2.2 Aanvulling op geformuleerde uitgangspunten: verdeelsleutel financiering
|
|
- Quinten van Beek
- 6 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 1 Inleiding In dit memorandum wordt een nadere toelichting gegeven op de concept- begroting Veilig Thuis De algemene uitgangspunten voor het opstellen van de begroting zijn opgenomen in het bedrijfskundig inrichtingsplan. Allereerst worden de algemene uitgangspunten zoals opgenomen in het bedrijfskundig inrichtingsplan nogmaals samengevat. Vervolgens wordt meer in detail een toelichting gegeven op de baten en de lasten. In de bijlage is de begroting voor het jaar 2017 gepresenteerd naar subregio. 2 Algemene uitgangspunten begroting De algemene uitgangspunten voor de begroting zijn gebaseerd op het vastgestelde kwaliteitskader Veilig Thuis onderdeel Zicht op Veiligheid het nieuwe Toetsingskader, de toename van het aantal aanvragen en een benchmark welke is uitgevoerd door Q-consult in relatie tot 7 andere Veilig Thuis organisatie. 2.1 Gehanteerde uitgangspunten Mede naar aanleiding daarvan zijn voor de eerste opzet van de begroting Veilig Thuis NOG zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd: Meer formatie aan het primair proces door hogere inzet voor vertrouwensartsen en gedragsdeskundige, Aantal onderzoeken in de begroting van 2017, wat overeenkomt met de jaarcijfers 2015 en eerste kwartaal De normtijd voor onderzoek/complexe zaken is in tegenstelling tot het bedrijfskundig inrichtingsplan weer gezet op 22 uur per casus in plaats van 19 uur. Een normtijd van 19 uur lijkt niet realistisch en haalbaar. Dit blijkt ook uit de benchmark die door Q consult is uitgevoerd bij 7 Veilig Thuis organisaties. Het product uitgebreide veiligheidsanalyse is toegevoegd. In de doorrekening is uitgegaan van de beloning conform cao Jeugdzorg, omdat deze cao gevolgd gaat worden. Het overheadpercentage (= management + ondersteuning en overige organisatiekosten, inclusief een buffer voor onvoorziene kosten) van 17-18% Als indexering is 1% aangehouden. 2.2 Aanvulling op geformuleerde uitgangspunten: verdeelsleutel financiering Uit nadere financiële analyse is gebleken dat de financieringsstromen niet evenredig verdeeld zijn over de drie sub regio s. Derhalve is voorgesteld om, op basis van aantal inwoners en gerealiseerde productie per sub regio in 2015, een verdeelsleutel van % voor de financiering aan te houden voor respectievelijk Midden-IJssel/Oost-Veluwe; Achterhoek en Noord-Veluwe. Dit is verwerkt in de concept begroting In de tabel hieronder wordt nader inzicht geboden in de inwoneraantallen per regio en de gerealiseerde productie per regio in 2015.
2 Gemeenten en inwoneraantallen Oost Veluwe - Noord-West Achterhoek Totaal Midden Ijssel Veluwe Totaal inwoners In % van totaal 42,6% 20,8% 36,7% 100,0% Aandeel equivalent in gerealiseerde productie over 2015 Veilig Thuis Midden Gelderland en Noord & Oost Gelderland Oost Veluwe - Noord-West Achterhoek Midden Ijssel Veluwe - Wmo 40,5% 19,6% 40,0% - Jeugdzorg 50,5% 16,4% 33,2% - Politiemeldingen 37,6% 18,2% 44,3% 2.3 Haalbaarheid uitgangspunten Bestuurders van de moederorganisaties vragen zich af of de geformuleerde uitgangspunten zoals opgenomen in het bedrijfskundig inrichtingsplan reëel zijn, gelet op de ontwikkelingen zoals de voortgang GIA en aanscherping van de meldcode (advies Sprokkereef). De impact van het advies van Sprokkereef over de aanscherping van de meldcode waarin hij VT een soort radarfunctie toedicht, is groot voor Veilig Thuis, alleen al in financiële zin. Veilig Thuis Haaglanden heeft Q-consult laten uitrekenen dat bij doorgang 20% meer fte benodigd is. VT-organisaties en gemeenten vragen hiervoor aandacht bij de minister. In onze regio zien we een hoger aantal meldingen bij VT dan verwacht. Dit is ook het landelijke beeld. Op landelijk niveau in G32 verband vindt overleg tussen gemeenten plaats over deze toename in het aantal meldingen bij VT. Daarnaast gaf men aan dat het belangrijk is dat de gemeenten investeren in de samenwerking tussen de lokale velden en Veilig Thuis. Pas als professionals elkaar kennen, is er een basis voor het geven en ontvangen van (de begrote meer) adviezen van Veilig Thuis aan de lokale wijkteams. Een vereenvoudiging van de begrotingsopzet naar voorbeeld van andere VT organisaties is wenselijk, in het kader van de benchmark. Hiermee wordt voorkomen dat appels met peren worden vergeleken. Ook is het gewenst om een eenduidige stroom van opbrengsten te realiseren; een gebundelde financieringsstromen Wmo en Jeugdwet zodat de verantwoording vereenvoudigd wordt en daarmee de aandacht naar het primaire proces kan. 3 Baten De baten zijn gebaseerd op de beschikbare budgetten. Deze budgetten zijn jaarlijks geïndexeerd met 1%. In deze paragraaf wordt een aantal posten nader toegelicht. 