Behoud zwembad De Kûpe 8k

Transcriptie

1 Behoud zwembad De Kûpe 8k Rapportage van de Initiatiefgroep Behoud De Kûpe# 8k over het behoud van zwembad De Kûpe met behulp van een vrijwilligersmodel. 6 maart 2013

2 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding Zwembad De Kûpe Reactie op rapport van Grontmij Mogelijkheden voor de toekomst Tot slot Samenvatting Bijlagen

3 Voorwoord Voor u ligt het adviesrapport, geschreven door de Initiatiefgroep Behoud Kûpe #8K. De initiatiefgroep is tot stand gekomen door een initiatief van Plaatselijk Belang Buitenpost en Zwem en Waterpoloclub PWC en bestaat uit een aantal inwoners van Buitenpost en gebruikers van Zwembad de Kûpe. Centraal gelegen, in het midden van trein en wegverbindingen tussen Leeuwarden en Groningen (in oost west richting) en Dokkum en Drachten (in noord zuid richting) ligt Achtkarspelen. Van oudsher heeft Achtkarspelen een zwakke economische structuur, met naar verhouding een hoge werkeloosheid, een laag opleidingsniveau en een geringe werkgelegenheid. Dat leidt in de gemeente nogal eens tot een Calimero effect. We hebben geen geld, we zijn een achterstandsregio, overheden, kijk es naar ons! Het wordt tijd dat wij als inwoners van deze prachtige gemeente in de Wâlden rechtop gaan staan. Achtkarspelen heeft veel te bieden: landschappelijk, qua (centrale) ligging ten opzichte van de grote (al genoemde) plaatsen, dichtbij natuurgebieden als het Lauwersmeergebied en bovendien voorzien van veel (onderwijs)voorzieningen. Buitenpost neemt daarvan het grootste deel voor haar rekening, met scholengemeenschappen als het Lauwers College en het Nordwin college, 3 basisscholen, het gemeentehuis, een treinstation èn een overdekt zwembad! Dat zwembad heeft een regionale functie, die over de grenzen van de gemeente Achtkarspelen heen gaat. Een niet te onderschatten factor dus! Normaal is een verdeling van inwoners op 1 overdekt zwembad. Achtkarspelen heeft inwoners: dat er behoefte is aan een overdekt zwembad lijdt geen twijfel. Een zwembad biedt de mogelijkheid om kinderen veilig met water om te leren gaan, geen overbodige luxe in Nederland waterland. Een zwembad biedt ook de mogelijkheid om het verenigingsleven een boost te geven. Het is nu al zichtbaar binnen PWC, een springlevende sportclub, die in hoge mate een sociale functie heeft. De leden komen niet alleen om te zwemmen, maar ook om hun sociale contacten te onderhouden. Ik weet het uit eigen ervaring! In de komende jaren, waarin we met steeds meer bezuinigingen te maken gaan krijgen, wordt het belang van gemeenschapszin, van samen leven, van sociale cohesie steeds groter. We moeten het samen doen! Er lijkt een ontwikkeling gaande te zijn, waarin de maatschappij verkilt, harder wordt. Juist om deze beweging tegen te gaan, is een zwembad als de Kûpe, met een functie van meer dan zwemmen, van groot belang. Gezondheid en overgewicht zijn belangrijke thema s op de politieke agenda. In regio s met een laag opleidingsniveau, armoede en sociaal zwakke gezinnen is het voedingspatroon risicovol: laag opgeleide mensen leven en eten ongezonder. Diverse onderzoeken gaven dit al aan. Bewegen en sporten zijn om die reden belangrijk om te stimuleren. Een zwembad in de omgeving maakt de drempel om te sporten lager. Heel zichtbaar wordt dit in een onderzoek dat is gedaan naar het behalen van zwemdiploma s: op de Balkwar in Kootstertille blijkt na het wegvallen van het schoolzwemmen 25% van de 7 e en 8 e groepers geen zwemdiploma te hebben. Het zou maar zo kunnen zijn, dat het wegvallen van het vervoer naar de Kûpe daar mede debet aan is. Eeuwig zonde! En gevaarlijk ook! 3

4 Natuurlijk begrijpen wij de keuze van de gemeenteraad om niet eindeloos bijna 4 ton te steken in zo n voorziening ook wel. Maar dat betekent niet dat het dan ook acceptabel is dat het bad zou sluiten! Als initiatiefgroepleden hebben wij ons hiertegen van meet af aan verzet! Laten we dan es kijken wat er wel mogelijk is. Kunnen we niet creatieve oplossingen vinden, waarbij we enerzijds het bad open kunnen houden en anderzijds de kosten kunnen minimaliseren? Die gedrevenheid en dat gezamenlijke belang heeft er steeds voor gezorgd, dat onze neuzen in dezelfde richting bleven staan. Wekelijks kwamen we bijeen, vaak meer dan 1 keer. Intensief was het, spannend soms, inspirerend altijd! Een geweldig feest om mee te maken dat we anderen ook enthousiast kregen. Dat we lokale ondernemers mee kregen. Dat we dorpsbewoners aan de lijn hadden, die zich spontaan meldden als vrijwilliger. De steun, die we doorlopend ontvingen: fantastisch! Wat een machtig mooi dorp, Buitenpost! En wat kan er veel! De omliggende dorpen worden van harte uitgenodigd om aan te haken! De Kûpe heeft bestaansrecht! De bezoekersaantallen bewijzen dat. Of de gemeenteraad het benodigde bedrag ervoor over heeft om dit bad voor de toekomst te behouden, is aan de raad zelf, maar wij geloven dat dat verantwoord is. Mijn dank is aan de initiatiefgroepleden: Aafke, Marianne, Lammert, Jack en Willem! Met ongelooflijk veel plezier heb ik met hen samengewerkt, wat een lol hebben we gehad! Zij hebben mij geïnspireerd en gemotiveerd. Ik ben ervan overtuigd, dat zij dat u ook doen. Veel leesplezier! Bothilde Buma Voorzitter Initiatiefgroep Behoud Kûpe #8K 4

