Voorjaarsnota Versie PS juni 2015

Transcriptie

1 Voorjaarsnota 2015 Versie PS juni 2015

2

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Bestuurlijke inleiding... 5 Budgettair kader... 7 Programma's Programma 1 Groen en Water Doel 1.2 Voldoende schoon en zoet water Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie Doel 1.4 Behoud van biodiversiteit Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen Programma 2 Mobiliteit en Milieu Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur Doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie Doel 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit Doel 3.2 Vraag naar en aanbod van woningen in balans Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland Doel 3.4 Een sterke regionale economie Doel 3.5 Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland Programma 4 Bestuur en Samenleving Doel 4.1 Krachtige en slanke provincie Doel 4.3 Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg Doel 4.5 Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten Doel 5.5 Integrale (ruimtelijke) ontwikkeling op Goeree-Overflakkee Programma 6 Middelen Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding Paragrafen Paragraaf Bedrijfsvoering Investeringskredieten Bijlagen Bijlage 1 Motie 200: Actualisatie financiële consequenties en terugverdienperiode RUD-vorming Bijlage 2 Voordracht Bijlage 3 Amendementen en moties

4

5 Bestuurlijke inleiding Voor u ligt de Voorjaarsnota Deze bestuurlijke inleiding geeft u handvatten om deze snel te doorgronden. De voorjaarsnota is een herijking van de primaire begroting op basis van (recente) ontwikkelingen en de Jaarstukken 2014 en gaat over afwijkingen op doelniveau. Deze afwijkingen zijn voornamelijk financieel van aard, en hebben een enkele keer betrekking op indicatoren. Het document bestaat uit drie delen: 1. de samenvatting met de bestuurlijke inleiding en het budgettair kader met aandacht voor de beleidsmatige wijzigingen, de financiële ruimte (Algemene Middelen), het beklemde budget uit de Jaarrekening 2014 en een actualisatie van het financiële perspectief van de Begroting 2015; 2. de programma s en de paragraaf Bedrijfsvoering, met per programma of paragraaf de financiële afwijkingen en afwijkingen op indicatoren; 3. de bijstellingen van investeringskredieten, voor zover deze betrekking hebben op In deze voorjaarsnota wordt de Begroting 2015 geactualiseerd en bijgestuurd om de vastgestelde doelen te bereiken. De voorjaarsnota is een rapportage op afwijkingen. Een volledig beeld wordt gegeven bij begroting en jaarrekening. De bijstelling op indicatoren is dit jaar minimaal en betreft beperkte aanpassing van streefwaarden bij diverse doelen. De bijstelling op financiën is verdeeld over de programma's, en zijn globaal toegelicht in het Budgettair Kader (zie volgend hoofdstuk) en meer uitgebreid in de programma's. De financiële gevolgen uit de September- en Decembercirculaire worden bij voorjaarsnota verwerkt, omdat deze gezien het moment van verschijnen niet bij najaarsnota verwerkt kunnen worden. In deze circulaires bericht het Rijk over ontwikkelingen van het Provinciefonds, inclusief decentralisatieuitkeringen. De decentralisatieuitkeringen hebben invloed op de beleidsmatige programma's (vooral programma 1 en 2). De algemene ontwikkeling van het Provinciefonds is toegelicht bij programma 6 en de paragraaf Bedrijfsvoering. Daarnaast wordt het beklemde deel van het rekeningresultaat 2014 bij voorjaarsnota bestemd. Tenslotte worden in de voorjaarsnota de kapitaallasten herberekend, op basis van de activering van investeringskredieten in Ondanks het beleidsarme karakter van deze voorjaarsnota nog twee van belang zijnde ontwikkelingen in deze inleiding: de uitvoering van de Participatiewet en de uitvoering van de Nota Investeringen Waarderingen en Afschrijvingen. Uitvoering Participatiewet Met ingang van 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Deze wet regelt onder andere het vergroten van de arbeidsparticipatie van bepaalde groepen mensen die als gevolg van een arbeidsbeperking moeilijk aan het werk komen. Het betreft voornamelijk mensen met een Wajong-uitkering met arbeidsvermogen. In dat kader heeft de provincie Zuid-Holland toegezegd in banen te creëren voor de doelgroep (één baan is 25,5 verloonde uren per week). In de komende jaren zal dit aantal toenemen. In deze voorjaarsnota wordt hier een budget voor aangevraagd. 5

6 Investeringen In 2014 hebben Provinciale Staten (PS) de herziene Nota Investeringen Waarderingen en Afschrijvingen (IWA) 2014 vastgesteld. Hiermee is een nieuw systeem in werking getreden voor de investeringskredieten: de regels voor het wel/niet activeren en de afschrijvingstermijnen zijn verduidelijkt; de activering gaat nu per projectfase in, op het moment van gereedmelding; de communicatie gaat nu over de totale investeringskredieten per projectfase (voorbereiding en uitvoering) en het jaar van gereedmelding, in plaats van jaarbudgetten. Vorig jaar is de overgang naar meerjarige investeringskredieten verwerkt met de Verzamelwijziging PS hebben deze in november 2014 vastgesteld. Met deze verzamelwijziging zijn investeringskredieten voor 2014 en latere jaren inzichtelijk gemaakt en zijn er meerjarige investeringskredieten vrijgegeven, zodat de desbetreffende projecten kunnen worden uitgevoerd. Hierbij is een disclaimer opgenomen dat het overzicht nog niet volledig zou kunnen zijn en dat bij Voorjaarsnota 2015 eventuele wijzigingen zullen worden opgenomen die voortvloeien uit het nalopen van de inventarisatie van kredieten en de doorlichting MPI. De inventarisatie van de kredieten en de doorlichting van het MPI zijn alleen nog niet afgerond. Wijzigingen van investeringskredieten die betrekking hebben op 2016 en latere jaren worden verwerkt in de Begroting De bijstellingen in deze voorjaarsnota beperken zich tot In deze voorjaarsnota zijn de investeringskredieten 2015 ten opzichte van de Verzamelwijziging 2014 opgenomen, voor programma 2 Mobiliteit en Milieu en voor de paragraaf Bedrijfsvoering (Huisvesting en Informatisering & Automatisering). De volgende wijzigingen komen voor: omwisseling tussen exploitatie- en investeringsbudgetten, bijvoorbeeld als BBV voorschrijft dat bepaalde projecten wel of niet te activeren zijn, of andere mengpercentages (tussen exploitatie en investering) van toepassing zijn; doorschuiven van het jaar van activering, van 2014 naar 2015, of van 2015 naar verder; aanpassen van investeringsbudgetten voor projecten die in 2015 worden geactiveerd; aanvragen van nieuwe (voorbereidings- of uitvoerings) kredieten die in 2015 worden geactiveerd. 6

