Zienswijze programmabegroting 2011 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Transcriptie

1 College Onderwerp BRWJL05 Zienswijze programmabegroting 2011 Veiligheidsregio Brabant-Noord Collegevoorstel Inleiding Ter uitvoering van art van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord stelt het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio de deelnemende gemeenten in de gelegenheid om over de programmabegroting 2011 hun zienswijze kenbaar te maken. De programmabegroting is opgesteld voor de afzonderlijke organisatieonderdelen, te weten de Brandweer Brabant-Noord (BBN), de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en het Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC). De gemeenten worden verzocht om hun zienswijze uiterlijk 10 september 2010 kenbaar te maken, zodat het Algemeen Bestuur de programmabegroting op 13 oktober 2010 kan vaststellen. Feitelijke informatie De programmabegroting 2011 van de Veiligheidsregio is de eerste waarin de budgetten van de lokale brandweerkorpsen zijn opgenomen. Deze begroting is samengesteld op basis van een samenvoeging van de beschikbare budgetten conform het door het Algemeen Bestuur op 1 juli 2009 vastgestelde rapportage financiële ontvlechting en het beleidskader De programmabegroting is gebaseerd op de begroting 2009 van de regionale brandweer, vermeerderd met de bij de deelnemende gemeenten uitgenomen budgetten van de lokale brandweren. De inflatiecorrectie voor lonen en prijzen is op 0% gehouden. Bij de overdracht van mens en materiaal per 1 januari 2011 zal blijken of er nadien nog wijzigingen hebben plaatsgevonden die van invloed zijn op het overgedragen budget, zoals capaciteitsuitbreiding of de aanschaf van materiaal. De begroting van de brandweer wordt gezien als een taakstellende begroting. Pas in de loop van 2011, maar met name bij de totstandkoming van de jaarverantwoording 2011, zal blijken waar de knelpunten zitten. De taakstellende bezuiniging van 1,0 miljoen in 2013 ( , en ) is in 2011 reeds voor een bedrag van gerealiseerd bij de opbouw van de formatie van de nieuwe organisatie. Het surplus in 2011 van is beschikbaar voor frictiekosten. Vanaf 2013 zal de nog resterende taakstelling van worden gerealiseerd. De budgetuitname van de gemeente Heusden komt overeen met het in december 2009 door de raad goedgekeurde voorstel inzake regionalisering brandweer. De inrichting van de organisatie (de zgn. fijnstructuur) is inmiddels uitgewerkt en past binnen deze begroting. Om de extra taken van de Wet op de Veiligheidsregio s uit te kunnen voeren, heeft het rijk extra middelen ter beschikking gesteld. De brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR) wordt hiertoe met verhoogd. Bij de beleidskaders was de verdeling van deze stijging van de BDUR nog niet vastgesteld. De verdeling heeft inmiddels plaatsgevonden en een aantal onvermijdbare zaken zijn tot een bedrag ad ( BBN en GHOR) in de begroting verwerkt. Het restant van de BDUR gelden van BBN ad zal worden ingezet voor de verdere uitvoering van de Wet op de Veiligheidsregio s. Deze taken zijn vooralsnog becijferd op 1

2 College Onderwerp BRWJL05 Zienswijze programmabegroting 2011 Veiligheidsregio Brabant-Noord Er zullen nog keuzes gemaakt moeten worden in de uit te voeren taken en het gewenste kwaliteitsniveau om de voorstellen af te stemmen op het budget ad De veiligheidsdirectie heeft aangegeven dat de inzet van een secretaris en een Chief Information Officer (CIO) voor het Veiligheidsbureau als 1 e prioriteit gelden. In het beleidskader 2011 is beschikbaar gesteld voor netcentrisch werken. Verder is de regio verplicht tot een aantal uitgaven, deze zijn in de begroting opgenomen. GHOR De bijdrage aan de GHOR blijft voor 2011 ongewijzigd en bedraagt 1,988 per inwoner. Nieuw beleid wordt gefinancierd met het deel van de BDUR ( ) ten behoeve van de GHOR. De inhoudelijke en financiële onderbouwing is in de programmabegroting aangegeven. GMC Uit de Programmabegroting van het GMC kan worden afgeleid dat de totaal geraamde kosten voor 2011 circa lager uitvallen dan de (basis)begroting Deze kostenverlaging houdt met name verband met lagere ICT- en rentekosten als gevolg van vervangings- en efficiencyvoordelen. Analoog aan deze kostenverlaging is voor 2011 de bijdrage van de partners met verlaagd (politie:gemeente; 55%:45%; : ). Voor de gemeenten betekent dit dat de inwonersbijdrage daalt van 2,270 in 2010 met 16,4 cent naar 2,106 in Voor het jaar 2012 is een kostenstijging van (0,05 per inwoner) voorzien, vanwege de vervanging van de telefooncentrale in Met ingang van 2012 bedraagt de verlaging daardoor (politie:gemeente; 55%;45%; : ). De inwonersbijdrage vanaf 2012 is 2,156, een verlaging van 11,4 cent ten opzichte van De veiligheidsdirectie stelt voor het bovenstaande gemeentelijk voordeel beschikbaar te stellen aan het veiligheidsbureau, omdat het GMC op deze manier een bijdrage wil leveren aan het multidisciplinair karakter van dit bureau. Het veiligheidsbureau heeft tot taak om het beleid ten aanzien van crisisbeheersing en rampenbestrijding op projectbasis integraal te ontwikkelen, voor te bereiden, uit te voeren en te evalueren. De veiligheidsregio wil in 2011 doorvoering geven aan het nieuwe Veiligheidsbureau. Binnen dit samenwerkingsplatform zal niet alleen de multidisciplinaire samenwerking op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing worden georganiseerd, maar ook de ondersteuning van het bestuur en de veiligheidsdirectie ten behoeve van hun sturende rollen. In de begroting is nieuw beleid opgevoerd voor een multidisciplinair front-office en monodisciplinair back-office alsmede de implementatie van de (kwalitatieve) invulling van functies bij opschalingsituaties in de meldkamer. De kosten zijn op dit moment nog niet bekend en derhalve in de begroting meegenomen als pm-post. Afweging Het college wordt geadviseerd om een zienswijze uit te brengen over het financieel voordeel van het GMC door lagere ICT- rentekosten als gevolg van vervangings- en efficiencyvoordelen. Het advies is de Veiligheidsregio te verzoeken om dit voordeel terug te laten vloeien naar de gemeente en niet beschikbaar te stellen aan het veiligheidsbureau. Het voordeel van het GMC behoort de gemeente toe te komen. Voor het veiligheidsbureau is immers sprake van een taakstellende 2