5 1. Inleiding Ruim 38 jaar geleden heeft Achtkarspelen in Buitenpost een overdekt zwembad gekregen. De Kûpe is gebouwd met Rijkssteun en geniet al heel wat jaren regionale bekendheid als het bad voor zwemles. Provinciaal staat het bekend als hét zwembad waar al heel wat kinderen hun zwemdiploma hebben behaald: uit heel Fryslân komen ze in Buitenpost afzwemmen! Vanwege de hoge gemeentelijke bijdrage en de verwachte kosten voor groot onderhoud en renovatie, heeft de gemeente Achtkarspelen besloten om af te wegen of het nog wel rendabel is om dit zwembad te behouden. Sinds 2009 zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. Inmiddels is de overeenkomst met huurder en exploitant Sportfondsen opgezegd. Het onderhoud is op een laag pitje gezet. Op 27 september 2012 heeft de gemeenteraad van Achtkarspelen besloten het college opdracht te geven alternatieve vormen van exploitatie te onderzoeken. Plaatselijk Belang Buitenpost (PBB) en het bestuur van Zwem en Waterpoloclub PWC Buitenpost (PWC) hebben een initiatiefgroep gevormd. Deze initiatiefgroep heeft onderzocht wat de mogelijkheden zijn om een overdekt zwembad met een groot scala aan gebruiksmogelijkheden in Buitenpost te behouden. Hierbij is zowel gekeken naar oplossingen voor de korte termijn als naar oplossingen voor de lange termijn. Specifiek is opdracht gegeven aan Grontmij om te onderzoeken onder welke condities het zwembad de komende 5 jaar kan worden behouden en welke interventies hiervoor mogelijk zijn. In deze notitie gaat de projectgroep in op de uitkomsten van het onderzoek van Grontmij en op de kansen die er zijn voor de langere termijn. Dit wordt allereerst gedaan door het huidige zwembad te beschouwen. Vervolgens wordt een reactie gegeven op het rapport van Grontmij. Daarna wordt een beeld geschetst van de mogelijkheden voor een toekomstig zwembad en tot slot worden conclusies getrokken. 5

6 2. Zwembad De Kûpe Zwembad De Kûpe ligt in Buitenpost en is eigendom van de gemeente Achtkarspelen. Beheer en exploitatie van De Kûpe zijn in handen van NV Sportfondsen Achtkarspelen (SFA). De hiervoor afgesloten overeenkomst loopt af per 31 december Jaarlijks trekt het zwembad De Kûpe zo n bezoekers uit de wijde regio en behalen jaarlijks honderden kinderen en volwassenen een zwemdiploma volgens de eisen van de Koninklijke Nederlandse Zwembond. Het zwembad wordt gebruikt door Zwemclub PWC (Paradykse Wetterrotten Combinatie, 125 leden), Aktivo voor gehandicaptenzwemmen en De stichting voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke handicap. Vanuit heel Fryslân en een deel van Groningen komen kinderen naar het zwembad om hier hun zwemdiploma te behalen. Naast een plek om te zwemmen is het zwembad ook een ontmoetingsplek. Bezoekers maken na afloop van het zwemmen gebruik van de horeca. Ouders drinken tijdens de zwemles een kopje koffie, als ze niet die tijd gebruiken om in het dorp even de boodschappen te doen. Onder de bevolking van Achtkarspelen en omstreken wordt het openhouden van het zwembad breed gedragen. Dat blijkt uit de reactie op het mogelijk sluiten van het zwembad. Het zwembad is bijna het hele jaar open. Alleen tijdens de zomervakantie is het zwembad beperkt geopend. Ondanks dat er investeringen zijn gedaan in installaties en aankleding, is de techniek van het huidige zwembad inmiddels gedateerd. Er is sprake van achterstallig onderhoud. Gezien de leeftijd en de staat van (achterstallig) onderhoud is groot onderhoud noodzakelijk als het zwembad opnieuw voor een langere termijn zal worden geëxploiteerd. Naast De Kûpe in Buitenpost kent Achtkarspelen nog een openluchtzwembad, de Wettervlecke in Surhuisterveen. Dit zwembad draait al een groot aantal jaren met vrijwilligers. Dit zwembad is tijdens de zomermaanden geopend en ontvangt van de gemeente een subsidie van Tussen Kollum en Buitenpost bevindt zich het openluchtzwembad It Paradyske (gemeente Kollumerland). In het dorp Kollum is een klein zwembad (Zwemcentrum Kollum, particulier initiatief) waar zweminstructie wordt gegeven, dat wordt gebruikt voor therapeutische doeleinden en waar beperkte mogelijkheden zijn voor breedtesport. Dit bad is te klein voor zwemsport en recreatief zwemmen. In Burgum, Oldekerk, Zwaagwesteinde, Dokkum en Drachten zijn ook overdekte zwembaden die bereikbaar zijn vanuit Achtkarspelen. Deze baden zijn over de hele week volgeboekt en daardoor niet een alternatief voor de zwemclub PWC, zwemclub Activo, voor de zwemlessen en de andere gebruikers. 6

7 3. Reactie op rapport van Grontmij Door de initiatiefgroep is opdracht gegeven aan Grontmij om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het bestaande zwembad nog voor een periode van ongeveer 5 jaar te exploiteren met minder kosten. Nadrukkelijk is aan de orde gekomen dat een model met inzet van vrijwilligers moet worden onderzocht. De initiatiefgroep is ingenomen met het rapport Vrijwilligersmodel Toekomst voor zwembad De Kûpe (Grontmij, rapportnummer d.d. 28 februari 2013). Het toont aan dat al op zeer korte termijn besparingen kunnen worden gerealiseerd als de exploitatie op een andere manier wordt voortgezet. Dit kan door de inzet van vrijwilligers, door kritisch te kijken naar het planmatig onderhoud, door slimmer om te gaan met de beschikbare professionals en door anders om te gaan met openstelling. Door de conservatieve inschatting van de inzet van vrijwilligers, de openstelling en de tarieven wordt een realistisch beeld neergezet van de haalbaarheid. Voor de zeer nabije toekomst kan een kostenreductie worden gevonden door warmte die wordt uitgestoten door Enitor te benutten voor verwarming van het zwemwater. Hierover is met Enitor gesproken. De rapportage van Grontmij gaat hier nader op in. Er zijn ambtelijke gesprekken gevoerd met de provincie Fryslân. Ook daar is men zeer geïnteresseerd in het terugbrengen van het energieverbruik door zwemaccommodaties. De initiatiefgroep heeft nog wel een aantal zorgen. Deze liggen op het vlak van verplichtingen ten aanzien van het personeel en de continuïteit in de dienstverlening naar bestaande klanten. Personeel Op het moment van het schrijven van dit deel van de notitie is er nog steeds geen duidelijkheid over de rechtspositie van het huidige personeel. In het nieuwe concept met een beheersstichting zal worden gewerkt met professionals die instructie bij de zwemlessen, aquarobics en andere bewegingsactiviteiten geven en toezicht houden op de veiligheid. Ook zal er een bedrijfsleider/manager moeten worden aangesteld. In het voorgestelde concept zal het aantal fte s afnemen ten opzichte van het aantal huidige fte s. Als het nodig is om personeel over te nemen, dan zal dat jaarlijks een kostenpost met zich meebrengen voor boventallig personeel of een eenmalige kostenpost voor gedwongen ontslag. De initiatiefgroep vindt het niet wenselijk dat de nieuw op te richten stichting hier risico s in loopt. Dit dient voor het einde van de overeenkomst met Sportfondsen NV door de gemeente en Sportfondsen NV te zijn opgelost. Continuïteit van zwemlessen en andere activiteiten Omdat de gemeente een garantie heeft gegeven dat een ieder die een abonnement aangaat met het zwembad zijn geld bij sluiting van het zwembad terugkrijgt, blijven mensen komen. Als er een andere exploitant komt, zullen zaken veranderen. Tijden veranderen en abonnementen die zijn afgesloten bij Sportfondsen zijn niet meer geldig. Om te voorkomen dat klanten weglopen waardoor de inkomsten van het zwembad (in aanvang) sterk teruglopen moet onmiddellijk na een positief besluit van de gemeenteraad actie worden ondernomen door de gemeente. Met Sportfondsen NV moeten afspraken worden gemaakt over het overnemen van verplichtingen ten aanzien van bestaande 7