7 Budgettair kader Inleiding In het budgettair kader wordt het financieel perspectief van de Begroting 2015 geactualiseerd. Er wordt ingegaan op de ontwikkeling van de algemene reserve. De begrotingswijzigingen die mutaties in de algemene reserve veroorzaken worden in dit hoofdstuk kort toegelicht. Daarnaast wordt op hoofdlijnen ingegaan op ontwikkeling van de programmareserves. Voor een meer gedetailleerde toelichting op de begrotingswijzigingen wordt verwezen naar de financiële toelichtingen bij de programma's in het volgende hoofdstuk. Ontwikkeling van de algemene reserve Deze voorjaarsnota sluit op een tekort van 1,0 mln. De stand van de algemene reserve komt hiermee op 83,0 mln. De minimale stand van de algemene reserve, conform de Beleidsnota Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2012, is 30,0 mln. Ontwikkeling algemene reserve Bedrag (bedragen x 1 mln) Stand per ultimo ,6 Toevoeging Begroting ,1 Rekeningresultaat ,8 Beklemd deel rekeningresultaat ,5 Saldo Voorjaarsnota ,0 Stand algemene reserve na Voorjaarsnota ,0 Effect van de Voorjaarsnota op de financiële ruimte Bij dit onderdeel wordt ingegaan op het saldo van deze voorjaarsnota. Het saldo wordt veroorzaakt door de begrotingswijzigingen die effect hebben op de financiële ruimte. Om de lopende begroting sluitend te krijgen, wordt de financiële ruimte 2015 verrekend met de algemene reserve Mutaties financiële ruimte Bedrag (bedragen x 1 mln) Beklemd deel Jaarrekening ,5 Dekking beklemd deel Jaarrekening 2014 (algemene reserve) 13,5 Exogene ontwikkelingen -4,3 Overige ontwikkelingen/bijstellingen 3,3 Saldo Voorjaarsnota ,0 Verwerking van het beklemde deel van het jaarrekeningresultaat 2014 ( 13,5 mln nadelig) Onderdeel van de integrale afweging bij Voorjaarsnota 2015 betreft het bestemmen van middelen waarvoor in 2014 of eerder wel juridische verplichtingen zijn aangegaan of bestuurlijke afspraken zijn gemaakt, maar die nog niet tot uitvoering zijn gebracht. Om deze redenen is in de Jaarstukken 2014 gemeld dat 13,5 mln van het rekeningresultaat 2014 al een bestemming heeft. In deze voorjaarsnota worden de volgende middelen daarom weer toegevoegd aan de programmabudgetten. 7

8 Beklemd deel jaarrekeningresultaat 2014 (bedragen x 1 mln) Doel Bedrag Uitvoeringsprogramma Groen UPG doel 1.3 t/m 1.5 1,5 Programma Aanpassing Stikstof PAS N2000 doel 1.4 2,6 Saldo Mobiliteit exclusief apparaatslasten doel 2.1 t/m 2.3 1,3 Bodemsanering, Meerjaren Werkprogramma Bodem doel 3.3 4,5 Subsidieregelingen Beleidsvisie Regionale Economie en Energie doel 3.4 0,3 Provinciefonds, Bodemsanering EMK-terrein Krimpen aan den IJssel doel 6.1 0,5 Traineeprogramma doel 6.1 1,1 Apparaatslasten mobiliteit Diverse doelen 0,7 Apparaatslasten gedifferentieerd belonen Bedrijfsvoering 1,0 Totaal 13,5 Exogene ontwikkelingen ( 4,3 mln nadelig) Exogene ontwikkelingen worden bepaald buiten de provincie. Deze ontwikkelingen zijn: a) Provinciefonds ( 2,4 mln nadelig) b) Loonkosten ( 1,6 mln nadelig) c) Dividend BNG ( 0,3 mln nadelig) a) Provinciefonds ( 2,4 mln nadelig) De raming in de Begroting 2015 is gebaseerd op de Meicirculaire Uit de September- en Decembercirculaire 2014 blijkt dat het accres afneemt met 2,4 mln door een lagere loon- en prijsontwikkeling op de rijksbegroting. b) Loonkosten ( 1,6 mln nadelig) Na het opstellen van de Begroting 2015 zijn er ontwikkelingen geweest die leiden tot een toename van de loonkosten. Zo hebben het IPO en de bonden op 6 oktober 2014 een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe provinciale cao. Daarnaast is per 1 januari 2015 een aantal wijzigingen aangebracht in de werkgeverspremies. CAO-lonen en werkgeverspremies samen vormen de totale loonkosten. Het onderhandelingsakkoord voor de nieuwe cao voor de provincies heeft geresulteerd in een structurele loonsverhoging van 2% per 1 januari 2015 en 1% per 1 juli 2015, exclusief bijhorende werkgeverslasten. Daarnaast zijn enkele percentages van werkgeverspremies verlaagd. De totale toename van de loonkosten bedraagt in ,4 mln en per ,9 mln. In de begroting is een reservering ter grootte van 1,0 mln opgenomen voor onvoorziene prijsstijgingen (behoedzaamheidsmarge). Dit bedrag wordt ingezet ter dekking van de stijging van de loonkosten. Het resterende benodigde bedrag van 1,4 mln in 2015 en 1,9 mln vanaf 2016 wordt ten laste van de financiële ruimte gebracht. Met ingang van 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Deze wet regelt onder andere het vergroten van de arbeidsparticipatie van bepaalde groepen mensen die als gevolg van een arbeidsbeperking moeilijk aan het werk komen. Het betreft voornamelijk mensen met een Wajong-uitkering met arbeidsvermogen. In dat kader heeft de provincie Zuid-Holland toegezegd in banen te creëren voor de doelgroep (één baan is 25,5 verloonde uren per week) ter grootte van 0,2 mln. 8

9 c) Dividend BNG ( 0,3 mln nadelig) Op basis van de resultaten van de BNG-bank over 2014 zijn ten opzichte van 2013 de dividendopbrengsten ongeveer gehalveerd. De raming voor dividendopbrengsten deelnemingen is daarom voor 2015 incidenteel verlaagd met 0,3 mln. Overige ontwikkelingen/bijstellingen ( 3,3 mln voordelig) Er is sprake van een 3,3 mln voordelig verschil dat is veroorzaakt door de volgende beleidsarme budgettaire bijstellingen. Overige ontwikkelingen/bijstellingen (bedragen x 1 mln) Doel Bedrag PAS Natuur doel 1.4-2,7 Strategische huisvestingsvisie Bedrijfsvoering -0,7 Facilitaire zaken Bedrijfsvoering -0,2 Jeugdzorg doel 4.3 5,8 Kapitaallasten divers 1,1 Totaal 3,3 PAS Natuur ( 2,7 mln nadelig) In de Decembercirculaire Provinciefonds 2014 heeft PZH 2,7 mln extra aan decentralisatie-uitkering natuur ontvangen, bedoeld voor het oplossen van emissieknelpunten gericht op het mogelijk maken van de Tweede Maasvlakte ( 1,5 mln) en de ontwikkeling van nieuwe ammoniak reducerende maatregelen voor het veenweidegebied ( 1,2 mln). De middelen zijn in 2014 ontvangen en worden nu beschikbaar gesteld voor deze doelen in programma 1. De overige bijstellingen zijn vooral technisch van aard. Voor een toelichting wordt verwezen naar de desbetreffende onderdelen in deze voorjaarsnota. Bijstelling van de geraamde mutaties in de programmareserves Binnen de programmareserves wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende onderwerpen. In deze voorjaarsnota zijn geen nieuwe programmareserves ingesteld. Het aantal onderwerpen waarvoor middelen wordt gereserveerd, is uitgebreid met één. Het betreft het onderwerp omgevingsveiligheid in Programmareserve 2. De geraamde storting en onttrekking bedraagt 14,7 mln. Het betreft middelen die via de Decembercirculaire 2014 van het Rijk zijn ontvangen. De middelen zijn bedoeld om namens alle decentrale overheden het landelijk secretariaat voor de Impuls Omgevingsveiligheid te voeren. Dit is een programma waarin Rijk, provincies, gemeenten en veiligheidsregio s gezamenlijk gerichte acties ondernemen om de veiligheid in Nederland te vergroten. Het totaal aan gereserveerde middelen in de programmareserves neemt per saldo toe met 0,4 mln. Voor een nadere toelichting van de bijstellingen in de reserves wordt verwezen naar de toelichtingen bij de programma's. Hieronder volgt een samenvattend overzicht van de mutaties per onderwerp. 9

