Regionale raadsinformatiebijeenkomst. IJsselstein, 29 oktober Welkom

Transcriptie

1 Regionale raadsinformatiebijeenkomst IJsselstein, 29 oktober 2014 Welkom

2 Marijke van Beukering-Huijbregts Wethouder IJsselstein

3 Doel van deze bijeenkomst Informeren over het proces en de resultaten inkoop van Jeugdzorg en WMO voor 2015 en 2016 Inzicht bieden in de ijkmomenten en sturingsmogelijkheden voor de raad Mogelijkheid voor het stellen van vragen

4 Programma Ontvangst Welkom door wethouder M.J.T.G. (Marijke) van Beukering-Huijbregts Presentatie stand van zaken inkoop Jeugdzorg en AWBZ Pauze Verdieping Jeugdzorg en AWBZ in groepen Plenaire terugkoppeling en afsluiting

5 Inkoop Jeugdzorg en AWBZ Cynthia Creveld Namens Secretarissenoverleg Lekstroom loco-secretaris Clustermanager Samenleving Gemeente Vianen

6 uitgangspunten Zowel Wmo als Jeugd 2015 is een overgangsjaar, wat betekent goede afspraken maken over: Continuïteit van de zorg voor bestaande cliënten Adequate oplossingen voor nieuwe cliënten Hoe? Door samen te werken als Lekstroomgemeenten

7 uitdagingen Zowel Wmo als Jeugd Veel onduidelijk Proces is in ontwikkeling Huidige resultaten zijn een tussenstand

8 Inkoop Wmo

9 Inkoop Wmo Uitgangspunten Inhoudelijke kaders: vastgelegd in regionale en lokale visienota Financiële kaders: binnen beschikbaar budget Schaalniveau: regionaal inkopen, uitvoering zoveel mogelijk lokaal

10 Inkoop Wmo Wie zijn de aanbieders? Circa 80 aanbieders op Lekstroomniveau 5 grootste aanbieders bedienen gemiddeld 80% van de markt Grote diversiteit: Verzorgingstehuizen en thuiszorgorganisaties Instellingen voor beschermd wonen en gezinsvervangende tehuizen Zorgboerderijen Vaak gericht op specifieke doelgroep Landelijke, regionale en lokale spelers

11 Inkoop Wmo Wat is aanbesteed? Begeleiding Individueel Begeleiding Groep (incl. vervoer) Kortdurend Verblijf Persoonlijke verzorging (5%) Centrale begrippen: maatwerkvoorziening, algemene voorziening, toegang

12 Inkoop Wmo Hoe is aanbesteed en waarom? Bestuurlijk aanbesteden: Vanwege onbekendheid en onzekerheid We kunnen bijsturen onderweg Het geeft rust op lange termijn, zonder dat we het langdurig dichttimmeren Het geeft gemakkelijker ruimte aan kleinschalige initiatieven en experimenten

13 Inkoop Wmo Het Proces mei 2014 juni juli aug sept okt nov dec mei: Website in de lucht Startbijeenkomst (uitleg procedure + spelregels e.d.) Selectie aanbieders voor fysieke overlegtafels juli: Vaststellen basisovereenkomst door colleges nov: Vaststellen deelovereenkomsten door colleges juni-oktober: Fysieke overlegtafels (1 x per 3 weken)

14 Inkoop Wmo Het resultaat: Basisovereenkomst juli 2014 vóór de zomer vastgesteld door de colleges ondertekend door 69 aanbieders, zowel formele zorgaanbieders als welzijnsinstellingen en vrijwilligersorganisaties gericht op samenwerkings-, besluitvormings- en communicatiestructuur

15 Inkoop Wmo Het resultaat: twee deelovereenkomsten nov 2014 twee: één voor overgangsklanten en één voor nieuwe klanten. De overeenkomsten verschillen in productformulering en bijbehorende tarieven de deelovereenkomsten moeten nog worden vastgesteld; met huidige AWBZ-aanbieders en nieuwe aanbieders wordt nog gesproken over de definitieve tarieven en financieringsvorm levering van de maatwerkvoorziening Begeleiding (wat moet er geleverd worden, op welke manier, tarieven, facturering en verantwoording, etc.)

16 Inkoop Wmo Laatste stand van zaken De definitieve afronding van de onderhandeling vindt op dit moment plaats. Als het gaat om vernieuwing is er nog een lange weg te gaan. De verwachting is dat met het toegepaste kortingspercentage de uitgaven binnen de budgettaire kaders blijven. Informatievoorziening aan raad Vanaf 1 januari wordt op basis van de deelovereenkomsten de zorg lokaal ingekocht. Raden worden lokaal op de hoogte gehouden via reguliere P&C-cyclus en lokale afspraken tussen raad en college.

17 Inkoop Wmo Risico s De Vektiscijfers zijn tot nu toe niet altijd betrouwbaar gebleken Niet alle cliënten zijn in beeld Er is geen harde voorspelling te doen over de nieuwe instroom Onduidelijkheid over effecten van de nieuwe productindeling en tarieven De grote budgettaire korting vraagt van aanbieders een grote omslag in werkwijze

18 Inkoop Wmo Aandachtspunten Financiële monitoring Monitoren consequenties van de nieuwe productindeling (voor cliënt, aanbieders en financieel) aan de hand van halfjaarlijks verantwoordingsinformatie en gesprekken met cliënten Doorlopende inhoudelijke en financiële beoordeling op noodzaak tot tussentijds bijstelling in overleg met aanbieders

