Jaarverslag Humanitas. district Zuidwest

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 Humanitas district Zuidwest 1

2 Voorwoord Voor u ligt het Jaarverslag 2012 van het district Zuidwest van Humanitas: 2012 was een spannend jaar in velerlei opzichten. Er vond een kabinetswisseling plaats met daarbij helaas de aankondiging van nog meer bezuinigingen. Humanitas begon aan het eerste jaar uitwerking van het Strategieplan Zo lag o.a. de focus in 2012 op de programmalijn Elk Kind Telt, op vergroting van de diversiteit van vrijwilligers qua leeftijd en culturele achtergrond, werd in 2012 het Humanitas Registratie Systeem (HRS) in gebruik genomen als hulpmiddel in de interne bedrijfsvoering. Binnen district Zuidwest is door vrijwilligers en bestuurders in alle (we spreken niet voor Rotterdam) afdelingen hard gewerkt in de lijn van het Strategieplan. Zo bereikte Zuidwest in het programma Elk Kind Telt in 2012 met minder budget vrijwel hetzelfde aantal deelnemers als in 2011 voor deze kwetsbare groepen. HRS dat succesvol uitgetest is in o.a. een afdeling in Zuidwest, werd bij andere afdelingen geïmplementeerd. In Zuidwest is het aantal vrijwilligers in 2012 sterk toegenomen (met ruim 20%). Naast deze positieve resultaten bleken in de herfst van 2012 intern binnen het district Zuidwest helaas behoorlijke wrevels in de onderlinge samenwerking te bestaan tussen de afdelingen, het districtskantoor en het districtsbestuur. In de districtsraad van 27 oktober 2012 is een motie aangenomen en besloten dat een commissie de oorzaak van de samenwerkingsproblemen zou gaan onderzoeken en met oplossingen zou komen. Tijdens een informatieronde eind december is door (een delegatie van) het hoofdbestuur, het districtsbestuur en het landelijk bureau één op één gesproken met alle afdelingen. De resultaten daarvan zijn besproken in een buitengewone districtsraad op 26 januari 2013 (en heeft een constructief vervolg tijdens voorjaar 2013 gekregen). Voor maatschappelijke partners en voor de overheid is Humanitas een partner die een nuttige bijdrage levert bij het vinden van antwoorden op de grote veranderingen die stelselwijzigingen en bezuinigingen vragen. Centraal staat de kwaliteit van de samenleving en de zelfredzaamheid van burgers of het verhogen van die zelfredzaamheid. Ook in district Zuidwest. Dit alles vraagt om sterke en betrokken afdelingsbestuurders, netwerkers bij uitstek. En daar zijn er in district Zuidwest gelukkig veel van! Zij hebben ervoor gezorgd dat Humanitas in dit district meer mensen heeft kunnen ondersteunen. In 2012 hebben weer meer vrijwilligers zich ingezet voor een medemens en de civil society en daar zijn we trots op. Daniëlle Aldershoff Voorzitter 2

3 1. Humanitas in het kort Humanitas is er voor mensen die het even niet in hun eentje redden. Ze vinden steun in een van onze meer dan 680 projecten, variërend van maatjescontacten bij inburgering tot het doorbreken van eenzaamheid. En van opvoedingsondersteuning tot rouwverwerking. Die aanpak werkt. Jaarlijks geven onze bijna vrijwilligers meer dan deelnemers het zelfvertrouwen terug dat ze nodig hebben om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen. De projecten en activiteiten van Humanitas worden door lokale afdelingen in het hele land georganiseerd ondersteund door vijf districten en een landelijk bureau. Deze projecten zijn verdeeld over over vijf programmalijnen: Elk Kind Telt, Vallen en Opstaan, Alleen en Samen, Oud en Redzaam en Verwerken en Verder Voor een uitgebreide beschrijving van de missie, visie en waarden en de organisatiestructuur en indeling van de programmalijnen verwijzen wij naar het jaarverslag van de Vereniging Humanitas Het district Zuidwest Het district Zuidwest bestaat uit 13 afdelingen, ieder met een lokaal bestuur. In Zuid-Holland zijn dat de afdelingen Delft, Drechtsteden, Gorinchem e.o., Haagland, Hoeksche Waard, Lansingerland, Midden-Holland, Nieuwe Waterweg Noord, Voorne/Putten/Rozenburg, Rijnland, Rotterdam* en Zoetermeer. In Zeeland betreft het de afdeling Zeeland. *) voor de afdeling Rotterdam zie Stichting Humanitas: District Zuidwest in 2012 Aantal afdelingen 13 Aantal projecten 92 Aantal vrijwilligers 1624 Aantal deelnemers 2737 Totaal budget ,- Bestuur Er vond dit jaar een aantal wisselingen in het districtsbestuur plaats. Op de Districtsraad van 27 oktober 2012 trad Wil de Koning af als voorzitter, conform de statuten na twee zittingstermijnen, en werd Daniëlle Aldershoff als nieuwe voorzitter benoemd. Rick Verelzen trad in oktober als kandidaat-lid tot het districtsbestuur toe (benoeming op de districtsraad van 20 april 2013). Overzicht bestuursleden district Zuidwest met aftreedrooster Naam Functie 1 e termijn 2 e termijn Wil de Koning Voorzitter Najaar 2012 Daniëlle Aldershoff Voorzitter Najaar 2016 Najaar 2020 Nico Zuurmond Secretaris Voorjaar 2015 Voorjaar 2019 Manja Sjardin Penningmeester Voorjaar 2015 Voorjaar 2019 Kees Bos Algemeen lid Voorjaar 2012 Voorjaar 2016 Mirjam Sabir Algemeen lid Voorjaar 2015 Voorjaar 2019 Julia Dotulong Algemeen lid Voorjaar 2016 Voorjaar 2020 Jenneke De Sain Algemeen lid Voorjaar 2016 Voorjaar 2020 Rick Verelzen Kandidaat bestuurslid Voorjaar 2017 Voorjaar

