Een gezonde zorgexploitatie van uw woonzorglocatie. Jacqueline van Ginneken Bureau Ouderenzorg. drs. J.H.M. van Ginneken 7 juni 2011

Transcriptie

1 Een gezonde zorgexploitatie van uw woonzorglocatie Jacqueline van Ginneken Bureau Ouderenzorg Rekenen aan zorg drs. J.H.M. van Ginneken 7 juni 2011 juni

2 Een grote kans. dat u voornemens bent om uw traditionele verzorgingshuis om te zetten naar een modern Centrum voor Wonen en Zorg; óf dat u voornemens bent uw traditionele verpleeghuis om te zetten naar een modern Centrum voor Wonen en Zorg; dat u hierbij aan wil sluiten bij de veranderende (woon)wensen van uw toekomstige cliënten; dat u hierbij aan wil sluiten bij de (toekomstige) regelgeving vanuit de overheid; En..dat u aan het rekenen bent wonen Marktanalyse Zorg Huisvesting Globaal PvE/locatie Massastudie/inpassing Sloop/fasering/interim Financieel Risico s Woonconcept Visie op doelgroep Businesscase Zorgconcept Organisatie Zorgconcept Werkprocessen Personele inzet Kosten/opbrengsten Scenariomodellen Woonzorgcentrum juni

3 De transformatie van het verzorginghuis Overheidsbeleid: scheiden van wonen en zorg 12 juni 2009: nadere uitwerking toekomst AWBZ 1 februari 2010: betekenis visie langdurige zorg voor 13 juni 2008: zeker van zorg, nu en straks bekostiging AWBZ September 2010: regeerakkoord: Vrijheid en verantwoordelijkheid 28 januari 2011: vertrouwen in de zorg: de beleidsdoelstellingen van de staatssecretaris van VWS 25 maart 2011: Kamervragen over scheiden van wonen en zorg 1 juni 2011: Programmabrief langdurige zorg Terminologie verwarrend a) Bij de lichtste ZZP s wordt de wooncomponent geschrapt b) Bij de lichtste ZZP s wordt de verblijfscomponent geschrapt c) De lichtste ZZP s worden geschrapt d) Bij de lichtste ZZP s wordt de huisvestingscomponent geschrapt juni

4 Terminologie verwarrend a) Bij de lichtste ZZP s wordt de wooncomponent geschrapt b) Bij de lichtste ZZP s wordt de verblijfscomponent geschrapt c) De lichtste ZZP s worden geschrapt d) Bij de lichtste ZZP s wordt de huisvestingscomponent geschrapt Meest voorkomende strategie Geen instroom meer van ZZP 1 en ZZP 2 Verzorgingshuizen gaan zich richten op zwaardere ZZP s Huisvesting wordt aangepast, toelating voor behandeling wordt aangevraagd Groepswoningen voor dementerenden Individuele appartementen voor somatische cliënten vanaf ZZP 3 Veel aandacht voor welzijn: voorzieningen voor sociale ontmoeting (ook voor de wijk) juni

5 Een voorbeeld uit de praktijk Verzorgingshuis de Bloemhof Huidige situatie Capaciteit vóór renovatie 80 plaatsen ZZP 1 t/m 5 Centrale voorzieningen (restaurant, receptie, winkeltje etc.) Totale budget: (30 aanleunwoningen) Nieuwe situatie 4 groepswoningen voor dementerenden: 8 cliënten per woning 30 zorgappartementen Centrale voorzieningen: Grand Café, receptie, winkel Totale budget: (30 aanleunwoningen) 80 plaatsen verblijf zonder behandeling 80 pl verblijf ex behandeling Budget Kosten Verschil Fte Salariskosten woonzorg ,09 Salariskosten dagbesteding ,85 Salariskosten behandeling Zorggebonden materiële kosten Voeding ,00 Verblijfsgebonden salariskosten ,58 Kosten huishoudelijke verzorging ,09 Materiële hotelmatige kosten Overhead ,78 Terrein en gebouwgebonden Mutatiedagen Totaal ,39 juni