3 College Onderwerp BRWJL05 Zienswijze programmabegroting 2011 Veiligheidsregio Brabant-Noord begroting. Er is op dit moment geen aanleiding, zoals bijvoorbeeld een capaciteitsuitbreiding of de aanschaf van materiaal, die een aanpassing van het beschikbare budget nodig maakt. Daarnaast is het voorstel van de veiligheidsdirectie over de noodzaak van dit voorstel ten behoeve van het veiligheidsbureau niet voldoende onderbouwd waardoor geen goede afweging gemaakt kan worden of gemeenten via deze overheveling hieraan bij willen dragen. De adoptieambtenaren hebben positief op het voorstel van de veiligheidsregio gereageerd. Dit hebben zij onder andere gedaan om te voorkomen dat gemeenten in de toekomst met extra kosten geconfronteerd worden. Er is echter geen reden om aan te nemen dat het taakstellende budget voor het veiligheidsbureau ontoereikend is. Bovendien zal de Veiligheidsregio zelf met maatregelen moeten komen als het veiligheidbureau met een tekort te maken krijgt. Dit is immers de bedoeling van een taakstelling. Inzet van middelen Dekking De gemeentelijke bijdrage aan de geregionaliseerde brandweer is gebaseerd op de budgetuitname 2009 bij de gemeenten, conform het door de raad goedgekeurde raadsvoorstel van december Er is derhalve geen sprake meer van een inwonerbijdrage. De bijdrage voor onze gemeente bedraagt voor Voor compensabele BTW kan een bedrag van worden ingeboekt. De inwonerbijdrage aan het GMC kan als gevolg van lagere exploitatiekosten (ICT- en rentekosten) worden verlaagd van 2,27 in 2010 naar 2,106 in Vanwege de vervanging van de telefooncentrale zal vanaf 2012 de bijdrage weer met 0,05 stijgen. De bijdrage voor onze gemeente voor 2011 bedraagt op basis van inwoners derhalve De compensabele BTW bedraagt De bijdrage aan de GHOR blijft voor 2011 ongewijzigd en bedraagt 1,988 per inwoner en is in totaal voor De compensabele BTW van de GHOR vindt plaats via de bijdrage aan de GGD. De programma s en de paragrafen in de programmabegroting 2011 zijn opgebouwd conform het beleidskader Voor de onderbouwing van posten dienen binnen een aantal jaren ook bij de betreffende programma s prestatiegegevens en vergelijkingsgegevens geplaatst te worden. Risico's Er zijn geen risico's verbonden aan dit voorstel. Procedure De raad heeft in de vergadering van 22 februari besloten de afwikkeling van de programmabegroting 2011 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord in handen van het college te stellen. Conform afspraak worden de raadsleden in kennis gesteld van het besluit van het college. 3

4 College Onderwerp BRWJL05 Zienswijze programmabegroting 2011 Veiligheidsregio Brabant-Noord Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. 4

5 College Onderwerp BRWJL05 Zienswijze programmabegroting 2011 Veiligheidsregio Brabant-Noord BESLUIT Het college van Heusden heeft in de vergadering van 31 augustus 2010; gelet op: art van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord.; besloten: - In te stemmen met de Programmabegroting 2011 Veiligheidsregio Brabant-Noord; - Niet in te stemmen met het ten goede laten komen van de voordelige effecten van het gemeentelijk deel van het GMC aan het Veiligheidsbureau, maar te verzoeken dit terug te laten vloeien naar de gemeente; - De leden van de raad te informeren over dit besluit. namens het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven 5

6 college Onderwerp: BRWJL05 zienswijze programmabegroting 2011 Veiligheidsregio Brabant-Noord Samenvatting: Inleiding: Ter uitvoering van art van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord stelt het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio de deelnemende gemeenten in de gelegenheid om over de programmabegroting 2011 hun zienswijze kenbaar te maken. De programmabegroting is opgesteld voor de afzonderlijke organisatieonderdelen, te weten de Brandweer Brabant-Noord (BBN), de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en het Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC). De gemeenten worden verzocht om hun zienswijze uiterlijk 10 september 2010 kenbaar te maken, zodat het Algemeen Bestuur de programmabegroting op 13 oktober 2010 kan vaststellen. Afweging: Het college wordt geadviseerd om een zienswijze uit te brengen over het financieel voordeel van het GMC door lagere ICT- rentekosten als gevolg van vervangings- en efficiencyvoordelen. Het advies is de Veiligheidsregio te verzoeken om dit voordeel terug te laten vloeien naar de gemeente en niet beschikbaar te stellen aan het veiligheidsbureau. Het voordeel van het GMC behoort de gemeente toe te komen. Voor het veiligheidsbureau is immers sprake van een taakstellende begroting. Er is op dit moment geen aanleiding, zoals bijvoorbeeld een capaciteitsuitbreiding of de aanschaf van materiaal, die een aanpassing van het beschikbare budget nodig maakt. Daarnaast is het voorstel van de veiligheidsdirectie over de noodzaak van dit voorstel ten behoeve van het veiligheidsbureau niet voldoende onderbouwd waardoor geen goede afweging gemaakt kan worden of gemeenten via deze overheveling hieraan bij willen dragen. De adoptieambtenaren hebben positief op het voorstel van de veiligheidsregio gereageerd. Dit hebben zij onder andere gedaan om te voorkomen dat gemeenten in de toekomst met extra kosten geconfronteerd worden. Er is echter geen reden om aan te nemen dat het taakstellende budget voor het veiligheidsbureau ontoereikend is. Bovendien zal de Veiligheidsregio zelf met maatregelen moeten komen als het veiligheidbureau met een tekort te maken krijgt. Dit is immers de bedoeling van een taakstelling. Advies: - In te stemmen met de Programmabegroting 2011 Veiligheidsregio Brabant-Noord; - Niet in te stemmen met het ten goede laten komen van de voordelige effecten van het gemeentelijk deel van het GMC aan het Veiligheidsbureau, maar te verzoeken dit terug te laten vloeien naar de gemeente; - De leden van de raad te informeren over dit besluit.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 Programmabegroting 2011 Veiligheidsregio Brabant-Noord De Veiligheidsregio Brabant-Noord omvat Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord, de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Brabant-Noord en het Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord. In de veiligheidsregio werken 21 gemeenten, de GGD en de Politie Brabant-Noord met hen samen op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, en meldkamers. Voorts werken ook het Waterschap Aa en Maas, het Waterschap De Dommel en het Regionaal Militair Commando-Zuid in de veiligheidsregio samen.

