1.1 Achtergrond Vraagstelling Opzet businessplan 4

Transcriptie

1 SPORTACCOMMODATIES GEMEENTE BREDA BUSINESSPLAN OPTISPORT BREDA NOVEMBER 2009 OPTISPORT EXPLOITATIES BV GORINCHEM

2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING Achtergrond Vraagstelling Opzet businessplan 4 2 ALGEMEEN Optisport Exploitaties Optisport Breda Gemeentelijk sportbeleid Algemene trends en ontwikkelingen Demografische ontwikkelingen 11 3 ZWEMBADEN Productaanbod Huidige situatie Marktanalyse SWOT Visie op de exploitatie 20 4 KUNSTIJSBAAN Productaanbod Huidige situatie Marktanalyse SWOT Visie op de exploitatie schaatsbaan 28 5 RACKETCENTRUM Productaanbod Huidige situatie Marktanalyse SWOT Visie op de exploitatie 34 6 INTEGRALE VISIE & TERUGKOPPELING ONDERZOEK GEMEENTE Integrale visie; van goed naar beter Continue verbeteren, het onderzoek als leidraad 37 7 EXPLOITATIEVOORSTEL Financieel perspectief 46 8 VERVOLG 49 Bijlage 1Aandachtspunten evaluatie gemeente Breda Bijlage 2Voorstel opzet onderhoud Bijlage 3Openstellingsroosters (huidig)

3 1 INLEIDING 1.1 Achtergrond De gemeente Breda beschikt over een breed aanbod van sportvoorzieningen, zowel voor de binnensport als voor de buitensport. Eind jaren negentig heeft de gemeente er voor gekozen om de exploitatie van een aantal van deze accommodaties op afstand te zetten en over te dragen aan professionele marktpartijen. Het betreft de volgende accommodaties: Openluchtzwembad Wolfslaar Zwembad De Wisselaar Zwembad Sonsbeeck Racketcentrum Breda Kunstijsbaan Breda De zwembaden waren oorspronkelijk in exploitatie bij ESG/Sportijn. Het Racketcentrum en de Kunstijsbaan zijn in exploitatie bij Optisport. In 2007 heeft een bedrijfsovername plaatsgevonden van ESG/Sportijn door Optisport. Hiermee is Optisport eindverantwoordelijk geworden voor de exploitatie van al de bovengenoemde voorzieningen. Voor de afzonderlijke accommodaties gelden tot op heden verschillende contracten met een eerste einddatum in 2011, zij het op verschillende data. In de overeenkomsten voor de zwembaden is opgenomen (artikel 13) dat de gemeente in principe bereid is exploitant een huuroptie van 10 jaar te verlenen op alsdan nader overeen te komen voorwaarden, mits de huur deugdelijk is geweest, tenzij de op dat moment geldende voorschriften zich daartegen verzetten. De overeenkomsten voor de ijsbaan en het racketcentrum voorzien in soortgelijke verlengingsclausules. Het einde van deze eerste contractperiode is voor de gemeente aanleiding geweest onderzoek uit te voeren naar de exploitatie van de sportaccommodaties in Breda. Doelstelling van dit onderzoek was om het kader te kunnen schetsen voor de contractverlenging. De positieve uitkomsten van het onderzoek zijn voor u aanleiding geweest om de intentie uit te spreken de overeenkomsten met Optisport te verlengen. Om te komen tot definitieve besluitvorming heeft u ons uitgenodigd een businessplan op te stellen, waarin wij een voorstel formuleren voor de exploitatie gedurende de verlengingsperiode en waarin verbetervoorstellen worden geformuleerd, volgend uit het evaluatierapport. Gezien de prettige relatie met de gemeente Breda, de zakelijke en emotionele binding met de accommodaties en uiteraard met onze medewerkers en gasten, hechten wij veel waarde aan het optimaal kunnen voortzetten van de exploitatie. Wij geven dan ook graag gevolg aan uw uitnodiging. Optisport Breda BV pagina 3

4 1.2 Vraagstelling Aan het in de vorige paragraaf genoemde onderzoek hebben gebruikers, de gemeente Breda en Optisport hun medewerking verleend. Als algemene conclusie wordt geconstateerd dat de wederzijdse samenwerking binnen de kaders van de diverse overeenkomsten naar wens is verlopen. De gebruikers hebben een ruime voldoende (7,0) gegeven voor de geleverde kwaliteit van de accommodaties in het algemeen. Ook de dienstverlening scoort met 6,9 een ruime voldoende. Mede gelet op de brede toegankelijkheid van de voorzieningen en de beschikbare budgetten waarbinnen de exploitaties worden gevoerd, zijn wij trots op de positieve uitkomsten van het onderzoek. Richting de toekomst focussen wij echter graag op een verdere optimalisatie van onze dienstverlening. Wij zijn dan ook blij met de uit het onderzoek naar voren gekomen aandachtspunten en suggesties ter verbetering en zullen deze gebruiken om de exploitatie in de komende periode verder te optimaliseren. De uit het onderzoek naar voren gekomen aandachtpunten hebben in hoofdlijnen betrekking op: 1. Interne kwaliteit(-sprocessen) van de organisatie Optisport Breda (klachtenafhandeling, diefstalpreventie, blessurepreventie, schoonmaak, toezicht, informatievoorziening) 2. Wensen van diverse gebruikersgroepen (watertemperatuur, tarieven, openstelling) 3. De overeenkomsten met Optisport: diversiteit van de verschillende contracten en de (wederzijdse) behoefte tot meer eenduidigheid in te maken afspraken; herijking van afspraken met betrekking tot het gebruik van de accommodaties, het beleid ten aanzien van tarief- en openstelling, onderhoud, informatievoorziening en overleg. Een concreet overzicht van aandachtspunten die uit het gemeentelijk onderzoek naar voren zijn gekomen, hebben wij als bijlage 1 bij dit businessplan opgenomen. U heeft ons daarbij concreet de vraag gesteld om in het businessplan in te gaan op: een korte presentatie van Optisport Exploitaties B.V. de strategie voor de locaties afzonderlijk alsmede voor de organisatie Optisport Breda b.v. als geheel; de aandachtspunten en verbeterpunten, zoals die naar voren zijn gekomen in het onderzoek; een concreet voorstel voor verlenging van de overeenkomsten. Graag geven wij u navolgend aan hoe wij in dit businessplan aan uw vraagstelling tegemoet komen. 1.3 Opzet businessplan Gezien de grote verscheidenheid aan accommodaties die wij in Breda in exploitatie hebben, hebben wij getracht voor u het businessplan logisch en overzichtelijk op te bouwen. In dit kader beschrijven wij per type voorziening onze visie op de exploitatie en gaan wij in op gesignaleerde verbeterpunten voor zowel de korte als voor de lange termijn. De uitkomsten van het onderzoek van de gemeente Breda worden hierin meegenomen. Voor wat betreft de verantwoordelijkheid voor de utvoering van het onderhoud hebben wij in de bijlage een concreet voorstel uitgewerkt. Optisport Breda BV pagina 4