6 32 plaatsen PG, 4 groepswoningen van 8 cliënten 32 pl verblijf met behandeling Budget Kosten Verschil Fte Salariskosten woonzorg ,99 Salariskosten dagbesteding ,89 Salariskosten behandeling Zorggebonden materiële kosten Voeding ,06 Verblijfsgebonden salariskosten ,33 Kosten huishoudelijke verzorging ,36 Materiële hotelmatige kosten Overhead ,97 Terrein en gebouwgebonden ,61 Mutatiedagen Totaal / ,21 De zorgexploitatie negatief Kan ik er wat aan doen? Kan ik er wat aan doen? Kan ik er wat aan doen? Kan ik er wat aan doen? Kan ik er wat aan doen? Kan ik er wat aan doen? Kan ik er wat aan doen? juni

7 Zorgaanbieder Organisatie van de zorg- en dienstverlening Kleinschalige groepswoningen vragen een hogere inzet verzorgenden dan traditioneel opgezette verpleeghuizen De in de ZZP geïndiceerde uren woonzorg zijn te laag om de minimale noodzakelijke bezetting in de woningen te kunnen garanderen Compensatie uit andere componenten binnen de ZZP is onvermijdelijk Alle werkprocessen zullen moeten worden doorgelopen Ontwikkelende partij huisvesting Huisvesting Huisvesting moet aansluiten op de behoeften van de klant Huisvesting moet de gewenste zorgorganisatie faciliteren Huisvesting moet een bijdrage leveren aan een gezonde zorgexploitatie juni

8 Meer verzorgenden Bezetting traditioneel verpleeghuis: 1 afdeling van 30 cliënten Totale bezetting dag :71 uur Totale bezetting per nacht : 10 uur 0,68 Fte per bewoner Meer verzorgenden Bezetting 5 groepswoningen van elk 6 cliënten Totale bezetting dag :97 uur Totale bezetting per nacht : 10 uur 0,90 Fte per bewoner juni

9 Bezetting 4 groepswoningen van elk 8 cliënten Totale bezetting dag : 101,5 uur Totale bezetting per nacht : 10 uur 0,88 Fte per bewoner Tekort uren woonzorg in ZZP ZZP Bezetting Aantal cliënten Uren WZ / week Uren WZ / dag Inzet WZ / dag 4 98,5% 0 0,00 0, ,5% 6 92,20 13, ,5% 0 0,00 0,00 Totaal 6 92,20 13,17 21,40 ZZP Bezetting Aantal cliënten Uren WZ / week Uren WZ / dag Inzet WZ / dag 4 98,5% 2 18,91 2, ,5% 4 61,46 8, ,5% 0 0,00 0,00 Totaal 6 80,38 11,48 21,40 ZZP Bezetting Aantal cliënten Uren WZ / week Uren WZ / dag Inzet WZ / dag 4 98,5% 0 0,00 0, ,5% 4 61,46 8, ,5% 2 37,43 5,35 Totaal 6 98,89 14,13 21,40 juni

10 Tekort uren woonzorg in ZZP ZZP Bezetting Aantal cliënten Uren WZ / week Uren WZ / dag Inzet WZ / dag 4 98,5% 0 0,00 0, ,5% 8 122,93 17, ,5% 0 0,00 0,00 Totaal 8 122,93 17,56 27,88 ZZP Bezetting Aantal cliënten Uren WZ / week Uren WZ / dag Inzet WZ / dag 4 98,5% 4 37,82 5, ,5% 4 61,46 8, ,5% 0 0,00 0,00 Totaal 8 99,29 14,18 27,88 ZZP Bezetting Aantal cliënten Uren WZ / week Uren WZ / dag Inzet WZ / dag 4 98,5% 0 0,00 0, ,5% 4 61,46 8, ,5% 4 74,86 10,69 Totaal 8 136,32 19,47 27,88 Tekort uren woonzorg in ZZP Uren woonzorg per dag per woning 21,40 Uren woonzorg per dag per cliënt 3,57 Uren woonzorg per week per cliënt 24,97 ZZP 4 cliënten ZZP 8 2 cliënten ZZP 10 Uren woonzorg per dag per woning 27,88 Uren woonzorg per dag per cliënt 3,49 Uren woonzorg per week per cliënt 24,40 ZZP 5 cliënten ZZP 8 3 cliënten ZZP 10 juni

