Onderwerp Beleidskaders 2012 Veiligheidsregio Brabant-Noord en voorstel slachtofferregistratie

Transcriptie

1 Zaaknummer BVJL10 Onderwerp Beleidskaders 2012 Veiligheidsregio Brabant-Noord en voorstel slachtofferregistratie Raadsvoorstel Inleiding Ter uitvoering van de gemaakte afspraken voor verbetering van de beheersbaarheid van gemeentelijke regelingen stelt het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord de deelnemende gemeenten in de gelegenheid om over het beleidskader 2012 een zienswijze kenbaar te maken. De beleidskaders zijn opgesteld voor de afzonderlijke organisatieonderdelen te weten de Brandweer Brabant-Noord (BBN), de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en het Gemeenschappelijke Meldcentrum (GMC). Uw raad wordt gevraagd om uiterlijk 23 maart 2011 een reactie te geven aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio met betrekking tot het geformuleerde beleidskader Een en ander kan dan vervolgens weer worden verwerkt ten behoeve van de definitieve besluitvorming door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio over de kaders van de begroting 2012 op 6 april Feitelijke informatie Inhoudelijke kaders In het voorliggende beleidskader 2012 Veiligheidsregio Brabant-Noord staan de uitgangspunten die door de BBN, de GHOR en het GMC worden gehanteerd bij het opstellen van de programmabegroting Per onderdeel worden de belangrijkste aspecten toegelicht. In het voorliggende beleidskader worden geen extra middelen gevraagd van de aangesloten gemeenten. In het beleidskader is weergegeven wat de gemeentelijke bijdrage gaat worden voor Deze bijdrage is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: - In voorliggend beleidskader wordt geen extra geld gevraagd voor nieuw beleid en is voor de jaarlijkse inflatiecorrectie voor lonen en prijzen uitgegaan van 0%. - Met ingang van 2011 wordt de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) structureel verlaagd met Daarnaast wordt vanaf 2012 jaarlijks een doelmatigheidskorting opgelegd van 1,5% per jaar ad , oplopend tot in het jaar Ter dekking van dit nadeel zal binnen de bestaande begrotingskaders naar oplossingen worden gezocht. Dit zal in een afzonderlijk voorstel nog worden voorgelegd. - Naast de eerder opgelegde taakstelling van in 2012 voor de brandweer wordt voorgesteld om de GHOR en het GMC met ingang van 2012 een taakstelling op de leggen van 7,5% onder aftrek van de gemiste inflatiecorrectie over de jaren 2010 en Het voornemen bestaat om het multidisciplinair oefenen vanaf 2012 structureel in de begroting van het GMC op te nemen; dekking zal worden gevonden uit bestaande middelen. - Per 1 oktober 2010 is de Wet op de Veiligheidsregio s ingevoerd. Hierdoor is het voor de gemeenten niet langer mogelijke om de BTW te compenseren over alle door de Veiligheidsregio gemaakte kosten, maar slechts de BTW over de kosten van de brandweertaken. Om dit verlies voor de gemeenten te compenseren zal een structurele 1

2 Zaaknummer BVJL10 Onderwerp Beleidskaders 2012 Veiligheidsregio Brabant-Noord en voorstel slachtofferregistratie extra bijdrage aan de BDUR worden toegevoegd. De Veiligheidsregio zal vervolgens deze bijdrage aan de deelnemende gemeenten doorbetalen. - Het proces CRIB (slachtofferregistratie bij rampen) is één van de gemeentelijke processen dat in Brabant-Noord al enge jaren succesvol is geregionaliseerd. De gemeente s- Hertogenbosch stuurt het CRIB aan met de gemeente Oss als ondersteuning en achtervang. Tot op heden werden aan de deelnemende gemeenten geen kosten in rekening gebracht voor de voorbereidende fase. Om de gegevensuitwisseling geautomatiseerd te kunnen laten verlopen is het noodzakelijk om adequate registratiesoftware aan te schaffen. De kosten hiervan worden middels een afzonderlijke bijdrage van 0,048 per inwoner omgeslagen over de deelnemende gemeenten. Financiële kaders In de begroting 2011 is een bijdrage per inwoner opgenomen van 10,201. De nu voorliggende beleidskaders 2012 geven een bedrag per inwoner voor het jaar 2012 van 10,104. De bijdrage per inwoner daalt derhalve met 0,097. Uitgaande van afgerond inwoners geeft dit een voordeel voor de begroting 2012 van ongeveer Het voorstel m.b.t. de aanschaf van registratiesoftware ten behoeve van het proces slachtofferregistratie, waarin een afzonderlijke bijdrage van 0,048 per inwoner wordt gevraagd geeft uitgaande van inwoners een nadelig effect op de begroting 2012 van afgerond Uiteindelijk zal er een klein voordeel kunnen worden opgenomen met ingang van de begroting Afweging In het voorliggend beleidskader 2012 van de Veiligheidsregio worden geen nieuwe beleidsvoornemens geformuleerd welke leiden tot een hogere inwonersbijdrage. De leden van de financiële commissie hebben positief gereageerd op de beleidskaders. De contactambtenaren stellen voor dat zowel het GMC als de GHOR de taakstelling van 7,5% zouden moeten realiseren zonder aftrek van de in 2010 en 2011 opgelegde nullijn loon- en prijsontwikkeling. Met betrekking tot de aanschaf van registratie software ad (excl. BTW) voor het proces crib wordt voorgesteld om een extra structurele inwonersbijdrage van 0,048 toe te kennen. Zowel de contactambtenaren als de financiële commissie zijn akkoord met het voorstel. Wij stellen u voor in te stemmen met voorliggend beleidskader 2012 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord en het voorstel m.b.t. de slachtofferregistratie. Inzet van Middelen Dekking De financiële consequenties als gevolg van de voorgestelde inwonersbijdragen worden verwerkt in de het gemeentelijke begrotingstraject Risico's Er zijn geen risico's verbonden aan dit voorstel. 2