20 Colofon Titel : Programmabegroting 2011 Veiligheidsregio Brabant-Noord Rapportstatus : CONCEPT

21 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 1 Beleidsmatige ontwikkelingen 1.1 Algemene ontwikkelingen 1.2 Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord 1.3 Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen 1.4 Gemeenschappelijk Meldcentrum 2 Algemene uitgangspunten financiën 2.1 Technische uitgangspunten programmabegroting Gemeentelijke bijdragen Programma s 3.1 Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord Veiligheidsbureau Proactie Preventie Preparatie Repressie Nazorg Overhead Totale kosten Brandweer en Veiligheidsbureau 3.2 Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen 3.3 Gemeenschappelijk Meldcentrum 4 Paragrafen 4.1 Weerstandsvermogen 4.2 Onderhoud kapitaalgoederen 4.3 Financiering 4.4 Bedrijfsvoering 5 Financiële begroting 5.1 Overzicht van baten en lasten 5.2 Financiële positie 6 Bijlagen Bijlage 1: Geraamde bijdragen gemeenten 2011 Bijlage 2: Compensabele doorschuif BTW Bijlage 3: Lijst met afkortingen

22 4

23 Inleiding Op 1 oktober 2010 zijn de Wet veiligheidsregio s en de Besluiten veiligheidsregio s en personeel veiligheidsregio s van kracht geworden. In het verlengde hiervan en uiteraard ook ter uitvoering van de besluitvorming van december 2009 in de colleges van burgemeester en wethouders en de gemeenteraden van de samenwerkende gemeenten zal op 1 januari 2011 de geregionaliseerde Brandweer Brabant-Noord in werking treden. Zo n vrijwilligers en beroepskrachten zullen hierbij deel uitmaken van één brandweerorganisatie ten dienste van de samenwerkende gemeenten en hun burgers. In de afgelopen jaren is onder leiding van de achtereenvolgende projectleiders, Ad de Kroon, toenmalig gemeentesecretaris van Helmond, thans secretaris en algemeen directeur van de provincie Limburg en Jeroen Smarius, gemeentesecretaris van Uden, door zeer velen binnen de brandweer en de gemeenten in Brabant-Noord gewerkt aan de totstandkoming van deze gezamenlijke brandweerorganisatie. Graag dank ik naast beide projectleiders iedereen hartelijk, die een bijdrage heeft geleverd aan dit uitstekende resultaat. Een bijzonder woord van dank richt ik graag aan het adres van de Bijzondere Ondernemingsraad die namens de brandweerkorpsen en het regionaal bureau op een zeer betrokken wijze uitvoering heeft gegeven aan de medezeggenschap van de medewerkers. Voor u ligt de Programmabegroting 2011 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Hierin wordt aangegeven op welke wijze de taken en werkzaamheden van de veiligheidsregio zullen worden uitgevoerd en welke lasten en baten hieraan verbonden zijn. De Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen zal in 2011 het accent leggen op haar nieuwe wettelijke rol van zorgregisseur met betrekking tot de in de witte kolom samenwerkende gezondheidszorginstellingen. Organisatie en werkwijzen van het GHOR-bureau zijn hierop aangepast. Het Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant- Noord zal samen met de andere veiligheidsregio s in de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland onderzoeken in hoeverre verdergaande samenwerking en/of schaalvergroting van gemeenschappelijke meldcentra zinvol is. Zo mogelijk zal hierbij aansluiting worden gezocht bij het initiatief van de vorige minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tot vorming van één Landelijk Meldcentrum voor brandweer, politie en ambulancehulpverlening op een beperkt aantal locaties. Voor de brandweer tenslotte geeft de programmabegroting voor het eerst uitdrukking aan de taakuitvoering van de geregionaliseerde Brandweer Brabant-Noord. Voor de brandweer zal 2011 in het teken staan van de doorvoering van de nieuwe organisatie en het opbouwen van goede relaties met de opdrachtgevende gemeenten. Tenslotte, maar zeker niet in de laatste plaats, zal 2011 in het teken staan van de doorvoering van het nieuwe Veiligheidsbureau. Binnen dit samenwerkingsplatform zal niet alleen de multidisciplinaire samenwerking op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing worden georganiseerd, maar ook de ondersteuning van het bestuur en de veiligheidsdirectie ten behoeve van hun sturende rollen. In het licht van de zorgelijke situatie van de overheidsfinanciën wordt in de programmabegroting 2011 een pas op de plaats gemaakt door de gemeentelijke inwonerbijdrage te handhaven op het niveau dat ook voor 2010 geldt. Daarnaast is conform de daartoe met de gemeenten gemaakte afspraken in het programma brandweer de eerste tranche ( ) gerealiseerd van de uiteindelijk in 2013 volledig door te voeren taakstelling van 1 miljoen. s-hertogenbosch, 13 oktober 2010 Het algemeen bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord, de voorzitter, mr. dr. A.G.J.M. Rombouts 5

