Bestuursrapportage-I actief en betrokken. dewolden.nl

Transcriptie

1 actief en betrokken dewolden.nl

2 Gemeente De Wolden Bezoekadres: Raadhuisstraat GD Zuidwolde Postadres: Postbus AA Zuidwolde Telefoon: gemeente@dewolden.nl Internet:

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding Financiële uitkomsten op hoofdlijnen Uiteenzetting financiële positie Algemeen financieel beeld Reserve investeringsprojecten Investeringen Bedrijfsvoering Activiteiten/speerpunten Projectrapportage Bijlage Monitor Sociaal Domein Gemeente De Wolden

4 Inleiding 1. Inleiding Op grond van artikel 6 van de Financiële verordening 2015 gemeente De Wolden bieden wij u hierbij de eerste tussentijdse rapportage 2017 aan. Het college informeert de raad in de eerste tussentijdse rapportage over de eindejaarsverwachting van de uitvoering van de gemeentebegroting van het lopende boekjaar. Deze is gebaseerd op de eerste vier maanden van het begrotingsjaar 2017 en een doorkijk naar het eind van het jaar. De bestuursrapportage is voor de raad ter sturing op hoofdlijnen. De inrichting sluit aan bij de programma-indeling van de begroting. Het gaat in op de afwijkingen, zowel wat betreft de baten en lasten en de speerpunten. Daarnaast wordt ingegaan op de raming en realisatie van de investeringskredieten. Verder wordt er gerapporteerd over enkele bestuurlijke kernprojecten. Leeswijzer - Onder hoofdstuk 2 worden de financiële uitkomsten op hoofdlijnen weergegeven; - In hoofdstuk 3 het incidenteel financieel meerjarenperspectief n.a.v. deze bijgestelde cijfers; - In hoofdstuk 4 gaan we in op de investeringen; - Bij hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de bedrijfsvoering bij de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen; - Hoofdstuk 6 gaat in op afwijkingen in de activiteiten/speerpunten zoals verwoord in de Programmabegroting 2017; - Hoofdstuk 7 bevat een analyse van de voortgang van enkele belangrijke projecten. - Als bijlage 1 is de monitoring Sociaal domein opgenomen. Deze geeft inzicht in de verhouding tussen de rijksuitkering en de daadwerkelijk te maken kosten voor de uitvoering van decentralisaties. In deze monitor wordt op basis van de huidige informatie een weergave gegeven van de van het Rijk ontvangen budgetten en de (nieuwe) doelgroepen als gevolg van de per 1 januari 2015 inwerking getreden Participatiewet, Jeugdwet en de nieuwe wet WMO. Samenvatting De negatieve uitkomst van de Bestuursrapportage 2017-I is afgerond De in november 2016 vastgestelde begroting 2017 kende een voordelig resultaat van Dit saldo is na de aanvullende begrotingswijzingen (1-5 van 2017) Nu na de eerste Bestuursrapportage verwachten we een negatief exploitatieresultaat van De bijstellingen in de eerste tussentijdse rapportage zijn op hoofdlijnen. In de tweede tussentijdse rapportage die aan de orde komt in de raadvergadering, die gepland staat op 26 oktober 2017, wordt opnieuw ingegaan op de eindejaarsverwachting van het huidige begrotingsjaar. Ook zullen hierbij de aanpassingen verband houdende met de kapitaallasten worden meegenomen. Zoals reeds gemeld is de rapportage van de eerste tussentijdse rapportage op hoofdlijnen en gebaseerd op afwijkingen groter dan , tenzij het overige relevante afwijkingen betreffen. Gemeente De Wolden pagina 1

5 Financiële uitkomsten op hoofdlijnen 2. Financiële uitkomsten op hoofdlijnen In de Bestuursrapportage-I zijn op hoofdlijnen de afwijkingen op de cijfers toegelicht. Conform de verordening ex. artikel 212 van de Gemeentewet, die door uw raad is vastgesteld op 26 maart 2015, wordt gerapporteerd over afwijkingen groter dan Ook gaan we in op overige relevante afwijkingen. De negatieve uitkomst van de Bestuursrapportage 2017-I is afgerond Dit saldo is een verzameling van mee- en tegenvallers. In de tabel hieronder geven we op hoofdlijnen aan waardoor dit is ontstaan. Positieve / Negatieve bijstellingen Omschrijving Bedrag Bedrag Positieve bijstellingen : Programma 1 Leefbaarheid 1. Volkshuisvesting aangelegenheden - Programma 2 Economie en werk - - Programma 3 Sociaal beleid en onderwijs 2. Schuldhulpverlening Programma 4 Dienstverlening - - Programma 5 Treasury - - Algemene dekkingsmiddelen 3. Algemene uitkering Overhead 4. Bijdrage SWO Onvoorziene uitgaven - - (Hulp)Kostenplaatsen - - Totaal positief Negatieve bijstellingen : Programma 1 Leefbaarheid 5. Omgevingswet Waterschapslasten Ruilverkavelingsrente Opbrengsten bouwvergunningen Programma 2 Economie en werk 9. Arbeidsparticipatie pagina 2 Gemeente De Wolden