4 Districtsraad De districtsraad is samengesteld uit afgevaardigden van de afdelingsbesturen. In 2012 kwam de districtsraad twee keer samen op 21 april 2012 en 27 oktober Belangrijkste onderwerpen waren vaststelling jaarrekening en jaarverslag 2010 en de begroting van het district 2013 en het werkplan De overige behandelde thema s waren: - Positie van de vrijwillige coördinator - Evaluatie samenwerking driehoek - De Humanitas Academie. Afdelingen District Zuidwest bestaat uit 13 afdelingen waarin 58 bestuurlijke en 1624 uitvoerende vrijwilligers werkzaam zijn. Een aantal van deze vrijwilligers coördineert de activiteiten. Een totaal overzicht van alle projecten en activiteiten per afdeling kunt u vinden in bijlage 1 Districtskantoor, consulenten en betaalde coördinatoren De vrijwilligers van Humanitas worden ondersteund door een werkorganisatie. De werkorganisatie van district Zuidwest bestond half 2012 uit 30 medewerkers, waarvan 23 mensen binnen het projectcoördinatieteam. Dit team werkt op locatie bij de verschillende afdelingen. De overige medewerkers werken in het districtskantoor in Den Haag: de Districtsmanager, drie MA-consulenten, een Officemanager, een Financieel Administratief medewerker en een Administratief/secretarieel medewerker. Een overzicht van de organisatie van district Zuidwest en hoe u deze kunt bereiken, zie bijlage 2 4

5 2. Ontwikkelingen 2012 Organisatie Het landelijk bureau van Humanitas heeft in 2012 een goede start gemaakt om de financiële administratie te vereenvoudigen en slimmer in te richten. Vanaf 2012 zijn alle separate administraties van de afdelingen en districten in één landelijk financieel administratief systeem opgenomen. Dit heeft het grote voordeel dat in een korte tijd vrijwel alle benodigde financiële informatie gegenereerd kan worden. Deze integratie is ook een belangrijke stap om tot de noodzakelijke vereenvoudiging van de financiële informatieoverdracht en - verantwoording te kunnen komen. Er zijn binnen Humanitas de nodige afspraken gemaakt over de wijze van rapporteren uit deze financiële administratie. Aan de hand van de kwartaaloverzichten kan beter toezicht worden gehouden op de voortgang en de financiële situatie van de verschillende activiteiten en andere budgetten. De medewerkers van het districtskantoor hebben in 2012 overigens wel de nodige hinder ondervonden van het verschil in inzicht, dat reeds geruime tijd bestaat tussen het districtskantoor en (een aantal) afdelingsbesturen. Onduidelijkheden ten aanzien van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, waar ook het districtsbestuur niet bij machte was om daaraan een goede richting te geven, leidde eind 2012 tot een serieuze bestuurlijke crisis. Door de daardoor ontstane informatieachterstand, de aanzienlijke miscommunicatie en het relatief hoge ziekteverzuim (gemiddeld verzuim was 6.11 % waarvan 3.20% tussen de 43 en 365 dagen) kwam het werkklimaat en daarmee de productiviteit van het districtskantoor onder grote druk te staan. Resultaat aantal deelnemers aantal vrijwilligers budget (x 1000) Hoewel er sprake is van toename in het aantal deelnemers en vrijwilligers, werden veel activiteiten in 2012 uitgevoerd met een geringer budget. De kwaliteit van de dienstverlening kwam ook daardoor 5