24 1 Beleidsmatige ontwikkelingen In dit hoofdstuk wordt een overzicht geschetst van in- en externe ontwikkelingen die van invloed zijn op de organisatie en/of begroting van de Veiligheidsregio Brabant- Noord. Achtereenvolgens komen de Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord (BBN), de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Brabant-Noord (GHOR) en het Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC) aan bod. 1.1 Algemene ontwikkelingen Op dinsdag 9 februari 2010 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel veiligheidsregio's aanvaard. De Tweede Kamer is 22 april akkoord gegaan met artikel van het Besluit veiligheidsregio's. Omdat de Tweede Kamer nu akkoord is met het gehele Besluit veiligheidsregio's, kan het ter advisering worden voorgelegd aan de Raad van State. Daardoor is inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio's en alle relevante Besluiten per 1 oktober 2010 nu zeer waarschijnlijk geworden. In samenhang hiermee zullen ook het Besluit veiligheidsregio s en het Besluit personeel veiligheidsregio s van kracht worden. Hierin zijn de prestatie-eisen opgenomen waaraan de veiligheidsregio s respectievelijk de opleidingseisen waaraan de medewerkers van brandweer en GHOR moeten voldoen. Zodra deze wet en besluiten van kracht zijn zal worden aangegeven welke consequenties deze voor de taakstelling van de veiligheidsregio en de hierin samenwerkende veiligheidspartners hebben. 1.2 Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord Regionalisering brandweer Op 17 december 2009 hebben de colleges van burgemeester en wethouders en de gemeenteraden van de gemeenten in Brabant-Noord de besluitvorming over de regionalisering van de brandweer afgerond. Als gevolg hiervan zullen per 1 januari 2011 de gemeentelijke brandweerkorpsen en de huidige regionale brandweer opgaan in de geregionaliseerde Brandweer Brabant-Noord. Naar verwachting zal in de loop van het eerste halfjaar van 2010 door het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio besluiten worden genomen over de inrichting van de nieuwe brandweerorganisatie. Door de uit leidinggevenden en medewerkers van de bestaande gemeentelijke brandweerkorpsen en regionale brandweer, enkele gemeentesecretarissen en anderen gevormde bouwteams van de projectorganisatie zijn daartoe voorstellen voor de fijnstructuur (detailontwerp) voorbereid. Hierin worden voor elk taakgebied en organisatieonderdeel de producten en diensten, processen, personeelsformatie, middelenbeslag en randvoorwaarden beschreven. In samenhang met het detailontwerp voor de nieuwe geregionaliseerde brandweer zal ook een voorstel worden gedaan voor inrichting van de multidisciplinaire coördinatiestructuur en organisatie van de veiligheidsregio. Deze voorstellen worden uiteraard eerst voor advies aan de Bijzondere Ondernemingsraad voorgelegd. De vrijwillige en beroepsmedewerkers van de brandweer krijgen in klankbordgroepen gelegenheid hun opvattingen naar voren te brengen. De arbeidsvoorwaardelijke aspecten worden voorgelegd aan de Bijzondere Commissie voor Georganiseerd Overleg. In de loop van het eerste halfjaar zal ook de commandant van de geregionaliseerde Brandweer Brabant-Noord worden benoemd en vervolgens de sleutelfunctionarissen. De overige functies zullen op basis van het personeelsplan en met in achtneming van het Sociaal Plan naar verwachting in de tweede helft van 2010 worden ingevuld. Als bijdrage in het compenseren van de gemeentelijke desintegratiekosten door ontvlechting van de brandweer uit de gemeentelijke organisaties en in het licht van de veranderde financieel-economische omstandigheden zal op de nieuwe brandweerorganisatie een taakstelling worden doorgevoerd van in 2011, naar in 2012 en oplopend tot in Bij de besluitvorming over de regionalisering van de brandweer hebben de colleges en de gemeenteraden besloten om de nieuwe brandweerorganisatie in deze periode niet voor aanvullende bezuinigingen aan te slaan tenzij zeer ernstige economische omstandigheden gemeenten noodzaken tot grote bezuinigingen Totstandkoming brandweerbegroting 2011 De nu opgestelde begroting is gebaseerd op de inbreng van gemeentebegrotingen 2009, bij de overdracht van mens en materieel per 1 januari 2011 zal blijken of er nadien nog wijzigingen hebben plaatsgevonden 6

25 die van invloed zijn op het overgedragen budget. Denk hierbij aan capaciteitsuitbreiding of de aanschaf van materieel (niet zijnde vervanging van bestaand materieel). Bij overdracht hiervan zal ook het betreffende budget nog moeten worden overgedragen. De begroting 2011 wordt gezien als een taakstellende begroting. Pas in de loop van 2011, maar met name bij de totstandkoming van de jaarverantwoording 2011 zal blijken waar de knelpunten zitten. De regionale brandweer zal zich ervoor inspannen deze knelpunten binnen dit taakstellende kader op te lossen. In het programma Brandweer en Veiligheidsbureau (hoofdstuk 3) staan per product de activiteiten beschreven, hierbij zijn nog geen prestatie-indicatoren voorhanden om deze SMART-er te kunnen formuleren. Eind 2011 start binnen Brabant-Noord het project Aristoteles dat wil voorzien in zicht op output van de organisatie: welke prestaties worden geleverd en hoe verhouden die zich tot de eisen vanuit de wet en vanuit het bestuur. Deze indicatoren willen we gebruiken om de begroting 2012 meer inhoud te geven Stijging BDUR Ten opzicht van 2009 stijgt de Brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR) met een bedrag van ongeveer Dit extra bedrag is structureel toegekend ter uitvoering van de wet op de Veiligheidsregio s. Inmiddels heeft het netwerk Finance & Control van de NVBR en de GHOR in de 2e helft van 2009 de kosten in beeld gebracht. Hieruit blijkt dat de stijging van de BDUR niet toereikend is. Ondertussen onderhandelt het netwerk Finance & Control namens de Veiligheidsregio s verder met BZK over het ambitieniveau en de dekking van de kosten. In samenspraak met het Veiligheidsberaad en in opdracht van BZK heeft de Raad voor de Financiële verhoudingen de toereikendheid van de BDUR verhoging onderzocht. Zoals in 2009 met het bestuur is afgesproken handhaven we het standpunt dat BZK verantwoordelijk is voor extra kosten in verband met de invoering van de wet op de Veiligheidsregio s en zullen wij de gemeenten niet om een extra bijdrage verzoeken. 1.3 Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen De vereisten voortkomend uit de Wet Veiligheidsregio s en de Wet Publieke Gezondheid zijn aanleiding geweest voor een interne reorganisatie van het GHOR bureau. De grootste implicatie uit beide wetten voor de GHOR is de positionering in de zogenaamde witte kolom. Het betekent namelijk dat het GHOR bureau de bestuurlijk opgelegde taak heeft afspraken te maken met meer dan 45 zorginstellingen in de regio over hun voorbereiding op- en inzet bij zware ongevallen, rampen en crisissituaties (zorgcontinuïteit). Om afspraken te gaan maken met een veelheid aan zorginstellingen en diensten is een kanteling van de organisatie van een oorspronkelijk procesgerichte-, naar een ketenorganisatie die vraaggestuurd werkt noodzakelijk. Om de regiefunctie in de regio te kunnen vervullen zal de GHOR actief het veld in moeten om van daaruit te horen wat er speelt, waar knelpunten zitten en wat er verbeterd of ontwikkeld kan worden. Dit allemaal vanuit het perspectief van de burger als klant. In het geval van de GHOR zijn de klanten dus óók de bewoners en patiënten van de zorginstellingen, als potentieel slachtoffer wanneer zich een ongeval of ramp voordoet. Om daadwerkelijk als regisseur in de keten te kunnen functioneren is het GHOR bureau op de volgende manier ingericht: - het GHOR bureau zal gaan werken vanuit een front- en backoffice; - accountmanagers zullen vanuit de frontoffice de klant- en ketencontacten beheren, adviseren, bewustwording creëren en afspraken maken. In de backoffice worden ondersteunende producten ontwikkeld, bijvoorbeeld op het gebied van Opleiden, Trainen, Oefenen, draaiboeken, richtlijnen en informatievoorziening; - vervolgens dragen de accountmanagers zorg voor implementatie, gevolgd door evaluaties waarna eventuele nieuwe plannen met klant- en ketenpartner worden opgesteld. Om de samenhang tussen de bedrijfsprocessen te waarborgen betreft de nieuwe werkwijze het gehele GHOR bureau, dus naast zorgcontinuïteit ook de rampenbestrijdingsprocessen waar de GHOR al verantwoordelijk voor was (SMH, POG, PSHOR en de Multidisciplinaire rampenbestrijdingsprocessen). 7