5 Indien u daar behoefte aan heeft, zijn wij uiteraard bereid om op onderdelen een nadere toelichting te geven. In hoofdstuk 2 gaan wij kort in op een aantal algemene ontwikkelingen. Hierin komen onder meer de ontwikkelingen binnen Optisport aan de orde, geven wij onze visie op de organisatie van Optisport Breda b.v. en beschrijven wij een aantal algemene ontwikkelingen die voor alle (Bredase) sportaccommodaties relevant zijn. Vervolgens gaan wij in hoofdstuk 3, 4 en 5 nader in op respectievelijk de zwembaden, de kunstijsbaan en het racketcentrum. Per type voorziening beschrijven wij het productaanbod, maken wij een korte analyse van de huidige exploitatie, geven wij inzicht in de specifieke marktomstandigheden en presenteren wij op basis van een analyse van de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen (SWOT) onze visie op de exploitatie voor de toekomst. In Hoofdstuk 6 geven wij een terugkoppeling op het onderzoek van de gemeente Breda. Op basis van onze visie op de exploitatie voor de toekomst, geven wij in dit hoofdstuk aan welke verbeteracties we op korte en middellange termijn zullen ondernemen. In hoofdstuk 7 vatten wij de voorgaande hoofdstukken samen in een integrale visie en vertalen wij dit in een bezoekersprognose en exploitatiebegroting voor de komende jaren. Het businessplan wordt afgesloten met hoofdstuk 8 waarin wij de stappen voor het vervolg beschrijven om te komen tot contractverlenging. Optisport Breda BV pagina 5

6 2 ALGEMEEN 2.1 Optisport Exploitaties Optisport Exploitaties heeft sinds de start van de onderneming in 1994 een gestage groei doorgemaakt. Wij richten ons daarbij op de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van sportaccommodaties in brede zin, sociaal-culturele centra en horecavoorzieningen. Daarmee opereren we op een snijvlak van markten en zijn we een belangrijke specialistische partner voor gemeenten die hun voorzieningenaanbod op hoog niveau, maatschappelijk sterk alsmede commercieel op onderdelen aan hun inwoners willen aanbieden. Goede voorbeelden hiervan zijn het Racketcentrum en de Kunstijsbaan in Breda, die wij sinds 2000/2001 exploiteren. Een belangrijke stap voor de ontwikkeling van Optisport was de 50% deelname van Waterland Private Equity Investments in Optisport Groep, de holding van Optisport Exploitaties, in mei Het doel hiervan was een verbreding van de basis voor de onderneming, met name gericht op de verwachte voortgaande snelle groei in de daaropvolgende jaren. Dit heeft onder meer in oktober 2007 geleid tot de overname van branchegenoot Sportijn, exploitant van onder meer de zwembaden in Breda. De exploitaties van Sportijn maken sinds die datum, ook organisatorisch, integraal onderdeel uit van Optisport. Inmiddels bestaat onze orderportefeuille uit meer dan 150 sport- en welzijnsaccommodaties in ruim 60 gemeenten. De managementstructuur van Optisport is afgestemd op de omvang van de organisatie en de diversiteit van de accommodaties (zie onderstaand organigram). De directie is in handen van een directeur-aandeelhouder. De algemeen directeur, operationeel directeur, commercieel directeur en financieel directeur vormen samen met de directeur Optisport Health Club en de HRM-manager het managementteam van Optisport Exploitaties. De afzonderlijke vestigingen vallen onder de verantwoordelijkheid van de operationeel directeur. De dagelijkse leiding voor elke vestiging wordt ingevuld door een locatiemanager. Shareholders - non executive board Algemeen directeur Directeur OHC Human Resources Financieel directeur Operationeel directeur Commercieel directeur Financial control Salary dpt IT Operational support Operational finance Sales, marketing & comm Business development Business management Manager F&C Operationeel managers Finance G/ Finance B Locatiemanagers Optisport Breda BV pagina 6

7 Vanuit het hoofdkantoor van Optisport vindt richting de vestigingen de nodige ondersteuning plaats op het gebied van: financiën, salarisadministratie, personeel & organisatie, opleiding & training, onderhoud, automatisering, centrale inkoop, veiligheid, productontwikkeling, marketing & PR, wetgeving & juridische zaken. Voor de komende jaren heeft Optisport zich ten doel gesteld om de kwaliteit van de dienstverlening en de synergie van de onderneming verder uit te bouwen. De intensieve ondersteuning van onze vestigingen is erop gericht om op een verantwoorde en goede manier invulling te geven aan enerzijds een marktgerichte exploitatie en anderzijds de sociaal maatschappelijke functie van de accommodaties. De schaal van de onderneming willen wij graag handhaven en waar mogelijk vergroten. De groeipotentie is naar onze mening aanwezig omdat het brede segment leisure en (preventieve) zorg op dit moment een enorme ontwikkeling doormaakt in Europa, met als gevolg dat sport en gezondheid steeds belangrijker worden. Vanwege de vergrijzing zal deze trend de komende decennia naar verwachting doorzetten. Optisport wil haar doelstellingen bereiken door middel van een professionele aanpak, tevreden klanten en betrokken medewerkers. Met de gemeente maken wij heldere afspraken over de maatschappelijke functie van de voorzieningen en de op basis hiervan te hanteren randvoorwaarden voor exploitatie (bijvoorbeeld ten aanzien van de tarieven en/of openstellingstijden). Binnen deze kaders verzorgen wij een marktgerichte exploitatie, borgen het maatschappelijk belang en dragen hiervoor ook het volledige risico. De kwaliteit van service aan gasten en dienstverlening staat bij Optisport hoog in het vaandel. Een exploitatie door Optisport voldoet aan vigerende wet- en regelgeving en beschikt bij voorkeur over kwaliteits- en veiligheidskeurmerken die door branche worden afgegeven. Gemeenten weten zich verzekerd van een betrouwbare en deskundige exploitatiepartner die kostenbewust te werk gaat, oog heeft voor haar brede sociaal maatschappelijke functie en waarmee heldere contractafspraken kunnen worden gemaakt. 2.2 Optisport Breda Optisport in Breda kenmerkt zich door mooie voorzieningen waar zij zich in partnerschap met de gemeente met een gedreven en betrokken team dagelijks inzet voor een optimale exploitatie. Wij zijn er als onderneming trots op dat wij deze accommodaties in portefeuille hebben. In deze paragraaf gaan wij in op de onderwerpen personeel/organisatie en de structuur van de overeenkomsten. Personeel en organisatie De overname van Sportijn door Optisport in 2007 biedt kansen voor de operationele organisatie in Breda. Voorheen was immers sprake van een strikt gescheiden exploitatie van de zwembaden ten opzichte van het Racketcentrum en de Kunstijsbaan. Doordat Optisport met de overname van Sportijn verantwoordelijk is geworden voor de exploitatie van alle accommodaties, zijn er diverse synergievoordelen mogelijk in onder meer het management, administratie en inzet van personeel. Om optimaal te kunnen profiteren van de aanwezige synergievoordelen is in 2008 een aanvang gemaakt met het samenvoegen van beide organisaties. Optisport Breda BV pagina 7