3.1 Financieringsverhoudingen Bij de verdeling van het totaal budget is rekening gehouden met het uitgangspunt dat 40% wordt gefinancierd door Midden IJssel/Oost-Veluwe,40% door de Achterhoek en 20% door Noord-Veluwe. Rekening houdend met deze financieringsverhoudingen betekent dit voor de beschikbare budgetten voor 2017 het volgende:
3 JEUGD Oost Veluwe - Noord West Midden IJssel Veluwe (Apeldoorn) Subtotaal Achterhoek Totaal % 20% 40% Budget jeugdbudget in % 60% 40% WMO Doeluitkering vrouwenopvang Oost Veluwe - Noord West Midden IJssel Veluwe (Apeldoorn) Subtotaal Achterhoek Totaal % 20% 40% doeluitkering vrouwenopvang in % 60% 40% TOTAAL Zorgcoordinatie (lokaal geld) Totaal budget Meldpunt jeugdprostitutie De middelen voor het meldpunt Jeugdprostitutie zijn gebaseerd op het aantal casussen dat wordt behandeld. In de begroting is uitgegaan van het volgend aantal casussen: Midden IJssel/Oost-Veluwe: 45 casussen Achterhoek: 15 casussen Noord-Veluwe: 15 casussen Zorg coördinatie tijdelijk huisverbod De middelen voor zorg coördinatie tijdelijk huisverbod zijn volgens de begroting 2016 van Veilig Thuis alleen voor de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Heerde, Hattem, Epe, Lochem en Zutphen (kortom regio Midden IJssel / Oost Veluwe met uitzondering van de gemeente Voorst) en de regio Noord Veluwe. Deze aanpak verschilt ten opzicht van de regio Achterhoek. Voor de verdeling van de personele lasten is rekening gehouden dat deze (voor de niet wettelijke taken) voor de regio Achterhoek dan ook lager zijn. Het opvoeren van deze kosten zal geen effect hebben op de begroting, immers lasten en baten vallen tegen elkaar weg. 4 Personele lasten De totaal benodigde formatie is berekend op basis van het aantal uren dat benodigd is om de producten, zoals deze zijn gedefinieerd in het bedrijfskundig inrichtingsplan, te kunnen leveren. In totaal is volgens de berekeningen 49,41 fte nodig voor de uitvoering van de wettelijke en niet wettelijke taken door Veilig Thuis; dit is inclusief management en ondersteunend personeel (3,92 fte). In onderstaande tabel is een samenvatting opgenomen.
4 Samenvatting Uitvoerend (wettelijke taken) Fte All round medewerkers 32,77 Vertrouwensarts 2,00 Gedragsdeskundige 1,00 35,77 Uitvoerend (niet wettelijke taken) All round medewerkers 3,59 Zorgmeldingen jeugd van politie 6,13 9,72 Management & ondersteuning Bestuurder / directeur 1,00 Teamleiders / coördinatoren 1,53 Secretariaat 1,39 3,92 Totaal fte 49,41 Bij de raming van de salarislasten is rekening gehouden met de cao jeugdzorg. Voor de medewerkers die tot een bepaalde functiegroep behoren is eenzelfde inschaling gehanteerd. In onderstaand overzicht is een samenvatting opgenomen van het aantal benodigd fte per functiegroep, met de daarbij behorende salariskosten. Hierbij is rekening gehouden met vakantiegeld (8%), eindejaarsuitkering (8,3%) en werkgeverslasten (35%). cao Jeugdzorg WETTELIJKE TAKEN Functie Fte Uren per week Uren per jaar Schaal Trede Per fte Totaal lasten Uitvoerend All round medewerker VT 32, Vertrouwensarts 2, Gedragsdeskundige 1, Management & ondersteuning Bestuurder / directeur 1, Teamleiders 1, Secretariaat 1, cao Jeugdzorg NIET WETTELIJKE TAKEN Functie Fte Uren per week Uren per jaar Schaal Trede Per fte Totaal lasten All round medewerker VT 3, aantallen casusssen Zorgmeldingen Jeugd van politie 6, kosten per casus Voor zorgmeldingen jeugd afkomstig van de politie wordt ervan uitgegaan dat de uitvoering door JBG plaatsvindt op verzoek van Veilig Thuis. Veilig Thuis ontvangt voor verleende diensten een factuur op basis van aantal facturen. In het overeengekomen bedrag zijn ook de kosten voor overhead opgenomen. Omgerekend is voor de afhandeling van het aantal casussen 6,13 fte primair proces nodig.
5 5 Overige lasten De overige lasten zijn zorgvuldig geraamd. Het uitgangspunt is dat het merendeel van de ondersteunende diensten extern wordt ingekocht. Denk hierbij aan: salarisadministratie, controller, administrateur en jurist.