3 Zaaknummer BVJL10 Onderwerp Beleidskaders 2012 Veiligheidsregio Brabant-Noord en voorstel slachtofferregistratie Procedure Vervolgstappen Op basis van dit raadsvoorstel wordt uw raad in de gelegenheid gesteld om uw mening te geven over het voorliggende beleidskader van de Veiligheidsregio. Met inachtneming van de reacties van de verschillende gemeenteraden stelt het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio de kaders voor de begroting 2012 vast in de vergadering van 6 april Op basis van deze kaders legt de Veiligheidsregio aan de deelnemende gemeenten vervolgens een conceptbegroting 2012 voor. Daaraan voorafgaand worden de deelnemende gemeenten eveneens in de gelegenheid gesteld om te reageren op de dan voorliggende begroting 2012 van de Veiligheidsregio. Uitgaande van de veronderstelling dat uw raad zich kan vinden in de beleidskaders 2012 van de Veiligheidsregio, stellen wij u voor om de formele afwikkeling van de begroting 2012 van de Veiligheidsregio in handen van het college te stellen, wanneer deze is opgesteld binnen de vastgestelde kaders. Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. Het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven de burgemeester, drs. H.P.T.M. Willems 3

4 Zaaknummer BVJL10 Onderwerp Beleidskaders 2012 Veiligheidsregio Brabant-Noord en voorstel slachtofferregistratie De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van 22 maart 2011; gezien het voorstel van het college van 1 maart 2011, doc.nr. BVJL10 gelet op Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord; gelet op de beraadslaging; b e s l u i t : 1. in te stemmen met de beleidskaders 2012 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord; 2. in te stemmen met het voorstel met betrekking tot het proces slachtofferregistratie; 3. de Veiligheidsregio hierover te informeren via bijgevoegde brief; 4. de afwikkeling van de programmabegroting 2012 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, binnen de kaders van dit besluit, in handen van het college te stellen. de griffier, de voorzitter, mw. drs. E.J.M. de Graaf drs. H.P.T.M. Willems 4

5 Beleidskader 2012 Uitgangspunten voor de programmabegroting 2012 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord

6 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 2. Beleidsmatige ontwikkelingen 3 3. Financiële ontwikkelingen / randvoorwaarden Technische uitgangspunten programmabegroting Uitgangspunten van de BBN Uitgangspunten van de GHOR Uitgangspunten van het GMC Uitgangspunten samengevat BBN/GHOR/GMC Taakstelling Inwonerbijdragen Beleidsbijstellingen per programma Beleidsbijstellingen Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord Beleidsbijstellingen Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen Beleidsbijstellingen Gemeenschappelijk Meldcentrum 9 5. Bijlage 1, Geraamde bijdrage per gemeente 10 Beleidskader 2012 AB Pagina 2 van 11

