De Tongelreep Begroting Verdeelsleutel Golfslagbad Buitenbad 25 meter bad Instructiebad eactiveringsbad 50 meter bad Springbad Trainingsbad Totaal

Transcriptie

1 De Tongelreep Begroting Verdeelsleutel Golfslagbad Buitenbad 25 meter bad Instructiebad eactiveringsbad 50 meter bad Springbad Trainingsbad Totaal Accommodatie Tongelreep Direct personeel Doorberekende personeelslasten direct persone verdeling ureninzet (tabblad rekenblad) Vergoeding personeel Verdeling zwemonderwijzer Personeel van derden % inhuurbudget tbv direct personeel Opleidingskosten Verdeling direct vast personeel Reis en verblijfkosten Verdeling direct vast personeel Detachering IJsbaanpersoneel 0 Niet meer van toepassing Verdeling direct vast personeel 38% 4% 14% 11% 11% 15% 4% 3% 100% Gebouw Rente Netto gebruiksoppervlak in m Afschrijving Netto gebruiksoppervlak in m Belastingen Netto gebruiksoppervlak in m Verzekeringen Netto gebruiksoppervlak in m Onderhoud Totale bezoekersaantallen Storting onderhoudsvoorziening Verhouding onderhoudsvoorziening Beheerskosten (eigenaar Vastgoed) Netto gebruiksoppervlak in m Huuropbrengst HST Netto gebruiksoppervlak in m Verdeling volgens Math 29% 10% 11% 9% 7% 17% 8% 9% 100% Netto gebruiksoppervlak in m Netto gebruiksoppervlak in procenten 27% 18% 7% 2% 5% 22% 11% 8% 100% Herzien percentage m2 oppervlak 41% 5% 6% 4% 4% 17% 17% 6% 100% Verhouding onderhoudsvoorziening % 2% 6% 3% 3% 15% 14% 8% 100% Overige exploitatielasten Chemicalien obv meterstanden waterverbruik Specifiek gebruiksgoederen totale bezoekersaantallen Water obv meterstanden waterverbruik Busvervoer schoolzwemmen speciaal onderwijs Schoonmaak obv personeel civiele zaken Promotiekosten bezoekers excl.verenigingen Diverse diensten en vergoedingen totale bezoekersaantallen Watercontrole aantal meetpunten Overige inkomsten (m.u.v. kledingkluisjes) Verhouding overige inkomsten Water meterstanden 43% 8% 7% 4% 6% 13% 15% 4% 100% Promotiekosten bezoekers excl.verenigingen 54% 6% 6% 9% 7% 11% 2% 5% 100% Watercontrole aantal meetpunten 54% 7% 5% 5% 10% 5% 10% 5% 100% Verhouding overige inkomsten % 2% 1% 1% 1% 2% 1% 2% 100% Energie de Tongelreep Aardgas thermisch vermogen (warmteopwekking) Electriciteit *elektra, zie onderstaande verdeling Doorlevering energie (Swimmers & St.Anna) *elektra (= hoofdcomp. van eindafrekening) Energiekosten Bioline thermisch vermogen (warmteopwekking) MEPsubsidie Agentschap thermisch vermogen (warmteopwekking) Onderhoud Verdeling gemaakt door TZ Teruglevering energie aan het net thermisch vermogen (warmteopwekking) Aardgas OF bioline thermisch vermogen (= warmteopwekking) 50% 9% 3% 3% 3% 14% 14% 4% 100% Onderhoud %verdeling gemaakt door TZ (MB) 38% 10% 6% 4% 4% 29% 6% 3% 100% golf buiten 25 instr reac 50 spring training Zwemstadion 25/instr/reac overig Totaal Elektra* m Verhouding bezoekers 40,83% 5,03% 7,30% 7,16% 5,94% 19,37% 7,22% 7,13% 33,73% 20,41% 100,00% Gemeten verbruik in Kwh Verbruik in Kwh % 26% 2% 4% 3% 3% 34% 16% 12% 100% 100,00% Indirect Personeel Doorberekende personeelslasten verdeling ureninzet (tabblad rekenblad) Personeel van derden % inhuurbudget tbv indirect personeel Opleidingskosten Verdeling indirect vast personeel Doorbelasting personeel Bedrijfsbureau Verhouding BB Doorbelasting personeel Technische Zaken Verhouding TZ Doorbelasting personeel naar Ijsbaan Verdeling indirect vast personeel Verdeling indirect vast personeel 66% 1% 4% 2% 2% 19% 3% 3% 100% %verdeling bedrijfsbureau (conform 2012) 40% 5% 6% 8% 6% 15% 10% 10% 100% %verdeling TD (conform 2012) 38% 10% 6% 4% 4% 29% 6% 3% 100% I:\BV\Johan van de Ven\Kostprijsberekeningen Sport en Bewegen\2014\Definitieve documenten ter publicatie\ Kostprijsberekening Tongelreep.xls

2 De Tongelreep Begroting Verdeelsleutel Golfslagbad Buitenbad 25 meter bad Instructiebad eactiveringsbad 50 meter bad Springbad Trainingsbad Totaal Kosten primaire proces totale bezoekersaantallen Gebiedsmanagement Bouwtechniek Toezicht en Beheer Marketing en Communicatie verhouding bezoekersaantallen 40% 4% 6% 8% 7% 15% 10% 9% 100% Totale kosten exclusief overhead Opbrengst sportgebruik Fontys sportgebruik SOK > gebruik springbad Recreatie omzetgegevens (tabblad rekenblad) Zwem en bewegingsonderwijs (zwemles) omzetgegevens (tabblad rekenblad) Verenigingen omzetgegevens (tabblad rekenblad) Totaal nadelig saldo Dekkingspercentage exclusief Overhead 61,14% 79,71% 75,90% 47,70% 68,62% 58,64% 31,05% 35,18% 59,88% 61,14% Overhead Beleidsafdeling en Concern totale bezoekersaantallen verhouding bezoekersaantallen 40% 4% 6% 8% 7% 15% 10% 9% 100% Totale kosten Nadelig saldo totaal generaal Dekkingspercentage inclusief Overhead 59,53% 77,80% 74,16% 46,53% 66,07% 56,49% 30,36% 34,30% 57,27% 59,53% I:\BV\Johan van de Ven\Kostprijsberekeningen Sport en Bewegen\2014\Definitieve documenten ter publicatie\ Kostprijsberekening Tongelreep.xls

