TOELICHTING BIJ DE (CONCEPT) BEGROTING 2016 KNBSB. Inleiding
|
|
- Irma Smeets
- 8 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 TOELICHTING BIJ DE (CONCEPT) BEGROTING 2016 KNBSB Inleiding Het Meerjaren Beleidsplan KNBSB zoals dat door het Congres KNBSB is vastgesteld tijdens het congres van 2 november 2013 vormt de basis de kosten / uitgaven te begroten voor de jaren 2014 t/m Daarnaast is de hernieuwde vaststelling van de ambities van de KNBSB in 2015, vastgelegd in de Grand Slam, benut voor deze basis. Tevens heeft het Congres op basis van de voorstellen vastgesteld dat de contouren voor de financieringsstructuur vanuit de leden niet wordt gewijzigd. De contributie heffing per lid gedifferentieerd op leeftijd en groep blijft de basis voor de financiering in ieder geval tot en met De en van de besluitvorming van het congres KNBSB van 2 november 2013 zijn in 2014 ingegaan. Voor de begroting 2016, evenals in 2013, 2014 en 2015, zijn de programma s in de kolommen breedtesport (competitie, wedstrijdofficials, opleidingen en sportaanbod, waaronder BeeBall en ontwikkeling en PR van Slow Pitch en G-Honkbal), honkbal (topsport en talentontwikkeling) op basis van de activiteiten voortvloeiend uit het meerjaren beleid en Grand Slam ingevuld. Voor softbal dames (topsport en talentontwikkeling) is voor 2015 een situatie ontstaan dat een programma nog nader moet worden ingevuld op basis van de beschikbare middelen ter financiering. Voor 2016 geldt het zelfde uitgangspunt. Op het moment van het becijferen van de begroting 2016 en het schrijven van deze toelichting zijn, zoals in 2015 vastgesteld, de afbouw subsidie Lotto en een bedrag van overige inkomsten van de KNBSB van 20K voor het softbalprogramma beschikbaar. Gelukkig mag voor 2016 verwacht worden dat er extra inkomsten zijn uit een subsidie voor niet focus topsporten met potentie van VWS, waarvan inmiddels vaststaat dat hieruit voor het softbalprogramma middelen zullen komen (geschat op zo n 40K) Ook is het gelukt bij het KPN sportfonds een bijdrage voor het Oranje team softbal te verkrijgen (voor deelname WK geschat op zo n 55K). Met de bestemmingsreserve softbal zoals die in 2015 gevormd kon worden levert dat de mogelijkheden voor het softbal programma topsport en talentontwikkeling dat in het (concept) activiteitenplan 2016 is weergegeven. Een andere invulling acht het bondsbestuur financieel onverantwoord. Gemeld kan worden dat op diverse manieren gepoogd blijft worden alsnog extra middelen te vergaren. Afhankelijk daarvan kan een verdere professionele invulling van kader en uitbreiding van het programma als overbrugging naar 2017 worden gefinancierd. Vanaf 2017 (tot en met 2020) is voor softbal dames opnieuw de mogelijkheid om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie Top 10 van NOC*NSF, indien aan de voorwaarden wordt voldaan. Breedtesport. In de kolom Breedtesport worden begroot de kosten van de programma s en inkomsten van de afdeling breedtesport, competitiezaken. Aan de kolom Breedtesport worden tevens de kosten en inkomsten van het facilitaire deel van de KNBSB toebedeeld. Personeelsformatie De personeelsformatie voor 2016 is met 10,5 FTE s begroot op 726 K, inclusief de kosten voor vrijwilligers en stagiaires, en is verdeeld als volgt: Begroot 2014 FTE s 2015 FTE s 2016 FTE s Facilitair 3,2 3,0 3, Communicatie en marketing 1,6 1,6 1, Marketing van 60% -> 100% *) 0, Competitie **) 2,0 2,2 2,
2 Competitie vrijwilligers Sportafdeling (breedtesport) 2,8 2,8 3, ***) Breedtesport vrijwilligers en stagiaires Totaal 9,6 9,4 10, *) Om in 2016 invulling te geven aan Grand Slam ambities van de KNBSB acht het bondsbestuur het noodzakelijk om in het kader van het vergroten van de populariteit, effectievere promotie enz. de medewerker marketing fulltime in huis te hebben. De daarmee gepaard gaande kosten van die uitbreiding van 60% naar 100% bedragen 20K, waarvan de financiering wordt gevonden in de bestemmingsreserve breedtesport. Het bondsbestuur acht het financieel niet haalbaar om ook de medewerker PR / communicatie van 60% naar 100% te brengen. Gepoogd zal worden in 2016 vrijwilligers uit de honkbal en softbal community in te schakelen om aansprekende communicatie content te verkrijgen ter invulling van de website en de social media kanalen. Vrijwilligersvergoedingen daartoe kunnen vanuit het personeelsbudget en activiteitenbudgetten worden gegenereerd. **) In 2015 is de noodzaak ontstaan om de Commissie Strafzaken van de KNBSB ambtelijk te gaan ondersteunen. Daartoe is per 1 april ,2 fte (gemiddeld 1 dag per week) ingevuld. De kosten hiervoor zijn 11K op jaarbasis, (voor K). ***) De coördinatie en organisatie van de kaderopleidingen is bij de KNBSB tot op heden ingevuld door vrijwilligers. Medio 2015 is door het wegvallen (door ziekte en stoppen) van de vrijwilligers zichtbaar geworden dat de opleidingen de juiste aandacht voor de toekomst, mede in het kader van de Grand Slam ambities de nodige coördinatie en organisatie vragen. Het bondsbestuur heeft in oktober 2015 een personele invulling in 2016 met 0,5 fte noodzakelijk geacht, in het kader van het professionaliseren van de KNBSB opleidingen en om de kwaliteit en kwantiteit van het kader te vergroten. De kosten (33K) zullen in 2016 worden gefinancierd uit de bestemmingsreserve breedtesport, met een start van het verhogen van de eigen bijdrage van deelnemers aan de KNBSB opleidingen om daarmee deze kosten structureel te kunnen gaan financieren. Daarnaast is in de begroting 2016 eenmalig rekening gehouden met de werving en overbruggingskosten voor een nieuwe algemeen directeur KNBSB, in verband met de pensionering per 1 november 2016 van de huidige directeur. Hiervoor is een bedrag van 70K begroot, w.o. 10K tot 15K voor de wervingskosten (inschakelen extern headhunter bureau en advertentiekosten). De financiering van deze eenmalige kosten zal deels kunnen komen uit de projectbegroting EK honkbal 2016 (40K) in het kader van de inzet van de directeur bij de organisatie van dit evenement. Het resterende deel (30K) zal uit de bestemmingsreserve breedtesport gefinancierd worden. Overheadkosten De overheadkosten bestaan uit huisvestingskosten, kantoorkosten en bondsorganisatiekosten. De huisvestingskosten betreffen: de huur bondskantoor in het Huis van de Sport, de servicekosten de inventaris verzekering en de huur van het magazijn. 2