8 De organisatie kenmerkt zich door een platte lijnstructuur. Dit heeft als voordelen dat de communicatielijnen kort zijn, hetgeen de betrokkenheid van de medewerkers bij de exploitatie vergroot. Operationeel manager administratie onderhoud Manager IJsbaan/Racketcentrum Manager Zwembaden IJsbaan Racketcentrum Sonsbeeck Coördinator Wisselaar Coördinator Wolfslaar/Kuil In de visie van Optisport is lokaal ondernemerschap van groot belang voor een goede en gezonde exploitatie. Het management speelt hierin een cruciale rol. Deze dient zich bewust te zijn van de maatschappelijke functie van de voorzieningen en het gezicht te zijn van de sportaccommodaties in de gemeente. In Breda is de operationeel manager eindverantwoordelijk voor de exploitatie van alle accommodaties. Hij wordt daarin ondersteund door een locatiemanager ijsbaan/racketcentrum en een locatiemanager voor de zwembaden. Bij de ijsbaan en het racketcentrum worden de medewerkers direct aangestuurd door de manager. Bij de zwembaden zijn er coördinerende functies in de Wisselaar en de Wolfslaar. De manager zwembaden houdt kantoor in zwembad Sonsbeeck en kan van daaruit de medewerkers van Sonsbeeck alsmede de coördinatoren in de andere zwembaden aansturen. Met het oog op de toekomst werken wij aan een versteviging van het management van de vestigingen. Gewerkt wordt aan het centraliseren van een aantal ondersteunende diensten in Breda, direct ressorterend onder de operationeel manager. Zo waren de onderhoudsmedewerkers voor de samenvoeging vooral locatiegebonden. Inmiddels is het team van onderhoudsmedewerkers gecentraliseerd in één onderhoudsdienst voor alle accommodaties. Hetzelfde geldt voor de administratie. Door deze samenbundeling van mankracht, kennis en expertise kan flexibeler worden ingespeeld op de dagelijkse praktijk. Er kan efficiënter worden gewerkt en de organisatie is minder kwetsbaar. Dit bevordert de kwaliteit van de dienstverlening en een positieve gastbeleving. Optisport Breda heeft momenteel circa 140 medewerkers in dienst (de stand per januari 2009, inclusief oproep- en seizoenskrachten). Als gevolg van de zomersluiting van de ijsbaan en de wintersluiting van de Wolfslaar kent het personeelsbestand in Breda van oudsher een relatief groot verloop, voornamelijk van seizoenskrachten. Voor de komende jaren streven wij ernaar dit terug te dringen door combinaties te maken tussen de overdekte zwembaden en het openluchtbad enerzijds en het openluchtbad en de kunstijsbaan anderzijds. De diversiteit aan (seizoens)accommodaties benutten wij om personeel aan de organisatie te binden. Overeenkomstenstructuur Momenteel worden voor de vijf locaties drie verschillende overeenkomsten gehanteerd. Deze overeenkomsten verschillen onderling van elkaar, bijvoorbeeld ten aanzien van: looptijd van overeenkomsten (als gevolg van verschillende startdata); Optisport Breda BV pagina 8

9 informatieverstrekking aan de gemeente en overleg; betalingstermijnen; de wijze waarop het onderhoud wordt uitgevoerd. Zowel de gemeente als Optisport zien hierin een aantal verbeterpunten. Wij zijn er evenals de gemeente groot voorstander van om het moment van contractverlenging te benutten om de overeenkomsten te harmoniseren, waarbij eenduidigheid in de afspraken ontstaat. Daarbij stellen wij voor om één mantelovereenkomst af te sluiten voor álle sportaccommodaties. Contractuele afspraken die betrekking hebben op een specifieke accommodatie (bijvoorbeeld in de zwembaden ten aanzien van tarieven en openingstijden) kunnen als bijlage bij deze mantelovereenkomst worden gevoegd. Een apart aandachtspunt bij nieuw af te sluiten overeenkomsten is de wijze waarop het onderhoud wordt uitgevoerd. Hiertoe doen wij in bijlage 2 bij dit businessplan een concreet voorstel. 2.3 Gemeentelijk sportbeleid Het huidige sportbeleid van de gemeente Breda is vervat in een nota daterend uit In dit kader is de gemeente Breda momenteel bezig met het herijken van het sportbeleid. Als exploitant van de drie gemeentelijke zwembaden, de schaatsbaan en het racketcentrum speelt Optisport een belangrijke rol in de (sport)samenleving in en rond Breda. Wij zijn ons sterk bewust van deze belangrijke maatschappelijke rol en werken dan ook graag samen met de gemeente om het beleid zoveel mogelijk te ondersteunen en uit te voeren. Het gemeentelijk sportbeleid heeft doorgaans het streven om bepaalde doelgroepen te beschermen en waar nodig te stimuleren om (meer) aan sport te doen. Daartoe worden in overeenkomsten met exploitanten randvoorwaarden gesteld ten aanzien van gebruiksroosters en tariefstelling. Centraal binnen het gemeentelijk sportbeleid van de gemeente Breda staat de volgende doelstelling: "het voorzien in voldoende en adequaat toegeruste sportaccommodaties en het toegankelijk maken van deze accommodaties voor alle inwoners van de samenleving." Om dit te bereiken zijn door de gemeente in de huidige overeenkomsten diverse bepalingen opgenomen omtrent: het gebruik van de accommodaties: de accommodaties mogen slechts gebruikt worden voor recreatieve en sportieve doeleinden overeenkomstig de bestemming van de betreffende accommodatie; openstelling: voor de zwembaden en de ijsbaan geldt een minimaal aantal weken dat de accommodaties opengesteld dienen te zijn voor het publiek. Bij de zwembaden zijn daarnaast beschikbaarheiduren voor de verenigingen contractueel vastgesteld. In het contract voor de ijsbaan is een openstellingrooster als bijlage opgenomen; tarieven: bij de zwembaden en de ijsbaan zijn randvoorwaarden gesteld aan de hoogte van de tarieven voor met name het recreatieve gebruik. Ook zijn voorwaarden gesteld aan de jaarlijks toegestane verhoging van deze tarieven. In dit businessplan gaan wij er op uw verzoek vanuit dat de huidige gemeentelijke randvoorwaarden, zoals vastgelegd in de overeenkomsten, onveranderd blijven! Optisport Breda BV pagina 9