10 Programmareserves, wijzigingen in geraamde stortingen en onttrekkingen per onderwerp. Programmareserve Doel Onderwerp Onttrekking Storting Saldo uit reserve in reserve Programmareserve Raingain 0,1 0,0-0,1 1.3 Decentralisatieakkoord natuur -0,2 0,0 0,2 Groene ambities (ILG-niet ILG doelen) 0,0 0,0 0,0 Visiebeheer 0,0 0,0 0,0 1.4 Beheerplannen Natura ,0 4,9 4,9 Decentralisatieakkoord natuur 0,4 0,0-0,4 Groene ambities (ILG-niet ILG doelen) -0,2 0,0 0,2 Reserve apparaatslasten DLG 0,0-0,2-0,2 1.5 IODS -1,3 0,0 1,3 Sanering glastuinbouw 0,0 0,0 0,0 3.1 Sanering glastuinbouw -1,3 0,0 1,3 6.1 Reserve apparaatslasten DLG 0,0-0,5-0,5 7.1 Reserve apparaatslasten DLG -0,8 0,0 0,8 Programmareserve %-regeling Kunst 0,0 0,0 0,0 2.1 Egalisatiereserve exploitatieprojecten MPI -0,9 0,0 0,9 Reserve bereikbaarheid 0,2 1,2 1,0 2.2 Egalisatie kapitaallasten nota IWA 0,0 4,7 4,7 Egalisatiereserve exploitatieprojecten MPI 1,0-1,0-1,9 Reserve bereikbaarheid 0,0 2,0 2,0 2.3 Reserve bereikbaarheid 1,5 0,0-1,5 2.4 Luchtkwaliteit (NSL) 2,4 0,0-2,4 Reserve Omgevingsveiligheid 14,7 14,7 0,0 Stimuleren van duurzame energie 0,2 0-0,2 Programmareserve Coolport middelen -2,2 0,0 2,2 3.3 Meerjarenplan Bodemsanering ,4 5,2-3,2 3.4 Bedrijventerreinen 0,0 0,4 0,4 Economische agenda Zuidvleugel 3,5 0,0-3,5 3.5 Greendeal Zonnepanelen-asbest -0,8 0,0 0,8 Mitigatie/Energie 0,6 0,0-0,6 Programmareserve Restauratie rijksmonumenten en erfgoed 1,3 0,0-1,3 Programmareserve IRP Goeree-Overflakkee 0,5 0,0-0,5 Programmareserve DP RodS projecten 0,8 0,0-0, DP Verbetering procedure/financieel inzicht Mobiliteit 0,4 0,0-0, DP Clusterregeling Z-H 0,6 0,0-0, DP Bestuurlijke samenwerking 0,1 0,0-0, DP Brandveiligheid depot archeologie 0,1 0,0-0, DP Inzicht en benchmarking 0,4 0,0-0,4 Frictiekosten algemeen 1,4 0,0-1,4 Totaal 30,9 31,3 0,4 Een + in de kolom onttrekking uit de reserve betekent dat er meer aan de reserve wordt onttrokken dan geraamd. Een - in de kolom onttrekking uit reserve betekent dat de geraamde onttrekking aan de reserve wordt verlaagd. 10

11 Programma's 11

12

13 Programma 1 Groen en Water Middeleninzet programma 1 Exploitatie (bedragen x 1.000) Begroting 2015 Bijstelling Voorjaarsnota Bijstelling Najaarsnota Bijgestelde begroting 2015 Lasten Baten Totaal saldo van baten en lasten Bijdrage uit reserve Storting in reserve Resultaat

14 Doel 1.2 Voldoende schoon en zoet water Wat mag dat kosten voor het doel? Exploitatie (bedragen x 1.000) Begroting 2015 Bijstelling Voorjaarsnota Bijstelling Najaarsnota Bijgestelde begroting 2015 Lasten Baten Totaal saldo van baten en lasten Reserves Stimulering duurzame energie Raingain Decentralisatieakkoord natuur Bijdrage uit reserve Raingain Storting in reserve Resultaat Toelichting bijstelling Financiële mutaties Toelichting / onderbouwing op mutatie Eenmalig Dekking Ja/Nee Lasten ( 0,1 mln) 0,1 mln ( n) Ja RES Deze wijziging betreft een bijstelling van planning. 0,07 mln Op basis van het geactualiseerde projectplan Europese Unie (EU)- BAT Interregproject Raingain worden de lasten verhoogd met 0,1 mln. Dekking: 0,06 mln programmareserve 1 Raingain ( 0,07 mln) en een bijdrage vanuit de EU ( 0,06 mln). Baten ( 0,1 mln) 0,1 mln ( v) Ja Van de EU wordt een bijdrage ontvangen voor het project Raingain (zie ook toelichting bij de lasten). Bijdrage uit reserve ( 0,1 mln) 0,1 mln (v) Ja N.v.t. De lasten van dit doel worden deels gedekt uit programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten wordt de begrote onttrekking uit de programmareserve bijgesteld. 14

