Benchmarks en Prestatie Indicatoren

Transcriptie

1 Benchmarks en Prestatie Indicatoren

2 Benchmarks en PI s Te bespreken Prestatie Indicatoren - Waarom? - Hoe te ontwikkelen? - Kenmerken - Voorbeeld van dashboard HHSK Benchmarks - Welke zijn er? - Relevant voor ons? - Voorbeeld van PI s Droge voeten en schoon water 2

3 Performance Dashboard voorbeeld Interne klanttevredenheid 7 8,0 4 % Externe klanttevredenheid 8,0 % km PWK op orde 80% Personele lasten (loonsom) 90% Budgetuitputting 37,6% 33,3% % meldingen tijdig afgehandeld 80% 4 % 95% Realisatie geplande projecten 90% Personele lasten (loonsom) 98% Productiviteit 69% 70% % voldaan aan afnameverplichting 99,3% 99% 4 % Gevolgde opleidingen Per mdw 0,8 Personele lasten (loonsom) Droge voeten en schoon water 3

4 Prestatie Indicatoren: Waarom? Aanleiding 1. Directieplan - Resultaatgerichte gedrag stimuleren 2. Overload aan managementinformatie Doel Performance dashboards ontwikkelen Overzichtelijke Managementinformatie Besturing organisatie Droge voeten en schoon water 4

5 Prestatie Indicatoren Verschillende niveaus Bestuur Directie Afdelingen Droge voeten en schoon water 5

6 Aanpak: 3 principes 1. Focus - Besturingsopgave - Beperkte set indicatoren 2. Decompositie - Strategie - Zoekvelden/ KSF en - Indicatoren per zoekveld Performance dashboard 3. Ownership - Betrokken medewerkers - Relevent ervaren indicatoren - Commitment Droge voeten en schoon water 6

7 Voorbeeld decompositie Afvalwaterketen HHSK Datum: 07/10/2013 Missie: (Besturingsopgave) De afdeling afvalwaterketen draagt zorg voor het transporteren en zuiveren van het afvalwater en de aanpak van emissies vanuit rioleringen en van diffuse bronnen naar het oppervlaktewater. Strategische doelstellingen: 1) Zorgen dat de rioolgemalen en zuiveringen voldoen aan de afnameverplichting, geldende lozingseisen en alle overige relevante wet- en regelgeving. 2) De reguliere proces- en bedrijfsvoering en beheer- en onderhoudsmaatregelen van de awzi s, rioolgemalen en transportleidingen worden doeltreffend uitgevoerd. 3) We zijn een betrouwbare waterketenpartner en werken met gemeenten onder andere aan het opstellen en uitvoeren van integrale afvalwaterketenplannen. 4) Continu verbeteren van de energie-efficiency door vermindering van verbruik en toename van de opwekking van energie. 5) Emissies vanuit de riolering, de glastuinbouw en van zware metalen worden geminimaliseerd, zodat deze geen beperkende factor vormen bij het bereiken van waterkwaliteitsdoelstellingen. 6) Het continu verbeteren van de efficiëntie, waarmee de relatieve daling van de lasten binnen de kaders van het bestuursakkoord blijft. Zoekvelden (KSF en) (Prestatie) Indicatoren Norm Optimaal transportproces (1,6) - # Afwijkingen in het energieverbruik van de gemalen - - % afnameverplichting (2.1.2) 100% Optimaal zuiveringsproces (1,6) - Naleving lozingseisen - Specifiek energieverbruik zuiveren afvalwater (4.1.2) 100% landelijk gem. Optimaal slibverwerkingsproces (1,6) - Ontwateringpercentage slib (2.3.4) - Indikkingpercentage (gewogen gemiddelde) - Specifiek chemicaliëngebruik (4.4.2) - Gasproductie (Nm3/uur)(4.2.1) 25,4% 7,5% landelijk gem. volgt Voldoen aan wet- en regelgeving en ARBO en veiligheid (1) - # meldingen onveilige situaties 10 veiligheidsmeldingen t.o.v. 1 ongeval Adequate informatievoorziening (1,2,5) - ABC gegevens informatievoorziening AWK 3 wijzigingen Energiemanagement (4,6) >DP - Totaal energieverbruik (GJprim/1000 i.e. verwijderd) (4.1.4) - Energieopwekking: zelfvoorzienendheid m.b.v. biogas (%) (4.2.2) landelijk gem. 23 Budgetbeheersing (6 - % Budgetprognose 95%-105% Droge voeten en schoon water 7

8 Besturingsopgave Missie: Waartoe zijn wij op aarde? Wat willen we als organisatie/afdeling bereiken? De afdeling afvalwaterketen draagt zorg voor het transporteren en zuiveren van het afvalwater en de aanpak van emissies vanuit rioleringen en van diffuse bronnen naar het oppervlaktewater. Welke strategische doelen horen hier bij? - Voldoen aan afnamevpl; lozingseisen; wet- en regelgeving - Doeltreffende uitvoering van proces- en bedrijfsvoering en beheer- en onderhoudsmaatregelen van de awzi s, rioolgemalen en transportleidingen - Continu verbeteren van de energie-efficiency door vermindering van verbruik en toename van de opwekking van energie Droge voeten en schoon water 8