10 2.4 Algemene trends en ontwikkelingen De exploitatie van (maatschappelijke) sportaccommodaties is onderhevig aan diverse ontwikkelingen. Om zicht te krijgen op het speelveld waarin de Bredase sportaccommodaties zich bevinden en de kansen en bedreigingen die daarmee samenhangen, hebben wij onderstaand een aantal algemene trends en ontwikkelingen samengevat, waar op korte en langere termijn rekening gehouden kan of moet worden. Ontwikkelingen in de sport Het aandeel sporters in de Nederlandse bevolking stijgt sneller dan verwacht, van 61% in 2003 naar 65% in Zwemmen en fietsen zijn de meest beoefende sporten in Nederland, gevolgd door fitness en hardlopen. De trend dat steeds minder sporters lid worden van sportverenigingen zet door: men kiest steeds vaker voor het individuele en/of ongeorganiseerde sportaanbod. Ondanks de toename van de sportdeelname groeit het sportaanbod niet mee. Voor sommige typen accommodaties, waaronder tennishallen, loopt het aantal zelfs terug. De werkgelegenheid in de sport neemt toe, onder meer als gevolg van de groei in de fitnesssector (46% van de werkgelegenheid). In 2007 waren de kosten van de gezondheidszorg als gevolg van een onvoldoende actieve leefstijl 907 miljoen. Daartegenover staan de kosten voor sportblessures ter hoogte van 230 miljoen. Hieruit kan (kort door de bocht) geconcludeerd worden dat investeren in een actieve leefstijl loont. Economische ontwikkelingen Nederland bevindt zich anno 2009 in een recessie. Naar verwachting zal deze trend in de Nederlandse economie ook in 2010 doorzetten. De kredietcrisis heeft consequenties voor de consumptieve bestedingen van de Nederlandse huishoudens. Deze doen nu zuiniger aan en kiezen ervoor om meer te gaan sparen. De productie in de marktsector laat dit jaar een krimp zien ten opzichte van Omdat bedrijven hun personeelsbestand niet zo snel kunnen aanpassen, daalt de arbeidsproductiviteit, waardoor de winstgevendheid onder druk komt te staan. Dit resulteert in een sterke afname van de totale bedrijfsinvesteringen in 2009 en De werkloosheid bereikt naar verwachting het niveau van de jaren tachtig. Voor 2009 verwacht het CPB dat 5,5% van de beroepsbevolking werkloos is, voor 2010 wordt zelfs uitgegaan van 9,5% van de beroepsbevolking. Het CPB prognosticeert dat de inflatie als gevolg van de lagere brandstofprijzen in 2009 en 2010 relatief laag zal zijn, rond de 1 à 1,25%. Sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen Bijna de helft van de Nederlanders van 20 jaar en ouder heeft overgewicht - van de mannen 51%, van de vrouwen 42%. Eén op de negen is zelfs veel te dik en heeft ernstig overgewicht of obesitas. Het percentage rokers is in de afgelopen 10 jaar afgenomen tot 30% in De omvang van de vrije tijd is voor werkenden sinds 1995 afgenomen. Nederlanders tussen de 20 en 65 jaar zijn in 2005 per week gemiddeld drie uur meer kwijt aan zakelijke en huishoudelijke verplichtingen dan in Optisport Breda BV pagina 10

11 Tussen 1995 en 2005 daalde de gemiddelde 'echte' televisiekijktijd van 12,4 naar 10,8 uur per week. De tijd die Nederlanders wekelijks thuis achter de computer zitten (online en offline) steeg in die periode van 0,9 naar 3,8 uur. De concurrentie tussen aanbieders van vrije tijd neemt toe: consumenten hebben minder tijd en maken bewuster kritische keuzes; de markt wordt transparanter als gevolg van internet; onderscheidende combinaties van vrijetijdsbestedingen worden belangrijker; beleving en welbevinden spelen nadrukkelijker een rol. Er is veel aandacht voor gezondheid en vitaliteit onder de groeiende groep welvarende ouderen. De vraag naar verantwoord bewegen, goede en gezonde voeding en ontspanning neemt daardoor toe in Nederland. De invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) legt een zwaardere druk op gemeenten, die ervoor verantwoordelijk zijn dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving, al of niet geholpen door vrienden, familie of bekenden. In de nieuwe zorgeconomie staat het welbevinden van mensen centraal. Daarin draait het vooral om de kwaliteit van leven: de gewenste leefstijl, gezondheid, sociale netwerk, de regie over het eigen leven en de maatschappelijke participatie. Overige relevante ontwikkelingen Door groei van de bevolking en toenemende ruimteclaims komt er meer bescherming voor kwetsbare natuurgebieden en wordt meer gezocht naar multifunctioneel ruimtegebruik. De exploitatie van maatschappelijke gemeentelijke voorzieningen staat onder druk door gemeentelijke bezuinigingen, concurrentie, sterker stijgende kosten en verscherping van de wetgeving. Bedrijven, consumenten en de overheid krijgen meer aandacht voor hun omgeving en de toekomst. Het begrip duurzaamheid wordt dan ook een steeds belangrijker onderwerp in de Nederlandse samenleving. 2.5 Demografische ontwikkelingen Op 1 januari 2009 telde de gemeente Breda ongeveer inwoners. Onderstaande tabel geeft een prognose van het aantal inwoners van de gemeente voor de periode Bevolkingsprognose Breda inwoners Breda absoluut indexcijfer (2009 = 100) jaar jaar jaar en ouder totaal Bron: Uit de tabel blijkt dat het inwoneraantal van Breda de komende jaren door stijgt naar ruim inwoners in In tegenstelling tot landelijke ontwikkelingen is in Breda geen sprake van een ontgroenende bevolking. Het aantal kinderen en jongeren tot 20 jaar neemt zelfs geleidelijk toe. De sterkste toename doet zich voor in de leeftijdscategorie van 65 jaar en ouder, echter niet in de mate die landelijk verwacht wordt. Optisport Breda BV pagina 11