26 De reorganisatie is eind 2009 ingezet en in 2010 afgerond zodat het GHOR bureau in 2011 kan gaan voldoen aan de nieuwe wetten. Naast de veranderde werkwijze van het GHOR bureau zijn er inhoudelijk de volgende landelijke en regionale ontwikkelingen waar de GHOR in 2011 op in zal spelen: - verdere versterking van de multidisciplinaire samenwerking; - verschuiving van de traditionele rampenbestrijding naar crisisbeheersing; - doorontwikkeling van informatiemanagement; - meting van het operationeel presterend vermogen van de GHOR op basis van prestatienormen (Aristoteles); - meer aandacht voor pro-actie en preventie in de veiligheidsketen; - bevordering van zelfredzaamheid. 1.4 Gemeenschappelijk Meldcentrum Schaalvergroting meldkamers In het coalitieakkoord is opgenomen dat de samenwerking en het gemeenschappelijk functioneren moet verbeteren. In het kader van de gewenste intensivering van de samenwerking heeft de cie. De Graaf aanbevelingen gedaan ten aanzien van structurele samenwerkingsmogelijkheden alsmede - gebieden. Het meldkamerdomein is één van de onderwerpen, benoemd door cie. De Graaf, waarin bovenregionale organisatie tot de mogelijkheden behoort. Op 25 november 2009 heeft, op initiatief van de regio Brabant- Zuidoost, een eerste multidisciplinaire conferentie schaalvergroting meldkamerdomein. Tijdens deze bijeenkomst hebben de directeuren aangegeven mogelijke voordelen van schaalvergroting binnen het meldkamerdomein te zien. De hoofden meldkamers Zuid 6 hebben toen de opdracht gekregen een nadere verkenning te doen naar de samenwerkingsmogelijkheden. Tijdens een tweede conferentie, d.d. 3 maart 2010, is het resultaat van deze nadere verkenning besproken. Concluderend is gesteld dat voor de zes zuidelijke regio's schaalvergroting kansen biedt in relatie tot kwaliteit en financiën. Besloten is om ten aanzien van de gewenste omvang van de schaalvergroting gezamenlijk een traject in te gaan. In dit kader heeft inmiddels afstemming plaatsgevonden met de landelijk projectleider schaalvergroting meldkamerdomein. Op basis van dit gesprek wordt een uitwerking gemaakt van de wijze en het tempo waarin de zes zuidelijke regio's gaan groeien naar de eindsituatie. De uitkomsten van deze uitwerking worden ingebracht in de derde strategische conferentie, die staat gepland op 14 juli Doorontwikkeling GMC In 2007 is, als vervolg op het in 2005 ingezette kwaliteitstraject op het GMC, het project integratie meldkamers politie brandweer afgerond. Mede op basis van de hieruit voortvloeiende aanbevelingen is door de directeuren een visie geformuleerd voor de kwalitatieve doorontwikkeling van het gemeenschappelijk meldcentrum voor de periode Uitgangspunt is een verdergaande integratie van de werkprocessen, een daarbij passend sturingsmodel en een intensievere samenwerking ten aanzien van tenminste het multidisciplinaire oefenen & opleiden en de coördinatie op de kwaliteit. Eind 2008 is opdracht verstrekt aan het bureau KPMG om onderzoek te verrichten op het GMC naar de mogelijkheden van verdere integratie en de invoering van een front- en backoffice. Het onderzoek is een verdieping en verbreding van het project "Integratie meldkamerprocessen" uit 2006/2007. Het onderzoek is in drie fasen opgedeeld. In de eerste fase is de huidige werkwijze binnen de meldkamer in kaart gebracht. Voor de meldkamers van politie, brandweer, ambulancevoorziening zijn procesbeschrijvingen gemaakt. Op basis hiervan is in de tweede fase een mogelijke schets gemaakt voor de uitvoering van de activiteiten in een multidisciplinaire front-office en een monodisciplinaire back-office. De bevindingen van de eerste en tweede fase zijn in maart 2009 aan de veiligheidsdirectie voorgelegd. Gebleken is toen dat het inrichten van een multidisciplinaire front-office en monodisciplinaire back-office procesmatig realiseerbaar is. De veiligheidsdirectie heeft daarop besloten de derde fase van het onderzoek aan te laten vangen. 8

27 Eind januari heeft KPMG de eindrapportage 'Naar een verdergaande gemeenschappelijke samenwerking; rapportage fase III' opgeleverd. In dit rapport wordt een objectief beeld gegeven van de, kwalitatieve en kwantitatieve, beperkingen en mogelijkheden van een nieuwe inrichting van de meldkamer. KPMG adviseert in het rapport een pilot te starten op regionaal niveau. De veiligheidsdirectie heeft op 1 maart 2010 kennisgenomen van het rapport en besloten een startdocument voor de pilot uit te laten werken. Dit startdocument is thans in bewerking en wordt nog voor de zomer aangeboden aan de veiligheidsdirectie. Informatievoorziening In september 2008 heeft de veiligheidsdirectie het principebesluit genomen om het netcentrisch werken in Brabant-Noord in te willen voeren ten behoeve van de verbetering van de operationele informatievoorziening tijdens grootschalige incidenten, rampen en crises. Dit besluit volgde op het convenant dat de veiligheidsregio had getekend met de minister van BZK (juli 2008) waarin de veiligheidsregio de verplichting op zich nam om netcentrisch werken ingevoerd te hebben per 1 januari In september 2009 heeft het veiligheidsberaad zich formeel achter de landelijke implementatie van netcentrisch werken gesteld en alle 25 regio's verzocht zich te committeren aan de invoering van netcentrisch werken. Op 10 februari 2010 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het tekenen van het convenant. Thans wordt de inrichting van het ROC afgestemd op de implementatie van netcentrisch werken, volgens de voorwaarden zover deze in april 2010 bekend waren. 9