3 De kantoorkosten betreffen: Afschrijvingen inventaris en automatisering; Aandeel KNBSB in de facilitaire dienst Huis van de Sport: personeel receptie, postkamer, drukkerij, ICT systeembeheer, catering en personeelszaken; Porti, telefoon, fotokopieer en drukwerk; Automatiseringskosten: licenties, programma s en website; Accountantskosten; Externe deskundigheid: juridische bijstand, externe advisering, (bv. belastingen); Bankkosten, salarisadministratie en overige kantoorkosten; Hieronder ook opgenomen de kosten voor Sportlink Club die een bedrag van 21 K per jaar behelzen. De bondsorganisatiekosten betreffen: Lidmaatschap NOC*NSF en WOS (Werkgevers Organisatie in de Sport) Reis- en vergaderkosten bestuur, bondsraad, congres en commissies Bondsarchivaris en bijdrage Honkbal en Softbal Museum Kosten Jubilea verenigingen e.d. De overheadkosten zijn in 2015 totaal begroot op 350,3 K en is verdeeld als volgt: Begroot Huisvestingskosten Kantoorkosten sportlink club Bondsorganisatiekosten Totaal De kostenstijging van de overheadkosten wordt bepaald door: - het in de Sportlink automatisering in gebruik nemen in 2016 van het Digitaal Wedstrijd Formulier DWF - de invoering in 2016 gekoppeld aan het DWF van een zgn. spelerspas en - een nieuwe module die de resultaten van de spelregeltest per individu vastlegt binnen Sportlink via de website totaal 14K en - prijsstijgingen huur en servicekosten huisvesting en kosten facilitaire diensten Huis van de Sport totaal 6K. Zoals vorig jaar bij de invoering van Sportlink is besloten zullen de kosten voor Sportlink Club, noodzakelijk voor de communicatie en uitwisseling met de clubs in de ledenadministratie, de eerste drie jaren (vanaf 2015) door de KNBSB beschikbaar worden gesteld. In 2015 is besloten de contributiemodule standaard in Sportlink Club op te nemen. Op dit moment geldt voor een sportlink club pakket een door de KNBSB afgekocht bedrag van 100 (excl. BTW). Totale kosten per jaar voor alle verenigingen 21K. Deze kosten worden in 2015, 2016 en 2017 gefinancierd vanuit de reservering afbouwregeling subsidie Algemeen Functioneren van NOC*NSF opgenomen in de bestemmingsreserve automatisering. 3
4 Voor 2018 en later zal dit bedrag middels de voorschotnota en eindafrekening bij de clubs in rekening worden gebracht. Daarbij is toegezegd dat een voorstel om dit op basis van aantal leden om te slaan vanaf 2018 in 2017 aan de bondsraad zal worden voorgelegd. In de (presentatie) begroting 2016 zijn in totaal 85 K van de overheadkosten toegerekend aan de kolom honkbal. Voor de kolom softbal is dat (nog) niet in de begroting opgenomen Deze zijn in de presentatiebegroting opgenomen bij de personele kosten programma s van de kolom honkbal.. Begroot Overhead BS Personele kosten HB Personele kosten SB Overheadkosten totaal Toedeling overheadkosten Personele kosten programma Totaal in presentatiebegroting Hiertegenover staat de toedeling van contributie inkomsten van een gelijk bedrag. Een en ander is noodzakelijk in de presentatie naar NOC*NSF. De activiteitenkosten competitiezaken. Voor het functioneren van de afdeling competitiezaken, de daarbij behorende werkgroepen en commissies, alsmede de kosten voor beoordeling en begeleiding van wedstrijdofficials en de scorer hardware (dongels en laptops) en programmatuur, alsook de kledingkosten officials, zijn de activiteiten kosten begroot op 34 K. De kostenstijging wordt veroorzaakt door de noodzakelijke investering in de vervanging van de scorerapparatuur Daarnaast is voor het project Veilig Sport Klimaat een bedrag aan projectkosten opgenomen van Dit bedrag wordt in 2016 gefinancierd door een subsidie VSK, geschat op hetzelfde bedrag. In 2016, het laatste jaar subsidie VSK worden de VSK subsidies afgebouwd. Minder subsidie zal betekenen minder uitgaven van projectkosten. In 2016 kunnen in ieder geval de kosten van de projectmedewerker (36K voor 3 dagen per week) uit deze subsidie worden gefinancierd. Begroot Activiteiten Competitiezaken Project Veilig Sportklimaat Officialkosten scheidsrechters / scorers *) Totaal *) De officialkosten voor scheidsrechters en scorers tijdens het seizoen zijn in de begroting cijfermatig opgenomen en worden gefinancierd via de zgn. omslagregeling. 4
5 De activiteiten afdeling breedtesport De activiteiten van de afdeling breedtesport bestaan uit functioneringskosten (promotie, marketing, spelmateriaal en aanvraag VOG s voor bondkader), verenigingsondersteuning (accountmanagement en clusterbijeenkomsten), productontwikkeling (nieuw spelaanbod), sportstimulering (BeeBall, Slow Pitch, Recreanten, Senior League en G-honkbal, spelaanbod (Little League, Nationale Sportweek en Winterscholen) en schoolsportprojecten en de kosten van de werkgroepen die voortkomen uit de speerpunten in 2016 van de Grand Slam KNBSB. Daarnaast is het ontwikkelen (kwalificatie) en aanbieden van deskundigheidsbevordering voor coaches / begeleiders (sporttechnisch) en scheidsrechters en scorers (arbitrerend) onderdeel van de activiteiten van de afdeling Breedtesport. Voor de spelregel website zijn in 2016, evenals in 2015, licentiekosten verschuldigd voor een bedrag van 3K Begroot Activiteiten Breedtesport Spelregelwebsite Deskundigheidsbevordering Totaal Door uitbesteding van de organisatie van de winterscholen zijn de kosten voor de activiteiten breedtesport sterk verlaagd in Daar staat ook tegenover dat de eigen bijdrage voor deze activiteiten aan de organiserende clubs blijven. Deskundigheidsbevordering wordt gevormd door de kosten voor sporttechnische en official opleidingen. Tegenover deze kosten staan in totaal kostendekkende eigen bijdragen van deelnemers. Deze eigen bijdrage zal in 2016 worden verhoogd om in (jaarlijkse) stappen te komen tot het mede financieren van de kosten voor de coördinator opleidingen. Collectieve aansprakelijkheids- en ongevallen verzekering Vanaf 2014 is besloten de premies voor de collectieve verzekeringen op te nemen in de contributieafdracht per lid. Daartoe zijn de contributiebedragen in 2014 eenmalig verhoogd met de premie per lid. De premies bedroegen in aansprakelijkheid 0,31 per lid per jaar - ongevallen met extra medische kosten 0,84 per lid per jaar Voor 2016 zijn de premies nog niet bekend. Gerekend is met een kostenstijging van 3%. Totale kosten gebudgetteerd op bijna 26K. Wel wordt er nog door de tussenpersoon met de verzekeringsmaatschappij onderhandeld over met name de extra premieverhoging die de maatschappij voorgesteld heeft voor het deel van het verzekeren van de extra medische kosten. 5