6 BIJLAGE A. CONCEPT BEGROTING BEGROTING Veilig Thuis NOG Indexering 1% BATEN DU VO Apeldoorn & Arnhem & middelen Jeugd(regio's) - wettelijke taken Niet wettelijke taken *) Baten totaal LASTEN Personeelslasten Directe personele lasten (uitvoerend) - wettelijke taken Directe personele lasten (uitvoerend) - niet wettelijke taken Management & ondersteuning (voor wettelijke en niet wettelijke taken) **) Personeelslasten totaal Overige kosten ICT - wettelijk niet wettelijk HRM - wettelijk niet wettelijk Juridische zaken - wettelijk niet wettelijk Planning & control - wettelijk niet wettelijk Bezoldiging RvT - wettelijk niet wettelijk Extern advies & innovatie - wettelijk niet wettelijk PR/communicatie - wettelijk niet wettelijk Huisvesting - wettelijk niet wettelijk Inventaris - wettelijk niet wettelijk Overige kosten - wettelijk Overige kosten - niet wettelijk **) Totaal lasten Reserve / Buffer voor onvoorzien In percentage van totaal lasten 9,6% 6,4% 6,4% 6,4% Lasten totaal Saldo baten minus lasten *) Tijdelijk huisverbod / meldpunt Jeugdprostitutie en zorgmeldingen Jeugd - Politie **) Inclusief - in bedrag voor zorgmeldingen (directe kosten) zitten de indirecte kosten al verwerkt
7 BIJLAGE B. CONCEPT BEGROTING 2017 NAAR REGIO Indexering 1% Oost Veluwe - Midden Noord West IJssel Veluwe (Apeldoorn) Subtotaal Achterhoek Totaal BATEN DU VO Apeldoorn & Arnhem & middelen Jeugd(regio's) - wettelijke taken Niet wettelijke taken *) Baten totaal LASTEN BEGROTING Veilig Thuis NOG Begroting 2017 naar regio Personeelslasten Directe personele lasten (uitvoerend) - wettelijke taken Directe personele lasten (uitvoerend) - niet wettelijke taken Management & ondersteuning (voor wettelijke en niet wettelijke taken) **) Personeelslasten totaal Overige kosten ICT - wettelijk niet wettelijk HRM - wettelijk niet wettelijk Juridische zaken - wettelijk niet wettelijk Planning & control - wettelijk niet wettelijk Bezoldiging RvT - wettelijk niet wettelijk Extern advies & innovatie - wettelijk niet wettelijk PR/communicatie - wettelijk niet wettelijk Huisvesting - wettelijk niet wettelijk Inventaris - wettelijk niet wettelijk Overige kosten - wettelijk Overige kosten - niet wettelijk **) Totaal lasten Reserve / Buffer voor onvoorzien In percentage van totaal lasten Lasten totaal Saldo baten minus lasten *) Tijdelijk huisverbod / meldpunt Jeugdprostitutie en zorgmeldingen Jeugd - Politie **) Inclusief - in bedrag voor zorgmeldingen (directe kosten) zitten de indirecte kosten al verwerkt
Raadsmededeling - Openbaar
Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 177/2016 Datum : 8 december 2016 B&W datum : 6 december 2016 Beh. ambtenaar : A.C. Vorwerg Portefeuillehouder : H.J. Rijks Onderwerp : Definitief besluit oprichting
Nadere informatieTamara Weeda, Alex Klein
BenW- advies Gemeente Elburg Domeinmanager Portefeuillehouder Domein Advies van Datum advies Advies O.R. I.o.m. I.o.m. wijkcontactambtenaar S.W. Krooneman Samen Leven Gert Gerritsen 21-11-2016 Nee Tamara
Nadere informatieBegroting Veilig Thuis. 6 maart 2018
Begroting Veilig Thuis 6 maart 2018 Inhoud Opdracht Veilig Thuis en uitgangspunten Terugblik Presentatie Q-Consult Toekomst Impact begroting 2018 en 2019 Click to edit 2 Opdracht Veilig Thuis Veilig Thuis
Nadere informatie27 juni 2016 LO/MO/A. van Haren
Raadsvoorstel Raadsvergadering Afdeling en opsteller 27 juni 2016 LO/MO/A. van Haren 06-15005392 a.vanharen@heerde.nl Commissie Samenleving Portefeuille 14 juni 2016 H.J. Berkhoff Programma 4 Samenleving
Nadere informatieMemo. Dagelijks Bestuur GGD Gelderland-Zuid Gemeenteraden Gelderland-Zuid Datum: 27 maart 2018 Begrotingswijziging 2018 Veilig Thuis
Memo Van: Dagelijks Bestuur GGD Gelderland-Zuid Aan: Gemeenteraden Gelderland-Zuid Datum: 27 maart 2018 Onderwerp: Begrotingswijziging 2018 Veilig Thuis Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die
Nadere informatieGGD Drenthe} College van burgemeester en wethouders van de Drentse gemeenten/ Leden van de Drentse gemeenteraden
GGD Drenthe} Bezoekadres Mien Ruysweg 1 9408 KA Assen Postadres Postbus 144 9400 AC Assen College van burgemeester en wethouders van de Drentse gemeenten/ Leden van de Drentse gemeenteraden O 0592-30 63
Nadere informatieRaadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 8
Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 8 Voorstel tot het instemmen met de oprichting van de stichting Veilig Thuis NOG en instemmen met de uitwerking van het organisatiemodel voor de toekomstige stichting. AAN
Nadere informatie2 e begrotingswijziging GGD Zuid Limburg. Directie- en bestuursbureau. Heerlen. Maart GGD Zuid Limburg
2 e begrotingswijziging 2019 GGD Zuid Limburg Heerlen Maart 2019 Directie- en bestuursbureau GGD Zuid Limburg Postbus 33, 6400 AA Heerlen T 088 880 50 00 F 088 880 50 01 info@ggdzl.nl www.ggdzl.nl 1. Inleiding
Nadere informatiezaaknummer: 108149 blad: 1/8 datum nota: 10 mei 2016
zaaknummer: 108149 blad: 1/8 datum nota: 10 mei 2016 programma: 10. Maatschappelijke participatie en zorg, 11. Jeugd(zorg) en onderwijs werkdoel: 1624-Jeugdwet; 536-OGGZ onderwerp: Oprichting Stichting