12 3 ZWEMBADEN In dit hoofdstuk gaan wij specifiek in op de zwembaden in Breda. Na een analyse van het productaanbod, de huidige exploitatie en de markt presenteren wij onze visie op de toekomst. 3.1 Productaanbod De gemeente Breda beschikt over drie zwembaden met ieder een eigen profilering en positionering binnen het totale zwemaanbod in Breda. De Kuil, een natuurbad die eveneens door Optisport wordt geëxploiteerd, valt buiten de scope van dit businessplan. Deze voorziening is qua exploitatie niet vergelijkbaar met de andere sportaccommodaties en zal als zodanig geen onderdeel uitmaken van de nieuwe contractafspraken. De zwembaden kunnen als volgt gekarakteriseerd worden: Zwembad De Wisselaar: Zwembad Sonsbeeck: Openluchtbad Wolfslaar: De Wisselaar is een functioneel, overdekt zwembad met één bassin van 50 x 16 meter, een tribune en een horecavoorziening. Vanwege het ontbreken van recreatieve voorzieningen is het zwembad met name geschikt voor verenigingen en begeleide activiteiten, zoals instructiezwemmen en schoolzwemmen. Omdat de lengte van het bassin 50 meter bedraagt, kunnen de verenigingen het bad eveneens benutten voor lange baan zwemmen. Overdekte 50 meter baden komen in Nederland minder frequent voor. De lokatie op de sportboulevard is voor dit zwembad uitstekend. Zwembad Sonsbeeck is een eigentijds en mooi zwembad met een uitgebreid overdekt en beperkt openlucht productaanbod. Naast een wedstrijdbassin van 25 x 15 meter beschikt het zwembad over een recreatiebad van 425 m2 met attractieve recreatieve voorzieningen zoals glijbanen, een wildwaterkreek en een uitzwembassin. Daarmee is Sonsbeeck zeer aantrekkelijk voor de recreatieve bezoeker. Het wedstrijdbassin is geschikt voor verenigingen en begeleide activiteiten. De horecavoorziening nabij het recreatiebassin is goed gesitueerd. Het zwembad ligt temidden van een woonwijk waardoor de bereikbaarheid per auto wat beperkt is. Het openluchtbad is bijzonder en ruim opgezet met een grote lig- en speelweide in een groene omgeving. Het zwembad omvat een diep 50 meter bad, een ondiep recreatiebassin van 30 meter en een peuterbassin. Wolfslaar heeft een belangrijke regionale functie. De horecavoorziening in De Wolfslaar is in relatie tot de omvang van de voorziening beperkt. Met name op drukke, warme dagen leidt dit soms tot lange rijen. Een deel van het terrein wordt verhuurd aan beachvolleybalvereniging Breda Beach. Optisport Breda BV pagina 12

13 De drie zwembaden in Breda zijn goed apart te positioneren, omdat zij allen een eigen functie en toegevoegde waarde hebben binnen het Bredase zwemaanbod. De Wisselaar kan gekarakteriseerd worden als verenigings- en instructiebad, Sonsbeeck voornamelijk als recreatiebad en Wolfslaar als openluchtbad. Vanuit het oogpunt van spreiding en vanwege roostertechnische redenen vinden bepaalde activiteiten in principe wel in beide overdekte zwembaden plaats. In bijlage 3 hebben wij de huidige gebruiksroosters van de Bredase zwembaden opgenomen. Hierbij plaatsen wij de volgende opmerkingen: De activiteitenroosters zijn goed gevuld. Op ieder moment van de dag vinden er activiteiten in de zwembaden plaats. De roosters zijn opgesteld volgens een horizontale programmering. Activiteiten beginnen zoveel mogelijk dagelijks op eenzelfde tijdstip. Het activiteitenrooster van Sonsbeeck is vooral gericht op de individuele, recreatieve zwemmer. Uit het rooster van De Wisselaar blijkt dat dit zwembad vooral gericht is op de georganiseerde sport. Een en ander is ook conform de opzet van beide zwembaden. In het 50-meter bassin in de Wisselaar vindt overwegend één activiteit tegelijk plaats. Het ponton, bedoeld om het zwembad in tweeën te delen waardoor meerdere activiteiten tegelijk geprogrammeerd kunnen worden, wordt in de praktijk nauwelijks gebruikt. Het juist plaatsen van het ponton blijkt in de praktijk een bijzonder tijdrovende gebeurtenis met veel kans op beschadigingen aan het bassin. De capaciteit van kleed- en sanitaire voorzieningen is bovendien niet gericht op veelvuldig gelijktijdig gebruik. 3.2 Huidige situatie In deze paragraaf geven wij inzicht in de huidige exploitatieresultaten van de Bredase zwembaden. Ontwikkeling bezoekersaantallen Onderstaande tabel geeft de bezoekersaantallen in de periode weer. bezoek De Wisselaar Sonsbeeck recreatief instructie doelgroep vereniging scholen totaal bezoek Wolfslaar totaal recreatief instructie doelgroep vereniging scholen totaal Zoals gezegd kan De Wisselaar gekarakteriseerd worden als een typisch instructie- en verenigingsbad, hetgeen duidelijk te zien is aan het hoge aandeel verenigingszwemmers, bezoekers instructie en schoolzwemmen. Het totaal aantal bezoekers aan De Wisselaar nam in 2008 licht af ten opzichte van het voorgaande jaar, wat met name werd veroorzaakt door een afname in het verenigingsbezoek. Optisport Breda BV pagina 13

14 Omdat het een 50 meter bad betreft, kent het zwembad ten opzichte van een 25 meter bassins een relatief lagere bezetting. De gebruiksmogelijkheden voor verenigingen, met uitzondering van het lange baan zwemmen, zijn niet zodanig beter dat er ook meer zwemmers in het water liggen. Sonsbeeck is met circa bezoekers een goed bezocht zwembad, met name op recreatief gebied. Dat ook recreatieve baden geschikt zijn voor leszwemmen blijkt uit het feit dat het aantal leszwemmers op het zelfde niveau ligt als van De Wisselaar. Het totale bezoek aan Sonsbeeck is redelijk stabiel, waarbij de afname van deelnemers aan doelgroepactiviteiten en verenigingen gecompenseerd wordt door een toename van het aantal recreatieve bezoekers en leszwemmers. Het bezoek aan openluchtbaden is zoals bekend zeer afhankelijk van de weersomstandigheden. In mooie zomers, zoals de zomer van 2006, stijgt het bezoekersaantal in Wolfslaar tot boven de bezoekers. In de minder mooie zomers ligt het bezoek rond , zoals in 2007 en Het seizoen van 2009, met een mooie zomer maar een minder mooi voorjaar, trok het zwembad circa bezoekers (voorlopige cijfers 2009). Bij openluchtbaden in Nederland kan het voorkomen dat in een goede zomer het dubbele aantal bezoekers wordt bereikt ten opzichte van een slechte zomer. Het totaal aantal bezoekers aan de Bredase zwembaden bedroeg in 2006 circa en in 2007 en 2008 als gevolg van de mindere zomers ongeveer Het animocijfer (aantal bezoeken per inwoner) bedraagt daarmee 2,9, hetgeen onder het landelijk niveau van 4,5 ligt. Interessanter is echter hoe deze animocijfers zich verhouden tot de animocijfers in andere stedelijke gebieden. Deze zijn onlangs onderzocht door bureau Drijver & Partners 1. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat deze animocijfers doorgaans fors lager liggen dan het landelijk gemiddelde (met uitzondering van Eindhoven die met De Tongelreep over een zeer fors zwembad beschikt). Het animocijfer in Breda kwam uit dit onderzoek als gemiddeld naar voren. Gerelateerd aan de beschikbare hoeveelheid wateroppervlakte is ten opzichte van andere middelgrote gemeenten echter sprake van een relatief goede bezetting. Lagere animocijfers in stedelijke gebieden worden veroorzaakt door de aanwezigheid van meer concurrentie van andersoortige vormen van vrijetijdsbesteding. Daarnaast geldt dat de zwembaden qua zwembadbezoek en qua vrijetijdsbesteding in toenemende mate concurrentie ondervinden van zwemscholen en fitnesscentra, al dan niet voorzien van eigen zwembaden. Denk in Breda bijvoorbeeld aan Arendse en Pellikaan Health Club, die over eigen zwemwater beschikken en doelgroepactiviteiten en zwemlessen aanbieden. Binnen de mogelijkheden die de zwembaden momenteel bieden is er sprake is van een vol bezettingsrooster met relatief goede bezoekersaantallen. Een verdere stijging van de bezoekersaantallen is wellicht mogelijk, een en ander echter wel onder de voorwaarde dat de voorzieningen hier ook op worden aangepast. Dit geldt met name voor De Wisselaar. Verderop komen wij hier op terug. Binnen de gestelde kaders zien wij het als onze ambitie om de goede bezoekersaantallen van de afgelopen jaren, ook voor de komende jaren te handhaven. 1 Notitie Drijver & Partners animocijfers zwembaden (2009) Optisport Breda BV pagina 14

