MEERJARENPLAN AANPASSING

Transcriptie

1 MEERJARENPLAN AANPASSING GEMEENTE MERKSPLAS Gemeenteraad: 1 juni 201 Verzonden via digitale rapportering...

2 INHOUDSTAFEL 1. MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN WIJZIGINGEN AAN DE STRATEGISCHE NOTA WIJZIGINGEN AAN HET FINANCIEEL DOELSTELLINGENPLAN STAAT VAN HET FINANCIEEL EVENWICHT FISCALITEIT PERSONEEL SCHULD WIJZIGINGEN GEDETAILLEERD MET MOTIVATIE... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

3 1. MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN Het is niet de bedoeling dat bij elke budgetwijziging een aanpassing van het meerjarenplan moet worden opgemaakt. Wel moet telkens worden nagegaan of de budgetwijziging nog past in het meerjarenplan. Ook als er wijzigingen gebeuren aan investeringen, is de kans groot dat een aanpassing van het meerjarenplan zich opdringt. In de strategische nota worden telkens de gewijzigde jaarbudgetrekeningen per actieplan weergegeven met in detail de wijzigingen met motivering. Een gedetailleerde lijst met alle wijzigingenwordt eveneens digitaal ter beschikking gesteld van de gemeenteraadsleden. Gemeentebestuur Pagina 3 Meerjarenplan Merksplas Aanpassing 2-201

4 2. WIJZIGINGEN AAN DE STRATEGISCHE NOTA Strategische nota Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing (BP2014_201-) Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing (BP2014_201-) Periode: Gemeente Merksplas (NIS 13023) Markt Merksplas Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 15 Andere: 83 Secr.: Dries Couckhuyt Fin. beheerder: Alex Herseele Prioritair Beleid Beleidsdoelstelling*: 2.: Duurzaam ontwikkelen van het grondgebied Beleidsdoelstelling: 2.5.: De gemeente staat in voor de opwaardering van de Kolonie Actieplan: : Restauratie gebouwen Kolonie BP2014_201- Wijziging BP2014_ Investeringen Uitgave , , ,38 Ontvangst , , ,81 Saldo , , , Investeringen Uitgave , , ,56 Ontvangst , , , Saldo 0, , , Investeringen Uitgave ,3 0, ,3 Ontvangst ,3 0, ,3 Saldo 0,00 0,00 0, Investeringen Uitgave ,00 0, ,00 Ontvangst ,00 0, ,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Totalen Uitgave , , ,31 Ontvangst , , ,1 Saldo , , ,86 Actie: : Fase 3: bezoekerscentrum en bijgebouwen aardappelkelders Na uitvoering van de meest dringende werken, wordt gestart met de restauratie en inrichting van het bezoekerscentrum en themacafé/brasserie in de zuidvleugel van de grote hoeve. De aanvang van de werken is voorzien voor Dan zal er ook gestart worden met de restauratie van de bijgebouwen van de aardappelkelders die onmiddellijk na de werken zullen gebruikt worden als zone voor de jeugd/recreatie (met oa. doucheruimtes voor het recreatief trapveld). Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal op korte termijn / (I)/BESTUUR/CBS/300/IE-4/O Gemeentebestuur Pagina 4 Meerjarenplan Merksplas Aanpassing 2-201

5 BP2014_201- Wijziging BP2014_201- Motivering 201: MJPA 2 201: overdracht saldo krediet van 2016 naar 201 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal op korte termijn / (I)/BESTUUR/CBS/800/IE-4/O 2016 Investeringen Ontvangst , , , Investeringen Ontvangst 0, , ,80 Totalen Ontvangst , , ,12 Saldo , , ,12 BP2014_201- Wijziging BP2014_ Investeringen Ontvangst 0, , ,5 Totalen Ontvangst 0, , ,5 Onroerend erfgoed - Activa in aanbouw /200000(I)/BESTUUR/CBS/0/IE-4/U Saldo 0, , ,5 BP2014_201- Wijziging BP2014_201- Motivering 201: MJPA 2 201: overdracht saldo krediet van 2016 naar Investeringen Uitgave , , , Investeringen Uitgave 0, , ,40 Actie: : Fase 3: omgeving: technieken en afbraak stallen Totalen Uitgave ,4 0, ,4 Saldo ,4 0, ,4 Tijdens dezelfde fase zullen eveneens de recente varkensstallen worden afgebroken en de technieken worden voorzien. Investeringssubsidie : Fase 3: omgeving: technieken en afbraak stallen / (I)/BESTUUR/CBS/300/IE-4/O BP2014_201- Wijziging BP2014_ Investeringen Ontvangst , ,06 0, Investeringen Ontvangst 0, , ,01 Totalen Ontvangst , , ,01 Motivering 201: MJPA 2 201: overdracht saldo krediet van 2016 naar subsidie voor meerwerken Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal op korte termijn / (I)/BESTUUR/CBS/800/IE-4/O Saldo , , ,01 BP2014_201- Wijziging BP2014_ Investeringen Ontvangst 0, , ,2 Totalen Ontvangst 0, , ,2 Terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw / (I)/BESTUUR/CBS/0/IE-4/U Saldo 0, , ,2 BP2014_201- Wijziging BP2014_201- Gemeentebestuur Pagina 5 Meerjarenplan Merksplas Aanpassing 2-201

6 Motivering 201: MJPA 2 201: overdracht saldo krediet van 2016 naar meerwerken 2016 Investeringen Uitgave , , , Investeringen Uitgave 0, , ,86 Totalen Uitgave , , ,12 Saldo , , ,12 Actie: : Fase 4: restauratie en herbestemming paardenstallen, binnenplein en omgeving In 2015 zal de restauratie van de paardenstallen starten, samen met de aanleg van het binnenplein van de grote hoeve en kan gestart worden met de opmaak van de plannen en de aanleg van een landschappelijk ingebedde parking, die het (stijgende) bezoekersaantal kan opvangen. Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal op korte termijn / (I)/BESTUUR/CBS/300/IE-4/O BP2014_201- Wijziging BP2014_ Investeringen Ontvangst , , , Investeringen Ontvangst 0, , ,55 Totalen Ontvangst , , ,55 Saldo , , ,55 Motivering 201: MJPA 2 201: overdracht saldo krediet van 2016 naar 201 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal op korte termijn / (I)/BESTUUR/CBS/800/IE-4/O BP2014_201- Wijziging BP2014_ Investeringen Ontvangst 0,00.364,45.364,45 Totalen Ontvangst 0,00.364,45.364,45 Terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw / (I)/BESTUUR/CBS/0/IE-4/U Saldo 0,00.364,45.364,45 BP2014_201- Wijziging BP2014_201- Motivering 201: MJPA 2 201: overdracht saldo krediet van 2016 naar 201 Onroerend erfgoed - Activa in aanbouw /200000(I)/BESTUUR/CBS/0/IE-4/U Motivering 201: MJPA 2 201: overdracht saldo krediet van 2016 naar 201 Actie: : Fase 5: woonstalhuis noord 2016 Investeringen Uitgave , , , Investeringen Uitgave 0, , ,43 Totalen Uitgave , 0, , Saldo , 0, , BP2014_201- Wijziging BP2014_ Investeringen Uitgave , , , Investeringen Uitgave 0, , ,3 Totalen Uitgave ,3 0, ,3 Saldo ,3 0, ,3 Gemeentebestuur Pagina 6 Meerjarenplan Merksplas Aanpassing 2-201

