Zienswijze programmabegroting 2012 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Transcriptie

1 Zaaknummer BVJL10 Onderwerp Zienswijze programmabegroting 2012 Veiligheidsregio Brabant-Noord Collegevoorstel Inleiding Ter uitvoering van art van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord stelt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio de deelnemende gemeenten in de gelegenheid om over de programmabegroting 2012 hun zienswijze kenbaar te maken. De programmabegroting is opgesteld voor de afzonderlijke organisatieonderdelen, te weten de Brandweer Brabant-Noord (BBN), de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en het Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC). De gemeenten worden verzocht om hun zienswijze uiterlijk 14 juni 2011 kenbaar te maken, zodat het Algemeen Bestuur de programmabegroting op 29 juni 2011 kan vaststellen. Feitelijke informatie De begroting 2012 is in lijn met het eerder door het Algemeen Bestuur op 6 april 2011 vastgestelde beleidskader De belangrijkste uitgangspunten van de begroting zijn: - het hanteren van de nul -lijn voor zowel lonen als prijzen (evenals in 2010 en 2011); - het toepassen van 7,5% taakstelling van GHOR en GMC, met verrekening van de gemiste inflatiecorrectie van de jaren 2010 en 2011 (netto respectievelijk en 5.000); - verlaging van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) door het ministerie van Veiligheid en Justitie ( in 2012); - de meerjarenbegroting is voor de jaren 2013, 2014 en 2015 sluitend gemaakt met een taakstelling van circa Hiervoor volgen in de 2 e helft van dit jaar nadere voorstellen. De programmabegroting 2012 van de Veiligheidsregio is opgemaakt op basis van 0% inflatie voor lonen en prijzen. Van de aan de BBN eerder opgelegde taakstellende bezuiniging van voor 2013 is in deze begroting een bedrag van gerealiseerd. De GHOR en het GMC hebben in 2012 een taakstelling gerealiseerd van 7,5% t.o.v. de inwonersbijdrage 2009, onder aftrek van de gemiste inflatiecorrectie in de jaren 2010 en De taakstelling van de GHOR komt hierdoor uit op een bedrag van ; die van het GMC op De begroting 2012 is sluitend; de jaarschijven 2013, 2014 en 2015 zijn sluitend gemaakt met een taakstelling van respectievelijk , en Hierover worden in 2 e helft van 2011 nadere voorstellen gedaan. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft besloten om de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) vanaf 2011 structureel met te verlagen; daarnaast wordt er een zgn. doelmatigheidstaakstelling opgelegd van jaarlijks , oplopend tot in het jaar In totaal derhalve een korting van in het jaar Met ingang van 2011 ontvangt de BBN gelden van het rijk voor de verplichte verdere uitvoering van de Wet op de Veiligheidsregio s. Het betreft een bedrag van dat wordt besteed aan 1

2 Zaaknummer BVJL10 Onderwerp Zienswijze programmabegroting 2012 Veiligheidsregio Brabant-Noord 1. het nieuwe opleidingsstelsel van de brandweer; 2. inrichten van een leeragentschap; 3. het aantrekken van een functioneel beheerder voor de Meldkamer; 4. het inrichten van een kwaliteitszorgsysteem (Aristoteles); 5. het aantrekken van een functionaris risicocommunicatie. Per 1 oktober 2010 is de Wet op de Veiligheidsregio s in werking getreden. Sindsdien is het voor de deelnemende gemeenten niet meer mogelijk om betaalde BTW van de GHOR en GMC te compenseren. Om dit verlies voor de gemeenten te compenseren zal een extra bijdrage aan de BDUR worden toegevoegd. Deze bijdrage zal de Veiligheidsregio doorbetalen aan de deelnemende gemeenten. Afweging De begroting 2012 is in lijn met het eerder door het Algemeen Bestuur op 6 april 2011 vastgestelde beleidskader Zowel de contactambtenaren als de financiële commissie hebben positief op het voorstel gereageerd. Kanttekening In de begroting wordt aangegeven dat uit een eerste grootschalige inventarisatie van het beschikbaar materieel blijkt dat individuele gemeenten onvoldoende budget hebben ingebracht. Deze inbreng wordt in goed overleg met de desbetreffende gemeenten gecorrigeerd. De gemeente Heusden heeft voldoende budget ingebracht waardoor deze opmerking voor onze gemeente niet van toepassing is. Er wordt aangegeven dat de procedures na regionalisering nog niet op orde zijn, waardoor een goedkeurende accountantsverklaring over 2011 waarschijnlijk niet verkregen kan worden. Hier kunnen bijvoorbeeld risico's op boetes optreden indien er fouten gemaakt worden bij de aanbesteding. In de programmabegroting wordt burgernet als instrument omschreven om berichten aan burgers te verstrekken. Daarnaast wordt aangegeven dat in november 2010 het Regionaal College hierover is geïnformeerd. In november heeft het Regionaal College geen besluit genomen inzake Burgernet. Tot op heden is niet duidelijk welke kosten gemoeid zijn met de invoering van het instrument. Burgernet is een doorontwikkeling van SMS-alert en is primair een instrument ten dienste van de opsporing. Het is vooral bedoeld om de heterdaadkracht van de politie te vergroten. Het Rijk zou dan ook de kosten voor dit instrument moeten dragen. De meerwaarde van Burgernet voor wat betreft de handhaving van de openbare orde is zeer beperkt. Burgernet is een nuttig instrument, maar het is niet terecht de kosten van dit instrument ten laste te laten komen van de gemeenten. Inzet van middelen Dekking Ten opzichte van de begroting 2011 stijgt de bijdrage van de gemeente Heusden aan de Veiligheidsregio, na aftrek van de compensabele BTW, van een bedrag van in

3 Zaaknummer BVJL10 Onderwerp Zienswijze programmabegroting 2012 Veiligheidsregio Brabant-Noord met een bedrag van 7.745,-- tot een bedrag van , waarmee in de meerjarenbegroting 2012 rekening zal worden gehouden. Risico's Er zijn geen risico's verbonden aan dit voorstel. Procedure De raad heeft in de vergadering van 22 maart besloten de afwikkeling van de programmabegroting 2012 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord in handen van het college te stellen. Conform afspraak worden de raadsleden in kennis gesteld van het besluit van het college. Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. 3

4 Zaaknummer BVJL10 Onderwerp Zienswijze programmabegroting 2012 Veiligheidsregio Brabant-Noord BESLUIT Het college van Heusden heeft in de vergadering van 6 juni 2011; gelet op: art van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord.; besloten: - in te stemmen met de Programmabegroting 2012 Veiligheidsregio Brabant-Noord; - de leden van de raad te informeren over dit besluit. namens het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven 4

