ Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar op basis van budget vorig boekjaar aanpassing budget vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2016 p. 21
24 Bestemde gelden Jaarrekening Budget Budget jaar 2014 jaar I. Exploitatie II. Investeringen III. Andere verrichtingen Totaal bestemde gelden II.6. Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies Het AGB-O, als dienstverlenende instantie voor de gebruikers, verstrekt geen werkings en investeringssubsidies aan andere instellingen of organisaties. Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2016 p. 22
25 III. BIJLAGEN III.1. Bijlage 1: Investeringsprogramma na BW1 MJP 2016 BELEIDSDOMEIN 5 - ONDERSTEUNENDE DIENSTEN Beleidsveld 0119 OVERIGE ALGEMENE DIENSTEN VEILIGHEIDSGEBOUW uitbreiden politiegebouw aankoop divers materiaal aankoop meubilair aankoop informaticamateriaal mobile office OOSTCAMPUS inrichten casco-ruimte groot onderhoud en herstellingen aankoop informaticamateriaal uitbreiding/ vernieuwen serverinfrastructuur nieuwe licenties office aankoop meubilair aankoop divers materiaal TOTAAL Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2016 p. 23
26 III.2. Bijlage 2: Gedetailleerd budget 2016 per actie Beleidsdomein 5. Interne werking en dienstverlening Open gemeente: samen werken aan een vernieuwend lokaal beleid Omschrijving: jaar/code/domein/nr beleidsveld - Budget 2016 Toelichting omschrijving code/beleidsveld 5.6 Het AGB stelt gebouwen met dienstverlening ter beschikking aan gebruikers Beheer en ter beschikking stellen van het gebouw OostCampus met dienstverlening aan gebruikers 2016/235000/INT WERK/0119/ - Installaties, machines Aankoop divers en uitrusting - bedrijfsmatig - AW/Overige uitbatingsmateriaal algemene diensten 2016/245000/INT WERK/0119/ - Meubilair bedrijfsmatig - AW/Overige algemene diensten 2016/247000/INT WERK/0119/ - Informaticamateriaal bedrijfsmatig - AW/Overige algemene diensten Investeringsuitgaven /601030/INT WERK/0119/ - food, non-food Polyvalente zaal Oostcampus polyvalente zaal/overige algemene en 2016/610100/INT WERK/0119/ - Onderhoud terreinen en gebouwen/overige algemene en 2016/611000/INT WERK/0119/ - Elektriciteit/Overige algemene en 2016/611100/INT WERK/0119/ - Gas/Overige algemene en 2016/611300/INT WERK/0119/ - Water/Overige algemene en 2016/612400/INT WERK/0119/ - Brandverzekering/Overige algemene en 2016/613120/INT WERK/0119/ - Huur kantoorinrichting en materieel/overige algemene en 2016/613150/INT WERK/0119/ - Erfpachtrecht/Overige algemene en 2016/613200/INT WERK/0119/ - Onderhoud installaties, inrichting en uitrusting/overige algemene en 2016/613210/INT WERK/0119/ - Onderhoud machines en materieel/overige algemene en 2016/613230/INT WERK/0119/ - Software en informaticamateriaal/overige algemene en 2016/613230/INT WERK/0119/ - Software en informaticamateriaal/overige algemene en 2016/614000/INT WERK/0119/ - Kantoorbenodigdheden/Overige algemene en 2016/614010/INT WERK/0119/ - Documentatie en abonnementen/overige algemene en 2016/614020/INT WERK/0119/ - Post- en verzendingskosten/overige algemene en onderhoud gebouwen, crawford poorten, deschacht, desco, martlé vanhoutte, rexel, BTV Elektriciteit Siemenslaan Huur handdrogers, huur diverse, huur telefooncentrale Erpachtrecht Siemenslaan Onderhoudscontracten Cevi: licentie servers, back-up, support netwerkinfrastructuur Onderhoudscontracten kopiemachines (Xerox) Papier, enveloppen briefhoofden (lyreco, Vanden Broele) 621 Laatste nieuws, nieuwsblad Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2016 p. 24
27 Omschrijving: jaar/code/domein/nr beleidsveld - omschrijving code/beleidsveld 2016/614030/INT WERK/0119/ - Telefonie en internet/overige algemene en ondersteunende diensten 2016/614050/INT WERK/0119/ - Receptie en representatie/overige algemene en 2016/614080/INT WERK/0119/ - Administratiekost MTCH/Overige algemene en ondersteunende diensten 2016/614090/INT WERK/0119/ - Beheerskosten 2de pensioenpijler/overige algemene diensten 2016/615040/INT WERK/0119/ - Aankopen technische werkingsmiddelen/overige algemene en 2016/615080/INT WERK/0119/ - Container en afvalverwerking/overige algemene en 2016/615130/INT WERK/0119/ - TV distributie/overige algemene diensten 2016/615200/INT WERK/0119/ - Opleiding en bijscholing/overige algemene en ondersteunende diensten 2016/616025/INT WERK/0119/ - Erelonen consultants en studiebureaus/overige algemene diensten 2016/616200/INT WERK/0119/ - Dienstverplaatsingen/Overige algemene diensten 2016/620100/INT WERK/0119/ - Bezoldiging vastbenoemd personeel/overige algemene en 2016/620110/INT WERK/0119/ - Vakantiegeld vastbenoemd personeel/overige algemene en 2016/620200/INT WERK/0119/ - Bezoldiging contractueel personeel/overige algemene en 2016/620210/INT WERK/0119/ - Vakantiegeld contractueel personeel/overige