7 In 2016 zal woonstalhuis noord aangepakt worden. Dit gebouw zal volledig ingericht worden als recreatief kortverblijf. Subsidie Fase 5: subsidie woonstalhuis noord / (I)/BESTUUR/CBS/300/IE-4/O BP2014_201- Wijziging BP2014_ Investeringen Ontvangst , ,00 0, Investeringen Ontvangst 0, , ,00 Totalen Ontvangst ,00 0, ,00 Motivering 201: MJPA 2 201: overdracht krediet van 2016 naar 201 Fase 5: Woonstalhuis noord /200000(I)/BESTUUR/CBS/0/IE-4/U Saldo ,00 0, ,00 BP2014_201- Wijziging BP2014_ Investeringen Uitgave , ,55 0, Investeringen Uitgave 0, , ,55 Totalen Uitgave ,55 0, ,55 Motivering 201: MJPA overdracht krediet van 2016 naar 201 Actie: : Fase 6: koeienstallen Saldo ,55 0, ,55 Als laatste fase in de heropwaardering en restauratie van het historische hoevecomplex rondom het centrale binnenplein worden de voormalige koeienstallen gerestaureerd tot hotelaccomodatie. Subsidie Fase 6: koeienstallen / (I)/BESTUUR/CBS/300/IE-4/O BP2014_201- Wijziging BP2014_ Investeringen Ontvangst 84.34, ,00 0, Investeringen Ontvangst , , ,00 Totalen Ontvangst ,00 0, ,00 Motivering 201: MJPA 2 201: overdracht krediet van 2016 naar 201 Onroerend erfgoed - Activa in aanbouw Saldo ,00 0, , /200000(I)/BESTUUR/CBS/0/IE-4/U BP2014_201- Wijziging BP2014_ Investeringen Uitgave 84.34, , , Investeringen Uitgave , , ,36 Totalen Uitgave ,00 0, ,00 Saldo ,00 0, ,00 Motivering 201: MJPA 2 201: overdracht saldo krediet van 2016 naar 201 Actie: : Fase : hooischuur en quarantainestal De hooischuur en hangar worden gerestaureerd en herbestemd. In dezelfde fase zal de quarantainestal. Subsidie Fase : hooischuur en quarantainestal / (I)/BESTUUR/CBS/300/IE-4/O Gemeentebestuur Pagina Meerjarenplan Merksplas Aanpassing 2-201

8 BP2014_201- Wijziging BP2014_ Investeringen Ontvangst , ,63 0, Investeringen Ontvangst 0, , , Investeringen Ontvangst ,3 0, ,3 Totalen Ontvangst ,00 0, ,00 Motivering 201: MJPA 2 201: overdracht krediet van 2016 naar 201 Onroerend erfgoed - Activa in aanbouw /200000(I)/BESTUUR/CBS/0/IE-4/U Saldo ,00 0, ,00 BP2014_201- Wijziging BP2014_201- Motivering 201: MJPA 2 201: overdracht saldo krediet van 2016 naar Investeringen Uitgave , , , Investeringen Uitgave 0, , , Investeringen Uitgave ,3 0, ,3 Totalen Uitgave ,00 0, ,00 Saldo ,00 0, ,00 Actie: : De gemeente wenst de site van de Kolonie op een milieuvriendelijke manier te voorzien van energie De gemeente stapt mee in het Efro project cofinanciering warmtenetten - ECP Beerse/Merksplas Kolonie Efro project warmtenetten - ECP Beerse/Merksplas - Kolonie / (I)/BESTUUR/CBS/0/IE-4/U BP2014_201- Wijziging BP2014_ Investeringen Uitgave 0, , ,00 Totalen Uitgave 0, , ,00 Motivering 201: MJPA 2 201: aanleg van een warmtenet op de Kolonie Saldo 0, , ,00 Actieplan: : Opmaak natuurbeheerplan (landschapsbeheersplan) Kolonie BP2014_201- Wijziging BP2014_ Investeringen Uitgave , ,00 0, Investeringen Uitgave , , , Investeringen Uitgave ,00 0, , Investeringen Uitgave ,00 0, ,00 Totalen Uitgave ,00 0, ,00 Landschapszorg Kolonie / (I)/BESTUUR/CBS/0/IE-4/U Saldo ,00 0, ,00 BP2014_201- Wijziging BP2014_ Investeringen Uitgave , ,00 0,00 Gemeentebestuur Pagina 8 Meerjarenplan Merksplas Aanpassing 2-201

9 201 Investeringen Uitgave , , , Investeringen Uitgave ,00 0, , Investeringen Uitgave ,00 0, ,00 Totalen Uitgave ,00 0, ,00 Motivering 201: MJPA 2 201: overdracht krediet van 2016 naar 201 Saldo ,00 0, ,00 Actieplan: : Beheer gebouwen en gronden Kolonie BP2014_201- Wijziging BP2014_ Exploitatie Uitgave , , ,20 Ontvangst ,00 284, ,3 Saldo ,00 2.3, ,2 Investeringen Uitgave 8.500, , , Exploitatie Uitgave , , ,00 Ontvangst , , ,00 Saldo -1.32, , ,00 Investeringen Uitgave 0, , , Exploitatie Uitgave 36.06, , ,00 Ontvangst , , ,00 Saldo -1.3, , , Exploitatie Uitgave , , ,00 Ontvangst , , ,00 Saldo , , ,00 Totalen Uitgave , , ,0 Ontvangst ,00 88., ,3 Actie: : Beheer gebouwen Kolonie Saldo , , , Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw / (I)/BESTUUR/CBS/0/IE-4/U BP2014_201- Wijziging BP2014_ Investeringen Uitgave 3.500,00 -, ,50 Totalen Uitgave 3.500,00 -, ,50 Aankoop van defibrillatoren en dispensers voor de Kolonie / (I)/BESTUUR/CBS/0/IE-4/U Saldo ,00, ,50 BP2014_201- Wijziging BP2014_ Investeringen Uitgave 0, , ,00 Totalen Uitgave 0, , ,00 Saldo 0, , ,00 Motivering 201: MJPA 2 201: Er worden 2 defibrillatoren aangekocht voor de kapel en het bezoekerscentrum. Tevens dienen er dispensers aangekocht te worden voor de sanitaire ruimtes van de gebouwen van de Kolonie Gemeentebestuur Pagina Meerjarenplan Merksplas Aanpassing 2-201