6 Financiële uitkomsten op hoofdlijnen Omschrijving Bedrag Bedrag Programma 3 Sociaal beleid en onderwijs 10. Groot onderhoud zwembad Ruinen Voorziening dubieuze bijstandsdebiteuren Bijzondere bijstand Zwembaden de Wijk en Zuidwolde Onderhoud sportaccommodaties Dorps- en wijkcentra Regionale zorg maatwerk jeugdhulp en WMO begeleiding Programma 4 Dienstverlening 17. Griffiemedewerker Programma 5 Treasury - - Algemene dekkingsmiddelen - - Onvoorziene uitgaven - - (Hulp)Kostenplaatsen Overige posten cq afronding Totaal negatief Totaal per saldo een negatieve bijstelling Toelichting 1. Volkshuisvesting aangelegenheden Het budget van , dat beschikbaar is gesteld voor huisvestingsvoorziening van statushouders, is niet nodig. Dit budget is gedekt uit de reserve investeringsprojecten en zal binnen deze reserve beschikbaar blijven. 2. Schuldhulpverlening Schuldhulpverlening laat een verwacht voordeel zien van De verwachte lasten zijn geactualiseerd en aangepast aan het huidige lastenniveau. 3. Algemene dekkingsmiddelen De eindejaarsverwachting van de algemene uitkering is berekend op basis van de Decembercirculaire De algemene uitkering laat een voordeel van zien. Hierin zijn ook enige verrekeningen, , uit voorgaande jaren opgenomen. De verwachting is dat op 31 mei 2017 de Meicirculaire 2017 wordt gepresenteerd. De kosten die worden gemaakt in het kader van de Bijzondere Bijstand worden voor ca gecompenseerd door extra Klijnsma-middelen via het gemeentefonds. Deze zijn meegenomen in het totaal van Gemeente De Wolden pagina 3

7 Financiële uitkomsten op hoofdlijnen 4. Bijdrage SWO Tot 2016 werd het klein onderhoud sportvelden door medewerkers van de SWO uitgevoerd. Doordat de SWO deze werkzaamheden niet meer hoeft uit te voeren, wordt de bijdrage aan de SWO verlaagd. De verlaging van de bijdrage aan de SWO is gelijk aan het totaal te betalen subsidiebedrag, zodat er per saldo sprake is van een budgettair neutrale wijziging. 5. Omgevingswet Projectkosten, , van fase 1 voor implementatie van de Omgevingswet. Hiervoor zijn nog geen financiële middelen opgenomen in de begroting. 6. Waterschapslasten Extra waterschapslasten i.v.m. gewijzigde toedeling. Bij de jaarrekening 2016 bleek dat ondanks een verhoging in 2014, als gevolg van een gewijzigde verordening bij het Waterschap, de kosten hoger zijn dan begroot. Het tekort is gemeld bij de Kadernota Ruilverkavelingsrente In het kader van de ruilverkaveling Ruinerwold ontvangen we jaarlijks een aanslag van ruilverkavelingsrente van In de exploitatiebegroting was met dit bedrag nog geen rekening gehouden en werden de kosten tot nu geboekt ten laste van het krediet 'Grondverwerving ruilverkaveling 2003'. 8. Bouwvergunningen De prognose was gebaseerd op het gemiddelde van de afgelopen 5 jaar. Die prognose is op dit moment niet meer realistisch. De verwachting voor 2017 is minder opbrengsten WABO leges/bouwvergunningen. 9. Arbeidsparticipatie De kosten voor scholing en activering zullen naar verwachting hoger uitvallen dan begroot. Dit komt door de nieuwe instroom in de bijstand in de periode 2016 tot heden. 10. Groot onderhoud zwembad Ruinen Bij zwembad Ruinen is in het voorjaar extra groot onderhoud uitgevoerd aan het zwembad. Er was een lekkage geconstateerd in het diepe bad. Dit is door een gespecialiseerd bedrijf gerepareerd. De kosten van de reparatiewerkzaamheden bedragen In het kader van de bij de privatisering gemaakte afspraken met de stichting zwembad Ruinen, komen deze kosten nog voor rekening van de gemeente. 11. Voorziening dubieuze bijstandsdebiteuren Actualisatie van de cijfers van de uitkeringsdebiteuren en de hiermede samenhangende voorziening dubieuze debiteuren geeft aan dat er een extra storting moet plaatsvinden met een bedrag van Bijzondere bijstand De kosten die worden gemaakt in het kader van de Bijzondere Bijstand zijn, op basis van de gedane uitgaven in 2016, naar verwachting hoger. Deze worden deels gedekt door de hogere uitkering uit het gemeentefonds ( Klijnsma-middelen). pagina 4 Gemeente De Wolden

8 Financiële uitkomsten op hoofdlijnen 13. Zwembaden de Wijk en Zuidwolde De zwembaden in de Wijk en Zuidwolde zijn met ingang van 2017 geprivatiseerd. Op 15 december 2016 is dit in de raad besproken (besluitnummer 2250). Voor 2017 zijn de jaarlijkse subsidiebedragen aan de stichtingen opgenomen. De subsidiebedragen aan beide stichtingen zijn gebaseerd op de werkelijke gemiddelde kosten van de gemeente over de periode 2011 t/m Doordat de gemiddelde werkelijke kosten afwijken van de begrote bedragen is er in 2017 een tekort van voor beide zwembaden samen. 14. Bijdrage SWO onderhoud sportaccommodaties Het klein onderhoud van de sportvelden is met ingang van 2016 een verantwoordelijkheid van de sportverenigingen en hiervoor krijgen de verenigingen een subsidiebedrag. Deze subsidieraming is nog niet in de begroting verwerkt. Tot 2016 werd het klein onderhoud sportvelden door medewerkers van de SWO uitgevoerd. Doordat de SWO deze werkzaamheden niet meer hoeft uit te voeren, wordt de bijdrage aan de SWO verlaagd. De verlaging van de bijdrage aan de SWO is gelijk aan het totaal te betalen subsidiebedrag, zodat er per saldo sprake is van een budgettair neutrale wijziging. 15. Dorps- en wijkcentra In de Kadernota 2018 wordt het volgende hierover gezegd. In 2013 is met Welzijn De Wolden de ambitie uitgesproken om in de loop der jaren de beheersvergoeding te minimaliseren. In 2013 ontving Welzijn De Wolden nog voor het beheer van de Havezate en de Boerhoorn. In 2016 heeft Stichting Welzijn De Wolden voor het beheer van de Boerhoorn en Havezate een beheersvergoeding van ontvangen. Op basis van de werkelijke beheerskosten in 2016 zou een beheersvergoeding van noodzakelijk geweest zijn. Welzijn De Wolden heeft het tekort op het beheer in 2016 zelfstandig opgevangen uit o.a. de eigen reserves. Zoals hiervoor beschreven heeft Stichting Welzijn De Wolden zich bereid verklaard om het beheer van de Boerhoorn en de Havezate te willen blijven continueren tot zolang de beheerstaken formeel zijn overgenomen door de nieuwe dorpsondernemingen. Wel met dien verstande dat er een kostendekkende beheerssubsidie door de gemeente dient te worden verstrekt. 16. Jeugdhulp en WMO In de Decembercirculaire 2016 zijn er taken bijgekomen bij de WMO begeleiding en taken bij de regionale zorg jeugdwerk. Dit geeft extra kosten van circa Griffiemedewerker Uitbreiding ondersteuning griffie om de kwaliteit van het raadsproces op het gewenste niveau te houden. De uitbreiding gaat om 20 uur per week, waarvan 14 uur (à extra kosten) voor rekening van De Wolden zijn. De overige 6 uren zijn gereserveerd bij de SWO, de overheveling hiervan zal budgetneutraal verlopen. 18. Overige posten cq afronding Dit betreft een optelsom van alle positieve en negatieve bijstellingen kleiner dan Gemeente De Wolden pagina 5