15 Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie Wat willen we bereiken? Effectindicatoren Omschrijving Nulmeting b Percentage van de inwoners in Zuid-Holland dat aangeeft dat zij tevreden zijn over groenvoorzieningen in de buurt 71% (2012) Begroot 71% VJN 77% Toelichting afwijking 1.3.b: Bij de herhaalde meting in 2014 gaf niet 71%, maar 77% van de ondervraagde Zuid-Hollandse inwoners aan tevreden te zijn over de groenvoorzieningen in de buurt. Daarom wordt dit hogere percentage gehanteerd als referentie voor Wat mag dat kosten voor het doel? Exploitatie (bedragen x 1.000) Begroting 2015 Bijstelling Voorjaarsnota Bijstelling Najaarsnota Bijgestelde begroting 2015 Lasten Baten Totaal saldo van baten en lasten Reserves Groene ambities (ILG-niet ILG doel.) Groene subsidies Visiebeheer Vlietland Decentralisatieakkoord natuur %-regeling Kunst DP RodS projecten Bijdrage uit reserve Groene ambities (ILG-niet ILG doel.) Storting in reserve Resultaat Toelichting bijstelling Financiële mutaties Eenmalig Dekking Ja/Nee Lasten ( 16,3 mln) 3,3 mln (n) Ja FR 1,1 mln RES 0,2 mln BAT 0,2 mln OVP 2,2 mln Toelichting / onderbouwing op mutatie Deze wijziging betreft een bijstelling van planning. Op basis van het op 4 november 2014 door Gedeputeerde Staten vastgestelde Uitvoeringsprogramma Groen (UPG) 2015 en de daarin opgenomen programmering worden de binnen dit doel hiervoor benodigde middelen bijgesteld. Het gaat daarbij om 3,3 mln aan extra lasten, onder andere voor projecten als de Groene Motor, Groen doet goed, Stad-land verbindingen en pilots realisatie- en beheermodellen. Daarnaast wordt voor de Recreatie om de Stad (RodS) projecten Bentwoud en Balij/Bieslandse bos rekening gehouden met het inlopen van een deel van de vertraging ontstaan in Voor deze projecten zijn begin 2015 de projectplannen geactualiseerd onder andere wat betreft de grondverwerving- en inrichting. De hiervoor benodigde dekking bestaat uit: 15

16 Financiële mutaties Toelichting / onderbouwing op mutatie Doel 1.4-0,4 mln 1,1 mln vanuit de in 2014 niet uitgegeven en dus vrijgevallen provinciale middelen voor het UPG die opnieuw beschikbaar wordt gesteld (beklemd deel jaarrekeningresultaat). 0,8 mln programmareserve 6 (RodS-projecten); doorgeschoven middelen RodS-projecten. 2,2 mln extra uit de beschikbare rijksmiddelen (OVP Bentwoud) en 0,9 mln uit programmareserve 1 Decentralisatieakkoord natuur wordt verschoven naar 2016 op basis van het geactualiseerde projectplan Bentwoud. 0,5 mln op basis van het geactualiseerde projectplan Balij/Bieslandse Bos: 0,3 mln uit de programmareserve 1 Decentralisatieakkoord natuur en 0,2 mln uit bijdragen van derden. 0,4 mln Decentralisatie natuur wordt overgeheveld naar doel 1.4 voor de uitvoering van milieukwaliteitsmaatregelen. 0,7 mln (n) Ja RES Deze wijziging betreft een bijstelling van planning. Dit betreft de geraamde afwaardering van de RodS-gronden in het bezit van de provincie ultimo Conform de regelgeving (Besluit Begroting en Verantwoording) dient de grond op de balans te worden opgenomen op basis van de verkrijgingsprijs danwel de verwachte lagere opbrengstwaarde. Omdat de RodS-gronden om niet worden doorgeleverd naar de eindbeheerders (opbrengstwaarde nihil), dient er in 2015 een afwaardering plaats te vinden van de verkrijgingsprijs van naar verwachting 0,7 mln (dekking programmareserve 1 Decentralisatieakkoord natuur). Het gaat hierbij om de afwaardering van de voor 2015 gepland staande grondverwervingen (met name voor het project Bentwoud) binnen dit doel. Bij Najaarsnota 2015 kan een betere raming worden gegeven. 12,0 mln (n) JA OVP Deze wijziging betreft een bijstelling van planning. Het projectplan voor het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) Buijtenland van Rhoon is geactualiseerd. Dit leidt tot de volgende wijziging: 12,0 mln wordt beschikbaar gesteld uit de beschikbare rijksmiddelen (OVP 750 ha PMR). 0,5 mln (n) Ja RES Doel 6.1 Deze wijziging betreft een bijstelling van planning. In 2015 worden transitiekosten gemaakt voor de verzelfstandiging van de Groenservice Zuid-Holland (G.Z-H) en de implementatie van het Toekomstig beheer Recreatiegebieden. Dekking: programmareserve 6 Frictiekosten algemeen. 0,1 mln (v) Ja Doel 1.4 Deze wijziging betreft een bijstelling van planning. In dit doel zijn prijscompensatiemiddelen beschikbaar. 0,1 mln hiervan wordt overgeheveld naar doel 1.4 ten behoeve van prijsindexatie van subsidies Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL). 0,1 mln (v) Nee Doel 6.1 Deze wijziging betreft een bijstelling van budget. Dit betreft de verwerking van Motie 390 (oktober 2012), waarin Provinciale Staten het college hebben gevraagd om niet voorziene hogere loonkosten ten laste te laten komen van de desbetreffende programma s. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar programma 6. Baten ( 14,3 mln) 14,1 mln (v) Ja OVP De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit overlopende passiva (OVP). Dit zijn voor dit doel op de balans gereserveerde middelen van derden met een specifiek bestedingsdoel. Als gevolg van wijziging wordt de begrote onttrekking uit de OVP aangepast. Als een gevolg van wijzigingen in het project PMR en Bentwoud wordt de begrote onttrekking uit de OVP 750 ha PMR en OVP Bentwoud bijgesteld. 0,2 mln (v) Ja BAT Voor het project Balij/Bieslandse wordt een bijdrage van derden ontvangen. Zie toelichting bij de lasten. 16

17 Financiële mutaties Toelichting / onderbouwing op mutatie Bijdrage uit reserve ( 0,7 mln) 0,7 mln (n) Ja N.v.t. De lasten van dit doel worden deels gedekt uit programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten wordt de begrote onttrekking uit de programmareserve bijgesteld. Als een gevolg van wijzigingen in het UPG wordt de begrote onttrekking uit de programmareserve 1 gewijzigd. 17