10 Onderhouds- en herstellingskosten gebouwen / (E)/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/U BP2014_201- Wijziging BP2014_ Exploitatie Uitgave.500, ,3 8.0,3 201 Exploitatie Uitgave 4.000, , , Exploitatie Uitgave 4.000, , , Exploitatie Uitgave 4.000, , ,00 Totalen Uitgave 1.500, , ,3 Elektriciteit / (E)/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/U Saldo , , ,3 BP2014_201- Wijziging BP2014_ Exploitatie Uitgave 8.514, , , Exploitatie Uitgave 8.514, , , Exploitatie Uitgave 8.514, , , Exploitatie Uitgave 8.514, , ,00 Totalen Uitgave , , ,51 Gas / (E)/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/U Saldo , , ,51 BP2014_201- Wijziging BP2014_201- Motivering 201: MJPA 2 201: opstart warmtenet voor alle gebouwen van de Kolonie Brandverzekering / (E)/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/U 2016 Exploitatie Uitgave 0,00.2,43.2, Exploitatie Uitgave 0, , , Exploitatie Uitgave 0, , , Exploitatie Uitgave 0, , ,00 Totalen Uitgave 0, , ,43 Saldo 0, , ,43 BP2014_201- Wijziging BP2014_ Exploitatie Uitgave 4.002,00-0, , Exploitatie Uitgave 4.062,00 0, , Exploitatie Uitgave 4.123,00 0, , Exploitatie Uitgave 4.185,00 0, ,00 Totalen Uitgave 16.32,00-0, ,26 Aankopen inrichting, klein meubilair, / (E)/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/U Saldo ,00 0, ,26 BP2014_201- Wijziging BP2014_ Exploitatie Uitgave 0, , ,00 Gemeentebestuur Pagina 10 Meerjarenplan Merksplas Aanpassing 2-201

11 Motivering 201: MJPA 2 201: aankoop van kleine materialen voor de Kolonie Aankopen van klein onderhoudsmateriaal / (E)/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/U Motivering 201: MJPA 2 201: Aankoop van poetsmateriaal voor de gebouwen van de Kolonie Huur machines en uitrusting / (E)/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/U 2018 Exploitatie Uitgave 0,00 500,00 500, Exploitatie Uitgave 0,00 500,00 500,00 Totalen Uitgave 0, , ,00 Saldo 0, , ,00 BP2014_201- Wijziging BP2014_ Exploitatie Uitgave 0, , , Exploitatie Uitgave 0, , , Exploitatie Uitgave 0, , ,00 Totalen Uitgave 0, , ,00 Saldo 0, , ,00 BP2014_201- Wijziging BP2014_ Exploitatie Uitgave 830,00 25, ,0 201 Exploitatie Uitgave 830,00 20, , Exploitatie Uitgave 830,00 20, , Exploitatie Uitgave 830,00 20, ,00 Totalen Uitgave 3.320, ,0 5.5,0 Motivering 201: MJPA 2 201: bijkomende huur van DVC's Software: jaarlijks onderhoud,... Saldo , ,0-5.5, / (E)/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/U BP2014_201- Wijziging BP2014_201- Motivering 201: MJPA 2 201: aanpassingen aan het computernetwerk van de Kolonie Controle- en keuringsorganismen / (E)/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/U 201 Exploitatie Uitgave 0, , ,00 Totalen Uitgave 0, , ,00 Saldo 0, , ,00 BP2014_201- Wijziging BP2014_ Exploitatie Uitgave 100,00-5,65 42, Exploitatie Uitgave 100,00 400,00 500, Exploitatie Uitgave 100,00 400,00 500, Exploitatie Uitgave 100,00 400,00 500,00 Totalen Uitgave 400, , ,35 Motivering 201: MJPA 2 201: controle van de brandblusapparaten van de gebouwen van de Kolonie Water / (E)/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/U Saldo -400, , ,35 Gemeentebestuur Pagina 11 Meerjarenplan Merksplas Aanpassing 2-201

12 BP2014_201- Wijziging BP2014_ Exploitatie Uitgave 2.188,00 86, , Exploitatie Uitgave 2.188,00 0, , Exploitatie Uitgave 2.188,00 0, , Exploitatie Uitgave 2.188,00 0, ,00 Totalen Uitgave 8.52,00 86, ,16 Telefoon / (E)/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/U Saldo -8.52,00-86, ,16 BP2014_201- Wijziging BP2014_ Exploitatie Uitgave 360,00-6,8 263, Exploitatie Uitgave 360,00 10,00 550, Exploitatie Uitgave 360,00 10,00 550, Exploitatie Uitgave 360,00 10,00 550,00 Totalen Uitgave 1.440,00 43, ,02 Motivering 201: MJPA 2 201: wijziging nav budgetcontrole Overige algemene kosten / (E)/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/U Saldo ,00-43, ,02 BP2014_201- Wijziging BP2014_ Exploitatie Uitgave 100,00 68,34 168,34 Totalen Uitgave 100,00 68,34 168,34 Overige vergoedingen en erelonen / (E)/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/U Saldo -100,00-68,34-168,34 BP2014_201- Wijziging BP2014_ Exploitatie Uitgave.83, ,00 0, Exploitatie Uitgave 0, , , Exploitatie Uitgave 0, , , Exploitatie Uitgave 0, , ,00 Totalen Uitgave.83, , ,00 Saldo -.83, , ,00 Motivering 201: MJPA 2 201: btw optimalisatie vastgelegd en overgedragen van 2016 naar vergoeding medebeheerder Kolonie Toegestane werkingssubsidies Unesco-dossier /640000(E)/BESTUUR/CBS/400/IE-GEEN/U BP2014_201- Wijziging BP2014_ Exploitatie Uitgave 1.000, ,00 0, Exploitatie Uitgave 0,00 0,00 0, Exploitatie Uitgave 0, , , Exploitatie Uitgave 0, , ,00 Totalen Uitgave 1.000, , ,00 Gemeentebestuur Pagina 12 Meerjarenplan Merksplas Aanpassing 2-201