5 Zaaknummer: BVJL10 Onderwerp: zienswijze programmabegroting 2012 Veiligheidsregio Brabant-Noord Samenvatting: Inleiding: Ter uitvoering van art van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord stelt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio de deelnemende gemeenten in de gelegenheid om over de programmabegroting 2012 hun zienswijze kenbaar te maken. De programmabegroting is opgesteld voor de afzonderlijke organisatieonderdelen, te weten de Brandweer Brabant-Noord (BBN), de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en het Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC). De gemeenten worden verzocht om hun zienswijze uiterlijk 14 juni 2011 kenbaar te maken, zodat het Algemeen Bestuur de programmabegroting op 29 juni 2011 kan vaststellen. Afweging: De begroting 2012 is in lijn met het eerder door het Algemeen Bestuur op 6 april 2011 vastgestelde beleidskader Zowel de contactambtenaren als de financiële commissie hebben positief op het voorstel gereageerd. Kanttekening In de begroting wordt aangegeven dat uit een eerste grootschalige inventarisatie van het beschikbaar materieel blijkt dat individuele gemeenten onvoldoende budget hebben ingebracht. Deze inbreng wordt in goed overleg met de desbetreffende gemeenten gecorrigeerd. De gemeente Heusden heeft voldoende budget ingebracht waardoor deze opmerking niet op onze gemeente van toepassing is. Er wordt aangegeven dat de procedures na regionalisering nog niet op orde zijn, waardoor een goedkeurende accountantsverklaring over 2011 waarschijnlijk niet verkregen kan worden. Hier kunnen bijvoorbeeld risico's op boetes optreden indien er fouten gemaakt worden bij de aanbesteding. In de programmabegroting wordt burgernet als instrument omschreven om berichten aan burgers te verstrekken. Daarnaast wordt aangegeven dat in november 2010 het Regionaal College hierover is geïnformeerd. In november heeft het Regionaal College geen besluit genomen inzake Burgernet. Tot op heden is niet duidelijk welke kosten gemoeid zijn met de invoering van het instrument. Burgernet is een doorontwikkeling van SMS-alert en is primair een instrument ten dienste van de opsporing. Het is vooral bedoeld om de heterdaadkracht van de politie te vergroten. Het Rijk zou dan ook de kosten voor dit instrument moeten dragen. De meerwaarde van Burgernet voor wat betreft de handhaving van de openbare orde is zeer beperkt. Burgernet is een nuttig instrument, maar het is niet terecht de kosten van dit instrument ten laste te laten komen van de gemeenten. Advies: - in te stemmen met de Programmabegroting 2012 Veiligheidsregio Brabant-Noord; - de leden van de raad te informeren over dit besluit.

6 Aan de Raden van de aangesloten gemeenten Orthenseweg 2b 5212 XA s-hertogenbosch Postbus AE s-hertogenbosch Telefoon Fax Datum 29 april 2011 Behandeld door A.L.C. Hellings Bijlage 2 Onze referentie UIT/2011/1345 Telefoon Uw referentie A.Hellings@brwbn.nl Onderwerp Zienswijze Programmabegroting 2012 Veiligheidsregio Brabant-Noord Aan de gemeenteraad, Bijgaand treft u de programmabegroting 2012 Veiligheidsregio. Het door het algemeen bestuur op 7 april jl. vastgestelde beleidskader 2012 is in de programmabegroting verwerkt. Uitgangspunten - Net als in de begroting 2010 en 2011 is ook in 2012 de nullijn worden gehanteerd. - De GHOR realiseert in 2012 een taakstelling van 7,5% van de inwonersbijdrage van 2009 onder aftrek van de in 2010 en 2011 opgelegde nullijn loon- en prijsontwikkeling. De taakstelling komt hierdoor uit op een bedrag van Het GMC realiseert in 2012 een taakstelling van 7,5% van de inwonersbijdrage van 2009 onder aftrek van de in 2011 structureel gerealiseerde bezuiniging én onder aftrek van de in 2010 en 2011 opgelegde nullijn loon- en prijsontwikkeling. De taakstelling komt hierdoor uit op een bedrag van Brandweer en Veiligheidsbureau realiseren de resterende taakstelling van in 2012 en in De totale taakstelling bedroeg over de periode Brandweer en Veiligheidsbureau Verdeelsleutel In het rapport financiële ontvlechting is de verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdrage vastgesteld. De verdeling vindt plaats op basis van de gefixeerde begrotingen, voor nieuw beleid is het aantal inwoners maatgevend. Geadviseerd is te onderzoeken welk verdeelmodel de gemeenten het best past. Eind 2012 zal een voorstel ter besluitvorming worden voorgelegd. Verborgen gebreken, investeringen Uit een eerste grootschalige inventarisatie van het beschikbare materieel blijkt dat individuele gemeenten onvoldoende budget hebben ingebracht, deze inbreng zal in goed overleg met de betreffende gemeente worden gecorrigeerd. Pagina 1 van 4

