Rapporteringsbudget: BP2011-0: 2011 Budget Rapporteringsperiode: 2011 Stad Aalst (NIS 41002) Grote Markt Aalst

Transcriptie

1 stellingenbudget Rapporteringsbudget: BP2011-0: 2011 Budget Rapporteringsperiode: 2011 Stad Aalst (NIS 41002) Grote Markt Aalst Secretaris: Financieel beheerder: Reginald Van Hecke (waarnemend stadssecretaris) Piet Persoons Totaal Exploitatie , , ,00 Investering , , ,00 Andere , , ,00 00: Algemene financiering Exploitatie , , ,00 Investering , , ,00 Andere ,00 0, ,00 Prioritair Beleid Exploitatie , , ,00 Investering , , ,00 Andere ,00 0, ,00 L201: Het voeren van een duurzaam financieel beleid Exploitatie , , ,00 Andere ,00 0, ,00 L201K01: Toezien op het correct verloop van inkomsten en uitgaven voorzien in het budget Exploitatie , , ,00 Andere ,00 0, ,00 L201K01A1: Opvolgen van de algemene financiering Exploitatie , , ,00 Andere ,00 0, , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Gemeentefonds Gemeentefonds. Op basis brief dd. 20/10/2010 vanwege het Agentschap Binnenlands Bestuur ( EUR voor het Gemeentefonds en EUR aanvullende dotatie ter compensatie Eliaheffing) Exploitatie 0, , , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/30/IE-GEEN: Overige algemene werk.subsidies vergoed. wegens derving onroerende voorheffing Voorzien krediet op basis brief dd. 28/06/2010 vanwege Agentschap Vl. Belastingsdienst Onroerende Voorheffing. Exploitatie 0, , ,00 25/01/ :50 1 / 327

2 stellingenbudget Stad Aalst /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen Binnen het eigen dienstjaar kan een vastgesteld recht worden aangepast. De onwaarde wordt geboekt voor een definitief recht van een vorig dienstjaar. Het bedrag is gebaseerd op gemiddelde rekeningcijfers ( EUR) Exploitatie ,00 0, , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Toegestane werkingssubsidies rechtstreekse subsidies aan huishoudens Vanaf 2002 werd een toelagereglement voorzien voor 6 categorieën. Indien, om een of andere reden, bepaalde personen recht hebben op deze vermindering, wordt de teruggave verrekend op dit artikel ( 496 EUR) Exploitatie 496,00 0,00-496, /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Verkopen en dienstprest. opbr uit verhuur en concessies onroerende goederen Er zijn 3 concessies nl. een frituur op het Stationsplein in Aalst, een frituur in de Schoolstraat te Nieuwerkerken ( parking voetbalplein) en een alikruikkraam a.d. Sint-Annabrug( EUR) Concessies voor kermissen ( EUR) Concessievergoeding parkeren op de openbare weg ( EUR) Exploitatie 0, , , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Aanvullende belasting op de personenbelasting Brief dd. 28/10/2010 vanwege de FOD Financiën ( ,97 EUR) Exploitatie 0, , , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Aanvullende belasting op de belasting op motorrijtuigen Brief dd. 28/10/2010 vanwege de FOD Financiën ( EUR) Exploitatie 0, , , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Belasting op het vervoer van dronken personen De tarieven blijven hetzelfde als in Vandaar dat de raming hetzelfde blijft. Exploitatie 0, , , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Belasting op afgifte van verkavelingsvergunningen De tarieven blijven t.o.v gelijk waardoor de raming op hetzelfde niveau als 2010 kan behouden blijven. Exploitatie 0, , ,00 25/01/ :50 2 / 327

3 stellingenbudget Stad Aalst /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Belasting op afgifte van administratieve documenten Deze ontvangsten omvatten o.a. opbrengsten uit bewijzen van identiteit voor 12-jarigen, afleveren uittreksel uit het bevolkingsregister, wettigen van handtekeningen en eensluidend verklaren van afschriften, stadstaks op afgifte identiteitskaarten, afgifte reispassen, afleveren arbeidsvergunningen en genealogische opzoekingen ( EUR) Exploitatie 0, , , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Belasting op het begraven Toepassen van de belasting op de begraving, asverstrooiing, bijzetting columbarium, opening van grafkelders en volle grondconcessies. Toepassing van de belasting op het opgraven cfr. politiereglement van 03/09/2002. Volgens decreet van 16/01/2004 wordt 10 jaar grafrust voorgeschreven ( EUR) Exploitatie 0, , , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Belasting op het sluikstorten op de openbare weg Deze belasting wordt met ingang van 1 januari 2011 afgeschaft en vervangen door het GAS. Exploitatie 0,00 1,00 1, /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Belasting op drijfkracht Door het feit dat een aantal bedrijven hun vestiging in Aalst gesloten hebben + de 5 jaar vrijstelling voor alle nieuwe bedrijven maakt dat er voor 2011 minder zal ontvangen worden ( EUR) Exploitatie 0, , , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/70/IE-GEEN: Belasting op banken en financieringsinstellingen Vanaf 2011 wordt de forfait (600 EUR) per vestiging afgeschaft en wordt een tarief van 250 EUR per loket in een vestiging toegepast. Op basis van de gegevens van 2010 zou dit tarief ongeveer EUR meer opbrengen Exploitatie 0, , , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Belasting op wedkantoren De tarieven blijven ten opzichte van 2010 gelijk waardoor de raming op hetzelfde niveau van 2010 kan behouden blijven. Exploitatie 0, , ,00 25/01/ :50 3 / 327