6 soms behoorlijk onder druk te staan; de benodigde (beroepsmatige) ondersteuning van de vrijwilligers kon in sommige gevallen onvoldoende worden opgepakt. Mede door de eerder geschetste spanningen tussen een aantal afdelingen en het districtskantoor, hebben (een delegatie van) het hoofdbestuur, het districtsbestuur en het landelijk Bureau eind 2012 een onderzoek ingesteld. De resultaten daarvan zijn op 26 januari 2013 in een daartoe speciaal belegde districtsraad besproken. Op grond van de bevindingen werd een aantal ingrijpende maatregelen genomen. Hoe district Zuidwest in 2012 vorm gaf aan de 7 strategische doelen van Humanitas In 2011 kwam het Humanitas Strategieplan tot stand via een intensieve dialoog binnen en buiten de vereniging. Ruim duizend mensen hebben meegedacht via een digitale enquête, een online forum en diverse bijeenkomsten voor belanghebbenden van buiten de vereniging. De resultaten zijn gepresenteerd op de Algemene Vergadering van Afgevaardigden en gepubliceerd in een toegankelijk geschreven rapportage en op de website. Hierin kijkt de vereniging vooruit met als punt aan de horizon het jaar 2015: een menselijker samenleving waaraan Humanitas een aansprekende bijdrage levert. Ook het district Zuidwest werkt hard aan de zeven doelstellingen van dit strategieplan. Hieronder kunt u lezen hoe het district een bijdrage leverde in 2012 aan de strategische richting van de organisatie. Een aantal doelstellingen wordt verder uitgewerkt in de volgende hoofdstukken. 1. Focus op kwetsbare groepen Alle activiteiten en projecten worden voortdurend getoetst aan de waarden, missie en visie van Humanitas. Onze voortrekkersrol willen we blijven behouden als het gaat om de aandacht voor de kwetsbare groepen met complexe maatschappelijke vraagstukken in de samenleving. Dat willen we blijven doen door de inzet van deskundige vrijwilligers. Zij ondersteunen de deelnemers zodanig dat zij het na verloop van tijd weer zelf redden. Vanwege de huidige crisis, waarin meer mensen langs de kant dreigen te komen staan en hulpverleners minder mogelijkheden krijgen om hun traditionele dienstverlening te blijven uitvoeren, zal de komende jaren een groter beroep gedaan worden op de vrijwilligers van Humanitas. Met een goede visie op deze kwetsbare doelgroepen en de bereidheid om met partners tot slimme samenwerkingsafspraken te komen, kan Humanitas een relevante bijdrage leveren aan dit maatschappelijke probleem. 2. Versterken kwaliteit van vrijwilligers We blijven investeren in het binden van vrijwilligers en in hun ontwikkeling. Vrijwilligers geven keer op keer aan dat deskundigheidsbevordering essentieel is om de activiteiten en projecten van Humanitas goed te kunnen uitvoeren. Omdat we ons inzetten voor doelgroepen met complexe problematiek is scholing en begeleiding, bijvoorbeeld door middel van intervisie en terugkombijeenkomsten, onontbeerlijk. We zullen het volgen van trainingen voor de vrijwilligers aantrekkelijker maken. E-learning maakt bijvoorbeeld mogelijk om een training vanuit huis te volgen. Door trainingen voor meerdere afdelingen tegelijk te organiseren, is de groep sneller vol en hoeven vrijwilligers die graag snel aan de slag willen niet te lang op hun voorbereiding te wachten. Zie ook hoofdstuk 6 3. Zichtbaar maken van resultaten We moeten de maatschappelijke relevantie van ons werk en onze activiteiten duidelijker over het voetlicht brengen. Dat is met name belangrijk voor onze financiers, maar ook onze andere belanghebbenden vragen hierom. Zie ook hoofdstuk 5 6

7 4. Een sterke Humanitas community Humanitas is geworteld in de samenleving. Een steeds groter wordende community van leden, vrijwilligers, deelnemers, donateurs en andere partners vindt dat onze organisatie moet groeien. Maar willen we onze diverse doelgroepen adequaat blijven bedienen, dan moeten we als vereniging ook een zo goed mogelijke afspiegeling van de samenleving zijn. We willen de diversiteit van de organisatie vergroten door meer jonge mensen aan ons te binden, en meer mensen met diverse culturele achtergronden. We zullen meer en andere mensen moeten interesseren voor het werk van Humanitas, willen we verbonden blijven met de civil society. 5. Denken vanuit het merk Humanitas Humanitas zal nog meer moeten gaan werken aan positionering, identiteit en merkwaarde. Een sterk merk zorgt voor samenhang en consistentie, is richtinggevend voor beleid, maar ook een krachtig middel om belanghebbenden te boeien en te binden en nieuwe donateurs aan te trekken. Denkend vanuit het merk zullen we blijven investeren in marketing en communicatie om succesvol te kunnen zijn in het over het voetlicht krijgen van onze boodschap. In de periode tot 2015 zullen we elk jaar landelijk campagne voeren voor een van de drie hierboven genoemde focusprogramma s en de onderliggende activiteiten en projecten. Om de herkenbaarheid van ons aanbod te vergroten gaan we werken aan een consistente naamvoering van projecten en activiteiten. 6. Groei en diversiteit in financiën Met het oog op de bezuinigingen bij onze belangrijke opdrachtgevers (en financiers) zullen we een evenwichtig financieel beleid moeten blijven voeren. Dit betekent onder meer dat we minder afhankelijk moeten zijn van één of een groep financiers. We gaan een impuls geven aan de groei van en diversiteit in financieringsbronnen (financiers, sponsors en donateurs). 7. Digitalisering en inzet nieuwe media In de periode tot 2015 zullen we investeren in de digitalisering van de werkprocessen en de inzet van nieuwe media. De digitalisering is een aanvulling op en een onderdeel van een samenhangend netwerk van ondersteuning. 7