9 Uiteenzetting financiële positie 3. Uiteenzetting financiële positie 3.1 Algemeen financieel beeld 2017 Resultaat bijstelling exploitatiebudgetten eerste bestuursrapportage De aanpassing van de budgetten geeft een negatief resultaat van Bij de tweede bestuursrapportage in oktober vindt wederom een actualisatie en bijstelling van de exploitatiebudgetten plaats. Het uiteindelijk saldo wordt meegenomen bij de bepaling van het rekeningresultaat. Verloop begrotingssaldo Het verloop van het begrotingssaldo 2017 is als volgt: Aanwezige begrotingsruimte per 1 januari 2017: - primitieve begroting aanvullende begrotingswijziging nummer 1-5 Bedrag Negatieve uitkomst eerste bestuursrapportage Negatieve begrotingsruimte per 1 juni Post onvoorzien Lasten 1 Onvoorziene uitgaven, startsubsidies Primitieve Begroting 2017 Begroting 2017 na wijziging Bijstellingen Bestuursrapportage I Begroting 2017 wordt daarna Onvoorzien, college van b&w Stelpost kapitaallasten Totaal Toelichting Geen pagina 6 Gemeente De Wolden

10 Uiteenzetting financiële positie 3.2 Reserve investeringsprojecten Het verloop van de reserve investeringsprojecten is als volgt: Stand per 1 januari Onttrekkingen: - ter dekking van investeringen e.d., waarover besluitvorming heeft plaatsgevonden, waar een claim op ligt of die al geoormerkt zijn volgens de Kadernota 2018: onttrekkingen in onttrekkingen in nog te verwachten onttrekkingen in nog te verwachten onttrekkingen in / Stand per 1 juni Gemeente De Wolden pagina 7

11 Investeringen 4. Investeringen Binnen de jaarplancyclus zijn met betrekking tot de lopende investeringskredieten twee beoordelingsmomenten, zowel bij de eerste als tweede bestuursrapportage. Op dit moment gaat het om de volgende lopende investeringskredieten: LASTEN Programma / Omschrijving Programma 1 - Leefbaarheid Restantkredieten Beschikb. gesteld krediet 2017 Uitgaven t/m Restantkrediet 1. Van Ontmoeting naar Verdieping Reconstructie Hoofdstraat Zuidwolde Fietspad Linderweg Zuidwolde Bruggenbeheersplan Ontsluiting kern Zuidwolde op N Centrumplan De Wijk Grondverwerv. Ruilverkaveling Fietspad Meppelerweg Zuidwolde Centrumplan Ruinen Uitwerkingen GVVP Aanbr. wegmarkering duurzaam veilig Aanleg wandelpad Drogteropslagen Herinrichting Dijkhuizen Ruinerwold Fietspad Koekangerveld-Marterhaar Fietspad Hoogeveensevaart-de Wijk Fietspad Kloosterpad Sanering Horstlocatie De Wijk Herinrichting J.Wieringaweg Ruinen Verkeersveiligheidsmaatregelen Ansen Fietspad Willem Moesweg Zuidwolde Fietspad Ruinerweg Fietspad Echtenseweg Ontsluitingsweg Hoge Akkers Herinrichting Dorpsstraat te de Wijk Bruggenbeheersplan Rotonde N375 Koekange/Weerwille Verbreding Koekangerveldweg Vervanging/relinen riolering Verv. gemalen el.m/pompen/ schakelk Verv. aansluitingen gresleidingen Aanpak foutieve aansluitingen Afkoppelen verhard oppervlak Basisrioleringsplannen Nieuwbouw milieustraat Zuidwolde Telemetrie riolering pagina 8 Gemeente De Wolden