7 1. Inleiding Voor u ligt de notitie Beleidskader 2012 Veiligheidsregio Brabant-Noord, in deze notitie staan de uitgangspunten die zullen worden gehanteerd bij het opstellen van de programmabegroting Deze notitie is opgesteld in december 2010 op basis van de destijds bekende feiten en ontwikkelingen. 2. Beleidsmatige ontwikkelingen Op 1 oktober 2010 zijn de Wet veiligheidsregio s en de Besluiten Veiligheidsregio s en Personeel Veiligheidsregio s in werking getreden. De Brandweerwet 1985, de Wet Rampen en Zware Ongevallen en de Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen en zware ongevallen zijn hiermee vervallen. De Wet veiligheidsregio s draagt de zorg voor brandweer, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening op aan de colleges van burgemeester en wethouders. De voorbereiding en uitvoering van de brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, de voorbereiding en organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing en het voorzien in de meldkamerfunctie voor de brandweer, de ambulancehulpverlening en in samenwerking met het regionaal college voor de politie is opgedragen aan de veiligheidsregio. De minister van Veiligheid en Justitie heeft het initiatief van de vorige minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties overgenomen om te komen tot één landelijke meldkamer voor politie, brandweer en ambulancehulpverlening op drie locaties. De veiligheidsregio s in de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland onderzoeken de mogelijkheid één van deze locaties te vormen. In het kader van de herziening van het politiebestel is het kabinet van plan om het aantal politieregio s per 1 januari 2012 terug te brengen tot 10. De politieregio s Brabant-Noord en Zuidoost-Brabant zijn van plan om op korte termijn verdergaande samenwerking aan te gaan welke afhankelijk van de wijziging van het politiebestel uiteindelijk tot de inmiddels door de minister van Veiligheid en Justitie bepleitte fusie zou kunnen leiden. Onduidelijk zijn de gevolgen van de voorgestelde schaalvergroting en nationalisering van de politie voor de samenwerking tussen veiligheidsregio s en politie, de schaal en de bestuursvorm van de veiligheidsregio s. In het vierjaarlijks regionaal beleidsplan stelt het bestuur van de veiligheidsregio het beleid vast over de taken van de veiligheidsregio. Colleges van burgemeesters en wethouders zullen hierover worden geraadpleegd. Grondslag van het regionaal beleidsplan vormt het regionaal risicoprofiel dat eind 2010 ter consultatie aan de gemeenteraden is voorgelegd. De gemeentelijke rampenplannen zullen worden vervangen door één regionaal crisisplan. Dit betekent meer nog dan in het verleden een gezamenlijke intergemeentelijke aanpak van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Zo is ook de verantwoordelijkheid voor risicocommunicatie overgeheveld van de gemeenten naar het bestuur van de Veiligheidsregio. Op het gebied van crisiscommunicatie heeft de veiligheidsregio taken op het gebied van coördinatie, opleidingen en oefeningen van onder andere gemeentelijke medewerkers. Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord Financiële ontwikkelingen Op 1 januari 2011 zijn de gemeentelijke brandweerkorpsen en het regionaal bureau opgegaan in de geregionaliseerde Brandweer Brabant-Noord. Deze omvat circa vrijwilligers en 250 beroepskrachten, die over 39 uitrukposten beschikken in 5 districten. In het kader van de bezuinigingen op de overheidsuitgaven is de nieuwe brandweerorganisatie een oplopende taakstelling opgelegd van in 2011, in 2012 en in 2013 en verder. Voorts is voor de jaren 2010 en 2011 door de gemeenten geen compensatie gegeven voor de gestegen prijzen en lonen. Hierdoor is de taakstelling feitelijke opgelopen van naar Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft besloten de Brede DoelUitkering Rampenbestrijding met ingang van 2011 structureel te verlagen met een bedrag van Daarnaast zal er vanaf 2012 tot en met 2015 jaarlijks een doelmatigheidskorting van 1,5% op de BDUR plaatsvinden, deze korting -naast die van ziet er cumulatief als volgt uit ,5% ,0% ,5% ,0% Beleidskader 2012 AB Pagina 3 van 11