3 De Tongelreep Begroting Verdeelsleutel Golfslagbad Buitenbad 25 meter bad Instructiebad eactiveringsbad 50 meter bad Springbad Trainingsbad Totaal Dekkingspercentage per BEZOEKER Totaal (Recreatie/Zwemen bewegingslessen/verenigingen) Kosten per bezoeker 11,29 11,75 10,99 7,27 7,39 12,29 10,72 6,22 10,31 Inkomsten per bezoeker 8,78 8,71 5,12 4,81 4,17 3,73 3,68 3,56 6,14 Nadelig saldo per bezoeker 2,51 3,04 5,88 2,47 3,21 8,56 7,04 2,66 4,17 Dekkingspercentage per bezoeker 77,80% 74,16% 46,53% 66,07% 56,49% 30,36% 34,30% 57,27% 59,53% Recreatie Kosten recreatie excl personeel Directe personele kosten Indirecte personele kosten Totale kosten Opbrengsten recreatie Dekkingspercentage Recreatie 86,80% 68,07% 41,67% 58,45% 48,64% 33,24% 24,17% 69,00% 69,64% Kosten per bezoeker 10,14 12,80 16,49 10,00 8,88 13,05 17,40 6,29 10,77 Inkomsten per bezoeker 8,81 8,71 6,87 5,84 4,32 4,34 4,21 4,34 7,50 Nadelig saldo per bezoeker 1,34 4,08 9,62 4,15 4,56 8,71 13,19 1,95 3,27 Dekkingspercentage per recreatiebezoeker 86,80% 68,07% 41,67% 58,45% 48,64% 33,24% 24,17% 69,00% 69,64% Zwemlessen Kosten zwemles excl personeel Directe personele kosten Indirecte personele kosten Totale kosten Opbrengsten Zwemles Dekkingspercentage Zwemles bezoeker 13,72% 0,00% 48,90% 58,49% 55,92% 0,00% 0,00% 0,00% 50,99% Kosten per bezoeker 36,10 0,00 10,13 8,47 8,86 0,00 0,00 0,00 9,71 Inkomsten per bezoeker 4,95 0,00 4,95 4,95 4,95 0,00 0,00 0,00 4,95 Nadelig saldo per bezoeker 31,15 0,00 5,18 3,52 3,90 0,00 0,00 0,00 4,76 Dekkingspercentage per Zwemles bezoeker 13,72% 0,00% 48,90% 58,49% 55,92% 0,00% 0,00% 0,00% 50,99% Verenigingen Per bezoeker Kosten verenigingen excl personeel Directe personele kosten Indirecte personele kosten Totale kosten Opbrengsten Verenigingen Dekkingspercentage verenigingsbezoeker 45,22% 55,09% 42,81% 28,11% 33,64% 38,36% 34,47% Kosten per bezoeker 6,78 5,57 7,17 10,91 10,67 8,00 9,40 Inkomsten per bezoeker 3,07 3,07 3,07 3,07 3,59 3,07 3,24 0,17 Nadelig saldo per bezoeker 3,72 2,50 4,10 7,85 7,08 4,93 6,16 Dekkingspercentage per verenigingsbezoeker 45,22% 55,09% 42,81% 28,11% 33,64% 38,36% 34,47% check kosten check opbrengsten Opmerking: FONTYS maakt onderdeel uit van verenigingen (= onderwijs net als vereniging prijs voor "baduur") I:\BV\Johan van de Ven\Kostprijsberekeningen Sport en Bewegen\2014\Definitieve documenten ter publicatie\ Kostprijsberekening Tongelreep.xls

4 De Tongelreep Begroting Verdeelsleutel Golfslagbad Buitenbad 25 meter bad Instructiebad eactiveringsbad 50 meter bad Springbad Trainingsbad Totaal Specificatie recreatiebezoek Abonnementen Kosten abonnementen Inkomsten abonnementen Kosten per abonnementbezoeker 94,35 60,73 14,35 3,71 7,83 3,46 4,77 1,70 10,77 Inkomsten per abonnementbezoeker 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 Nadelig saldo per abonnementbezoeker 91,32 57,70 11,33 0,69 4,81 0,44 1,75 1,33 7,75 Dekkingspercentage per abonnementbezoeker 3,21% 4,98% 21,08% 81,46% 38,62% 87,32% 63,40% 178,13% 28,09% Passepartouts (bezoeken) Losse kaarten Kosten passepartout Inkomsten passepartout Kosten per passepartouts (bezoeken) 92,37 65,02 26,34 5,45 2,74 3,89 5,84 1,87 10,77 Inkomsten per passepartout (bezoeken) 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 Nadelig saldo per passepartouts (bezoeken) 87,71 60,37 21,68 0,80 1,92 0,77 1,18 2,79 6,11 Dekkingspercentage per passepartouts (bezoeken) 5,04% 7,16% 17,68% 85,41% 170,05% 119,84% 79,77% 249,47% 43,24% Bewegingsactiviteiten Kosten losse kaarten Inkomsten losse kaarten Kosten per losse kaart 7,22 9,31 18,86 19,52 10,77 Inkomsten per losse kaart 8,98 8,98 8,98 8,98 8,98 Nadelig saldo per losse kaart 1,76 0,33 9,88 10,54 1,79 Dekkingspercentage per losse kaart 124,43% 96,45% 47,62% 46,00% 83,36% Kosten bewegingsactiviteiten Inkomsten bewegingsactiviteiten Kosten per passepartouts (bezoeken) 50,51 2,00 3,31 1,25 4,17 10,77 Inkomsten per passepartout (bezoeken) 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 Nadelig saldo per passepartouts (bezoeken) 47,31 1,20 0,11 1,95 0,97 7,57 Dekkingspercentage per passepartouts (bezoeken) 6,33% 159,92% 96,55% 255,94% 76,65% 29,70% check (totale kosten recreatie) Dekkingspercentage per UUR Recreatie Totale kosten Opbrengsten recreatie Kosten per uur 851,30 958,32 187,56 129,92 234,47 286,58 275,98 217,86 448,59 Inkomsten per uur 738,92 652,37 78,15 75,93 114,05 95,25 66,72 150,32 312,38 Nadelig saldo per uur 112,38 305,95 109,41 53,98 120,42 191,33 209,27 67,54 136,21 Dekkingspercentage per recreatieuur 86,80% 68,07% 41,67% 58,45% 48,64% 33,24% 24,17% 69,00% 69,64% Zwemlessen Totale kosten Opbrengsten Zwemles Kosten per uur 686,33 192,60 161,02 168, Inkomsten per uur 94,18 94,18 94,18 94, Nadelig saldo per uur 592,15 0,00 98,42 66,84 74,23 0,00 0,00 0,00 831,64 Dekkingspercentage per ZwemlesUUR 13,72% 0,00% 48,90% 58,49% 55,92% 0,00% 0,00% 0,00% 31,18% Verenigingen Totale kosten Opbrengsten Verenigingen Kosten per uur 128,72 105,66 135,96 207,09 202,37 151,75 178,33 Inkomsten per uur 58,21 58,21 58,21 58,21 68,09 58,21 61,47 Nadelig saldo per uur 70,51 47,45 77,75 148,88 134,28 93,54 116,86 Dekkingspercentage per verenigingsuur 45,22% 55,09% 42,81% 28,11% 33,64% 38,36% 34,47% check (totale kosten) I:\BV\Johan van de Ven\Kostprijsberekeningen Sport en Bewegen\2014\Definitieve documenten ter publicatie\ Kostprijsberekening Tongelreep.xls

5 Kostprijsberekening Nationaal Zwemcentrum De Tongelreep Omschrijving Golfslagbad Buitenbad 25 meter bad InstructiebadReactiveringsbad 50 meter bad Springbad Trainingsbad Totaal Normatieve uren 3.750,00 945, , , , , , , ,00 Uit tabblad "normatieve uren" Recreatie Zwem en bewegen Verenigingen Gebruiksuren 3.487,50 425, , , , , , , ,25 Uit tabblad "gebruiksuren" Recreatie Zwem en bewegen Verenigingen Bezettingsgraad 93,00% 45,00% 72,78% 75,61% 56,24% 91,96% 74,06% 55,19% 73,18% Totaal Verdeling Gebruiksuren per activiteit in % Recreatie Gebruiksuren ,25 45,21% Vrij zwemmen ,25 22,76% Uit tabblad "gebruiksuren" Bewegingsactiviteiten ,00 6,57% Baantjes zwemmen ,75 14,71% Sport en speldagen ,25 0,77% MBVO 99 99,00 0,40% Zwem en beweging ,00 13,84% Leszwemmen ,00 13,84% Verenigingen (verhuur) ,5 2218, ,00 40,95% Verenigingen ,00 40,95% Totaal 3.487,50 425, , , , , , , ,25 100,00% (check) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 / 17 I:\BV\Johan van de Ven\Kostprijsberekeningen Sport en Bewegen\2014\Definitieve documenten ter publicatie\ Kostprijsberekening Tongelreep.xls

6 Directe personele inzet op de baden Personele inzet in uren en budget, direct en indirect waar verenigingen actief zijn. Op basis van 3 representatieve rooster weken uren per week Personele inzet (direct) 698,7 Ploegleider 183,5 40,04 4,99 22,40 19,89 31,10 39,29 17,08 8,71 183,50 Vrij zwemmen 66,1 37,59 4,99 11,59 8,89 3,00 0,00 0,00 0,00 66,1 Vrij zwemmen 36% Baantjes zwemmen 16,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,89 2,14 3,48 16,5 Baantjes zwemmen 9% Sport en speldagen 27,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,02 5,51 0,00 27,5 Sport en speldagen 15% MBVO 16,5 0,00 0,00 0,00 0,00 16,52 0,00 0,00 0,00 16,5 MBVO 9% Leszwemmen 16,5 0,42 0,00 4,31 8,57 3,21 0,00 0,00 0,00 16,5 Leszwemmen 9% Bewegingsactiviteiten 16,5 2,03 0,00 4,88 1,22 6,82 0,00 1,56 0,00 16,5 Bewegingsactiviteiten 9% Verenigingen (verhuur) 23,9 0,00 0,00 1,61 1,20 1,56 6,37 7,88 5,23 23,9 Verenigingen (verhuur) 13% Overig 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Overig 0% 100% Verdeling obv "procentuele verdeling" in rechtse tabel gekoppeld aan "tabel gebruiksuren per activiteit per bad" Begroting = realisatie qua uren > volledige bezetting Zwemonderwijzer 488,5 149,68 15,35 51,02 38,07 27,95 40,61 8,12 5,30 336, Vrij zwemmen 98,04 15,31 4,58 0,28 3,45 121,7 Opmerking P Baantjes zwemmen 21,66 3,66 5,30 30,6 Verhouding: Sport en speldagen 3,87 1,35 5,2 MBVO 0,73 7,83 8,6 Leszwemmen 1,59 21,09 35,59 7,38 0,63 66,3 Bewegingsactiviteiten 2,39 5,70 2,03 9,28 2,49 21,9 Verenigingen (verhuur) Overig 47,66 0,04 18,93 0,17 15,07 81,9 Verdeling obv "Rostarcas personeelsplanning" ontvangen van P. Adelaars (= werkelijke uren 2013) > jaartotaal / 52 weken geeft beeld van "een gemiddelde standaard week" Begroting =/= realisatie qua uren > geen volledige invulling van formatieruimte. Uitgangspunt = werkelijke uren! > werkelijke verhouding gebruikt bij omslaan van bedragen! Overig: werkzaamheden die uitgevoerd worden irt de verschillende baden, maar geen activiteit betreffen > vb schoonmaak/opruimen, kassaaflossing & gesprek met medewerker Opmerking: "kantoor" niet als apart verhuurbaar deel opgenomen > afstemming met Johan dat enkel "de verschillende baden als verhuurbaar deel worden meegenomen Opmerking: "overig" is als product inzichtelijk gemaakt echter dient vervolgens wel aan "daadwerkelijke zwemproducten" toebedeeld te worden! > afstemming met Johan Inhuur zwemonderwijzers 26,7 13,59 2,57 1,36 0,69 0,64 6,25 0,86 0,74 26,70 Basis: overzicht Rostarcas (2013) Vrij zwemmen 12,65 2,53 0,90 0,02 0,20 16,3 Gem. kosten per uur 15,21 Baantjes zwemmen 5,63 0,61 0,74 7, totaal Sport en speldagen 0,50 0,20 0,7 52 weken MBVO 0,04 0,14 0,2 26,70 per week Leszwemmen 0,03 0,02 0,66 0,09 0,02 0,8 Bewegingsactiviteiten 0,19 0,01 0,22 0,03 0,5 Bron: Patrick Adelaars lijst uit RostarCas (= p Verenigingen (verhuur) Overig 0,90 0,04 0,20 0,12 1,3 Verdeling obv "Rostarcas personeelsplanning" ontvangen van P. Adelaars (= werkelijke uren 2013) > jaartotaal / 52 weken geeft beeld van "een gemiddelde standaard week" in budget Personele inzet (direct) Ploegleider Zwemonderwijzer Inhuur zwemonderwijzers Begroot uurtarief 30,60 Ploegleider Vrij zwemmen Baantjes zwemmen Sport en speldagen MBVO Leszwemmen Bewegingsactiviteiten Verenigingen (verhuur) Overig Begroot uurtarief 27,05 Zwemonderwijzer Vrij zwemmen Baantjes zwemmen Sport en speldagen MBVO Leszwemmen Bewegingsactiviteiten Verenigingen (verhuur) Overig Inhuur zwemonderwijzers Vrij zwemmen Baantjes zwemmen Sport en speldagen MBVO Leszwemmen Bewegingsactiviteiten Verenigingen (verhuur) Overig Begroot uurtarief "inhuur" niet van toepassing, omdat "werkelijke uren" uitgangspunt zijn. Totale directe personeelskosten (obv verhouding realisatieuren omgezet naar begroting) > product "overig" inzichtelijk gemaakt Vrij zwemmen Baantjes zwemmen Sport en speldagen MBVO Bewegingsactiviteiten Subtotaal recreatie Leszwemmen Subtotaal doelgroepen Verenigingen Subtotaal verenigingen Totaal exclusief "overig" Overig Subtotaal overig check Totale directe personeelskosten (in %) > hierbij product "overig" inzichtelijk gemaakt Vrij zwemmen 28% 4% 3% 1% 1% 0% 0% 0% 37% Baantjes zwemmen 0% 0% 0% 0% 0% 7% 1% 2% 10% Sport en speldagen 0% 0% 0% 0% 0% 4% 1% 0% 5% MBVO 0% 0% 0% 0% 4% 0% 0% 0% 4% Bewegingsactiviteiten 1% 0% 2% 1% 3% 0% 1% 0% 7% Subtotaal recreatie 28% 4% 5% 2% 8% 11% 3% 2% 64% Leszwemmen 0% 0% 5% 9% 2% 0% 0% 0% 16% Subtotaal doelgroepen 0% 0% 5% 9% 2% 0% 0% 0% 16% Verenigingen 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 4% Subtotaal verenigingen 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 4% Overig 10% 0% 4% 0% 0% 3% 0% 0% 17% Subtotaal overig 10% 0% 4% 0% 0% 3% 0% 0% 17% check 100% Kanttekening: de uren personele inzet betreffen "werkelijke uren" op basis van het rooster... omdat de begroting als uitgangspunt genomen moet worden bij de kostprijsberekening zijn "de kosten van deze werkelijke uren" bijgesteld naar begrotingsbedragen van in totaliteit ,. Deze aanpassing heeft plaatsgevonden obv "procentuele verdeling qua realisatie" om te slaan naar "begroting". 6 / 17 I:\BV\Johan van de Ven\Kostprijsberekeningen Sport en Bewegen\2014\Definitieve documenten ter publicatie\ Kostprijsberekening Tongelreep.xls

7 Totale directe personeelskosten (in %) > hierbij product "overig" eruit gehouden Vrij zwemmen 33% 5% 3% 2% 1% 0% 0% 0% 45% Baantjes zwemmen 0% 0% 0% 0% 0% 8% 1% 2% 12% Sport en speldagen 0% 0% 0% 0% 0% 5% 1% 0% 7% MBVO 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 5% Bewegingsactiviteiten 1% 0% 2% 1% 4% 0% 1% 0% 8% Subtotaal recreatie 34% 5% 6% 2% 10% 13% 4% 2% 77% Leszwemmen 0% 0% 6% 10% 2% 0% 0% 0% 19% Subtotaal doelgroepen 0% 0% 6% 10% 2% 0% 0% 0% 19% Verenigingen 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 4% Subtotaal verenigingen 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 4% check 100% Totale directe personeelskosten (obv verhouding realisatieuren omgezet naar begroting) > product "overig" toebedeeld obv verhouding in bovenstaande tabel Vrij zwemmen Baantjes zwemmen Sport en speldagen MBVO Bewegingsactiviteiten Subtotaal recreatie Leszwemmen Subtotaal doelgroepen Verenigingen Subtotaal verenigingen check uren per week Personele inzet (indirect) 927,8 Medewerkers civiele zaken 508,0 188,99 0,34 4,52 0,00 0,12 40,29 0,17 0,42 234, Vrij zwemmen 10,48 0,27 0,61 0,12 Baantjes zwemmen 4,70 0,17 0,42 Sport en speldagen MBVO Leszwemmen 0,06 Bewegingsactiviteiten Verenigingen (verhuur) Overig 178,51 0,07 3,86 35,59 Coördinatoren 72,0 15,00 2,00 5,00 5,00 5,00 16,00 12,00 12,00 72,00 0 Vrij zwemmen 13,76 2,00 1,62 1,20 0,54 Baantjes zwemmen 7,30 1,41 3,08 Sport en speldagen 0,47 0,11 MBVO 0,21 Leszwemmen 0,38 1,47 2,81 1,41 Bewegingsactiviteiten 0,86 0,79 0,19 1,43 0,46 Verenigingen (verhuur) 1,12 0,81 1,41 8,23 10,01 8,92 Overig Accommodatiemanager 36,0 11,00 1,00 6,00 3,00 3,00 8,00 2,00 2,00 36,00 0 Vrij zwemmen 10,09 1,00 1,95 0,72 0,33 Baantjes zwemmen 3,65 0,24 0,51 Sport en speldagen 0,23 0,02 MBVO 0,13 Leszwemmen 0,28 1,76 1,68 0,85 Bewegingsactiviteiten 0,63 0,95 0,11 0,86 0,08 Verenigingen (verhuur) 1,35 0,48 0,85 4,12 1,67 1,49 Overig Inhuur medew. Civiele zaken 311,8 200,33 11,17 21,42 0,40 0,79 66,89 3,31 7,49 311,81 0 Basis: overzicht Rostarcas (2013) Vrij zwemmen 80,62 6,80 6,88 0,04 0,52 Gem. kosten per uur 15,21 Baantjes zwemmen 8,93 3,14 7, totaal Sport en speldagen 1,39 0,07 52 weken MBVO 0,02 0,19 311,81 per week Leszwemmen 0,17 0,34 0,04 0,08 Bewegingsactiviteiten 0,06 0,02 0,04 0,03 Bron: Patrick Adelaars lijst uit RostarCas (= p Verenigingen (verhuur) Overig 119,71 4,38 14,29 56,56 Verdeling obv "Rostarcas personeelsplanning" ontvangen van P. Adelaars (= werkelijke uren 2013) > jaartotaal / 52 weken geeft beeld van "een gemiddelde standaard week" In Rostarcas enkel "medewerkers civiel & inhuur civiel". Urenverdeling accommodatiemanager & coordinatoren obv toedeling van 36urige werkweek naar diverse baden. Betreft "globale inschatting". Vervolgens de toedeling per activiteit toebedeeld obv verhouding recreatiebezoek in budget Personele inzet (indirect) Medewerkers civiele zaken Coördinatoren Accommodatiemanager Inhuur medew. Civiele zaken Begroot uurtarief 22,56 Medewerkers civiele zaken Vrij zwemmen Baantjes zwemmen Sport en speldagen MBVO Leszwemmen Bewegingsactiviteiten Verenigingen (verhuur) Overig Begroot uurtarief 32,85 Coördinatoren Vrij zwemmen Baantjes zwemmen Sport en speldagen MBVO Leszwemmen Bewegingsactiviteiten Verenigingen (verhuur) Overig Begroot uurtarief 52,35 Accommodatiemanager Vrij zwemmen Baantjes zwemmen Sport en speldagen MBVO 344 Leszwemmen Bewegingsactiviteiten Verenigingen (verhuur) Overig Inhuur medew. Civiele zaken Vrij zwemmen Baantjes zwemmen Sport en speldagen MBVO Leszwemmen Bewegingsactiviteiten Verenigingen (verhuur) Overig Totale indirecte personeelskosten (obv verhouding realisatieuren omgezet naar begroting) > product "overig" inzichtelijk gemaakt Vrij zwemmen Baantjes zwemmen / 17 I:\BV\Johan van de Ven\Kostprijsberekeningen Sport en Bewegen\2014\Definitieve documenten ter publicatie\ Kostprijsberekening Tongelreep.xls

8 Sport en speldagen MBVO Bewegingsactiviteiten Subtotaal recreatie Leszwemmen Subtotaal doelgroepen Verenigingen Subtotaal verenigingen Totaal exclusief "overig" Overig Subtotaal overig check Totale indirecte personeelskosten (in %) > hierbij product "overig" inzichtelijk gemaakt Vrij zwemmen 15% 1% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 18% Baantjes zwemmen 0% 0% 0% 0% 0% 4% 1% 1% 6% Sport en speldagen 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% MBVO 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Bewegingsactiviteiten 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% Subtotaal recreatie 15% 1% 2% 0% 1% 4% 1% 1% 26% Leszwemmen 0% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 2% Subtotaal doelgroepen 0% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 2% Verenigingen 0% 0% 0% 0% 0% 2% 2% 2% 6% Subtotaal verenigingen 0% 0% 0% 0% 0% 2% 2% 2% 6% Overig 50% 0% 2% 0% 0% 13% 0% 0% 66% Subtotaal overig 50% 0% 2% 0% 0% 13% 0% 0% 66% check 100% Totale indirecte personeelskosten (in %) > hierbij product "overig" eruit gehouden Vrij zwemmen 44% 4% 4% 1% 1% 0% 0% 0% 54% Baantjes zwemmen 0% 0% 0% 0% 0% 11% 2% 4% 17% Sport en speldagen 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% MBVO 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Bewegingsactiviteiten 1% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 3% Subtotaal recreatie 45% 4% 5% 1% 2% 12% 2% 4% 76% Leszwemmen 0% 0% 2% 2% 1% 0% 0% 0% 6% Subtotaal doelgroepen 0% 0% 2% 2% 1% 0% 0% 0% 6% Verenigingen 0% 0% 1% 1% 1% 6% 5% 5% 19% Subtotaal verenigingen 0% 0% 1% 1% 1% 6% 5% 5% 19% check 100% Totale indirecte personeelskosten (obv verhouding realisatieuren omgezet naar begroting) > product "overig" toebedeeld obv verhouding in bovenstaande tabel Vrij zwemmen Baantjes zwemmen Sport en speldagen MBVO Bewegingsactiviteiten Subtotaal recreatie Leszwemmen Subtotaal doelgroepen Verenigingen Subtotaal verenigingen check / 17 I:\BV\Johan van de Ven\Kostprijsberekeningen Sport en Bewegen\2014\Definitieve documenten ter publicatie\ Kostprijsberekening Tongelreep.xls

9 Toedeling bezoekersaantallen naar accommodatie / opbrengst per accommodatie Aantal bezoekers Recreatie (inclusief bew.act) Onderverdeling obv aantal kaarten "periode Zwem en bewegen bewegingsactiviteit deze verhouding toeg Verenigingen Abonnementen Indicatie Patrick, afronding bij trainingsbad Passepartouts (kaarten) Passepartouts (bezoeken) Indicatie Patrick, afronding bij trainingsbad Bewegingsactiviteiten Gekoppeld aan gebruiksuren Losse kaarten Indicatie Patrick (reactiveringsbad= geen vri Totaal recreatie Leszwemmen Gekoppeld aan gebruiksuren Zwem en bewegen Subtotaal (excl vereniging) Subtotaal in % 54,12% 6,01% 6,35% 8,51% 7,48% 10,56% 1,98% 4,99% 100,00% Verenigingen Gekoppeld aan gebruiksuren Totaal Totaal in % 39,73% 4,41% 6,46% 7,59% 7,23% 14,85% 10,23% 9,49% 100,00% Opbrengsten Fontys Maken enkelgebruik van springbad Recreatie Bewegingsactiviteiten Onderverdeling obv aantal kaarten "periode Totaal recreatie bewegingsactiviteit deze verhouding toeg Leszwemmen Verenigingen Recreatie gespecificeerd: Abonnementen Gekoppeld aan verhouding aantallenindica Passepartouts (kaarten) Omzet is versleuteld in PPbezoeken Passepartouts (bezoeken) Gekoppeld aan verhouding aantallenindica Bewegingsactiviteiten Gekoppeld aan verhouding aantallenindica Losse kaarten Gekoppeld aan verhouding aantallenindica Totaal recreatie Leszwemmen Gekoppeld aan gebruiksuren Totaal zwem en bewegen Verenigingen Gekoppeld aan gebruiksuren Totaal verenigingen Totaal in % 57,27% 6,30% 5,42% 5,99% 4,95% 9,09% 5,42% 5,55% 100,00% Recreatie Aantallen Opbrengsten Gem Gem Realisatie 2013 in % Raming 2014 Realisatie 2013 in % Raming 2014 per bezoeker per uur Abonnementen % % ,03 Passepartouts (kaarten) 0% % Passepartouts (bezoeken) % % ,66 Losse kaarten % % ,98 Subtotaal recreatie % % ,60 309,30 Bewegingsactiviteiten % % ,20 Subtotaal recreatie % % ,20 3,09 Recreatie totaal % % Aantallen & opbrengst uit "bestand specificatie maandstatistieken" Kledingkluisjes in 2012 "handmatig" bij recreatie geplaatst tbv vergelijk Ottenbad & Tongelreep > zit inmiddels in begroting verwerkt Zwem en beweging Aantallen Opbrengsten