28 2 Algemene uitgangspunten financiën 2.1 Technische uitgangspunten programmabegroting 2011 Index De technische uitgangspunten voor de indexatie verschillen per deelbegroting. Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord en het GMC volgt de gemeente s-hertogenbosch en de GHOR volgt de gemeente Tilburg als centrumgemeente van de GGD Hart voor Brabant. Het algemeen bestuur heeft op 7 april 2010 besloten dat in afwijking van genoemd uitgangspunt voor de begroting 2011 de nullijn zal worden gehanteerd. Recapitulatie loon-prijsindex Organisatie-onderdeel loon prijs gemiddeld rekenrente Brandweer en Veiligheidsbureau 0,00% 0,00% 0,00% 4,00% Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen 0,00% Gemeenschappelijk Meldcentrum 0,00% 0,00% 0,00% Bij het opstellen van de begroting wordt in beginsel uitgegaan van indexatie van de gemeentelijke bijdragen van het voorgaande begrotingsjaar (bestaand beleid). Nieuwe beleidsvoornemens Doorontwikkeling van nieuwe beleidsvoornemens in de situatie van going concern wordt opgevangen door herschikking van middelen binnen het bestaande financiële kader en nieuwe beleidsvoornemens in de situatie van growing concern worden gedekt door het toewijzen van extra middelen. Compensabele BTW Betaalde compensabele BTW wordt doorgeschoven naar gemeenten. Een indicatie van de compensabele BTW per inwoner BBN 3,38, GHOR 0,20 en GMC 0,08. Voor de GHOR vindt de compensatie plaats via de GGD. Ontwikkelingen compensabele BTW De NVBR onderhandelt namens de Brandweer en de GHOR met het ministerie van financiën en BZK over de gevolgen van de wet op de veiligheidsregio s voor de compensabele BTW. BZK heeft aangegeven dat het niet de bedoeling is dat er extra kosten ontstaan door de vaststelling van de wet op de veiligheidsregio s. De uitkomst is voorlopig de volgende: na de vaststelling van de wet zijn de meldkamer, de GHOR en de crisisbeheersing niet langer compensabel. Als de uitkomst definitief is zal de compensabele BTW opnieuw worden geïndiceerd. BZK zal de Veiligheidsregio s compenseren voor de daling van de compensabele BTW door een extra bijdrage bij de BDUR. Als het besluit definitief is en de hoogte bekend is zal de Veiligheidsregio middels een voorstel tot het wijzigen van de begroting de gemeenten compenseren. BTW-tarief In het kabinet is gesproken over het verhogen van het BTW-tarief van 19% naar 20%. Deze verhoging is voorlopig van de baan. Bij het opstellen van de programmabegroting 2011 was niet bekend of het kabinet voornemens is de verhoging op een later moment alsnog te effectueren. Mocht het BTW-tarief worden verhoogd dan heeft dat onmiddellijk gevolgen voor de hoogte van de inwonersbijdragen. De gemeente zal hierdoor echter meer BTW doorgeschoven krijgen en dus meer kunnen verhalen uit het BTW compensatiefonds. 10

29 2.1.1 Technische uitgangspunten, BBN Loon- en prijsontwikkelingen Brandweer en Veiligheidsbureau Mutatie van de bijdrage per inwoner met een gewogen gemiddelde van de loonindex (%) en de prijsindex (%) zoals het centraal planbureau en in afgeleide daarvan de gemeente s-hertogenbosch, die hanteert. In deze begroting is als taakinstelling geen indexering opgenomen. Rente Voor in 2011 geplande nieuwe investeringen 4,00% voor de Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant- Noord. Afschrijvingen Investeringen beneden 5.000, - worden niet geactiveerd. Investeringen boven 5.000, - worden op grond van economische levensduur tegen historische aanschafwaarde lineair afgeschreven. Op basis van de door de gemeenten per 1 januari 2011 in te brengen activa zal in de loop van 2011 de economische levensduur opnieuw worden bepaald Technische uitgangspunten, GHOR Loon- en prijsontwikkelingen geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen Mutatie van de bijdrage per inwoner met een gewogen gemiddelde van de loonindex (%) en de prijsindex (%) zoals de Centrumgemeente van de GGD Hart voor Brabant, de Gemeente Tilburg, die hanteert. In deze begroting is als taakinstelling geen indexering opgenomen Technische uitgangspunten, GMC Loon- en prijsontwikkelingen gemeenschappelijk meldcentrum De laatste jaren volgt het GMC de technische uitgangspunten zoals die door de gemeente 's Hertogenbosch worden aangegeven. Voor 2010 is als taakinstelling geen indexering opgenomen. De politie-cao die bij het GMC van toepassing is loopt tot en met 2010 en vertoont een kostenstijging van ruim 3 %. Feitelijk betekent dit verschil in kostenontwikkeling en indexering van de bijdragen een structureel financieel nadeel waarvoor binnen het GMC financiële dekking wordt gezocht. Verdeelsleutel politie: gemeenten De geschatte kosten komen niet geheel ten laste van de begroting van de Veiligheidsregio, maar worden tevens door de politie gefinancierd. Bij de exploitatie van het GMC wordt een verdeelsleutel gehanteerd waarbij 55% van de kosten voor rekening van de politie komt en 45% voor rekening van de gemeenten (t.b.v. GGD- en brandweertaken). Bij de exploitatie van C2000 wordt een verdeelsleutel gehanteerd die is afgeleid van het financieel perspectief C2000 uit 2004 respectievelijk de GMC-begroting Deze (C2000)verdeelsleutel is een combinatie van de eerdergenoemde 55/45-verdeelsleutel voor de kosten van de infrastructuur C2000 en een verdeelsleutel voor de kosten van de verbindingsdienst o.b.v. de randapparatuur (32% politie; 68% gemeenten (t.b.v. GGD- en brandweertaken). Gemiddeld is voor C2000 als verdeelsleutel 40% politie en 60% gemeenten aangehouden. 2.2 Gemeentelijke bijdragen 2011 Volgens artikel 10.3 van de gemeenschappelijke regeling dient voor berekening van de bijdrage per inwoner uitgegaan te worden van het inwonertal op 1 januari van het jaar, voorafgaande aan dat, waarvoor de bijdrage is verschuldigd. Voor het financieel beleidskader 2011 is dit het inwonertal per 1 januari 2010 nog niet bekend. Derhalve is voorlopig uitgegaan van het inwoneraantal volgens opgave van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) per 1 januari Een specificatie van de bijdrage per gemeente vindt u in bijlage 1 van deze programmabegroting. Zodra het inwoneraantal per 1 januari 2010 bekend is zal dit inwoneraantal in de begroting 2011 worden gehanteerd voor de raming van de totale inwonerbijdragen. 11