8 klanten en welke vergoeding Sportfondsen NV hiervoor betaalt. Communicatie hierover naar bestaande klanten is van essentieel belang. Vrijwilligers Ondanks dat nog geen actieve werving heeft plaatsgevonden (dat kan pas na positieve besluitvorming door de gemeenteraad van Achtkarspelen) heeft al een groot aantal mensen spontaan aangegeven zich als vrijwilliger te willen inzetten. Naast het actief werven van vrijwilligers adviseert de initiatiefgroep om inwoners van Achtkarspelen bij het zwembad te betrekken als vriend van het zwembad. Zij kunnen een financiële bijdrage leveren (crowd funding), deelnemen aan sponsoracties en bijzondere evenementen. Nadrukkelijk zal daar ook het bedrijfsleven van Achtkarspelen bij worden betrokken. Met name de middenstand van Buitenpost heeft baat bij bezoekers van het zwembad die aansluitend boodschappen doen in het dorp. Het lokale bedrijfsleven zal worden betrokken bij werkzaamheden die niet door vrijwilligers kunnen of mogen worden gedaan. Inventaris en automatisering Als er geen voorzieningen worden getroffen, zal na afloop van het contract met Sportfondsen NV het zwembad geheel leeg zijn. Er is geen inventaris, geen automatisering en er zijn geen contracten voor preventief onderhoud en andere zaken die door moeten gaan. Dit betekent dat het wenselijk is dat besluitvorming door de gemeente zo snel mogelijk plaatsvindt, zodat daarna kan worden gestart met het voorbereiden van de overgang. 8

9 4. Mogelijkheden voor de toekomst Achtkarspelen is niet de enige gemeente die worstelt met de kosten voor exploitatie van sportaccommodaties, waaronder zwembaden. Dat is voor onder andere de Koninklijke Nederlandse Zwembond aanleiding geweest om een concept voor een zwembad van de toekomst te ontwikkelen. Ook anderen hebben vergelijkbare concepten ontwikkeld: een zwembad dat slim wordt gebouwd, goed is geïsoleerd, waarmee duurzaam energie kan worden opgewekt en dat slim kan worden beheerd. Dure gadgets als waterglijbanen, kleine baden, vreemde vormen en golven worden geschrapt: deze dragen niet bij aan een betere exploitatie van een zwembad. Voor spel en fun zijn nieuwe oplossingen beschikbaar, speelelementen die een relatief geringere investering vergen en geen duur onderhoud en keuringen nodig hebben. Voor de exploitatie worden zowel professionals (waar het moet) als vrijwilligers (waar het kan) ingezet. Meer informatie is onder andere te vinden op De initiatiefgroep adviseert een nieuw zwembad te realiseren in of nabij Buitenpost. Dit kan prima worden gecombineerd met bijvoorbeeld de sporthal en andere voorzieningen voor sport en gezondheid. Dit biedt een oplossing voor langere tijd, waarin (duurzame) maatregelen zijn genomen om de kosten zo laag mogelijk te houden. De combinatie met sporthal De Houtmoune levert efficiencyvoordeel op. Er zijn inmiddels gesprekken geweest met mogelijke investeerders voor een dergelijke voorziening. Dit of een soortgelijk initiatief is zeer kansrijk. 1 Een overgangsperiode waarbij het huidige zwembad nog een aantal jaren wordt geëxploiteerd, biedt mogelijkheden voor de ontwikkeling van een nieuwe accommodatie. Duurzame energie Zoals in het vorige hoofdstuk al aangegeven kan door gebruik van de restwarmte van Enitor een enorme besparing worden gerealiseerd. Verdere reductie van energiegebruik worden bereikt door het toepassen van een zeer goede isolatie, het toepassen van zonnepanelen voor de opwekking van elektriciteit en het toepassen van zonneboilers en andere technieken voor het verwarmen van water voor zwemwater, verwarming en douchen. Eventuele investeringen kunnen worden gedaan door de gebouweigenaar. Ook is het mogelijk hiervoor een ESCO op te richten. Er zijn inmiddels zwembaden die hiermee ervaring hebben opgedaan. 2 1 KNZB / 2521 heeft aangegeven graag een presentatie aan de gemeenteraad en/of de portefeuillehouder te willen geven 2 ESCO is een afkorting voor Energy Service Company. Zie onder andere op de website van Strukton. zwembaden ESCo/ 9

10 5. Tot slot Behoud van het zwembad tegen een lagere exploitatiebijdrage van de gemeente is dus goed mogelijk voor een periode van maximaal 5 jaar. Om dit mogelijk te maken adviseert de initiatiefgroep: Zeer snel een besluit door de gemeenteraad te laten nemen over voortzetting van het zwembad gedurende een periode van 5 jaar; Een stichting op te laten richten die gedurende 5 jaar het zwembad beheert; De initiatiefgroep aan te stellen als begeleidingsgroep; Een ter zake kundige organisatie in te huren die begeleidingsgroep en gemeente ondersteunt in het oprichten van de nieuwe beheersorganisatie en het afronden van de bestaande verplichtingen; Hiervoor een bedrag beschikbaar te stellen dat mede voldoende is om het zwembad in te richten; Afspraken te maken met Sportfondsen over huidig personeel; Afspraken te maken met Sportfondsen over bestaande klanten en de contracten die daarmee zijn gesloten; Jaarlijks een bedrag beschikbaar te stellen dat nodig is om het exploitatietekort zoals geschetst in de rapportage van Grontmij te dekken. 10