15 Wisselaar Sonsbeeck Wolfslaar Ontwikkeling financiële resultaten De resultaten van de afgelopen drie jaren van De Wisselaar, Sonsbeeck en Wolfslaar zijn weergegeven in onderstaande tabel. Bij de overname van Sportijn door Optisport was tevens sprake van een overkoepelend orgaan voor de Bredase zwembaden in de vorm van ESN Breda b.v. De Wisselaar Sonsbeeck resultaten OPBRENGSTEN w.o. zwembad overige subsidie KOSTEN w.o. personeel energie onderhoud overige RESULTAAT Wolfslaar ESN Breda b.v. resultaten OPBRENGSTEN w.o. zwembad overige subsidie KOSTEN w.o. personeel energie onderhoud overige RESULTAAT totaal zwembaden Breda resultaten OPBRENGSTEN w.o. zwembad overige subsidie KOSTEN w.o. personeel energie onderhoud overige RESULTAAT Voor de zwembaden in Breda is sprake van een goede, gezonde financiële exploitatie. Van 2006 tot en met 2008 zijn de inkomsten gestegen als gevolg van een (lichte) toename in het zwembezoek. Met name de inspanningen in het instructiezwemmen hebben geleid tot een toename van de zweminkomsten. Volgens het nationaal zwembadonderzoek (2002) is landelijk een daling in het recreatief bezoek waarneembaar van circa 2% per jaar. Cijfers van het CBS bevestigen dit beeld; van 2003 tot 2006 is het zwembadbezoek in Nederland gedaald van 61 miljoen in 2003 naar 54 miljoen in Ondanks Optisport Breda BV pagina 15

16 deze landelijk afnemende trend laten de bezoekcijfers voor het recreatief zwemmen in Breda een stijgende lijn zien. Tegenover de gestegen inkomsten staan ook hogere kosten. De energiekosten zijn de afgelopen drie jaar met ruim 18% gestegen, hetgeen vooral veroorzaakt wordt door de hogere energietarieven. Ook de loonkosten zijn toegenomen. Dit als gevolg van loonkostenontwikkelingen, maar ook door de inzet van meer zweminstructeurs in het instructiezwemmen en (als gevolg van stringentere wetgeving) in het toezicht tijdens het recreatief zwemmen. Gezien de volle bezettingsroosters in de zwembaden en rekening houdende met de demografische ontwikkelingen in Breda, verwachten wij dat een verdere groei van bezoekersaantallen in de komende jaren slechts marginaal zal zijn. Als gevolg van autonome en boventrendmatige prijsstijgingen voor met name energie (en in wat mindere mate voor personeel) verwachten wij dat de kosten in de komende jaren zullen toenemen. De focus zal derhalve moeten blijven liggen op een efficiënte en kostenbewuste exploitatie. 3.3 Marktanalyse In hoofdstuk 2 hebben wij reeds een aantal algemene ontwikkelingen geschetst die van invloed zijn op de exploitatie van sportaccommodaties in het algemeen. In deze paragraaf gaan wij nader in op de specifieke marktomstandigheden voor de zwembaden. Trends en ontwikkelingen De exploitatie van zwembaden in Nederland staat de afgelopen jaren onder druk als gevolg van: stijgende kosten. De kosten stijgen doorgaans sterker dan de opbrengsten, omdat de indexering van tarieven vaak contractueel is vastgelegd en geen rekening houdt met de ontwikkeling van personeelskosten en energietarieven. Deze kosten maken voor circa 70% deel uit van de totale kosten van een zwembadexploitatie en hebben de afgelopen jaren een sterke stijging laten zien. Hoewel de energietarieven op dit moment gestabiliseerd zijn, wordt voor de komende jaren een verdere stijging verwacht; verscherping van de wetgeving. De zwembadenbranche is het afgelopen decennium geconfronteerd met verscherpte wetgeving, onder meer op het gebied van brandveiligheid en legionellabeheersing. Incidenten, waaronder verdrinkingsgevallen, krijgen bovendien veel aandacht vanuit de media. In dit kader verwachten wij dat in de nabije toekomst de eisen aan bijvoorbeeld het toezicht bij zwembaden aangescherpt zullen worden. Tevens verwachten wij dat ieder zwembad in Nederland aan de eisen van het Keurmerk Veilig en Schoon moet voldoen. In Breda beschikken alle accommodaties overigens al over dit keurmerk; toenemende concurrentie van andersoortige vrijetijdsaanbieders. Met name de fitnessbranche heeft goed ingespeeld op de toenemende behoefte aan individueel c.q. ongeorganiseerd sporten en werken aan de gezondheid. Het aanbod van fitnesscentra is dan ook sterk toegenomen. Daarnaast nemen internet, gamen en funshoppen een steeds groter deel van de vrijetijdsbesteding van de consument in. Optisport Breda BV pagina 16