12 Investeringen Programma / Omschrijving Restantkredieten Beschikb. gesteld krediet 2017 Uitgaven t/m Restantkrediet 36. Asfaltpaden begraafplaats Ruinerwold Bouw aula 2017 begraafplaats de Wijk Woonomgeving DLS Briëtweg de Wijk Duurzaamh.subs. starters won.markt Woningbouw De Tump Ruinen Programma 2 - Economie en werk 41. Economisch ruimtelijk proces Hoofdstraat Zuidwolde Deelneming St. Glasvezel De Wolden Langlopende lening St. Glasvezel Ruinen, poort van Dwingelderveld Programma 4 - Dienstverlening 45. Basisregistr. Grootschalige Topografie Zonnepanelen op gemeentehuis (Hulp)Kostenpl. Bedrijfsvoering 47. Digitalisering van documenten TOTAAL Toelichting De uitvoering van de investeringen verloopt volgens planning. Over de nieuw beschikbaar gestelde kredieten in 2017 heeft besluitvorming plaatsgevonden. Gemeente De Wolden pagina 9

13 Bedrijfsvoering 5. Bedrijfsvoering De bedrijfsvoering is met ingang van 2016 ondergebracht in de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen (SWO). De verantwoording daarover vindt plaats aan het bestuur van de SWO. pagina 10 Gemeente De Wolden

14 Activiteiten/speerpunten Activiteiten/speerpunten 2017 Programma 1 Leefbaarheid Verkeer en vervoer (210) Activiteit Stand van zaken Kwaliteitsimpuls fietspaden Begin 2017 is bij de provincie geprobeerd in aanmerking te komen voor subsidiegelden Kwaliteitsimpuls fietspaden (restant budget 2016). Voorgesteld is om de fietspaden Hoogeveenseweg en Falieberg op te waarderen door een nieuwe bovenlaag aan te brengen. De provincie heeft echter besloten om hier geen middelen voor beschikbaar te stellen. In 2017 wordt een nieuwe regeling opengesteld. Zodra hier meer over bekend is, zal een nieuw voorstel worden ingediend Verkeer en vervoer (210) Activiteit Stand van zaken Fietspad langs de Ruinerweg te Echten Dit speerpunt wijkt af t.o.v. de besluitvorming van de programmabegroting Hiervoor is in de Kadernota 2018 de volgende tekst opgenomen: De totale kosten voor het fietspad zijn geraamd op een bedrag van , waarbij de intentie was de kosten over drie partijen te verdelen. Ons aandeel van 1/3 kwam daarmee uit op afgerond Dit is als voorbereidingskrediet van in 2016 beschikbaar gesteld en het resterende bedrag van is bij de Kadernota 2017 beschikbaar gesteld. De omstandigheden zijn veranderd. De provincie heeft inmiddels wel een BDU toegekend van Het totaal gemeentelijke aandeel komt dan uit op Dit houdt in dat naast het al beschikbare gestelde bedrag van , een aanvullend krediet nodig is van afgerond Dit bedrag wordt in 20 jaar afgeschreven Openbaar Vervoer (212) Activiteit Stand van zaken Publiek vervoer (2.50 openbaar vervoer, 2.12 publiek vervoer) De gemeenten en het OV bureau werken in Groningen en Drenthe in 2017 samen aan de aanbesteding van publiek vervoer (doelgroepenvervoer en kleinschalig openbaar vervoer). Voor 2018 en verder werken de partijen samen met vervoerders aan de uitvoering van het vervoer. Momenteel wordt gewerkt aan een juridisch samenwerkingsmodel, in juni volgt de voorlopige aanbesteding, in augustus de definitieve. Voor het perceel Zuidwest Drenthe wordt één vervoerder gekozen die Wmo vervoer en leerlingenvervoer en het kleinschalig ov de komende 4,5 jaar gaat verzorgen Ruimtelijke Ordening Activiteit Stand van zaken Voorbereiding Omgevingswet In 2016 is het project implementatie Omgevingswet verder vormgegeven en van start gegaan. Het college heeft het plan van aanpak vastgesteld en besloten: beschikbaar te stellen en via de eerste bestuursrapportage 2017 bij te ramen. Uit collegebesluit nr 2267: Financiële effecten: De projectkosten voor fase 1 zijn begroot op , waarvan voor gemeente De Wolden. Er is nog geen projectbudget beschikbaar daarom wordt dit bedrag bijgeraamd in de eerste bestuursrapportage De kosten voor projectfase 2 en 3 worden opgevoerd in de begroting 2018 en verdere jaren Wonen en bouwen Activiteit Stand van zaken Huisvestingsvoorziening statushouders De instroom neemt fors af. De taakstellingen voor 2017: 18 en 14 zijn fors lager ten opzichte van 2016: 28 en 32. De omvang van de taakstelling kan opgevangen worden binnen de sociale huurwoningvoorraad van de woningcorporatie. De verwachting is dat het totale bedrag van niet nodig is en in zijn geheel afgeraamd kan worden. Gemeente De Wolden pagina 11

15 Projectrapportage 7. Projectrapportage Over de volgende projecten wordt gerapporteerd: Blz. - Herstructurering de Wijk 13 - Centrumplan de Wijk 14 - Centrumplan Zuidwolde 15 - Centrumplan Ruinen De tussenrapportage gaat in op de zogenoemde GOTRIK 1 -aspecten en gaat daarbij uit van het oorspronkelijke projectplan. Ingezoomd wordt daarbij op de (dreigende) afwijkingen (op hoofdlijnen) ten opzichte van het oorspronkelijke plan. 1. [G] geld: kosten, aangegane verplichtingen, opbrengsten. 2. [O] organisatie: (afwijking in) structuur, bezetting, taken, interne inzet in uren. 3. [T] tijd: doorlooptijden, afwijking in de planning. 4. [R] risico s: welke risico s brengt het project met zich mee, hoe voorkomen? 5. [I] informatie: hoe en wanneer communicatie en rapportage en aan wie? 6. [K] kwaliteit: beoogde doelen en resultaten (maatschappelijke effecten). Een duim omhoog: Geen afwijking van de planning Een vinger omhoog: Dreiging van afwijking Een duim naar beneden: Afwijking 1 Tot en met 2014 spraken we over BORGKIT-aspecten. De B van burgerparticipatie wordt nu meegenomen bij de K van kwaliteit. pagina 12 Gemeente De Wolden