8 In het licht van deze budgettaire krapte zullen begin 2011 voorstellen aan het bestuur van de veiligheidsregio worden voorgelegd tot taakafstoting en terugschalen van het zorgniveau. Voorts wordt momenteel een terughoudend beleid gevoerd bij de invulling van vacatures. Verwacht wordt dat verder oplopende bezuinigingen tot verdergaande maatregelen zullen noodzaken om de balans tussen wettelijke taken en de daarvoor door de gemeenten en het ministerie van Veiligheid en Justitie beschikbaar gestelde financiën te vinden. Tegelijkertijd wordt de brandweer geconfronteerd met stijgende kosten als gevolg van de per 1 januari 2011 doorgevoerde herziening van het opleidingsstelsel voor de brandweer. De meerkosten hiervan worden slechts gedeeltelijk door het rijk gecompenseerd en zullen daarom door doelmatigheidsbesparingen en taakafstotingen moeten worden gedekt. Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Om invulling te geven aan de vereisten die gesteld worden in de Wet Veiligheidsregio s is de GHOR Brabant-Noord in 2010 gestart met een heroriëntatietraject. Hierbij is zowel intern- als extern de discussie gestart over de nieuwe richting van de GHOR Brabant-Noord. Met name de herverdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen de GHOR enerzijds en de zorgaanbieders anderzijds is landelijk nog een punt van discussie en zal in 2011 verder worden gevoerd. Per sector worden modelconvenanten opgesteld tussen GHOR en zorgaanbieders. De GHOR Brabant-Noord speelt in op deze ontwikkelingen en ziet zich hierbij als linking pin tussen openbaar bestuur, veiligheidspartners en zorgaanbieders. Om deze rol als netwerkorganisatie verder op te pakken wordt na het bepalen van de richting in 2010, de organisatie in 2011 verder ingericht zodat de GHOR Brabant-Noord in 2012 gereed is met de herinrichting van de organisatie om samen met de partners een nog betere invulling te geven aan de wettelijke taken. Cruciale elementen van de herinrichting van de organisatie zijn: - positionering van de GHOR in het netwerk door actief relatiebeheer en het op maat aanbieden van producten op het gebied van Opleiden Trainen en Oefenen (OTO); - het optimaliseren van de informatievoorziening. Uiteraard draaien de huidige activiteiten van de GHOR tijdens deze doorontwikkeling door. Ook geldt dit voor de projecten binnen het Veiligheidsbureau, waarbij we in het tempo waarin deze projecten worden uitgevoerd afhankelijk zijn van de ontwikkelingen bij de multidisciplinaire partners. Naast deze doorontwikkeling komen er ook bezuinigingen aan. De GHOR Brabant-Noord heeft bij deze bezuinigingen het uitgangspunt dat de nieuwe richting en inrichting noodzakelijk is en wordt doorgezet en in de plaats zal komen voor oud beleid. Gemeenschappelijk meldcentrum Schaalvergroting meldkamers In 2009 en 2010 is in Zuid 6-verband multidisciplinair verkennend gesproken over de mogelijke voordelen van schaalvergroting. Voor de zes zuidelijke regio s is het duidelijk dat schaalvergroting kansen biedt in relatie tot kwaliteit en financiën, en dat het ten aanzien van de gewenste omvang van de schaalvergroting wenselijk is om gezamenlijk dit traject in te gaan. Verder is gebleken dat er vanuit het ministerie geen blauwdruk ligt die aan regio s opgelegd gaat worden. Het ministerie is zeer geïnteresseerd in de huidige ontwikkeling in Zuid-Nederland en is mogelijk ook bereid om aan deze ontwikkeling een impuls te geven. Tijdens de laatste conferentie is besloten tot de uitwerking van een businesscase, onder trekkerschap van de veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Inmiddels is de opdracht gegund aan bureau Twijnstra en Gudde. Beoogde opleverdatum van de business case is 1 maart De businesscase moet inzicht geven in de voordelen, die schaalvergroting biedt in termen van kwaliteit en financiën. Daarnaast worden aanbevelingen gedaan over de manier waarop de ontwikkelingen naar schaalvergroting kunnen worden vormgegeven. Doorontwikkeling GMC In 2007 is, als vervolg op het in 2005 ingezette kwaliteitstraject op het GMC, het project integratie meldkamers politie brandweer afgerond. Mede op basis van de hieruit voortvloeiende aanbevelingen is door de directeuren een visie geformuleerd voor de kwalitatieve doorontwikkeling van het gemeenschappelijk meldcentrum voor de periode Uitgangspunt is een verdergaande integratie van de werkprocessen, een daarbij passend sturingsmodel en een intensievere samenwerking ten aanzien van tenminste het multidisciplinaire oefenen & opleiden en de coördinatie op de kwaliteit. Beleidskader 2012 AB Pagina 4 van 11