8 3. Activiteiten en projecten Alle projecten en activiteiten van Humanitas zijn verdeeld over vijf programmalijnen: Elk Kind Telt, Vallen en Opstaan, Alleen en Samen, Oud en Redzaam en Verwerken en Verder. Programmalijn 1: Elk kind telt Gericht op het versterken van de zelfredzaamheid van ouders en kinderen. Door extra aandacht van een Humanitas-vrijwilliger worden zwaardere opvoedingsproblemen voorkomen. Ontwikkelingen De regering werkt aan de transitie jeugdzorg, een ingrijpende vernieuwing van alle zorg voor jeugd. De huidige provinciaal gefinancierde jeugdzorg, de gesloten jeugdzorg en GGZ-jeugd worden de komende jaren geheel gedecentraliseerd naar de gemeenten. Humanitas voert verschillende activiteiten uit die van betekenis zijn in het kader van de transitie jeugdzorg, onder andere: Home-Start (opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen), Doorstart (een programma gericht op opvoedings- en gezinsondersteuning), kindervakantieweken en maatjes voor jongeren. Als antwoord op een regionale opzet van het CJG en de noodzaak van het verdelen van de kosten over meerdere gemeenten heeft Humanitas een plan opgesteld tot het regionaliseren van alle Home-Start activiteiten in Holland Rijnland. Deze tendens van regionalisering van Home-Start zal de komende jaren ook een rol spelen in andere regio s, zoals Drechtsteden en Alblasserwaard- Vijfherenlanden. Het programma Begeleide Omgangsregeling (BOR) is bedoeld voor gescheiden ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar die problemen hebben met het maken en uitvoeren van afspraken over de omgangsregeling tussen kinderen en de niet-verzorgende ouder. Vrijwilligers van Humanitas begeleiden de ouders gedurende een periode van maximaal 6 maanden in de omgang met hun kinderen. Humanitas heeft in Zuid-Holland Zuid een stuurgroep opgestart om de activiteit BOR in deze regio vorm en inhoud te geven. Er is draagvlak gevonden bij netwerkorganisaties zoals de Rechtbank en de Raad voor Kinderbescherming. Cijfers: aantal deelnemers aantal vrijwilligers 2011 gerealiseerd ambitie gerealiseerd ambitie De ambitie voor 2013 is lager dan men op basis van de cijfers uit voorgaande jaren zou mogen verwachten. Dit heeft te maken met de systematiek van uitvragen bij de afdelingen. Reeds vroeg in het jaar wordt hen gevraagd naar de te verwachten aantallen in het jaar erna. Deze werkwijze leidt tot zeer voorzichtige prognoses. Voor de komende jaren wordt deze werkwijze verlaten en omgezet naar een beter model. Programmalijn 2: Vallen en opstaan Gericht op de opvang en ondersteuning van mensen die tijdelijk niet in hun primaire bestaansmogelijkheden kunnen voorzien. 8