16 Projectrapportage Tussenrapportage projecten Naam project: Projectleider: Opdrachtgever: Herstructurering woonomgeving Briëtweg, de Wijk J. van Slochteren J. ten Kate (BO) en G. Bolkesteijn (AO) 1. Geld: Lopen uitgaven, aangegane verplichtingen, inkomsten conform planning? Risico / aandachtspunt voor de kosten kan zijn dat Actium een fasering heeft gekozen in de planuitvoering, die vooraf niet was ingepland. Het gedeelte waar de hoogbouw gepland staat, wordt fase II. 2. Organisatie: Is afwijking in geplande projectstructuur, bezetting, taken, interne inzet? 3. Tijd: Worden geplande doorlooptijden behaald? Vanwege fasering bijgesteld en is gestart met de bouw conform deze gewijzigde fasering. Heeft geen gevolgen voor de gemeente. 4. Risico s: Is sprake van onvoorziene risico s, voorziene risico s niet gemanifesteerd? Vanwege de door Actium aangebrachte fasering zou een risico kunnen zijn omdat de gemeente het bouw- en en woonrijp maakt zou schade kunnen ontstaan in fase Informatie: Verloopt communicatie en rapportage conform plan? Actium informeert de omwonenden door een nieuwsbrief. De inhoud hiervan wordt vooraf met de gemeente besproken. 6. Kwaliteit: Worden beoogde tussendoelen behaald? Er is inmiddels gestart met bouwen. Gemeente De Wolden pagina 13

17 Projectrapportage Tussenrapportage projecten Naam project: Projectleider: Opdrachtgever: Centrumplan de Wijk W. van der Veen wethouder J. ten Kate en H. Kalk 1. Geld: Lopen uitgaven, aangegane verplichtingen, inkomsten conform planning? De uitgaven en inkomsten verlopen conform planning. De provinciale subsidie van is definitief toegekend. 2. Organisatie: Is afwijking in geplande projectstructuur, bezetting, taken, interne inzet? Geen bijzonderheden. 3. Tijd: Worden geplande doorlooptijden behaald? De monitoring van het grondwater duurt iets langer dan gepland. Juni 2017 is de laatste meetronde. Alle overige werkzaamheden zijn conform planning afgerond. 4. Risico s: Is sprake van onvoorziene risico s, voorziene risico s niet gemanifesteerd? De bodemsanering is afgerond. De laatste monitoring/controle van het grondwater wordt uitgevoerd. Resultaten zijn augustus 2017 bekend. 5. Informatie: Verloopt communicatie en rapportage conform plan? Geen bijzonderheden. 6. Kwaliteit: Worden beoogde tussendoelen behaald? Met de realisatie van de Horstlocatie is het centrumplan de Wijk zorgvuldig afgerond en is de gemeente gezamenlijk met het dorp erin geslaagd om de doelstelling te halen, te weten een toekomstig de Wijk waar het goed wonen, winkelen en ondernemen is en aantrekkelijk voor bezoekers aan onze gemeente. pagina 14 Gemeente De Wolden

18 Projectrapportage Tussenrapportage projecten Naam project: Projectleider: Opdrachtgever: Centrumplan Zuidwolde W. Visser Wethouder J. Ten Kate en H. Kalk 1. Geld: Lopen uitgaven, aangegane verplichtingen, inkomsten conform planning? De uitgaven voor het initiële project lopen niet volgens aangegane verplichtingen. Het project is aangepast door een nieuwe projectontwikkelaar (zie ook 3) en vraagt een grotere bijdrage van alle deelnemers, waaronder de gemeente. De provincie wordt gevraagd een deel van de gemeentelijke extra bijdrage voor haar rekening te nemen. Het terrein wat bedoeld is voor de aanleg van de tweede fase van het parkeerterrein, is slecht afwaterend. De hiervoor benodigde riolering-technische maatregelen willen we gelijktijdig meenemen bij de aanleg van het parkeerterrein, zodat we in dit gebied maar één keer bezig zijn en de overlast zoveel mogelijk kunnen beperken. Voor het oplossen van de slechte afwatering moeten er extra kosten worden gemaakt welke ten laste komen van de post riolering. 2. Organisatie: Is afwijking in geplande projectstructuur, bezetting, taken, interne inzet? De interne inzet is op peil. 3. Tijd: Worden geplande doorlooptijden behaald? De voortgang van fase II Sukerbarg loopt vertraging op. De vorige ontwikkelaar heeft de overeenkomst met het te verplaatsen milieuhinderlijke bedrijf ontbonden (financiële reden). De nieuwe ontwikkelaar heeft het plan gewijzigd. Alleen het milieuhinderlijke bedrijf wordt gekocht en de woning blijft staan. Het bedrijf is inmiddels aangekocht door de ontwikkelaar en de omgevingsvergunning is aangevraagd. De ambitieuze planning is om winkel + parkeerterrein af te ronden voor kerst 2017 (zie ook 4). 4. Risico s: Is sprake van onvoorziene risico s, voorziene risico s niet gemanifesteerd? De planning kan alleen worden gehaald indien we een mogelijkheid vinden om op een beperkt werkoppervlak, zowel het gebouw als het parkeerterrein te realiseren. Tijdens de bouw is het terrein waarop het parkeerterrein moet worden aangelegd in gebruik als bouwplaats. Daarnaast loopt de procedure voor de omgevingsvergunning en is hier op voorhand niet aan te geven in hoeverre er gebruik wordt gemaakt van inspraak. Gemeente De Wolden pagina 15