9 In het kader van deze doorontwikkeling is in september 2008 opdracht verstrekt aan KPMG om (gefaseerd) onderzoek te verrichten naar de integratiemogelijkheden van de meldkamerprocessen in het gemeenschappelijk meldcentrum (GMC), in het bijzonder naar de invoering van een Front-Office/Back- Office. In februari 2009 is een tussenrapportage uitgebracht, waarin werd vastgesteld dat de invoering van een front- en backoffice sec procesmatig mogelijk was. Daarop is een vervolgopdracht verstrekt om de randvoorwaarden voor implementatie in beeld te brengen. De resultaten van dit vervolgonderzoek zijn door de veiligheidsdirectie voor kennisgeving aangenomen, en heeft verzocht de mogelijkheden van een pilot te onderzoeken voor de invoering van een geprotocolleerde aanname in een frontoffice backoffice omgeving. Bij de verdere doorontwikkeling wordt nadrukkelijk verbinding gezocht met het onderzoek naar schaalvergroting. De manier waarop de schaalvergroting wordt vormgegeven heeft immers een directe relatie met de procesinrichting op de meldkamer. Het multidisciplinaire oefenen is in 2010 en 2011 bekostigd uit incidentele baten van het GMC. Thans ligt een voorstel tot tussentijdse evaluatie van het oefenbeleidsplan voor bij de veiligheidsdirectie. Voornemen bestaat, op basis van deze evaluatie, in 2012 het multidisciplinaire oefenen structureel te borgen. Informatievoorziening, Netcentrisch werken Het Veiligheidsberaad heeft in oktober 2009 ingestemd met het voorstel tot uitvoering van het project netcentrisch werken. Daartoe wordt in de regio's LCMS 1.0, een integraal systeem ten behoeve van de operationele en bestuurlijke informatievoorziening, uitgerold. Besluitvorming over de invoering van LCMS 2.0 vindt in 2011 plaats. De consequenties van implementatie hiervan m.b.t. de infrastructurele voorzieningen op het GMC zijn op dit moment nog niet geheel te overzien. Informatievoorziening, Burgernet Burgernet is een instrument om berichten aan burgers te verstrekken door middel van spraak- SMS- en -berichten. Burgernet kent de mogelijkheid specifieke doelgroepen te berichten. Implementatie van burgernet vindt plaats binnen het GMC. Streven is het systeem eind 2011 operationeel te hebben. In november 2010 is het Regionaal College nader geïnformeerd over burgernet. Op dit moment vinden gesprekken plaats met vertegenwoordigers van enkele gemeenten. Tevens wordt de komende periode bezien of multidisciplinaire toepassing van meerwaarde is. 3. Financiële ontwikkelingen / randvoorwaarden 3.1. Technische uitgangspunten programmabegroting 2012 De technische uitgangspunten voor de indexatie worden per deelbegroting als volgt gebaseerd: Organisatie-onderdeel Brandweer Brabant-Noord (BBN) Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC) Technische uitgangspunten indexatie volgt Gemeente s-hertogenbosch Centrumgemeente van de GGD Hart voor Brabant, Gemeente Tilburg Politie Brabant-Noord Bij het opstellen van de begroting wordt in beginsel uitgegaan van indexatie van de inwonerbijdragen van het voorgaande begrotingsjaar (bestaand beleid). Voor 2012 wordt uitgegaan van de volgende technische uitgangspunten: Compensabele BTW Door de per 1oktober 2010 ingevoerde wet op de Veiligheidsregio s zijn niet langer alle door de Veiligheidregio gemaakte kosten compensabel voor de gemeenten, alleen nog de brandweerkosten. Oorzaak hiervan is dat brandweer een gemeentelijke taak blijft en dat GHOR, meldkamer en crisisbeheersing (multidisciplinaire taken) taken worden van de Veiligheidsregio. De BTW in de Beleidskader 2012 AB Pagina 5 van 11