17 Concurrentieanalyse In onderstaande kaart en tabel zijn de diverse zwembaden in de omgeving van Breda weergegeven. Binnen- en combibaden Buitenbaden naam plaats omschrijving activiteit tarief nadruk op binnen- en combibaden Sonsbeeck Breda subtropisch zwemparadijs recreatief los bad 4,40 alle wedstrijdbassin (25 x 15 meter) doelgroep -jaarkaart per les 4,93 activiteiten therapeutisch bassin instructie - per les (45 min) 8,41 buitenbad met lig- en speelweide horecagelegenheid de Wisselaar Breda wedstrijdbassin (50 x 16 meter) recreatief 3,70 instructie horecagelegenheid doelgroep - jaarkaart per les 4,48 verenigingen instructie - per les (45 min) 8,41 zwemschool Ulvenhout doelgroepenbassin (12 x 8 meter) doelgroep doelgroep de 3 Berken instructie instructie Zwemvoorziening Oosterhout wedstrijdbassin (25 meter) recreatief 3,20 alle Arendonk recreatiebassin doelgroep - 10 baden per les 4,65 activiteiten horecagelegenheid instructie - per les (60 min) 7,85 zwembad Oosterhout wedstrijdbassin (25 x 15 meter) recreatief 3,00 De Blikken koffiecorner doelgroep - 10 baden per les 4,65 instructie - per les (60 min) 7,85 Willemsen sport Oosterhout instructiebassin doelgroep doelgroep instructie zwembad Ettenleur recreatiebassin recreatief 2,90 De Banakker wedstrijdbassin doelgroep - leskaart per les 3,89 buitenbaden (2) instructie - per les (60 min) 7,00 horecagelegenheid instructie Optisport Breda BV pagina 17

18 buitenbaden Openluchtbad Breda wedstrijdbassin (50 x 16 meter) recreatief 3,70 recreatief Wolfslaar recreatiebassin peuterbad met lig- en speelweide horeca / kiosk Natuurbad Prinsenbeek Natuurbad met ruime ligweide recreatief 2,20 recreatief De Kuil kiosk Recreatieoord Oosterhout wedstrijdbassin (50 meter) recreatief 4,35 recreatief De Warande recreatiebassin uitgebreide recreatieweide horecagelegenheid Het Puzzelbad Terheijden wedstrijdbassin (25 meter) recreatief 3,60 recreatief recreatiebassin peuterbad met ligweide horeca / kiosk Splesj Hoeven waterspeelparadijs recreatief 9,50 recreatief In het algemeen zijn binnenbaden voorzieningen met een gemeentelijk verzorgingsgebied. Dit geldt ook voor de zwembaden in Breda, met name zwembad De Wisselaar. Het verzorgingsgebied van Sonsbeeck strekt zich door haar recreatieve aantrekkelijkheid uit over de gemeentelijke grenzen. Alhoewel de tarieven zich wat lastig laten vergelijken, blijkt uit bovenstaande tabel dat de tarieven in Breda hoger liggen dan bij de concurrerende baden in de omgeving. Dit tarief is overigens te verantwoorden door het feit dat er in Breda sprake is van een beter, uitgebreider aanbod. Onderstaande tabel vergelijkt de tarieven van de zwembaden in Breda met die van andere zwembaden in middelgrote grotere steden in Nederland. plaats zwembad recreatief doelgroep instructie los bad meerbaden per bezoek meerbaden per bezoek meerbaden per bezoek (45 min) Breda Sonsbeeck 4,40 3,67 4,82 8,41 Wisselaar 3,70 3,08 4,37 8,41 Apeldoorn De Sprenkelaar 4,50 4,05 5,28 8,46 Sportfondsenbad 4,50 4,05 5,31 8,47 Malkander 5,00 4,05 5,09 8,47 Arnhem De grote Koppel 3,70 3,08 4,00 5,85 Valkenhuizen 3,40 2,83 4,00 5,85 Eindhoven Ir Ottenbad 4,50 5,77 De Tongelreep 6,90 4,69 5,77 Enschede Het Slagman 3,10 2,35 4,40 7,50 Aquadrome 4,80 3,70 4,40 7,50 De brug 3,10 2,35 4,40 7,50 Groningen Helperbad 4,00 3,33 5,33 8,00 De parrel 4,00 3,33 5,33 8,00 Kardinge 5,00 4,17 5,33 8,00 Haarlem Boerhavebad 4,50 3,75 6,22 8,08 De planeet 3,70 3,08 6,00 9,75 s-hertogenbosch Sportiom 7,75 6,12 6,95 Nijmegen Dukenburg 4,10 3,53 5,75 6,73 Oost 4,10 3,53 5,75 6,73 West 4,80 4,15 5,75 6,73 Tilburg Stappengoor 4,50 4,12 5,44 6,20 Reeshof 3,50 3,24 5,44 6,20 Optisport Breda BV pagina 18

19 BUITENBADEN Plaats zwembad los bad voorverkoop zomerverkoop Breda Wolfslaar (buitenbad) 3,70 38,00 69,10 Apeldoorn Kristalbad Arnhem Klarenbeek 3,80 72,50 90,00 Eindhoven De Ijzeren man 3,00 37,50 37,50 Groningen Hoogkerk 4,30 48,00 53,00 Groningen De papiermolen 5,00 64,10 70,40 Haarlem De Houtvaart 3,60 61,80 82,40 Nijmegen Goffertbad 4,10 80,00 In vergelijking met andere middelgrote steden zijn de zwemtarieven in Breda relatief laag voor het buitenbad, het recreatief zwemmen en voor de doelgroepactiviteiten. De tarieven voor het instructiezwemmen zijn daarentegen licht hoger. Het verzorgingsgebied van een buitenbad is in de meeste gevallen groter dan enkel de gemeente. Door de aanwezigheid van diverse zeer aantrekkelijke buitenbaden in de omgeving van Breda is dit voor de Wolfslaar niet het geval. De Wolfslaar ondervindt hevige concurrentie van vooral recreatieoord De Warande in Oosterhout en Waterspeelpark Splesj in Hoeven. 3.4 SWOT Op basis van de in hoofdstuk 2 beschreven algemene ontwikkelingen en de in voorgaande hoofdstukken opgenomen analyse van de huidige situatie en marktmogelijkheden hebben wij onderstaand een SWOT-analyse (Sterkten-Zwakten-Kansen-Bedreigingen) gemaakt van de Bredase zwembaden. Sterktes breed en gevarieerd aanbod van zwembaden en bassins, geschikt voor alle gangbare (maatschappelijke) bezoekersgroepen gevarieerd activiteitenaanbod ervaren en deskundig team van medewerkers, vriendelijk en behulpzaam personeel, aandacht voor gastgerichtheid. één grote organisatie, waardoor bundeling van promotiekracht, inhoudelijke expertise en flexibiliteit gezonde financiële exploitatie, goede beheersing van de kosten de zwembaden beschikken over het Keurmerk Veilig & Schoon relatief goedkope vorm van vrijetijdsbesteding Zwaktes beperkte multifunctionele gebruiksmogelijkheden van het 50 meterbassin in De Wisselaar, mede in relatie tot de capaciteit van de kleedvoorziening beperkte watercapaciteit, daardoor spanning in beschikbaarheid voor bepaalde doelgroepen beheersbaarheid van de hygiëne op drukke tijdstippen communicatie met bezoekers/gebruikers over openingstijden en tarieven gevoel van (sociale) onveiligheid bij gasten. beperkte horecavoorziening Wolfslaar Kansen Verhogen maatschappelijk rendement (gastbeleving, tevredenheid bewoners) door verhoogde aandacht voor communicatie/bekendheid met Bredase zwembaden mogelijkheden aanwezig voor optimalisering roosters en bassinbezetting benutten synergievoordelen meer bezoekers door verbetering marketing & promotie blijvende aandacht voor gezondheid vergrijzing, actiever wordende senioren groei van de Bredase bevolking in alle leeftijdscategoriëen Landelijk een toename van de sportparticipatie Bedreigingen door de economische recessie hebben consumenten een ander uitgavenpatroon en staan verenigingen onder druk (sponsoropbrengsten) toenemende concurrentie van andersoortig aanbod, waar zwembaden moeilijk mee kunnen concurreren (statisch fysiek productaanbod) stijgende kosten die meestal pas achteraf verdisconteerd kunnen worden via tarieven/subsidie verscherpte wetgeving Optisport Breda BV pagina 19