Nadere informatieRaadsvergadering : 14 juni 2016 agendapunt : Commissie : - : Oprichting stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland
Zaaknummer : 170397 Raadsvergadering : 14 juni 2016 agendapunt : Commissie : - Onderwerp : Oprichting stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Collegevergadering : 17 mei 2016 agendapunt : 21 Portefeuillehouder
Nadere informatieBenodigde formatie Stichting Geynwijs Een toelichting op de berekening
Benodigde formatie Stichting Geynwijs Een toelichting op de berekening 26 september 2017 Angela Liebregts MSc. Benodigde formatie Stichting Geynwijs Een toelichting op de berekening Inhoud Pagina 1. Toelichting
Nadere informatieWinterswijk. B&W-nota. zaaknummer: blad: 1/9 datum nota: 28 november 2016
} B&W-nota zaaknummer: 108149 blad: 1/9 datum nota: 28 november 2016 programma: 10. Maatschappelijke participatie en zorg; 11. Jeugd(zorg) en onderwijs werkdoel: 536 - OGGZ; 1624 - Jeugdwet onderwerp:
Nadere informatieBedrijfskundig inrichtingsplan Veilig Thuis Noord Oost Auteurs: Katherine Boon / Ewoud Jonker, Dock4 Advies
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Vaststellingsdatum Auteurs: Katherine Boon / Ewoud Jonker, Dock4 Advies Eigenaar Evaluatiedatum Integrale systeemgerichte aanpak van kindersmishandeling en huiselijk
Nadere informatieLeidinggevende Datum Paraaf Registratienummer J. Peters. Portefeuillehouder Programmawethouder Paraaf deponeren P. Blokhuis
Collegevoorstel Auteur Datum Paraaf Antonie de Vlieger (2250) Samenleving Beleid Leidinggevende Datum Paraaf Registratienummer J. Peters Directeur Datum Paraaf Datum G.A.G. Eggermont 12 oktober 2012 Portefeuillehouder
Nadere informatieBedrijfskundig inrichtingsplan Veilig Thuis Noord Oost Gelderland
Bedrijfskundig inrichtingsplan Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Integrale systeemgerichte aanpak van kindersmishandeling en huiselijk geweld, om geweld te stoppen en veiligheid te herstellen Ik Auteurs:
Nadere informatieBeslisdocument college van Peel en Maas
Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2016/884605 Besluitnummer: 51 9.1 Onderwerp: Meerjarenplan Veilig Thuis Noord-en Midden Limburg 2017-2018 Advies: 1 2 3 4
Nadere informatieAlgemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming Datum: 5 maart 2015
Aan: Van: Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming 2017-2019 Datum: 5 maart 2015 Inleiding Met deze nota worden de uitgangspunten van de begroting 2016
Nadere informatieDerde voortgangsrapportage Programma Veilig Thuis de basis op orde
Derde voortgangsrapportage Programma Veilig Thuis de basis op orde 9 januari 2017 Inleiding In dit document wordt gerapporteerd over de bevindingen en resultaten van het Programma Veilig Thuis de basis
Nadere informatie1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2017
1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2017 Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in de openbare vergadering van 10 juli 2017 De griffier, De voorzitter, Drs. E. Apeldoorn-Feijts dr. P. Dassen-Housen Verseon 201707478
Nadere informatieVeilig Thuis Midden Gelderland. Klaar voor de start. 1December 2014
Veilig Thuis Midden Gelderland Klaar voor de start 1December 2014 In deze presentatie Wat is er klaar Wat doet Veilig Thuis Wanneer kan veilig thuis worden ingeschakeld Hoe is de afstemming met Jeugdbescherming
Nadere informatieWat gaat het kosten? Baten & lasten totaal. Bedragen * Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente
Wat gaat het kosten? Bedragen * 1. Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente Integratie-uitkering 3.55 3.55 Bbz24 177 298 12 44.28 4.855-3.173 Bijzondere bijstand en minimabeleid 4.331 4.331 Organisatie (incl.
Nadere informatieBegroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken
Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken INHOUDSOPGAVE 1. Gemeente Bloemendaal 1.1... 4 1.2 Toelichting op de begroting 2016... 5 2. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2.1... 6 2.2 Toelichting op
Nadere informatieRaadsvoorstel. Besluit om:
Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering 21 november 2018 Portefeuillehouder Mw. C. Kreuk-Wildeman Begrotingsprogramma Sociaal Domein (Programma 2) Onderwerp 2 e begrotingswijziging 2018 Veilig Thuis
Nadere informatieEindrapportage Programma Veilig Thuis - de basis op orde
Eindrapportage Programma Veilig Thuis - de basis op orde 27 juni 2017 Jan-Dirk Sprokkereef 1 Inleiding Dit is de eindrapportage van het Programma Veilig Thuis de basis op orde. Het programma eindigt op
Nadere informatieTransitieplan Veilig Thuis Noord Oost Gelderland
Transitieplan Noord Oost Gelderland Integrale systeemgerichte aanpak van kindersmishandeling en huiselijk geweld, om geweld te stoppen en veiligheid te herstellen Ik Auteurs: Katherine Boon / Ewoud Jonker,
Nadere informatieConcept begroting 2019
Arnhem 4-7-2018 Versie: concept ten behoeve van RvT Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatie... 4 3. Uitgangspunten begroting... 4 3.1 Ervaringscijfers en inschatting reguliere begroting 2018 en 2019...