19 Projectrapportage 5. Informatie: Verloopt communicatie en rapportage conform plan? De eindrapportage voor de provinciale ISV-subsidie loopt vertraging op. 6. Kwaliteit: Worden beoogde tussendoelen behaald? De tussendoelen waar de gemeente verantwoordelijk voor is, zijn gehaald: - herinrichting Hoofdstraat; - reconstructie kruispunt Hoofdstraat Oosterweg De Vennen; - realiseren extra parkeerplaatsen voor winkelend publiek; - oplossen wateroverlast in Hoofdstraat. pagina 16 Gemeente De Wolden

20 Projectrapportage Tussenrapportage projecten Naam project: Projectleider: Centrumplan Ruinen W. Elsinga / G. Haisma Opdrachtgever: wethouder J. ten Kate en H. Kalk 1. Geld: Lopen uitgaven, aangegane verplichtingen, inkomsten conform planning? De kredieten voor het centrumplan zijn verstrekt, en Aanvullend is er een ISV bijdrage van beschikbaar gesteld. Het budget is in totaal 1,4 miljoen. De centrumplanontwikkelingen in Ruinen lopen langer door dan bij aanvang was voorzien, hierdoor zijn er meer proces- en plankosten gemaakt dan vooraf begroot. Door creatief te zijn, de risico s te managen en ontwikkelingen te stimuleren is bereikt dat de voortgang in het project is behouden en fase 1 en de openbare ruimte gerealiseerd gaan worden binnen het krediet. Zo is er overeenstemming bereikt met initiatiefnemers over de herontwikkeling van de voormalige SNS locatie (fase 1). Eind 2016 is de bestemmingsplanprocedure opgestart voor fase 1 en naar verwachting kan de realisatie van het plan na de bouwvak 2017 starten. Prognose is dat in het voorjaar van 2018 de bouw dan gereed is. De herinrichting van De Kaamp en de doorgang (passage) tussen de Brink en De Kaamp lopen parallel aan de herontwikkeling van het SNS pand. Wanneer de ruwbouw gereed is wordt de openbare ruimte aangepakt. Fase 2, de herontwikkeling van de panden aan de andere zijde van de passage, staan vooralsnog gepland na oplevering van fase 1 (begin 2019). Het doorgaan van deze fase blijft onder voorbehoud, bij het doorgaan van fase 2 is een aansluiting op de openbare ruimte (gemeentelijke taak) nodig met de daarbij behorende financiering. 2. Organisatie: Is afwijking in geplande projectstructuur, bezetting, taken, interne inzet? Het projectteam bestaat uit een flexibele schil met interne expertise, projectleiding extern. Focus ligt op de herontwikkeling van de voormalige SNS locatie en de herinrichting van het openbaar gebied (De Kaamp en de passage). Gemeente De Wolden pagina 17

21 Projectrapportage 3. Tijd: Worden geplande doorlooptijden behaald? In 2016 lag de focus op het bereiken van overeenstemming met initiatiefnemer over de herontwikkeling van de voormalige SNS locatie (fase 1). Deze overeenstemming is bereikt en de bestemmingsplanprocedure is opgestart. Naar verwachting zal het bestemmingsplan voor de zomer onherroepelijk zijn. Voor fase 1 is de planologische procedure opgestart en nagenoeg doorlopen. Met de realisatie van fase 1 komt fase 2 ook weer nadrukkelijker in beeld. Initiatiefnemer heeft de daarvoor benodigde gronden in bezit. De planning ziet er in grote lijnen als volgt uit: 2017 Na bouwvak start herontwikkeling vm. SNS-locatie (fase 1) 2018 Voorjaar herinrichting Kaamp en passage gereed Eind Herontwikkeling fase 2 (risico op niet doorgaan). 4. Risico s: Is sprake van onvoorziene risico s, voorziene risico s niet gemanifesteerd? De projectorganisatie heeft een risicodossier en geeft sturing aan de beheersmaatregelen van de herontwikkeling van de voormalige SNS-locatie. Om voortgang in het project te behouden en risico s te managen is begeleiding vanuit de gemeente intensiever en langduriger. Het risico op uitloop van de planning is reëel en door uitloop hogere kosten (maar binnen krediet). Fase 2 komt na realisatie van fase 1 nadrukkelijker in beeld. Bij doorgaan fase 2 is mogelijk aanvullende financiering nodig o.a. voor een goede aansluiting van de openbare ruimte. 5. Informatie: Verloopt communicatie en rapportage conform plan? De communicatie verloopt volgens projectplan. De gemeente heeft op regelmatige basis gesprekken met de huidige initiatiefnemers van de voormalige SNS-locatie. De Stuurgroep is intensief aangehaakt. De omgeving is intensief geïnformeerd over de plannen en de te doorlopen planologische procedure voor de herontwikkeling van het SNS pand. 6. Kwaliteit: Worden beoogde tussendoelen behaald? - Mariakerkterrein en Brink zijn afgerond. - Parkeerplaatsen nabij Buitencentrum zijn aangelegd. - Er is overeenstemming bereikt over de herontwikkeling van de voormalige SNSlocatie. - De bestemmingsplanprocedure SNS locatie fase 1 is opgestart en zal naar verwachten voor de zomer van 2017 onherroepelijk zijn. - Vervolgens ligt het in de lijn der verwachting dat: Direct na de bouwvak 2017 de herontwikkeling vm. SNS-locatie (fase 1) start Voorjaar 2018 herinrichting Kaamp en passage Begin 2019 start herontwikkeling fase 2 (risico op niet doorgaan). pagina 18 Gemeente De Wolden