7 Verborgen gebreken, overig Pas in de loop van 2011 en 2012 zal op basis van de werkelijke kosten duidelijk worden met welke verborgen gebreken we geconfronteerd zullen worden, daar is nu nog onvoldoende zicht op. Verborgen gebreken blijven daarom een punt van aandacht. Reserve convenantgelden / frictiekosten De reserve convenantgelden bedroeg per 31 december Deze reserve is gevormd door verschillende jaarlijkse incidentele bijdrages van het ministerie van Veiligheid en Justitie én door de realisering van incidentele bezuinigingen in In 2011 en 2012 zal de reserve opnieuw worden ingezet voor frictie- en implementatiekosten in verband met de regionalisering van de brandweer om de bedrijfsvoering op orde te brengen voor P&O, Financiën, ICT, Communicatie, Inkoop en Huisvesting. De frictiekosten hebben onder andere betrekking op de uitvoering van het sociaal plan. Taakstelling In het kader van de bezuinigingen op de overheidsuitgaven is de brandweerorganisatie een oplopende taakstelling opgelegd van in 2011, naar in 2012 en in Voorts is voor de jaren 2010 en 2011 door de gemeenten geen compensatie gegeven voor de gestegen lonen en prijzen. Hierdoor is deze taakstelling feitelijke opgelopen van naar Voor 2012 is het nog niet duidelijk wat de loon- en prijsontwikkeling zal zijn ten opzichte van de nu gehanteerde nullijn. Verder heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie besloten de Brede DoelUitkering Rampenbestrijding met ingang van 2011 structureel te verlagen met een bedrag van Daarnaast is er vanaf 2012 een doelmatigheidstaakstelling van jaarlijks 1,5% (= ) opgelegd, deze loopt op tot structureel 6% (= ) vanaf Het totaal komt daarmee in 2015 op een bedrag van Bij de programmabegroting 2011 is van de taakstelling van , gerealiseerd. Tevens zijn de loon- en prijsstijging over 2010 en 2011 van geëffectueerd als taakstelling binnen de betreffende budgetten. Verder is structureel nog een bedrag van gerealiseerd in verband met de herziening van de positionering van het Veiligheidsbureau. De programmabegroting is in het boekjaar 2012 sluitend, voor 2013, 2014 en 2015 resteert een taakstelling van respectievelijk , en In het licht van deze budgettaire krapte zullen er in de 2 e helft van 2011 voorstellen, in de vorm van een aantal beleidsinhoudelijke keuzes, aan het bestuur van de veiligheidsregio worden voorgelegd om de resterende taakstelling vanaf 2013 te effectueren. Voorts wordt momenteel een terughoudend beleid gevoerd bij de invulling van vacatures. Verwacht wordt dat verder oplopende bezuinigingen tot verdergaande maatregelen zullen noodzaken om de balans tussen wettelijke taken en de daarvoor door de gemeenten en het ministerie van Veiligheid en Justitie beschikbaar gestelde financiën te vinden. Tegelijkertijd is de brandweer geconfronteerd met stijgende kosten als gevolg van de per 1 januari 2011 doorgevoerde herziening van het opleidingsstelsel voor de brandweer. De meerkosten hiervan worden slechts gedeeltelijk door het rijk gecompenseerd en zullen daarom ook door doelmatigheidsbesparingen en taakafstotingen moeten worden gedekt. Inzet nieuw beleid Van het met ingang van 2011 ontvangen budget van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor nieuw beleid resteerde een bedrag van Het GMC heeft een structurele bijdrage van geleverd aan het Veiligheidsbureau. De inhoudelijke en financiële onderbouwing is in bijlage 1 aangegeven. Pagina 2 van 4

8 GHOR Brabant-Noord Taakstelling Naast de doorontwikkeling van de GHOR Brabant-Noord komen er ook bezuinigingen aan. De GHOR Brabant-Noord heeft bij deze bezuinigingen als uitgangspunt dat de nieuwe richting en inrichting wordt doorgezet en in de plaats zal komen voor oud beleid. In 2012 is er voor de GHOR een taakstelling van ,-. De doorontwikkeling van de GHOR betekent dat er als linking pin meer en meer wordt geïnvesteerd in het op- en uitbouwen van het netwerk van partners die zich begeven op het snijvlak van het openbaar bestuur, veiligheid en gezondheid. Dit houdt in dat er een verschuiving plaats zal vinden van materieel naar personeel en informatiemanagement om de netwerkorganisatie verder op te bouwen. Het materieel van de GHOR is in 2010 voor een groot deel op orde gebracht. In 2011 zal het op orde brengen van het bestaande materieel worden voltooid en zullen er in ieder geval geen nieuwe investeringen worden aangegaan. De voorgestelde bezuiniging van ,- zal dan ook voor een deel worden gerealiseerd door dit voordeel op de kapitaalslasten. Daarnaast zal onder de post bedrijfskosten de bezuiniging worden opgevangen door een efficiëntere inroostering van personeel RAV bij Opleidingen, Trainingen en Oefeningen zodat er een besparing plaatsvindt op de vervangingskosten. Met partners wordt tot slot ook onderhandeld over dienstverleningsovereenkomsten (DVO s) om de taakstelling te realiseren. GMC Taakstelling Voor 2012 is het GMC een gemeentelijke bezuinigingstaakstelling opgelegd van 5.000,-. Onder invloed van de financieringssystematiek van het GMC betekent dit dat daarnaast een bezuinigingstaakstelling voor de bijdrage van de politie is opgelegd van (55/45 * 5.000). Deze taakstelling van totaal is verwerkt door kostenverlagingen onder invloed van vervangings- en efficiencyvoordelen. Ten opzichte van de jaarschijf 2011 zijn de totale lasten respectievelijk algemene middelen met gestegen. Deze kostenstijging houdt voornamelijk verband met het wegvallen van het voordeel van het gebruik van de oude telefooncentrale. Zoals in de begroting 2011 is verwoord is de kostenverlaging met ingang van 2012 met teruggebracht. Verder uitstel van de vervanging van de telefooncentrale is gelet op de risico's en responstijden van de leverancier bij storingen niet meer wenselijk. Toelichting: Het GMC heeft de komende jaren met diverse ontwikkelingen te maken. Enerzijds betreft dit de algehele organisatorische ontwikkeling rondom een mogelijke schaalvergroting, anderzijds betreft dit operationele functionele ontwikkelingen rondom de dienstverlening vanuit de partners die gebruik maken van het GMC zoals bijvoorbeeld informatievoorziening naar burgers bij crisissituaties en rampen. Het GMC zal moeten inspelen op beide ontwikkelingen waarbij een afweging moet worden gemaakt tussen terughoudend investeren enerzijds en inspelen op maatschappelijke en wettelijke ontwikkelingen en behoeften anderzijds. Begin 2011 was er nog weinig concrete informatie omtrent de mogelijke schaalvergroting. Gedurende 2010 is middels de bestuursrapportage gesignaleerd dat het GMC het jaar 2010 met een batig saldo zal afsluiten. In deze begroting wordt voor 2012 en 2013 een renterisico gesignaleerd. Gezien de onduidelijkheden rondom schaalvergroting van meldkamers is gedurende 2010 besloten om een aflopende langlopende lening vooralsnog niet te converteren in een nieuwe langlopende lening. Pagina 3 van 4

9 Adviezen Zowel de contactambtenaren als de financiële commissie hebben positief op het voorstel gereageerd. Zienswijze U wordt verzocht om uiterlijk 14 juni 2011 uw zienswijze over de programmabegroting 2012 kenbaar te maken, zodat uw zienswijze kan worden betrokken bij de definitieve vaststelling van de programmabegroting op 29 juni Het dagelijks bestuur, namens deze, dhr. P. Verlaan, secretaris Pagina 4 van 4