30 In onderstaande tabel is samengevat hoe de nieuwe inwonerbijdragen 2011 zijn opgebouwd. bijdrage in 1 per inwoner Berekening bijdrage 2011: BBN*) GHOR GMC Totaal Bijdrage 2010 na wijziging (structureel) 5,943 1,988 2,270 10,201 indexering (%) 0,00% 0,00% 0,00% indexering bestaand beleid ( ) Nieuw beleid: nvt nvt nvt Overheveling inwonersbijdrage 0,164 0,164- Bijdrage ,107 1,988 2,106 10,201 *) opgenomen in totale bijdrage aan de geregionaliseerde brandweer. Meerjarenbeeld inwonerbijdragen bijdrage in 1 per inwoner, prijspeil 2011 (excl. indexering) BBN *) 6,107 6,057 6,057 6,057 GHOR 1,988 1,988 1,988 1,988 GMC 2,106 2,156 2,156 2,156 Totaal inwonerbijdrage 10,201 10,201 10,201 10,201 *) opgenomen in totale bijdrage aan de geregionaliseerde brandweer. De bijdrage aan het GMC daalt incidenteel met 16,4 cent in 2011, structureel is de bijdrage vanaf 2012 met 11,4 cent gedaald. Deze wijzigingen zijn aan het budget van de brandweer toegevoegd. Het totaal van de inwonerbijdrage 10,201 blijft structureel op het peil van 2011 (exclusief de gebruikelijke jaarlijkse indexering). 12

31 Meerjarige gemeentelijke bijdrage brandweer 2011 (exclusief de gebruikelijke jaarlijkse indexering). BBN 2011 BBN 2012 BBN 2013 BBN 2014 Bernheze Boekel Boxtel Haaren s-hertogenbosch Heusden Boxmeer Cuijk Grave Mill en Sint Hubert Sint Anthonis Landerd Maasdonk Oss (incl. Lith) Schijndel Sint-Michielsgestel Sint-Oedenrode Uden Veghel Vught Totaal In bovenstaand overzicht is de taakstelling , en verwerkt. Daarnaast is ook de overdracht van de inwonersbijdrage van het GMC incidenteel in 2011 van 16,4 cent (= ) per inwoner naar structureel 11,4 (= ) vanaf 2012 in bovenstaand opgenomen. 13

32 3 Programma s In dit hoofdstuk worden de programma s van Brandweer en Veiligheidsbureau, GHOR en GMC Brabant-Noord toegelicht. Een programma is een samenhangend geheel van activiteiten. Per activiteit wordt de doelstelling, in het bijzonder de beoogde maatschappelijke effecten, beschreven en de wijze waarop ernaar gestreefd wordt die effecten te bereiken. Verder is de raming van baten en lasten per programma en product weergegeven. 3.1 Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord Veiligheidsbureau Het Veiligheidsbureau heeft tot taak om het beleid ten aanzien van crisisbeheersing en rampenbestrijding op projectbasis integraal te ontwikkelen, voor te bereiden, uit te voeren (door middel van planvorming en oefenen) en te evalueren. Wat willen we bereiken? 1. Een planmatig goed voorbereide en functionerende crisismanagementorganisatie ten behoeve van de bestrijding van crises en rampen. 2. Implementatie Wet op Veiligheidsregio s 3. Bestuur, management en projectleiders van Veiligheidsregio Brabant- Noord weten zich ondersteund door resultaatgerichte beleidsadvisering. Wat doen we daarvoor? Adviseren en opstellen multidisciplinaire plannen op basis van heersende wet- en regelgeving Adequate informatievoorziening door implementatie netcentrisch werken Ondersteuning implementatie plan van aanpak gemeentelijke processen. Stroomlijning van het monodisciplinaire en multidisciplinaire oefenen. Coördinatie op de implementatie van de wet Opstellen van het Beleidsplan Veiligheidsregio Brabant-Noord Beleids- en juridische advisering en (strategische) beleidsontwikkeling Voorbereiding, afhandeling en voortgangsbewaking van bestuursvergaderingen; 4. Meerjarenvisie veiligheidsbureau Opstellen van meerjarenvisie veiligheidsbureau 5. Burgers van Brabant Noord zijn geïnformeerd over aanwezige risico's, zodat zij enerzijds tijdens een calamiteit beter te benaderen zijn door gemeenten en hulpdiensten en anderzijds zich zelf beter kunnen redden. Opstellen beleidplan risico- en crisiscommunicatie 14

33 Wat zijn de kosten? BBN Veiligheidsbureau Bedragen x 1.000,- Jaarrekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2009 *) 2010 *) Lasten Onvoorzien Salarissen en sociale lasten Rente en afschrijvingen Goederen en diensten Inkomens- en vermogensoverdrachten Interne verrekeningen totaal lasten Baten Onvoorzien Salarissen en sociale lasten Rente en afschrijvingen Goederen en diensten Inkomens- en vermogensoverdrachten Interne verrekeningen totaal baten saldo *) in verband met de regionalisering van de brandweer zijn er over 2009 en 2010 geen vergelijke cijfers beschikbaar Proactie Risicobeheersing wordt gevormd door de klassieke schakels van de veiligheidsketen pro-actie en preventie. Pro-actie is het wegnemen van structurele oorzaken van fysieke onveiligheid en het voorkomen van het ontstaan daarvan. Wat willen we bereiken en wat doen we daarvoor? Wat willen we bereiken? 1. Bij besluitvorming inzake ruimtelijke ontwikkelingen wordt het belang van brandveiligheid meegewogen. 2. Een goede adviespartner zijn voor de gemeenten van de veiligheidsregio Wat doen we daarvoor? Het tijdig en compleet verlenen van een brandveiligheidsadvies inzake wet ruimtelijke ordening, wet milieubeheer, industriële veiligheid, woningwet en Besluiten (Bevi, Btev, Bevb en Brzo) Organiseren van een front-office-functie waar vragen en ontwikkelingen van gemeenten worden gesignaleerd en in geval van complexe zaken danwel (hoog)specialistische kennis wordt doorgezet naar de back-office Harmoniseren van werkzaamheden Beleids- en kennisontwikkeling 15