18 Doel 1.4 Behoud van biodiversiteit Wat willen we bereiken? Effectindicatoren Omschrijving Nulmeting a Ontwikkeling natuurkwaliteit Zuid-Holland op basis van Alterrasystematiek (index ten opzichte van 2010) 100 Begroot 100 VJN 105 Toelichting afwijking De ontwikkeling van de natuurkwaliteit op basis van de Alterrasystematiek is gewijzigd omdat blijkt dat de uitkomsten voor 2012 inmiddels uitkomen op 104% ten opzichte van de index. Verwacht wordt dat in 2015 de ontwikkeling van de natuurkwaliteit uitkomt op 105%. Wat mag dat kosten voor het doel? Exploitatie (bedragen x 1.000) Begroting 2015 Bijstelling Voorjaarsnota Bijstelling Najaarsnota Bijgestelde begroting 2015 Lasten Baten Totaal saldo van baten en lasten Reserves Groene ambities (ILG-niet ILG doel.) Groene subsidies NORAH Beheerplannen Natura Decentralisatieakkoord natuur Reserve apparaatslasten DLG Bijdrage uit reserve Groene ambities (ILG-niet ILG doel.) Beheerplannen Natura Reserve apparaatslasten DLG Storting in reserve Resultaat Toelichting bijstelling Financiële mutaties Eenmalig Dekking Ja/Nee Lasten ( 4,1 mln) 1,7 mln (n) Ja BAT 0,4 mln Doel 1.3 0,4 mln OVP 0,9 mln Toelichting / onderbouwing op mutatie Deze wijziging betreft een bijstelling van planning. Op basis van het op 4 november 2014 door Gedeputeerde Staten vastgestelde Uitvoeringsprogramma Groen (UPG) 2015 en de daarin opgenomen programmering worden de binnen dit doel hiervoor benodigde middelen bijgesteld. Het gaat daarbij om 1,7 mln aan extra lasten. De hiervoor benodigde dekking bestaat uit: 0,9 mln uit OVP Ontwikkelopgave natuur en 0,4 mln bijdragen derden op basis van het geactualiseerde projectplan voor het project Deltanatuur. 0,4 mln Decentralisatie natuur wordt overgeheveld uit doel 1.3 voor de uitvoering van milieukwaliteit/verdrogingsmaatregelen. 18

19 Financiële mutaties Toelichting / onderbouwing op mutatie 1,7 mln (n) Ja OVP Deze wijziging betreft een bijstelling van planning. Dit wordt met name verklaard door de afwaardering van de EHS-gronden in het bezit van de provincie ultimo Conform de regelgeving (Besluit Begroting en Verantwoording) dient de grond op de balans te worden opgenomen op basis van de verkrijgingsprijs danwel de verwachte lagere opbrengstwaarde. Omdat de natuurgronden worden doorgeleverd tegen de (lagere) natuurwaarde naar de eindbeheerders, dient er in 2015 een afwaardering plaats te vinden van de verkrijgingsprijs van naar verwachting 1,7 mln (dekking uit beschikbare rijksmiddelen OVP Ontwikkelopgave natuur). Het gaat hierbij om de afwaardering van de voor 2015 gepland staande grondverwervingen (onder andere voor de projecten Gouwe Wiericke Groene Waterparel en Krimpenerwaard) binnen dit doel. Bij Najaarsnota 2015 kan een betere raming worden gegeven. 0,8 mln (n) Ja FR 0,4 mln OVP 0,2 mln BAT 0,2 mln Deze wijziging betreft een bijstelling van planning/budget. De uitvoering van de Natura2000 Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)/beheerplannen kende in 2014 vertragingen waardoor de uitvoering van maatregelen naar 2015 en verder verschuiven. Voor 2015 is 0,8 mln extra budget nodig. De dekking hiervoor is als volgt: 0,4 mln van de in 2014 ontvangen decentralisatie-uitkering natuur (financiële ruimte). 0,2 mln aan rijksmiddelen (OVP Voordelta Maasvlakte 2). 0,2 mln aan EU-bijdrage van het Platteland Ontwikkelings Plan 3 (POP3). De provincie ontvangt van de EU een bijdrage voor maatregelen op het gebied van beheermaatregelen PAS Natura ,1 mln ( n) Ja Doel 1.3 Deze wijziging betreft een bijstelling van planning Vanuit doel 1.3. worden prijscompensatiemiddelen ten bedrage van 0,1 mln overgeheveld naar doel 1.4 ten behoeve van prijsindexatie van subsidies Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL). Baten ( 3,3 mln) 2,8 mln (v) Ja OVP De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit overlopende passiva (OVP). Dit zijn voor dit doel op de balans gereserveerde middelen van derden met een specifiek bestedingsdoel. Als gevolg van wijziging wordt de begrote onttrekking uit de OVP aangepast. 2,6 mln uit de OVP Ontwikkelopgave Natuur voor het project Deltanatuur en afwaardering van te verwerven natuurgronden. 0,2 mln aan OVP Voordelta Maasvlakte 2 ingezet voor de N2000- beheerplannen. 0,6 mln (v) Ja BAT Voor de Natura2000 beheerplannen/pas ontvangt de provincie een bijdrage vanuit de EU (POP3) van 0,2 mln. Verder ontvangt de provincie voor het project Deltanatuur een bijdrage van derden van 0,4 mln Bijdrage uit reserve ( 0,1 mln) 0,4 mln ( v) Ja N.v.t. De lasten van dit doel worden deels gedekt uit programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten wordt de begrote onttrekking uit de programmareserve bijgesteld. Voor het UPG wordt 0,4 mln extra ingezet vanuit de bestemmingsreserve 1 Decentralisatieakkoord natuur voor het UPG. Zie de toelichting bij de lasten. 19

20 Financiële mutaties Toelichting / onderbouwing op mutatie 0,3 mln (n) Ja N.v.t. In de Begroting 2015 is 1,34 mln onttrokken voor de storting vanuit de programmareserve Groene Ambities in de programmareserve 1 Apparaatslasten Dienst Landelijk Gebied (DLG) voor de dekking van het incidentele tekort op de apparaatslasten DLG. Hierbij was nog uitgegaan van een overkomst van de medewerkers van DLG naar de provincie per 1 januari Doordat deze overkomst is verschoven naar 1 maart 2015 is het incidentele tekort iets lager en kan de onttrekking uit de reserve groene ambities en de storting in de reserve Apparaatslasten DLG met 0,3 mln naar beneden worden bijgesteld. Zie ook toelichting in programma 6 voor de relatie met de decentralisatieuitkering natuur via het Provinciefonds die ook naar beneden wordt bijgesteld. Storting in reserve ( 4,6 mln) 0,3 mln (n) Ja N.v.t. Als gevolg van wijzigingen in de lasten wordt de begrote storting in de programmareserve bijgesteld. Voor de apparaatslasten DLG wordt minder in de programmareserve Apparaatslasten DLG gestort. Zie toelichting bij de bijdrage uit de reserve. 4,9 mln (v) Ja FR Vanuit 2014 zijn extra middelen ten bedrage van 5,3 mln beschikbaar: 2,6 mln vanuit de in 2014 niet uitgegeven en dus vrijgevallen provinciale middelen voor de uitvoering van Natura2000 PAS/beheerplannen die opnieuw beschikbaar wordt gesteld (beklemd deel jaarrekeningresultaat); 2,7 mln vanuit de in 2014 via het Provinciefonds ontvangen decentralisatie-uitkering natuur voor het oplossen van emissieknelpunten (Decembercirculaire 2014, zie ook Jaarrekening 2014). Van de decentralisatie-uitkering natuur wordt in ,4 mln ingezet (zie ook de toelichting bij de lasten). De resterende 4,9 mln wordt gestort in de programmareserve 1 Natura2000 beheerplannen en blijft zo behouden voor het doel. 20