4 stellingenbudget Stad Aalst /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Belast. op voertuigen best vr expl. dienst vr verhuren van voert. met bestuurder Wordt opgelegd bij decreet van 20 april 2001 ( aangepast art. 49 bij decreet van 8 mei 2009). De decreetgever wil 'belastingshoppen' voorkomen en legt de steden en gemeenten in het Vlaams Gewest de verplichting op om jaarlijks een belasting te heffen voor het exploïteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder. Het aantal vergunningen werd onderschat waardoor er in 2010 te weinig werd geraamd. Exploitatie 0, , , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Belasting op reclameborden Op basis van de rekeningcijfers van de laatste 2 jaar kan worden vastgesteld dat dit artikel in het verleden lichtjes overraamd werd. Exploitatie 0, , , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Bel. op verspr v niet-geadresseerd drukwerk + gebruik openb weg com. reclame Vanaf 2011 geldt een hoger tarief waardoor deze belasting vermoedelijk EUR meer zal opbrengen. Exploitatie 0, , , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Belasting op de marktrechten Exploitatie 0, , , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Belasting op brandstofverdeelapparaten Er wordt vanaf 2011 geen onderscheid meer gemaakt tussen loodvrije pompen en andere. Aangezien er nog slechts één tarief wordt toegepast (165 EUR) voor alle pompen zal een meeropbrengst kunnen gerealiseerd worden van EUR Exploitatie 0, , , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Belasting op het plaatsen van terrassen, tafels, stoelen De tarieven blijven t.o.v gelijk waardoor de raming op hetzelfde niveau van 2010 kan behouden blijven Exploitatie 0, , , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein Door het controlebeleid dat de afgelopen jaren werden gevoerd worden er meer aanvragen voor een vergunning ingediend en zijn er dus minder ambtshalve aanslegen met een belastingverhoging voor de tijdelijke privatisering ( EUR) De tarieven voor de belasting op de stedenbouwkundige vergunningen blijven ten opzichte van 2010 gelijk ( EUR) Exploitatie 0, , ,00 25/01/ :50 4 / 327

5 stellingenbudget Stad Aalst /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Belasting op niet-bebouwde percelen, gelegen in een niet-vervallen verkaveling De tarieven blijven ten opzichte van 2010 gelijk waardoor de raming op hetzelfde niveau van 2010 kan behouden blijven. Exploitatie 0, , , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Belasting op krotten/ verwaarloosde/ongeschikte woningen en gebouwen Het nieuwe systeem (a.d. steden en gemeenten in Vlaanderen opgelegd via het decreet grond- en pandenbeleid) dat sinds 2010 in voege is getreden werd duidelijk overschat qua ontvangsten. Een meer gematigde raming, op basis van de cijfers die nu voor 2010 reeds beschikbaar zijn, is dus aangewezen Exploitatie 0, , , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Belasting op tweede verblijven Het aantal geregistreerde verblijven neemt af omdat deze woongelegenheden gebruikt worden als hoofdverblijfplaats. Exploitatie 0, , , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/30/IE-GEEN: Aanvullende belasting op de onroerende voorheffing Cfr. brief dd. 21/10/2010 vanwege de Vlaamse Belastingsdienst Onroerende Voorheffing ( EUR) Exploitatie 0, , , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/70/IE-GEEN: Belastingen roerende voorheffing Roerende voorheffing op bankintresten Exploitatie ,00 0, , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/70/IE-GEEN: debetintresten Exploitatie 200,00 0,00-200, /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/70/IE-GEEN: nalatigheids- en moratoire intresten Exploitatie ,00 0, , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/70/IE-GEEN: boetes en dwangsommen Exploitatie 1,00 0,00-1, /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/70/IE-GEEN: intresten uit KT-termijnbeleggingen Intresten op beleggingen op korte termijn ( EUR) Exploitatie 0, , ,00 25/01/ :50 5 / 327

6 stellingenbudget Stad Aalst /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/70/IE-GEEN: intresten op zichtrekeningen Exploitatie 0, , , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/70/IE-GEEN: nalatigheids- en moratoire intresten op schuldvorderingen Exploitatie 0,00 1,00 1, /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/70/IE-GEEN: Gerealiseerde wisselresultaten wisselkoersverschillen ten gunste Exploitatie 0,00 1,00 1, /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/70/IE-GEEN: Schulden aan kredietinstellingen leningen op LT 2011/L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/70/IE-GEEN: Schulden aan kredietinst. die binnen het jaar vervallen - periodieke aflossing Andere ,00 0, , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/70/IE-GEEN: Rente leningen LT Exploitatie ,00 0, , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/70/IE-GEEN: rente thesauriebewijzen Exploitatie ,00 0, , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/70/IE-GEEN: rente leasing Leasingkosten fotovoltaïsche cellen zwembad en stedelijke werkhuizen ( ,92 EUR) Exploitatie ,00 0, , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/70/IE-GEEN: ristorno's op leningintresten Exploitatie 0,00 1,00 1, /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen Exploitatie 1,00 0,00-1, /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: boetes en dwangsommen Exploitatie 0,00 1,00 1,00 25/01/ :50 6 / 327

