Bijlage 3: Uitgangspunten meerjarenbegroting

Transcriptie

1 Bijlage 3: Uitgangspunten meerjarenbegroting Organisatie: Gemeente Cuijk Datum: 21 februari 2012 RESULTATEN Algemene resultaten: 1. Uitgangspuntendocument 2. Omschrijving van de onderhoudscondities 3. Conclusies en aanbevelingen Resultaten per gebouw: 1. Gebouwgegevens 2. Inspectierapport Meerjarenbegroting_ Plattegrond-gebouw 5. Situatie-met-foto Aanvullende informatie per gebouw 6. Planonrapport Inspectiefoto s ALGEMEEN 1. Alle exploitatiekosten conform NEN2632 kunnen in het HuisvestingBeheerSysteem (HBS) opgenomen worden; 2. Het MJOP wordt uit het HBS gegenereerd op basis van: groep 30 Onderhoudskosten conform NEN2632; 3. De managementrapportage van het MJOP is gebaseerd op de exploitatiegroep onderhoudskosten (groep 30) volgens NEN2632 Exploitatiekosten van gebouwen. Dit onderdeel heeft betrekking op de bouwkundige en installatietechnische onderhoudskosten van een gebouw; 4. Het MJOP betreft de gebouwgebonden onderhoudsactiviteiten; 5. Het doel is om alle onderhoudskosten toe te kunnen rekenen aan de betreffende gebouwen waar de kosten betrekking op hebben; 6. Alle relevante vervangingsinvesteringen worden als aparte activiteit benoemd; 7. Belangrijke activiteiten (verplichte keuringen/inspecties) worden ook als aparte activiteit benoemd; 8. Alle bekende onderhoudscontracten zijn als onderhoudsactiviteit opgenomen bij het betreffende gebouw. De bedragen dienen nog gecontroleerd te worden aan de hand van de actuele contracten; 9. Als uitgangspunt bij de levensduren van gebouwelementen en installaties zijn de publicatie van de SBR levensduur van bouwproducten en de NEN2767 gehanteerd. In onderling overleg zijn de levensduren aangepast naar de gewenste situatie; 10. De onderhoudsconditie conform NEN2767 van de opgenomen elementen wordt daar waar mogelijk vastgelegd; 11. Het genoemde bouwjaar op de rapportages en van de elementen betreft het daadwerkelijke bouwjaar van het gebouw of de installaties, dus niet het jaar van in gebruik name. Dit om misverstanden te voorkomen over de genoemde bouwjaren in de rapportages en hetgeen geregistreerd staat op o.a. de typeplaatjes van de installaties; Pagina 1 van 9

2 12. De begrote kosten voor het vervangen van elementen betreft het vervangen van de elementen inclusief bereikbaarheidsvoorzieningen te nemen veiligheidsmaatregelen en verwijderen en afvoeren van de oude elementen en een en ander weer bedrijfsklaar opleveren; 13. Eénmalige activiteiten in het onderhoudsplan zijn herkenbaar aan de cyclus van 99jaar; 14. Een inspectie naar de onderhoudstoestand van het gebouw en de installaties is altijd gebaseerd op niet-destructief onderzoek; 15. Bij het inventariseren van de voor de onderhoudskosten relevante elementen is uit oogpunt van kostenbeheersing bewust gekozen voor de Pareto (80/20) regel. Het voordeel is niet alleen een tijdsbesparing bij het inventariseren, maar ook bij het periodiek actualiseren; 16. De onderhoudsactiviteiten zijn gecodeerd aan de hand van de NL-SfB coderingsmethodiek. Deze internationale codering wordt veel gebruikt bij het opstellen van elementenbegrotingen voor (nieuw)bouwprojecten. Een voordeel hiervan is dat bij het in gebruik nemen van een (nieuw)project, de hoeveelheden en de kosten direct kunnen worden overgenomen in het