11 6. Samenvatting De initiatiefgroep heeft vele gesprekken gevoerd en een onderzoek laten doen naar de financiële haalbaarheid van verdere exploitatie van De Kûpe. Zij is tot de volgende conclusies gekomen: Behoud van het zwembad is belangrijk voor Achtkarspelen en wijde omgeving. Met inzet van vrijwilligers, gebruik van restwarmte van Enitor en zo minimaal mogelijk onderhoud is de exploitatie voor een beperkt aantal jaren tegen een lagere exploitatiebijdrage van de gemeente goed mogelijk. Door de Kûpe tijdelijk voort te zetten wordt de kans geboden om een nieuw zwembad te bouwen dat in exploitatie veel goedkoper zal zijn dan De Kûpe. Er blijken commerciële bedrijven geïnteresseerd om in een privaatpublieke onderneming te investeren. De initiatiefgroep is ervan overtuigd dat zij voldoende vrijwilligers, sponsoren en subsidies kan vinden om De Kûpe te exploiteren op de manier zoals geschetst in het onderzoek van de Grontmij met een minimale jaarlijkse bijdrage van de gemeente van Daartoe zijn de volgende voorwaarden van belang: Er wordt een Stichting opgericht met een deskundig bestuur, die beheer en exploitatie van De Kûpe op zich kan nemen. De gemeente treft maatregelen voor een goede overgang van Sportfondsen Achtkarspelen BV naar deze stichting wat betreft verplichtingen naar personeel en klanten. De gemeente stelt een weerstandsfonds beschikbaar waarop de Stichting een beroep kan doen voor het eerste jaar. De initiatiefgroep is bereid om zich in te zetten voor een goede overgang van Sportfondsen Achtkarspelen BV naar een nieuw bedrijf en vraagt daarvoor de mogelijkheden om dit op een professionele manier te doen. Met behoud van De Kûpe wordt niet alleen een bijdrage geleverd aan behoud van de sportmogelijkheden in Achtkarspelen. Het draagt bij aan bevordering van de gezondheid van haar bewoners, de leefbaarheid van Buitenpost en biedt de mogelijkheid tot participatie en reintegratie. Bovendien wordt door energiebesparing een belangrijke bijdrage geleverd aan duurzaamheid. Kortom: Dwaande! 11

12 Bijlagen i. Rapportage Vrijwilligersmodel Toekomst voor zwembad De Kûpe Grontmij rapportnummer d.d. 28 februari 2013 ii. Projectgroepleden iii. Partijen en personen waarmee gesproken is iv. Openbare zwembaden in Fryslân v. Geraadpleegde literatuur 12

13 Bijlage i Vrijwilligersmodel Toekomst voor zwembad De Kûpe Grontmij rapportnummer d.d. 28 februari

14 14

15 Vrijwilligersmodel Toekomst voor zwembad De Kûpe Definitief Initiatiefgroep De Kûpe Grontmij Nederland B.V. Houten, 28 februari 2013

16 Verantwoording Titel : Vrijwilligersmodel Toekomst voor zwembad De Kûpe Subtitel : Projectnummer : Referentienummer : Revisie : Datum : 28 februari 2013 Auteur(s) : Robin Geritan adres : robin.geritan@grontmij.nl Gecontroleerd door : Paraaf gecontroleerd : Goedgekeurd door : Paraaf goedgekeurd : Contact : Grontmij Nederland B.V. De Molen DB Houten Postbus DC Houten T F Pagina 2 van 15

17 Inhoudsopgave 1 Inleiding Aanleiding Opdrachtformulering Aanpak en uitvoering Fase 1: Beheeraanpak Betekenis voor partijen Procesbeschrijving Beheeraspecten binnen het vrijwilligersmodel Fase 2: Een passend organisatiemodel Betekenis voor partijen Procesbeschrijving Organisatiestructuur binnen het vrijwilligersmodel Fase 3: Financiële implicaties Betekenis voor partijen Procesbeschrijving Financieel perspectief Model, voorwaarden en risico s Vrijwilligersmodel op hoofdlijnen Voorwaarden Risico s Aandachtspunten Bijlage 1: Bijlage 2: Gespecificeerde exploitatie-overzichten Berekening energie via Enitor Pagina 3 van 15

18 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De raad van de gemeente Achtkarspelen heeft op 27 september 2012 ingestemd met het voorstel om niet tot gunning over te gaan van de exploitatie-opdracht voor zwembad De Kûpe per 1 januari Een scenario waarin zwembad De Kûpe wordt gesloten, lijkt hiermee dichterbij te komen. Tegen deze achtergrond is vanuit de plaatselijke gemeenschap een initiatiefgroep ontstaan, die de mogelijkheden voor het alsnog openhouden van zwembad De Kûpe heeft onderzocht. De resultaten van dit onderzoek zijn in de voorliggende rapportage beschreven. 1.2 Opdrachtformulering Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de volgende opdracht: Breng binnen een vrijwilligersmodel in beeld binnen welke voorwaarden behoud van zwembad De Kûpe mogelijk is. Ga daarbij uit van een zo laag mogelijke/minimale subsidie. Zorg ervoor dat er inzicht komt door alternatieve scenario s uit te werken, zodat keuzemogelijkheden ontstaan voor besluitvorming. Werk scenario s uit naar financiële consequenties (zwembadlasten voor gemeente), maatschappelijke consequenties (verwacht profijt/gebruik van het zwembad), en aan scenario s verbonden risico s. Geef op hoofdlijnen het vervolgtraject aan. 1.3 Aanpak en uitvoering Het onderzoek is uitgevoerd door Grontmij. Grontmij heeft eerder het onderzoek Kansen voor een toekomstig zwembad in Achtkarspelen (4 juli 2011) uitgebracht en is zeer bekend met de lokale situatie. Dit is belangrijk, mede in verband met het realiteitsgehalte bij het mogelijk doorexploiteren van zwembad De Kûpe tegen een substantieel lagere exploitatiebijdrage. Het zou teleurstellend zijn als de exploitatie na een aanvankelijk positief besluit toch niet mogelijk is. Het onderzoek baseert zich daarom niet alleen op een financiële doorrekening. Exploitatieresultaten zijn immers een resultante van de wijze waarop het zwembadbeheer wordt aangepakt en de organisatorische afspraken die hierover worden gemaakt: binnen de nieuwe zwembadorganisatie, met de gemeente Achtkarspelen, met de gebruikers en mogelijk ook met andere betrokkenen. Het onderzoek kent daarom de volgende fasering: Fase 1: Beheeraanpak. Een uitwerking van de wijze waarop wordt omgegaan met de openstelling, veiligheid en toezicht, zweminstructie, personeel, onderhoud, tarieven, et cetera; Fase 2: Organisatorische vormgeving. Een uitwerking van de toekomstige beheerorganisatie inclusief beschrijving van verantwoordelijkheden, verplichtingen en onderlinge verhoudingen met de gemeente Achtkarspelen; Fase 3: Financiële consequenties. Een uitwerking van scenario s, waarbij potentiële exploitatieresultaten en financiële verwachtingen jegens de gemeente zijn opgesteld. Het onderzoek sluit af met een advies en een risicoparagraaf. Zo is aangegeven, hoe mogelijk toekomstig zwembadbeheer eruit kan zien en welke voorwaarden hierbij van toepassing zijn. Buiten dit onderzoek: De opgestelde voorwaarden kunnen worden opgevat als kader voor de initiatiefgroep om enerzijds aan te geven hoe zij beheer en exploitatie van zwembad De Kûpe in de praktijk gaat brengen en anderzijds aantoonbaar te maken, dat zij dit ook binnen de gestelde voorwaarden kan doen. De vraag is daarbij van toepassing Welke zekerheden kan zij hierbij afgeven?. Dit onderzoeksrapport en de bewijslast van de initiatiefgroep vormen de basis voor een besluit door raad van de gemeente Achtkarspelen: Ja of Nee, De Kûpe blijft wel/niet open binnen dit model. Pagina 4 van 15