10 Bijlage 1 Programmabegroting 2012 Inzet nieuw beleid brandweer en Veiligheidsbureau Inzet nieuw beleid brandweer en veiligheidsbureau 2011/2012 Van het met ingang van 2011 ontvangen budget van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor nieuw beleid resteerde een bedrag van De inhoudelijke en financiële onderbouwing is hieronder aangegeven. Inhoudelijke onderbouwing: Wat willen we bereiken? 1. Nieuw opleidingsstelsel brandweer Wat doen we daarvoor? Landelijk is er een nieuw kwaliteitsstelsel ontwikkeld om tot beter opgeleide brandweermensen en een betere brandweerorganisatie te komen. Hieruit volgt o.a. dat het brandweeronderwijs op een andere manier ingericht gaat worden, waarbij o.a. meer aandacht is voor leren op de werkplek dan voorheen het geval was. Hierdoor krijgt het lerend vermogen van de Brandweer een impuls en wordt mede hierdoor de Brandweer meer en meer een lerende organisatie. Het doel van het project is het implementeren van het nieuwe Brandweeronderwijs binnen de regio Brabant-Noord en alle benodigde randvoorwaarden te creëren (opgeleide instructeurs/docenten, trajectbegeleiders, leerwerkplekbegeleiders, instrumenten, procedures e.d.). Met de beoogde kwaliteitsverbeteringen zal ook de kostprijs van de opleidingen met ingang van 2011 stijgen. 2. Leeragentschap Het doel is om het lerend vermogen van de brandweerorganisatie een impuls te geven door in het kader van dit kwaliteitstelsel een leeragentschap in te richten binnen de regio BBN. Dit leeragentschap zal binnen de regio BBN analyses maken van (bijna-)ongevallen om zo de leermomenten voor BBN vast te stellen, deze in gezamenlijkheid te vertalen naar verbeterde procedures, informatievoorziening e.d. en te monitoren of de verbeterde elementen ook daadwerkelijk het juiste effect hebben binnen de regio. 3. Meldkamer, functioneel beheer 4. Brandweer, kwaliteitszorgsysteem Uit het rapport fijnstructuur van 29 april 2010: Op dit moment kent de meldkamer brandweer geen functioneel beheerder. Het functioneel beheer wordt uitgevoerd door verschillende medewerkers tussen de bedrijven door en in de overuren. Dat is een kwetsbare en onwenselijke situatie voor de nieuwe organisatie. Voorgesteld wordt deze taak structureel te beleggen. A. Kwaliteitszorg, prestaties en kwaliteit meten. BZK heeft aangekondigd dat ze de wijze waarop zij jaarlijks geïnformeerd wil worden zal baseren op de resultaten van het Aristoteles-project. BZK zal daarom in de jaarlijkse verleningsbeschikking van de BDUR inrichtingseisen gaan opnemen met betrekking tot de begroting en de jaarrekening van de veiligheidsregio

11 Wat willen we bereiken? Wat doen we daarvoor? Doel: Sturen op prestaties en kwaliteit. Het management en het bestuur van alle veiligheidsregio s heeft inzicht in de belangrijkste operationele prestaties van de eigen regio. Te komen tot één uniform model prestatiemeting en prestatieverantwoording binnen de Veiligheidsregio; Dit model te verankeren binnen een eenduidig ingerichte planning & control cyclus van de 25 Veiligheidsregio s, in te voeren in het begrotingsjaar 2010 of 2011; Dit model te borgen in een kwaliteitszorgsysteem met prestatie-indicatoren op basis van regionale en landelijke eisen. Dit kwaliteitszorgsysteem is geïntegreerd in de begroting; Inzichtelijk en meetbaar maken van basisprocessen en functionele deelprocessen voor rampenbestrijding, crisisbeheersing en brandweerzorg; De prestaties inzichtelijk maken in een op dit model gebaseerde landelijke prestatiemonitor. Kwaliteitszorg, verbeteren en vernieuwen Afgezien van de wettelijke verplichting vormt kwaliteitszorg zowel een instrument als een wijze van denken en handelen dat erop gericht is de brandweerorganisatie in staat te stellen zich systematisch te verbeteren en vernieuwen. Oogmerk hierbij is dat de brandweer blijft voldoen aan de (veranderende) eisen en verwachtingen van burgers, bestuur, partners, medewerkers en andere belanghebbenden. 5. Veiligheidsbureau, risico en crisiscommunicatie Artikel 23 van de wet veiligheidsregio s verplicht het bestuur van de veiligheidsregio om een kwaliteitszorgsysteem te hebben. Het landelijke door de NVBR voorgestelde en door het Veiligheidsberaad gefiatteerde Cicero moet hierin voorzien. Cicero sluit zowel aan op de kwaliteitszorgsystemen van GHOR, GMC (politie) als van gemeenten en voorts op Aristoteles. Uit het rapport fijnstructuur van 29 april 2010: Risico- en crisiscommunicatie nemen in belang steeds meer toe. Binnen de Wet Veiligheidsregio wordt de verantwoordelijkheid voor risicocommunicatie bij de veiligheidsregio neergelegd. Deze taak komt over van de gemeenten. Gemeenten blijven zelf verantwoordelijk voor crisiscommunicatie, maar de regio heeft een coördinerende en adviserende rol in het gemeentelijk proces crisiscommunicatie, waarbij een belangrijk onderdeel regionaal beleid opzetten is, het uitzetten en coördineren, opleiden en trainen van de gemeentevoorlichters (rampbestrijdingsteam voorlichting en sectie voorlichting operationeel team) en participeren in (landelijke) netwerken namens de veiligheidsregio. Pagina 2 van 3

12 Wat zijn de kosten? 1 nieuw opleidingsstelsel brandweer 0,8 fte schaal 10 trajectbegeleider overhead 0,8 x ,8 fte schaal 10 docent overhead 0,8 x impuls vakbekwaamheid totaal Leeragentschap 0,5 fte schaal 10 leeragenschap overhead 0,5 x totaal Meldkamer, functioneel beheer 1,0 fte schaal 9 Functioneel beheer systemen MK brandweer (OMS, GMS, WAS) overhead 1,0 x totaal Brandweer, kwaliteitszorgsysteem 0,5 fte schaal 9 Aristoteles overhead 0,5 x Aristoteles kwaliteitszorg, materiële kosten Aristoteles Jaarlijkse interne operational audits en vierjaarlijkse INK audit en visitatie Bijdrage exploitatie landelijk Kwaliteitsbureau brandweer totaal Veiligheidsbureau, risico en crisiscommunicatie 0,8 fte sch overhead 0,8 x Brandweer en veiligheidsbureau dekkingsoverzicht: BBN nieuw beleid begroot 2012 DEKKING oud voor nieuw overige Onderwerp inkomsten 1. Nieuw opleidingsstelsel brandweer Leeragentschap Meldkamer, functioneel beheer Brandweer, kwaliteitszorgsysteem Veiligheidsbureau, risico en crisiscommunicatie Totaal inc. inwonerbijdrage struc. inwonerbijdrage Pagina 3 van 3

13 Bijlage 2 Programmabegroting 2012 Veiligheidsregio Brabant-Noord De Veiligheidsregio Brabant-Noord omvat Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord, de GHOR Brabant-Noord en het Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord. In de veiligheidsregio werken 21 gemeenten, de GGD en de Politie Brabant-Noord met hen samen op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, en meldkamers. Voorts werken ook het Waterschap Aa en Maas, het Waterschap De Dommel en het Regionaal Militair Commando-Zuid in de veiligheidsregio samen.