22 Bijlage 1 Monitor Sociaal domein Bijlage 1 Monitor Sociaal domein In het financiële kader voor de programmabegroting is, gelet op de dalende rijksuitkering voor het sociaal domein, gevraagd om de verhouding tussen de rijksuitkering en de daadwerkelijk te maken kosten voor de uitvoering van decentralisaties in beeld te brengen. De financiële toelichting hierop staat weergegeven in de bestuursrapportage. Als bijlage bij de rapportage is de monitor Sociaal domein opgenomen. De monitor heeft als doel een weergave te geven van de (nieuwe)doelgroepen als gevolg van de per 1 januari 2015 inwerking getreden Participatiewet, Jeugdwet en de nieuwe wet WMO. In de monitor worden kwantitatieve en kwalitatieve gegevens gepresenteerd over de uitvoering van de Participatiewet, Jeugdwet en de nieuwe WMO. Bij de bestaande taken gaat het onder meer om de Wet werk en bijstand en de (vervangen) Wet sociale werkvoorziening als onderdeel van de Participatiewet en de oude taken van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Doorontwikkeling In 2016 is een start gemaakt met de monitor sociaal domein. Ook in 2017 werken we aan het doorwikkelen van de monitor. Vanaf 2017 zijn daarvoor tekstuele toelichtingen opgenomen bij de grafieken om meer duiding te geven aan de inhoud van de grafieken. Gemeente De Wolden pagina 19

23 Bijlage 1 Monitor Sociaal domein Rapportage Sociaal Domein Gemeente De Wolden WWB Participatiewet Reïntegratie Werk- Coach Werkgelegenheidsprojecten Loonskostensubsidie Werkvoorziening Arbeidsmarktregio WVN IOAZ Zorg in Natura Verstrekkingen JEUGD P Samenwerking voorliggend Region Woningaanpassing PGB WMO Begeleiding Zorg in Natura Hulp bij Rolstoelvoorziening Begeleiding PGB Vervoersvoorziening Eenheid Dienstverlening en Activering Periode: januari- april 2017 Gemeente De Wolden pagina 20

24 Bijlage 1 Monitor Sociaal domein Participatiewet Kwantitatieve gegevens <Toelichting > Het totaal aantal uitkeringsgerechtigden is ultimo april 242. Dit is een toename van 16 ten opzichte van ultimo januari. In april 2016 was het totale uitkeringsbestand 230. Voor oorzaken / verklaring van de toename in het uitkeringsbestand staat een toelichting opgenomen bij de grafiek In en uitstroom en de grafiek Inkomensvoorziening Nieuwkomers. Gemeente De Wolden pagina 21

25 Bijlage 1 Monitor Sociaal domein <Toelichting op oorzaken, verwachtingen, trendontwikkelingen, ingezet beleid, consequenties, te ondernemen acties door de programmaregisseur/ verantwoordelijk budgethouder> De samenstelling van het uitkeringsbestand naar alleenstaande, alleenstaande ouder en gehuwden/samenwonenden vertoont weinig fluctuaties. Nieuwkomers In april zijn er 2 nieuwe nieuwkomers geregistreerd met een uitkering. In de periode januari tot en met april zijn er 10 nieuwkomers met een uitkering bij gekomen t.o.v. 3 in dezelfde periode van De nieuwkomers zijn dan ook de grootste groep/belangrijkste reden van de toename van het aantal bijstandsgerechtigden. pagina 22 Gemeente De Wolden

26 Bijlage 1 Monitor Sociaal domein <Toelichting > In en uitstroom Het vinden van betaald werk is nog steeds de grootste reden van beëindiging van de uitkering. We zetten hier ook de komende tijd intensief op in door vacatures te blijven ophalen bij werkgevers en mensen werkfit te maken (door opleidingen, trainingen, werkstages etc.). De drie belangrijkste oorzaken van instroom zijn; nieuwkomers (10 pers.), beëindiging van WW rechten (8 pers.) en andere oorzaak. Bij andere oorzaak moet voornamelijk gedacht worden aan verhuizingen vanuit andere gemeentes. Gemeente De Wolden pagina 23

27 Bijlage 1 Monitor Sociaal domein WMO <Toelichting > Er is een lichte stijging van het aantal geïndiceerde uren op basis van ZIN ten opzichte van de voorgaande jaren. De verwachting is dat er voorlopig geen sprake zal zijn van een daling gelet op de samenstelling van de bevolking in de gemeente. Het aandeel 75 jaar en ouder ligt 2,5% boven het landelijk gemiddelde. Mogelijk veroorzaakt dit een overschrijding van de begroting. pagina 24 Gemeente De Wolden

28 Bijlage 1 Monitor Sociaal domein Meerkostenregeling In vergelijking tot vorig jaar is in 2017 het aantal toekenningen toegenomen. Dit komt voornamelijk doordat de inkomensgrens is verhoogd van 110% naar 120% van de bijstandsnorm waardoor het aantal mensen dat recht heeft op de voorziening is gestegen. Daarnaast is ook de periode om een aanvraag in te dienen verruimd. Aanvragen kunnen nu het gehele jaar worden ingediend. <Toelichting > Het aantal km vervoer loopt structureel een maand achter doordat informatie van derden komt. Het aantal afgelegde (en aan de gemeente gefactureerde) kilometers ligt op een vergelijkbaar niveau als voorgaande jaren. Gemeente De Wolden pagina 25

29 Bijlage 1 Monitor Sociaal domein <Toelichting op oorzaken, verwachtingen, trendontwikkelingen, ingezet beleid, consequenties, te ondernemen acties>. Definitie en toelichting: Aantal lopende voorzieningen begeleiding per ultimo van de maand (in plaats van het aantal verstrekkingen). Een verstrekking kan meerdere mutaties bevatten waardoor er een onjuist beeld ontstaat. In oktober en november 2016 zijn vervoer voorzieningen apart geregistreerd i.v.m. het kunnen bewaken en controleren van de facturen. Hierdoor lijkt het erop dat er meer gebruik wordt gemaakt van de voorzieningen. Aantal lopende voorzieningen Hulp bij het huishouden blijft heel stabiel. In maart is er sprake van een achterstand(tje) in de registratie. Dit is in april ingehaald. pagina 26 Gemeente De Wolden