19 2 Fase 1: Beheeraanpak 2.1 Betekenis voor partijen Een proces van zwembadbeheer door een professionele exploitant naar zwembadbeheer naar vrijwilligers neigt naar de gedachte dat er dan minder vastomlijnde afspraken nodig zijn. Er is immers sprake van vrijwilligheid en verplichtingen horen daar niet bij? Het tegendeel is echter waar: juist een vrijwilligersmodel vereist duidelijke afspraken voor het zekerstellen van een veilige en duurzame zwembadexploitatie. Hoe pakt de initiatiefgroep het zwembadbeheer aan? 2.2 Procesbeschrijving De adviseur van Grontmij heeft de leden van de initiatiefgroep relevante beheeraspecten voorgelegd en gevraagd hoe zij hiermee bij het toekomstige beheer van zwembad De Kûpe denkt om te gaan. De antwoorden zijn daarna in perspectief geplaatst bij de eisen die gelden bij adequaat zwembadbeheer. Bij kwalitatief onvoldoende inbreng op dit gebied door de initiatiefgroep heeft de adviseur doorgevraagd en soms op onderdelen aanwijzingen gegeven. De initiatiefgroep heeft daarna genuanceerd haar mogelijkheden aangereikt. Zo is een uiterst beeld ontstaan van de mogelijkheden van de initiatiefgroep, zij het nog zonder zekerheden af te (kunnen) geven. 2.3 Beheeraspecten binnen het vrijwilligersmodel De volgende beheeraspecten zijn besproken: Organisatorische vormgeving Veiligheid en verzekeringen Openstelling en tarieven Personele aspecten Eigendomszaken Onderhoud Exploitatie Bijdrage Overige Organisatorische vormgeving Na positieve besluitvorming over zwembadbeheer binnen het vrijwilligersmodel, richt de initiatiefgroep een rechtspersoon op voor het toekomstig beheer en de exploitatie van zwembad De Kûpe en als contractpartij voor de gemeente. Waar het de rechtsvorm aangaat, wordt de voorkeur gegeven aan de stichtingsvorm, vanwege haar ideële karakter en haar facilitaire mogelijkheden in relatie tot vrijwilligersinzet. In relatie tot het bovenstaande wordt hierna alleen van de stichting gesproken. Binnen de stichting zal een bedrijfsleider worden aangesteld, als eerstverantwoordelijke voor de dagelijkse bedrijfsvoering en administratie. Deze dient verantwoording af te leggen aan het bestuur. Veiligheid De stichting richt zich op zwembadbeheer volgens wettelijke voorschriften en regelgevingen (waaronder de WHVBZ of vervangende Wet, Drank- en Horecawet, APV, Arbo-wet en geldende CAO, Brandpreventieverordening, Wet Milieubeheer, Bouwbesluit, Warenwet). Pagina 5 van 15

20 Fase 1: Beheeraanpak De stichting draagt te zijner tijd de volledige verantwoordelijkheid voor hygiëne, veiligheid en toezicht in zwembad De Kûpe. De stichting zorgt voor het afsluiten van voldoende verzekeringen, ter afdekking van de in haar risicosfeer liggende (bedrijfs)aansprakelijkheden. Gebruik en openstelling De stichting richt zich op zwembadgebruik als primaire functie van De Kûpe. Zij heeft geen intentie om het zwembad te gebruiken voor branchevreemde commerciële doeleinden. De stichting hanteert de huidige openstelling als vertrekpunt voor de toekomstige programmering. Zwemveiligheid en zwembadgebruik door brede groepen inwoners vanuit de gemeente Achtkarspelen vormen hierbij het uitgangspunt. De stichting bevestigt dat een efficiënte openstelling essentieel is om binnen de krappere financiële kaders te blijven. Zij realiseert zich onvoldoende bezette activiteiten te moeten verbeteren, en bij onvoldoende verbetering te moeten afstoten. Het openstellingrooster zal in uren minimaal 60% zijn van de huidige openstelling. De stichting hanteert de huidige tarieven als vertrekpunt. Zij zal deze tarieven niet verlagen en wil de vrijheid hebben om ze eventueel eenmalig met maximaal 20% te verhogen. Jaarlijks worden de tarieven geïndexeerd aan de inflatie. Personele aspecten De stichting stelt zich verantwoordelijk voor, in overeenstemming met de activiteiten en op basis van de bestaande wet- en regelgeving, gekwalificeerd toezichthoudend en/of instructiepersoneel, in verband met de veiligheid van toezicht en hygiëne in het zwembad. De stichting zal ervoor zorgen dat toezicht en zweminstructie in de zwemzaal wordt verricht door betaald personeel, eventueel ondersteund door daartoe gekwalificeerde vrijwilligers. Uitzonderingen worden alleen gemaakt binnen de toezichthoudende eisen van de Provincie en overige wettelijke eisen. De stichting betrekt vrijwilligers bij de werkzaamheden op het gebied van receptie, horeca, schoonmaak, onderhoud en andere ondersteunende werkzaamheden. Bestuursactiviteiten blijven onbetaald. De stichting zorgt ervoor dat financiële handelingen ten behoeve van de dagelijkse (en overige) bedrijfsinspanningen voldoende worden bewaakt. Daar waar nodig zorgt zij voor systemen en protocollen. Eigendomszaken Binnen de visie van de stichting blijft de eigendom van zwembad De Kûpe bij de gemeente. Beschikbaarstelling van het zwembad verloopt via een huurovereenkomst. De stichting draagt alle (financiële) lasten voortkomende uit verplichtingen die bij een huurder horen. De stichting zorgt zelf voor aanschaf, onderhoud en vervanging van de benodigde losse inrichting. Pagina 6 van 15