algemene en 2016/620500/INT WERK/0119/ - Bezoldiging jobstudenten/overige algemene diensten 2016/621100/INT WERK/0119/ - Werkgeversbijdrage vastbenoemd personeel/overige algemene en 2016/621200/INT WERK/0119/ - Werkgeversbijdrage contractueel personeel/overige algemene en 2016/621500/INT WERK/0119/ - Werkgeversbijdragen jobstudenten/overige algemene diensten 2016/622100/INT WERK/0119/ - Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel/overige algemene en 2016/622200/INT WERK/0119/ - Solidariteitsbijdr bovenwettel verz(wn-rsz bijdrage)niet vast benoemd/overige algemene en ondersteunende diensten 2016/623100/INT WERK/0119/ - Woonwerkverkeer/Overige algemene en Budget 2016 Toelichting inktcartridges Sita (container brandbaar afval) + IVBO (bedrijfsafval) 177 basic light Voorbereiding vernieuwing serverinfrastructuur Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2016 p. 25
28 Omschrijving: jaar/code/domein/nr beleidsveld - Budget 2016 Toelichting omschrijving code/beleidsveld 2016/623150/INT WERK/0119/ - Fietsvergoeding en 869 sociale abonnementen/overige algemene en 2016/623400/INT WERK/0119/ Arbeidsgeneeskundige dienst/overige algemene en 2016/623600/INT WERK/0119/ - Verz arbeidsongevallen = wetsverzekeringen/overige algemene en 2016/623610/INT WERK/0119/ Hospitalisatieverzekering/Overige algemene en 2016/623800/INT WERK/0119/ Maaltijdcheques/Overige algemene en 2016/623850/INT WERK/0119/ - Dranken Mera Claeys - drankautomaat personeel/overige algemene en ondersteunende refter oostcampus, diensten Welzijnsschakel 2016/623900/INT WERK/0119/ Gemeenschappelijke soc dienst/overige algemene en Uitgaven /700109/INT WERK/0119/ - Opbrengsten Polyvalente zaal OostCampus drank/overige algemene en ondersteunende diensten 2016/701000/INT WERK/0119/ - Dienstverlening 21% Dienstenvergoeding OC + BTW/Overige algemene en ondersteunende polyvalente zaal diensten 2016/745010/INT WERK/0119/ - Recup maaltijdcheques werknemersdeel MTCH/Overige algemene en Ontvangsten Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2016 p. 26
29 Omschrijving: jaar/code/domein/nr beleidsveld - Budget 2016 Toelichting omschrijving code/beleidsveld Beheer en ter beschikking stellen van het veiligheidsgebouw met dienstverlening aan gebruikers 2016/229107/INT WERK/0119/ - Gebouwen Uitbreiden politiegebouw bedrijfsmatig - in uitvoering/overige algemene diensten 2016/235000/INT WERK/0119/ - Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig - AW/Overige algemene diensten 2016/245000/INT WERK/0119/ - Meubilair bedrijfsmatig - AW/Overige algemene diensten 2016/247000/INT WERK/0119/ - Informaticamateriaal bedrijfsmatig - AW/Overige algemene diensten Investeringsuitgaven /178300/INT WERK/0119/ - Achtergestelde borg Jaarlijkse terugbetaling borg politiezone Het Houtsche/Overige algemene diensten 2016/610100/INT WERK/0119/ - Onderhoud terreinen Brand en inbraak en gebouwen/overige algemene en 2016/610100/INT WERK/0119/ - Onderhoud terreinen Diverse zaken voor en gebouwen/overige algemene en veiligheidsgebouw 2016/611000/INT WERK/0119/ - Elektriciteit/Overige algemene en 2016/611100/INT WERK/0119/ - Gas/Overige algemene en 2016/611300/INT WERK/0119/ - Water/Overige Watermeter 8048 algemene en 2016/612400/INT WERK/0119/ Brandverzekering/Overige algemene en 2016/613120/INT WERK/0119/ - Huur kantoorinrichting en materieel/overige algemene en 2016/613150/INT WERK/0119/ - Erfpachtrecht/Overige algemene en 2016/613200/INT WERK/0119/ - Onderhoud installaties, inrichting en uitrusting/overige algemene en 2016/613210/INT WERK/0119/ - Onderhoud machines en materieel/overige algemene en 2016/613220/INT WERK/0119/ - Onderhoud kantoormateriaal en meubilair/overige algemene en 2016/613230/INT WERK/0119/ - Software en informaticamateriaal/overige algemene en 2016/614000/INT WERK/0119/ - Kantoorbenodigdheden/Overige algemene en 2016/614000/INT WERK/0119/ - Kantoorbenodigdheden/Overige algemene en 2016/614030/INT WERK/0119/ - Telefonie en internet/overige algemene en ondersteunende diensten Huur tapijten, telefooncentrale (aastra), kopiemachines (ricoh) Erfpachtrecht Siemenslaan Onderhoud plooi en omslagvulsysteem + frankeermachine politie Neopost XsolveIT Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2016 p. 27