meerjarenonderhoudsplan; 17. Voor het opstellen van het meerjarenonderhoudsplan is ervan uitgegaan dat vervanging plaatsvindt door hetzelfde materiaal of tenzij voor dezelfde kosten vervanging door een gelijkwaardig of beter element mogelijk is; 18. Bij het vervangen van elementen is uitgegaan van het vervangen van complete systemen of kostenrelevante installatiedelen. Indien tussentijds een onderdeel vervangen moet worden, dan worden deze kosten uit de stelpost correctief onderhoud gefinancierd; 19. De gehanteerde kostenkengetallen zijn gebaseerd op de ervaringen verkregen uit het actualiseren van andere meerjarenonderhoudsplannen, offertes, open begrotingen van recent uitgevoerde onderhoudsmaatregelen. De exacte bedragen zijn te verkrijgen door, wanneer het vervangingstijdstip nadert, meerdere concurrerende offertes op te vragen; 20. De gehanteerde kosten zijn begroot en afgerond op gehele getallen (met een actueel prijspeil) en worden niet geïndexeerd maar aan de jaarlijks actuele situatie aangepast. Door de marktwerking van vraag en aanbod is het niet reëel een kostenstijging voor meerdere jaren te voorspellen. Een indexering zou een schijnnauwkeurigheid suggereren die niet te onderbouwen is; 21. Alle onderhoudsactiviteiten die binnen een cyclus van 20 jaar vallen zijn begroot. Ook al zijn deze niet gepland binnen de komende 10 jaar; 22. Een periodieke actualisatie van de onderhoudsplanning is nodig, omdat voor de lange termijn nooit een exacte voorspelling mogelijk is van hetgeen in die periode aan onderhoud moet plaatsvinden. Daarvoor is het onderhoudsgedrag van gebouwdelen te onvoorspelbaar. Ook de kenmerkende waarden voor onderhoudscycli en levensduur van de bouwkundige elementen en installaties zijn onmogelijk exact te bepalen. In werkelijkheid zal de levensduur van de elementen langer of korter kunnen zijn. Dit is onder andere afhankelijk van het ontwerp en de uitvoering tijdens de nieuwbouw, maar ook van de locatie, gebruiksintensiteit en de kwaliteit van het uit te voeren preventief onderhoud. Daarnaast zijn organisaties ook constant in beweging, waardoor elementen vervallen of nieuw worden aangeschaft; 23. Het afstemmen van het jaar van uitvoering met de dan beschikbare financiële middelen heeft niet plaatsgevonden. Daarom is met een clustering van onderhoudswerkzaamheden in een specifiek jaar, ook nog geen rekening gehouden; 24. De managementrapportage van het MJOP is gebaseerd op de exploitatiegroep onderhoudskosten (groep 30) volgens NEN2632 Exploitatiekosten van gebouwen. Dit onderdeel heeft betrekking op de bouwkundige en installatietechnische onderhoudskosten van een gebouw. Pagina 2 van 9

3 ORGANISATIE-SPECIFIEK 25. De naam van de organisatie is: Gemeente Cuijk 26. De groeperingen zijn als volgt opgenomen: - A. Kunstwerken - B. Incidentele Bouwwerken - C. Woningen - D. Kantoorgebouwen - E. Sportlokalen - F. Gemeenschapsaccommodaties - G. Jeugdhuizen - H. Voorzieningen Ouderen - I. Clubgebouwen - J. Monumenten - K. Diverse 27. Per groepering zijn de gebouwen opgenomen. De gebouwen zijn gecodeerd volgens een volgnummer. 28. Per gebouw is een gebouwdeel Algemeen opgenomen waaronder de (onderhoud)activiteiten zijn opgesomd. 