21 Fase 1: Beheeraanpak Onderhoud De stichting voert het huurder- en eigenaaronderhoud uit. Uitgangspunt is het bestaande meerjaren onderhoudsplan Gemeente en stichting bepalen jaarlijks het uit te voeren groot onderhoud aan de hand van een schouw. De gemeente controleert jaarlijks of dit afgesproken onderhoud is uitgevoerd en of de hiervoor beschikbaar gestelde middelen rechtmatig zijn besteed. Uitgangspunt voor het groot onderhoud is dat zwembad De Kûpe nog vijf jaar kan worden geëxploiteerd. Over de praktische uitwerking van het bovenstaande worden nadere afspraken gemaakt, bij de contractvorming. Exploitatie De exploitatie vindt plaats op basis van een exploitatieovereenkomst met een looptijd van vijf jaar. Uitgegaan wordt van een risicodragende exploitatie, dat willen zeggen dat de exploitatie door de stichting wordt verricht voor een vaste jaarlijkse bijdrage in de exploitatie. Zowel overschotten als tekorten komen voor rekening van de stichting. Overschotten na jaar vijf vloeien terug naar de gemeente, na het afhandelen van alle verplichtingen voortkomend uit de vijf exploitatiejaren. De stichting gaat er vanuit dat de gemeente enig beginkapitaal beschikbaar stelt omdat zij geen weerstandsvermogen heeft kunnen opbouwen. Dit beginkapitaal wordt dan gebruikt om eventuele financiële tegenvallers in het eerste jaar op te vangen. Bijdrage De gemeentelijke bijdrage aan de stichting bestaat uit een exploitatiedeel en een groot onderhouddeel. Over de beschikbaarstelling van deze bijdragen worden nadere afspraken gemaakt (voor de hoogte van deze bijdragen verwijzen wij naar hoofdstuk 4). De gemeentelijke bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd aan de inflatie. Nu inzicht is verkregen in de gedachte beheeraanpak van de stichting is het belangrijk om deze een plek te geven in relatie tot de gemeente, zodanig dat partijen weten wat zij aan elkaar hebben en elkaar hierop kunnen aanspreken. Behandeling hiervan volgt in hoofdstuk 3. Pagina 7 van 15

22 3 Fase 2: Een passend organisatiemodel 3.1 Betekenis voor partijen Adequaat beheer wordt mede bepaald door een passende organisatiestructuur, waarbinnen voorwaarden voor beheer en samenwerking tussen partijen een plaats kunnen krijgen. In relatie hiermee worden de onderlinge verhoudingen tussen partijen zichtbaar in de zin van aan hen toe te wijzen rechten, verantwoordelijkheden en wederzijdse verplichtingen. 3.2 Procesbeschrijving De adviseur van Grontmij heeft overlegd met de leden van de initiatiefgroep over een passende organisatievorm. Daarbij zijn de voor- en nadelen van mogelijke organisatievormen besproken, almede de onderlinge verhoudingen met de gemeente. Ook is gesproken over de interne organisatorische inpassing van het vrijwilligersbestuur, op te richten werkgroepen en de vrijwilligers die zich in de praktijk bezighouden met de bedrijfsvoering (receptie/horeca, et cetera). 3.3 Organisatiestructuur binnen het vrijwilligersmodel De stichting voert alle beheertaken uit: de primaire functies (zweminstructie geven, toezicht houden, receptie/horecadiensten) en ondersteunende functies (bestuurlijk, administratie, onderhoud). De stichting is verantwoordelijk voor de bewaking van een gezonde exploitatie van de zwembadexploitatie. Arbeidsovereenkomst Medewerkers Onderlinge samenwerking Huur- en exploitatie overeenkomst Gemeente Achtkarspelen Exploitatie- en onderhoudsbijdrage Koepelorganisatie (stichting of BV) Bedrijfsleider gebruikersoverleg Verklaring Verklaring Verklaring Verklaring Verklaring zwemzaal administratie techniek Werkgroepen* / vrijwilligers receptie horeca et cetera gebouw groen et cetera installaties techniek et cetera communicatie marketing et cetera Et cetera * Werkgroepen Binnen de beheerorganisatie worden werkgroepen opgericht die zich specifiek bezighouden met hen toegekende werkvelden. De bedoeling hiervan is om alle beheertaken concreet te benoemen en een plek te geven binnen de organisatie, zodat geen taken (onbedoeld) blijven liggen. Vrijwilligers die binnen de beheerorganisatie opereren worden binnen specifieke werkgroepen aangesteld. Deelname aan meer werkgroepen is mogelijk. Vrijwilligers worden aangesteld op basis van een door de bedrijfsleider en vrijwilliger te ondertekenen verklaring. Deze verklaring bevestigt relevante spelregels bij de uitvoering van vrijwilligerswerk. De werkgroepen en vrijwilligers functioneren onder leiding en op aanwijzing van de bedrijfsleider. De bedrijfsleider legt over haar functioneren verantwoordelijkheid af aan het bestuur. Pagina 8 van 15

23 Fase 2: Een passend organisatiemodel Rechtsvorm Gelet op de ideële doelstelling van zwembad De Kûpe en de samenwerkende werkgroepen ligt een stichting als rechtsvorm voor de beheerorganisatie voor de hand. Werkingssfeer stichting Het werkgebied van de stichting bestrijkt het volledige beheer en de exploitatie van zwembad De Kûpe (vergelijkbaar met het huidige beheer van de huidige exploitant). Doel is het verlenen van optimale dienstverlening in de vorm van zwemactiviteiten en horecadiensten aan de inwoners van Achtkarspelen. Inwoners uit de regio zijn welkom. De stichting legt over haar prestaties verantwoording af aan de gemeente Achtkarspelen. Verbintenisrechterlijke verhoudingen Contractrelatie: de gemeente Achtkarspelen stichting Contractpartij I: de gemeente Achtkarspelen geeft exploitatieopdracht aan de stichting voor een periode van 5 jaar stelt gedurende deze periode een exploitatiebijdrage beschikbaar voor het compenseren van financieel niet-renderende dienstverlening bij de stichting is eigenaar van het zwembad en verhuurt het zwembad aan de stichting voor 5 jaar stelt een onderhoudsbijdrage beschikbaar voor het hoogst benodigde groot onderhoud gedurende deze periode, rekening houdend met einde exploitatie over 5 jaar Contractpartij II: de stichting neemt exploitatieopdracht voor zwembad De Kûpe aan en voert deze opdracht uit binnen de kaders als geformuleerd in hoofdstuk 2 huurt zwembad De Kûpe van de gemeente en betaalt hiervoor een huurvergoeding (nader te bepalen, binnen dit onderzoek op PM gesteld) is verantwoordelijk voor alle huurderverplichtingen en verricht het groot onderhoud binnen de met de gemeente vastgestelde afspraken Contracten huur-/exploitatieovereenkomst Rechten, verantwoordelijkheden en verplichtingen Gemeente afhandelen van alle verplichtingen voortkomend uit de afspraken met de huidige exploitant bepalen van het zwembadbeleid en het stellen van kadervormende (rand)voorwaarden beschikbaar stellen van exploitatie- en onderhoudsbijdrage, voor periode van 5 jaar functioneren als aanspreekpunt bij beleidsmatige kwesties rond zwembad De Kûpe toezien op het nakomen van afspraken door de stichting met betrekking tot: de geboden dienstverlening aan de inwoners van Achtkarspelen het uitgevoerde onderhoud aan het zwembad door de stichting de besteding van beschikbaar gestelde financiële middelen nakomen alle overige eigenaarverplichtingen rond De Kûpe Stichting Uitvoeren van de exploitatie-opdracht binnen de gemeentelijke voorwaarden Verzorgen van continuïteit in veilige dienstverlening en financiële resultaten Verzorgen van voldoende en ter zake deskundige personele bezetting Verzorgen van een optimale werkstructuur met (ook) vrijwilligersinzet Verzorgen van zweminstructie en toezicht bij de zwembad activiteiten Faciliteren van het zwembadgebruik door zwemverenigingen/groepen Verzorgen van programmering en aanverwante roostertechnische zaken Opstellen van jaarplannen en begrotingen, inclusief onderbouwingen Verzorgen van administratie, managementinformatie en bijstellingen Verzorgen van de dagelijkse schoonmaak, klein en groot onderhoud Verzorgen van de horecafunctie, op basis van wet- en regelgeving Gebruikersoverleg en uitvoeren van tevredenheid onderzoek Pagina 9 van 15