21 Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen Wat willen we bereiken? Effectindicatoren Omschrijving Nulmeting b Procentuele jaarlijkse groei multifunctionele landbouwbedrijven (op basis CBS-gegevens) 3% (405 van 7246 bedrijven) Begroot 0% VJN N.v.t. In deze voorjaarsnota vervalt in 2015 de effectindicator Procentuele groei multifunctionele landbouwbedrijven omdat aan de ene kant de gegevens door het CBS pas in 2016 worden geactualiseerd en aan de andere kant omdat in de afgelopen jaren is geconstateerd dat deze indicator onvoldoende aangeeft of de provincie het doel van verbreding landbouw bereikt. Het aantal multifunctionele landbouwbedrijven neemt sinds 2012 namelijk af. Wat mag dat kosten voor het doel? Exploitatie (bedragen x 1.000) Begroting 2015 Bijstelling Voorjaarsnota Bijstelling Najaarsnota Bijgestelde begroting 2015 Lasten Baten Totaal saldo van baten en lasten Reserves Groene ambities (ILG-niet ILG doel.) Groene subsidies Sanering glastuinbouw Natuurcompensatie ZW randweg Gouda Decentralisatieakkoord natuur IODS DP Groene Hart Zuid-Holland DP Gemeente Boskoop waterbuffer Bijdrage uit reserve Groene ambities (ILG-niet ILG doel.) Decentralisatieakkoord natuur IODS Storting in reserve Resultaat

22 Toelichting bijstelling Financiële mutaties Toelichting / onderbouwing op mutatie Eenmalig Dekking Ja/Nee Lasten ( 0,0 mln) 1,0 mln (n) Ja FR 0,4 mln BAT 0,6 mln Deze wijziging betreft een bijstelling van budget/planning. Op basis van het op 4 november 2014 door Gedeputeerde Staten vastgestelde Uitvoeringsprogramma Groen (UPG) 2015 en de daarin opgenomen programmering worden de binnen dit doel hiervoor benodigde middelen bijgesteld. Het gaat daarbij om 1,0 mln aan extra lasten voor met name plattelandsontwikkelingsprogramma en agrarische structuurversterking. De hiervoor benodigde dekking bestaat uit: 0,4 mln vanuit de in 2014 niet uitgegeven en dus vrijgevallen provinciale middelen voor het UPG die opnieuw beschikbaar wordt gesteld (beklemd deel jaarrekeningresultaat). 0,6 mln van het Platteland Ontwikkelings Plan 3 (POP3). De provincie ontvangt van de Europese Unie (EU) een bijdrage voor maatregelen op het gebied van het plattelandsontwikkelingsprogramma en agrarische structuurversterking. 1,0 mln (v) Ja RES Deze wijziging betreft een bijstelling van planning. - 1,3 mln Het projectplan Integrale Ontwikkeling Delft Schiedam ( IODS) is geactualiseerd. Dit leidt tot de volgende wijzigingen: BAT 0,3 mln 1,3 mln minder inzet uit de programmareserve 1 IODS door lagere lasten voor de Eco-passage De Schie. Werkzaamheden verschuiven naar 2016 als een gevolg van vertragingen in de aanbestedingprocedure. 0,3 mln bijdrage derden (het 2 e voorschot Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK)-subsidie van het ministerie van Infrastructuur & Milieu). Baten ( 0,9 mln) 0,3 mln (v) Ja Voor het project IODS worden extra baten ontvangen. Zie de toelichting bij de lasten. 0,6 mln (v) Ja Voor het UPG wordt een bijdrage van de Europese Unie ontvangen (POP3). Zie de toelichting bij de lasten. Bijdrage uit reserve ( 1,3 mln) 1,3 mln ( n) Ja N.v.t. De lasten van dit doel worden deels gedekt uit programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten wordt de begrote onttrekking uit de programmareserve bijgesteld. 22

23 Programma 2 Mobiliteit en Milieu Middeleninzet programma 2 Exploitatie (bedragen x 1.000) Begroting 2015 Bijstelling Voorjaarsnota Bijstelling Najaarsnota Bijgestelde begroting 2015 Lasten Baten Totaal saldo van baten en lasten Bijdrage uit reserve Storting in reserve Resultaat

24 Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur Wat willen we bereiken? Effectindicatoren Omschrijving Nulmeting Percentage van het areaal dat voldoet aan de vastgestelde kwaliteit: asfalt kunstwerken oevers 85% (730 ha) 40% (574) 65% (213 km) Begroot 90% 62% 75% VJN asfalt 93% Toelichting afwijking Ultimo 2014 is het percentage asfalt dat voldoet aan de vastgestelde kwaliteit 92%. De prognose voor 2015 en verder voor deze effectindicator wordt geactualiseerd naar 93%. Wat mag dat kosten voor het doel? Exploitatie (bedragen x 1.000) Begroting 2015 Bijstelling Voorjaarsnota Bijstelling Najaarsnota Bijgestelde begroting 2015 Lasten Baten Totaal saldo van baten en lasten Reserves Dekking infra projecten < 1 mln DBI Egalisatiereserve expl proj MPI Reserve bereikbaarheid Egal.kaplast Kaderbesluit Infra Bijdrage uit reserve Reserve bereikbaarheid Storting in reserve Resultaat Toelichting bijstelling Financiële mutaties Toelichting / onderbouwing op mutatie Eenmalig Dekking Ja/Nee Lasten ( 0,0 mln) 4,0 mln (v) Ja FR Deze wijziging betreft een bijstelling van budget. In 2014 zijn minder projecten geactiveerd dan begroot. Hierdoor zijn de kapitaallasten (afschrijvingen en rentekosten) lager. 2,7 mln (n) Ja BAT Deze wijziging betreft een bijstelling van budget. In 2015 worden er werkzaamheden voor derden uitgevoerd en deze worden één op één doorbelast, resulterend in baten. Dit betreft onder andere brugbediening, gladheidbestrijding en vaarwegbeheer. 2,0 mln (n) Ja BAT Deze wijziging betreft een bijstelling van budget. In 2015 worden er werkzaamheden voor derden uitgevoerd en deze worden één op één doorbelast, resulterend in baten. Dit betreft onder andere N463A en N206A. 24

25 Financiële mutaties Toelichting / onderbouwing op mutatie 0,2 mln (n) Ja RES Deze wijziging betreft een bijstelling van planning. Bij Najaarsnota 2014 is door PS 0,2 mln beschikbaar gesteld voor afkoop onderhoud fietsbrug A4/W4. Door vertraging binnen het project is de afkoop onderhoud vertraagd. In 2015 vindt dit alsnog plaats. 0,9 mln (v) Ja RES Deze wijziging betreft een bijstelling van budget. Voor een aantal functionele verbeteringsmaatregelen uit het MPI vindt een omwisseling plaats tussen exploitatie- en investeringsmiddelen, zodat de activering van projecten waarbinnen deze maatregelen worden uitgevoerd, aansluit bij de nota IWA. Baten ( 6,0 mln) 2,7 mln (v) Ja BAT Deze wijziging betreft een bijstelling van budget. Zie Lasten. 2,0 mln (v) Ja BAT Deze wijziging betreft een bijstelling van budget. Zie Lasten. 1,2 mln (v) Ja RES Deze wijziging betreft een bijstelling van planning. Dit betreft de inkomsten door verkoop steunpunt Gnephoek, die door de komst van de Máximabrug moest wijken. Opbrengsten zijn nodig voor latere bouw nieuw steunpunt. Storting in de reserve. Bijdrage uit reserve ( - 0,7 mln) 0,7 mln (n) N.v.t. De lasten van dit doel worden deels gedekt uit programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten wordt de begrote onttrekking uit de programmareserve bijgesteld. Storting in reserve ( 1,2 mln) 1,2 mln (n) N.v.t. Als gevolg van wijzigingen in de baten wordt de begrote storting in de programmareserve bijgesteld. 25