29. Alle opgenomen (onderhoud)activiteiten krijgen een Kostensoort toegewezen waarop gefilterd en gesorteerd kan worden. De gehanteerde kostensoorten zijn: - Groot onderhoud (meerjaarlijkse onderhoudsactiviteiten) - Klein onderhoud (jaarlijkse onderhoudsactiviteiten) 30. Alle opgenomen (onderhoud)activiteiten krijgen een Budgethouder toegewezen waarop gefilterd en gesorteerd kan worden. De gehanteerde budgethouders zijn: - Gebouwenbeheer 31. Alle opgenomen (onderhoud)activiteiten krijgen een Verantwoordelijke toegewezen waarop gefilterd en gesorteerd kan worden. De gehanteerde verantwoordelijken zijn: - Het hoofd van de afdeling Ruimtelijk Beheer of een door hem aangewezen persoon 32. De toewijzing van de onderhoudsactiviteiten aan de huurder of de verhuurder is in eerste instantie gebaseerd op de ROZ. Deze verdeling is op een enkele plaats aangepast naar de specifieke afspraken tussen huurder en verhuurder op basis van een huurovereenkomst: - Verhuurder (Gemeente) - Huurder (Gebruiker) 33. Alle in de rapportages genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Pagina 3 van 9

4 ACTIVITEIT SPECIFIEK, ALGEMEEN 99. Stelpost algemeen klein onderhoud Cyclus = 1 jaar Het correctieve onderhoud (Bouwkundig, Werktuigkundig, Elektrotechnisch) wordt per gebouw als activiteit stelpost algemeen klein onderhoud opgenomen op basis van een kostenkengetal ( 3,-. per m² bvo) met een minimumbedrag van 300,- met een jaarlijkse cyclus. Voor gebouwen waarvan het aantal m 2 bvo onbekend is, is de minimale stelpost van 300,- opgenomen. Voor de bruggen/ monumenten worden aangepaste stelposten opgenomen. 99. Stelpost reinigen buitenzijde gebouw Cyclus = 5 jaar Het reinigen van de buitenzijde wordt per gebouw als activiteit buitenzijde gebouw; reinigen opgenomen op basis van een kostenkengetal ( 1,-. per m² bvo) met een minimumbedrag van 300,- met een jaarlijkse cyclus. Voor gebouwen waarvan het aantal m 2 bvo onbekend is, wordt een minimale stelpost van 300,- opgenomen. BOUWKUNDIG 21. Dilatatievoegen in buitengevels en betonranden Cyclus = 10 jaar Het kostenkengetal is ingesteld op 30,- per m 1 Betreft het verwijderen van de huidige kitvoeg en rugvulling, het plaatsen van een nieuwe rugvulling en het aanbrengen van een nieuwe kitvoeg. 22. Flexibele schuifwand Cyclus = 25 jaar Het kostenkengetal is ingesteld op 175,- per m 2 voor een panelenwand (verdiepingshoog) Het kostenkengetal is ingesteld op 450,- per m 2 voor een gymzaalwand 24. Vluchttrappen (staal) Cyclus = 30 jaar 31. Buitenschilderwerk Cyclus = 5 jaar voor schilderwerk aan kozijnen/deuren/ramen/boeiboorden á 50,- per m 2 Cyclus = 10 jaar voor schilderwerk aan balustrades á 25,- per m 1 Cyclus = 10 jaar voor schilderwerk/ sauswerk gevels á 40,- per m 2 De verschillende schilderwerkzaamheden zijn ingevoerd onder één activiteit Schilderwerk buiten, groot met in de specificatie een benoeming van de elementen. In een aantal gevallen zijn schildersactiviteiten gesplitst voor meerdere elementen vanwege verschillende startjaren. Er is geen rekening gehouden met verschillende btw-tarieven van 6% voor gebouwen ouder dan 15 jaar en 19% voor gebouwen jonger dan 15 jaar maar er is rekening gehouden met gemiddelde tarieven. 31. Kozijnen Cyclus = 40 jaar Kozijnen vervangen is opgenomen in het MJOP als aparte activiteit. De eenheidsprijs is ingesteld op 600,-. Pagina 4 van 9