20 De SWOT-analyse vormt een belangrijke onderlegger voor onze visie op de exploitatie voor de komende verlengingsperiode. 3.5 Visie op de exploitatie De zwembaden in Breda zijn aantrekkelijke, eigentijdse en goed geoutilleerde voorzieningen. Een deskundig en ervaren team verzorgt dagelijks een breed aanbod aan zwemactiviteiten. Dit werpt haar vruchten af. De zwembaden worden goed bezocht en de activiteitenroosters zijn nagenoeg volledig gevuld. De kwaliteit en de dienstverlening worden door de gebruikers als ruim voldoende beoordeeld. De strategie voor de komende jaren kan als volgt worden omschreven: "het hoge maatschappelijke rendement de komende jaren behouden door een goed op de bevolking van Breda toegesneden activiteitenschema. Een efficiënt ingerichte en professionele organisatie focust op optimalisatie met betrekking tot kwaliteit, veiligheid, hygiëne en gastgerichtheid. In aansluiting op de trends en ontwikkelingen, alsmede de aangegeven verbeterpunten dienen de zwembaden zich de komende jaren te focussen op: 1. een goede balans tussen de verschillende activiteiten in de zwembaden; 2. het benutten van aanwezige synergievoordelen; 3. voortdurende aandacht voor service, kwaliteit en veiligheid. Onderstaand gaan wij nader op deze speerpunten in. Ad 1) Goede balans tussen verschillende activiteiten in de zwembaden. Optisport probeert het activiteitenaanbod zo optimaal mogelijk in te richten. De gebruiksroosters van de bassins worden ieder jaar nieuw opgesteld. Hiervoor vindt overleg plaats met diverse gebruikersgroepen (verenigingen, scholen). De afgelopen jaren zijn de gebruiksroosters goed gevuld geraakt. Om de markt van de Bredase zwembaden optimaal te kunnen bedienen worden door Optisport continu innovatieve en op de markt toegespitste activiteiten ontwikkeld. Onze leidraad daarbij is de Optisport Cliënt Cycle: Optisport Breda BV pagina 20

21 De Optisport Cliënt Cycle is een dynamisch model, gericht op verschillende doelgroepen. Daarmee uiteraard voortdurend onderhevig aan ontwikkeling en afgestemd op trends. De mix van activiteiten welke in Breda wordt aangeboden is maatwerk en wordt afgestemd op de levensfase waarin de inwoners zich bevinden. Wanneer zich bijvoorbeeld veel gezinnen met jonge kinderen in de gemeente vestigen, verlegt de nadruk zich in het programma naar Baby-, Peuter-, Kleuterzwemmen. De trend in Breda richting vergrijzing zal betekenen dat de komende jaren meer activiteiten in het rooster worden opgenomen die specifiek voor deze doelgroep bestemd zijn. Hetzelfde geldt voor activiteiten, gericht op gezondheid en welness van onze bezoekers. Bij het verder ontwikkelen van nieuwe activiteiten, stellen wij voor hier ook overleg te voeren met de gemeente. Daarbij kunnen wij in gezamenlijkheid de functie bezien die de zwembaden kunnen bieden, ook in de uitvoering van gemeentelijk beleid (bijvoorbeeld op het gebied van de WMO). Voor Optisport Breda maar ook Optisport breed streven wij ernaar om een netwerk te creëren met zorgpartners om optimaal in te kunnen spelen op de behoefte bij inwoners om aan de gezondheid te werken. Optisport ervaart een krapte aan beschikbaar zwemwater c.q. beschikbare bassins in Breda. Zoals ook blijkt uit de activiteitenroosters zijn de baden momenteel op ieder moment van de dag gevuld. Om de openingstijden beter af te kunnen stemmen op de (capaciteits-)behoefte, zal Optisport nader onderzoeken op welke manieren de bassins efficiënter kunnen worden benut. Hierop vooruitlopend lijken in elk geval mogelijkheden aanwezig om het schoolzwemmen efficiënter in te delen. Ook het flexibeler verplaatsbaar maken van het ponton in het 50-meterbassin, waardoor het mogelijk wordt het bassin eenvoudiger gescheiden te exploiteren, is hierin een nader te onderzoeken optie. Bij een dergelijke maatregel zal ook kritisch gekeken moeten worden naar de capaciteit van de aanwezige kleedvoorzieningen. Bovengenoemde maatregelen vereisen aanpassingen en (dus) investeringen aan de accommodaties. Deze zullen afgewogen moeten worden tegen het financieel en maatschappelijk rendement. Wij zullen hiervoor begin 2010 concrete voorstellen formuleren. Hetzelfde geldt voor de horecavoorziening in Wolfslaar. Deze lijkt krap bemeten in relatie tot de grootte van de voorziening. Ook hier zullen wij onderzoek doen naar hoe deze functie te optimaliseren. Overigens denken wij dat door het wijzigen van de lay-out van het uitgiftepunt al de nodige voordelen kunnen worden behaald. Voor komend zwemseizoen zullen wij de gemeente een voorstel doen omtrent hoe hier verder mee om te gaan. Overigens gaan wij ervan uit dat de huurovereenkomst met de beachvolleybalbvereniging in Wolfslaar ook de komende exploitatieperiode zal worden gecontinueerd. Ad 2) Het verder benutten van aanwezige synergievoordelen Met de overname door Optisport van Sportijn zijn diverse synergievoordelen mogelijk in ondermeer het management, administratie en inzet van personeel. Om hiervan optimaal te kunnen profiteren is in 2008 een aanvang gemaakt met het samenvoegen van beide organisaties. Optisport Breda BV pagina 21