Gem Gem Realisatie 2013 in % Raming 2014 Realisatie 2013 in % Raming 2014 per bezoeker per uur Leszwemmen* % % ,95 94,18 Totaal % % ,95 Spitsing gemaakt binnen de Zwem en bewegingsonderwijs in Leszwemmen en bewegingsactiviteiten. Om een eenduidigbeeld te kunnen laten zien tussen de zwembaden zijn de bewegingsactivteiten van Zwem en bewegingsonderwijs er uitgehaald en bij recreatie toegevoegd (conform werkwijze Ottenbad. Patrick: aantallen 2013 > zwemleskaart wordt ook als "Aquasportiefkaart"verkocht dus obv periodestaat aantallen & omzet niet te herleiden!!! Splitsing naar "aantallen" voor leszwemmen & bewegingsactiviteiten obv rubriceren op periodestaat > verhouding aantal kaarthouders basis voor verdeling bezoekerstotaal Splitsing naar "omzet" voor leszwemmen & bewegingsactiviteiten obv rubriceren op periodestaat > verhouding omzet "optelling rubricering" basis voor verdeling totale omzet Verenigingen Aantallen Opbrengsten Gem Gem Realisatie 2013 in % Raming 2014 Realisatie 2013 in % Raming 2014 per bezoeker per uur Verenigingen % % ,07 58,21 Totaal % % ,07 9 / 17 I:\BV\Johan van de Ven\Kostprijsberekeningen Sport en Bewegen\2014\Definitieve documenten ter publicatie\ Kostprijsberekening Tongelreep.xls

10 Normatieve uren van tot aantal weken totaal Toelichting Golfslagbad maandag 10,00 22,00 12,00 dinsdag 10,00 22,00 12,00 woensdag 10,00 22,00 12,00 donderdag 10,00 22,00 12,00 vrijdag 10,00 22,00 12,00 zaterdag 10,00 17,50 7,50 zondag 10,00 17,50 7,50 75, ,00 2 weken onderhoud Buitenbad maandag 10,00 17,50 7,50 dinsdag 10,00 17,50 7,50 woensdag 10,00 17,50 7,50 donderdag 10,00 17,50 7,50 vrijdag 10,00 17,50 7,50 zaterdag 10,00 17,50 7,50 zondag 10,00 17,50 7,50 52, ,00 mei t/m medio september 25 meter bad maandag 9,00 22,00 13,00 dinsdag 9,00 22,00 13,00 woensdag 9,00 22,00 13,00 donderdag 9,00 22,00 13,00 vrijdag 9,00 22,00 13,00 zaterdag 9,00 17,50 8,50 zondag 9,00 17,50 8,50 82, ,00 1 week onderhoud Instructiebad maandag 9,00 22,00 13,00 dinsdag 9,00 22,00 13,00 woensdag 9,00 22,00 13,00 donderdag 9,00 22,00 13,00 vrijdag 9,00 22,00 13,00 zaterdag 9,00 17,50 8,50 zondag 9,00 17,50 8,50 82, ,00 1 week onderhoud Reactiveringsbad maandag 9,00 22,00 13,00 dinsdag 9,00 22,00 13,00 woensdag 9,00 22,00 13,00 donderdag 9,00 22,00 13,00 vrijdag 9,00 22,00 13,00 zaterdag 9,00 17,50 8,50 zondag 9,00 17,50 8,50 82, ,00 1 week onderhoud 50 meter bad maandag 6,00 23,00 17,00 dinsdag 6,00 23,00 17,00 woensdag 6,00 23,00 17,00 donderdag 6,00 23,00 17,00 vrijdag 6,00 23,00 17,00 zaterdag 6,00 21,00 15,00 zondag 9,00 21,00 12,00 112, ,00 1 x per 3 jaar 3 weken onderhoud Springbad maandag 6,00 23,00 17,00 dinsdag 6,00 23,00 17,00 woensdag 6,00 23,00 17,00 donderdag 6,00 23,00 17,00 vrijdag 6,00 23,00 17,00 zaterdag 6,00 18,00 12,00 zondag 9,00 18,00 9,00 106, ,00 1 x per 3 jaar 3 weken onderhoud Trainingsbad maandag 6,00 23,00 17,00 dinsdag 6,00 23,00 17,00 woensdag 6,00 23,00 17,00 donderdag 6,00 23,00 17,00 vrijdag 6,00 23,00 17,00 zaterdag 6,00 18,00 12,00 zondag 9,00 18,00 9,00 106, ,00 1 x per 3 jaar 3 weken onderhoud Vergaderzaal maandag 9,00 22,00 13,00 dinsdag 9,00 22,00 13,00 woensdag 9,00 22,00 13,00 donderdag 9,00 22,00 13,00 vrijdag 9,00 22,00 13,00 zaterdag 0,00 zondag 0,00 65, ,00 Kantoren derden maandag 8,00 18,00 10,00 dinsdag 8,00 18,00 10,00 woensdag 8,00 18,00 10,00 donderdag 8,00 18,00 10,00 vrijdag 8,00 18,00 10,00 zaterdag 0,00 zondag 0,00 50, ,00 I:\BV\Johan van de Ven\Kostprijsberekeningen Sport en Bewegen\2014\Definitieve documenten ter publicatie\ Kostprijsberekening Tongelreep.xls

11 Gebruiksuren van tot aantal weken totaal Bezettingsgraad Vrij Zwemmen Baantjes zwemmen Sport en speldagen MBVO Les zwemmen Bewegings activiteiten Verenigingen Totaal Golfslagbad maandag 10,00 18,00 8,00 8,00 8,00 18,50 19,50 1,00 1,00 1,00 19,50 21,50 2,00 2,00 2,00 dinsdag 9,00 10,00 1,00 1,00 1,00 10,00 18,00 8,00 8,00 8,00 18,25 19,00 0,75 0,75 0,75 woensdag 10,00 21,00 11,00 11,00 11,00 donderdag 10,00 21,00 11,00 11,00 11,00 vrijdag 9,00 10,00 1,00 1,00 1,00 10,00 21,00 11,00 11,00 11,00 zaterdag 10,00 17,50 7,50 7,50 7,50 zondag 10,00 17,50 7,50 7,50 7,50 69, ,50 93,00% 2 weken onderhoud 64,00 1,75 4,00 69, ,5 totaal per jaar 3.200,00 87,50 200, ,50 Prognose openstelling in de praktijk Buitenbad maandag 10,00 17,50 7,50 Paul 0,60 7,50 7,50 dinsdag 10,00 17,50 7,50 Mark 0,65 7,50 7,50 woensdag 10,00 17,50 7,50 Jos 0,35 7,50 7,50 donderdag 10,00 17,50 7,50 Patrick 0,40 7,50 7,50 vrijdag 10,00 17,50 7,50 Jeffrey 0,40 7,50 7,50 zaterdag 10,00 17,50 7,50 Arie 0,30 7,50 7,50 zondag 10,00 17,50 7,50 0,45 7,50 7,50 52, ,25 45,00% 52,50 52, ,25 totaal per jaar 425,25 425,25 25 meter bad maandag 9,00 11,25 2,25 2,25 2,25 "regulier" 15,75 18,00 2,25 2,25 2,25 18,00 19,00 1,00 1,00 1,00 19,00 20,50 1,50 1,50 1,50 20,50 21,50 1,00 1,00 1,00 21,50 23,00 1,50 1,50 1,50 dinsdag 15,75 18,00 2,25 2,25 2,25 18,00 19,00 1,00 1,00 1,00 19,00 22,00 3,00 