6 INKOMSTEN BREEDTESPORT Subsidies: Begroot LOTTO Algemeen Functioneren LOTTO Sportparticipatie LOTTO Kwaliteitsbevordering Kader (output) LOTTO Kwaliteitsbevordering Kader (Congres- workshops) Projectsubsidie Veilig Sport Klimaat Totaal subsidies breedtesport / facilitair Door sterk terugvallende inkomsten uit de Lotto heeft de Algemene Vergadering van NOC*NSF, evenals in 2014 en 2015, moeten besluiten tot een korting op de Lotto subsidies. Voor 2016 is de korting rond de 10%. Dit is ingevuld door het schrappen van de subsidies voor kaderopleidingen en een generieke korting op de overige Lotto subsidies. Vastgesteld moet worden dat, ondanks de pogingen het tij van de terugloop o.a. door de fusie Lotto Staatsloterij te keren, in de komende jaren naar andere innovatieve financieringsstromen (voor de gehele georganiseerde sport) gezocht zal moeten worden. De projectsubsidie VSK is afbouwend en in 2016 voor het laatst. Overige inkomsten Begroot Eigen bijdragen activiteiten Inschrijfgelden deskundigheidsbevordering Extra inschrijfgelden opleidingen t.g.v financiering opleidingscoördinator Administratieve heffingen PM PM Sponsoring Sponsorheffing verenigingen Externe financiering G-honkbal Overige inkomsten KNBSB Premies collectieve verzekeringen KNBSB (deel contributie) Omslag officialkosten Sportlink Club t.l.v. bestemmingsreserve Coörd. Opleiding t.l.v. bestemmingsreserve Totaal overige inkomsten breedtesport / facilitair
7 Inschrijfgelden deskundigheidsbevordering / opleidingen dekken de kosten. Middels stapsgewijze verhogen van de inschrijfgelden voor opleidingen zal in 2016 naar verwachting (inzet op meer TC 2 en TC 3 opleidingen) 20K extra worden ontvangen ten gunste van de structurele financiering van de coördinator opleidingen in de toekomst. De administratieve heffingen worden PM begroot. Door de invoering van het Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) in 2016 zullen de heffingen ook beduidend verminderen. Helaas blijven ook in 2015 de sponsorinkomsten achter op de verwachtingen. Voor 2016 zijn dan ook alleen de zekere sponsorinkomsten opgenomen. Bij de overige inkomsten KNBSB wordt in 2016 rekening gehouden met inkomsten uit merchandising (aandeel voor breedtesport) en overige commerciële inkomsten voor een bedrag van 15K. De kosten van Sportlink Club worden in 2015, 2016 en 2017 gefinancierd vanuit de reservering afbouwregeling subsidie Algemeen Functioneren van NOC*NSF opgenomen in de bestemmingsreserve automatisering. Zoals bij de personeelskosten al aangegeven heeft het bondsbestuur in oktober 2015 voor de coördinatie van de opleidingen met ingang van 2016 een personele invulling met 0,5 fte noodzakelijk geacht. De kosten (33K) zullen in 2016 (eenmalig) worden gefinancierd uit de bestemmingsreserve breedtesport Contributie 2016 In het Congres van 2 november 2013 is de systematiek vastgesteld om de noodzakelijke extra financiering van de kolom Breedtesport (afdeling breedtesport, competitiezaken en facilitair) in de beleidsperiode t/m 2016 te heffen middels verhoging van de gemiddelde contributie. De contributies voor 2016 worden alleen geïndexeerd op basis van artikel 23 lid 11 van het Algemeen Reglement KNBSB. Het index percentage is 0,66% Het bondsbestuur stelt voor de contributie heffing voor 2016 (inclusief verzekering) als volgt vast te stellen: Contributie afdracht 2015 (inclusief verzekering) 2016 (inclusief verzekering) Senioren 57,25 57,65 Jeugd (10 t/m 17 jaar) 24,90 25,10 Jeugd ( t/m 9 jaar) BeeBall 14,70 14,80 Recreanten / slow pitch 29,70 29,90 Niet spelende leden 17,35 17,50 Dubbel leden (toeslag 12,25 verz. n.v.t. 12,35 verz. n.v.t. Voor 2016 kunnen de inkomsten uit contributie als volgt worden berekend: - contributie t.b.v. de exploitatie K (2015: 765 K) - contributie t.b.v. premie collectieve verzekeringen 25 K (2015: 25 K) Van de opbrengst contributie wordt 85 K toebedeeld aan Honkbal Opbrengst 2016 moet helaas lager (5K) worden ingeschat door minder leden en een geringe index verhoging 7
8 Totalen breedtesport / facilitair Begroot Uitgaven: Personeelskosten breedtesport / facilitair Werving en overbrugging directie Overheadkosten Toedeling overhead aan kolom honkbal Activiteitenkosten competitie / VSK Activiteitenkosten breedtesport Collectieve verzekeringen Totale kosten breedtesport / facilitair Inkomsten Subsidies Overige inkomsten Contributies Totale inkomsten breedtesport / facilitair SALDO Financiering uit projectsubsidie EK - directie T.l.v. bestemmingsreserve breedtesport: werving overbrugging directie PR-marketing van 60% --> 100% SALDO T.l.v. bestemmingsreserve breedtesport / of sponsoring / andere inkomsten Tekort 2015 Zoals uit de gepresenteerde begroting 2016 blijkt blijft er een tekort van 167K. Dit tekort ontstaat o.m.door: De werving en overbruggingskosten nieuwe algemeen directeur KNBSB 70K De noodzakelijk investering marketing van 60% naar 100% 20K Alleen zekere sponsorinkomsten begroot in k (2015: 60K) 52K Automatisering (invoering DWF) 14K Prijsstijgingen enz. per saldo 11K 167K 8
9 Voor 2016 kan het bondsbestuur, met genoemde invulling van uitgaven en inkomsten op basis van het Meerjaren Beleidsplan KNBSB en de vastgestelde contouren voor de financiering voor de periode 2013 tot en met 2016, op deze wijze een sluitende begroting aanbieden voor de Kolom Breedtesport (inclusief facilitair) aan de bondsraad. Het bondsbestuur stelt vast dat voor de toekomstige financiering van de ambities Grand Slam KNBSB en daarbij behorende personele en activiteitenkosten in 2016 voorstellen moeten worden ontwikkeld voor de beleidsperiode Deze voorstellen zullen, weergegeven in het nieuwe Meerjaren Beleidsplan KNBSB en in de nieuwe contouren van financiering 2017+, in november 2016 worden voorgelegd aan het Congres KNBSB. Ter informatie: Bestemmingsreserve breedtesport: (per ) Onttrekking o.g.v. besluit bondsbestuur coördinator opleidingen Onttrekking o.g.v. overbrugging en werving directie in Onttrekking o.g.v. uitbreiding marketing van 60% naar 100% Saldo bestemmingsreserve breedtesport Tekort begroot Resterend saldo bestemmingsreserve breedtesport eind Honkbal Topsportprogramma honkbal In de kolom Honkbal worden begroot de kosten van de programma s en inkomsten van de topsport en talentontwikkeling honkbal.. De begroting 2016 is evenals in 2013, 2014 en 2015 gebaseerd op het Meerjaren Beleid Honkbal 2013 t/m 2016 en de daartoe ten behoeve van de subsidiegever NOC*NSF ingediende investering plan voor de topsport Honkbal in kader van Top 10 NOC*NSF. Daarbij moet voor 2016 helaas weer rekening worden gehouden met een verdere teruggang van subsidie voor het programma honkbal op grond van verminderde LOTTO inkomsten die verdeeld kunnen worden. Voor het programma honkbal heeft dit als gevolg dat de in 2013 toegekende 600 K in 2014 is verlaagd naar 570 K, in 2015 naar 558,6 K en in 2016 opnieuw wordt verlaagd naar K. Overigens moet hierbij worden opgemerkt dat de gemiddelde korting op subsidies Top 10 zijn vastgesteld op 10%, maar dat de Technisch Directeur NOC*NSF hiervan positief en negatief kan afwijken op grond van programma en prestaties. Voor het programma honkbal is de korting positief uitgevallen op 5%. Daarnaast is binnen de subsidie regels NOC*NSF vastgelegd dat gelden die jaarlijks op een focus topsportprogramma overblijven niet (meer) in een bestemmingsreserve of eigen vermogen mogen worden opgenomen, maar middels reallocatie een bestemming moeten krijgen. Voor honkbal is in 2013 en 2014 respectievelijk 5,8K en 152K op het programma als resultaat geboekt. Om te voorkomen dat op de subsidie Top 10 voor honkbal om deze reden gekort zou gaan worden is in 2015 met de technische staf van NOC*NSF een besteding overeengekomen van dit bedrag aan een extra trainingsstage op Curacao in voorbereiding op de Top 12 in november 2015 en het voor honkbalprogramma toevoegen van een Strength % Conditioning trainer voor de periode van oktober 2015 tot en met december Cijfermatig is dan het volgende aan de orde: 9