11 Compensatie uit de andere componenten 32 pl verblijf met behandeling Budget Kosten Verschil Fte Salariskosten woonzorg ,99 Salariskosten dagbesteding ,89 Salariskosten behandeling Zorggebonden materiële kosten Voeding ,06 Verblijfsgebonden salariskosten ,33 Kosten huishoudelijke verzorging ,36 Materiële hotelmatige kosten Overhead ,97 Terrein en gebouwgebonden ,61 Mutatiedagen Totaal / ,21 Compensatie uit de andere componenten Organisatie van de zorg Zorgcoördinatie Maaltijdverzorging Boodschappen Wasverzorging (persoonsgebonden en platgoed) Restaurant Schoonmaakwerkzaamheden Dagbesteding Afvalverzorging Behandeling Bereikbaarheid woning: postbezorging en telefoon Huismeester Uniformen Bezorging medicatie juni

12 Rekenen aan zorg: stappenplan 1. BEPALEN VAN DE VISIE OP DE DOELGROEP 2. OPSTELLEN VAN HET ZORGCONCEPT 3. INZICHT IN DE ORGANISATIE VAN DE ZORG EN OVERIGE DIENSTEN 4. INZICHT IN DE PERSONELE INZET KWANTITATIEF EN KWALITATIEF 5. BEPALEN V/D KOSTEN VAN HET ZORG- EN DIENSTVERLENINGSARRANGEMENT 6. BEPALEN VAN DE OPBRENGSTEN 7. CONFRONTATIE VAN DE WERKELIJKE KOSTEN MET DE OPBRENGSTEN BEPALEN (TOEKOMST) SCENARIO S Rekenen aan zorg: het Scenariomodel Ouderenzorg De financiële bedrijfsvoering wordt opgezet vanuit de basis De visie op de doelgroep, het zorgconcept, het woonconcept, de zorg- en dienstverlening vormen samen de uitgangspunten voor de personele inzet en de materiële kosten Er wordt gebruik gemaakt van instellingsspecifieke parameters voor de FWG, productiviteit, percentage overhead, materiële kosten Er kunnen verschillende scenario s berekend worden juni

13 Rekenen aan zorg: het Scenariomodel Ouderenzorg 10 draaiknoppen Zorgzwaarte Bezettingsgraad Productiviteit medewerkers Groepsgrootte (bij groepswoningen) Clustering (bij groepswoningen) Personele inzet woonzorg Personele inzet ondersteunende diensten Personele inzet behandeling Inzet (de)centrale overhead Financieringsvariant/bandbreedte tarief Compensatie uit de andere componenten 32 pl verblijf met behandeling Budget Kosten Verschil Fte Salariskosten woonzorg ,99 Salariskosten dagbesteding ,29 Salariskosten behandeling Zorggebonden materiële kosten Voeding Verblijfsgebonden salariskosten Kosten huishoudelijke verzorging ,08 Materiële hotelmatige kosten Overhead ,97 Terrein en gebouwgebonden ,61 Mutatiedagen Totaal ,94 juni

14 Niet ieder project hetzelfde Compensatie uit de andere componenten Volledige regie Geen regie Aantal verzorgenden Hotelmatige zorg Kleinschalige zorg Aantal facilitair medewerkers Individueel wonen Groepswonen juni