24 Fase 2: Een passend organisatiemodel Verantwoording van het rechtmatig besteden van verkregen overheidsmiddelen (financieel-maatschappelijke resultaten in relatie tot de exploitatie-opdracht) Vervullen van behoorlijk bestuur van de beheerstichting Aanspreekpunt voor de opdrachtgever (de gemeente) Verzorgen van alle benodigde verzekeringen De stichting zal een managementstatuut opstellen op basis waarvan rechten, verantwoordelijkheden en verplichtingen van het stichtingsbestuur zijn beschreven, rekening houdend met de positie en rol van de bedrijfsleider. Overlegstructuur Onderstaand zijn de belangrijkste overleggen uitgewerkt: Overleg: de gemeente Achtkarspelen - de stichting op initiatief stichting: 2 maal per jaar of zoveel vaker als de gemeente wenst Centraal onderwerp: prestaties van de stichting in relatie tot gemeentelijke kaders Overleg: stichtingsbestuur Op initiatief dagelijks bestuur: 4 maal per jaar of zoveel vaker als gewenst Centraal onderwerp: alle bestuurtechnische zaken rond de ingeslagen koers, planning & controlcyclus, aansturing en bijstellingen bedrijfsleider en vrijwilligers, visie-ontwikkeling Overleg: bedrijfsleider betaalde zwembadmedewerkers Op initiatief bedrijfsleider: als huidig Centraal onderwerp: reguliere zaken over geboden dienstverlening Overleg: werkgroepen Op initiatief voorzitter werkgroep (onder controle van de bedrijfsleider): nader te bepalen Centraal onderwerp: werkgroepgerelateerd Overleg: bedrijfsleider gebruikersoverleg Op initiatief bedrijfsleider: 1 tot 2 maal per jaar, vaker voor zover uit de praktijk voortkomt Centraal onderwerp: programmering, peilen van tevredenheid, afspraken over vervolg Nu de beheeraanpak, de organisatorische vormgeving en onderlinge verhoudingen met de gemeente in beeld zijn gebracht, verdiepen we ons in het volgende hoofdstuk in de exploitatie. Pagina 10 van 15

25 4 Fase 3: Financiële implicaties 4.1 Betekenis voor partijen De stichting realiseert zich dat het voortzetten van het beheer van zwembad De Kûpe sterk afhankelijk is van de financiële consequenties die hiermee samenhangen. Zij richt zich daarom op een substantiële exploitatieverbetering, die vooral door de inzet van vrijwilligers en andere kostenbesparingen moet worden gerealiseerd. Als blijkt dat de zwembadlasten fors kunnen worden teruggedrongen -met behoud van een voldoende aantrekkelijke programmering- dan vormt dit (mede) aanleiding om het zwembad voorlopig open te houden. 4.2 Procesbeschrijving De adviseur van Grontmij heeft op basis van de beschikbare exploitatiecijfers, kengetallen en ervaringen met vergelijkbare vraagstukken een begroting opgesteld bij gelijkblijvend exploiteren. Dit was het vertrekpunt voor het doorrekenen van alternatieve scenario s aan de hand van uiteenlopende exploitatieverbeterende maatregelen. Toen bleek dat -afzonderlijk- geen van de maatregelen resulteerde in een kostenvermindering die er echt toe doet, is ervoor gekozen om de maatregelen in een logische volgorde bij elkaar op te tellen. Dit heeft geleid tot de uiterst haalbare financiële begroting, die -afzonderlijk- is besproken met de initiatiefgroep en manager van zwembad De Kûpe om samen met de inbreng van de adviseur- het realiteitsgehalte te versterken. 4.3 Financieel perspectief Voor het in beeld brengen van het financieel perspectief bij het voorzetten van zwembad De Kûpe binnen een vrijwilligersmodel zijn de volgende financiële scenario s uitgewerkt. Scenario 1: Gelijkblijvend exploiteren Exploitatie ligt in het verlengde van het exploitatieverloop over de periode 2008 tot en met Geïndexeerd is naar Ten opzichte van 2011 zijn beperkt zijn logische exploitatieverbeteringen doorgevoerd. Groot onderhoud volgens MOP wordt uitgevoerd met een horizon van 5 jaar. Scenario 2: Gedeeltelijke vrijwilligersinzet Gaat, bovenop het gelijkblijvend exploiteren van scenario 1, uit van: 100% vrijwilligersinzet bij de receptie en horeca en 25% vrijwilligersinzet bij de werkzaamheden schoonmaak en techniek, bij gelijkblijvend zwembadbezoek en tarieven. Scenario 3: Energie van Enitor Gaat, bovenop de gedeeltelijke vrijwilligersinzet van scenario 2, uit van: Het betrekken van warmte van het naastgelegen Enitor. Hiervoor is eerst een investering nodig, maar komen daarna substantiële energiebesparingen in beeld wat kostenverminderend is. Scenario 4: Beperkt groot onderhoud uitvoeren / vrijwilligersinzet Gaat, bovenop de energie van Enitor van scenario 3, uit van: Het uitvoeren van het hoogst noodzakelijke groot onderhoud in combinatie met het betrekken van vrijwilligersinzet waar dit technisch kan. Scenario 5: Alternatieve openstelling Gaat, bovenop beperkt uitvoeren van groot onderhoud / vrijwilligersinzet van scenario 4, uit van: 50% minder openstelling voor recreatief zwemmen en doelgroepactiviteiten en 10% meer openstelling voor particuliere zweminstructie. Pagina 11 van 15