14 Colofon Titel Rapportstatus : Programmabegroting 2012 Veiligheidsregio Brabant-Noord : CONCEPT

15 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Inleiding 4 1 Beleidsmatige ontwikkelingen Algemene ontwikkelingen 5 2 Algemene uitgangspunten financiën Technische uitgangspunten programmabegroting Gemeentelijke bijdragen Programma s Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord Veiligheidsbureau Risicobeheersing Preparatie Repressie Nazorg Overhead Totale kosten Brandweer en Veiligheidsbureau GHOR Brabant-Noord Gemeenschappelijk Meldcentrum 30 4 Paragrafen Weerstandsvermogen Weerstandscapaciteit Risico s Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering 38 5 Financiële begroting Overzicht van baten en lasten Financiële positie Investeringen Verloop reserves Verloop voorzieningen 42 6 Bijlagen 43 Bijlage 1: Geraamde bijdragen gemeenten Bijlage 2: Compensabele doorschuif BTW 45 Bijlage 3: Lijst met afkortingen 46 3

16 Inleiding Voor u ligt de Programmabegroting 2012 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Hierin wordt aangegeven hoe de brandweer, de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en het gemeenschappelijk meldcentrum samen met de opdrachtgevende gemeenten, de Politie Brabant-Noord, het Waterschap Aa en Maas, het Regionaal Militair Commando Zuid en andere veiligheidspartners uitvoering willen geven aan de hen opgedragen taken. Het veiligheidsveld maakt grote organisatorische veranderingen door. Zo staat 2012 in het teken van de vorming van de Nationale politie in het algemeen en van de regionale eenheid Noord en Zuidoost-Brabant in het bijzonder. Dit heeft uiteraard consequenties voor de samenwerking tussen veiligheidsregio en politie. De plannen van de minister van Veiligheid en Justitie om het aantal meldkamers terug te brengen heeft bij vijf veiligheidsregio s in de provincies, Noord-Brabant, Limburg en Zeeland tot het ontwikkelen van een businesscase naar de vorming van een gemeenschappelijk meldcentrum geleid. Onduidelijk is op dit moment nog of en zo ja op welk moment de schaal van de huidige veiligheidsregio s ter discussie zal worden gesteld. Tenslotte zullen de door rijksoverheid en gemeenten opgelegde bezuinigingen tot een herijking van taken en uitvoeringsniveau moeten leiden. Belangrijkste opgave hierbij is om de uitvoering van de kerntaken op het minimaal noodzakelijke niveau te borgen. Daarbij moet de veiligheidsregio ook in staat zijn om ook nieuwe uitdagingen op het gebied van fysieke veiligheid integraal en multidisciplinair op te pakken. Binnen het perspectief van krimpende budgetten zullen scherpe keuzes moeten worden gemaakt. Mede in samenhang met het landelijke veiligheidsbeleid zal het accent meer op het voorkomen en beperken van fysieke onveiligheid worden gelegd. Naast een goed opgeleide en toegeruste rampenbestrijdings- en crisisbeheersingsorganisatie zal ook de zelfredzaamheid van de burgers moeten worden bevorderd. Juist het zelf verantwoordelijkheid dragen voor de eigen veiligheid moet bijdragen aan het risicobewustzijn. Daarnaast moet het ook bijdragen aan vergroting van de eigen mogelijkheden om bij branden, ongevallen, rampen of crises effectief te handelen. De rol van de veiligheidsdiensten zal daarmee ook ondersteunend moeten worden naar de bewustwording, informatieverstrekking en zo mogelijk training van actieve burgers. In deze Programmabegroting 2012 treft u hiertoe concrete beleidsvoornemens aan. Uiteindelijk gaat het erom dat de veiligheidsregio voor haar taken berekend is en laat zien op al haar kerntaken adequaat te handelen. Of dat het geval is bepalen uiteindelijk de burgers in Brabant-Noord voor wie de in de veiligheidsregio samenwerkende diensten in het leven zijn geroepen. s-hertogenbosch, 29 juni 2011 Het algemeen bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord, de voorzitter, mr. dr. A.G.J.M. Rombouts 4

17 1 Beleidsmatige ontwikkelingen In dit hoofdstuk wordt een overzicht geschetst van in- en externe ontwikkelingen die van invloed zijn op de organisatie en/of begroting van de Veiligheidsregio Brabant- Noord. Achtereenvolgens komen de Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord (BBN), de GHOR Brabant-Noord (GHOR) en het Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC) aan bod. 1.1 Algemene ontwikkelingen De minister van Veiligheid en Justitie heeft het initiatief van de vorige minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties overgenomen om te komen tot één landelijke meldkamer voor politie, brandweer en ambulancehulpverlening op drie locaties. De veiligheidsregio s in de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland onderzoeken de mogelijkheid één van deze locaties te vormen. In het kader van de herziening van het politiebestel is het kabinet van plan om het aantal politieregio s per 1 januari 2012 terug te brengen tot 10. De politieregio s Brabant-Noord en Zuidoost-Brabant zijn van plan om op korte termijn verdergaande samenwerking aan te gaan welke afhankelijk van de wijziging van het politiebestel uiteindelijk tot de inmiddels door de minister van Veiligheid en Justitie bepleitte fusie zou kunnen leiden. Onduidelijk zijn de gevolgen van de voorgestelde schaalvergroting en nationalisering van de politie voor de samenwerking tussen veiligheidsregio s en politie, de schaal en de bestuursvorm van de veiligheidsregio s. De GHOR is landelijk sterk in ontwikkeling. Naar aanleiding van de implementatie van de Wet Veiligheidsregio s (WVR) worden er landelijk modelconvenanten opgesteld waarin de verantwoordelijkheidsverdeling tussen GHOR en de zorgaanbieders duidelijker wordt en in het verlengde van de Wet Publieke Gezondheid (WPG) worden de taken van de GGD nadrukkelijker gekoppeld aan de GHOR. 5