15 30 plaatsen verblijf zonder behandeling 30 plaatsen verblijf zonder behandeling 30 pl verblijf ex behandeling Budget Kosten Verschil Fte Salariskosten woonzorg ,23 Salariskosten dagbesteding ,54 Salariskosten behandeling Zorggebonden materiële kosten Voeding ,00 Verblijfsgebonden salariskosten ,58 Kosten huishoudelijke verzorging ,27 Materiële hotelmatige kosten Overhead ,87 Terrein en gebouwgebonden ,39 Mutatiedagen Totaal / ,88 juni

16 Mogelijke oplossingen Aanvragen toelating voor behandeling: levert een hogere bijdrage op aan overhead en terrein en gebouwgebonden kosten let op: substitutie vanuit behandelcomponent bij deze doelgroep vaak niet gewenst Slim bouwen: brasserie = ontvangstbalie = informatieloket = winkel Samenwerking zoeken: gemeente, welzijnsorganisaties, gehandicapteninstellingen Mogelijke oplossingen Vergroten van het aantal cliënten die gebruik maken van (en een financiële bijdrage leveren aan) de inzet van verblijfsgebonden medewerkers: ander zorgconcept voor dementerenden: individueel wonen met groepsverzorging op eigen etage aanbieden van serviceabonnementen, maaltijdbezorging etc. VPT in de aanleunwoningen: = ZZP minus wooncomponent minus huisvestingscomponent maar met verblijfscomponent juni

17 Risico s strategie hogere ZZP s Uit de praktijk Zorgkantoor terughoudend met productieafspraken In huidige situatie nog veel cliënten met ZZP 1 en ZZP 2 Onvoldoende aanbod van cliënten met hogere ZZP s Scheiden wonen en zorg in de toekomst ook voor ZZP 3, 4 en hoger Scheiden van wonen en zorg: de gevolgen voor de opbrengsten Opbrengsten afhankelijk van de indicatie van de cliënt Met verblijfsindicatie (= ZZP-indicatie): VPT PGB langdurige zorg PV, VP, BG langdurige zorg Zonder verblijfsindicatie PV, VP, BG reguliere thuiszorg juni

18 Scheiden van wonen en zorg: de gevolgen voor de opbrengsten Opbrengsten afhankelijk van de toelating van de instelling Toelating voor verblijf VPT PGB langdurige zorg PV, VP, BG langdurige zorg PV, VP, BG reguliere thuiszorg Geen toelating voor verblijf PGB langdurige zorg PV, VP, BG langdurige zorg PV, VP, BG reguliere thuiszorg Scheiden van wonen en zorg: de gevolgen voor de kosten Kosten van de zorg- en dienstverlening afhankelijk van het gewenste voorzieningenniveau op een locatie Kosten zijn niet afhankelijk van de manier van financiering van een instelling Bij een gelijkblijvend pakket aan zorg- en dienstverlening zullen de kosten ook gelijk blijven Bij scheiden van wonen en zorg vindt er slechts een verschuiving plaats vanuit de AWBZ naar andere financieringsbronnen juni

19 Scheiden van wonen en zorg: dekking van de kosten Verschillende financieringssystemen: andere dekking Mogelijke financieringsbronnen extramuraal AWBZ danwel, Zorgverzekeringswet danwel WMO danwel, Regeling zorginfrastructuur, Cliënt juni

20 juni

21 juni

22 Risico scheiden van wonen en zorg Grootste risico voor de zorgaanbieder Er worden in de toekomst diensten geleverd, waar geen vergoeding (meer vanuit de AWBZ) tegenover staat Ik moet het wel kunnen betalen! Vastgoed Zorg Ontwikkelende partij Zorgaanbieder juni

23 Ik ook!! Ik moet het wel kunnen betalen! Vastgoed Zorg Ontwikkelende partij Zorgaanbieder juni