Analyse 1: Overheadformatie per school

Transcriptie

1 Analyse 1: Overheadformatie per school Overheadpercentages per locatie (inclusief bovenschoolse formatie) Bestuur/directievoering/secretariele 9, 9,7% 8,6% 6,4% 9, 10,4% 9,8% 5,8% 10,2% 9,3% 8,4% 8,8% 2, 2,1% 2,2% 1,6% 1,1% 2,2% 1,9% 1,1% 2,7% 2,6% 2,3% 1, 1,4% 1, 1, 1,1% 0,8% 1,6% 1,3% 0,8% 1,9% 1,8% 1,6% 1, 2,2% 2,2% 2,3% 1,7% 1,2% 2,3% 2, 1,2% 2,8% 2,7% 2, 1,6% 0,7% 0,7% 0,7% 0, 0,4% 0,7% 0,6% 0,4% 0,9% 0,9% 0,8% 0, Facilitaire zaken 5,1% 1,1% 6,7% 7, 10,2% 3,7% 4,7% 7,6% 2,9% 7,2% 5,6% 4,2% TOTAAL GENERIEKE OVERHEAD 20,4% 17,3% 22, 18,8% 23,2% 20,9% 20,4% 16,9% 21,4% 24, 21,2% 17,6% 4, 4,7% 3,7% 0,2% 0,7% 1,1% 6,8% 4,4% 6, 4,8% 4,7% 4,8% TOTAAL INCL. SECTORSPECIFIEKE OVERHEAD 24,4% 22, 25,7% 19,1% 23,9% 22, 27,2% 21,3% 27,4% 29,4% 25,9% 22,4% Facilitaire zaken Bestuur/directievoering/secretariele Bestuur/directievoering/secretariele Facilitaire zaken 14% 12% 1 8% 6% 4% 2%

2 Verdieping 1A: Overheadformatie per school Bestuur/directievoering/secretariele Bestuur 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,2% 0,4% 0,4% 0,3% 0,2% Directie 6, 8,3% 7,2% 5,3% 5,9% 6, 8,6% 5,1% 6,4% 1,8% 4,6% 7,9% Teamleider 1, 0,6% 5,9% 2,3% Medewerker beleid/ projectleider 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,2% 0,4% 0,4% 0,2% 0, 0, 0,4% 0,3% Secretariaat 1,4% 0,7% 0,7% 0, 3,2% 3,2% 0,6% 0,3% 2,4% 0,8% 0,7% 0, Overig Additionele medewerkers (gesubsidieerde banen) Totaal 9, 9,7% 8,6% 6,4% 9, 10,4% 9,8% 5,8% 10,2% 9,3% 8,4% 8,8% Facilitaire Zaken Hoofd facilitaire zaken Locatiebeheer Arbo-zaken Assistent facilitaire zaken 0,7% 0, 0, 0,4% 0,3% 0, 0,4% 0,2% 0,6% 3, 0, 0,3% Conciërges 3, 5,6% 6,6% 4,8% 2,6% 3,7% 7,1% 1, 3, 1,8% 2, Surveillance Totaal kantinemedewerkers 0, 4,8% 0,3% 1, Medewerker reprografie Medewerker schoonmaak Medewerker tuinonderhoud Totaal medewerkers (technisch) onderhoud 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,2% 0,4% 0,4% 0,3% 0,2% Telefonist/ medewerker receptie 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,2% 0,4% 0,4% 0,3% 0,2% Overig Additionele medewerkers (gesubsidieerde banen) 0,3% 2,3% Totaal 5,1% 1,1% 6,7% 7, 10,2% 3,7% 4,7% 7,6% 2,9% 7,2% 5,6% 4,2% Activiteitencoördinatie Assistentie decanaat Mediatheek 0,8% 0,3% 0,3% 0,2% 0,7% 1,1% 0,3% 0,2% 1,2% 0,4% 2,4% 0,2% Roosterplanning 0,4% 1,2% 1, Medewerker staf onderwijs Medewerker staf loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) Medewerkers administratie (leerlingenadministratie) 2,8% 4, 3,4% 6, 4,2% 3,6% 4, 2,3% 3,7% Overig Additionele medewerkers (gesubsidieerde banen) Totaal 4, 4,7% 3,7% 0,2% 0,7% 1,1% 6,8% 4,4% 6, 4,8% 4,7% 4,8% Personeel & Organisatie, Financiën & Control, Informatisering & Automatisering en Marketing, PR, Communicatie + Kwaliteitszorg Totaal op schoolniveau (incl bovenschoolse formatie) 6,2% 6,9% 6,1% 4,7% 3,6% 7,1% 5, 3,3% 8,4% 8, 7, 4, 24,3% 22,4% 25, 18,8% 24, 22,2% 26,8% 21,2% 27, 22,3% 23,9% 23,3% 23,1% 17,9% 24,4% 22,7% 25,3% 20,3% 27,7% 29,4% 24,8% 21,9%