18 2 Algemene uitgangspunten financiën 2.1 Technische uitgangspunten programmabegroting 2012 Index De technische uitgangspunten voor de indexatie verschillen per deelbegroting. Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord en het GMC volgt de gemeente s-hertogenbosch en de GHOR volgt de gemeente Tilburg als centrumgemeente van de GGD Hart voor Brabant. Op verzoek van de coördinator Afstemming werkprocessen tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen is uitgegaan van een gewogen index van 0,00%. Recapitulatie loon-prijsindex Organisatie-onderdeel loon prijs gemiddeld rekenrente Brandweer en Veiligheidsbureau 0,00% 0,00% 0,00% 4,50% Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen 0,00% Gemeenschappelijk Meldcentrum 0,00% 0,00% 0,00% Bij het opstellen van de begroting wordt in beginsel uitgegaan van indexatie van de gemeentelijke bijdragen van het voorgaande begrotingsjaar (bestaand beleid). Nieuwe beleidsvoornemens Voor 2012 zijn er geen voorstellen tot beleidsbijstellingen. Compensabele BTW Door de per 1oktober 2010 ingevoerde wet op de Veiligheidsregio s zijn niet langer alle door de Veiligheidregio gemaakte kosten compensabel voor de gemeenten, alleen nog de brandweerkosten. Oorzaak hiervan is dat brandweer een gemeentelijke taak blijft en dat GHOR, meldkamer en crisisbeheersing (multidisciplinaire taken) taken worden van de Veiligheidsregio. De BTW in de overheadkosten is hiermee niet langer volledig, maar slecht partieel compensabel, naar rato van de brandweertaken in het geheel. Om de Veiligheidsregio s en de gemeenten te compenseren voor dit verlies zal het ministerie van Veiligheid en Justitie een structurele extra bijdrage aan de BDUR toevoegen. De Veiligheidsregio zal deze bijdrage, naar verwachting om en nabij de doorbetalen aan de deelnemende gemeenten. De betaalde BTW die wel compensabel blijft wordt doorgeschoven naar gemeenten. Een indicatie van de compensabele BTW per inwoner BBN 2,65, GHOR 0,00 en GMC 0, Technische uitgangspunten, BBN Loon- en prijsontwikkelingen Brandweer en Veiligheidsbureau Gewoonlijk is de mutatie van de bijdrage per inwoner gebaseerd op een gewogen gemiddelde van de loonindex en de prijsindex zoals het centraal planbureau en in afgeleide daarvan de gemeente s-hertogenbosch, die hanteert. Op het verzoek van de coördinator Afstemming werkprocessen tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen is uitgegaan van een gewogen index van 0,00%. Rente Voor in 2012 geplande nieuwe investeringen 4,50% voor de Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant- Noord. 6

19 Afschrijvingen Investeringen beneden worden niet geactiveerd. Investeringen boven worden op grond van economische levensduur tegen historische aanschafwaarde lineair afgeschreven. Op basis van de door de gemeenten per 1 januari 2011 in te brengen activa zal in de loop van 2011 de economische levensduur opnieuw worden bepaald Technische uitgangspunten, GHOR Loon- en prijsontwikkelingen GHOR Brabant-Noord Gewoonlijk is de mutatie van de bijdrage per inwoner gebaseerd op een gewogen gemiddelde van de loonindex en de prijsindex zoals de Centrumgemeente van de GGD Hart voor Brabant, de Gemeente Tilburg, die hanteert. Op het verzoek van de coördinator Afstemming werkprocessen tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen is uitgegaan van een gewogen index van 0,00% Technische uitgangspunten, GMC Loon- en prijsontwikkelingen gemeenschappelijk meldcentrum De laatste jaren volgt het GMC de technische uitgangspunten zoals die door de gemeente 's Hertogenbosch worden aangegeven. Op het verzoek van de coördinator Afstemming werkprocessen tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen is uitgegaan van een gewogen index van 0,00%. Verdeelsleutel politie: gemeenten De geschatte kosten komen niet geheel ten laste van de begroting van de Veiligheidsregio, maar worden tevens door de politie gefinancierd. Bij de exploitatie van het GMC wordt een verdeelsleutel gehanteerd waarbij 55% van de kosten voor rekening van de politie komt en 45% voor rekening van de gemeenten (t.b.v. GGD- en brandweertaken). Bij de exploitatie van C2000 wordt een verdeelsleutel gehanteerd die is afgeleid van het financieel perspectief C2000 uit 2004 respectievelijk de GMC-begroting Deze (C2000)verdeelsleutel is een combinatie van de eerdergenoemde 55/45-verdeelsleutel voor de kosten van de infrastructuur C2000 en een verdeelsleutel voor de kosten van de verbindingsdienst o.b.v. de randapparatuur (32% politie; 68% gemeenten (t.b.v. GGD- en brandweertaken). Gemiddeld is voor C2000 als verdeelsleutel 40% politie en 60% gemeenten aangehouden. 2.2 Gemeentelijke bijdragen 2012 Taakstelling Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord In de periode is de regionaliseerde brandweer een taakstelling van opgelegd. In de jaren 2010 en 2011 is er door de gemeenten geen compensatie toegekend voor de gestegen lonen en prijzen. Hierdoor is bij de brandweer de te realiseren taakstelling van feitelijke opgelopen naar Bij de besluitvorming over de regionalisering van de brandweer hebben de colleges en de gemeenteraden besloten om de nieuwe brandweerorganisatie in de periode niet voor aanvullende bezuinigingen aan te slaan tenzij zeer ernstige economische omstandigheden gemeenten noodzaken tot grote bezuinigingen. De geregionaliseerde brandweer (BBN) wordt nu geen extra taakstelling opgelegd. Taakstelling GHOR Brabant-Noord In de jaren 2010 en 2011 is er door de gemeenten geen compensatie toegekend voor de gestegen lonen en prijzen. Hierdoor is de in deze periode gerealiseerde taakstelling De GHOR realiseert in 2012 een taakstelling van 7,5% van de inwonersbijdrage van 2009 onder aftrek van de in 2010 en 2011 opgelegde nullijn loon- en prijsontwikkeling. De taakstelling komt hierdoor uit op een bedrag van Specificatie: (7,5% tov de inwonersbijdrage 2009) - minus