9 Ontwikkelingen Humanitas voert in veel gemeenten Thuisadministratie (TA) uit. Het aantal activiteiten en deelnemers neemt nog altijd toe: steeds meer mensen krijgen te maken met schulden en/of schuldhulpverlening en ook de trend dat gemeenten vrijwilligerswerk betrekken bij de uitvoering van hun wettelijke taken zet door. Om ervoor te blijven waken dat we focussen op waar we goed in zijn en onze vrijwilligers niet overvragen is in 2012 daarom veel aandacht besteed aan de kwantitatieve en kwalitatieve groei van de TA. Er zijn in het district 4 bijeenkomsten georganiseerd voor de coördinatoren, waar met elkaar gesproken is over groei en grenzen en ervaringen zijn uitgewisseld. Daarnaast heeft de landelijke kwaliteitsgroep TA in een aantal notities de diverse trajecten die onder de noemer TA plaatsvinden, de grenzen van TA en de tijdelijkheid beschreven. Ook zijn uitgangspunten voor kwaliteitszorg benoemd. Hieruit is een overzicht met do s en don ts voortgekomen. Aan een landelijke TA folder wordt gewerkt en er is een module e-learning voor TA vrijwilligers ontwikkeld die in 2013 zal worden aangeboden. De bezoeken van de gedetineerdenbezoekgroep in Jeugdinrichting Teylingereind zijn sinds enige tijd gekoppeld aan de schoolactiviteiten. Hierdoor kunnen vrijwilligers mede inhoud geven aan educatieve en sportieve activiteiten. Zo is gestart met samen koken en hebben vrijwilligers een bijdrage geleverd aan het kerstdiner. De bezoekgroep in Jeugdinrichting Hartelborgt is met de directie in gesprek om te komen tot meer inhoudelijke en doelgerichte contacten. In Jeugdzorg+ instelling De Vaart is in 2012 een nieuwe bezoekgroep opgestart. Het detentiecentrum Alphen is in september 2012 heropend en er zijn voorbereidende gesprekken geweest voor het opstarten van een bezoekgroep in Nazorgproject Een nieuwe kans in Den Haag is succesvol, maar staat onder druk door bezuinigingen bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Cijfers: aantal deelnemers aantal vrijwilligers 2011 gerealiseerd ambitie gerealiseerd ambitie De ambitie voor 2013 is lager dan men op basis van de cijfers uit voorgaande jaren zou mogen verwachten. Dit heeft te maken met de systematiek van uitvragen bij de afdelingen. Reeds vroeg in het jaar wordt hen gevraagd naar de te verwachten aantallen in het jaar erna. Deze werkwijze leidt tot zeer voorzichtige prognoses. Voor de komende jaren wordt deze werkwijze verlaten en omgezet naar een beter model. Programmalijn 3: Alleen en samen Gericht op het doorbreken van sociaal isolement en eenzaamheid en waar mogelijk het zelfstandig opbouwen en onderhouden van contacten. De dienstverlening van Humanitas onderscheidt zich door het veelal activerende karakter. Ontwikkelingen Ieder mens heeft behoefte aan contact met anderen. Sommigen kost het meer moeite om zelf die contacten te vinden of te leggen, zoals jongeren met een licht verstandelijke beperking. Humanitas zorgt voor het contact van mens tot mens. Dit is heel mooi te zien in het filmpje dat gemaakt is door CTV Centraal (Zeeland) in maart Een voorbeeld hoe je in gelijkwaardigheid betekenisvol kunt zijn en waaruit mooie vriendschappen kunnen groeien. 9

10 Het maatjesproject in Delft is er voor alle langdurig opgenomen psychiatrische patiënten die niet of nauwelijks bezoek krijgen of voor wie de contacten met de familie zijn verbroken. Dit project ontving in 2012 de Humanistische prijs Haaglanden met een geldbedrag van 1000,-. De jury was vooral gecharmeerd van het grote effect dat vrijwilligers hebben op het bestrijden van eenzaamheid wanneer zij patiënten bezoeken die buiten de artsen en verpleegkundigen niemand meer op bezoek krijgen, maar die dankzij het maatjesproject weer iets hebben om naar uit te kijken. Cijfers: aantal deelnemers aantal vrijwilligers 2011 gerealiseerd ambitie gerealiseerd ambitie Programmalijn 4: Oud en redzaam Gericht op het ondersteunen op maat van ouderen die zelfstandig (willen) wonen. Regie houden over het eigen leven en betrokken blijven bij de sociale omgeving staan hierbij centraal. Ontwikkelingen Humanitas voert in veel gemeenten, met succes de activiteit Vriendschappelijk Huisbezoek uit, een laagdrempelige en activerende ondersteuning aan ouderen. In Lansingerland heeft Humanitas het programma Tandem opgetuigd. De gesprekken met mogelijke financiers zijn gestart. Humanitas Tandem is een breed maatjesprogramma, bedoeld voor alle doelgroepen en biedt ondersteunend contact, gericht op het doorbreken en/of voorkomen van sociaal isolement. Humanitas Tandem is een van de groeiprogramma s van het Oranje Fonds. Cijfers: aantal deelnemers aantal vrijwilligers 2011 gerealiseerd ambitie gerealiseerd ambitie Programmalijn 5: Verwerken en Verder Gericht op ondersteuning van mens tot mens aan nabestaanden die hun partner of een andere naaste hebben verloren. Ook bedoeld voor kinderen en jongeren die een dierbare moeten missen, of die verlies moeten verwerken na echtscheiding Ontwikkelingen Steun bij rouw, blij met donatie is een uitspraak die gedaan werd door de coördinator in Delft van de projectgroep Steun bij Rouw en Verlies. Zij ontving een donatie van 2000,- van de plaatselijke uitvaartvereniging. De projectgroep en uitvaartvereniging De Laatste Eer onderhouden al jaren lang een nauwe band met als doel: samenwerking rondom uitvaart en rouwbegeleiding. De samenwerking werd als volgt verwoord: Een respectvolle uitvaart naar tevredenheid van de nabestaanden, die eer doet aan de overledene, is een belangrijke eerste stap op weg naar het verwerken van het verlies waarbij Humanitas een ondersteunende rol van betekenis kan vervullen. Het ontvangen bedrag werd ingezet voor training van de vrijwilligers. Kenmerkend bij deze programmalijn is dat er meer gewerkt wordt met lotgenotengroepen. 10