13 Toegestane werkingssubsidies-overige /640000(E)/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U Saldo , , ,00 BP2014_201- Wijziging BP2014_ Exploitatie Uitgave 0, , ,00 Totalen Uitgave 0, , ,00 Opbrengsten uit verhuring / (E)/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/O Saldo 0, , ,00 BP2014_201- Wijziging BP2014_ Exploitatie Ontvangst 0, , , Exploitatie Ontvangst 0, , , Exploitatie Ontvangst 0, , ,00 Totalen Ontvangst 0, , ,00 Saldo 0, , ,00 Motivering 201: MJPA 2 201: concessievergoeding uitbating grote boerderij Actie: : Beheer gronden Kolonie Inrichting speelbos Kolonie / (I)/BESTUUR/CBS/0/IE-4/U BP2014_201- Wijziging BP2014_ Investeringen Uitgave 5.000, ,00 0, Investeringen Uitgave 0, , ,00 Totalen Uitgave 5.000,00 0, ,00 Motivering 201: MJPA 2 201: overdracht krediet van 2016 naar 201 Onderhouds- en herstellingskosten terreinen / (E)/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/U Saldo ,00 0, ,00 BP2014_201- Wijziging BP2014_ Exploitatie Uitgave 3.800, ,85 126, Exploitatie Uitgave 3.800,00 0, , Exploitatie Uitgave 3.800,00 0, , Exploitatie Uitgave 3.800,00 0, ,00 Totalen Uitgave , , ,15 Overige algemene kosten / (E)/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/U Saldo , , ,15 BP2014_201- Wijziging BP2014_ Exploitatie Uitgave.000, , , Exploitatie Uitgave.000,00.500, , Exploitatie Uitgave.000,00 0,00.000, Exploitatie Uitgave.000,00 0,00.000,00 Gemeentebestuur Pagina 13 Meerjarenplan Merksplas Aanpassing 2-201

14 Motivering 201: MJPA 2 201: verwijderen bomen en boomstronken Kolonie Adm. drukwerk, publicaties, advertenties en eigen publicaties / (E)/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/U Totalen Uitgave , , ,35 Saldo , , ,35 BP2014_201- Wijziging BP2014_ Exploitatie Uitgave 0,00 150,00 150, Exploitatie Uitgave 0,00 150,00 150, Exploitatie Uitgave 0,00 150,00 150,00 Totalen Uitgave 0,00 450,00 450,00 Motivering 201: MJPA 2 201: publicatie schaapskudde Overige vergoedingen en erelonen / (E)/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/U Saldo 0,00-450,00-450,00 BP2014_201- Wijziging BP2014_ Exploitatie Uitgave 121,00-121,00 0, Exploitatie Uitgave 121,00 1,00 140, Exploitatie Uitgave 121,00 1,00 140, Exploitatie Uitgave 121,00 1,00 140,00 Totalen Uitgave 484,00-64,00 420,00 Motivering 201: MJPA 2 201: wijziging nav budgetcontrole Toegestane werkingssubsidies schapenbegrazing /640000(E)/BESTUUR/CBS/400/IE-GEEN/U Saldo -484,00 64,00-420,00 BP2014_201- Wijziging BP2014_ Exploitatie Uitgave 5.000, ,00 0, Exploitatie Uitgave 5.000, ,00 0, Exploitatie Uitgave 5.000, ,00 0, Exploitatie Uitgave 5.000, ,00 0,00 Totalen Uitgave , ,00 0,00 Toegestane werkingssubsidies-overige /640000(E)/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U Saldo , ,00 0,00 BP2014_201- Wijziging BP2014_ Exploitatie Uitgave 0, , , Exploitatie Uitgave 0, , , Exploitatie Uitgave 0, , , Exploitatie Uitgave 0, , ,00 Totalen Uitgave 0, , ,00 Opbrengst verkoop gras en mais op stam / (E)/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/O Saldo 0, , ,00 Gemeentebestuur Pagina 14 Meerjarenplan Merksplas Aanpassing 2-201

15 BP2014_201- Wijziging BP2014_ Exploitatie Ontvangst ,00 284, ,3 201 Exploitatie Ontvangst ,00 0, , Exploitatie Ontvangst ,00 0, , Exploitatie Ontvangst ,00 0, ,00 Totalen Ontvangst ,00 284, ,3 Saldo ,00 284, ,3 Beleidsdoelstelling*: 3.: Organiseren van een klantgerichte, transparante, kostenbewuste en efficiënte dienstverlening Beleidsdoelstelling: 3.5.: De gemeente houdt haar financiën gezond Actieplan: : Gemeentefonds BP2014_201- Wijziging BP2014_ Exploitatie Ontvangst , , ,8 201 Exploitatie Ontvangst , , , Exploitatie Ontvangst , , , Exploitatie Ontvangst ,00 5.6, ,00 Totalen Ontvangst , , ,8 Actie: : Gemeentefonds Saldo , , ,8 Gemeentefonds / (E)/BESTUUR/CBS/300/IE-GEEN/O BP2014_201- Wijziging BP2014_201- Actie: : Vergoeding ter compensatie van de Eliataks 2016 Exploitatie Ontvangst , , , Exploitatie Ontvangst , , , Exploitatie Ontvangst , , , Exploitatie Ontvangst , , ,00 Totalen Ontvangst , , ,32 Saldo , , ,32 Vergoeding ter compensatie van de Eliataks / (E)/BESTUUR/CBS/300/IE-GEEN/O BP2014_201- Wijziging BP2014_ Exploitatie Ontvangst ,00-0, ,81 Gemeentebestuur Pagina 15 Meerjarenplan Merksplas Aanpassing 2-201

16 Actie: : Regularisatiepremie contingentgesco's 201 Exploitatie Ontvangst ,00 0, , Exploitatie Ontvangst ,00 0, , Exploitatie Ontvangst ,00 0, ,00 Totalen Ontvangst ,00-0, ,81 Saldo ,00-0, ,81 De Vlaamse regering heeft beslist om de gesubsidieerde contractuelen bij lokale besturen te regulariseren met ingang van 1 april De gesco-subsidie wordt vervangen door een regularisatiepremie die 5% van de gesco-subsidie bedraagt. Regularisatiepremie gesco's / (E)/BESTUUR/CBS/300/IE-GEEN/O BP2014_201- Wijziging BP2014_ Exploitatie Ontvangst 0, , ,8 201 Exploitatie Ontvangst 0, , , Exploitatie Ontvangst 0, , , Exploitatie Ontvangst 0, , ,00 Totalen Ontvangst 0, , ,8 Regularisatiepremie gesco's(niet GEBRUIKEN) /406000(E)/BESTUUR/CBS/300/IE-GEEN/O Saldo 0, , ,8 BP2014_201- Wijziging BP2014_ Exploitatie Ontvangst 82.04, ,00 0, Exploitatie Ontvangst 82.04, ,00 0, Exploitatie Ontvangst 82.04, ,00 0, Exploitatie Ontvangst 82.04, ,00 0,00 Totalen Ontvangst , ,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 Actie: : Aanvullende dotatie ter vervanging van diverse sectorale subsidies Aanvullende dotatie ter vervanging van diverse sectorale subsidies / (E)/BESTUUR/CBS/300/IE-GEEN/O BP2014_201- Wijziging BP2014_ Exploitatie Ontvangst ,00-0, ,6 201 Exploitatie Ontvangst ,00 0, , Exploitatie Ontvangst ,00 0, , Exploitatie Ontvangst ,00 0, ,00 Totalen Ontvangst ,00-0, ,6 Actieplan: : Belastingen Saldo ,00-0, ,6 BP2014_201- Wijziging BP2014_201- Gemeentebestuur Pagina 16 Meerjarenplan Merksplas Aanpassing 2-201