20 Taakstelling Gemeenschappelijk Meldcentrum In de jaren 2010 en 2011 is er door de gemeenten geen compensatie toegekend voor de gestegen lonen en prijzen. Hierdoor is de in deze periode gerealiseerde taakstelling Het GMC realiseert in 2012 een taakstelling van 7,5% van de inwonersbijdrage van 2009 onder aftrek van de in 2011 structureel gerealiseerde bezuiniging én onder aftrek van de in 2010 en 2011 opgelegde nullijn loon- en prijsontwikkeling. De taakstelling komt hierdoor uit op een bedrag van Specificatie: (7,5% tov de inwonersbijdrage 2009) - minus (in 2011 structureel gerealiseerde bezuiniging) - minus Gemeentelijke bijdragen 2012 Volgens artikel 10.3 van de gemeenschappelijke regeling dient voor berekening van de bijdrage per inwoner uitgegaan te worden van het inwonertal op 1 januari van het jaar, voorafgaande aan dat, waarvoor de bijdrage is verschuldigd. Voor het financieel beleidskader 2012 is dit het inwonertal per 1 januari 2011 nog niet bekend. Derhalve is voorlopig uitgegaan van het inwoneraantal volgens opgave van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) per 1 januari Een specificatie van de bijdrage per gemeente vindt u in bijlage 1 van deze programmabegroting. Zodra het inwoneraantal per 1 januari 2011 bekend is zal dit inwoneraantal in de begroting 2012 worden gehanteerd voor de raming van de totale inwonerbijdragen. In onderstaande tabel is samengevat hoe de nieuwe inwonerbijdragen 2012 zijn opgebouwd. bijdrage in 1 per inwoner BBN *) GHOR GMC Totaal Berekening bijdrage 2012: Bijdrage 2011 na wijziging (structureel) 6,057 1,988 2,156 10,201 indexering (%) 0,00% 0,00% 0,00% Indexering bestaand beleid ( ) Nieuw beleid Taakstelling - 0,089 0,008 0,097 Bijdrage ,057 1,899 2,148 10,104 *) opgenomen in totale bijdrage aan de geregionaliseerde brandweer (bijlage 1). Meerjarenbeeld inwonerbijdragen bijdrage in 1 per inwoner, prijspeil 2012 (excl. indexering) BBN *) 6,057 6,057 6,057 6,057 GHOR 1,899 1,899 1,899 1,899 GMC 2,148 2,148 2,148 2,148 Totaal inwonerbijdrage 10,104 10,104 10,104 10,104 *) opgenomen in totale bijdrage aan de geregionaliseerde brandweer (bijlage 1). 8

21 Meerjarige gemeentelijke bijdrage brandweer 2012 (exclusief de gebruikelijke jaarlijkse indexering). BBN 2012 BBN 2013 BBN 2014 BBN 2015 Bernheze Boekel Boxmeer Boxtel Cuijk Grave Haaren 's-hertogenbosch Heusden Landerd Maasdonk Mill en Sint Hubert Oss (incl. Lith) Schijndel Sint Anthonis Sint-Michielsgestel Sint-Oedenrode Uden Veghel Vught Totaal In bovenstaand overzicht is de resterende taakstelling en verwerkt. 9

22 3 Programma s In dit hoofdstuk worden de programma s van Brandweer en Veiligheidsbureau, GHOR en GMC Brabant-Noord toegelicht. Een programma is een samenhangend geheel van activiteiten. Per activiteit wordt de doelstelling, in het bijzonder de beoogde maatschappelijke effecten, beschreven en de wijze waarop ernaar gestreefd wordt die effecten te bereiken. Verder is de raming van baten en lasten per programma en product weergegeven. 3.1 Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord De regionale Brandweer en het Veiligheidsbureau beschikt over 39 uitrukposten en is in 5 districten georganiseerd Veiligheidsbureau Doel: De Veiligheidsregio Brabant-Noord beschikt over een Veiligheidsbureau waarin alle veiligheidspartners hun inbreng leveren en waarvan de taakstelling zich heeft verbreed tot het multidisciplinair uitvoering geven aan projecten binnen de schakels pro-actie, preventie en preparatie van de veiligheidsketen. Context en relevante ontwikkelingen: - Eind 2011 wordt het Beleidsplan Veiligheidsregio Brabant-Noord door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Dit vormt het in de Wet veiligheidsregio s voorgeschreven beleidskader voor de multidisciplinaire afstemming op het gebied van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, gemeenschappelijk meldcentrum, afstemming van de multidisciplinaire informatievoorziening, rampenbestrijding en crisisbeheersing op alle schakels van de veiligheidsketen in Brabant-Noord. - In oktober 2011 wordt ter vervanging van de gemeentelijke rampenplannen door het Algemeen Bestuur het Regionaal Crisisplan Brabant-Noord 2011 vastgesteld. Dit vormt het in de Wet veiligheidsregio s voorgeschreven organisatieplan voor de rampenbestrijding en crisisbeheersing in Brabant-Noord. - In samenhang met het beleidsvoornemen van de minister van Veiligheid en Justitie om het aantal meldkamers/gemeenschappelijke meldcentra terug te brengen onderzoeken de veiligheidsregio s in de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Limburg (vooralsnog met uitzondering van de Veiligheidsregio Limburg-Zuid) de mogelijkheid van een gezamenlijk gemeenschappelijk meldcentrum. Daartoe wordt in 2011 een businesscase uitgewerkt, die de grondslag vormt voor het vervolgtraject. - Als gevolg van de beleidsvoornemens van het Kabinet tot nationalisering van de politie zullen de Politieregio s Brabant-Noord en Brabant Zuidoost samengaan in een nieuwe regionale eenheid. De consequenties hiervan voor beide veiligheidsregio s zullen nader worden onderzocht. - Planvorming -zowel landelijk als interprovinciaal binnen de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland, de zogenoemde Zuid 6 - met betrekking tot de samenvoeging van meldkamers ten einde te komen tot kostenbesparingen. 10

23 Wat gaan we doen? (Resultaat) 1. Inzicht in de mate van helderheid en uitvoerbaarheid van de aan de veiligheidsregio opgedragen gemeentelijke taken op het gebied van fysieke veiligheid. 2. Helder beleid over communicatie naar burgers over risico s op het ontstaan van rampen en crises die de regio kunnen treffen en in geval zich een daadwerkelijke ramp of crisis heeft voorgedaan. 3. Samenvoeging van meldkamers teneinde kostenbesparingen te realiseren. Hoe gaan we het doen? (Activiteiten) Onderzocht wordt op welke wijze gemeenten opdrachten verstrekken aan de veiligheidsregio op het gebied van fysieke veiligheid. Onderzocht wordt in 2012 tevens in hoeverre deze gemeentelijke opdrachten helder en uitvoerbaar zijn. Onder voorwaarde van het beschikbaar komen van capaciteit voor het uitvoeren van taken op het gebied van risico- en crisiscommunicatie zal een Risico- en crisiscommunicatiebeleidsplan worden opgesteld. Dit moet gericht zijn op doelmatige, effectieve en multidisciplinair afgestemde uitvoering, rekening houdend met actuele ontwikkelingen op het gebied van massacommunicatie en moderne media. Participatie in overleg, deelname aan platforms, zowel op landelijk als interprovinciaal niveau. Hoe meten we het resultaat? (Prestatie-indicatoren) Eind 2012 zijn aan het Algemeen Bestuur en de Colleges van burgemeester en wethouders de uitkomsten van de onderzoeken gerapporteerd. Eind 2012 heeft het Algemeen Bestuur het Risico- en crisiscommunicatiebeleidsplan vastgesteld. De beschikbaarheid van een gedragen bestuurlijke opvatting m.b.t. de samenvoeging van meldkamers. 11