11 Cijfers: aantal deelnemers aantal vrijwilligers 2011 gerealiseerd ambitie gerealiseerd ambitie Samenlevingsopbouw Samenlevingsopbouw versterkt de zelfwerkzaamheid en medeverantwoordelijkheid van burgers bij de invulling van hun leefomgeving. Samenlevingsopbouw draagt bij aan een positieve ontwikkeling c.q. versterking van de samenleving en de bewustmaking van burgers in de mogelijkheden om hun eigen woon- en leefsituatie te verbeteren. Humanitas geeft niet alleen met de ondersteuning aan deelnemers vorm aan samenlevingsopbouw maar ook door het versterken en ondersteunen van het vrijwilligerapparaat. Want zo dragen we bij aan een samenleving van betrokken, zelfredzame en actieve burgers. Bestuurlijke ontwikkelingen Het districtsbestuur ondersteunt de afdelingen, houdt toezicht op de voortgang en kwaliteit in afdelingen en vormt de schakel tussen afdelingen en landelijk bestuur. In Zuidwest is het districtbestuur verantwoordelijk voor alle Home-Start projecten m.u.v. Den Haag. In voorkomende gevallen neemt het districtsbestuur tijdelijk de honneurs waar als er geen afdelingsbestuur is. Dit was in 2012 aan de orde in de afdeling Gorinchem. Het districtsbestuur vergaderde zeven keer regulier met als belangrijkste onderwerpen: - werkplannen en begrotingen van district en afdelingen; - voortgang activiteiten en projecten inclusief financiën; - positionering van Home-Start binnen de vereniging; - bezuinigingen en effecten voor de dienstverlening en (her)verdeling van middelen; - relatie met afdelingen en vernieuwen van onderlinge afspraken. Het districtsbestuur voert op tal van momenten overleg met de afdelingen en legt op de districtsraad verantwoording af voor het gevoerde beleid. Ook worden inhoudelijke en financiële plannen aan de afdelingen voorgelegd. De districtsraad biedt daarnaast bij uitstek de gelegenheid actuele ontwikkelingen met elkaar te bespreken. Om de vrijwilligers te bedanken en de saamhorigheid te vergroten heeft district Zuidwest in september een vrijwilligersdag aangeboden aan alle vrijwilligers en medewerkers. De organisatie was in handen van de afdeling Delft met ondersteuning van het districtskantoor. De deelname was groter dan ooit, zo n 230 deelnemers, en de dag werd als zeer geslaagd gewaardeerd. 11

12 5. Vrijwilligersondersteuning, vrijwilligerswerving De kwaliteit van onze vrijwilligers is van groot belang voor Humanitas. Ons uitgangspunt is iedere vrijwilliger geschoold aan de slag. We willen onze vrijwilligers graag goed toerusten voor hun werk. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor de Humanitas Academie die een landelijk gespreid en samenhangend pakket van trainingen, cursussen en bijeenkomsten biedt. Wij onderscheiden grofweg 6 soorten trainingen. De introductiecursus voor iedere vrijwilliger die bij Humanitas komt, een basistraining voor een specifiek project, korte modules om competenties te vergroten en de terugkombijeenkomsten. Ook is er een trainingsaanbod voor bestuurders en vrijwillig coördinatoren. Trainingen in Zuidwest in 2012: Aantal trainingen Introductietraining 0 Basistraining 24 Losse modules Zie jaarverslagen afdelingen Terugkombijeenkomsten/ 111 intervisie Themabijeenkomsten 39 Training voor coordinatoren Zie jaarverslagen afdelingen Training signalering kindermishandeling 1 Thuisadministratie 2 Vriendschappelijk Huisbezoek 1 Toelichting op trainingen in Zuidwest 2012 Het cursusaanbod 2012 is deels niet uitgevoerd. Vanuit de afdelingen werd steeds nadrukkelijker de wens geuit om het bestaande trainingsaanbod meer toe te spitsen op de vragen van de doelgroep (vrijwilligers). Er werd een klankbordgroep geformeerd bestaande uit enkele afdelingsbestuurders en een lid van het districtsbestuur. Aan JSO werd door het districtskantoor gevraagd om een probleemanalyse uit te voeren en met aanbevelingen te komen. Gedurende het traject veranderde de positie van de klankbordgroep en deze gaf daarmee ook een andere invulling aan de oorspronkelijke onderzoeksopdracht, namelijk het ontwerpen van een verbeterd opleidingsmodel. Door gebrekkige communicatie en onduidelijkheden m.b.t. de inhoud van de opdracht en het opdrachtgeverschap was het voor JSO moeilijk om aan de verschillende verwachtingen te kunnen voldoen. Men heeft echter wel alle medewerking verleend om tot een aanvaardbaar eindresultaat te komen. Dit omdat JSO veel belang hecht(te) aan een goede relatie met Humanitas. 12