30 Omschrijving: jaar/code/domein/nr beleidsveld - Budget 2016 Toelichting omschrijving code/beleidsveld 2016/615080/INT WERK/0119/ - Container en Vanheede afvalverwerking/overige algemene en 2016/615130/INT WERK/0119/ - TV distributie/overige 314 algemene en 2016/623850/INT WERK/0119/ - Dranken culligan personeel/overige algemene en ondersteunende diensten 2016/640400/INT WERK/0119/ - Heffingen en 274 Heffing waterverontreiniging/ belastingen/overige algemene en grondwaterwinning Uitgaven /178300/INT WERK/0119/ - Achtergestelde borg Uitbreiding politiegebouw politiezone Het Houtsche/Overige algemene diensten 2016/701000/INT WERK/0119/ - Dienstverlening 21% Dienstenvergoeding VG BTW/Overige algemene en ondersteunende diensten Ontvangsten Personeel en middelen worden efficiënt ingezet Voorzien van correcte vergoeding en omkadering van het personeel, waar mogelijk met subsidiëring 2016/615200/INT WERK/0119/ - Opleiding en bijscholing/overige algemene en ondersteunende diensten 2016/616025/INT WERK/0119/ - Erelonen consultants Personeelstevredenheidsenquête en studiebureaus/overige algemene diensten 2016/620200/INT WERK/0119/ - Bezoldiging contractueel personeel/overige algemene en 2016/620210/INT WERK/0119/ - Vakantiegeld contractueel personeel/overige algemene en 2016/621200/INT WERK/0119/ - Werkgeversbijdrage contractueel personeel/overige algemene en 2016/622200/INT WERK/0119/ - Solidariteitsbijdr 465 bovenwettel verz(wn-rsz bijdrage)niet vast benoemd/overige algemene en ondersteunende diensten 2016/623800/INT WERK/0119/ Maaltijdcheques/Overige algemene en 2016/623900/INT WERK/0119/ - 62 Gemeenschappelijke soc dienst/overige algemene en Uitgaven /745010/INT WERK/0119/ - Recup 258 werknemersdeel MTCH/Overige algemene en Ontvangsten 258 Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2016 p. 28
31 Omschrijving: jaar/code/domein/nr beleidsveld - omschrijving code/beleidsveld De nodige benodigdheden en materialen voorzien om comfortabel te kunnen werken 2016/614050/INT WERK/0119/ - Receptie en representatie/overige algemene en 2016/614060/INT WERK/0119/ - Publicaties (BS, publicaties personeel, openbare aanbesteding,...)/overige algemene diensten 2016/616025/INT WERK/0119/ - Erelonen consultants en studiebureau's/overige algemene en 2016/620020/INT WERK/0100/ - Presentiegelden raadsleden/politieke organen 2016/621010/INT WERK/0100/ - Werkgeversbijdrage publieke mandatarissen/politieke organen Budget 2016 Toelichting Revisor Callens, Pirenne & Co + Dfisc Presentiegelden raad van bestuur en directiecomité 517 bijdrage voor de publieke mandatarissen (raadsleden) Uitgaven Onderhouden van de infrastructuur, technieken, apparatuur en algemene voorzieningen 2016/612100/INT WERK/0119/ - Burgelijke aansprakelijkheid/overige algemene en 2016/613230/INT WERK/0119/ - Software en Cipal, Dileoz, invoer midofficeplatform, informaticamateriaal/overige algemene en gebouwenbeheerssysteem Uitgaven Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2016 p. 29
32 Beleidsdomein 6. Algemene financiering Financieel gezonde gemeente: voeren van een realistisch financieel beleid Omschrijving: jaar/code/domein/nr beleidsveld - Budget 2016 Toelichting omschrijving code/beleidsveld 6.1 Er is een correct beheer van de financiële middelen waarbij alle opportuniteiten worden benut Liquiditeiten, leningen en beleggingen professioneel beheren 2016/100000/ALG FIN/0090/ - Kapitaal/Overige algmene financiering 2016/423300/ALG FIN/0040/ - Schulden aan 0 kredietinstellingen die binnen het jaar vervallen - Belfius /Transacties in verband met de openbare schuld 2016/424200/ALG FIN/0040/ - Overige leningen die 0 Aflossing lening OostCampus binnen het jaar vervallen - gemeente: euro + Gemeentebestuur/Transacties in verband met de aflossing lening openbare schuld veiligheidsgebouw gemeente: euro 2016/424300/ALG FIN/0040/ - Overige leningen die binnen het jaar vervallen - Politiezone/Transacties in verband met de openbare schuld 2016/640200/ALG FIN/0030/ - Roerende voorheffing/financiële aangelegenheden 2016/650000/ALG FIN/0030/ - Bankkosten/Financiële aangelegenheden 2016/650010/ALG FIN/0040/ - Intresten leningen/transacties in verband met de openbare schuld 2016/650012/ALG FIN/0040/ - Intresten leningen OostCampus/Transacties in verband met de openbare schuld 2016/650013/ALG FIN/0040/ - Intresten leningen Veiligheidsgebouw/Transacties in verband met de openbare schuld /657010/ALG FIN/0030/ - Diverse financiële kosten/financiële aangelegenheden Uitgaven /173300/ALG FIN/0040/ - Lening aangegaan - 0 Dexia /Transacties in verband met de openbare schuld 2016/751100/ALG FIN/0030/ - Intresten zichtrekening/financiële aangelegenheden Ontvangsten Aflossing lening veiligheidsgebouw politiezone: euro Lening aangegaan bij de gemeente: euro + intrest 1% 0 Lening aangegaan bij gemeente: euro Lening aangegaan bij politiezone Het Houtsche: euro Intrest 1% 105 Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2016 p. 30
Aanpassing meerjarenplan bij opmaak van het budget 2015
Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij opmaak van het budget 2015 Inhoud I. INLEIDING... 2 II. WETTELIJKE RAPPORTEN... 3 II.1. Strategische nota... 3 II.2. Financiële nota... 3 II.2.1. Financiële nota:
Nadere informatieI. WETTELIJKE RAPPORTEN I.1. Beleidsnota I.1.1. Doelstellingennota I.1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget...