17 2016 Exploitatie Uitgave 2.251, , ,16 Ontvangst , , ,6 Saldo , , , Exploitatie Uitgave 2.416,00-105, ,00 Ontvangst , , ,00 Saldo , , , Exploitatie Uitgave 2.864,00-10,00 2.5,00 Ontvangst , , ,00 Saldo , , , Exploitatie Uitgave ,00-110, ,00 Ontvangst , , ,00 Saldo , , ,00 Totalen Uitgave , , ,16 Ontvangst , , ,6 Saldo , , ,60 Actie: : Aanvullende belasting op de personenbelasting Administratiekosten inning personenbelasting (1%) / (E)/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/U BP2014_201- Wijziging BP2014_ Exploitatie Uitgave 21.6,00 6, , Exploitatie Uitgave ,00-105, , Exploitatie Uitgave ,00-10, , Exploitatie Uitgave ,00-110, ,00 Totalen Uitgave 0.58,00-252, ,46 Aanvullende belasting op de personenbelasting / (E)/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/O Saldo -0.58,00 252, ,46 BP2014_201- Wijziging BP2014_ Exploitatie Ontvangst , , , Exploitatie Ontvangst , , , Exploitatie Ontvangst , , , Exploitatie Ontvangst , , ,00 Totalen Ontvangst.05.61, , ,02 Saldo.05.61, , ,02 Actie: : Vestiging van opcentiemen op de onroerende voorheffing Compensatievergoeding verm. OOV voor energiezuinige woningen / (E)/BESTUUR/CBS/300/IE-GEEN/O BP2014_201- Wijziging BP2014_ Exploitatie Ontvangst 2.60,00 1.2,1 3.08,1 201 Exploitatie Ontvangst 2.60,00 0, ,00 Gemeentebestuur Pagina 1 Meerjarenplan Merksplas Aanpassing 2-201

18 2018 Exploitatie Ontvangst 2.60,00 0, , Exploitatie Ontvangst 2.60,00 0, ,00 Totalen Ontvangst ,00 1.2, ,1 Opcentiemen op de onroerende voorheffing / (E)/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/O Saldo ,00 1.2, ,1 BP2014_201- Wijziging BP2014_ Exploitatie Ontvangst , , ,4 201 Exploitatie Ontvangst , , , Exploitatie Ontvangst , , , Exploitatie Ontvangst ,00 2.2, ,00 Totalen Ontvangst , , ,4 Toegestane werkingssubsidies-overige /640000(E)/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U Saldo , , ,4 BP2014_201- Wijziging BP2014_ Exploitatie Uitgave 5.000, ,63 884,3 201 Exploitatie Uitgave 5.000,00 0, , Exploitatie Uitgave 5.000,00 0, , Exploitatie Uitgave 5.000,00 0, ,00 Totalen Uitgave , , ,3 Saldo , , ,3 Actie: : Tegemoetkoming voor derving van onroerende voorheffing Tegemoetkoming voor derving van onroerende voorheffing /405000(E)/BESTUUR/CBS/100/IE-GEEN/O BP2014_201- Wijziging BP2014_ Exploitatie Ontvangst , , , Exploitatie Ontvangst 63.16,00 0, , Exploitatie Ontvangst ,00 0, , Exploitatie Ontvangst 6.651,00 0, ,00 Totalen Ontvangst , , ,00 Actie: : Verkeersbelasting Saldo , , ,00 Motorrijtuigen / (E)/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/O BP2014_201- Wijziging BP2014_ Exploitatie Ontvangst , , , Exploitatie Ontvangst , , , Exploitatie Ontvangst 140.1, , , Exploitatie Ontvangst , , ,00 Gemeentebestuur Pagina 18 Meerjarenplan Merksplas Aanpassing 2-201

19 Actie: : Indirecte belasting op de begravingen Totalen Ontvangst 558.8, , ,01 Saldo 558.8, , ,01 Begraafplaatsen. Indirecte belasting op de begravingen van al dan niet veraste stoffelijke overblijfselen, de uitstrooiing van veraste stoffelijke overblijfselen, de bijzetting van veraste stoffelijke overblijfselen in een columbarium en de begraving van asurnen Begraving/bijzetting/verstrooiing / (E)/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/O BP2014_201- Wijziging BP2014_ Exploitatie Ontvangst 500,00-150,00 350, Exploitatie Ontvangst 500,00 0,00 500, Exploitatie Ontvangst 500,00 0,00 500, Exploitatie Ontvangst 500,00 0,00 500,00 Totalen Ontvangst 2.000,00-150, ,00 Saldo 2.000,00-150, ,00 Actie: : Belastingsreglement op de ontgravingen en verwijdering van asurnen op de gemeentelijke begraafplaats Begraving/bijzetting/verstrooiing / (E)/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/O BP2014_201- Wijziging BP2014_ Exploitatie Ontvangst 0,00 100,00 100,00 Totalen Ontvangst 0,00 100,00 100,00 Saldo 0,00 100,00 100,00 Actie: : Belasting op de aansluiting op het rioleringsstelsel Aansluiting riolering / (E)/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/O BP2014_201- Wijziging BP2014_ Exploitatie Ontvangst 2.500,00 805, ,6 201 Exploitatie Ontvangst 2.500,00 0, , Exploitatie Ontvangst 2.500,00 0, , Exploitatie Ontvangst 2.500,00 0, ,00 Totalen Ontvangst ,00 805, ,6 Saldo ,00 805, ,6 Actie: : Belasting op kampeerterreinen en kampeerverblijven Kampeerterreinen/kampeerverblijfparken / (E)/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/O BP2014_201- Wijziging BP2014_ Exploitatie Ontvangst ,00 0, , Exploitatie Ontvangst ,00 0, ,00 Gemeentebestuur Pagina 1 Meerjarenplan Merksplas Aanpassing 2-201

20 Actie: : Belasting op de tweede verblijven Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen / (E)/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/U 2018 Exploitatie Ontvangst ,00 0, , Exploitatie Ontvangst ,00 0, ,00 Totalen Ontvangst 4.253,00 0, ,44 Saldo 4.253,00 0, ,44 BP2014_201- Wijziging BP2014_ Exploitatie Uitgave 0,00 250,00 250,00 Totalen Uitgave 0,00 250,00 250,00 Saldo 0,00-250,00-250,00 Actie: : Diftar. Belasting op ophaling en verwerking van huisvuil en GFT-afval Diftar/ophaalronde / (E)/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/O BP2014_201- Wijziging BP2014_ Exploitatie Ontvangst 30.15, , , Exploitatie Ontvangst 30.15,00 0, , Exploitatie Ontvangst 30.15,00 0, , Exploitatie Ontvangst 30.15,00 0, ,00 Totalen Ontvangst , , ,44 Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen / (E)/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/U Saldo , , ,44 BP2014_201- Wijziging BP2014_ Exploitatie Uitgave 25,00 461,33 36,33 Totalen Uitgave 25,00 461,33 36,33 Saldo -25,00-461,33-36,33 Actie: : Indirecte belasting op het afleveren van administratieve stukken Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken / (E)/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/O BP2014_201- Wijziging BP2014_ Exploitatie Ontvangst , , , Exploitatie Ontvangst ,00 0, , Exploitatie Ontvangst ,00 0, , Exploitatie Ontvangst ,00 0, ,00 Totalen Ontvangst , , ,00 Saldo , , ,00 Actie: : Indirecte belasting op het openen of veranderen van hinderlijke inrichtingen 1 en 2 klasse Aanvragen/meldingen hinderlijke inrichtingen Gemeentebestuur Pagina 20 Meerjarenplan Merksplas Aanpassing 2-201

21 /310000(E)/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/O BP2014_201- Wijziging BP2014_ Exploitatie Ontvangst 2.000, ,00 65, Exploitatie Ontvangst 2.000,00 0, , Exploitatie Ontvangst 2.000,00 0, , Exploitatie Ontvangst 2.000,00 0, ,00 Totalen Ontvangst 8.000, , ,00 Saldo 8.000, , ,00 Actie: : Diensten verhuur voertuigen met bestuurder Diensten verhuur voertuigen met bestuurder / (E)/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/O BP2014_201- Wijziging BP2014_ Exploitatie Ontvangst 658,00 63, , Exploitatie Ontvangst 658,00 0,00 658, Exploitatie Ontvangst 658,00 0,00 658, Exploitatie Ontvangst 658,00 0,00 658,00 Totalen Ontvangst 2.632,00 63, ,44 Actieplan: : Retributies Saldo 2.632,00 63, ,44 BP2014_201- Wijziging BP2014_ Exploitatie Uitgave 0,00 588,00 588,00 Ontvangst.336,00-5.2, ,81 Saldo.336, , , Exploitatie Ontvangst.336, , , Exploitatie Ontvangst.336, , , Exploitatie Ontvangst.336, , ,00 Totalen Uitgave 0,00 588,00 588,00 Ontvangst , , ,81 Saldo , , ,81 Actie: : Vaststelling bijdrage voor opvang en transport (BOT) en vergoeding voor eigen waterwinners (VEW) PIDPA. Vaststelling bijdrage voor opvang en transport (BOT) en vergoeding voor eigen waterwinners (VEW) Transportvergoeding gebruik rioolnet / (E)/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/O BP2014_201- Wijziging BP2014_ Exploitatie Ontvangst 56.45, , , Exploitatie Ontvangst 56.45, , , Exploitatie Ontvangst 56.45, , ,00 Gemeentebestuur Pagina 21 Meerjarenplan Merksplas Aanpassing 2-201

22 201 Exploitatie Ontvangst 56.45, , ,00 Totalen Ontvangst , , ,20 Saldo , , ,20 Actie: : Reglement op het beschikbaar stellen van zakken, van glasafhaalbakken en van bio-bags Reglement op het beschikbaar stellen van groene, blauwe en witte zakken voor respectievelijk gemengd plastiek, PMD en luiers, van glasafhaalbakken en van bio-bags Retributie zakken afval / (E)/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/O BP2014_201- Wijziging BP2014_ Exploitatie Ontvangst 1.500, , , Exploitatie Ontvangst 1.500,00 0, , Exploitatie Ontvangst 1.500,00 0, , Exploitatie Ontvangst 1.500,00 0, ,00 Totalen Ontvangst 0.000, , ,80 Saldo 0.000, , ,80 Actie: : Retributiereglement op het ophalen en verwerken van grof huisvuil Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen / (E)/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/U BP2014_201- Wijziging BP2014_ Exploitatie Uitgave 0,00 308,00 308,00 Totalen Uitgave 0,00 308,00 308,00 Retributie grof huisvuil / (E)/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/O Saldo 0,00-308,00-308,00 BP2014_201- Wijziging BP2014_ Exploitatie Ontvangst 1.500, , , Exploitatie Ontvangst 1.500,00 0, , Exploitatie Ontvangst 1.500,00 0, , Exploitatie Ontvangst 1.500,00 0, ,00 Totalen Ontvangst 6.000, ,00.152,00 Saldo 6.000, ,00.152,00 Actie: : Reglement voor gewone eenvormige plaatsrechten op de openbare pleinen en langs de openbare wegen Retributie occasionele verhuur gemeent. eigendommen / (E)/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/O BP2014_201- Wijziging BP2014_ Exploitatie Ontvangst 4.385,00-85, , Exploitatie Ontvangst 4.385,00-185, , Exploitatie Ontvangst 4.385,00-185, , Exploitatie Ontvangst 4.385,00-185, ,00 Gemeentebestuur Pagina 22 Meerjarenplan Merksplas Aanpassing 2-201

23 Totalen Ontvangst 1.540,00-640, ,00 Saldo 1.540,00-640, ,00 Actie: : Retributie op de afgifte van stedenbouwkundige inlichtingen Retributie op de afgifte van stedenbouwkundige inlichtingen die schriftelijk verstrekt worden door de gemeentelijke diensten en die niet louter het laten inzien van, het uitleg geven over en een afschrift afleveren van bestuursdocumenten betreffen, maar ruim opzoekingswerk en het samenstellen van een dossier vereisen betreffende specifieke zaken of eigendommen Retributie administratieve prestaties /030031(E)/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/O BP2014_201- Wijziging BP2014_201- Actie: : Retributie voor administratieve prestaties Retributie administratieve prestaties /030031(E)/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/O 2016 Exploitatie Ontvangst 6.500,00 15, , Exploitatie Ontvangst 6.500,00 0, , Exploitatie Ontvangst 6.500,00 0, , Exploitatie Ontvangst 6.500,00 0, ,00 Totalen Ontvangst ,00 15, ,00 Saldo ,00 15, ,00 BP2014_201- Wijziging BP2014_ Exploitatie Ontvangst 500,00-468,6 31, Exploitatie Ontvangst 500,00-400,00 100, Exploitatie Ontvangst 500,00-400,00 100, Exploitatie Ontvangst 500,00-400,00 100,00 Totalen Ontvangst 2.000, ,6 331,24 Saldo 2.000, ,6 331,24 Actie: : Begraafplaatsen. Tarieven voor grafconcessies Retributie grond voor grafconcessie 00-00/ (E)/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/O BP2014_201- Wijziging BP2014_201- Actie: : Retributiereglement voor de bibliotheek 2016 Exploitatie Ontvangst 620, , , Exploitatie Ontvangst 620,00 0,00 620, Exploitatie Ontvangst 620,00 0,00 620, Exploitatie Ontvangst 620,00 0,00 620,00 Totalen Ontvangst 2.480, , ,00 Saldo 2.480, , ,00 Retributiereglement voor het ontlenen van boeken en materialen van de bibliotheek en het afleveren van fotokopieën Inschrijvings- en ontleningsgelden Gemeentebestuur Pagina 23 Meerjarenplan Merksplas Aanpassing 2-201

24 003-00/ (E)/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/O BP2014_201- Wijziging BP2014_ Exploitatie Ontvangst.00, , 6.53, Exploitatie Ontvangst.00,00 0,00.00, Exploitatie Ontvangst.00,00 0,00.00, Exploitatie Ontvangst.00,00 0,00.00,00 Totalen Ontvangst , , ,01 Saldo , , ,01 Actie: : Retributiereglement m.b.t. werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein Retributie werken openbaar domein / (E)/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/O BP2014_201- Wijziging BP2014_ Exploitatie Ontvangst 1.3,00, , Exploitatie Ontvangst 1.3, , , Exploitatie Ontvangst 1.3, , , Exploitatie Ontvangst 1.3, , ,00 Totalen Ontvangst 36.56, , ,52 Retributie werken openbaar domein / (E)/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/O Saldo 36.56, , ,52 BP2014_201- Wijziging BP2014_ Exploitatie Ontvangst 6.01,00-0, , Exploitatie Ontvangst 6.01,00 0, , Exploitatie Ontvangst 6.01,00 0, , Exploitatie Ontvangst 6.01,00 0, ,00 Totalen Ontvangst 24.06,00-0, ,86 Retributie werken openbaar domein / (E)/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/O Saldo 24.06,00-0, ,86 BP2014_201- Wijziging BP2014_ Exploitatie Ontvangst.448,00-0,64.44, Exploitatie Ontvangst.448,00-513, , Exploitatie Ontvangst.448,00-513, , Exploitatie Ontvangst.448,00-513, ,00 Totalen Ontvangst 3.2, , ,36 Saldo 3.2, , ,36 Actie: : Retributiereglement op het gebruik van de gemeentelijke voetbalvelden Hoevestraat Retributie occasionele verhuur gemeent. eigendommen / (E)/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/O Gemeentebestuur Pagina 24 Meerjarenplan Merksplas Aanpassing 2-201

25 BP2014_201- Wijziging BP2014_ Exploitatie Ontvangst 1.10,00-155, , Exploitatie Ontvangst 1.10,00 0, , Exploitatie Ontvangst 1.10,00 0, , Exploitatie Ontvangst 1.10,00 0, ,00 Totalen Ontvangst.640,00-155,00.485,00 Saldo.640,00-155,00.485,00 Actie: : Retributiereglement op het gebruik van de kapel Retributie occasionele verhuur gemeent. eigendommen / (E)/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/O BP2014_201- Wijziging BP2014_ Exploitatie Ontvangst , , , Exploitatie Ontvangst ,00 0, , Exploitatie Ontvangst ,00 0, , Exploitatie Ontvangst ,00 0, ,00 Totalen Ontvangst , , ,00 Saldo , , ,00 Actie: : Retributiereglement op het gebruik van de lokalen in het gemeenschapscentrum Retributie occasionele verhuur gemeent. eigendommen / (E)/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/O BP2014_201- Wijziging BP2014_ Exploitatie Ontvangst ,00 1.0, , Exploitatie Ontvangst ,00 0, , Exploitatie Ontvangst ,00 0, , Exploitatie Ontvangst ,00 0, ,00 Totalen Ontvangst ,00 1.0, ,50 Saldo ,00 1.0, ,50 Actie: : Retributiereglement op het gebruik van het educatief lokaal in het gemeenschapscentrum Retributie occasionele verhuur gemeent. eigendommen / (E)/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/O BP2014_201- Wijziging BP2014_ Exploitatie Ontvangst 100,00 5,00 15, Exploitatie Ontvangst 100,00 0,00 100, Exploitatie Ontvangst 100,00 0,00 100, Exploitatie Ontvangst 100,00 0,00 100,00 Totalen Ontvangst 400,00 5,00 45,00 Saldo 400,00 5,00 45,00 Gemeentebestuur Pagina 25 Meerjarenplan Merksplas Aanpassing 2-201

26 Actie: : Retributiereglement op het gebruik van de repetitieruimte in het gemeenschapscentrum Retributie occasionele verhuur gemeent. eigendommen / (E)/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/O BP2014_201- Wijziging BP2014_ Exploitatie Ontvangst 800,00-40,00 330, Exploitatie Ontvangst 800,00-400,00 400, Exploitatie Ontvangst 800,00-400,00 400, Exploitatie Ontvangst 800,00-400,00 400,00 Totalen Ontvangst 3.200, , ,00 Saldo 3.200, , ,00 Actie: : Retributiereglement op het gebruik van de polyvalente zaal in de gemeentelijke basisschool Qworzó Retributie occasionele verhuur gemeent. eigendommen / (E)/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/O BP2014_201- Wijziging BP2014_ Exploitatie Ontvangst 115,00 6,20 121, Exploitatie Ontvangst 115,00 0,00 115, Exploitatie Ontvangst 115,00 0,00 115, Exploitatie Ontvangst 115,00 0,00 115,00 Totalen Ontvangst 460,00 6,20 466,20 Saldo 460,00 6,20 466,20 Actie: : Retributiereglement voor het ter beschikking stellen van elektriciteit op openluchtevenementen Retributie elektriciteit openlucht / (E)/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/O BP2014_201- Wijziging BP2014_ Exploitatie Ontvangst 2.322,00 2, , Exploitatie Ontvangst 2.322,00 0, , Exploitatie Ontvangst 2.322,00 0, , Exploitatie Ontvangst 2.322,00 0, ,00 Totalen Ontvangst.288,00 2, ,85 Saldo.288,00 2, ,85 Actie: : Retributie kapel, gronden, schuren, bijgebouwen aardappelkelders Kolonie Retributie occasionele verhuur gemeent. eigendommen / (E)/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/O BP2014_201- Wijziging BP2014_ Exploitatie Ontvangst 8.000, , , Exploitatie Ontvangst 8.000,00 0, , Exploitatie Ontvangst 8.000,00 0, ,00 Gemeentebestuur Pagina 26 Meerjarenplan Merksplas Aanpassing 2-201

27 201 Exploitatie Ontvangst 8.000,00 0, ,00 Totalen Ontvangst , , ,00 Saldo , , ,00 Actie: : Retributiereglement voor interventies technische dienst Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen / (E)/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/U BP2014_201- Wijziging BP2014_ Exploitatie Uitgave 0,00 280,00 280,00 Totalen Uitgave 0,00 280,00 280,00 Opbrengsten prestaties personeel / (E)/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/O Saldo 0,00-280,00-280,00 BP2014_201- Wijziging BP2014_ Exploitatie Ontvangst 150, , , Exploitatie Ontvangst 150,00 0,00 150, Exploitatie Ontvangst 150,00 0,00 150, Exploitatie Ontvangst 150,00 0,00 150,00 Totalen Ontvangst 600, , ,00 Retributie occasionele verhuur gemeent. eigendommen / (E)/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/O Saldo 600, , ,00 BP2014_201- Wijziging BP2014_ Exploitatie Ontvangst 200,00-200,00 0, Exploitatie Ontvangst 200,00 0,00 200, Exploitatie Ontvangst 200,00 0,00 200, Exploitatie Ontvangst 200,00 0,00 200,00 Totalen Ontvangst 800,00-200,00 600,00 Recuperatie van kosten / (E)/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/O Saldo 800,00-200,00 600,00 BP2014_201- Wijziging BP2014_ Exploitatie Ontvangst 150,00 801,2 51,2 201 Exploitatie Ontvangst 150,00 0,00 150, Exploitatie Ontvangst 150,00 0,00 150, Exploitatie Ontvangst 150,00 0,00 150,00 Totalen Ontvangst 600,00 801, ,2 Actieplan: : Toelagen Saldo 600,00 801, ,2 BP2014_201- Wijziging BP2014_201- Gemeentebestuur Pagina 2 Meerjarenplan Merksplas Aanpassing 2-201

28 2016 Exploitatie Uitgave 12.30, , , Exploitatie Uitgave 12.30,00-315, , Exploitatie Uitgave 12.30,00-235, , Exploitatie Uitgave 12.30,00-235, ,00 Totalen Uitgave , ,85 6.6,15 Saldo , ,85-6.6,15 Actie: : Gemeentelijke medisch-pedagogische toelage Medisch pedagogische toelage /640012(E)/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U BP2014_201- Wijziging BP2014_ Exploitatie Uitgave 8.500,00-0, ,1 201 Exploitatie Uitgave 8.500,00 0, , Exploitatie Uitgave 8.500,00 0, , Exploitatie Uitgave 8.500,00 0, ,00 Totalen Uitgave ,00-0, ,1 Actie: : Reglement mantelzorgtoelage Saldo ,00 0, ,1 Mantelzorgtoelage /640013(E)/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U BP2014_201- Wijziging BP2014_ Exploitatie Uitgave 2.000,00-813, , Exploitatie Uitgave 2.000,00 0, , Exploitatie Uitgave 2.000,00 0, , Exploitatie Uitgave 2.000,00 0, ,00 Totalen Uitgave ,00-813, ,00 Actie: : Toelagereglement luiers Saldo ,00 813, ,00 Toelagereglement Diftar (incontinentie, kind <3 jaar, onthaalmoeder) /640011(E)/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U BP2014_201- Wijziging BP2014_ Exploitatie Uitgave , , , Exploitatie Uitgave ,00 0, , Exploitatie Uitgave ,00 0, , Exploitatie Uitgave ,00 0, ,00 Totalen Uitgave 4.800, , ,00 Toelagereglement Diftar (incontinentie, kind <3 jaar, onthaalmoeder) /640011(E)/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U Saldo ,00.240, ,00 BP2014_201- Wijziging BP2014_ Exploitatie Uitgave 0, , ,00 Gemeentebestuur Pagina 28 Meerjarenplan Merksplas Aanpassing 2-201

29 Actie: : DIFTAR. Sociaal toelagereglement Diftar-toelage /640010(E)/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U Totalen Uitgave 0, , ,00 Saldo 0, , ,00 BP2014_201- Wijziging BP2014_201- Actie: : Subsidiereglement compostbakken Subsidie compostbak /64000(E)/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U 2016 Exploitatie Uitgave 1.000,00-450,00 550, Exploitatie Uitgave 1.000,00 0, , Exploitatie Uitgave 1.000,00 0, , Exploitatie Uitgave 1.000,00 0, ,00 Totalen Uitgave 4.000,00-450, ,00 Saldo ,00 450, ,00 BP2014_201- Wijziging BP2014_ Exploitatie Uitgave 525,00-165,00 360, Exploitatie Uitgave 525,00 0,00 525, Exploitatie Uitgave 525,00 0,00 525, Exploitatie Uitgave 525,00 0,00 525,00 Totalen Uitgave 2.100,00-165, ,00 Saldo ,00 165, ,00 Actie: : Subsidiereglement voor de aanleg van een hemelwaterput en/of infiltratiesysteem bij woongebouwen Subsidie aanleg regenput /640001(E)/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U BP2014_201- Wijziging BP2014_201- Actie: : Subsidiereglement putwateronderzoek Toegestane werkingssubsidies-overige /640000(E)/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U 2016 Exploitatie Uitgave 3.50, ,00 500, Exploitatie Uitgave 3.50,00 0, , Exploitatie Uitgave 3.50,00 0, , Exploitatie Uitgave 3.50,00 0, ,00 Totalen Uitgave , , ,00 Saldo , , ,00 BP2014_201- Wijziging BP2014_ Exploitatie Uitgave 250,00-200,42 4, Exploitatie Uitgave 250,00 0,00 250,00 Gemeentebestuur Pagina 2 Meerjarenplan Merksplas Aanpassing 2-201