30 Bijlage 1 Monitor Sociaal domein Jeugd Vanuit de klant wordt gekeken naar het gebruik van de actuele voorzieningen. In 2015 en 2016 werkten alle gemeenten in Drenthe samen voor de uitvoering van de Jeugdzorg. Dit betekende dat in gezamenlijk verband zowel de inkoop van zorg als de facturering gezamenlijk werd uitgevoerd. Hierbij was Hoogeveen penvoerder voor de inkoop en gemeente Emmen penvoerder Financiën. Zorgaanbieders werden op basis voorschotten gefinancierd. Vanaf 2017 is de regio opgesplitst in Noord, Midden en Zuid-Drenthe en werken we in Zuid-Drenthe met de zogenaamde Bouwsteen systematiek. Hierdoor zijn alle contracten administratief beëindigd en nieuwe contracten op basis van bouwstenen afgesloten. Dit betekent een herziene inrichting van de administratie en registratie van gegevens. Ook de wijze van betaling aan zorgaanbieders is gewijzigd. Zorgaanbieders worden niet meer bevoorschot maar dienen de facturen rechtstreeks in bij de individuele gemeente. De verwachting is dat in het derde kwartaal alle partijen gewend zijn aan de nieuwe systematiek wat leidt tot een verbetering van de kwaliteit van onze monitorgegevens. Gemeente De Wolden pagina 27

31 Bijlage 1 Monitor Sociaal domein 94% van alle mensen die gebruik maken van één of meer voorzieningen binnen de Jeugdhulp maakt gebruik van Zorg in Natura. In de volgende diagram is het gebruik van Zorg in Natura nader verdeeld naar de bouwstenen. pagina 28 Gemeente De Wolden

32 Bijlage 1 Monitor Sociaal domein Bovenstaand taartdiagram geeft per bouwsteencategorie aan hoeveel voorzieningen er zijn ingezet. 1. Gezond zijn De bouwsteencategorie die het meest wordt ingezet is Gezond zijn. Deze bouwsteen wordt ingezet als het gaat om behandeling (zowel ambulant als intramuraal) van een jeugdige met (een zeer hoog risico) op psychische, verstandelijke, lichamelijke en/of sociaal emotionele problematiek, bijvoorbeeld verslavingsproblematiek of een psychische stoornis. 2. Dyslexie Een tweede bouwsteencategorie die verhoudingsgewijs veel wordt ingezet is Dyslexie. Dyslexie is een specifieke leerstoornis met een neurologische basis, waarbij de kern van het probleem ligt in het niet vlot kunnen lezen en spellen van woorden. Bij dyslexie gaat lezen, spellen en ook zelf schrijven, gezien de leeftijd en het onderwijsniveau, veel te moeizaam. Er is alleen sprake van dyslexie als er geen andere oorzaken zijn die de leesproblemen kunnen verklaren. Bij dyslexie kunnen zowel leesals spellingsproblemen voorkomen, maar deze komen ook los van elkaar voor. 3. Meedoen en zelfredzaamheid Na dyslexie wordt de bouwsteen Meedoen en zelfredzaamheid het meest ingezet. Binnen deze bouwsteen gaat het om (ambulante) begeleiding van de jeugdige bij zelfredzaamheid, het groeien naar zelfstandigheid en participatie in de maatschappij. Doelstelling kan zijn het aanleren van vaardigheden, ondersteuning bij dagelijkse levensverrichtingen, leren omgaan met een beperking, bieden van invulling en structuur tijdens de dag, en/of ter ontlasting van verzorgers. Onder deze bouwsteencategorie valt tevens ondersteuning op het gebied van persoonlijke verzorging die onder de jeugdwet valt. De bouwsteen Meedoen en zelfredzaamheid,.-licht wordt ingezet om de jeugdige te begeleiden bij de zinvolle invulling van de dag, de zogenaamde dagbesteding. Dagbesteding is daarbij gericht op het aanleren van (werknemers)vaardigheden en het ontlasten van de thuissituatie. 4. Gezond opgroeien De bouwsteen Gezond opgroeien heeft zowel betrekking op opvoedingsvaardigheden van ouders, gedragsproblematiek als gevolg van omgevingsfactoren en de consequenties van (v)echtscheidingen. De inzet op grond van deze bouwsteencategorie wordt altijd ingezet vanuit het gezinsperspectief. 5. Jeugdbescherming en -reclassering De bouwsteen JB/JR heeft betrekking op het uitvoeren van jeugdreclassering en beschermingsmaatregelen. De uitvoering van jeugdreclasseringsmaatregelen is een combinatie van begeleiding, toezicht op jeugdigen die veroordeeld zijn of verdacht worden van een strafbaar feit. Jeugdreclassering wordt opgelegd door de kinderrechter (bij vonnis) en soms door de officier van justitie. Ook inzet op nazorg (vrijwillig) na verblijf in een justitiële inrichting of op verzoek van de RvK valt hieronder. Uitvoeren van een door de rechter opgelegde kinderbeschermingsmaatregel, zoals een onder toezichtstelling (al dan niet met uithuisplaatsing) of een voogdijmaatregel (bij beëindiging van het ouderlijk gezag), concreet inhoudend het begeleiden van een gezin bij de opvoeding, tot de ouders dit weer zelfstandig kunnen overnemen. Maatregelen kunnen gedwongen worden opgelegd als vrijwillige hulp niet werkt. Gemeente De Wolden pagina 29

33 Bijlage 1 Monitor Sociaal domein pagina 30 Gemeente De Wolden