Budget 2014 Inhoud I. WETTELIJKE RAPPORTEN... 2 I.1. Beleidsnota... 2 I.1.1. Doelstellingennota... 2 I.1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget... 4 I.1.3. De financiële toestand... 5 I.1.4. Lijst met
Nadere informatieAanpassing meerjarenplan bij opmaak van het budget 2016
Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij opmaak van het budget 2016 OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij opmaak budget 2016 p. 0 Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Aanpassing meerjarenplan
Nadere informatieBUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1
1 2 BUDGETWIJZIGING 215 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand 1.3 Indien van toepassing,
Nadere informatieBUDGET AGB Energiepunt Mechelen Grote Markt Mechelen
BUDGET AGB Energiepunt Mechelen Grote Markt 21 28 Mechelen BUDGET Financiële nota AGB Energiepunt Mechelen Grote Markt 21 28 Mechelen Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code
Nadere informatieAUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN BUDGET 215 Inhoudsopgave budget 215 1. Beleidsnota 1.1. Doelstellingennota 1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget 1.3. De financiële toestand 1.4. Lijst met opdrachten
Nadere informatieautonoom gemeentebedrijf
autonoom gemeentebedrijf 2014 1 BUDGETWIJZIGING 2014 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand
Nadere informatieAUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGET 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget - Bijkomende
Nadere informatieInhoudsopgave. Algemene gegevens Doelstellingennota Schema B1: doelstellingenbudget Financiële toestand...
Inhoudsopgave Beleidsnota Algemene gegevens... 5-15 Doelstellingennota... 16-22 Schema B1: doelstellingenbudget... 23-25 Financiële toestand... 26-28 Lijst nominatief toegekende subsidies... 29-3 Financiële
Nadere informatieBUDGET AGOST Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053
AGOST Kazernestraat 13 38 SINT-TRUIDEN NIS-code : 7153 BUDGET 219 Voorzitter Raad van Bestuur : Pascal Vossius Ondervoorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren Secretaris : Ingrid Kempeneers AGOST / BUDGET
Nadere informatieAGBM Markt MAASEIK NIS-code: AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MAASEIK. Budget AGB Maaseik Voorzitter. Secretaris. Dirk Verlaak.
AGBM Markt 1 368 MAASEIK NIS-code: 7221 AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MAASEIK Budget AGB Maaseik 219 Secretaris Peter Graux Voorzitter Dirk Verlaak AGB Maaseik Budget 219 1 Inhoudstafel budget 219 - AGB MAASEIK
Nadere informatieInhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van
Budget OCMW 216 3 Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget... 11 Financiële toestand... 13 Lijst overheidsopdrachten... 16 Lijst daden van beschikking... 17 Lijst nominatieve
Nadere informatieAUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGETWIJZIGING nr. 1 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget
Nadere informatieBUDGET AGB PATRI Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053
AGB PATRI Kazernestraat 13 38 SINT-TRUIDEN NIS-code : 7153 BUDGET 219 Voorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren Algemeen directeur : Kathleen Bergoets AGB PATRI - BUDGET 219 - Toelichting budget 1 AGB
Nadere informatieAGB Herentals Augustijnenlaan Herentals NIS-code: Budget 2019
AGB Herentals Augustijnenlaan 3 22 Herentals NIS-code: 1311 Budget 219 Gemeenteraad 27 november 218 AGB Herentals Budget 219 NIS-code: 1311 Inleiding Het meerjarenplan is het document dat opgemaakt wordt
Nadere informatieBudget (Raad van Bestuur 07/11/2016)
Budget 2017 (Raad van Bestuur 07/11/2016) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 1098 - Inschrijvingsnummer 13 - Exploitatie 12 - Investeringen 0 - Liquiditeiten 0 AGB Sport (NIS-code: 72039 -
Nadere informatieBUDGET AGOST Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053
AGOST Kazernestraat 13 38 SINT-TRUIDEN NIS-code : 7153 BUDGET 219 Voorzitter Raad van Bestuur : Pascal Vossius Ondervoorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren Secretaris : Ingrid Kempeneers AGOST / BUDGET
Nadere informatieBudget AGB Maaseik Toelichting
AGBM Markt 1 368 MAASEIK NIS-code: 7221 AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MAASEIK Budget AGB Maaseik 219 - Toelichting Secretaris Peter Graux Voorzitter Dirk Verlaak AGB Maaseik Toelichting bij budget 219 1 Inhoudstafel
Nadere informatieOCMW Schilde Budget 2019 NIS-code: Turnhoutsebaan 67, 2970 Schilde. Budget december 2018
OCMW Schilde Budget 2019 NIS-code: 11039 Budget 2019 13 december 2018 Inhoud 1 Beleidsnota 1.1 Doelstellingennota 1.2 Doelstellingenbudget 2019 1.3 De financiële toestand 1.4 Lijst met opdrachten voor
Nadere informatieBudget Toelichting
Budget 2017 - Toelichting (Raad van Bestuur 07/11/2016) (NIS-code: 72039 - ond.nr.: 898.822.982) Pastorijstraat 30 3530 Houthalen-Helchteren 1 Toelichting bij budget 2017 2 Inhoudsopgave Schema TB 1: Exploitatiebudget
Nadere informatieTB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget MJP 2014
TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget 2016 - MJP Totaal Algemene financiering OMGEVING VEILIGHEID VRIJE TIJD INTWERKING I. Uitgaven 23.073.151 626.883 4.886.695 4.197.419 7.862.898 5.499.256
Nadere informatieInhoud. Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Meerjarenplan p. 1
Meerjarenplan 2014-2019 Inhoud I. INLEIDING... 2 I.1. Situering... 2 I.2. Traject... 2 I.3. Opbouw... 3 I.4. Een leeswijzer voor het meerjarenplan, het budget en de beleids- en beheerscyclus... 4 I.4.1.