26 Fase 3: Financiële implicaties Scenario 6: Tariefverhoging met gemiddeld 10% Gaat, bovenop de alternatieve openstelling van scenario 5, uit van: Een gemiddelde tariefverhoging van 10%. En grotere tariefverhoging resulteert mogelijk in bezoekafname en inkomstenvermindering (prijselasticiteit). Exploitatieresultaten Hierna volgen de exploitatieprognoses bij de verschillende scenario s. Let op: de scenario s gaan uit van gestapelde maatregelen. Voorbeeld: scenario 4 = scenario 1 + maatregelen van scenario s 2 én 3. Ter oriëntatie zijn de exploitatieresultaten van 2011 ook in beeld gebracht. Uitgangspunten: 5 jaar exploiteren, daarna zwembadsluiting; Huurvergoeding 2011 en scenario 1: inclusief 1 Scenario s 2 tot en met 6: PM Euro s gelijkblijvende inzet van Energie beperkt groot alternatieve verhoging exploitatie vrijwilligers van Enitor onderhoud openstelling tarief +10% Inkomsten Uitgaven Exploitatieresultaat - voor groot onderhoud * na groot onderhoud * groot onderhoud onbekend Bijjlage 1 toont gespecificeerde exploitatie-overzichten, voorzien van een toelichting. Scenario 1: Gelijkblijvend exploiteren De gemeentelijke bijdrage voor zwembad De Kûpe bedroeg in , exclusief groot onderhoud. Bij gelijkblijvend exploiteren moet voor het jaar 2014 rekening worden gehouden met een bijdrage van Dit is substantieel meer dan in 2011, wat vooral komt door groot onderhoud van afgerond (dit bedrag houdt rekening met vijf jaar doorexploiteren). Zonder dit groot onderhoud verloopt doorexploiteren van De Kûpe gedurende een periode van vijf jaar niet volgens wettelijke eisen en is risicovol. Scenario 2: Gedeeltelijke vrijwilligersinzet Het betrekken van maximale vrijwilligersinzet bij de dagelijkse bedrijfsvoering van zwembad De Kûpe resulteert in een benodigde betaalde personeelsformatie van 6,5 fte. Dat houdt verband met de eis om het management, de administratie en de zwemzaal professioneel te bemensen. Natuurlijk is het de vraag of de receptie/horeca (100%) en de schoonmaak (25%) dan volledig door vrijwilligers kan worden opgevangen (ten minste 2,6 fte). In het wegvallen van de professionele dienstverlening door de huidige exploitant wordt voorzien in marktconforme vervanging. Scenario 3: Energie van Enitor Direct naast zwembad De Kûpe is gevestigd het bedrijf Enitor, specialist in kunststof extrusie (waaronder profielen). Bij haar bedrijfsprocessen komt veel warmte vrij, die momenteel niet wordt benut. Met het aanwenden van deze warmte voor het opwarmen van het zwemwater in zwembad De Kûpe wordt bespaard op het huidige gasverbruik binnen zwembad De Kûpe. 1 De jaarrekening 2011 is hier niet volledig duidelijk over. Genoemd voor 2011 is een bedrag van afgerond Pagina 12 van 15

27 Fase 3: Financiële implicaties Op basis van eerdere globale berekeningen heeft Grontmij een toetsing en raming opgesteld (bijlage 2). Hieruit komt naar voren dat een besparing van circa m 3 in beeld komt, resulterend in een potentiële bezuiniging van afgerond per jaar. Daarvoor is echter wel een investering nodig van circa , die dus in circa 2,5 jaar kan worden terugverdiend. Bij externe financiering en afschrijving over 5 jaar resteert een gemiddelde besparing van per jaar. Scenario 4: Beperkt groot onderhoud uitvoeren / vrijwilligersinzet Sportfondsen Nederland heeft een meerjaren onderhoudsplan (MOP) opgesteld voor zwembad De Kûpe voor de periode 2011 tot en met Hieruit komen gemiddelde lasten naar voren van per jaar, uitgaande van instandhouding van zwembad De Kûpe voor de lange termijn. Zwembad De Kûpe zal echter niet langer dan 5 jaar open blijven en de ramingen binnen de scenario s 1 tot en met 3 houden hiermee rekening. Bij scenario 4 is hierbij aanvullend vrijwilligersinzet betrokken. Al het onderhoud dat technisch door vrijwilligers kan worden gedaan (zoals schilderwerk) is bij dit scenario aan vrijwilligers toegekend. Daarnaast zijn alle grote investeringen in de laatste exploitatiejaren (filters, ketels, et cetera) volledig geschrapt, wat natuurlijk enige risico s met zich meebrengt. Noodzakelijke vervanging van al deze onderdelen is echter ook niet reëel. Op basis van het bovenstaande houden wij voor de 5 exploitatiejaren binnen het vrijwilligersmodel rekening met een gemiddeld jaarlijks budget van afgerond voortkomend uit ten minste benodigd onderhoud ( ) + toeslag voor afdekking risico s van 15% ( 8.800) en begeleidingskosten van 8% (marktconform, 5.400). Ter oriëntatie: de afgelopen 5 exploitatiejaren is aan groot onderhoud voor De Kûpe aanzienlijk minder besteed. N.B. Door de bedrijfsleiding aangegeven absoluut noodzakelijk onderhoud is in ieder geval meegenomen. Het gaat dan om: reparatie dak- luchtbehandelingsysteem, vervanging/ reparatie van de pui in het zwembad en behandeling van de zwembadbodems. Scenario 5: Alternatieve openstelling In hoofdlijn is het volgende van toepassing: openstelling van een zwembad kost geld, extra openstelling kost nog meer geld en een verminderde openstelling levert geld op. Daar zijn natuurlijk uitzonderingen, zo is particuliere zweminstructie normaal gesproken renderend. Kijkend naar het recreatieve zwemmen, dan zijn teveel uren met een te lage bezetting (verliesgevende uren). Ook de doelgroepactiviteiten leveren financieel niet buitengewoon veel op, maar vereisen wel intensieve personeelsbegeleiding. Met het terugdringen van het recreatieve zwemmen (50%, 13 uur per week blijft beschikbaar) en de doelgroepactiviteiten (50%, 8 uur per week blijft beschikbaar) wordt fors bespaard op personeelskosten. Er vanuit gaand dat er sprake is van uitwijkend bezoek naar andere uren (25%) blijft de inkomstenafname beperkt. De huidige manager van zwembad De Kûpe heeft aangegeven dat particuliere zwemlesinstructie de nodige potentie heeft voor bezoektoename. Het verzilveren hiervan binnen de huidige exploitatie is onmogelijk, doordat potentiële bezoekers uitgaan van zwembadsluiting en naar andere zwembaden uitwijken. Bij voortzetting van De Kûpe in combinatie met een actieve marktbewerking (en ook het opstarten van een samenwerkingsverband met de buitenschoolse opvang en dagopvang peuters en kleuters) mag een stevige bezoektoename worden verwacht. Binnen de begroting gaan wij echter voorzichtig uit van (slechts) 10% meerbezoek. Scenario 6: Tariefverhoging met gemiddeld 10% Denkend aan potentiële besparingen hebben wij gezocht naar maatregelen die zo min mogelijk pijn doen. Door de noodzaak om fors te bezuinigen komt echter ook tariefverhoging in beeld. Je zou kunnen zeggen: indien de inwoners van Achtkarspelen zwembad De Kûpe werkelijk willen handhaven, zouden zij ook bereid moeten zijn om daar financieel aan bij te dragen, bijvoorbeeld door het aanvaarden van een tariefverhoging van 20%. Doordat niet iedereen deze tariefverhoging kan dragen, bestaat echter een risico van bezoekafname wat weer tot minder inkomsten leidt. Voorzichtigheidshalve zijn wij uitgegaan van 10%, voorwaarde: adequate communicatie. Pagina 13 van 15