5 Het periodiek (2-jaarlijks) behandelen van de aluminium en kunststof kozijnen is niet opgenomen. 31. Garagedeuren/ overheaddeuren Het vervangen van garagedeuren/ overheaddeuren is opgenomen met een cyclus van 20 jaar 31. Zonwering De zonwering inclusief doek, motoren en bediening wordt na 30 jaar compleet vervangen. Halverwege de levensduur is het vervangen van het doek van de zonwering opgenomen. Voor zowel de uitvalschermen als de screens wordt gehanteerd: Het zonweringdoek vervangen wordt opgenomen á 75,- per m 2 doek of per stuk Zonweringen (uitvalschermen en screens) zijn opgegeven in stuks. 41. Buitenwandafwerkingen De cyclus is afhankelijk van het materiaal en kwaliteit: Pleisterwerk = 20 jaar met kengetal van 90,- per m 2 Houten schrootjes/ plaatmateriaal = 25 jaar met kengetal van 80,- per m 2 Beplating (aluminium/ staal/ damwand) = 40 jaar met kengetal van 100,- per m 2 Volkern/ kunststof = 40 jaar met kengetal van 135,- per m 2 Zink = 40 jaar met kengetal van 150,- per m Binnenschilderwerk (allen voor het gemeentehuis) Cyclus = 5 jaar Het binnenschilderwerk betreft het schilderwerk/ sauswerk van de wanden, plafonds, deuren. Hiervoor is een stelpost opgenomen van 5,- per m² bvo. Indien de gegevens c.q. hoeveelheden van onderdelen bekend zijn dan is dit in het opmerkingenveld opgenomen. 43. Vloerafwerkingen (alleen voor het gemeentehuis) Tapijt vervangen is opgenomen met een cyclus van 20 jaar á 35,- per m 2 Inloopmatten (entree) vervangen is opgenomen met een cyclus van 8 jaar á 70,- per m 2 Marmoleum/linoleum vervangen is opgenomen met een cyclus van 20 jaar á 60,- per m 2 Gietvloer vervangen is opgenomen met een cyclus van 20 jaar á 75,- per m 2 Laminaatvloer vervangen is opgenomen met een cyclus van 20 jaar á 40,- per m 2 Sportvloer, topcoating overlagen is opgenomen met een cyclus van 20 jaar á 25,- per m 2 Parketvloer vervangen is opgenomen met een cyclus van 30 jaar á 85,- per m 2 Parketvloer lakken is opgenomen met een cyclus van 2 jaar á 20,- per m 2 Vloertegels vervangen is opgenomen met een cyclus van 40 jaar á 120,- per m 2 Vloerafwerkingen reinigen is niet opgenomen als onderhoudsactiviteit in het MJOP; 45. Plafondafwerkingen (binnen) Systeemplafond (mineraal vezelplaat) vervangen is opgenomen met een cyclus van 25 jaar en met kostenkengetal 40,- per m 2. Houtwolcementplaten vervangen is opgenomen met een cyclus van 30 jaar en met kostenkengetal 80,- per m 2. Houten plafondafwerking vervangen is opgenomen met een cyclus van 25 jaar en met kostenkengetal 34,- per m 2. Het reinigen van plafondafwerkingen is niet opgenomen als onderhoudsactiviteit. Pagina 5 van 9

6 45. Plafondafwerkingen (buiten) Houten buitenplafond vervangen is opgenomen met een cyclus van 20 jaar en met kostenkengetal 75,- per m 2. Volkern/ kunststof buitenplafond vervangen is opgenomen met een cyclus van 30 jaar en met kostenkengetal 135,- per m Boeiboord Houten boeiboord (25cm. hoog) vervangen is opgenomen met een cyclus van 20 jaar en met kostenkengetal 30,- per m 1. Kunststof/ volkern boeiboord (25cm. hoog) vervangen is opgenomen met een cyclus van 30 jaar en met kostenkengetal 60,- per m Dakafwerkingen Het vervangen van onderdelen zoals dakdoorvoeren, loodslabben, daktrimmen etc. die gelijktijdig met het vervangen van de dakafwerking vervangen moeten worden zijn bij de prijs van het vervangen/overlagen van de dakbedekking inbegrepen. Bitumineuze dakbedekking overlagen is ingesteld op 20 jaar á 45,- per m 2 Bitumineuze dakbedekking overlagen met grindballast of grindtegels is ingesteld op 20 jaar á 55,- per m 2 Kunststof dakbedekking overlagen is ingesteld op 25 jaar á 55,- per m 2 Rieten dakafwerking vervangen is ingesteld op 25 jaar á 125,- per m 2 Dakpannen vervangen is ingesteld op 40 jaar á 70,- per m 2 Golfplaten vervangen is ingesteld op 40 jaar á 90,- per m 2 Leien vervangen is ingesteld op 30 jaar á 130,- per m 2 Lichtkoepels/ lichtstraten vervangen is ingesteld op 20 jaar. Dakramen vervangen is ingesteld op 25 jaar. Het vervangen van zinken dakgoten is ingesteld op 25 jaar á 70,- per m 2 Hemelwaterafvoeren, kunststof vervangen is ingesteld op 20 jaar á 35,- per m 2 Hemelwaterafvoeren, gegalvaniseerd is ingesteld op 25 jaar á 65,- per m 2 Het vervangen van dakranden van metaal en zink is ingesteld op 20 jaar. 73. Keukenblok Cyclus = 20 jaar Het vervangen van keukenblokken/ pantrys is opgenomen met een cyclus van 20 jaar. Grootkeukeninstallaties zijn niet meegenomen. 74. Sanitair Cyclus = 20 jaar De renovatie van de sanitaire ruimten is in groepen opgenomen in het MJOP en de onderbouwing (specificatie van de sanitaire groepen) is opgenomen in het opmerkingenveld. 74. Kleedruimten Cyclus = 25 jaar De renovatie van de kleedruimten is in groepen opgenomen in het MJOP en de onderbouwing (specificatie van de sanitaire groepen) is opgenomen in het opmerkingenveld. 90. Verhardingen (bestrating) Voor de bestrating (klinkers/ tegels) wordt na 20 jaar opgenomen om het geheel te herstraten op basis van het kengetal van 25,- per m 2. Pagina 6 van 9

7 Het vervangen van de bestrating na 40 jaar is niet opgenomen. Het vervangen van houten vlonderdelen is ingesteld op 15 jaar á 215,- per m 2 Voor asfaltverhardingen is opgenomen dat na 10 jaar de slijtlaag wordt vervangen. 90. Opstallen Fietsenstallingen vervangen is opgenomen met een cyclus van 15 jaar Overige opstallen (overkappingen) zijn opgenomen met een cyclus van 20 jaar. 90. Hekwerken/ poorten Hekwerk/ terreinomheiningen zijn opgenomen met een cyclus van 20 jaar á 120,- per m 1 Toegangspoorten zijn opgenomen met een cyclus van 25 jaar. 90. Balustrades Cyclus = 30 jaar Kostenkengetal 130,- per m 1 ACTIVITEIT SPECIFIEK, WERKTUIGKUNDIG 50. W-installaties; contract Cyclus = 1 jaar Jaarlijks terugkerende post voor werktuigkundig onderhoud (CV, ventilatie etc.) Een minimale stelpost van 100,- is opgenomen. 51. CV-installatie Gaskachel vervangen is opgenomen met een cyclus van 15 jaar. CV-ketel vervangen incl. rookgasafvoer en appendages is opgenomen met een cyclus van 20 jaar. Heather vervangen is opgenomen met een cyclus van 20 jaar CV-verdeler/ verzamelaar incl. toebehoren vervangen is opgenomen met een cyclus van 25 jaar Expansievaten groter dan 50 liter is opgenomen met een cyclus van 10 jaar (het vervangen van kleinere vaten is niet opgenomen. Deze worden correctief vervangen (op het moment dat deze stuk zijn). 53. Legionella Met betrekking tot legionellabeheer zijn momenteel geen activiteiten opgenomen. 53. Waterontharder Cyclus = 10 jaar voor het vervangen van een kleine ontharder (<100liter) 53. Boiler Het vervangen van een boiler indirect is ingesteld op 12 jaar Het vervangen van een boiler gas verwarmd is ingesteld op 10 jaar Het vervangen van een boiler elektrisch verwarmd is ingesteld op 10 jaar Het vervangen van een boiler close-in is ingesteld op 10 jaar 53. Geiser Het vervangen van een (keuken)geiser is opgenomen met een cyclus van 10 jaar. Pagina 7 van 9

8 55. Koelinstallatie Het vervangen van een (multi)splitunit is ingesteld op 15 jaar 57. Luchtbehandeling Het vervangen van mechanische ventilatie is opgenomen met een cyclus van 15 jaar voor de hier bedoelde box ventilatoren en WTW units; Het vervangen van een klimaatregelkast is opgenomen met een cyclus van 15 jaar. Het vervangen van (dak)toevoerventilatoren is opgenomen met een cyclus van 15 jaar. Het vervangen van (dak)afzuigventilatoren is opgenomen met een cyclus van 20 jaar. Het vervangen van luchtbehandelingskasten is opgenomen met een cyclus van 20 jaar. Het vervangen van buisventilatoren is opgenomen met een cyclus van 15 jaar. ACTIVITEIT SPECIFIEK, ELEKTROTECHNISCH 60. NEN 3140 gebouw inspectie Cyclus = 5 jaar De inspectie is opgenomen op basis van een bedrag van 2,- per m 2 bvo met een minimum bedrag van 150,-. De inspectie betreft: Visuele controle van de installatie; Meting of dat de aarde voldoende is; Afgaande groepen controleren (isolatieweerstand meten); Steekproefsgewijs controleren van wandcontactdozen, verlichtingsarmaturen etc.; Installatietekeningen/schematiseringen controleren; Rapportage met aanbevelingen (eventueel met een vrijblijvende offerte om de gebreken in orde te maken). Op basis van de aangeleverde rapportages moeten bij meerdere installateurs offertes aangevraagd kunnen worden voor het oplossen van de aangetroffen gebreken. 61. Groepenkast Cyclus = 30 jaar Het vervangen van de centrale groepenkast (in de meterkast) is opgenomen. 63. Verlichting Het vervangen van de armaturen (binnenverlichting) is opgenomen met een cyclus van 25 jaar, op basis van een kostenkengetal á 20,-. per m² bvo. Voor de verlichting in de woningen en kleinere gebouwen is een stelpost opgenomen Het vervangen van de buitenverlichting is opgenomen op basis van het aantal stuks met een cyclus van 20 jaar. Het tussentijds vervangen van de defecte verlichting is niet separaat opgenomen 63. Noodverlichting, vluchtwegaanduiding In de meerjarenbegroting zijn geen kosten opgenomen voor een jaarlijkse inspectieronde. noodverlichting, vluchtwegaanduiding decentraal vervangen; cyclus is 12 jaar en op basis van een kostenkengetal van 275,- per stuk noodverlichting, vluchtwegaanduiding decentraal accu s vervangen; cyclus is 4 jaar en op basis van een kostenkengetal van 100,- per stuk Pagina 8 van 9

9 65. Brandmeldinstallatie Het vervangen van de brandmeldinstallatie inclusief componenten is opgenomen met een cyclus van 15 jaar op basis van het kengetal á 13,49 per m 2 bvo. 65. Brandbestrijding De kosten voor keuring en herstel zijn als jaarlijkse contractkosten opgenomen. Het vervangen van de blussers en brandslanghaspels is niet separaat opgenomen. Deze componenten worden vervangen op het moment dat deze afgekeurd worden tijdens de jaarlijkse inspectie. Het preventief vervangen van alle blussers en of slanghaspels is niet nodig. 65. Beveiligingssystemen Het vervangen van de inbraakbeveiligingsinstallatie inclusief componenten is opgenomen met een cyclus van 12 jaar. 90. Terrein verlichting Het vervangen van de terreinverlichting is opgenomen met een cyclus van 20 jaar Pagina 9 van 9