26 Doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid Wat mag dat kosten voor het doel? Exploitatie (bedragen x 1.000) Begroting 2015 Bijstelling Voorjaarsnota Bijstelling Najaarsnota Bijgestelde begroting 2015 Lasten Baten Totaal saldo van baten en lasten Reserves Dekking infra projecten < 1 mln DBI Spoortunnel Delft Fietsprojecten %-regeling Kunst Egalisatiereserve expl proj MPI RijnGouweLijn COA P&R knooppunten Impuls openbaar vervoer Reserve bereikbaarheid HOV Net Zuid-Holland Noord Reserve kapitaallasten mobiliteit Egal.kaplast Kaderbesluit Infra Coolport middelen DP Verb.proc.fin.inz.Mobiliteit Bijdrage uit reserve Egalisatiereserve expl proj MPI Impuls openbaar vervoer Reserve bereikbaarheid HOV Net Zuid-Holland Noord Reserve kapitaallasten mobiliteit Egal.kaplast Kaderbesluit Infra Egal.kaplast nota IWA Coolport middelen DP Verb.proc.fin.inz.Mobiliteit Storting in reserve Resultaat

27 Toelichting bijstelling Financiële mutaties Toelichting / onderbouwing op mutatie Eenmalig Dekking Ja/Nee Lasten (- 1,8 mln) 0,4 mln (n) Ja OVP Deze wijziging betreft een bijstelling van planning. Door vertraging van het project stadsdisplays van de gemeente Leiden en de samenwerkingsafspraken met de gemeente over deze plaatsing van de DRIS-panelen, moeten in 2015 nog de laatste activiteiten worden uitgevoerd. De hiervoor benodigde middelen worden uit de OVP BDU gedekt. 0,4 mln (n) Ja RES Deze wijziging betreft een bijstelling van planning. Bij Voorjaarsnota 2014 hebben Provinciale Staten 0,8 mln beschikbaar gesteld voor verbetering procedures/financieel inzicht mobiliteit, waarvan 0,4 mln bij Najaarsnota 2014 is doorgeschoven naar Deze middelen zijn in 2014 in de reserve gestort en worden nu weer in de begroting verwerkt. 0,2 mln (v) Ja RES Deze wijziging betreft een bijstelling van planning. Van een aantal van de exploitatieprojecten uit het MPI wordt het kasritme bijgesteld. Daarnaast vindt een omwisseling plaats tussen exploitatie- en investeringsprojecten, zodat het MPI beter aansluit bij de nota IWA. De volgende projecten worden bijgesteld: Nagelbrug 2,9 mln (v) wordt investeringsproject. Goederenvervoer 2,1 mln (v) bijstelling planning. N210 Rotondes Ammerstol en Wetering 1,0 mln (n) bijstelling planning. N220 Aanpassing Parallelweg Maasdijk 0,5 mln (n) wordt exploitatieproject. N453 Kruispunt Zuidplaslaan (Waddinxveen) 0,7 mln (n) wordt exploitatieproject. Uitbreiding verkeerscentrale, Observatiecamera's en Uitrol opwaarderen VRI's 1,0 mln (n). Verbetertraject afstandbediening, Vaarwegmanagement, Bedieningscentrales en beweegbare kunstwerken 1,6 mln (n). 1,8 mln (v) Ja FR Deze wijziging betreft een bijstelling van budget. In 2014 zijn minder projecten geactiveerd dan begroot. Hierdoor zijn de kapitaallasten (afschrijvingen en rentekosten) lager. 0,6 mln (v) Nee Doel 6.1 Deze wijziging betreft een bijstelling van budget. Dit betreft de verwerking van Motie 390 (oktober 2012), waarin Provinciale Staten het college hebben gevraagd om niet voorziene hogere loonkosten ten laste te laten komen van de desbetreffende programma s. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar programma 6. Baten ( 0,9 mln) 0,4 mln (v) Ja OVP De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit overlopende passiva (OVP). Dit zijn voor dit doel op de balans gereserveerde middelen van derden met een specifiek bestedingsdoel. Als gevolg van wijziging wordt de begrote onttrekking uit de OVP aangepast. 0,5 mln (v) Ja RES Deze wijziging betreft een bijstelling van planning. Van een aantal exploitatieprojecten MPI wordt het kasritme bijgesteld (zie ook de toelichting bij de lasten). Bijdrage uit reserve (- 0,8 mln) 0,8 mln (n) Ja N.v.t. De lasten en baten van dit doel worden deels verrekend met programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten en baten wordt de begrote onttrekking uit de programmareserve bijgesteld. 27

28 Financiële mutaties Toelichting / onderbouwing op mutatie Storting in reserve ( 5,8 mln) 4,7 mln (n) Ja FR Als gevolg van lagere investeringen in 2014 zijn ook de kapitaallasten (afschrijvingen en rentekosten) afgenomen. Het voordelig verschil op de afschrijvingen die betrekking hebben op programma 2 worden aan de programmareserve (egalisatie kapitaallasten mobiliteit) toegevoegd. Dit geldt dus niet voor de rentekosten. 2,0 mln (n) Ja FR Conform de resultaatbestemming bij de Jaarrekening 2014 wordt het positieve saldo mobiliteit in de reserve Bereikbaarheid gestort. 0,5 mln (v) Nee N.v.t. Om de functionele verbeteringen in het planmatige Beheer en Onderhoud mee te nemen is tijdelijk extra capaciteit nodig, welke wordt gedekt door een tijdelijke verlaging van de storting in de egalisatiereserve exploitatieprojecten MPI, zie paragraaf Bedrijfsvoering. 0,4 mln (v) Ja N.v.t. De lasten en baten worden gebruikt voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten en baten wordt de begrote storting in de programmareserve bijgesteld. 28