10 Overzicht kolom honkbal realisatie begroot verwachting begroot Kosten: Personele kosten Activiteitenkosten programma Activiteitenkosten extra programma t.l.v. resultaat Totaal kosten Opbrengsten: Subsidie Top Eigen inkomsten BA's (inschatting) Bijdrage MLB voor BA's (dollarkoers) Bijdrage MLB voor Elite Camp WBC bijdrage (25%; verdeling 2014 t/m 2017) Deelname HHW Sponsoring financieel Sponsoring materieel Toedeling contributie (gelijk overheadkosten) Overige inkomsten T.l.v. reserve honkbal (besteding resultaat 2014) Tekort / resultaat T.l.v. reserve honkbal Verwacht tekort te financieren uit inkomsten Top Taakstellende bezuiniging of financiering 188 Resultaat 0 0 Met de technisch directeur is vastgelegd dat indien geen extra financiering kan worden aangesproken er in deze begroting kan en zal worden bezuinigd voor een bedrag van 66K en verder activiteiten alleen dan plaatsvinden als er extra financiering wordt gevonden voor 76K. Voor het dan blijvende begrote tekort van 46K zal de bestemmingsreserve honkbal worden aangesproken in Voor 2016 biedt het bondsbestuur met genoemde invulling van uitgaven en inkomsten, alsmede bezuinigingen en financiering uit de bestemmingsreserve honkbal programma een sluitende begroting aan voor de Kolom Honkbal aan de bondsraad. Softbal Topsportprogramma softbal dames Het topsportprogramma softbal dames moet ook in 2016 worden ingevuld aan de hand van de financiële mogelijkheden. Per 1 december 2014 is duidelijk geworden dat alleen de afbouwsubsidie NOC*NSF ter beschikking is voor 2015 en 2016 van respectievelijk 59K en 29K. Totaal 88K is gemiddeld per jaar 44K Daarnaast is in 2015 vastgesteld om vanuit de KNBSB budgetten voor 2015 en 2016 een bedrag van 20K toe te delen aan de kolom softbal. 10
11 Voor 2016 is inmiddels door het Ministerie van VWS een budget voor subsidie aan de (net) niet focussporten, waartoe softbal dames gerekend mag worden, beschikbaar gesteld. Verwacht mag worden dat voor softbal dames hieruit een subsidie verkregen gaat worden van tenminste 40K. Daarnaast heeft de technisch directeur voor het Oranje A team in verband met het kunnen deelnemen aan het WK in Canada in 2016 een beroep gedaan op het KPN fonds sport. Inmiddels is duidelijk dat daaruit een bijdrage van 55K In het programma is voor Jong Oranje rekening gehouden met deelname aan het EK, maar daarvoor wordt wel een verplichte eigen bijdrage gevraagd per speelster. Inkomsten daaruit 15K. Aan overige inkomsten en sponsoring kan 10K worden toegevoegd aan de inkomsten Daarmee is een budget van totaal 252K op dit moment zichtbaar beschikbaar voor het nu voorgenomen programma in de kolom softbal dames. Overzicht kolom softbal dames realisatie begroot verwachting begroot Kosten: Personele kosten Activiteitenkosten programma Trainingskamp Futures (niet begroot) Totaal kosten Opbrengsten: Subsidie Top 10 afbouwregeling 50% 2015/ Subsidie VWS niet focussport (verwachting) 40 Subsidie KPN-fonds A-team kosten WK Eigen bijdrage trainingskamp Futures (niet begroot) Eigen bijdrage speelsters Jong Oranje 15 Sponsoring 10 Bijdrage uit KNBSB inkomsten T.l.v. bestemmingsreserve softbal 62 Totaal inkomsten Tekort / resultaat T.l.v reserve softbal 6 Taakstellende bezuiniging of financiering 20 Resultaat 0 0 Met de technisch directeur is vastgelegd dat het nog aanwezige tekort in het programma alsnog zal worden bezuinigd, als er geen extra externe financiële middelen beschikbaar komen. Het bondsbestuur stelt de bondsraad voor de voorliggende begroting als sluitend voor de Kolom Softbal onder de genoemde voorwaarden vast te stellen. Nieuwegein, 30 november 2015 Het bondsbestuur 11
TOELICHTING BIJ DE (CONCEPT) BEGROTING 2014 KNBSB. Inleiding
TOELICHTING BIJ DE (CONCEPT) BEGROTING 2014 KNBSB Inleiding Het Meerjaren Beleidsplan KNBSB 2013 2016 zoals dat door het Congres KNBSB is vastgesteld tijdens het congres van 2 november 2013 vormt de basis
Nadere informatiede Bondsraad KNBSB het Bondsbestuur Datum 14 juni 2016 Onderwerp Evaluatie financiering KNBSB
Aan Van de Bondsraad KNBSB het Bondsbestuur Datum 14 juni 2016 Onderwerp Evaluatie financiering KNBSB 2013 2016 Voor de periode 2014 t/m 2016 heeft het Congres van 2 november 2013 de contouren voor de
Nadere informatieTOELICHTING BIJ FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 KNBSB (concept)
TOELICHTING BIJ FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 KNBSB (concept) Balans per 31 december 2015 Vaste activa Materiele vaste activa: automatisering In 2015 zijn ipads voor de accountmanagers (Breedtesport) aangeschaft
Nadere informatieTOELICHTING BIJ FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 KNBSB
TOELICHTING BIJ FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 KNBSB Balans per 31 december 2013 Vaste activa Materiele vaste activa: automatisering In 2013 is, mede op verzoek van de verenigingen, ter invulling van een
Nadere informatieTOELICHTING BIJ FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 KNBSB (concept)
TOELICHTING BIJ FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 KNBSB (concept) Balans per 31 december 2014 Vaste activa Materiele vaste activa: automatisering In 2013 is, mede op verzoek van de verenigingen, ter invulling
Nadere informatievan 25.000 meegenomen om in te kunnen spelen op extra tegenvallers in de toekomst, zonder opnieuw een verhoging door te voeren.
Notitie Bondsbestuur naar aanleiding van ingekomen brief van Ben Alberts en Gerard Vaandrager namens het Cluster Rotterdam De KNBSB is in 2012 vanuit de overheid geconfronteerd met het (gedeeltelijk) wegvallen
Nadere informatieMeerjaren Financiering 2013-2016
Meerjaren Financiering 2013-2016 De financiering van de KNBSB naar de toekomst Inhoudsopgaven A. Inleiding B. Opbouw van keuzes en voorstellen C. Personeelsformatie D. Overheadkosten E. Bezuinigingen F.