34 Wat zijn de kosten? BBN Proactie Bedragen x 1.000,- Jaarrekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2009 *) 2010 *) Lasten Onvoorzien Salarissen en sociale lasten Rente en afschrijvingen Goederen en diensten Inkomens- en vermogensoverdrachten Interne verrekeningen totaal lasten Baten Onvoorzien Salarissen en sociale lasten Rente en afschrijvingen Goederen en diensten Inkomens- en vermogensoverdrachten Interne verrekeningen totaal baten saldo *) in verband met de regionalisering van de brandweer zijn er over 2009 en 2010 geen vergelijke cijfers beschikbaar Preventie Risicobeheersing wordt gevormd door de klassieke schakels van de veiligheidsketen pro-actie en preventie. Preventie is het geheel aan zorg voor het voorkomen van de directe oorzaken van brand, kortom de zorg voor brandveiligheid. Wat willen we bereiken? Wat doen we daarvoor? 1. Gebouwen, evenementen en milieuinrichtingen worden tenminste brandveiligheidadviezen bij bouwvergunningen, Het tijdig en compleet verlenen van conform bestaande regelgeving milieuvergunningen, gebruiksvergunningen opgericht en gebruikt. evenementen en installaties. Toezicht houden op naleving van brandveiligheidregelgeving. Dit toezicht richt zich zowel op minder complexe regelgeving, zoals bouwregelgeving als op hoogcomplexe regelgeving op het gebied van industriële veiligheid en bedrijfsbrandweren. 2. Een goede adviespartner zijn voor de Organiseren van een front-office-functie waar gemeenten van de veiligheidsregio vragen en ontwikkelingen van gemeenten worden gesignaleerd en in geval van complexe zaken danwel (hoog)specialistische kennis worden doorgezet naar de back-office. Harmoniseren van werkzaamheden Beleids- en kennisontwikkeling 3. Vergroten brandveiligheidsbewustzijn Voorlichtingsactiviteiten aan bedrijven, instellingen, 16

35 Wat willen we bereiken? en zelfredzaamheid bij burgers, bestuurders, ondernemers en andere betrokkenen (Community-Safety). Wat doen we daarvoor? scholen en burgers. Coöperatief optrekken met burgers om gezamenlijk actuele brandveiligheidsvraagstukken te verhelpen. Wat zijn de kosten? BBN Preventie Bedragen x 1.000,- Jaarrekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2009 *) 2010 *) Lasten Onvoorzien Salarissen en sociale lasten Rente en afschrijvingen Goederen en diensten Inkomens- en vermogensoverdrachten Interne verrekeningen totaal lasten Baten Onvoorzien Salarissen en sociale lasten Rente en afschrijvingen Goederen en diensten Inkomens- en vermogensoverdrachten Interne verrekeningen totaal baten saldo *) in verband met de regionalisering van de brandweer zijn er over 2009 en 2010 geen vergelijke cijfers beschikbaar Preparatie Preparatie omvat al die (voorbereidende) taken en maatregelen die leiden tot een goede repressief optreden. De doelstellingen en activiteiten zijn erop gericht voorwaarden te creëren dat de repressieve taakuitvoering op een veilige en volgens de heersende kwaliteitseisen en normen kan plaatsvinden. Meldkamer De Meldkamer Brandweer maakt op basis van een melding een inschatting van de noodzakelijke hulp, kwalificeert de melding, alarmeert de benodigde hulpdiensten, stuurt deze aan en coördineert de inzet. Indien noodzakelijk draagt de meldkamer zorg voor verdere opschaling en begeleiding. Wat willen we bereiken? 1. Een doelmatige, effectieve ondersteuning van burgers en bedrijven bij hulpvragen Doelmatige en effectieve alarmering Wat doen we daarvoor? Aannemen van spoedeisende hulpvragen (112) Coördineren en ondersteunen van brandweerinzetten door alarmering, opschaling en informatieverstrekking Sturen op en met informatie- en 17

36 Wat willen we bereiken? en ondersteuning van operationele brandweereenheden. Een op grootschalige incidenten voorbereide meldkamer 2. Goed voorbereide (ondersteunende) medewerkers meldkamer bij mono- en multidisciplinaire incidenten 3. Doorontwikkeling van de Meldkamer Brandweer binnen het GMC. Wat doen we daarvoor? communicatiemiddelen Vertalen van rampbestrijdings- en coördinatieplannen naar inzetvoorstellen, werkinstructies en procedures Samenwerking met GMC partners. Vakbekwaam worden en blijven van centralisten brandweer volgens het Mono- en Multidisciplinaire oefenjaarplan Binnen het GMC bijdragen aan de doorontwikkeling conform Position paper Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord en de ontwikkelingen op het gebied van schaalvergroting meldkamer. Materieel Wat willen we bereiken? 1. Beschikbaarheid van voldoende materieel en uitrusting conform het nog op te stellen meerjarenbeleidsplan 2. Bruikbaar materieel dat voldoet aan de kwaliteitseisen 3. Bedrijfszeker verbindingen netwerk (o.m. C-2000; P-2000, Communicator) Wat doen we daarvoor? Opstellen meerjaren investeringsprogramma Coördinatie op investeringsplannen, materieelbeleid en verbindingenbeleid. Voorbereiden en afsluiten van overeenkomsten landelijke en regionale aanbestedingen Onderzoek naar optimale schaalgrootte door bundeling van uitvoeringstaken in centrale steunpunten Bewaken regionaal beheerssysteem materiaal en materieel Planmatig onderhoud en keuring van materieel en materiaal Bewaken van de beschikbaarheid, kwaliteit en technische paraatheid Structureel verbeteren door periodiek onderhoud en analyseren van storingen Preparatieve voorzieningen Wat willen we bereiken? 1. Repressieve dienst heeft beschikking over voldoende en bruikbare preparatieve voorzieningen in de openbare ruimte ten behoeve van incidentbestrijding. Wat doen we daarvoor? Het beheer, onderhoud en informatievoorziening van bluswatervoorziening, bereikbaarheidsvoorzieningen en opstelplaatsen. 18