Nadere informatieBijlage 2: Impactanalyse gemeente Leiderdorp voor SSC Leidse Regio. Context
Bijlage 2: Impactanalyse gemeente Leiderdorp voor Leidse Regio Context Het Bedrijfsplan Leidse Regio (hierna ) bevat berekeningen van de benodigde middelen voor het. Deze worden uitgewerkt in een begroting
Nadere informatieDocumenten GR Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland
Documenten GR Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Aan: Gemeenteraden Van: Bestuur GR 21 april 2015 Pagina 1 van 22 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Formele kaders GR jaarrekening en begroting... 3
Nadere informatieHet Algemeen Bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland;
Het Algemeen Bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland; B E S L U I T : De 3 e van de begroting vast te stellen. Aldus besloten in de openbare vergadering van 4 juli D.W. ten Brinke directeur publieke
Nadere informatieAdvies. Begroting Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN)
Advies Begroting 2017 Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Peggy van Gemert RA/AA Rob Jilisen
Nadere informatieKADERNOTA BEGROTING 2020 METROPOOLREGIO EINDHOVEN
KADERNOTA BEGROTING 2020 METROPOOLREGIO EINDHOVEN Een excellente regio waar het goed leven is 100135-502\-1 Inhoud 1. Algemeen Loon en prijsmutaties 3 Nacalculatie 3 Compensatie toename inwoneraantallen
Nadere informatieDienstenniveau overeenkomst ISHW - Gemeente Binnenmaas voor P&O-taken
Dienstenniveau overeenkomst ISHW - Gemeente Binnenmaas voor P&O-taken 26 maart 2013 mw. H. Hoorweg-Poortvliet, teamleider P&O, Communicatie, JZ 1 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST...
Nadere informatieConsequenties van ontvlechting Veilig Thuis Midden Gelderland en Noord- Oost Gelderland
1 Consequenties van ontvlechting Veilig Thuis Midden Gelderland en Noord- Oost Gelderland BESTUURLIJK OVERLEG GEMEENTEN EDE, APELDOORN EN ARNHEM 7 JANUARI 2016 Aanleiding is voorgenomen besluit gemeente
Nadere informatieZUIDELIJKE REKENKAMER
ZUIDELIJKE REKENKAMER svmer m Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant p/a Griffie Postbus 90.151 5200 MC s-hertogenbosch Datum Referentienummer Onderwerp Bijlage 12 april 2018 D18.0033/AS/PvG Financiële
Nadere informatieBEGROTINGSWIJZIGING 2018
BEGROTINGSWIJZIGING 2018 MAART 2018 1. Inleiding De begroting 2018 is in juni 2017 door het AB vastgesteld. De in de kaderbrief 2019 2023 aangegeven nieuwe uitgangspunten voor de begroting hebben ook effect
Nadere informatie382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00
Gelderland Gemeente Aalten Inwoners 27.025 extra gelden 3D voor gemeenten 956,00 per inwoner 25.835.900,00 per jaar 191,20 per inwoner 1/5 jeugd 5.167.180,00 382,40 per inwoner 2/5 WMO 10.334.360,00 382,40
Nadere informatieDienstverlening Bedrijfsvoering (Overeenkomst Gemene rekening)
betreft Algemeen bestuur GGD IJsselland datum 19 december 2013 agendapunt 5 onderwerp informant portefeuillehouder Dienstverlening Bedrijfsvoering (Overeenkomst Gemene rekening) P. Seinen / E. Roelenga
Nadere informatieonderwerp: Inspectierapport Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland en aanpak wachtlijsten
^toferswijk zaaknummer: 107745 blad: 1/6 datum nota: 10 augustus 2016 programma: 10. Maatschappelijke participatie en zorg, 11. Jeugd(zorg) en onderwijs werkdoel: 1624 - Jeugdwet; 536 - OGGZ onderwerp:
Nadere informatieBEGROTING WEST BRABANT, (FEBRUARI 2011)
BEGROTING WEST BRABANT, (FEBRUARI 2011) De uiteindelijke programmabegroting is afhankelijk van de keuzes voor het uitvoeringsniveau van de deelnemende gemeenten. De inkomsten in de begroting worden samengesteld
Nadere informatieAan: de raden van de gemeenten die deelnemen in GGD Noord- en Oost- Gelderland. - per verzonden - Geachte raden,
Kenmerk: DtB/as/018-Dir.036 Datum: 3 december 2018 Behandeld door: Martien de Vries E-mail: m.devries@ggdnog.nl Telefoonnummer: 088 443 3401 Onderwerp: Financiële en beleidsmatige kader 2020 GGD NOG Geachte
Nadere informatieCijfers kindermonitor 2013 gemeente Aalten - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan.
Cijfers kindermonitor 2013 gemeente - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan. Vanwege geldgebrek (meerdere antwoorden mogelijk) is mijn kind geen lid van een sportclub of sportvereniging
Nadere informatieCijfers kindermonitor 2013 gemeente Ermelo - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan.
Cijfers kindermonitor 2013 gemeente - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan. Vanwege geldgebrek (meerdere antwoorden mogelijk) is mijn kind geen lid van een sportclub of sportvereniging
Nadere informatieOntwerp. 1 e Begrotingswijziging september 2015
Ontwerp 1 e Begrotingswijziging 3 september Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Voorwoord 3 1.2 Inhoud swijziging 2. Begrotingswijziging naar Programma's 2.1 Programma Waarderen 2.2 Programma Heffen 2.3 Programma
Nadere informatie1. Inleiding. Het gaat daarbij om de volgende wijzigingen:
1e begrotingswijziging 2015 1. Inleiding Voor u ligt de 1 e begrotingswijziging 2015 van de GGD Zaanstreek-Waterland. De begroting 2015 wordt in maart en april voorafgaand aan de nieuwe jaarschijf opgesteld.
Nadere informatiePortefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond
Overleg: Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond Datum vergadering: 12 december 2013 Agendapunt nr.: 18 Onderwerp: Voorstel Regionale Inkoop Rotterdam Gevraagde beslissing:
Nadere informatieToekomstige organisatie Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Bijlage 1. Aanleiding
Toekomstige organisatie Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Bijlage 1 Aanleiding Voorheen was er een Steunpunt Huiselijk Geweld, een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en een Meldpunt Jeugdprostitutie
Nadere informatie27 juni 2016 MO/A van Haren Transformatie agenda huiselijk geweld en kindermishandeling.
Raadsvoorstel Raadsvergadering Afdeling en opsteller 27 juni 2016 MO/A van Haren 06-15005392 a.vanharen@heerde.nl Commissie Samenleving Portefeuille 14 juni 2016 H.J. Berkhoff Programma 4 Samenleving Opnemen
Nadere informatieAnalyse 1: Overheadformatie per school
Analyse 1: Overheadformatie per school Overheadpercentages per locatie (inclusief bovenschoolse formatie) Bestuur/directievoering/secretariele 9, 9,7% 8,6% 6,4% 9, 10,4% 9,8% 5,8% 10,2% 9,3% 8,4% 8,8%
Nadere informatieBesluit van houdende regels ter uitvoering van artikel 36 van de Politiewet 2012 (Besluit verdeling sterkte en middelen politie)
Besluit van houdende regels ter uitvoering van artikel 36 van de Politiewet 2012 (Besluit verdeling sterkte en middelen politie) Op voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van * 2012, nummer
Nadere informatieVoorstel aan het AB * * Van Dagelijks Bestuur Corsanr. porten/ Onderwerp Werkbegroting 2015; 1e begrotingswijziging 2015
FPC Algemeen Fout! Ongeldige bestandsnaam. Voorstel aan het AB Van Dagelijks Bestuur Corsanr. porten/2015.05769 Onderwerp Werkbegroting 2015; 1e begrotingswijziging 2015 Agendapuntnr. 11 AB-vergadering
Nadere informatieSchoolbudget voor Ontwikkeling en Ondersteuning: bestedingsvoorbeelden
Schoolbudget voor Ontwikkeling en Ondersteuning: bestedingsvoorbeelden In dit document laten wij u met een aantal voorbeelden zien op welke wijze het Schoolbudget voor Ontwikkeling en Ondersteuning besteed
Nadere informatieInhoudsopgave. Financieel kader en Tarieven 2015/2016 Inkoop Wmo en Maatschappelijke Opvang Beschermd Wonen GGZ. Inleiding: overgangsrecht
Financieel kader en Tarieven 2015/2016 Inkoop Wmo en Maatschappelijke Opvang Beschermd Wonen GGZ Apeldoorn augustus 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding Bestaande middelen en nieuwe middelen Budget Lokaal 2015
Nadere informatieToelichting frictiekosten en verfijnde begroting samenwerkingsverband regio Alkmaar 7 januari 2013
www.pwc.nl Toelichting frictiekosten en verfijnde begroting samenwerkingsverband regio Alkmaar 7 Agenda Wat is frictie en waar treedt dit op? Brongegevens Verschil met gegevensuitvraag zomer 2012 Frictie
Nadere informatieOnderwerp: Tarieven eigen bijdrage algemene voorziening Huishoudelijke hulp en maatwerkvoorziening Huishoudelijke Hulp
Adviesnota Datum: 28-06-2018 Managementteam Algemeen bestuur Dagelijks bestuur Onderwerp: Tarieven 2018 + eigen bijdrage algemene voorziening Huishoudelijke hulp en maatwerkvoorziening Huishoudelijke Hulp
Nadere informatieCijfers kindermonitor 2013 gemeente Epe - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan.
Cijfers kindermonitor 2013 gemeente - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan. Vanwege geldgebrek (meerdere antwoorden mogelijk) is mijn kind geen lid van een sportclub of sportvereniging
Nadere informatieAAN DE AGENDACOMMISSIE
AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel
Nadere informatieBegroting Bedrijfsresultaat
Tabel: samenvattend overzicht begroting 2017 2021 Meer Jaren 2018-2021 (in 1.000) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale baten (excl netto omzet) 70.258 75.967 77.100 78.776 79.591 80.669 Totale directe
Nadere informatiewerksessie terugkoppeling kostprijselementen begeleiding en dagbesteding
verslag Onderwerp: Datum: Locatie: werksessie terugkoppeling kostprijselementen begeleiding en dagbesteding 21 juni 2017; 9.00-11.00 uur Raadzaal gemeente Zuidplas ( Raadhuisplein 1, 2914 KM Nieuwerkerk
Nadere informatie1 e HERZIENING BEGROTING Omgevingsdienst Brabant Noord
1 e HERZIENING BEGROTING 2017 Omgevingsdienst Brabant Noord 1. ALGEMEEN 1.1 Algemene uitgangspunten Op basis van de meest actuele ontwikkelingen is de op een aantal onderdelen bijgesteld. Bij de herziening
Nadere informatieAAN DE AGENDACOMMISSIE
AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 01-02-2018 Franeker, 10-1-2018 Onderwerp Herziene begroting 2018 Dienst SoZaWe Portefeuillehouder Wethouder B. Tol Steller T. Osinga-van der Zee, t.osinga@waadhoeke.nl Beoogd
Nadere informatieBegroting Het Baken Almere Begroting Pagina 1 van 5
Pagina 1 van 5 De begroting 2014 sluit met een voordelig saldo van 40.000. In de begroting 2014 is een taakstelling van circa 1,2 miljoen opgenomen waarvan een bedrag van circa 0,9 miljoen concreet ingevuld
Nadere informatieMemo advies uitgangspunten kostprijs berekeningen. Voor de WMO & Jeugdzorg Regio Midden Holland
Memo advies uitgangspunten kostprijs berekeningen Voor de WMO & Jeugdzorg Regio Midden Holland Memo advies uitgangspunten opslagen. d.d. 28 augustus 2017 Disclaimer Definitieve beschrijvingen, randvoorwaarden
Nadere informatieStadsbank. Oost Nederland. Voorstel. Te besluiten: Toelichting:
Stadsbank Oost Nederland Voorstel Aan: Van: Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Datum: 17 november 2016 Betreft: Primaire begroting 2017 Te besluiten: 1. Kennis te nemen van de Primaire begroting 2017.
Nadere informatiePagina 1 van 10. Legenda voortgang. Resultaten Veilig Thuis NHN Datum 1 april 2019
Inhoud Tabel 1: Wachtlijsten Grafiek 1: en prognose wachtlijst en werkvoorraad Grafiek 2: Begroting en realisatie instroom meldingen per maand Grafiek 3: Percentage triages binnen 5 dagen afgerond Grafiek
Nadere informatieGGD Iff regio Utrecht >
""T^Cjl^é? 3 GGD Iff regio Utrecht > s268 Notitie versterking Bedrijfsvoering 21 april V 2.0 Teun van Deijck Jikke de Jong Marieke Knobbe Notitie versterking Bedrijfsondersteuning GGDrU Pagina 1 Inhoudsopgave
Nadere informatieStichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel
Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Toelichting bij de begroting 2012 en het meerjarenoverzicht 2010-2016 Algemeen De begrotingen zijn taakstellend
Nadere informatieToelichting begroting 2015
Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor
Nadere informatieBijlage 2A: Begroting GWO 2014 Begroting 2014
Bijlage 2A: Begroting GWO 2014 Begroting 2014 Lasten Overhead Directie en ondersteuning Salarissen en sociale lasten 180.000 - Interne organisatie Personele Vergoeding woon/werkverkeer 103.866 19.475 Overige
Nadere informatieOpmerking bij driejaarsgemiddelden Continu Vakantie Onderzoek (CVO)
Opmerking bij driejaarsgemiddelden Continu Vakantie Onderzoek (CVO) Bij de interpretatie van de uitkomsten van het CVO moet men er rekening mee houden dat een steekproef geen exacte uitkomsten oplevert,
Nadere informatieOverzicht lasten en baten
Najaarsnota 2017 1 Inleiding Deze informeert het algemeen bestuur over de afwijkingen in de begroting. Indien noodzakelijk wordt voorgesteld de begroting te actualiseren. Het vaststellen van de resulteert
Nadere informatieBesluit Gelre-IJssel gemeenten inzake de vierde wijziging van de Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Gelre-IJssel
Besluit Gelre-IJssel gemeenten inzake de vierde wijziging van de Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Gelre-IJssel Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn,
Nadere informatieBEGROTINGSWIJZIGING (concept)
BEGROTINGSWIJZIGING (concept) Gemeenschappelijke Regeling Provincie Dienstjaar Wijziging GGD Midden-Nederland Utrecht 2013 nr. 2 Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Midden-Nederland,
Nadere informatieSTAF/FC/U201000971 Lbr. 10/052
Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Contributievoorstel 2011 uw kenmerk ons kenmerk STAF/FC/U201000971 Lbr. 10/052 bijlage(n) 1 datum 7 mei 2010
Nadere informatieSOPOH. Bijgestelde. Begroting Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. Begroting 2015.
SOPOH Begroting 2015 Bijgestelde van De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer Begroting 2015 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Begroting SOPOH 2012
Nadere informatieAFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN
AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2015 No. 19 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 17 de augustus 2015 tot wijziging van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 4 mei
Nadere informatie1 e Begrotingswijziging 2015
1 e Begrotingswijziging 2015 1.0 Inleiding Hierbij treft u de gewijzigde begroting aan voor het jaar 2015. De begroting is op een aantal punten gewijzigd. De wijziging met toelichting treft u hieronder
Nadere informatieFinanciën (VO) RSG Magister Alvinus
Financiën (VO) 2012 Dit rapport over de financiën van het bestuur toont detailinformatie over de kengetallen en verdeling van de lasten. Er wordt een trend van vijf jaar getoond en een vergelijking gemaakt
Nadere informatieMemo. Aan Bestuurders van de landelijke publieke media-instellingen. Onderwerp Bindende regeling vergoeding organisatiekosten
Memo Aan Bestuurders van de landelijke publieke media-instellingen Onderwerp Bindende regeling vergoeding organisatiekosten Telefoonnummer Bindende regeling vergoeding organisatiekosten Bij besluit van
Nadere informatieRaadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 11. Voorstel tot instemmen met de begroting 2018 en kennis nemen van de jaarrekening 2016 van de Oda AAN DE RAAD
Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 11 Voorstel tot instemmen met de begroting 2018 en kennis nemen van de jaarrekening 2016 van de Oda AAN DE RAAD Samenvatting De raad wordt geadviseerd kennis te nemen van de
Nadere informatieVeilig Thuis Noord & Oost Gelderland. Jaarverantwoording 2016 aan regiogemeenten
Veilig Thuis Noord & Oost Gelderland Jaarverantwoording 2016 aan regiogemeenten mei 2017 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Organisatie 2.1. Profiel van de organisatie 2.2. Typering organisatie 2.3. Werkgebied
Nadere informatieKostprijsvergelijking peuteropvang en dagopvang 2017
Kostprijsvergelijking peuteropvang en dagopvang 2017 Mei 2017 Vergelijking kostprijzen peuteropvang 1 Colofon Vergelijking kostprijs Peuteropvang & Dagopvang 2,5-4. Deze publicatie is een uitgave van Tekst
Nadere informatieEerste begrotingswijziging 2018
Eerste begrotingswijziging 2018 Colofon Uitgave Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Datum 15 december 2017 Adresgegevens Spoorlaan 181 5038 CB Tilburg Telefoon (013) 206 01 00 www.omwb.nl info@omwb.nl
Nadere informatiebesteed aan promotie van activiteiten via de website en nieuwsbrieven)
Collegevoorstel Inleiding Sinds 2009 neemt onze gemeente deel aan de regeling Impuls brede scholen, sport en cultuur. In het kader van deze regeling is in 2011 een subsidiebedrag van 138.850,- ter beschikking
Nadere informatieGemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden
Gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden 1 e begrotingswijziging Vaststelling door het Algemeen Bestuur: 29 maart 14 december 2016 Inleiding Aanleiding De primitieve
Nadere informatieGEMEENTERAAD. Datum raadsvergadering : 22 december Punt : 11. : Formatie gebiedsteam. : J. Cijntje/ P. Hoogstra
GEMEENTERAAD Datum raadsvergadering : 22 december 2015 Punt : 11 Onderwerp Portefeuillehouder Afdeling Vragen bij : Formatie gebiedsteam : A. Dijkstra : Welzijn : J. Cijntje/ P. Hoogstra Voorstel 1. In
Nadere informatieDe begroting 2014 en hierin opgenomen meerjarenraming naar 2015 en verder is opgenomen in bijlage 1.
Casus aanbesteding P&C software Vraagstelling: Werk deze casus uit met als uitgangspunten: Zoveel mogelijk geautomatiseerd binnen de door u geoffreerde software; Zo min mogelijke handmatige handelingen;
Nadere informatieTransitie en transformatie Jeugdzorg. Themabijeenkomst 16 september 2013
Transitie en transformatie Jeugdzorg Themabijeenkomst 16 september 2013 Agenda Film: Transitie jeugdzorg Jeugdwet en Wetstraject Film: Regionaal transitie arrangement Regionaal transitie arrangement Film:
Nadere informatieNadere verklaring afwijking uitgaven Amsterdam ten opzichte van referentiebudgetten...
... Nadere verklaring afwijking uitgaven Amsterdam ten opzichte van referentiebudgetten... Omvang overhead openbaar groen 16843-007 Notitie Cebeon, 2 december 2016 2 1 Inleiding achtergrond Op verzoek
Nadere informatieAanbiedingsformulier voor AB
Aanbiedingsformulier voor AB Bijlage bij agendapunt 4 Datum 11 februari 2019 Onderwerp Formatie 2019 Verseon: 2018194601 Vertrouwelijk Doel van agendering Toelichting door Ja Besluitvormend Marlies Krul-Seen
Nadere informatieBeleidsplan 2018 Stichting Combiwel Amsterdam
Beleidsplan 2018 Stichting Combiwel Amsterdam Beleidsplan 2018 Stichting Combiwel Amsterdam Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Gegevens organisatie... 3 1.1 Algemene gegevens... 3 1.2 Contactgegevens:...
Nadere informatieGebruikershandleiding Financieel Model Financieel rekenmodel. juni 2006, versie 2
Gebruikershandleiding Financieel Model Financieel rekenmodel juni 2006, versie 2 Colofon Auteur(s) Drs J.M. van Os Deloitte Consultancy B.V. www.deloitte.nl Vormgeving Besides Purple Druk Quantes 06-565A
Nadere informatieNadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Hollands Kroon 2015
Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Hollands Kroon 2015 Beleidsregels over nadeelcompensatie als gevolg van het verplaatsen op verzoek van de gemeente of het anderszins nemen van maatregelen
Nadere informatieRichtlijnen begroting
Richtlijnen begroting 2019-2023 1 maart 2018 Concerncontrol Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten 2019-2023 3 1.1 Kaders 3 1.2 Indexatie 3 1.3 Overige kengetallen en parameters 5 1.4 Formatie en loonsom 5 1.5
Nadere informatieVoorstel Beschikbaar stellen van een krediet van ,-- ten behoeve van een eenmalige bijdrage in de aanloopkosten van de ICT samenwerking.
Voorbereidende raadsvergadering: 11 oktober 2011 Besluitvormende raadsvergadering: 1 november 2011 Portefeuillehouder: E. Damen AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2011/46 Datum : 23 september 2011 Onderwerp
Nadere informatieRapport van feitelijke bevindingen inzake uitvoering specifiek overeengekomen werkzaamheden uitvoeringskosten CAK bij CJIB 2018
At Auditdienst Rijk Ministerie van Financien Rapport van feitelijke bevindingen inzake uitvoering specifiek overeengekomen werkzaamheden uitvoeringskosten CAK bij CJIB 2018 Colofon Titel Rapport van feitelijke
Nadere informatieArtikel 3 Vaststelling van het volume voor de uitvoering van basis-, en niet basis- en plustaken
CVDR Officiële uitgave van Regionale uitvoeringsdienst Zeeland. Nr. CVDR446553_1 13 juni 2017 Bijdrageverordening RUD Zeeland 2017 Besluit van het algemeen bestuur van de Regionale uitvoeringsdienst Zeeland
Nadere informatieBegrotingswijziging 2015-I
Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 Begroting... 4 1.1 Baten en lasten... 4 1.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten... 5 2 Inleiding... 6 3 Begroting per programma... 7 3.1.1 Participatie... 7
Nadere informatieGEMEENTE REIMERSWAAL. Adviesnummer : Casenummer : Datum : 18 november 2011
college Adviesnummer : 11.033530 Casenummer : 11.002952 Datum : 18 november 2011 Onderwerp: Toekomst Bibliotheekbeleid ( doorrekening amendement) Advies: Uw college wordt verzocht: De raad, middels de
Nadere informatieVeilig Thuis: voor ons allen een belangrijke speler in de keten
Veilig Thuis: voor ons allen een belangrijke speler in de keten Leeswijzer Deze leespresentatie is een CONCEPT, bedoeld om de boodschappen te bespreken in de bestuurlijke werkgroep. Bestuurders hebben
Nadere informatie