3,00 3,00 woensdag 9,00 12,00 3,00 3,00 3,00 13,00 14,00 1,00 1,00 1,00 14,00 15,75 1,75 1,75 1,75 15,75 20,25 4,50 4,50 4,50 20,25 21,25 1,00 1,00 1,00 donderdag 9,00 12,00 3,00 3,00 3,00 15,75 18,00 2,25 2,25 2,25 18,00 21,00 3,00 3,00 3,00 vrijdag 9,75 10,75 1,00 1,00 1,00 11,00 12,00 1,00 1,00 1,00 13,00 14,00 1,00 1,00 1,00 14,50 15,50 1,00 1,00 1,00 15,75 18,00 2,25 2,25 2,25 18,00 19,00 1,00 1,00 1,00 21,00 22,50 1,50 1,50 1,50 zaterdag 7,50 9,00 1,50 1,50 1,50 9,00 10,50 1,50 1,50 1,50 10,50 16,00 5,50 5,50 5,50 16,00 17,50 1,50 1,50 1,50 zondag 9,00 10,00 1,00 1,00 1,00 10,00 17,50 7,50 7,50 7,50 62, ,00 6 weken schoolvakanties 13,00 21,75 12,00 15,75 62,50 subtotaal per jaar 6 weken zomervakantie 520,00 870,00 480,00 630, ,00 25 meter bad Vakantieperiode maandag 8,50 9,25 0,75 0,75 0,75 schoolvakantie 11,00 17,00 6,00 6,00 6,00 19,00 20,50 1,50 1,50 1,50 dinsdag 8,50 9,25 0,75 0,75 0,75 11,00 17,00 6,00 6,00 6,00 19,00 22,00 3,00 3,00 3,00 woensdag 8,50 9,25 0,75 0,75 0,75 11,00 17,00 6,00 6,00 6,00 donderdag 8,50 9,25 0,75 0,75 0,75 11,00 17,00 6,00 6,00 6,00 18,00 21,00 3,00 3,00 3,00 vrijdag 8,50 9,25 0,75 0,75 0,75 11,00 17,00 6,00 6,00 6,00 zaterdag 9,00 10,50 1,50 1,50 1,50 10,50 17,50 7,00 7,00 7,00 zondag 10,00 17,50 7,50 7,50 7,50 57, ,5 44,50 3,75 9,00 57,25 subtotaal per jaar 267,00 22,50 54,00 343,50 25 meter bad Vakantieperiode maandag 12,00 17,00 5,00 5,00 5,00 zomervakantie dinsdag 12,00 17,00 5,00 5,00 5,00 woensdag 12,00 17,00 5,00 5,00 5,00 donderdag 12,00 17,00 5,00 5,00 5,00 vrijdag 12,00 17,00 5,00 5,00 5,00 zaterdag 10,00 17,50 7,50 7,50 7,50 zondag 10,00 17,50 7,50 7,50 7,50 40, week onderhoud in zomervakantie 40,00 40,00 subtotaal per jaar 200,00 200,00 72,78% ,5 totaal per jaar 987,00 892,50 480,00 684, ,50 Instructiebad maandag 9,00 11,00 2,00 2,00 2,00 "regulier" 12,00 13,00 1,00 1,00 1,00 15,75 18,00 2,25 2,25 2,25 18,00 19,00 1,00 1,00 1,00 19,00 20,50 1,50 1,50 1,50 21,50 23,00 1,50 1,50 1,50 dinsdag 9,00 11,00 2,00 2,00 2,00 11,00 12,00 1,00 1,00 1,00 12,00 13,00 1,00 1,00 1,00 15,75 18,00 2,25 2,25 2,25 18,00 19,00 1,00 1,00 1,00 19,00 22,00 3,00 3,00 3,00 woensdag 9,00 12,00 3,00 3,00 3,00 12,00 13,00 1,00 1,00 1,00 13,00 14,00 1,00 1,00 1,00 15,00 20,25 5,25 5,25 5,25 20,25 21,25 1,00 1,00 1,00 donderdag 9,00 11,00 2,00 2,00 2,00 11,00 12,00 1,00 1,00 1,00 12,00 13,00 1,00 1,00 1,00 15,75 18,00 2,25 2,25 2,25 18,00 21,00 3,00 3,00 3,00 vrijdag 9,75 10,75 1,00 1,00 1,00 11,00 12,00 1,00 1,00 1,00 12,00 13,00 1,00 1,00 1,00 13,00 14,00 1,00 1,00 1,00 15,75 18,00 2,25 2,25 2,25 19,00 19,75 0,75 0,75 0,75 21,00 22,50 1,50 1,50 1,50 zaterdag 8,50 13,00 4,50 4,50 4,50 13,00 15,00 2,00 2,00 2,00 zondag 8,50 15,25 6,75 6,75 6,75 15,25 17,50 2,25 2,25 2,25 64, ,00 61,21% 6 weken schoolvakanties 7,25 42,50 3,00 11,25 64,00 subtotaal per jaar 6 weken zomervakantie 290, ,00 120,00 450, ,00 I:\BV\Johan van de Ven\Kostprijsberekeningen Sport en Bewegen\2014\Definitieve documenten ter publicatie\ Kostprijsberekening Tongelreep.xls

12 Instructiebad Vakantieperiode maandag 8,50 11,00 2,50 2,50 2,50 schoolvakantie 11,00 17,00 6,00 6,00 6,00 18,25 20,50 2,25 2,25 2,25 dinsdag 8,50 10,00 1,50 1,50 1,50 11,00 17,00 6,00 6,00 6,00 18,00 22,00 4,00 4,00 4,00 woensdag 8,50 11,00 2,50 2,50 2,50 11,00 17,00 6,00 6,00 6,00 donderdag 8,50 11,00 2,50 2,50 2,50 11,00 17,00 6,00 6,00 6,00 18,00 21,00 3,00 3,00 3,00 vrijdag 8,50 11,00 2,50 2,50 2,50 11,00 17,00 6,00 6,00 6,00 19,00 19,75 0,75 0,75 0,75 zaterdag 9,00 10,00 1,00 1,00 1,00 10,50 17,50 7,00 7,00 7,00 zondag 10,00 17,50 7,50 7,50 7,50 67, ,50 12,50 10,00 67,00 subtotaal per jaar 267,00 75,00 60,00 402,00 Instructiebad Vakantieperiode maandag 12,00 17,00 5,00 5,00 5,00 zomervakantie dinsdag 12,00 17,00 5,00 5,00 5,00 woensdag 12,00 17,00 5,00 5,00 5,00 donderdag 12,00 17,00 5,00 5,00 5,00 vrijdag 12,00 17,00 5,00 5,00 5,00 zaterdag 10,00 17,50 7,50 7,50 7,50 zondag 10,00 17,50 7,50 7,50 7,50 40, week onderhoud in zomervakantie 40,00 40,00 subtotaal per jaar 200,00 200,00 75,61% totaal per jaar 757, ,00 120,00 510, ,00 Reactiveringsbadmaandag 9,00 9,75 0,75 0,75 0,75 "regulier" 9,75 10,50 0,75 0,75 0,75 12,00 13,00 1,00 1,00 1,00 13,00 15,25 2,25 2,25 2,25 15,75 18,00 2,25 2,25 2,25 18,00 20,50 2,50 2,50 2,50 dinsdag 12,00 13,00 1,00 1,00 1,00 13,00 13,50 0,50 0,50 0,50 15,75 18,00 2,25 2,25 2,25 18,00 19,00 1,00 1,00 1,00 19,00 20,50 1,50 1,50 1,50 20,50 22,00 1,50 1,50 1,50 woensdag 8,75 12,00 3,25 3,25 3,25 12,00 13,00 1,00 1,00 1,00 14,00 15,50 1,50 1,50 1,50 15,75 18,00 2,25 2,25 2,25 18,50 20,00 1,50 1,50 1,50 20,00 21,00 1,00 1,00 1,00 21,00 22,00 1,00 1,00 1,00 donderdag 9,00 11,00 2,00 2,00 2,00 11,00 11,50 0,50 0,50 0,50 12,00 13,00 1,00 1,00 1,00 13,00 14,00 1,00 1,00 1,00 14,50 15,50 1,00 1,00 1,00 15,75 18,00 2,25 2,25 2,25 18,00 21,00 3,00 3,00 3,00 vrijdag 8,75 12,00 3,25 3,25 3,25 12,00 13,00 1,00 1,00 1,00 13,00 14,00 1,00 1,00 1,00 15,75 18,00 2,25 