10 overheadkosten is hiermee niet langer volledig, maar slecht partieel compensabel, naar rato van de brandweertaken in het geheel. Om gemeenten te compenseren voor dit verlies zal het ministerie van Veiligheid en Justitie een structurele extra bijdrage aan de BDUR toevoegen. De Veiligheidsregio zal deze bijdrage, naar verwachting om en nabij de doorbetalen aan de deelnemende gemeenten. De betaalde BTW die wel compensabel blijft wordt doorgeschoven naar gemeenten. Een indicatie van de compensabele BTW per inwoner BBN 2,65, GHOR 0,00 en GMC 0, Uitgangspunten van de BBN Loon- en prijsontwikkelingen Brandweer Gewoonlijk is de mutatie van de bijdrage per inwoner gebaseerd op een gewogen gemiddelde van de loonindex en de prijsindex zoals het centraal planbureau en in afgeleide daarvan de gemeente s-hertogenbosch, die hanteert. Op het verzoek van de coördinator Afstemming werkprocessen tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen is uitgegaan van een gewogen index van 0,00%. Rente Voor in 2012 geplande nieuwe investeringen 4,5% voor de Brandweer Brabant-Noord. Afschrijvingen Investeringen beneden 5.000,- worden niet geactiveerd. Investeringen boven 5.000,- worden op grond van economische levensduur tegen historische aanschafwaarde lineair afgeschreven Uitgangspunten van de GHOR Loon- en prijsontwikkelingen GHOR Gewoonlijk is de mutatie van de bijdrage per inwoner gebaseerd op een gewogen gemiddelde van de loonindex en de prijsindex zoals de Centrumgemeente van de GGD Hart voor Brabant, de Gemeente Tilburg, die hanteert. Op het verzoek van de coördinator Afstemming werkprocessen tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen is uitgegaan van een gewogen index van 0,00% Uitgangspunten van het GMC Loon- en prijsontwikkelingen GMC Gewoonlijk is de mutatie van de bijdrage per inwoner gebaseerd op een gewogen gemiddelde van de loonindex en de prijsindex zoals de politie Brabant, die hanteert. Op het verzoek van de coördinator Afstemming werkprocessen tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen is uitgegaan van een gewogen index van 0,00%. Rente Voor in 2012 geplande nieuwe investeringen 4,0% voor het gemeenschappelijk meldcentrum. Verdeelsleutel politie:gemeenten De geschatte kosten komen niet geheel ten laste van de begroting van de Veiligheidsregio, maar worden tevens door de politie gefinancierd. Bij de exploitatie van het GMC wordt een verdeelsleutel gehanteerd waarbij 55% van de kosten voor rekening van de politie komt en 45% voor rekening van de gemeenten (t.b.v. GGD- en brandweertaken). Bij de exploitatie van C2000 wordt een verdeelsleutel gehanteerd die is afgeleid van het financieel perspectief C2000 uit 2004 respectievelijk de GMC-begroting Deze (C2000)verdeelsleutel is een combinatie van de eerdergenoemde 55/45-verdeelsleutel voor de kosten van de infrastructuur C2000 en een verdeelsleutel voor de kosten van de verbindingsdienst o.b.v. de randapparatuur (32% politie; 68% gemeenten (t.b.v. GGD- en brandweertaken). Gemiddeld is voor C2000 als verdeelsleutel 40% politie en 60% gemeenten aangehouden. Gezien de doelstelling van deze Beleidskader 2012 AB Pagina 6 van 11

11 kaderbrief zijn vooralsnog (gemeentelijke) bijdragen per inwoner gepresenteerd. In de begroting 2012 worden tevens absolute bedragen weergegeven Uitgangspunten samengevat BBN/GHOR/GMC Organisatie-onderdeel loon prijs gemiddeld rekenrente Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord 0,00% 0,00% 0,00% 4,50% Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen 0,00% 0,00% 0,00% Gemeenschappelijk Meldcentrum 0,00% 0,00% 0,00% 4,00% In de berekening van de inwonerbijdrage 2012 is op het verzoek van de coördinator Afstemming werkprocessen tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen uitgegaan van een gewogen index van 0,00% Taakstelling Taakstelling Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord In de periode is de regionaliseerde brandweer een taakstelling van opgelegd. In de jaren 2010 en 2011 is er door de gemeenten geen compensatie toegekend voor de gestegen lonen en prijzen. Hierdoor is bij de brandweer de te realiseren taakstelling van feitelijke opgelopen naar Bij de besluitvorming over de regionalisering van de brandweer hebben de colleges en de gemeenteraden besloten om de nieuwe brandweerorganisatie in de periode niet voor aanvullende bezuinigingen aan te slaan tenzij zeer ernstige economische omstandigheden gemeenten noodzaken tot grote bezuinigingen. De geregionaliseerde brandweer (BBN) wordt nu geen extra taakstelling opgelegd. Taakstelling Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen In de jaren 2010 en 2011 is er door de gemeenten geen compensatie toegekend voor de gestegen lonen en prijzen. Hierdoor is de in deze periode gerealiseerde taakstelling De GHOR realiseert in 2012 een taakstelling van 7,5% van de inwonersbijdrage van 2009 onder aftrek van de in 2010 en 2011 opgelegde nullijn loon- en prijsontwikkeling. De taakstelling komt hierdoor uit op een bedrag van Specificatie: (7,5% tov de inwonersbijdrage 2009) - minus Taakstelling Gemeenschappelijk Meldcentrum In de jaren 2010 en 2011 is er door de gemeenten geen compensatie toegekend voor de gestegen lonen en prijzen. Hierdoor is de in deze periode gerealiseerde taakstelling Het GMC realiseert in 2012 een taakstelling van 7,5% van de inwonersbijdrage van 2009 onder aftrek van de in 2011 structureel gerealiseerde bezuiniging én onder aftrek van de in 2010 en 2011 opgelegde nullijn loon- en prijsontwikkeling. De taakstelling komt hierdoor uit op een bedrag van Specificatie: (7,5% tov de inwonersbijdrage 2009) - minus (in 2011 structureel gerealiseerde bezuiniging) - minus Inwonerbijdragen 2012 Volgens artikel 27 van de gemeenschappelijke regeling dient voor berekening van de bijdrage per inwoner uitgegaan te worden van het inwonertal op 1 januari van het jaar, voorafgaande aan dat, waarvoor de bijdrage is verschuldigd. Voor het financieel beleidskader 2012 is dit het inwonertal per 1 januari 2011nog niet bekend. Derhalve is voorlopig uitgegaan van het inwoneraantal volgens opgave van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) per 1 januari Zodra het inwoneraantal per 1 januari 2011 bekend is zal dit inwoneraantal in de begroting 2012 worden gehanteerd voor de raming van de totale inwonerbijdragen. Beleidskader 2012 AB Pagina 7 van 11