7 stellingenbudget Stad Aalst /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Div operationele opbrengsten vergoed. voor kleine schade van ondernemeingen Exploitatie 0,00 1,00 1, /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: nalatigheids- en moratoire intresten op schuldvorderingen Exploitatie 0,00 1,00 1,00 L202: Het bewaken van de bestuurlijke kwaliteit en kwaliteitsvolle dienstverlening Exploitatie 625, , ,00 L202K07: Voldoen aan wettelijke verplichtingen mbt verzekeringen en voorzien in risico's Exploitatie 525,00 0,00-525,00 L202K07A1: Beheer van de verzekeringsportefeuille Exploitatie 525,00 0,00-525, /L202K07A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen verzekeringen onroerende goederen Te verwachten stijging van de premies met 5% (vroegere FC 124) (525 EUR). Exploitatie 525,00 0,00-525,00 L202K12: Het voeren van een beleid inzake preventie en bescherming op het werk Exploitatie 100,00 0,00-100,00 L202K12A1: Preventie en bescherming i.f.v. arbeidsveiligheid, hygiëne,ergonomie op het werk Exploitatie 100,00 0,00-100, /L202K12A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen Exploitatie 100,00 0,00-100,00 L202K15: Voeren van een professioneel personeelsbeleid afgestemd op de doelstellingen Exploitatie 0, , ,00 L202K15A2: Het voeren van een efficiënte personeels- en loonadministratie Exploitatie 0, , ,00 25/01/ :50 7 / 327

8 stellingenbudget Stad Aalst /L202K15A2/ / /BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Overige algemene werkingssubsidies stedenfonds Vanuit het Stedensfonds ontvangen wij middelen voor financiering lonen personeelsleden woonwinkel ( EUR), de Brug ( EUR) en de strategische cel ( EUR ) Totaal EUR) Exploitatie 0, , ,00 L203: Het optimaliseren en saneren van het stadspatrimonium Exploitatie , , ,00 Investering , , ,00 L203K01: Voeren van een efficiënt vastgoedbeleid Exploitatie , , ,00 Investering , , ,00 L203K01A1: Optreden als vastgoedmakelaar voor de stad Exploitatie , , ,00 Investering , , , /L203K01A1/ / /BESTUUR/CBS/41/IE-GEEN: nalatigheids- en moratoire intresten V e r w e r v i n g o n r o e r e n d e g o e d e r e n j e g e n s Gemeentebedrijf voor Grond- en Bouwbeleid: nalatigheidsintresten voor wegenis- en rioleringswerken Huizekensstraat en Parijsstraat te Melldert-Aalst (92 EUR) voor wegenis- en rioleringswerken Tolstraat, Maaldreef en Nieuwerkerken-Dorp te Nieuwerkerken-Aalst (138 EUR) Exploitatie 230,00 0,00-230, /L203K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/L203K01: Terreinen - gemeenschapsgoederen aankoop landbouwgronden Verkoop cijnspachtgrond Petronellaberg Baardegem Investering 0, , , /L203K01A1/ / /BESTUUR/CBS/60/L203K01: Terreinen - gemeenschapsgoederen aanleg gronden activa in aanbouw Afbraakkosten gebouw Koolstraat Investering ,00 0, , /L203K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/L203K01: Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen aankoop administratieve gebouwen Verkoop oud-gemeentehuis Gijzegem Investering 0, , , /L203K01A1/ / /BESTUUR/CBS/60/L203K01: Ter. en geb. - overige MVA éénmalige vergoeding erfpacht of recht van opstal erfpacht pastorie en pastorietuin Meldert Investering 0, , ,00 25/01/ :50 8 / 327

9 stellingenbudget Stad Aalst /L203K01A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen erelonen en vergoedingen andere prestaties Vergoeding vrijwilligers in kader toezicht polyvalente zaal Nieuwerkerken bij evenementen door derden. Exploitatie 1.600,00 0, , /L203K01A1/ / /BESTUUR/CBS/30/IE-GEEN: Diensten en div leveringen belast. en retributies ivm onroerende goederen onroerende voorheffing op de gemeentegoederen die behoren tot het openbaar of privaat domein Exploitatie ,00 0, , /L203K01A1/ / /BESTUUR/CBS/41/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties opbrengsten uit prestaties/retributies Aandeel van de grondregie in de belasting op de onroerende voorheffing die de stad dient te betalen voor aanslagjaar 2011 Exploitatie 0, , , /L203K01A1/ / /BESTUUR/CBS/30/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen omvat o.a. ontlasting onroerende voorheffing Exploitatie 0, , , /L203K01A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Verkopen en dienstprest. opbr uit verhuur en concessies onroerende goederen De begrotingsartikelen met economische code omvatten de ontvangsten uit verhuur en verpachting van gronden en gebouwen (incl. concessies) die terug te vinden zijn op de lijst huurders en pachters, bijkomende vergoeding voor plaatsen van GSM-apparatuur door Proximus en Mobistar op Watertoren Exploitatie 0, , ,00 L203K02: Opmaak uitvoeringsdossiers voor verbouwen, restaureren, vernieuwen stadsgebouwen Exploitatie ,00 0, ,00 L203K02A1: Opmaak uitvoeringsdossiers sanering, verbouwing, restauratie en nieuwbouw Exploitatie ,00 0, , /L203K02A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen Stadsvernieuwing - projecten ter verfraaiing van de stads- en dorpsomgeving en stadspatrimonium ( EUR) Bezettingswerken aan vrijgekomen gevels ( EUR) Exploitatie ,00 0, ,00 25/01/ :50 9 / 327

10 stellingenbudget Stad Aalst 2011 L203K03: Beheer van de energievoorzieningen voor de stadsgebouwen (elek,gas,audits,reg) Exploitatie 1.500,00 0, ,00 L203K03A3: Opvolgen en bijsturen electriciteitsverbruik Exploitatie 1.500,00 0, , /L203K03A3/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen electriciteit onroerende goederen Exploitatie 1.500,00 0, ,00 L203K05: Beheer (drink) waterinstallaties en verbruik Exploitatie 800,00 0,00-800,00 L203K05A1: Opvolging van waterverbruik via de energieboekhouding Exploitatie 800,00 0,00-800, /L203K05A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen water onroerende goederen Exploitatie 500,00 0,00-500, /L203K05A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden wegen en waterlopen Exploitatie 300,00 0,00-300,00 L205: Verder ontwikkelen van een aantrekkelijk en bruisend Aalst Exploitatie 0, , ,00 L205K01: Organiseren evenementen door alle stadsdiensten en in samenwerking met de stad Exploitatie 0, , ,00 L205K01A1: Evenementen in eigen beheer of ondersteunend Exploitatie 0, , , /L205K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprest. opbr uit verhuur en concessies onroerende goederen Feesten en plechtigheden: verhuur lokalen en zalen deelgemeenten = ,- EUR Exploitatie 0, , ,00 25/01/ :50 10 / 327

11 stellingenbudget Stad Aalst 2011 L205K07: Verhogen participatie kansarmen aan culturele leven.verbet.soc.cohesie in wijken Exploitatie 0, , ,00 L205K07A1: Uitvoering sociaal artistiek project SAPKA, organisatie Volkse Buurten,kansenpas Exploitatie 0, , , /L205K07A1/ / /BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Overige algemene werkingssubsidies stedenfonds Ontvangsten Stedenfonds voor deze doelstelling ( EUR) Exploitatie 0, , ,00 L205K13: Verlenen van subsidies aan verenigingen ifv een aantrekkelijk en bruisend Aalst. Exploitatie 0, , ,00 L205K13A1: Het verlenen van subsidies aan jeugdverenigingen en jeugdinfrastructuur Exploitatie 0, , , /L205K13A1/ / /BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Overige algemene werkingssubsidies stedenfonds Ontvangsten Stedenfons voor deze doelstelling ( EUR) Exploitatie 0, , ,00 L208: De uitbouw van een integraal sociaal welzijnsbeleid Exploitatie 0, , ,00 L208K01: Ontw. sociale dienstverlening via OCMW en CAW in kader van Stedenfonds Exploitatie 0, , ,00 L208K01A1: Uitbouwen van éénloketfunctie sociale dienstverlening en real. aanbod crisisopv. Exploitatie 0, , , /L208K01A1/ / /BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Overige algemene werkingssubsidies stedenfonds Ontvangst Stedenfonds voor deze doelstelling ( EUR) Exploitatie 0, , ,00 L208K01A2: Renovatie Hertshage Exploitatie 0, , ,00 25/01/ :50 11 / 327

12 stellingenbudget Stad Aalst /L208K01A2/ / /BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Overige algemene werkingssubsidies stedenfonds Ontvangst Stedensfonds voor dit project ( EUR) Exploitatie 0, , ,00 01: Algemeen bestuur Exploitatie , , ,00 Investering , , ,00 Prioritair Beleid Exploitatie , , ,00 Investering , , ,00 L201: Het voeren van een duurzaam financieel beleid Exploitatie , , ,00 L201K01: Toezien op het correct verloop van inkomsten en uitgaven voorzien in het budget Exploitatie , , ,00 L201K01A1: Opvolgen van de algemene financiering Exploitatie , , , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen Exploitatie 1,00 0,00-1, /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en huurlasten onroerende goederen Huur terrein Olmenstraat ifv stallen getakelde voertuigen (01/07/ /06/2014) ( EUR) + huur deel Schoenenreus (bedrag zoals in 2010) ( EUR) Exploitatie ,00 0, , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden Wegtakelen voertuigen ( EUR) Exploitatie ,00 0, , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen Exploitatie 1,00 0,00-1,00 25/01/ :50 12 / 327

13 stellingenbudget Stad Aalst /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties opbrengsten uit prestaties/retributies Op dit artikel worden voornamelijk de takelingen van voertuigen in opdracht van de politie geboekt. Uit de rekeningen van de afgelopen jaren kan afgeleid worden dat de ontvangst uiteindelijk steeds hoger is dan geraamd ( EUR) Exploitatie 0, , , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen Terugvordering huur stelplaats weggetakelde auto's ( EUR) (nog oud bedrag cfr. 2010) Exploitatie 0, , , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: boetes en dwangsommen Exploitatie 0,00 105,00 105, /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diverse operationele opbrengsten vergoedingen voor kleine schade van gezinnen Exploitatie 0, , , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/70/IE-GEEN: intresten op zichtrekeningen Exploitatie 0,00 1,00 1, /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: nalatigheids- en moratoire intresten op schuldvorderingen Nalatigheidsintresten voor belastingen op retributies die na de vervaldatum vereffend worden. Deze intresten worden berekend en toegepast volgens de directe rijksbelastingen geldende regels. Exploitatie 0, , , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen andere kosten ivm met de administratie Beheerskosten te betalen aan Ethias in het kader van het pensioenfonds (1,5% op uitbetaalde pensioenen) ( EUR). (we nemen het bedrag van 2010 maar gelet op de aansluiting bij pool 2 kan dit een totaal ander bedrag geven) Exploitatie ,00 0, , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - vast benoemd personeel pensioenen Ethias Extra bijdrage pensioenfonds ( EUR) Exploitatie ,00 0, , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen Exploitatie 1,00 0,00-1,00 25/01/ :50 13 / 327

14 stellingenbudget Stad Aalst /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen Exploitatie 1,00 0,00-1, /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties opbrengsten uit verkoop goederen Exploitatie 0,00 1,00 1, /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties prestaties voor overheidsinstellingen Exploitatie 0,00 1,00 1, /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: boetes en dwangsommen Exploitatie 0,00 1,00 1, /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen Exploitatie 1,00 0,00-1, /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprest. opbr uit verhuur en concessies onroerende goederen Exploitatie 0,00 1,00 1, /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/70/IE-GEEN: intresten op zichtrekeningen Exploitatie 0,00 1,00 1, /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen Exploitatie 1,00 0,00-1, /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen andere kosten ivm met de administratie Bijdrage kenniscentrum (13.000), lidgeld VVSC cfr. brief dd. 27/07/2010 (41.666,58 EUR), OVSG, AES, VIB, VLAVABBS, reg. centrumsteden. Ledenbijdrage procesbegeleiding VVSG voor uitbouw KMO-loket cfr. beslissing dd. 11/05/2009 (2.250 EUR) Exploitatie ,00 0, , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties opbrengsten uit prestaties/retributies Exploitatie 0, , , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen Exploitatie 1,00 0,00-1,00 25/01/ :50 14 / 327

15 stellingenbudget Stad Aalst 2011 L201K01A2: Analyseren, controleren, verwerken en rapporteren van de geldstromen Exploitatie ,00 1, , /L201K01A2/ / /BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen erelonen en vergoedingen andere prestaties Opvragen van kadastrale leggergegevens bij het Ministerie van Financiën Exploitatie 125,00 0,00-125, /L201K01A2/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal aankoop kantoorbenodigdheden die niet via het economaat kunnen verkegen worden zoals batterijen, rekenmachines, ea Exploitatie 500,00 0,00-500, /L201K01A2/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen administratieve kosten voor het financieel beheer Transactiekosten betaalterminals Exploitatie 7.500,00 0, , /L201K01A2/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen andere kosten ivm met de administratie lidgeld stadsontvanger aan VLO (Vlaamse Lokale Ontvangers) Exploitatie 250,00 0,00-250, /L201K01A2/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en onderhoud bureaumaterieel en -meubilair Kleine herstellingen aan kantoormeubilair, huur en onderhoudskosten betaalterminals, servicecontract kasregister Exploitatie 8.000,00 0, , /L201K01A2/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en onderhoud exploitatiematerieel Onderhoudscontract omslagvulmachine Exploitatie 1.600,00 0, , /L201K01A2/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden Opzoekingen van bedrijfseconomische informatie (Eurodb), kosten verwerking gegevens Kruispuntbank Exploitatie ,00 0, , /L201K01A2/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen ristorno' s op verzekeringspremies en andere ontvangsten Exploitatie 0,00 1,00 1,00 25/01/ :50 15 / 327

16 stellingenbudget Stad Aalst /L201K01A2/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal aankoop kantoorbenodigdheden en briefomslagen ten behoeve van het economaat Exploitatie ,00 0, ,00 L202: Het bewaken van de bestuurlijke kwaliteit en kwaliteitsvolle dienstverlening Exploitatie , , ,00 Investering ,00 0, ,00 L202K01: Op adequate wijze voorzien in werking en secretariaat van het CBS, GR en MAT Exploitatie , , ,00 L202K01A1: Inhoudelijke en administratieve ondersteuning van de leden van het cbs Exploitatie , , , /L202K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen reis- en verblijfskosten alle personeel Reis- en verblijfskosten leden CBS ( EUR) Exploitatie ,00 0, , /L202K01A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen erelonen en vergoedingen studies en werken Kosten begeleiding / advisering bepaalde dossiers Openbare Werken (10.000) Exploitatie ,00 0, , /L202K01A1/ / /BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen erelonen en vergoedingen gedetacheerd personeel Terugbetaling loon P. Van De Velde ( EUR) cfr. fax dd. 14/10/2010 vanwege departement mobiliteit. Exploitatie ,00 0, , /L202K01A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen kosten ivm werkkledij Aankoop kostuum chauffeur kabinet burgemeester (750) Exploitatie 750,00 0,00-750, /L202K01A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en onderhoud bureaumaterieel en -meubilair Onderhoud handtekenmachine Exploitatie 350,00 0,00-350, /L202K01A1/ / /BESTUUR/CBS/42/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen Terugbetaling loon gedetacheerd personeel OCMW ( EUR) Exploitatie 0, , ,00 25/01/ :50 16 / 327

17 stellingenbudget Stad Aalst 2011 L202K01A2: Inhoudelijke en administratieve ondrsteuning van de leden van het MAT Exploitatie 1.050,00 0, , /L202K01A2/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal Aankoop kantoorbenodigdheden, niet voorzien in het economaat (500) Exploitatie 500,00 0,00-500, /L202K01A2/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen andere kosten ivm met de administratie Lidgeld verenigingen secretarissen (550) Exploitatie 550,00 0,00-550,00 L202K01A3: Klantvriendelijke en efficiënte organ. van de werking van cbs en gemeenteraad Exploitatie ,00 0, , /L202K01A3/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen andere vergoedingen tijdelijk personeel op basis van art. 38 huishoudelijk reglement van de gr heeft ieder gr-lid recht op terugbetaling van kosten die verband houden met de uitoefening van het mandaat en die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun mandaat, dit ten belope van 250 Eur per raadslid. forfaitaire tussenkomst in gsm kosten schepen ow 191 Eur/maand = 2300 Eur Exploitatie ,00 0, , /L202K01A3/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen kosten ivm werkkledij kostuums voor 2 chauffeurs Exploitatie 1.400,00 0, , /L202K01A3/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - politiek personeel presentiegelden 12 gemeenterade : 12 x 5775 Eur = Eur 70 commissies : 70 x 1800 Eur = Eur 2 verenigde commissies : 2 x 4800 Eur = 9600 Eur 36 afdelingen voorbereiding gr : 36 x 150 Eur = 5400 Eur 2 afdelingen fractievoorzitters en -ondervoorzitters : 2 x 2250 Eur = 4500 Eur deze bedragen worden berekend op de voltallige aanwezigheid van de leden in elk van deze geledingen Exploitatie ,00 0, ,00 L202K03: Nastreven v. goede verspreiding v. interne en externe info over en door de stad. Exploitatie ,00 201, ,00 25/01/ :50 17 / 327

18 stellingenbudget Stad Aalst 2011 L202K03A1: De communicatie van de stad Exploitatie ,00 201, , /L202K03A1/ / /BESTUUR/CBS/70/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen Exploitatie 0,00 1,00 1, /L202K03A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen frankeringskosten de frankeerkosten (Verzendingsdienst: zowel prior als gewone zendingen, aangetekende zendingen en pakjes via taxipost) ,- EUR Exploitatie ,00 0, , /L202K03A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en onderhoud bureaumaterieel en -meubilair onderhoud frankeermachines Verzendingsdienst (ondehoudscontract) 4 200,- EUR Exploitatie 4.200,00 0, , /L202K03A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties opbrengsten uit prestaties/retributies ontvangsten van abonnementen 'In de Raad' 200,- EUR Exploitatie 0,00 200,00 200,00 L202K03A2: Omniprint en drukwerken Exploitatie ,00 0, , /L202K03A2/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en div leveringen erelonen en vergoed. optredens, lesgevers, gidsen, Drukkerij : Reprobel ( vergoeding op copyright )= ,- EUR Exploitatie ,00 0, , /L202K03A2/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal Drukkerij:aankoop van wit en gekleurd papier en karton (A4 en A3) voor fotokopietoestellen en printers - gunning = ,-EUR Exploitatie ,00 0, , /L202K03A2/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en onderhoud exploitatiematerieel D r r u k k e r i j : h u u r f o t o k o p i e t o e s t e l l e n (onderhoudscontract all-in begrepen, overeenkomst voor 5 jaar, lopende tot einde 2013) - gunning; onderhoudscontract + modemabonnement = ,- EUR Drrukkerij: onderhoud en herstelling van machines (niet- en plooieenheid, snijmachine) = 500,- EUR Exploitatie ,00 0, ,00 25/01/ :50 18 / 327

19 stellingenbudget Stad Aalst /L202K03A2/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden Drukkerij: uitbesteed drukwerk voor alle stadsdiensten, scholen en kabinetten - gunningsprocedure = ,- EUR Exploitatie ,00 0, , /L202K03A2/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden - schepen Van den Steen : 600,- EUR (externe drukwerken) ,- EUR ( publicaties - extra katern - Denderend Aalst) = 3 600,- EUR - schepen Verdoodt : 700,- EUR ( wenskaarten jubilea) +300,- EUR ( papier voor diploma's jubilarissen) = 1 000,- EUR - Burgerlijke Stand: drukwerken t.a.v. het doelpubliek van de Burgerlijke Stand= 3 000,- EUR - schepen Dylan Casaer: externe drukwerken: 500,- EUR + 4 extra katernen Denderend Aalst : 3 040,- EUR = 3 540,- EUR Exploitatie ,00 0, ,00 L202K04: Organiseren van een kwaliteitsvolle representatie en public relations v/d stad Exploitatie ,00 300, ,00 Investering ,00 0, ,00 L202K04A1: De representatie en de public relations van de stad Exploitatie ,00 300, ,00 Investering ,00 0, , /L202K04A1/ / /BESTUUR/CBS/60/L202K04: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Stadspromotie - microgolf voor verzorgen recepties 300 Stadspromotie - herschikken trouwzaal - nieuwe toog met tap, hang- en staan-klasten voor glazen en receptiemat nieuwe hoge frigo's Investering ,00 0, , /L202K04A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en div leveringen erelonen en vergoed. optredens, lesgevers, gidsen, Stadspromotie: afwerking Gulden Boek 2 223,- EUR Exploitatie 2.223,00 0, , /L202K04A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen kosten ivm werkkledij Stadspromotie: onderhoud uniformen van hostessen 2 000,- EUR Exploitatie 2.000,00 0, ,00 25/01/ :50 19 / 327

20 stellingenbudget Stad Aalst /L202K04A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen receptie- representatiekosten Stadspromotie: relatiegeschenken en trofeeën (voor alle diensten) Stadspromotie: dranken en hapjes (voor alle receptie, ontvangsten, huldigingen... van de stad) Stadspromotie: receptiematerialen (glazen, dienbladen, servetten, tafellakens, enz...) S t a d s p r o m o t i e : b l o e m e n ( v o o r a l v o o r v a d e r l a n d s l i e v e n d e p l e c h t i g h e d e n ) Stadspromotie: vlaggen (alle vlaggen worden 3 keer per jaar vervangen) Stadspromotie: nieuwjaarsreceptie Stadspromotie: carnavalsreceptie Stadspromotie: afscheid gepensineerden 2011 Stadspromotie: restaurantkosten Stadspromotie: representatie gemeenteraad (nieuwjaarsgeschenk, agenda) Stadspromotie: provisiekas Stadspromotie: Dag van de Plaatsmeesters Stadspromotie: diversen (koekjes, broodjes voor cbs) Financiën (Hans Nieuwlandt): ontvangen van Cotaxcommissie in Aalst ,- EUR Exploitatie ,00 0, , /L202K04A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties opbrengsten uit verkoop goederen Stadspromotie: verkoop vlaggen 300,- EUR Exploitatie 0,00 300,00 300, /L202K04A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere pers.kost geschenkencheques bij pensionering vast benoemd personeel afscheidsgeschenken gepensioneerden ,- EUR Exploitatie 7.000,00 0, ,00 L202K05: Verder uitbouwen van de dienst Strategische Planning Exploitatie ,00 1, ,00 L202K05A1: Aanwerven van een strategisch analist en een coördinator gebiedsgerichte werking Exploitatie ,00 1, , /L202K05A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen erelonen en vergoedingen studies en werken Stedenbeleid: de uitbreiding van de survey stadsmonitor 2011(raming kost is ,0 euro)+gis: business analyse adres (proces ontstaan adres, wijziging, gebruik adres, rijksregister adres versus crab, aanwezige adressen bestanden, rol ruimtelijke ordening, (x-grab) (raming kost is euro) Exploitatie ,00 0, ,00 25/01/ :50 20 / 327

21 stellingenbudget Stad Aalst /L202K05A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal technische benodigdheden voor rechtstreeks gebruik cel stedenbeleid, cel strategische analyse en cel GIS Exploitatie 500,00 0,00-500, /L202K05A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen kosten boeken, documentatie, abonnementen aankoop boeken en documentatie Exploitatie 250,00 0,00-250, /L202K05A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen informaticakosten Beheers- en werkingskosten informatica. Software (2.500 euro) Exploitatie 2.500,00 0, , /L202K05A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen receptie- representatiekosten receptie- en representatiekosten bij vergaderingen, voorstellen projecten e.d. (1.500 euro) Exploitatie 1.500,00 0, , /L202K05A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen kosten beroepsopleiding opleiding GIS in kader van opstart GIS-cel Exploitatie 3.500,00 0, , /L202K05A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en huurlasten onroerende goederen Huur lokalen (helft eerste verdieping pand Grote Markt - schoenenreus) (6000 euro) Exploitatie 6.000,00 0, , /L202K05A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden communiceren van de stedenfondsprojecten in het algemeen (in functie van rapportering en visitatie) ( euro). conversie en digitalisatie: conversie van de 'oude' databanken en correctie van de gegevens (implementatie van GIS-beleid) (4.500 Euro) Exploitatie ,00 0, , /L202K05A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen Exploitatie 0,00 1,00 1,00 L202K15A3: Het organiseren van een efficiënte en effectieve personeelsselectie Exploitatie ,00 0, , /L202K15A3/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en div lev erel. en vergoed. presentiegelden commissies en jury's Exploitatie ,00 0, ,00 25/01/ :50 21 / 327

22 stellingenbudget Stad Aalst /L202K15A3/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen inrichten examens Exploitatie ,00 0, ,00 L202K07: Voldoen aan wettelijke verplichtingen mbt verzekeringen en voorzien in risico's Exploitatie ,00 1, ,00 L202K07A1: Beheer van de verzekeringsportefeuille Exploitatie ,00 1, , /L202K07A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen verzekeringen voertuigen Te verwachten stijging van de premies met 3% (vroegere FC 105) (825 EUR). Exploitatie 825,00 0,00-825, /L202K07A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Andere personeelskosten verzekering arbeidsongevallen politiek personeel Te verwachten stijging van de premies voor verzekering arbeidsongevallen leden CBS en GR met 3% (vroegere FC 101) (5 400 EUR). Exploitatie 5.400,00 0, , /L202K07A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen verzekeringen onroerende goederen Te verwachten stijging van de premies met 5% (vroegere FC 137) ( EUR). Exploitatie ,00 0, , /L202K07A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen verzekeringen voertuigen Te verwachten stijging van de premies met 3% (vroegere FC 137) ( EUR). Exploitatie ,00 0, , /L202K07A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en divleveringen verzek BA, diefstal, brand, meub, exploitatiemat. Te verwachten stijging van de premies met 5% (vroeger F.C EUR + vroeger FC EUR). Exploitatie ,00 0, , /L202K07A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen verzekeringen onroerende goederen Te verwachten stijging van de premies met 5% (vroeger FC EUR + vroeger FC EUR) Exploitatie ,00 0, , /L202K07A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen verzekeringen voertuigen Te verwachten stijging van de premies met 3% (vroegere FC EUR + vroegere FC EUR). ) Exploitatie ,00 0, ,00 25/01/ :50 22 / 327

23 stellingenbudget Stad Aalst /L202K07A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Andere personeelskosten verzekering arbeidsongevallen vast benoemd personeel Schatting rekening houdend met de te voorziene stijging van het aantal personeelsleden ( EUR) (vroeger FC. 050) Exploitatie ,00 0, , /L202K07A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Toegekende kortingen, ristorno's en rabatten (-) Exploitatie 0,00 1,00 1,00 L202K08: Beheer juridische & schadedossiers,opstellen reglem.,verlenen juridisch advies. Exploitatie , , ,00 L202K08A1: Beheer van de juridische en schadedossiers Exploitatie , , , /L202K08A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen erelonen en vergoedingen studies en werken EUR te voorzien op vraag van het college EUR aanpassen stedelijke VZW's aan gemeentedecreet. Omvorming D.A.D.D. VZW EUR omvorming VZW Aalsterse Sportcentra naar een AGB. Exploitatie ,00 0, ,00 Vroegere FC EUR 2011/L202K08A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen procedure-en vervolgingskosten Bestaande uit EUR voorzieningen voor risico's en kosten EUR voor procedure- en vervolgingskosten (vroegere FC 104) ( EUR). Exploitatie ,00 0, , /L202K08A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties terugvorering van procedure en vervolgingskosten Betreft de rechtsplegingsvergoeding die tegenpartij moet betalen in geval de stad het proces wint. Te ramen op EUR (vroegere FC 104) ( EUR). Exploitatie 0, , ,00 L202K09: Beschikbaar stellen van alle toegankelijke bestanden van het archief Exploitatie , , ,00 Investering 1.500,00 0, ,00 L202K09A1: Antwoorden op vragen van externe en interne klanten Exploitatie , , ,00 Investering 1.500,00 0, ,00 25/01/ :50 23 / 327

24 stellingenbudget Stad Aalst /L202K09A1/ / /BESTUUR/CBS/60/L202K09: ander meubialir - gemeenschapsgoederen Stadsarchief - rolwagentjes Investering 1.500,00 0, , /L202K09A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal Aankoop boeken, tijdschriften enz. Exploitatie 3.463,00 0, , /L202K09A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en onderhoud exploitatiematerieel Onderhoudscontract microfilmleesapparatuur Exploitatie 1.900,00 0, , /L202K09A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden Verder uitbouw beeldbank Exploitatie ,00 0, , /L202K09A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties opbrengsten uit prestaties/retributies Verkoop inventarissen Exploitatie 0,00 500,00 500, /L202K09A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties opbrengsten uit verkoop goederen Gebruik microfilmapparatuur door bezoekers in de leeszaal Exploitatie 0, , , /L202K09A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen Opzoekingen voor particulieren Exploitatie 0,00 1,00 1,00 L202K10: Conserveren van unieke en waardevolle documenten om de levensduur te verlengen Exploitatie ,00 0, ,00 Investering ,00 0, ,00 L202K10A1: Toepassen actieve conserverende maatregelen op registers, plannen, ea Exploitatie 7.645,00 0, ,00 Investering ,00 0, , /L202K10A1/ / /BESTUUR/CBS/60/L202K10: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Vervangen bestaande klimaatregelingsinstallatie Investering ,00 0, , /L202K10A1/ / /BESTUUR/CBS/60/L202K10: ander meubialir - gemeenschapsgoederen Aankoop en plaatsing nieuwe module mobiele rekken Investering ,00 0, ,00 25/01/ :50 24 / 327

25 stellingenbudget Stad Aalst /L202K10A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal Conserverende maatregelen door Boekbinderij: aankoop materialen (papier en karton) om registers te herstellen en te ontzuren (intern) Exploitatie 1.020,00 0, , /L202K10A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden Conserverende maatregelen door restauratie-ateliers (derden) Exploitatie 6.115,00 0, , /L202K10A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen Kuisen ramen Exploitatie 510,00 0,00-510,00 L202K10A2: Toepassen van passieve conserverende maatregelen Exploitatie 3.035,00 0, , /L202K10A2/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal Toepassen passieve consererende maatregelen: verpakken documenten in zuurvrije mappen en dozen. Aankoop van mappen en dozen. Exploitatie 3.035,00 0, ,00 L202K11: Gunnen van werken, leveringen, diensten conform de wetgeving overheidsopdrachten Exploitatie 250,00 0,00-250,00 L202K11A1: Uitvoeren actieplannen van diverse diensten waarvoor gunningen noodzakelijk zijn Exploitatie 250,00 0,00-250, /L202K11A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal dossiermappen ( 250 euro Exploitatie 250,00 0,00-250,00 L202K12: Het voeren van een beleid inzake preventie en bescherming op het werk Exploitatie ,00 0, ,00 L202K12A1: Preventie en bescherming i.f.v. arbeidsveiligheid, hygiëne,ergonomie op het werk Exploitatie ,00 0, ,00 25/01/ :50 25 / 327

26 stellingenbudget Stad Aalst /L202K12A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen kosten ivm werkkledij Aankoop, onderhoud en huur werkkledij en p e r s o o n l i j k e b e s c h e r m i n g s m i d d e l e n v o o r gemeentepersoneel, dienst Preventie en Bescherming Exploitatie 500,00 0,00-500, /L202K12A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal Technische benodigdheden voor rechtstreeks gebruik: aankoop van EHBO-producten voor diverse diensten, incl. voertuigen. Vervangen van defecte meettoestellen van dienst Preventie en Bescherming. Noodzaak aankoop EHBO-materiaal. (5000,- EUR) Kantoorbehoeften voor rechtstreeks gebruik: aankoop van ergonomische producten voor werkposten en beeldschermposten van diverse diensten (2500,- EUR) Aankoop van drukwerken voor veiligheids- en preventiecampagne voor diverse diensten en dienst Preventie en Bescherming. (2500,- EUR) Exploitatie ,00 0, , /L202K12A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal voor gebouwen Benodigdheden voor gebouwen voor rechtstreeks g e b r u i k : a a n k o o p v a n v e r p l i c h t e v e i l i g h e i d s p i c t o g r a m m e n v o o r diverse gebouwen en machines. Exploitatie 5.000,00 0, , /L202K12A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst Prestaties geleverd door externe dienst Preventie en Bescherming (arbeidsgeneeskundige dienst). In toepassing van de wetgeving doet de externe dienst maandelijks medische onderzoeken van het personeel, visiotesten, medische schiftingen e.d., noodzakelijke inentingen, incl. voor vrijwillige brandweer + cfr. arbeidsreglement onderwijs aansluiting bij externe dienst; werkplaatsbezoeken, adviezen geven op vlak van ergonomie, hygiëne en gezondheid, psycho-sociale aspecten op het werk ( ,- EUR) Exploitatie ,00 0, , /L202K12A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden Verplichte keuringen. Exploitatie 400,00 0,00-400, /L202K12A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen Huur en nazicht van brandblusapparaten en brandhaspels, wettelijk verplichte nazichten Exploitatie 7.500,00 0, , /L202K12A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden Verplichte keuringen. Exploitatie 3.300,00 0, ,00 25/01/ :50 26 / 327