2,25 2,25 19,00 20,00 1,00 1,00 1,00 21,00 22,50 1,50 1,50 1,50 zaterdag 12,00 13,00 1,00 1,00 1,00 zondag 0,00 50, ,00 6 weken schoolvakanties 5,00 16,00 16,00 13,50 50,50 subtotaal per jaar 6 weken zomervakantie 200,00 640,00 640,00 540, ,00 Reactiveringsbad Vakantieperiode maandag 8,50 10,00 1,50 1,50 1,50 schoolvakantie 10,00 12,00 2,00 2,00 2,00 12,00 13,00 1,00 1,00 1,00 13,00 14,00 1,00 1,00 1,00 14,25 15,25 1,00 1,00 1,00 18,00 20,50 2,50 2,50 2,50 dinsdag 8,50 11,00 2,50 2,50 2,50 11,25 12,00 0,75 0,75 0,75 12,00 13,00 1,00 1,00 1,00 13,00 13,50 0,50 0,50 0,50 18,00 19,00 1,00 1,00 1,00 20,50 22,00 1,50 1,50 1,50 woensdag 8,75 12,00 3,25 3,25 3,25 12,00 13,00 1,00 1,00 1,00 14,00 15,50 1,50 1,50 1,50 18,50 20,00 1,50 1,50 1,50 20,00 21,00 1,00 1,00 1,00 donderdag 11,00 11,50 0,50 0,50 0,50 12,00 13,00 1,00 1,00 1,00 13,00 14,00 1,00 1,00 1,00 18,00 21,00 3,00 3,00 3,00 vrijdag 8,75 12,00 3,25 3,25 3,25 12,00 13,00 1,00 1,00 1,00 13,00 14,00 1,00 1,00 1,00 14,50 15,50 1,00 1,00 1,00 19,00 20,00 1,00 1,00 1,00 zaterdag 11,50 12,50 1,00 1,00 1,00 zondag 38, ,5 5,00 11,50 4,00 3,50 14,25 38,25 subtotaal per jaar 30,00 69,00 24,00 21,00 85,50 229,50 Reactiveringsbad Vakantieperiode maandag 9,00 11,00 2,00 2,00 2,00 zomervakantie 12,00 13,00 1,00 1,00 1,00 dinsdag 11,00 12,00 1,00 1,00 1,00 12,00 13,00 1,00 1,00 1,00 18,00 19,00 1,00 1,00 1,00 woensdag 9,00 11,00 2,00 2,00 2,00 12,00 13,00 1,00 1,00 1,00 14,00 15,50 1,50 1,50 1,50 18,00 20,00 2,00 2,00 2,00 20,00 21,00 1,00 1,00 1,00 donderdag 12,00 13,00 1,00 1,00 1,00 vrijdag 9,00 11,00 2,00 2,00 2,00 12,00 13,00 1,00 1,00 1,00 13,00 14,00 1,00 1,00 1,00 19,00 20,00 1,00 1,00 1,00 zaterdag 11,50 12,50 1,00 1,00 1,00 zondag 20, ,5 1 week onderhoud in zomervakantie 5,00 6,00 2,00 7,50 20,50 subtotaal per jaar 25,00 30,00 10,00 37,50 102,50 56,24% totaal per jaar 255,00 99,00 664,00 671,00 663, ,00 I:\BV\Johan van de Ven\Kostprijsberekeningen Sport en Bewegen\2014\Definitieve documenten ter publicatie\ Kostprijsberekening Tongelreep.xls

13 50 meter bad maandag 7,00 17,00 10,00 10,00 10,00 17,00 22,00 5,00 5,00 5,00 dinsdag 6,00 7,00 1,00 1,00 1,00 7,00 16,00 9,00 9,00 9,00 16,00 17,00 1,00 1,00 1,00 17,00 22,50 5,50 5,50 5,50 woensdag 7,00 17,00 10,00 10,00 10,00 17,00 22,00 5,00 5,00 5,00 donderdag 6,00 7,00 1,00 1,00 1,00 7,00 16,00 9,00 9,00 9,00 16,00 17,00 1,00 1,00 1,00 17,00 22,00 5,00 5,00 5,00 vrijdag 6,00 7,00 1,00 1,00 1,00 7,00 16,00 9,00 9,00 9,00 16,00 17,00 1,00 1,00 1,00 17,00 22,00 5,00 5,00 5,00 zaterdag 6,50 20,00 13,50 13,50 13,50 zondag 9,00 20,00 11,00 11,00 11,00 103, ,00 91,96% 1 week onderhoud 47,00 3,00 53,00 103, ,00 totaal per jaar 2.397,00 153, , ,00 Springbad maandag 7,50 9,50 2,00 2,00 2,00 9,50 11,00 1,50 1,50 1,50 17,00 19,00 2,00 2,00 2,00 19,00 22,00 3,00 3,00 3,00 dinsdag 8,50 10,50 2,00 2,00 2,00 12,00 13,00 1,00 1,00 1,00 14,00 16,00 2,00 2,00 2,00 17,00 18,75 1,75 1,75 1,75 18,75 19,00 0,25 0,25 0,25 19,00 21,00 2,00 2,00 2,00 woensdag 7,50 9,00 1,50 1,50 1,50 9,50 11,00 1,50 1,50 1,50 11,00 13,00 2,00 2,00 2,00 13,50 17,00 3,50 3,50 3,50 17,00 19,00 2,00 2,00 2,00 19,00 21,00 2,00 2,00 2,00 donderdag 6,00 7,50 1,50 1,50 1,50 12,00 13,00 1,00 1,00 1,00 14,00 17,00 3,00 3,00 3,00 17,00 18,75 1,75 1,75 1,75 18,75 19,00 0,25 0,25 0,25 19,00 22,00 3,00 3,00 3,00 vrijdag 8,00 10,50 2,50 2,50 2,50 10,50 13,00 2,50 2,50 2,50 13,50 17,00 3,50 3,50 3,50 17,00 18,75 1,75 1,75 1,75 18,75 19,00 0,25 0,25 0,25 19,00 22,50 3,50 3,50 3,50 zaterdag 7,00 20,00 13,00 13,00 13,00 zondag 9,00 20,00 11,00 11,00 11,00 78, ,50 74,06% 1 week onderhoud 9,25 0,75 3,00 65,50 78, ,5 totaal per jaar 471,75 38,25 153, , ,50 Sport&spel is "op aanvraag". Vindt plaats in 50meterbad & springbad > kijkende naar "jaartotaal" is omgerekend 3 uur per week in 50meterbad (80%) en 0,75 uur per week in springbad. Verdeeld over de dagen dinsdag, donderdag & vrijdag Op het moment dat Sport&Spel plaatsvindt dan "vervalt vrij zwemmen in 50meterbad & springbad > hier is dus de verrekening op gemaakt (opmerking: er is "een willekeurig tijdstip" genomen om Sport&Spel inzichtelijk te maken Trainingsbad maandag 6,50 10,50 4,00 4,00 4,00 17,00 19,00 2,00 2,00 2,00 19,00 22,00 3,00 3,00 3,00 dinsdag 6,50 10,50 4,00 4,00 4,00 17,00 19,00 2,00 2,00 2,00 19,00 22,00 3,00 3,00 3,00 woensdag 6,50 10,50 4,00 4,00 4,00 15,50 19,00 3,50 3,50 3,50 19,00 22,00 3,00 3,00 3,00 donderdag 6,50 10,50 4,00 4,00 4,00 16,50 19,00 2,50 2,50 2,50 19,00 22,00 3,00 3,00 3,00 vrijdag 6,50 10,50 4,00 4,00 4,00 16,50 19,00 2,50 2,50 2,50 19,00 22,00 3,00 3,00 3,00 zaterdag 7,50 10,50 3,00 3,00 3,00 11,00 14,00 3,00 3,00 3,00 zondag 9,00 14,00 5,00 5,00 5,00 58, ,50 55,19% 1 week onderhoud 15,00 43,50 58, ,5 totaal per jaar 765, , ,50 Tongelreep totaal , , ,75 191,25 99, , , , ,25 0,00 I:\BV\Johan van de Ven\Kostprijsberekeningen Sport en Bewegen\2014\Definitieve documenten ter publicatie\ Kostprijsberekening Tongelreep.xls