29 Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod Wat mag dat kosten voor het doel? Exploitatie (bedragen x 1.000) Begroting 2015 Bijstelling Voorjaarsnota Bijstelling Najaarsnota Bijgestelde begroting 2015 Lasten Baten Totaal saldo van baten en lasten Reserves Impuls openbaar vervoer Reserve bereikbaarheid Bijdrage uit reserve Resultaat Toelichting bijstelling Financiële mutaties Toelichting / onderbouwing op mutatie Eenmalig Dekking Ja/Nee Lasten ( 2,5 mln) 0,2 mln (v) Ja OVP Deze wijziging betreft een bijstelling van budget. Abusievelijk zijn de BDU middelen ter dekking van de apparaatslasten 0,2 mln te hoog opgenomen in de Begroting ,9 mln (n) Ja OVP 1,3 mln RES Deze wijziging betreft een bijstelling van budget. Voor de inzet van een aantal brandstofcelbussen in het kader van de 3Emotion project is in ,9 mln nodig. 1,5 mln 0,2 mln (v) Ja OVP Deze wijziging betreft een bijstelling van budget. Ter dekking van de activiteiten van project Beter Benutten wordt 0,2 mln overgeheveld naar doel 240. Baten ( 1,2 mln) 0,2 mln (n) Ja Zie toelichting lasten voor dekking BDU apparaatslasten. 1,5 mln (v) Ja Zie toelichting lasten voor dekking project 3Emotion. Bijdrage uit reserve ( 1,5 mln) 1,5 mln (v) N.v.t. De lasten van dit doel worden deels gedekt uit programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten wordt de begrote onttrekking uit de programmareserve bijgesteld 29

30 Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Wat mag dat kosten voor het doel? Exploitatie (bedragen x 1.000) Begroting 2015 Bijstelling Voorjaarsnota Bijstelling Najaarsnota Bijgestelde begroting 2015 Lasten Baten Totaal saldo van baten en lasten Reserves Stimulering duurzame energie Luchtkwaliteit (NSL) Kosten/risico bestuursdwang OD's Reserve Omgevingsveiligheid Mitigatie/Energie Frictiekosten RUD Frictiekosten algemeen Bijdrage uit reserve Groene ambities (ILG-niet ILG doel.) Luchtkwaliteit (NSL) Reserve Omgevingsveiligheid Frictiekosten RUD Frictiekosten algemeen Storting in reserve Resultaat Toelichting bijstelling Financiële mutaties Eenmalig Dekking Ja/Nee Lasten ( 20,1mln) 3,1mln (n) Ja BAT 1,0 mln OVP 0,9 mln RES 1,2 mln 15,2 mln (n) Ja RES 14,7 mln OVP 0,5 mln Toelichting / onderbouwing op mutatie Deze wijziging betreft een bijstelling van budget. De provincie is samen met de gemeente en stadsregio Rotterdam een regionaal samenwerkingsproject aangegaan voor het verbeteren van de luchtkwaliteit in het stedelijk en havengebied. De inzet is het verminderen van emissie NoX van de binnenvaart. De provincie heeft hiervoor de subsidieregeling milieumaatregelen binnenvaart vastgesteld.. Ter dekking van de meerjarige subsidies van de 2 e tranche wordt in totaal 3,1 mln in de begroting opgenomen. Deze wijziging betreft een bijstelling van beleid en budget. De provincie Zuid-Holland voert landelijk namens alle decentrale overheden het secretariaat voor de Impuls Omgevingsveiligheid , een programma waarin Rijk, provincies, gemeenten en veiligheidsregio s gezamenlijk gerichte acties ondernemen om de veiligheid in Nederland te vergroten. Het gaat hier om de veiligheid ten aanzien van het gebruik, de opslag en het transport van gevaarlijke stoffen. Via de Decembercirculaire 2014 zijn hiervoor middelen ( 14,7 mln) binnengekomen die nu worden ingezet. Daarnaast worden voor de reguliere activiteiten ook middelen ad 0,5 mln uit het OVP onttrokken. Zie ook baten programma 6. 30

31 Financiële mutaties Toelichting / onderbouwing op mutatie 0,1 mln (n) Ja BAT Deze wijziging betreft een bijstelling van budget. Vanuit het Ministerie Veiligheid en Justitie wordt 0,1 mln startsubsidie ontvangen ter stimulering van het instrument bestuurlijke strafbeschikking milieu. 0,8 mln (n) Ja RES Deze wijziging betreft een bijstelling van planning. Voor de start van het project verduurzaming waterbus ( 0,7 mln), onderdeel van het Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit en de bijdrage aan de We Nose project Rijnmond ( 0,1 mln) wordt 0,8 mln onttrokken uit de programmareserve 2 Luchtkwaliteit. 0,3 mln (n) Ja RES Deze wijziging betreft een bijstelling van budget. De provincie is samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Rotterdam bestuurlijk overeengekomen om een maatregelenpakket te ontwikkelen om benzeenemissies door ontgassen terug te dringen. Provinciale Staten hebben op 10 december 2014 de 9e tranche provinciale milieuverordening (PMV) vastgesteld. Voor het monitoren en de handhaving van het verbod op varend ontgassen per 1 januari 2015 wordt 0,3 mln onttrokken uit de programmareserve 2 Luchtkwaliteit. 0,2 mln (n) Ja Doel 2.4 Deze wijziging betreft een bijstelling van budget. Ter dekking van de activiteiten van project Beter Benutten wordt 0,2 mln overgeheveld van doel 2.3 naar doel ,3 mln (n) Ja OVP Deze wijziging betreft een bijstelling van budget. Het programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO) is binnen de provincie Zuid-Holland gericht op activiteiten ter versterking van nieuwe werkwijzen, waaronder netwerkend werken. In 2015 zullen activiteiten worden uitgevoerd ter versterking van een lerende organisatie, gekoppeld aan het programma Provincie van Waarde en een aantal grote provinciale opgaven. 0,2 mln (n) Ja RES Deze wijziging betreft een bijstelling van budget. Ter dekking van de frictiekosten RUD s worden middelen onttrokken uit de programmareserve. 0,3 mln (n) Ja OVP Deze wijziging betreft een bijstelling van budget. Voor nieuw op te starten projecten uit het maatregelenpakket vrachtverkeer en logistiek wordt 0,3 mln onttrokken uit het OVP Luchtkwaliteit 0,2 mln (n) Ja RES Deze wijziging betreft een bijstelling van beleid. Conform het in 2013 afgesloten Energieakkoord voor duurzame groei intensiveert de provincie het toezicht op energiebesparing bij energierelevante bedrijven waar de provincie bevoegd gezag voor is. Hiervoor wordt 0,2 mln onttrokken uit de programmareserve 2, onderwerp Stimuleren duurzame energie 0,5 mln (v) Ja BAT Deze wijziging betreft een bijstelling van budget. De werkelijke opbrengsten van de Wabo leges zijn de afgelopen jaren lager dan begroot. Dit komt onder andere door minder aantal bouwaanvragen vanwege de economische crisis. De verwachting is dat deze trend ook in 2015 zal doortrekken. Voorgesteld wordt om de leges opbrengsten met 0,5 mln te verlagen. Baten ( 2,5 mln) 2,5 mln (v) Ja OVP 2,0 mln BAT 0,5 mln De lasten van dit doel worden (deels) voor 2,0 mln gedekt uit overlopende passiva (OVP) en te ontvangen baten ( 0,5 mln). Dit zijn voor dit doel op de balans gereserveerde middelen van derden met een specifiek bestedingsdoel. Als gevolg van wijziging wordt de begrote onttrekking uit de OVP aangepast. 31