24 Wat zijn de kosten? BBN Veiligheidsbureau Bedragen x 1.000,- Jaarrekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2010 *) na 1e wijz. Lasten Onvoorzien Salarissen en sociale lasten Rente en afschrijvingen Goederen en diensten Inkomens- en vermogensoverdrachten Interne verrekeningen totaal lasten Baten Onvoorzien Salarissen en sociale lasten Rente en afschrijvingen Goederen en diensten Inkomens- en vermogensoverdrachten Interne verrekeningen totaal baten saldo *) in verband met de regionalisering van de brandweer zijn er over 2010 geen vergelijke cijfers beschikbaar Risicobeheersing Doel: Voorkomen van brand en in voorkomend geval het beperken van de schadelijke effecten. Context en relevante ontwikkelingen: - Steeds meer accent leggen op het voorkómen van branden zodat de repressieve inspanningen kunnen worden teruggedrongen zonder dat het veiligheidsniveau wordt aangetast. - Het vergroten van het risicobewustzijn en de zelfredzaamheid van burgers, bedrijven en instellingen omdat de brandweer -gegeven ook de toenemende complexiteit voor wat betreft objecten en ruimte- niet in alle situaties (op tijd) hulp kan bieden. - De bredere inzet van (maatschappelijke) partners (buiten de brandweer) om tot effectieve en efficiënte risicobeheersing te komen. - Transparantie creëren en verantwoording afleggen t.a.v. de inzet van de brandweer t.b.v. de bestuurlijke opdrachtgevers. 12

25 Wat gaan we doen? (Resultaat) 1. Brandveilig leven stimuleren teneinde de veiligheid te vergroten (minder slachtoffers) en de repressieve inzet te verminderen. 2. Terugdringen van het aantal loze OMS-meldingen om de paraatheid te optimaliseren, kosten te besparen en de motivatie van brandweermedewerkers in stand te houden. Hoe gaan we het doen? (Activiteiten) Risicobewustzijn vergroten, de zelfredzaamheid stimuleren en de toepassing van preventieve voorzieningen in met name woonhuizen. Daartoe worden die krachten in de samenleving gemobiliseerd, die kunnen bijdragen aan het realiseren van het beoogde resultaat. Het toepassen van de landelijke normstelling (die nu wordt ontwikkeld) binnen de veiligheidsregio Brabant-Noord. Hoe meten we het resultaat? (Prestatie-indicatoren) Medio 2012 is een concreet voorstel (inclusief randvoorwaarden) beschikbaar t.b.v. gemeenten om het veilig leven te implementeren. Dit mede op basis van afspraken met relevante maatschappelijke actoren (corporaties, zorginstellingen, bedrijven, etc.). Een voorstel in 2012 van een eerste afname van het aantal loze OMS-meldingen conform de normstelling die landelijk nog volgt waarbij het jaar 2010 als vertrekpunt geldt (0-meting). Wat zijn de kosten? BBN Risicobeheersing Bedragen x 1.000,- Jaarrekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2010 *) na 1e wijz. Lasten Onvoorzien Salarissen en sociale lasten Rente en afschrijvingen Goederen en diensten Inkomens- en vermogensoverdrachten Interne verrekeningen totaal lasten Baten Onvoorzien Salarissen en sociale lasten Rente en afschrijvingen Goederen en diensten Inkomens- en vermogensoverdrachten Interne verrekeningen totaal baten saldo *) in verband met de regionalisering van de brandweer zijn er over 2010 geen vergelijke cijfers beschikbaar. 13

26 3.1.3 Preparatie Meldkamer Doel: De meldkamer is de front-office van de brandweer voor de verwerking van (spoedeisende) hulpvragen door burgers, bedrijven en instellingen door middel van brandweerinzet en de coördinatie en ondersteuning hiervan. Context en relevante ontwikkelingen: - Optimaliseren van de verwerkingstijden van meldingen door de meldkamer teneinde de opkomsttijden meer af te stemmen op risicoprofielen (gevaarzettingen). Wat gaan we doen? (Resultaat) 1. Verwerkingstijd optimaliseren om zo de opkomsttijden daar waar nodig te verbeteren teneinde de hulpvragers effectiever te kunnen helpen. Hoe gaan we het doen? (Activiteiten) Monitoren en analyseren van de verwerkingstijden van meldingen Hoe meten we het resultaat? (Prestatie-indicatoren) De beschikbaarheid van een bestuurlijk voorstel medio 2012 t.b.v. het (normatief) vaststellen van de verwerkingstijden in relatie tot onderkende risicoprofielen. Materieel Doel: Voorzien in en in stand houden van de materiële behoeften van de brandweer om aan de eisen m.b.t. paraatheid en slagkracht te kunnen voldoen. Context en relevante ontwikkelingen: - De ingebrachte gemeentelijke kapitaallasten zijn ontoereikend om materieel tijdig (conform de landelijke richtlijnen) te vervangen. - Landelijk is een nieuwe standaard (IMS) ontwikkeld om materieel te beheren. Brandweer Brabant- Noord sluit hierop aan. Wat gaan we doen? (Resultaat) Hoe gaan we het doen? (Activiteiten) Hoe meten we het resultaat? (Prestatie-indicatoren) 1. Samenstelling van een sluitend meerjarig investeringsplan voor wat betreft materieel. 2. Het materieelbeheer is structureel in control. De behoefte aan materieel (vanwege vereiste slagkracht en paraatheid) afzetten tegen aanwezige materieel en beschikbaar gestelde middelen. Gefaseerde implementatie van IMS als landelijke standaard voor materieelbeheer. Begin 2012 moet er een meerjarig investeringsplan ( ) voor materieel beschikbaar zijn met financiële effecten dat ter besluitvorming kan worden voorgelegd aan het bestuur. Medio 2012 is IMS volledig uitgerold. 14