3 Verdieping 1B: Verborgen overheadformatie per school 0,98 1,06 0,9 0,94 1,02 1,03 0,93 0,95 1,01 1 0,96 0,98 Overheadpercentages per locatie (inclusief bovenschoolse formatie) Overheadpercentage (inclusief toebedeling) 24,4% 22, 25,7% 19,1% 23,9% 22, 27,2% 21,3% 27,4% 29,4% 25,9% 22,4% Aandeel overhead in primaire formatie Primaire taken in de overhead -0,9% -0,6% Gecorrigeerd overheadpercentage 24,4% 22, 25,7% 18,2% 23,9% 22, 27,2% 21,3% 26,8% 29,4% 25,9% 22,4% 5, Primaire taken in de overhead 3, Aandeel overhead in primaire formatie 1, -1, -3, -5, Verdieping 1C: Overheadformatie per school in vergelijking met benchmark overhead VO Overheadpercentage tov referentiegroep Van toepassing zijnde referentiegroep PRO/VMBO/HAVO/VW O VMBO/HAVO/VWO <2.500 VMBO/HAVO/VWO <2.500 PRO/VMBO PRO/VMBO PRO/VMBO VMBO/HAVO/VWO <2.500 PRO/VMBO HAVO/VWO HAVO/VWO HAVO/VWO PRO/VMBO Overheadpercentage per locatie 23,7% 25,8% 20, 18,1% 28,9% 23,6% 23,9% 22,3% 26,2% 27,9% 22,9% 23,8% Overheadpercentage bijbehorende referentiegroep 22, 24,1% 24,1% 23,1% 23,1% 23,1% 24,1% 23,1% 24, 24, 24, 23,1% PRO/VMBO 3 23,1% VMBO/HAVO/VWO < ,1% VMBO/HAVO/VWO > , HAVO/VWO Overheadpercentage locatie 24, 23,7% PRO/VMBO/HAVO/VWO 2 22, Overheadpercentage referentiegroep ,8% 20, 18,1% 28,9% 23,6% 23,9% 22, 24,1% 24,1% 23,1% 23,1% 23,1% 24,1% 23,1% 24, 24, 24, 23,1% 22,3% 26,2% 27,9% 22,9% 23,8%

4 Verdieping 1D: Toebedeling bovenschoolse formatie De bovenschoolse formatie is middels een verdeelsleutel toeberekend aan de scholen. De basis van deze verdeelsleutel is het procentuele aandeel dat iedere school in de totale formatie heeft. De toebedeelde formatie wordt opgeteld bij de overheadformatie op schoolniveau. Vanaf hier vergelijken wij de overheadpercentages exclusief toebedeling. Toebedeelde overheadformatie Totale formatie (excl. Servicebureau) 299,3 12,3 11,4 17,1 21,0 43,4 9,9 11,4 59,0 29,8 34,6 54,9 Aandeel in totale loonkosten 10 4% 4% 6% 7% 14% 3% 4% % 18% Totale overheadformatie op schoolniveau 51,4 1,6 2,3 2,3 4,1 5,6 2,2 2,1 10,2 6,0 6,3 9,5 Toebedeelde bovenschoolse formatie 31,8 1,4 1,1 1,7 2,3 4,8 1,0 1,2 6,5 3,2 3,6 5,8 Primaire formatie 253,9 10,0 10,3 15,9 16,6 36,5 8,4 9,9 48,3 23,8 29,8 46,5 Totale formatie 330,4 13,8 12,4 18,8 23,4 48,3 10,8 12,5 65,6 33,1 38,1 60,6 Overheadpercentage (exclusief toebedeling) 15,3% 12,1% 16,7% 11,7% 17,7% 11,9% 19, 15,8% 15,7% 18,1% 15,8% 15,4% Toebedeling bovenschoolse formatie 9,4% 10,9% 8,1% 8,7% 10,1% 10,3% 8,6% 8,9% 10, 9,8% 9,1% 9,4% Overheadpercentage (inclusief toebedeling) 24,2% 24,4% 22,3% 19,2% 28,4% 22,9% 25,7% 23, 25,9% 27,9% 23,9% 24,3% Overhead op schoolniveau Bovenschoolse overhead ,6% 11,4% 18, 17,3% 20, 12, 11, 16,6% 15, 18,1% 16,4% 15,7% 9,4% 10,9% 8,1% 8,7% 10,1% 10,3% 8,6% 8,9% 10, 9,8% 9,1% 9,4% Overheadformatie op schoolniveau zonder bovenschoolse formatie Overheadformatie per locatie (exclusief bovenschoolse formatie) Bestuur/directievoering/secretariele 25,7 1,0 1,1 1,1 1,8 3,9 1,1 0,7 5,4 2,5 2,8 4,7 Facilitaire zaken 14,0 0,9 1,4 2,0 1,2 0,5 1,0 1,0 2,0 1,9 2,2 TOTAAL GENERIEKE OVERHEAD VO-specifieke overhead 12,8 0,5 0,5 0,1 0,4 0,8 0,6 3,7 1,5 1,9 2,8 TOTAAL INCL. SECTORSPECIFIEKE OVERHEAD 52,5 1,5 2,5 2,5 4,0 5,4 2,4 2,2 10,1 6,0 6,5 9,7