12 In de navolgende tabel is samengevat hoe de nieuwe inwonerbijdragen 2012 zijn opgebouwd. bijdrage in 1 per inwoner BBN *) GHOR GMC Totaal Berekening bijdrage 2012: Bijdrage 2011 na wijziging (structureel) 6,057 1,988 2,156 10,201 indexering (%) 0,00% 0,00% 0,00% Indexering bestaand beleid ( ) Nieuw beleid Taakstelling - 0,089 0,008 0,097 Bijdrage ,057 1,899 2,148 10,104 *) opgenomen in totale bijdrage aan de geregionaliseerde brandweer (bijlage 1). Meerjarenbeeld inwonerbijdragen bijdrage in 1 per inwoner, prijspeil 2012 (excl. indexering) BBN *) 6,057 6,057 6,057 6,057 GHOR 1,899 1,899 1,899 1,899 GMC 2,148 2,148 2,148 2,148 Totaal inwonerbijdrage 10,104 10,104 10,104 10,104 *) opgenomen in totale bijdrage aan de geregionaliseerde brandweer (bijlage 1). Beleidskader 2012 AB Pagina 8 van 11

13 4. Beleidsbijstellingen per programma 4.1. Beleidsbijstellingen Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord Voor 2012 zijn er geen voorstellen tot beleidsbijstellingen Beleidsbijstellingen Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen De GHOR Brabant-Noord adviseert, faciliteert en coördineert partners zodat continuïteit van de geneeskundige hulpverlening en ketensamenwerking tot stand komt en wordt geborgd, waardoor slachtoffers bij een crisis verantwoorde zorg geboden kan worden. De GHOR Brabant Noord is hierbij: - Verbindend (samen bereiken we meer dan alleen) - Vakkundig (wij verstaan ons vak) - Vraaggericht (wij leveren maatwerk) Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR) Invulling taakstelling Naast de doorontwikkeling van de GHOR Brabant-Noord komen er ook bezuinigingen aan. De GHOR Brabant-Noord heeft bij deze bezuinigingen als uitgangspunt dat de nieuwe richting en inrichting wordt doorgezet en in de plaats zal komen voor oud beleid. Het beleidskader 2012 stelt een bezuinigingsopdracht voor van ,-. De doorontwikkeling van de GHOR betekent dat er als linking pin meer en meer wordt geïnvesteerd in het op- en uitbouwen van het netwerk van partners die zich begeven op het snijvlak van het openbaar bestuur, veiligheid en gezondheid. Dit houdt in dat er een verschuiving plaats zal vinden van materieel naar personeel en informatiemanagement om de netwerkorganisatie verder op te bouwen. Het materieel van de GHOR is in 2010 voor een groot deel op orde gebracht. In 2011 zal het op orde brengen van het bestaande materieel worden voltooid en zullen er in ieder geval geen nieuwe investeringen worden aangegaan. De voorgestelde bezuiniging van ,- zal dan ook voor een groot deel worden gerealiseerd door dit voordeel op de kapitaalslasten. Daarnaast zal de bezuiniging worden opgevangen door het niet invullen van ontstane vacatureruimte doordat een van de medewerkers parttime is gaan werken Beleidsbijstellingen Gemeenschappelijk Meldcentrum Invulling taakstelling Binnen het GMC wordt de taakstelling van 5.000,- gerealiseerd door vervangings- en efficiencyvoordelen bij de vervanging van ICT componenten. Beleidskader 2012 AB Pagina 9 van 11