Nadere informatieRapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur :
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële
Nadere informatieBudget (Raad van Bestuur 7/11/2016)
Budget 2017 (Raad van Bestuur 7/11/2016) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 3332 - Inschrijvingsnummer 11 - Exploitatie 9 - Investeringen 0 - Liquiditeiten 1 AGB Masterplan (NIS-code: 72039
Nadere informatieTOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014
AG KINDEROPVANG ANTWERPEN TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014 AG Kinderopvang Antwerpen/ Toelichting bij het budget 2014 Toelichting bij budget 2014 toelichting bij budget 2014 van AG Kinderopvang Antwerpen,
Nadere informatieAUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGETWIJZIGING nr. 1 2017 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget
Nadere informatieToelichting bij het budget
Toelichting bij het budget Schema TB1: exploitatiebudget per beleidsdomein... 45-47 Schema TB2: evolutie van het exploitatiebudget... 48-49 Schema TB3: transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Nadere informatieJaarrekening GEMEENTE 2018
Jaarrekening GEMEENTE 218 2 Inhoud Beleidsnota... 5 De doestellingenrekening...7 De financiële toestand...1 De financiële nota... 13 De exploitatierekening...14 De investeringsrekening...16 De liquiditeitenrekening...
Nadere informatieBudget 2019 Beleidsnota Financiële nota Toelichting
OCMW Zelzate Budget 2019 Beleidsnota Financiële nota Toelichting Algemeen directeur: Guy Verbuyst Financieel directeur: David Smet OCMW Zelzate 2 Budget 2019 BUDGET BELEIDSNOTA Doelstellingennota OCMW
Nadere informatieBudget 2016. (Raad van Bestuur 15/12/2015)
Budget 2016 (Raad van Bestuur 15/12/2015) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 1049 - Inschrijvingsnummer 43 - Exploitatie 6 - Investeringen 22 - Liquiditeiten 10 AGB Sport (NIS-code: 72039 -
Nadere informatieBudget AGB Infrastructuur Maaseik 2019
AGB Infrastructuur Maaseik Markt 1 368 MAASEIK NIS-code: 7221 MAASEIK Budget AGB Infrastructuur Maaseik 219 Secretaris Peter Graux Voorzitter Dirk Verlaak AGB Infrastructuur Maaseik Budget 219 1 Inhoudstafel
Nadere informatieJaarrekening OCMW 2018
Jaarrekening OCMW 218 2 Inhoud Beleidsnota... 5 De doelstellingenrekening...7 De financiële toestand...1 De financiële nota... 13 De exploitatierekening...14 De investeringsrekening...15 De liquiditeitenrekening...
Nadere informatieRapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur :
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : INTERN DOCUMENT Wijziging Schema M2 : De
Nadere informatieTB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd
TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget 2015 - MJP 2014 RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) 4.004.775 2.317.500 2.800.044 A. Uitgaven 20.985.676 22.302.537
Nadere informatieBUDGET AGB PATRI Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053
AGB PATRI Kazernestraat 13 38 SINT-TRUIDEN NIS-code : 7153 BUDGET 219 Voorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren Algemeen directeur : Kathleen Bergoets AGB PATRI / BUDGET 219 - Beleidsnota 1 AGB PATRI
Nadere informatieOCMW Budget Beleidsnota
OCMW Budget Beleidsnota Algemeen directeur: Kathleen Bergoets Financieel directeur: Luc Vandijck Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode
Nadere informatieBUDGETWIJZIGING AGB PATRI Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053
AGB PATRI Kazernestraat 13 38 SINT-TRUIDEN NIS-code : 7153 BUDGETWIJZIGING 218 Voorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren Algemeen directeur : Kathleen Bergoets AGB PATRI / BUDGETWIJZIGING 218 - Financiële
Nadere informatieOCMW Toelichting bij budget 2019
OCMW Toelichting bij budget 219 Algemeen directeur: Kathleen Bergoets Financieel directeur: Luc Vandijck Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur
Nadere informatieSchema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2015 Geconsolideerd
Schema TJ7: De toelichting bij de balans 2015 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderinge n Waardevermind eringen Boekwaarde op 31/12 A. Extern
Nadere informatieBudget Exemplaar voor: Rijksweg WIELSBEKE De Provinciegouverneur
1 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Tielt Autonoom gemeentebedrijf WIELSBEKE Budget 2018 AGB WIELSBEKE Exemplaar voor: 056 67 32 00 8710 WIELSBEKE De Provinciegouverneur N.I.S. - nummer: 37017 De
Nadere informatieToelichting bij het budget
Toelichting bij het budget Heirstraat 239 3630 Maasmechelen NIS-code: 73107 Toelichting bij het budget 2015 Gemeente Maasmechelen INHOUDSTABEL Toelichting Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB 1) 1 Evolutie
Nadere informatieBudgetwijziging. autonoom gemeentebedrijf. Secretaris: Steven Van de Velde Financieel beheerder: Jeffrey De Cock
Budgetwijziging 2016-2 Secretaris: Steven Van de Velde Financieel beheerder: Jeffrey De Cock autonoom gemeentebedrijf Dorp 1 9810 Nazareth www.nazareth.be Inhoudsopgave Budgetwijziging 2016-2 Verklarende
Nadere informatieProvincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/
Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk OCMW AVELGEM Leopoldstraat 66 8580 Avelgem Tel: 056/65.07.70 Rekeningnummer Belfius: BE03 0910-0090-7684 BUDGET 2017 Secretaris: Mevr. Debeurme Christine
Nadere informatieFinanciële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage
Budget 2014 Deel 2 Financiële nota 1.2. Doelstellingenbudget B1 Zoals gezegd valt de functionele indeling in activiteitencentra weg en wordt deze vervangen door een gestandaardiseerde indeling in beleidsvelden
Nadere informatieBUDGET 2015 Toelichting Budget 2015 (BP2015-1_0)
BUDGET 2015 Toelichting Budget 2015 (BP2015-1_0) Burgemeester Heymansplein 14 3581 Beringen T 011 44 90 00 F 011 44 90 90 Secretaris: Luc Vrijdaghs Financieel beheerder: Dany Lemmens Exploitatiebudget
Nadere informatieAANGEPAST MEERJARENPLAN IN FUNCTIE VAN BUDGET 2018
AGBM Markt 1 368 MAASEIK NIS-code: 7221 AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MAASEIK AANGEPAST MEERJARENPLAN 214-22 IN FUNCTIE VAN BUDGET 218 Secretaris Peter Graux Voorzitter Dirk Verlaak AGB Maaseik Budget 218 en
Nadere informatieAanpassing meerjarenplan bij opmaak van het budget 2017
Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij opmaak van het budget 2017 OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij opmaak budget 2016 p. 0 Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Aanpassing meerjarenplan
Nadere informatieSchema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget Budgetwijziging / Herziening financiële nota AGB 'T BAU-HUIS
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget
Nadere informatie9. Inhoudelijke en financiële stand van zaken beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties 2017
Boekdeel 1: Jaarrekening met toelichting. 1. Voorwoord van de financieel beheerder 2. Kerncijfers 3. Beleidsnota 4. Financiële nota (exploitatie-, investering- en liquiditeitenrekening) 5. Algemene boekhouding
Nadere informatieSchema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 Geconsolideerd
Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderinge n Waardevermind eringen Boekwaarde
Nadere informatieTOELICHTING BUDGET 2018
TOELICHTING BUDGET 2018 INHOUDSTAFEL BUDGET TOELICHTING Toelichting bij de financiële nota Toelichting bij het exploitatiebudget Exploitatiebudget per beleidsdomein TB1 -----------------------------------------------------
Nadere informatieSchema B1 : Het doelstellingenbudget
Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Overig beleid 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Exploitatie 2.757.694 28.506.270 25.748.576
Nadere informatieAlgemeen directeur: ir. Dominik Ronse Financieel directeur: Tine Dhont BUDGET 2019 OCMW INGELMUNSTER
NIS-code 36007 Algemeen directeur: ir. Dominik Ronse Financieel directeur: Tine Dhont BUDGET 2019 OCMW INGELMUNSTER Budget 2019 NIS-code 36007 Algemeen directeur: ir. Dominik Ronse Financieel directeur:
Nadere informatieDistrict Deurne. Jaarrekening 2014
District Deurne Jaarrekening 2014 Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Jaarrekening Naam bestuur: District Deurne NIS-code bestuur: 11002 Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne
Nadere informatieaanpassing meerjarenplan aanpassing BW2 2017
aanpassing meerjarenplan 214-219 aanpassing BW2 217 MEERJARENPLAN 214-219 Aanpassing voorafgaand aan de vaststelling van de tweede reeks wijzigingen aan het budget 217 MOTIVERING VAN DE AANPASSINGEN 5
Nadere informatieBudget Prov. Arrond. AGB Code nummer. Provincie Limburg. Arrondissement Maaseik. Autonoom Gemeentebedrijf Bree.
Prov. Arrond. AGB Code nummer 219 Prov. Arrond. AGB Code nummer 219 Provincie Limburg Arrondissement Maaseik Autonoom Gemeentebedrijf Bree Postnummer 396 Adres Secretaris Financieel verantwoordelijke Witte
Nadere informatieAanpassing meerjarenplan bij opmaak van het budget 2018
Aanpassing meerjarenplan 2014-2020 bij opmaak van het budget 2018 OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij opmaak budget 2016 p. 0 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij opmaak budget 2018
Nadere informatieBudgetwijziging 2015 nr. 1
Budgetwijziging 2015 nr. 1 BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand
Nadere informatietoelichting SECRETARIS LUC VRIJDAGHS FINANCIEEL BEHEERDER KOEN BERGHMANS OCMW BERINGEN BURG. HEYMANSPLEIN BERINGEN NIS-CODE: 71004
toelichting BUDGET 2017 SECRETARIS LUC VRIJDAGHS FINANCIEEL BEHEERDER KOEN BERGHMANS OCMW BERINGEN BURG. HEYMANSPLEIN 14 3581 BERINGEN NIS-CODE: 71004 INHOUDSTAFEL BUDGET TOELICHTING Toelichting bij de
Nadere informatieAanpassing 3 van het meerjarenplan
Aanpassing 3 van het meerjarenplan 2014-2019 inclusief budgetwijziging 1/2016 AGB Westerlo Meerjarenplan 2014-2019 AGB Westerlo p. 2 van 28 Meerjarenplan 2014-2019 AGB Westerlo Kasteelpark 6 laatste budgettair
Nadere informatieOCMW Tongeren. Wijziging budget NIS-nummer : Provincie : LIMBURG Arrondissement : TONGEREN
OCMW Tongeren Wijziging budget 219 NIS-nummer : 7383 Provincie : LIMBURG Arrondissement : TONGEREN Adres : Dijk 124 37 Tongeren Tel. : 12/45.92.5 Fax : 12/45.92.95 e-mail : info@ocmwtongeren.be Algemeen
Nadere informatieAanpassing 5 van het meerjarenplan
Aanpassing 5 van het meerjarenplan 2014-2019 Inclusief budget 2018 AGB Westerlo Meerjarenplan 2014-2019 AGB Westerlo p. 2 van 23 Meerjarenplan 2014-2019 AGB Westerlo laatste budgettair Kasteelpark 6 journaalnummer:
Nadere informatieBUDGETWIJZIGING NR (Planningsrapport BP _1)
AGB GLABBEEK Grotestraat 33 3380 Glabbeek 0537.864.307 BUDGETWIJZIGING NR.1 2019 (Planningsrapport BP2019-13_1) Financiële Risico s AGB Glabbeek Elke organisatie loopt financiële risico s. Zij houden verband
Nadere informatieToelichting Aanpassing Meerjarenplan n.a.v. budgetwijziging 2016/2
Toelichting Aanpassing Meerjarenplan 2014-2021 n.a.v. budgetwijziging 2016/2 Foto s: Roeselare Kiekt Inhoudsopgave aanpassing meerjarenplan 2014-2021 nav Budgetwijziging 2016/2 36015 Botermarkt 2 8800
Nadere informatieAutofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Financieel draagvlak (A-B) 4.016.232 1.584.369 1.713.702
Nadere informatieZorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat Leuven NIS- code: BUDGET 2018 BW2 Raad van Beheer
Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat 47 NIS- code: 24062 BUDGET 2018 BW2 Raad van Beheer 05.07.2018 Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat 47 NIS- code: 24062 INVENTARIS BUDGETWIJZIGING 2 2018
Nadere informatieBudget 2018 AGB Westerlo budget 2018
Budget 2018 AGB Westerlo budget 2018 AGB Westerlo p. 2 van 23 budget 2018 AGB Westerlo laatste budgettair Kasteelpark 6 journaalnummer: 2260 Westerlo 2018000374 NIS-code AGB: / NIS-code gemeente: 13049
Nadere informatieBUDGET 2016 EN AANGEPAST MEERJARENPLAN
BUDGET 2016 EN AANGEPAST MEERJARENPLAN 2014-2019 9 NOVEMBER 2015 2015N006169 1. Documenten 2. Inhoudelijke indeling 3. Uitgangspunten 4. Cijfers budget 2016 en aangepast meerjarenplan 2014-2019 1. DOCUMENTEN
Nadere informatieAANGEPAST MEERJARENPLAN IN FUNCTIE VAN BUDGET
OCMW Maaseik Monseigneur Koningsstraat 8 368 MAASEIK NIS-code: 7221 AANGEPAST MEERJARENPLAN 214-22 IN FUNCTIE VAN BUDGET 218 Secretaris Raymond Corstjens wnd. Financieel beheerder Inge Hawinkel OCMW Maaseik
Nadere informatieBudget OCMW
Budget OCMW 214-219 Inhoud Toelichting bij het budget 5 Toelichting bij het exploitatiebudget 7 Exploitatiebudget per beleidsdomein 7 Evolutie exploitatiebudget 1 Toelichting bij het investeringsbudget
Nadere informatieAUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF TURNHOUT
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF TURNHOUT TOELICHTING BIJ HET BUDGET 218 AGB Turnhout NIS-code: 134 Campus Blairon 2 secretaris: Filip Buijs 23 Turnhout Pagina 1 van 5 Toelichting bij het budget 218. In de zitting
Nadere informatiemeerjarenplan Aanpassing bw1-2015
meerjarenplan 214-219 Aanpassing bw1-215 AANPASSING MEERJARENPLAN 214 219 MOTIVERING VAN DE AANPASSINGEN 5 FINANCIËLE NOTA Financieel doelstellingenplan 215 219 (schema M1) 9 Staat van het financiële
Nadere informatieBoek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015
Boek 4 Stad Antwerpen Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget totaal
Nadere informatieStad Hoogstraten. Vrijheid Hoogstraten. NIS code: 13014
Stad Hoogstraten Vrijheid 149 2320 Hoogstraten NIS code: 13014 Jaarrekening 2018 Jaarrekening 2018 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Kerncijfers... 5 2. Beleidsnota... 7 2.1. Doelstellingenrealisatie...
Nadere informatie9. Inhoudelijke en financiële stand van zaken beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties 2018
Boekdeel 1: Jaarrekening met toelichting. 1. Voorwoord van de financieel directeur 2. Kerncijfers 3. Beleidsnota 4. Algemene boekhouding (balans en resultatenrekening) 5. Financiële nota (exploitatie-,
Nadere informatieStad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017
Stad Antwerpen Toelichting bij budgetwijziging 2017 Toelichting bij de budgetwijziging 2017 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget: - totaal 6
Nadere informatieBUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER
BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 16 december 2013 Namens het : OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele 8770 Ingelmunster NIS-code 36007 Secretaris:
Nadere informatieFinancieel Beheerder: Tine Dhont BUDGET 2018 OCMW INGELMUNSTER. Vastgesteld door de RMW van 18 december 2017 Namens het OCMW Ingelmunster:
NIS-code 36007 Secretaris: Stefaan De Clercq Financieel Beheerder: Tine Dhont BUDGET 2018 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 18 december 2017 Namens het : OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Stefaan
Nadere informatieEXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN
NIEL GEMEENTEBESTUUR Ridder Berthoutlaan 1 2845 NIEL NIS-code : 113 Laatste budgettaire journaalnummer : 214731 EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN Secretaris Vermeiren Eric Financieel beheerder Van Doorslaer
Nadere informatieBUDGET OCMW MAASEIK Toelichting
OCMW Maaseik Monseigneur Koningsstraat 8 368 MAASEIK NIS-code: 7221 OCMW-RAAD 18/12/218 BUDGET OCMW MAASEIK 219 - Toelichting Algemeen directeur Raymond Corstjens wnd. Financieel directeur Tom Huysmans
Nadere informatieRekening 2015 AGB Westerlo jaarrekening 2015
Rekening 2015 AGB Westerlo jaarrekening 2015 AGB Westerlo p. 2 van 21 jaarrekening 2015 AGB Westerlo laatste budgettair Kasteelpark 6 journaalnummer: 2260 Westerlo 2015000386 NIS-code: 13049 Inhoud Beleidsnota...