5 Overheadpercentages per locatie (exclusief bovenschoolse formatie) Bestuur/directievoering/secretariele 7,6% 7,4% 8,1% 5,4% 8, 8,3% 9,2% 5,1% 8,2% 7, 7, 7,6% Facilitaire zaken 4,2% 6, 7,1% 8,9% 2, 4,1% 7,2% 1,6% 6,1% 4,7% 3, TOTAAL GENERIEKE OVERHEAD 3,8% 4,1% 3,9% 0, 0,7% 7,2% 4,3% 5,7% 4,6% 4,7% 4,6% TOTAAL INCL. SECTORSPECIFIEKE OVERHEAD 15,6% 11,4% 18, 12, 17,3% 11, 20, 16,6% 15, 18,1% 16,4% 15,7% Facilitaire zaken Marketing, PR en communicatie + Kwaliteitszorg Bestuur/directievoering/secretariele Facilitaire zaken 1 9% 8% 7% 6% 4% 3% 2% 1%

6 Analyse 2: Overheadkosten per school Kosten per fte van de totale organisatie Salarislasten van de overhead Uitbestedingslasten van de overhead Totaal salarislasten en uitbestedingslasten Afschrijvingslasten van de totale organisatie Huisvestingslasten van de totale organisatie Overige lasten van de totale organisatie ICT-lasten van de totale organisatie ICT-lasten van de totale organisatie Overige lasten van de totale organisatie Huisvestingslasten van de totale organisatie Afschrijvingslasten van de totale organisatie Uitbestedingslasten van de overhead Salarislasten van de overhead Salarislasten van de overhead Uitbestedingslasten van de overhead Afschrijvingslasten van de totale organisatie Huisvestingslasten van de totale organisatie Overige lasten van de totale organisatie ICT-lasten van de totale organisatie

7 Verdieping 2A: Uitsplitsing salarislasten en uitbestedingslasten Salarislasten per fte van de totale organisatie Bestuur/Directie, Management en secretariële Financiën en Control Informatisering en Automatisering Marketing, PR, Communicatie & Kwaliteitszorg Facilitaire Zaken Juridische Zaken Subtotaal generieke overhead VO-specifieke overhead Totaal Uitbestedingslasten per fte van de totale organisatie Bestuur/Directie, Management en secretariële Financiën en Control Informatisering en Automatisering Marketing, PR, Communicatie & Kwaliteitszorg Facilitaire Zaken Juridische Zaken Subtotaal generieke overhead VO-specifieke overhead Totaal Uitbestedingslasten van de overhead Salarislasten van de overhead

8 Verdieping 2B: Salarislasten en uitbestedingslasten per overheadfunctie Salaris- + uitbestedingslasten per fte van de totale organisatie Bestuur/Directie, Management en secretariële Financiën en Control Informatisering en Automatisering Marketing, PR, Communicatie & Kwaliteitszorg Facilitaire Zaken Juridische Zaken Subtotaal generieke overhead VO-specifieke overhead Totaal VO-specifieke overhead Juridische Zaken Facilitaire Zaken Marketing, PR, Communicatie & Kwaliteitszorg Informatisering en Automatisering Financiën en Control Bestuur/Directie, Management en secretariële Bestuur/Directie, Management en secretariële Financiën en Control Informatisering en Automatisering Marketing, PR, Communicatie & Kwaliteitszorg Facilitaire Zaken Juridische Zaken VO-specifieke overhead