13 6. Werving middelen Subsidies zijn onze grootste inkomstenbron. Ruim de helft van onze inkomsten komt uit subsidies van het rijk, de provincies en de gemeenten. Er zijn veel ontwikkelingen gaande en op komst in subsidieland. Humanitas verwacht vooral in de jaren 2013 en verder hier mee te maken te krijgen. De omvorming van de wet AWBZ naar WMO, de steeds kleinere budgetten van de provincies, de decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten zijn enkele voorbeelden. Maar ook bij de inkomsten uit andere bronnen zijn verschuivingen te merken. In 2015 wil Humanitas op landelijk niveau tenminste 20% van de baten halen uit sponsoring en donaties. Deze ambitie wordt ook gesteund door district Zuidwest, maar is in dit verslagjaar door verschillende organisatorische factoren onvoldoende uit de verf gekomen. Om deze doelstelling te kunnen halen moet de kanteling in cultuur, ondersteund door de nieuwe ontwikkelingen in de bedrijfsvoering in 2013 meer gestalte krijgen. Daarnaast moet de kennis over fondsenwerving worden verbeterd. 13

14 7. Jaarrekening Het Strategieplan kent de volgende (financiële) doelstellingen: - sluitende project- en exploitatiebegrotingen; - structurele baten dekken structurele lasten; - evenwichtige verhoudingen tussen de verschillende inkomstenbronnen; - continuïteitsreserve dient in 2015 op 50% van de jaarlast te zijn; - van de totale baten dient minimaal 85% besteed te worden aan de programmalijnen; - de kosten van particuliere fondsenwerving bedragen maximaal 25% van de geworven fondsen. Bij de Begroting 2012 was er van uitgegaan, dat, gebaseerd op de resultaten van 2011, de baten uit eigen fondsenwerving ruim zouden bedragen. De realisatie (ruim ) blijft hier ver bij achter. Het positieve verschil bij de Overige Baten wordt veroorzaakt door een eenmalig resultaat. De subsidies van overheden en de baten uit acties van derden blijven achter bij de verwachtingen. De afdelingen en het district hebben o.g.v. de resultaten over 2012 een inspanningsverplichting. 14

15 Bijlage 1: Overzicht aantal projecten/activiteiten en realisatie aantal vrijwilligers en deelnemers 2012 Realisatie aantal Vrijwilligers Realisatie aantal deelnemers Afdelingsnaam Programmaomschrijving Standaard naam Rijnland Alleen en Samen Humanitas Maatjes 11 0 Lansingerland Alleen en Samen Humanitas Vriendschappelijk Huisbezoek Delft Alleen en Samen Humanitas Maatjes GGZ Zeeland Alleen en Samen Humanitas Maatjes 6 6 Zeeland Alleen en Samen Humanitas Beste Buur 1 0 Hoekse Waard Alleen en Samen Humanitas Vriendschappelijk Huisbezoek 2 15 Midden Holland Alleen en Samen Humanitas Taalmaatjes Zoetermeer Elk kind Telt Humanitas Home-Start Zoetermeer Elk kind Telt Humanitas Home-Start Zoetermeer Elk kind Telt Humanitas Doorstart Rijnland Elk kind Telt Humanitas Maatjes 5 0 Rijnland Elk kind Telt Humanitas Jongerenmaatjes Rijnland Elk kind Telt Humanitas Home-Start 8 9 Rijnland Elk kind Telt Humanitas Home-Start Rijnland Elk kind Telt Humanitas Home-Start Rijnland Elk kind Telt Humanitas Home-Start Rijnland Elk kind Telt Humanitas Home-Start Gorinchem Elk kind Telt Humanitas Home-Start Lansingerland Elk kind Telt Humanitas Home-Start Drechtsteden Elk kind Telt Humanitas BOR 0 0 Haagland Elk kind Telt Humanitas Home-Start Drechtsteden Elk kind Telt Humanitas Home-Start 9 10 Drechtsteden Elk kind Telt Humanitas Home-Start Drechtsteden Elk kind Telt Humanitas Home-Start Drechtsteden Elk kind Telt Humanitas Home-Start Delft Elk kind Telt Humanitas Home-Start Zeeland Elk kind Telt Humanitas Kindervakantieweken Zeeland Elk kind Telt Humanitas Kindervakantieweken Zeeland Elk kind Telt Humanitas Home-Start