Nadere informatieClusterbijeenkomst najaar 2013
Clusterbijeenkomst najaar 2013 Agenda Welkom en voorstelronde Vorige bijeenkomst Vitale vereniging Integraal Beleidsplan 2013-2016 Meerjaren Financiering 2013-2016 KNBSB Partners Wvttk Kalender Vitale
Nadere informatieClusterbijeenkomst <cluster> September 2016
Clusterbijeenkomst September 2016 Programma Beleidsplan 2017+ Vitale verenigingen Ledengroei Top honkbal / softbal Financiën Marketing en communicatie Verenigingsonderwerpen Rondvraag Vitale
Nadere informatieClusterbijeenkomst <cluster> september 2015
Clusterbijeenkomst september 2015 Agenda Ontwikkelingen KNBSB Ambitie KNBSB komende jaren Onderwerpen door de verenigingen ingebracht Belangrijke data Intro Honkbal-Softbal Masterz Ontwikkelingen
Nadere informatieDe Nederlandse Boksbond Realisatie 2014 en Begroting 2015. Staat van baten en lasten
Realisatie 2014 en Begroting 2015 Staat van baten en lasten Begroting Begroting Realisatie Realisatie 2015 2014 2014 2013 Baten Contributies en licenties 115.000 101.000 116.902 104.964 Subsidies 46.282
Nadere informatieOndertitel. Toelichting op de begroting Begroting 2017
Begroting 2017 Nieuwegein, november 2016 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary... 3 2. Uitgangspunten... 4 3. Begroot Resultaat 2017... 5 3.1 Nevobo Totaal... 5 3.2 Herkomst van de Opbrengsten... 6 3.3
Nadere informatieNederlands Handbal Verbond Begroting 2012
Nederlands Handbal Verbond Begroting 2012 versie 22 september 2011 EXPLOITATIE Baten Contributies (geindexeerd in 2012 met 2,7% 1.101.689 1.116.706 1.085.200 Variabele leden bijdrage 495.783 344.375 310.000
Nadere informatieEXPLOITATIE BEGROTING
Vereniging Per Saldo Postbus 19161 3501 DD UTRECHT EXPLOITATIE BEGROTING 2017 1 BATEN Subsidie VWS/OVA 692.583 1.033.152 1.114.100 Opbrengsten/overige bijdragen 2.381.475 2.117.955 2.663.151 Diverse baten
Nadere informatieCLUSTERBIJEENKOMST VRIJWILLIGERS
CLUSTERBIJEENKOMST VRIJWILLIGERS Maart 2014 Agenda Welkom en inleiding Voorstelronde Mededelingen - G-honkbal op Menukaart Sportimpuls - NK Little League 14-15 juni Vrijwilligers Pauze KNBSB Structuur
Nadere informatieBegroting 2015. Begroting 2014
Begroting 2015 Baten Begroting 2014 Verwachting 2014 Begroting 2015 Soort Omschrijving Subtotaal Totaal Subtotaal Totaal Subtotaal Totaal Contributies 320.000,00 320.000,00 310.000,00 Subsidies Algemeen
Nadere informatieDe Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF
AGENDAPUNT 3.b. Notitie Ter besluitvorming aan van Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF betreft Begroting NOC*NSF 2016 datum behandeling 16 november 2015 gevraagd besluit De Algemene Vergadering
Nadere informatieFinancieel Jaarverslag 2013
Financieel Jaarverslag 2013 Inhoud VOORWOORD 3 BALANS 4 TOELICHTING OP DE BALANS 5 RESULTATEN 6 TOELICHTING RESULTATEN 7 BESTUURSVERKLARING FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. Pagina 2 van 8 Voorwoord
Nadere informatieDe Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2017 van NOC*NSF
Notitie Ter besluitvorming Agendapunt 3 b aan Algemene Vergadering NOC*NSF van Bestuur NOC*NSF betreft Begroting 2017 datum 21 november 2016 gevraagd besluit De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te
Nadere informatieDe NTTB. dat zijn wij SAMEN!
De NTTB dat zijn wij SAMEN! W E L K O M Voorstellen AB- en HB-leden Uitleg programma Doel van deze avond Organisatorische mededelingen Trends Langzaam maar zeker afnemend ledental (maar meer sportconsumenten?)
Nadere informatiePrognose 2018 en Begroting 2019
Agendapunt 3 B Prognose 2018 en Begroting 2019 Ter besluitvorming aan Algemene vergadering NOC*NSF van Bestuur NOC*NSF betreft Begroting 2019 datum 5 november 2018 Notitie Toelichting bij de begroting
Nadere informatieHierbij biedt het bondsbestuur de begroting 2016 aan ter vaststelling door de bondsraad. Op pagina 28 t/m 31 zijn de kostenplaatsen toegelicht.
Agendapunt 9 Begroting Hierbij biedt het bondsbestuur de begroting aan ter vaststelling door de bondsraad. Op pagina 28 t/m 31 zijn de kostenplaatsen toegelicht. Meerjarenbegroting 2017-2019 Als aparte
Nadere informatieToelichting Begroting 2018
Toelichting Begroting 2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Management Summary... 3 2. Uitgangspunten... 4 3. Begroot Resultaat 2018... 5 3.1 Nevobo Totaal... 5 3.2 Herkomst van de Opbrengsten 2018...
Nadere informatieBegroting 2013 Realisatie tm 2e kwartaal 2013 Verwachting 2013 Kosten Opbrengsten Resultaat Kosten Opbrengsten Resultaat Kosten Opbrengsten Resultaat
Rapportage 2e kw 2013 Totaaloverzicht Begroting 2013 Realisatie tm 2e kwartaal 2013 Verwachting 2013 Kosten Opbrengsten Resultaat Kosten Opbrengsten Resultaat Kosten Opbrengsten Resultaat Breedtesport:
Nadere informatieClusterbijeenkomst < --- > Mei 2016
Clusterbijeenkomst < --- > Mei 2016 Agenda Voortgang Grand Slam! Ambitie Onderwerpen door de verenigingen ingebracht Ontwikkelingen KNBSB Belangrijke data Voortgang Grand Slam! Ambitie Meerjaren Beleidsplan
Nadere informatiede Bibliotheek Begroting 20i6 Helmond-Peel 31MRT 2015 Deurne GEMEENTE ASTEN ingekomen Bibliotheekvoorzieningen in de gemeenten: Asten Helmond Someren
GEMEENTE ASTEN ingekomen 31MRT 2015 de Bibliotheek Helmond-Peel Begroting 20i6 Bibliotheekvoorzieningen in de gemeenten: Asten Deurne Helmond Someren Bibliotheek Helmond-Peel Postbus 727 5700 AS Helmond
Nadere informatie5. Overig Verder ontwikkelen en onderhouden van een voor de vereniging gebruiksvriendelijke en informatieve website.