Nadere informatieJAARREKENING 2013 A V E L G E M. Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem
A V E L G E M JAARREKENING 2013 Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat 8 8580 Avelgem Secretaris: David Claus Financieel beheerder: Geert Boudrez De jaarrekening 1 De beleidsnota 1.1 De doelstellingenrealisatie
Nadere informatieBUDGET Sociaal Huis - OCMW Zulte Staatsbaan Zulte Provincie Oost-Vlaanderen NIS code
BUDGET 2019 Sociaal Huis - OCMW Zulte Staatsbaan 148 9870 Zulte Provincie Oost-Vlaanderen NIS code 44081 www.ocmwzulte.be INHOUDSTAFEL VERKLARENDE NOTA BUDGET 2019... 1 Motivering... 1 BELEIDSNOTA BUDGET
Nadere informatieGemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan
& Answer to your Questions Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan 2014-2019 Technisch nazicht De simulatie (bijlage) van het meerjarenplan 2014-2015 is technisch correct opgebouwd.
Nadere informatieBudget 2019 Beleidsnota Financiële nota Toelichting
Gemeente Zelzate Budget 2019 Beleidsnota Financiële nota Toelichting Algemeen directeur: Guy Verbuyst Financieel directeur: David Smet Gemeente Zelzate 2 Budget 2019 BUDGET BELEIDSNOTA Doelstellingennota
Nadere informatieOCMW NAZARETH. Budgetwijziging OCMW Nazareth Zwanestraat Nazareth
2017 OCMW NAZARETH Budgetwijziging 2017-1 OCMW Nazareth Jaarverslag 2015 OCMW Nazareth Zwanestraat 30 9810 Nazareth Inhoudsopgave OCMW-Raad van 4 juli 2017 Budgetwijziging 2017-1 Verklarende nota 1 Motivering
Nadere informatieBUDGETWIJZIGING AGB PATRI Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053
AGB Kazernestraat 13 38 SINT-TRUIDEN NIS-code : 7153 BUDGETWIJZIGING 218 Voorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren Algemeen directeur : Kathleen Bergoets AGB / BUDGETWIJZIGING 218 - Verklarende nota
Nadere informatieBUDGET Beleidsnota. Financiële nota
BUDGET 2017 Beleidsnota Financiële nota O.C.M.W.-Raad : 22/12/2016 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 ALGEMEEN... 4 3 DE BELEIDSNOTA... 6 3.1 DOELSTELLINGENNOTA PRIORITAIRE EN NIET-PRIORITAIRE... 7 3.2
Nadere informatieGemeenteplein Lummen. NIS-code 71037
Gemeenteplein 13 356 Lummen NIS-code 7137 Jaarrekening 217 Secretaris Dethier Nadine Financieel Beheerder Vandeputte Emmanuel Inhoudstafel Beleidsnota o Financiële nota Doelstellingrealisatie o Doelstellingenrekening
Nadere informatieBoek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014
Boek Stad Antwerpen 214 Toelichting bij de budgetwijziging 214 Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) 6 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Nadere informatieBudget 2019 toelichtingsrapporten
Budget 219 toelichtingsrapporten Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget 3 Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein
Nadere informatieRekening 2016 AGB Westerlo Jaarrekening 2016
Rekening 2016 AGB Westerlo Jaarrekening 2016 AGB Westerlo p. 2 van 25 Jaarrekening 2016 AGB Westerlo laatste budgettair Kasteelpark 6 journaalnummer: 2260 Westerlo 2016000801 NIS-code: 13049 Inhoud Beleidsnota...
Nadere informatieBrussel,... De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, Liesbeth Homans.
Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van... tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van
Nadere informatieBrussel,... De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, Liesbeth Homans.
Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van... tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van
Nadere informatieaanpassing meerjarenplan aanpassing BW1 2018
aanpassing meerjarenplan 214-219 aanpassing BW1 218 1 2 MEERJARENPLAN 214-219 Aanpassing voorafgaand aan de vaststelling van de eerste reeks wijzigingen aan het budget 218 MOTIVERING VAN DE AANPASSINGEN
Nadere informatiemeerjarenplan Aanpassing bw1-2016
meerjarenplan 214-219 Aanpassing bw1-216 2 AANPASSING MEERJARENPLAN 214 219 MOTIVERING VAN DE AANPASSINGEN 5 FINANCIËLE NOTA Financieel doelstellingenplan 214 219 (schema M1) 11 Staat van het financiële
Nadere informatieGezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 20 december 2018 betreffende de goedkeuring van de
Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 20 december 2018 betreffende de goedkeuring van de budgetwijziging 1 van het boekjaar 2018. BUDGE T WI J Z I GI
Nadere informatieBudget 2017 AGB Westerlo p. 1 van 25 budget 2017
Budget 2017 AGB Westerlo p. 1 van 25 budget 2017 AGB Westerlo p. 2 van 25 budget 2017 AGB Westerlo laatste budgettair Kasteelpark 6 journaalnummer: 2260 Westerlo 2017000334 NIS-code AGB: / NIS-code gemeente:
Nadere informatieRapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur :
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : De doelstellingenrealisatie Jaarrekening
Nadere informatieRekening 2017 AGB Westerlo Jaarrekening 2017
Rekening 2017 AGB Westerlo Jaarrekening 2017 AGB Westerlo p. 2 van 25 Jaarrekening 2017 AGB Westerlo laatste budgettair Kasteelpark 6 journaalnummer: 2260 Westerlo 2017000458 NIS-code: 13049 Inhoud Beleidsnota...
Nadere informatie