14 5. Bijlage 1, Geraamde bijdrage per gemeente Bijdrage geregionaliseerde brandweer en veiligheidsbureau In verband met het besluit tot regionalisering van de brandweer is hieronder een overzicht opgenomen van de verwachte kosten per gemeente in Omdat er nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden over een verdeelsleutel is dit overzicht indicatief. BRUTO bijdrage brandweer AF: inwonersbijdrage 2011 BIJ: index 2012 BIJ: inwonersbijdrage 2012 BRUTO bijdrage brandweer Inwoner aantal AF: taakstelling doorschuif BTW Bijdrage per inwoner , ,00% 6, ,65 Bernheze Boekel Boxmeer Boxtel Cuijk Grave Haaren 's-hertogenbosch Heusden Landerd Maasdonk Mill en Sint Hubert Oss (incl. Lith) Schijndel Sint Anthonis Sint-Michielsgestel Sint-Oedenrode Uden Veghel Vught Totaal Beleidskader 2012 AB Pagina 10 van 11

15 Bijdrage Veiligheidsregio (inclusief geregionaliseerde brandweer) BRUTO bijdrage brandweer Compensabele BTW BBN BRUTO Inwoners bijdrage GHOR Compensabele BTW GHOR BRUTO Inwoners bijdrage GMC Compensabele BTW GMC BRUTO bijdrage Veiligheidsregio Compensabele BTW Veiligheidsregio NETTO bijdrage Veiligheidsregio Inwoner aantal Bijdrage budget per inwoner incl BTW 2,65 1,899-2,148 - Bernheze Boekel Boxmeer Boxtel Cuijk Grave Haaren 's-hertogenbosch Heusden Landerd Maasdonk Mill en Sint Hubert Oss (incl. Lith) Schijndel Sint Anthonis Sint-Michielsgestel Sint-Oedenrode Uden Veghel Vught Totaal Beleidskader 2012 AB Pagina 11 van 11

16

17

18

19 Voorstel AGP Aan : Algemeen bestuur Datum : 7 februari 2011 Bijlage : Steller : P. de Vet Onderwerp : Voorstel slachtofferregistratie Algemene toelichting Het proces CRIB (slachtofferregistratie) is een van de gemeentelijke processen. In Brabant-Noord is dit al enige jaren succesvol geregionaliseerd waarbij de gemeente s-hertogenbosch het CRIB aanstuurt met Oss als ondersteuning en achtervang. Hoewel het proces goed georganiseerd is, ontbreekt vooralsnog een adequate registratiesoftware waardoor een goede uitwisseling van (persoons)informatie tussen CRIB en andere organisatie(onderdelen), bijv. politie, GHOR, opvangcentra etc., niet geautomatiseerd kan verlopen. Dit zal in de praktijk leiden tot grote risico s ten aanzien van de betrouwbaarheid en volledigheid van de gegevens alsmede een grote tijdsduur waarbinnen de vereiste gegevens beschikbaar komen. De afdeling burgerzaken van de gemeente s-hertogenbosch doet onderzoek naar verschillende aanbieders van softwarepakketten voor slachtofferregistratie. De structurele jaarlijkse kosten bedragen maximaal (exclusief BTW). Hoewel CRIB een gemeentelijk proces is en derhalve een gemeentelijke verantwoordelijkheid, verzoekt de gemeente s-hertogenbosch de veiligheidsregio om de financiering van de software via de veiligheidsregio te laten verlopen om zo de administratieve last tot een minimum te beperken. Aangezien het een gemeentelijke verantwoordelijkheid betreft, dient deze verrekening niet ten laste te komen van de begroting van de brandweer maar gecompenseerd te worden middels een afzonderlijke verhoging van de inwonerbijdrage. Procesgang Processtap Datum Regiegroep Adoptieambtenaren Veiligheidsdirectie Financiële commissie Goedkeuring Dagelijks bestuur + adviesverzoek gemeenteraden Bespreken Dagelijks bestuur, reacties gemeenten uiterste reactietermijn gemeenten Vaststelling Algemeen Bestuur Advies contactambtenaren De contactambtenaren hebben positief geadviseerd over onderhavig voorstel. Advies financiële commissie Ook de financiële commissie is positief over onderhavig voorstel. AB Voorstel slachtofferregistratie Pagina 1 van 2

20 Voorstel U wordt gevraagd in te stemmen met het voorstel de financiering van het softwareregistratie met ingang van 2012 via de veiligheidsregio te laten lopen middels afzonderlijke inwonerbijdrage van maximaal 4,8 cent per inwoner. Akkoord Ja Nee Secretaris: (naam) Paraaf: