De Intrastat-aangifte

Transcriptie

1 De Intrastat-aangifte Aanmaken van de INTRASTAT-aangifte Klik op de menu OPERATIES Kies de optie INTRASTAT-AANGIFTE Selectiecriteria Kies het aangifte-type: Aankomsten : voor de intracommunautaire verwervingen Verzendingen: voor de intracommunautaire leveringen Geef de periode van de aangifte aan (die moet overeenstemmen met de periode van de btw-aangifte ). Klik op Indien er reeds een Intrastat-aangifte voor deze periode werd gemaakt, zal WinBooks u voorstellen om deze al dan niet te recupereren. Detail van de aangifte Aankomsten

2 Verzendingen

3 Het programma zal alle facturen en creditnota's die onderhevig aan intrastat zijn, uittrekken (dus met een intracommunautaire btw-code, aankopen voor Aa nkomsten en verkopen voor Verzendingen) en een scherm met de reeds aangevulde gegevens presenteren. Indien alle informatie tijdens het inbrengen van de facturen in WinBooks werd vervolledigd, kunt u de aangifte onmiddellijk via aanmaken. Daarentegen, indien u niet alle gegevens tijdens het boeken hebt vervolledigd, dient u deze hier in te vullen. Indien u echter toch op klikt, zal er een venster verschijnen met alle ontbrekende gegevens. Het programma zal u niet verder laten gaan; u dient de gegevens te verbeteren of te vervolledigen. U kunt eveneens, lijnen toevoegen, wijzigen of wissen aangezien de INTRASTAT-aangifte betrekking heeft tot de goederenstroom en deze niet exact met uw aan- en verkoopfacturen zou kunnen overeenstemmen. Regelnummer Volgnummer van de aan te geven records. Dit veld kan niet gewijzigd worden. Dagboek en nummer Het dagboek en het nummer waaronder het boekstuk werd ingegeven in WinBooks. Derde Referentie van klant of leverancier Btw bestemmeling Btw-nummer van de bestemmeling (verplicht voor de verzendingen vanaf 01/01/2019). Het is het btw-nummer van tijdens het inboeken van de boekstukken die in deze aangifte wordt weerhouden en NIET het in de derdenfiche ingevulde btwnummer. Omschrijving U kunt een omschrijving aanduiden, doch louter ter informatie. Land ISO-code van het land van oorsprong of bestemming van de goederen. Dit veld werd automatisch vervolledigd op basis van de informatie uit de fiche van de klant of leverancier. Aard Aard van de transactie. Indien dit gegeven niet werd vervolledigd bij het boeken van de factuur, zal de overeenstemmende waarde uit de parameters hernomen worden. Goederencode Goederencode Gewest Indien het gewest niet werd vervolledigd bij het boeken van de factuur zal de overeenstemmende waarde uit de parameters hernomen worden. Land van oorsprong (Oorsprong) Land van oorsprong van de goederen (verplicht voor de verzendingen vanaf 01/01/2019). Aantal Hoeveelheid Eenheden Dit veld wordt automatisch ingevuld naargelang de goederencode en kan niet gewijzigd worden. Totaalgewicht Gewicht in Kg. Indien dit veld een grijze achtergrond heeft, dient het gewicht voor deze goederencode niet ingevuld te worden. Bedrag EUR Bedrag in EUR

4 Parameters Bij uw eerste aangifte, moet u bepaalde parameters d.m.v. bepalen. Standaardwaarden Aard van de transactie (verrichting) en gewest worden standaard hernomen uit deze parameters indien ze niet tijdens het boeken vervolledigd worden. Duid vervolgens aan of u aangifteplichtig bent voor één of beide goederenstromen (aankomsten en verzendingen). De vraag stellen indien het bestand overeenkomt met een toevoeging of een vervanging. Indien het vakje aangekruist is, zal WinBooks vragen of het Intrastat-bestand dat u wenst aan te maken betrekking heeft tot een toevoeging of een vervanging van een gelijkaardige aangifte (bestand). Bestand dat u voor dezelfde periode al hebt aangemaakt via WinBooks of door middel van een andere toepassing. Dit kan nuttig zijn indien u bv. de Leveringen via Logistics beheert en de Intracommunautaire aankopen via WinBooks Classic. Zo vermijdt u dat het bestand met de aankopen die in WinBooks Classic werden geboekt, vervangen zou worden door het bestand met de aankopen die in Logistics werden bewaard (en die tevens de creditnota's op verkopen bevat). Voor Uitgebreide aangiften (gelijk aan of meer dan EUR): duid aan of u deze dient in te dienen voor de Aankomsten en/of voor de Verzending en. Duid vervolgens de vervoerswijze en de leveringsvoorwaarden aan. Aangever

5 Vervolledig alle identificatiegegevens met betrekking tot de aangever alsook die van de Derde-aangever indien nodig. De gegevens van aangever en van de Derde-aangever (Tabblad Adm-Afzender) kunnen gerecupereerd worden uit de algemene parameters van de boekhouding door te klikken op. Deze defaultwaarden worden voor de twee aangifte-types onderscheiden naargelang u zich in Aankomsten of in Verzendingen bevindt. Bekijken en/of afdrukken van de INTRASTAT-aangifte Dit scherm bekomt u na op geklikt te hebben in het scherm van de INTRASTAT-aangifte. Hier hebt u de mogelijkheid om de aangifte te of een overzichtslijst te laten. Wanneer u op klikt, verschijnt er een venster waarin u de directory dient aan te duiden waarin u het Intrastat-bestand wilt bewaren ( XML-bestand). Klik op om uw keuze te valideren (per default is de dit de sub-map INTRASTAT van de map WINBOOKS). Vervolgens zal een boodschap u vragen of uw de map waar het (de) aangemaakte bestand(en) bewaard werd(en), te openen. Log vervolgens in de toepassing OneGate van de Nationale Bank in, waar u de mogelijkheid hebt de door u aangemaakte Intrastat-bestanden te laden en te controleren.

6 Indien u het vakje Vraag of het bestand een aanvulling of een vervanging is in de parameters hebt aangevinkt, dan zal het volgende venster verschijnen. Selecteer de passende optie en klik op OK. Bovenaan de pagina