9 Kritische Succesfactoren (KSF) - Waar moet je goed in zijn? Wat moet je goed doen om de besturingsopgave te realiseren? - Zijn niet meetbaar/toetsbaar - De aspecten of factoren die van wezenlijk belang zijn voor het behalen van de doelstellingen/ vervullen van de missie. Bv: Optimaal transport- / zuiverings- / slibverwerkingproces Droge voeten en schoon water 9

10 (prestatie) Indicatoren De zoekvelden (KSF en) zijn de onderwerpen waarin we sterk geïnteresseerd zijn. De stand van zaken op deze gebieden maken we zichtbaar m.b.v. meetbare indicatoren. -> Per zoekveld meerdere indicatoren mogelijk Bv: - # Afwijkingen in het energieverbruik van de gemalen - % afnameverplichting - Naleving lozingseisen - Specifiek energieverbruik zuiveren afvalwater - Ontwateringpercentage slib - Indikkingpercentage (gewogen gemiddelde) - Specifiek chemicaliëngebruik - Gasproductie (Nm3/uur) Droge voeten en schoon water 10

11 Verschillende typen indicatoren Verlaagde kans op dijkdoorbraak Veiligheid v/d weg Input Proces Output Outcome # uren gewerkt aan product X besteedt aan product X # klanten geholpen Tevredenheid over product Verbeterde waterkering # Fouten Doorlooptijd Droge voeten en schoon water 11

12 Kenmerken goede indicatoren 1. Simpel (meetbaar) Gemakkelijk te vergaren, indien mogelijk werken met wat er al is 2. Zichtbaar en informatief Inzichtelijk, voldoende dynamisch, in één oogopslag behaalde resultaten en de trend weer geven 3. Motiverend en beïnvloedbaar Vergelijkbaar, mobiliserend en binnen eigen invloedsfeer 4. Opgesteld met betrokkenen Top-down en bottom-up! Acceptabel door inbreng in wat en hoe er gemeten gaat worden 5. Maken sturing mogelijk Goede verhouding tussen leading toekomstgericht/voorspellend) en lagging (terugkijkend) indicatoren Droge voeten en schoon water 12

13 Benchmarks en PI s Te bespreken Prestatie Indicatoren - Waarom? - Hoe te ontwikkelen? - Kenmerken - Voorbeeld van dashboard HHSK Benchmarks - Welke zijn er? - Z-Info? - Relevant voor ons? Droge voeten en schoon water 13

14 Huis van Bedrijfsvergelijkingen Unie van Waterschappen Droge voeten en schoon water 14

15 Alles open data: Droge voeten en schoon water 15

16 Alles open data: Data + Grafieken over Prestaties (Rendement/Lozingseisen/Zuiveringsprestatie) Afnameverplichting Netto kosten Droge voeten en schoon water 16

17 Specifiek voor Zuiveringenbeheer Data en Grafieken over: Algemeen Functioneren installaties Financiën Milieu Maatschappelijk Droge voeten en schoon water 17

18 Samenvatting benchmark BVZ Bomen en het Bos? Droge voeten en schoon water 18

19 Samenvatting benchmark BVZ Bomen en het Bos? Droge voeten en schoon water 19

20 Samenvatting benchmark BVZ Bomen en het Bos? Droge voeten en schoon water 20

21 Wat biedt het ons? Veel data/informatie over prestaties Veel data/informatie over kosten Weinig data/informatie over risico s Droge voeten en schoon water 21

22 Plus nog Z-Info Centraal systeem voor zuiveringsinformatie Tbv het beheren van afvalwaterzuiveringsprocessen uniforme standaard voor meetgegevens en rapportages bedrijfsvoering op een individuele zuiveringseenheid, landelijke benchmark en rapportages aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) HEEL veel data/informatie over prestaties Weinig data/informatie over kosten Weinig data/informatie over risico s Droge voeten en schoon water 22

23 Leerpunten en aanbevelingen Verschillende niveau s Waterschapspeil = brancherapportage, doelgroep = extern (2 de Kamer, IPO, VNG et cetera) Waterschapsspiegel = waterschappen onderling vergeleken (appels met peren / verschillende soorten appels) Vergelijkingsrapportage = vergelijkbare waterschappen worden vergeleken. Vergelijkbaar op het gebied van: - KRW-Stroomgebieden - Laag vs Hoog Nederland - % stedelijk gebied Droge voeten en schoon water 23

24 Leerpunten en aanbevelingen Verschillende niveau s Verschillende validatieslagen - data van vorig jaar - optellingen tot 100% - landelijke trends - vergelijking met andere waterschappen Hang naar standaardisatie Webbased invoer: direct feedback Droge voeten en schoon water 24

25 Aandachtspunten/aanbevelingen Zoveel mogelijk standaardiseren, maakt vergelijken mogelijk - Eindrapportage Onderhoud PI-en (2008/VvZB) - input van WF - KPI Boom van wsrl - KPI Boom van WDD/BD/A&M Klein beginnen, groot eindigen Waar haal je je data vandaan: Z-info / OBS / Fin.systeem Prestatie Indicatoren uit ander systeem? Droge voeten en schoon water 25