BREEDTESPORT De Accountmanagers gaan de Clusterbijeenkomsten in mei en september 2014 gebruiken om samen met de verenigingen het werven van kader te bespreken. Hoe kun je als vereniging kader werven? Daarvoor
Nadere informatieToelichting begroting 2017
Koninklijk Nederlands Watersport Verbond Een leven lang zorgeloos watersporten Toelichting begroting 2017 Toelichting 2016 Het begrote resultaat van 2016 was vastgesteld op negatief 104.130,-. Het definitieve
Nadere informatieMeerjarenraming
Meerjarenraming 2017-2020 Nieuwegein, november 2016 1 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten Meerjarenraming Nevobo 2017 2020... 3 2. Reguliere Business Nevobo 2017 2020... 5 3. Opbrengsten Reguliere Business
Nadere informatieJAARREKENING 2013 - VOORLOPIGE VERSIE. Nederlandse Rugby Bond. Amsterdam. Jaarrekening 2013. Nederlandse Rugby Bond, Amsterdam Pagina 1
Nederlandse Rugby Bond Amsterdam Jaarrekening 2013 Nederlandse Rugby Bond, Amsterdam Pagina 1 Inhoud 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2013 4 1.2 Staat van baten en lasten over 2013 6 1.3 Algemene
Nadere informatieStaat van Baten en Lasten per sectie 2018 (t/m 31 10)
Staat van Baten en per sectie 2018 (t/m 3110) Carambole Driebanden Pool Snooker Koepel Totaal Begroting realisatie Begroting realisatie Begroting realisatie Begroting realisatie Begroting realisatie Begroting
Nadere informatieBaten en lasten afzonderlijk per activiteit Bijzondere projecten apart Bijzondere activiteiten apart
Jaarrekening 2012 Baten en lasten afzonderlijk per activiteit Bijzondere projecten apart Bijzondere activiteiten apart In de jaarrekening: - Resultaten naar activiteit - Resultaten naar soort Door de iets
Nadere informatieTrainers/coaches: Opleidingen levels 1-4 Bijscholingen Evenementen Licentiesysteem
Activiteitenplan 2016 BREEDTESPORT Grand Slam! Ambitie In 2015 is op initiatief van het Bondsbestuur in samenwerking met het Management Team en (afgevaardigden van ) de Bondsraad de Grand Slam! Ambitie
Nadere informatieSAMENGEVOEGDE BEGROTING 2016
SAMENGEVOEGDE BEGROTING 2016 Stichting Hoogvliegers (SHV) Stichting Ambulancevliegtuig (SAV) Status Begroting 2016 In bewerking bij penningmeester en administratiekantoor In concept gereed, ter goedkeuring
Nadere informatieFinancieel verslag Stichting Welzijn Vianen. te Vianen
Financieel verslag 2017 Stichting Welzijn Vianen te Vianen Inhoud 1 Verslag 3 Jaarrekening 5 2 Balans per 31 december 2017 6 3 Staat van baten en lasten over 2017 7 4 Algemene toelichting bij de balans
Nadere informatieBijlage 3 6. Financiën
Bijlage 3 6. Financiën Jaarrekening 2016 Rapportage Financiële Commissie Exploitatieresultaat 2016 Exploitatieresultaat EUR 193.610 negatief Onttrekkingen uit de bestemmingsreserves (conform afspraken)
Nadere informatieFinancieel jaarverslag Stichting Maatschappij en Veiligheid
Financieel jaarverslag 2018 Verstegen accountants en adviseurs Dordrecht, 6 mei 2019 Inhoud Pagina Financieel jaarverslag Inhoudsopgave 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2018 3 Staat van baten en
Nadere informatieToelichting begroting 2016
Toelichting begroting 2016 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2016 op het niveau te houden zoals is geraamd voor
Nadere informatieTOELICHTING OP DE JAARREKENING IJSHOCKEY NEDERLAND 2018
TOELICHTING OP DE JAARREKENING IJSHOCKEY NEDERLAND 2018 AGENDAPUNT 11a ALGEMENE LEDENVERGADERING WOENSDAG 11 SEPTEMBER 2019 Vanaf 19.00 uur een uur voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering zal de penningmeester
Nadere informatieJaarrekening Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Oost Achterhoek Gevestigd te Winterswijk
Jaarrekening 2016 Balans Staat van baten en lasten Toelichting op de balans en de Staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2016 Actief 31.12.2016 31.12.2015 Vaste activa Materiële vaste activa
Nadere informatieFinanciële resultaten (x 1000)
Aan : alle bestuurders van de NBF-verenigingen Van : het NBF-bestuur Betreft : De financiële situatie van de NBF Datum : 1 mei De situatie over de afgelopen vijf jaar Als NBF-bestuurders zetten wij ons
Nadere informatieFinanciële rapportage. Begroting 2012. Informatie. Koninklijke Nederlandse Schaakbond Begroting 2012. Datum 2 november 2011
Financiële rapportage Begroting 2012 Informatie Datum 2 november 2011 Identificatie Status 11/FZbegr/1301/MvdW definitief September 2011 Pagina 1 van 22 Inhoudsopgave pagina Toelichting op de begroting
Nadere informatie2. Vergoedingen scheidsrechters en NBB-commissarissen per wedstrijd landelijke competities
OVERZICHT VERGOEDINGEN EN TARIEVEN 2013 De cijfers in de onderdelen 1 t/m 11 zijn bruto bedragen. 1. Reiskosten Kosten openbaar vervoer, of eventueel 0,19 per autokilometer. 2. Vergoedingen scheidsrechters
Nadere informatieJaarrekening 2015. Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Oost Achterhoek Gevestigd te Winterswijk
Jaarrekening 2015 Balans Staat van baten en lasten Toelichting op de balans en de Staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2015 Actief 31.12.2015 31.12.2014 Vaste activa Materiële vaste activa
Nadere informatieFinancieel jaarverslag 2014. Nederlandse Go Bond
Financieel jaarverslag 2014 Nederlandse Go Bond Balans Na voorgestelde resultaatbestemming. Bedragen in euro. ACTIVA 31 december 2014 1 januari 2014 31 december 2013 na bestemming resultaat na bestemming
Nadere informatieFINANCIEEL JAARVERSLAG Stichting Kleurrijke Stad
FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017 Balans per 31 december 2017 (voor resultaatbestemming) ACTIVA 31 december 2017 31 december 2016 Vaste ACTIVA Immateriele activa Hard en software 509 0 509 0 Vaste activa Materiele
Nadere informatieKoninklijke Nederlandse Schaakbond. Begroting 2016. Informatie. Datum 5 november 2015. versie voor Bondsraad. Pagina 1 van 14
Begroting 2016 Informatie Datum 5 november 2015 Identificatie Status 15/FZbegr/1301/MvdW versie voor Bondsraad Pagina 1 van 14 Begroting 2016 Begroting Realisatie Verschil Opm. 2016 2015 2015 2014 B '16
Nadere informatieCONCEPT BEGROTING 2014. ter goedkeuring aan de Algemene Ledenvergadering op 9 november 2013
CONCEPT BEGROTING 2014 ter goedkeuring aan de Algemene Ledenvergadering op 9 november 2013 Parkinson Vereniging Bunnik Begroting Baten 2014 2013 2013 Basissubsidie PBF 201.250 258.750 258.750 Basissubisie
Nadere informatieToelichting begroting 2014
Toelichting begroting 2014 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting heeft Hefpunt zichzelf het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2014 op het niveau te houden zoals
Nadere informatieBlue Arrows - ALV 23 juni 2010
Blue Arrows - ALV 23 juni 2010 AGENDA 1. Opening 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Vaststelling notulen ALV 20 april 2010 4. Bezetting en vacatures cies & bestuur 2010-2011 5. Begroting & contributies
Nadere informatieStichting Stéphanos. Jaarrapport 2014
Stichting Stéphanos Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina A Balans per 31 december 2014 3 B Staat van baten en lasten over 2014 4 C Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 D Toelichting op de
Nadere informatieLEDENTEVREDENHEIDSONDERZOEK. Resultaten
LEDENTEVREDENHEIDSONDERZOEK Resultaten Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Deelnemers... 4 2. Competitie senioren... 7 Honkbal topsport senioren... 7 Honkbal wedstrijdsport senioren... 8 Softbal dames topsport...
Nadere informatieBegroting Begroting 2015
Begroting 2016 Baten Begroting 2015 Verwachting 2015 Begroting 2016 Soort Omschrijving Subtotaal Totaal Subtotaal Totaal Subtotaal Totaal Contributies 310.000,00 313.730,00 313.730,00 Subsidies Algemeen
Nadere informatieFinancieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal
Financieel verslag 2014 Veenendaal Datum: 26 maart 2015 Inhoud Jaarrekening Pagina: Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Algemene toelichting op de balans en staat van baten
Nadere informatieStichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg West-Brabant en Tholen STICHTING VRIJWILLIGERS PALLIATIEVE TERMINALE ZORG WEST-BRABANT & THOLEN
STICHTING VRIJWILLIGERS PALLIATIEVE TERMINALE ZORG WEST-BRABANT & THOLEN Pagina 1 BALANS 2014 Bedragen in euro's 2 AKTIVA 31-12-2014 31-12-2013 Saldo Bank 1.034 7.012 Spaarrekening 126.138 130.964 Kasgeld
Nadere informatieHet bestuur van NOC*NSF vraagt de Algemene Vergadering in te stemmen met de Begroting 2013.
Notitie Ter besluitvorming 1/5 aan van Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF betreft Begroting NOC*NSF 2013 datum behandeling 20 november 2012 gevraagd besluit Het bestuur van NOC*NSF vraagt de
Nadere informatieMEERJARENRAMING Boulevard Boulevard Boulevard Boulevard Boulevard Boulevard Boulevard Start Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Totaal
Kosten 2% 2% 2% 2% Personeelskosten (incl. soc.lasten en pensioen) Algemeen directeur 59.589 0 0 0 0 0 63.236 Projectleider, scout internationale programmering 45.000 45.900 46.818 47.754 48.709 48.709
Nadere informatieToelichting begroting 2015
Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor
Nadere informatieHCAW jaarafsluiting 2014 v 19092015 definitief t.b.v. ALV 24 sept 2015. VERENIGING HCAW FINANCIEEL VERSLAG 2014 December 2014 December 2013
VERENIGING HCAW FINANCIEEL VERSLAG 2014 December 2014 December 2013 Bezittingen Inventaris, inrichting en voorraden 11.361 3 Geldmiddelen 46.064 37.101 Vorderingen/vooruitbetaalde kosten 2.197 3.694 59.622
Nadere informatieNotitie. Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017
Notitie Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017 Inleiding Het jaar 2017 is een bijzonder jaar voor onze vereniging. De verenigingen PCOB en Unie KBO zullen zich vanuit één gemeenschappelijk
Nadere informatieStichting Stéphanos. Jaarrapport 2015
Stichting Stéphanos Jaarrapport 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina A Balans per 31 december 2015 3 B Staat van baten en lasten over 2015 4 C Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 D Toelichting op de
Nadere informatieHollandse Vereniging voor Genealogie. Ons Voorgeslacht
Hollandse Vereniging voor Genealogie Ons Voorgeslacht Financieel verslag over de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 Dit verslag is als volgt ingedeeld: 1. Balans per 31 december 2018 2.
Nadere informatieBegrotingsvoorstel 2012
Begrotingsvoorstel 2012 van de Nederlandse Bridge Bond met contributievoorstel ALV op 29 oktober 2011 te houden in NH Koningshof Veldhoven Voorwoord van de Penningmeester Algemeen Hierbij treft u het begrotingsvoorstel
Nadere informatie, als volgt te verwerken:
Overige gegevens Voorstel verdeling exploitatiesaldo Amateurvoetbal Met inachtneming van de vastgestelde richtlijnen d.d. 2 december 2006 kan op advies van het bestuur van de eenheid het overschot of het
Nadere informatieSTAAT VAN BATEN EN LASTEN Werkelijk (1e half Begroting
24-10-2017 BEGROTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN Werkelijk (1e half Begroting jaar) Begroting Werkelijk 2018 2017 2017 2016 INKOMSTEN Structurele subsidies 171.000 84.575 170.630 170.447 Incidentele subsidies
Nadere informatieJAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014
JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014 Voor akkoord, Amsterdam 2 april 2015 Tanja Ineke, voorzitter Bart Krajenbrink, penningmeester Ellen de Ruiter, zakelijk directeur Grondslagen voor waardering en
Nadere informatieStichting Stéphanos. Jaarrapport 2017
Stichting Stéphanos Jaarrapport 2017 Pagina 1 INHOUDSOPGAVE A Balans per 31 december 2017 3 B Staat van baten en lasten over 2017 4 C Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 D Toelichting op
Nadere informatieStichting Stéphanos. Jaarrekening 2018
Stichting Stéphanos Jaarrekening 2018 Pagina 1 INHOUDSOPGAVE A Balans per 31 december 2018 3 B Staat van baten en lasten over 2018 4 C Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 D Toelichting op
Nadere informatieJaarrekening 2015 STICHTING VRIJWILLIGERS PALLIATIEVE TERMINALE ZORG WEST-BRABANT & THOLEN. Pagina 1
STICHTING VRIJWILLIGERS PALLIATIEVE TERMINALE ZORG WEST-BRABANT & THOLEN Pagina 1 BALANS 2015 Bedragen in euro's 2 AKTIVA 31-12-2015 31-12-2014 Saldo Bank 710 1.034 Spaarrekening 109.931 126.138 Kasgeld
Nadere informatieBEGROTING KV BOLSWARD 2015
Inhoud 1. Algemeen 2. 2. Exploitatiebegroting 2015 2. 3. Toelichting begrotingsposten 3. 4. Vaststelling 6. 1 1. ALGEMEEN Bijgaande begroting is sluitend. BEGROTING KV BOLSWARD 2015 Gezien de lasten van
Nadere informatieVerkorte jaarrekening 2014 Rotterdamse Schouwburg
Verkorte jaarrekening 2014 Rotterdamse Schouwburg Balans per 31 december (na resultaatbestemming) Bedragen x 1.000 31 december 2013 31 december 2012 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1.804 2.041
Nadere informatieDe Bibliotheek als gids
De Bibliotheek als gids de Bibliotheek Begroting 2014 Openbare bibiiotheek Bernheze Post Omschrijving Bernheze Begroting 2014 Bernheze Begroting 2013 Bernheze Exploitatie 2012 4 Lasten 40 Bestuur en organisatie
Nadere informatieExploitatiesaldo -/-1.851 Bij: van bestemmingsreserves 962 Bij: van bestemmingsfondsen 600 Nog te bestemmen exploitatiesaldo
Overige gegevens Voorstel verdeling exploitatiesaldo Amateurvoetbal Met inachtneming van de vastgestelde richtlijnen d.d. 2 december 2006 kan op advies van het bestuur van de eenheid het overschot of het
Nadere informatieExploitatie overzicht jaar 2013
Exploitatie overzicht jaar 2013 IFES-NEDERLAND INHOUDSOPGAVE Pagina Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2-3 Balans per 31 december 2012 4 Resultatenrekening jaar 2012 5 Toelichting op de resultatenrekening 6-7 Resultaatverdeling
Nadere informatieVerkorte jaarrekening 2015 Rotterdamse Schouwburg
Verkorte jaarrekening Rotterdamse Schouwburg Balans per 31 december (na resultaatbestemming) Bedragen x 1.000 31 december 31 december 2014 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1.674 1.804 TOTAAL
Nadere informatieBegroting Meerjarenraming 2017 t/m van. Stichting De Pietersberg. Oosterbeek
Begroting 2017 en Meerjarenraming 2017 t/m 2020 van Stichting De Pietersberg te Oosterbeek Inhoudsopgave Begroting staat van baten en lasten over 2017 3 Uitgangspunten begroting 4 Toelichting op de begrote
Nadere informatieVERENIGINGSSCAN Resultaten
VERENIGINGSSCAN 2017 Resultaten Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Algemene vragen... 3 2. Antwoorden op stellingen... 5 over de organisatie... 5 over de accommodatie... 5 over het lidmaatschap... 6 over
Nadere informatiePUBLICATIEJAARREKENING NOC*NSF
PUBLICATIEJAARREKENING NOC*NSF 2008 Arnhem Publicatiejaarrekening 2008 van NOC*NSF Arnhem INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening 2008 1. Publicatiebalans per 31 december 20087 2 2.a Staat van baten en lasten
Nadere informatieWijziging Wijziging
Wijziging Oude situatie Kerntaak Categorie Regel Loonkosten Overige kosten Vervalt ALG 1. Bestuur Bestuurlijke vernieuwing 5.100 6.000 Toevoegen kosten focusactiviteiten: vrijwilligersdag en workshops
Nadere informatieBELEIDSPLAN Versie: _extract
BELEIDSPLAN 2018-2020 Versie: 20180721_extract CONTEXT Behoefte aan een plan over de toekomst van de club Kinheim Doel is om als Kinheim weer (h)erkend worden als dé honk- en softbal vereniging van Haarlem.
Nadere informatieTen geleide. MLTV90 3 februari Het financieel jaarverslag over 2018 bevat een:
Ten geleide Het financieel jaarverslag over 2018 bevat een: Balans per 31 december 2018 met toelichting Winst & Verlies rekening over 2018 met toelichting Begroting 2019 De Winst & Verlies rekening 2018
Nadere informatieFinancieel verslag Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal
Financieel verslag 2015 Veenendaal Datum: 15 maart 2016 Inhoud Jaarrekening Pagina: Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Algemene toelichting op de balans en staat van baten
Nadere informatieBEGROTING Opgesteld door: Niek Burg, penningmeester Datum: 21 oktober 2016 status: concept
BEGROTING 2017 Opgesteld door: Niek Burg, penningmeester Datum: 21 oktober 2016 status: concept 1 INHOUDSOPGAVE UITGANGSPUNTEN 3 BATEN Leden / contributiestructuur 4 Subsidies, sponsorkliks e.a. 4 Claim
Nadere informatieNota van B&W. Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties. Bestuurlijke context.
Nota van B&W Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties Portefeuille C. van Velzen Auteur M.A. Heringa Telefoon 023-5113298 E-mail: mheringa@haarlem.nl CS/CF Reg.nr.
Nadere informatierapport Jaarrekening 2016
rapport Jaarrekening 2016 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor eventuele,
Nadere informatieBeleidsplan Financiële commissie
Beleidsplan Financiële commissie Onderdeel van het algemene beleidsplan vv Hooglanderveen Voetbalvereniging Hooglanderveen betrokken, met oog voor ontwikkeling op ieders niveau Inhoudsopgave Doelstelling...
Nadere informatieBegroting Stichting Openbare Bibliotheek "De Boekenberg"
Spijkenisse, juni Inhoudsopgave Bladzijde BEGROTING Vaststelling door het bestuur staat van baten en lasten Toelichting op staat van baten en lasten - baten Bijdrage leners Specifieke dienstverlening Diverse
Nadere informatieStichting Popsport Stichting Popsport
1 mko/hkl RAPPORT 2011 2 mko/hkl INHOUDSOPGAVE Pagina 1.JAARREKENING 2011 Algemene toelichting 5 Balans per 31 december 2011 6 Staat van baten en lasten over 2011 7 Toelichting op de balans 8 Toelichting
Nadere informatieAANVRAAGFORMULIER STRUCTURELE SUBSIDIE 2020 TOT ,-
Pagina1 NAW-gegevens en overige gegevens van uw organisatie Naam organisatie (statutair) : Postadres : Postcode en plaats : Contactpersoon : naam telefoon e-mailadres Inschrijfnummer Kamer van Koophandel
Nadere informatieRapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt
Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen De prognose van de bijdrage van de waterschappen voor 2015 wordt 382.000 lager geraamd dan waar in de begroting van 2015 mee rekening was gehouden.
Nadere informatieAANVRAAGFORMULIER STRUCTURELE SUBSIDIE 2020 VANAF ,-
Pagina1 AANVRAAGFORMULIER STRUCTURELE SUBSIDIE 2020 VANAF 10.000,- NAW-gegevens en overige gegevens van uw organisatie Naam organisatie (statutair) : Postadres : Postcode en plaats : Contactpersoon : naam
Nadere informatieBegroting 2013/2014 en prognose 2014/2015
Bijgaand doen wij u de begroting 2013/2014 toekomen inclusief de prognose 2014/2015 waarin de consequenties van de voorgestelde verbouwing van het clubhuis zijn verwerkt. Voorafgaand aan de presentatie
Nadere informatieOverhead en Ontwikkelingen personele kosten Informatieavond Gemeenteraad 27 september 2011
Overhead en Ontwikkelingen personele kosten Informatieavond Gemeenteraad 27 september 2011 Overhead Opbouw kosten van overhead Benchmark Berenschot Verdeling van overhead Hoe om te gaan met overhead uitbesteding
Nadere informatieAANVRAAGFORMULIER MEERJARIGE STRUCTURELE SUBSIDIE TOT ,-
Pagina1 NAW-gegevens en overige gegevens van uw organisatie Naam organisatie (statutair) : Postadres : Postcode en plaats : Contactpersoon : naam telefoon e-mailadres Inschrijfnummer Kamer van Koophandel
Nadere informatie1. HUISVESTINGSKOSTEN
1. HUISVESTINGSKOSTEN Huur 0.1. Gebouw 668.610 660.877 672.857 674.094 687.576 701.328 715.354 668.610 660.877 672.857 674.094 687.576 701.328 715.354 1.1. Afschrijvingen: Gebouw 3.750 15.148 16.813 16.591
Nadere informatieMaart 2015: Uitgangspunten begroting 2015-2016. Opbrengsten
Maart 2015: Uitgangspunten begroting 2015-2016 Opbrengsten 801 Opbrengsten Contributie Betalende ledenaantal 1-3-2015= 94 o Trainers/coaches betalen niet -> effectief 89 leden o Saldo Ledenaanwas 5 Contributieverhoging
Nadere informatieElburger Volleybal Vereniging
EXPLOITATIE OVERZICHT 2013-2014 2012/2013 2013/2014 2013/2014 2014/2015 2012/2013 2013/2014 2013/2014 2014/2015 UITGAVEN exploitatie begroting exploitatie begroting ONTVANGSTEN exploitatie begroting exploitatie
Nadere informatieMateriële vaste activa Inventarissen 72.750 140.440. Voorraden 21.034 22.387
Stichting ATAK, Podium voor Moderne Muziek Balans per 31 december 2013 ACTIVA 31-12-2013 31-12-2012 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventarissen 72.750 140.440 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden 21.034 22.387
Nadere informatieBalans per 31 december 2015
Balans per 31 december 2015 (voor verwerken resultaatbestemming) Actief Vaste activa Materiële vaste activa 1] 3.857 5.149 3.857 5.149 Vlottende activa Voorraden 2] 0 11.881 Vorderingen 3] 244 1.096 Overlopende
Nadere informatieStichting Popsport Stichting Popsport
Stichting Popsport 1 mko/hkl RAPPORT 2010 2 mko/hkl INHOUDSOPGAVE Pagina 1.JAARREKENING 2010 Algemene toelichting 5 Balans per 31 december 2010 6 Staat van baten en lasten over 2010 7 Toelichting op de
Nadere informatie