16 Realisatie aantal Vrijwilligers Realisatie aantal deelnemers Afdelingsnaam Programmaomschrijving Standaard naam Zeeland Elk kind Telt Humanitas Home-Start Voorne Putten Rozenburg Elk kind Telt Humanitas Home-Start Midden Holland Elk kind Telt Humanitas Voorlezen Zoetermeer Oud en Redzaam Humanitas Vriendschappelijk Huisbezoek Rijnland Oud en Redzaam Humanitas Maatjes Drechtsteden Oud en Redzaam Humanitas Vriendschappelijk Huisbezoek Delft Oud en Redzaam Humanitas Ouderenontmoeting 4 94 Delft Oud en Redzaam Humanitas Vriendschappelijk Huisbezoek Zeeland Oud en Redzaam Humanitas Vriendschappelijk Huisbezoek Hoekse Waard Oud en Redzaam Humanitas Vriendschappelijk Huisbezoek 7 10 Midden Holland Oud en Redzaam Humanitas Vriendschappelijk Huisbezoek Zoetermeer Vallen en Opstaan Humanitas Thuisadministratie Rijnland Vallen en Opstaan Humanitas Thuisadministratie Rijnland Vallen en Opstaan Humanitas Thuisadministratie Rijnland Vallen en Opstaan Humanitas Maatjes (ex-) Gedetineerden Lansingerland Vallen en Opstaan Humanitas Thuisadministratie Drechtsteden Vallen en Opstaan Humanitas Thuisadministratie Haagland Vallen en Opstaan Humanitas Maatjes (ex-) Gedetineerden Haagland Vallen en Opstaan Humanitas Maatjes Nieuwe Waterweg Noord Vallen en Opstaan Humanitas Thuisadministratie Delft Vallen en Opstaan Humanitas Thuisadministratie Zeeland Vallen en Opstaan Humanitas Thuisadministratie Zeeland Vallen en Opstaan Humanitas Thuisadministratie Hoekse Waard Vallen en Opstaan Humanitas Thuisadministratie 9 11 Voorne Putten Rozenburg Vallen en Opstaan Humanitas Thuisadministratie Voorne Putten Rozenburg Vallen en Opstaan Humanitas Maatjes (ex-) Gedetineerden Midden Holland Vallen en Opstaan Humanitas Thuisadministratie Zoetermeer Vereniginsopbouw Humanitas Samenlevingsopbouw 19 0 Rijnland Vereniginsopbouw Humanitas Samenlevingsopbouw 10 0 Lansingerland Vereniginsopbouw Humanitas Samenlevingsopbouw 7 0 Drechtsteden Vereniginsopbouw Humanitas Samenlevingsopbouw 8 0 Haagland Vereniginsopbouw Humanitas Samenlevingsopbouw 5 0 2

17 Realisatie aantal Vrijwilligers Realisatie aantal deelnemers Afdelingsnaam Programmaomschrijving Standaard naam Nieuwe Waterweg Noord Vereniginsopbouw Humanitas Samenlevingsopbouw 6 6 Delft Vereniginsopbouw Humanitas Samenlevingsopbouw 8 0 Zeeland Vereniginsopbouw Humanitas Samenlevingsopbouw 6 0 Hoekse Waard Vereniginsopbouw Humanitas Samenlevingsopbouw 8 0 Voorne Putten Rozenburg Vereniginsopbouw Humanitas Samenlevingsopbouw 9 30 Midden Holland Vereniginsopbouw Humanitas Samenlevingsopbouw 5 0 Zoetermeer Verwerken en verder Humanitas Steun bij Rouw 7 26 Zoetermeer Verwerken en verder Humanitas Lotgenotengroep echtscheiding 2 10 Rijnland Verwerken en verder Humanitas Steun bij Rouw 1 0 Haagland Verwerken en verder Humanitas Steun bij Rouw 8 23 Delft Verwerken en verder Humanitas Steun bij Rouw 7 24 Hoekse Waard Verwerken en verder Humanitas Steun bij Rouw 5 25 Voorne Putten Rozenburg Verwerken en verder Humanitas Steun bij Rouw 8 32 Midden Holland Verwerken en verder Humanitas Steun bij Rouw 1 1 3

18 Bijlage 2. Organisatie District Zuidwest (2012) Humanitas district Zuidwest Laan GN 's Gravenhage Producten en diensten Inhoudelijke ondersteuning afdelingen Financiële administratie/- beheer namens afdelingen Werkgeverschap betaalde coördinatoren (23 medewerkers) Regionale coördinatie activiteiten (Home-Start, vakantieweken) (Regionale) Opleidingen voor vrijwilligers (Hum. Academie) Helpdesk HRS/Intranet/etc. Districtsbestuur Districtskantoor Inkomsten Activiteiten Bijdragen Land. bureau Overig Wil de Koning, voorzitter (tot okt. 2012) Daniëlle Aldershoff, vz. (vanaf okt. 2012) Nico Zuurmond, secretaris Mirjam Sabir, vice-voorzitter Manja Sjardin, penningmeester Kees Bos, kandidaat lid Julia Dotulong, bestuurslid Jenneke de Sain, bestuurslid Rick Verelzen, kandidaat lid Susanna Kos, districtsanager (36 u/wk) Brahim Seali, MA consulent (32 u/wk) Ron Witsenboer, MA consulent (24 u/wk) Sam Hardorff, MA consulent (24 u/wk, vanaf nov. 2012) Kees Wiegel, Financieel adm. medewerker (36 u/wk) Marjo Varossieau, Office manager (22 u/wk) Priscilla Lugten, Administratief / secretarieel mw. ( 32 u/wk, tot nov Karin Blok, Administratief / secretarieel mw. (30 u/wk, vanaf nov Uitgaven Lonen Huisvesting Overig 4