19 Inkoop Jeugdzorg

20 Inkoop Jeugdzorg Uitgangspunten RTA (regionaal transitie arrangement) okt 13: garantie per zorgsoort, 80% budget 2012 (soms 100%) Met alle bestaande zorgaanbieders moeten afspraken worden gemaakt voor 2015 Geen indexering, geen groei in vraag sinds transitie én transformatie Budgetbrieven, offertes, onderhandelingen

21 Wie zijn de aanbieders? Voor Lekstroom rond 30 aanbieders voor provinciaal gefinancierde Jeugdzorg en rond 60 vrijgevestigden. Er zijn drie sectoren: 1e lijns Inkoop Jeugdzorg Jeugd- en Opvoedhulp en Jeugdzorg plus Kinderen met een beperking Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg Bovenregionaal/ Provinciaal Regionaal/Lekstroom Lokaal 2 e lijns Jeugdbescherming/Jeugd-reclassering Crisisopvang Meldpunt Kindermishandeling AMHK Specialistische zorg Gezinsvervanging Residentieel Diagnostische team Generalistische zorg Toegang Preventie Sociale (wijk)teams

22 Inkoop Jeugdzorg Het Proces okt nov dec jan feb mrt apr mei juni juli aug sept okt nov dec 31 okt: afsluiting regionaal transitiearrangement Mei 2014: budgetbrieven naar zorgaanbieders provinciale Jeugdzorg (Lekstroom als eerste) Okt: voorstel diagnostisch team Okt: Inkoop proces besluitvorming Zorg dichterbij gezin en meer integraal, uitgaan van eigen kracht van het gezin, hulpverlening door lokale teams en een regionaal diagnostisch team 80/20 regel Afspraken maken met (provinciale) Jeugdzorg, J-GGZ en KMB (HM) Aug-dec: inrichten diagnostisch team

23 Inkoop Jeugdzorg Analyse offertes budget Uitgangspunten Offertes laten groeiende vraag zien. RTA gaat uit van gelijkblijvende vraag 2012, autonome groei ook niet in rijksbudget Geen % vrije ruimte beschikbaar Begroting vs realisatie bij rijk en provincie onduidelijk - 9 miljoen offertes Jeugdzorg -5 miljoen ; GGZ -4 miljoen Aannames PGB en vrijgevestigden te laag Meicirculaire -2,6 miljoen; Toezeggingen staatssecretaris aan BJZ In gesprekken mogelijkheden gevonden om verschil te verkleinen, volledig oplossen onmogelijk Juistheid en volledigheid woonplaatsbeginsel: 1-1,5 miljoen Inzicht in basis voor offertes vrijgevestigden beperkt Wat is groei, wat institutioneel belang, wat frictie? Match tussen vraag en aanbod Match tussen vraag en aanbod niet te maken op dit moment Verschuiving naar lichtere producten, hier lijkt toename zichtbaar Nog altijd groei / groot aanbod zware zorg

24 Inkoop Jeugdzorg Insteek contractgesprekken RTA afspraken uitgangspunt Meicirculaire probleem voor provinciale jeugdzorg tussen haken plaatsen Kinderen die op 31 december 2014 in zorg zijn/wachtlijst: continuïteit bieden In beeld brengen van de risico s die ontstaan als gevolg van stringent inkoopbeleid Aparte aanpak voor vrijgevestigden

25 Inkoop Jeugdzorg Risico s Te snelle afbouw van capaciteit Oplopende wachtlijsten Onvoldoende budgettaire ruimte voor sociale teams Transformatie naar lichtere vormen onder druk Zorgaanbieders in de knel (geen 80 maar 65 % budgetgarantie) Zorgcontinuïteit uiteindelijk toch in het geding

26 Inkoop Jeugdzorg In gesprek met Ministerie Correctie meicirculaire provinciale deel noodzakelijk Middelen voor opvangen van autonome groei sinds 2012 Toezegging staatssecr. aan Bureaus Jeugdzorg (80 % + index) irt andere zorgaanbieders Opvangen effect woonplaatsbeginsel

27 Inkoop Jeugdzorg Begroting op basis van contracten Verwachte kosten nieuwe taken jeugdzorg 2015 Bedragen zijn gebaseerd op contracten (c) en aannames (a) Toelichting Houten Nieuwegein IJsselstein Vianen Lopik Totaal Risico's Rijk Landelijke voorzieningen (3,76% ) a Overige landelijke regelingen a pm pm pm pm pm pm pm Totaal J&O Provinciaal gefinancierde zorg c Totaal KmB Zorg in Natura c PGB a Vrijgevestigden a Totaal GGZ 1e & 2e-lijns c Vrijgevestigden a Totaal Overig Sociaal team,aanvullende kosten a Onvoorzien: 7,5% van macrobudget a Diversen (o.a. 1,2% uitvoeringskosten) a Ouderbijdrage a pm pm Risico n.a.v. onderhandelingen a Totaal TOTAAL MACROBUDGET JEUGD (MEI 2014) SALDO Procentuele afwijking 10,79% 1,43% -1,04% 0,91% -3,19% 3,34%

28 Inkoop Jeugdzorg Conclusie Contracteren tijdig afgerond Contracten passen binnen beschikbaar budget Groot financieel risico: maximaal 8,7 miljoen Nog beschikbaar ca. 4 miljoen (post onvoorzien en saldo) Naast terughoudende inkoop ook krap budget voor sociale teams en uitvoeringskosten Werkelijkheid zal weer anders zijn

29 Inkoop Jeugdzorg Hoe nu verder? Onderzoek naar budgettaire ruimte samen met landelijk OTD Vervolg gesprek met ministerie/staatssecr. Nadere afstemming met vrijgevestigden Monitoring uitgaven vanaf start 2015 op basis van verplichtingenadministratie Ontwikkelen voorstel rond transformatie 1 e kwartaal 2015

30