KHN 3.0. Voorstel wijziging contributiesystematiek 30 mei 2017

Transcriptie

1 KHN 3.0 Voorstel wijziging contributiesystematiek 30 mei 2017

2 Voortraject Achtergrond In het huidige contributiemodel betalen grote leden relatief minder contributie dan kleine leden. Beginselen van draagkracht/solidariteit en profijt worden belangrijker. KHN wil in de toekomst een financieel gezonde vereniging blijven, waarbij een toekomstbestendig verdienmodel past. Opdracht werkgroep Op welke wijze kunnen aanpassingen in de basiscontributie: resulteren in een rechtvaardiger, flexibeler en uitgebreider verdienmodel; aansluiten bij de kerntaken van KHN; aansluiten bij gedifferentieerde behoeften van (niet-)leden en geassocieerden; bijdragen aan een verdienmodel dat op lange termijn stand houdt. 2

3 Uitgangspunten voorstel (1) Huidige voorstel betreft uitsluitend wijziging van contributie als correctie op draagkracht/solidariteit. Huidige stelsel is vlak (iedereen betaalt evenveel), m.u.v. hotels Grondgedachte is dat ook voor eten/drinken grotere leden meer naar rato van draagkracht betalen (nu geldt dit alleen voor hotels) meer in lijn brengen met andere brancheverenigingen mogelijkheid kan worden geboden om op termijn kleine leden drempel iets te verlagen i.v.m. lagere baten BUMA/SENA Een vervolgstap/ verdere verhogingen en uitbreiding van het aantal staffels zijn afhankelijk van daadwerkelijk voordeel dat in toekomst kan worden geboden aan grotere leden (ledenproposities nog uit te werken in periode KHN 3.0) Geplande invoerdatum van deze eerste aanpassing contributie: contributiejaar 2018 (voorbereidingen 2 e helft 2017) Besluitvorming uiterlijk 30 mei a.s. (i.v.m. benodigde voorbereidingstijd) 3

4 Uitgangspunten voorstel (2) Om, naast hotels, te differentiëren naar grootte is grondslag nodig. Verschillende grondslagen zijn bekeken (sessie maart 2017). Meest uitvoerbare, haalbare en transparante is naar oppervlakte (m2). Hotels blijft naar aantal kamers, maar rekening kan worden gehouden met sterrenclassificatie. Huidige verdeling naar grootte: 4

5 Varianten Overzicht varianten Staffeling en contributie hoogte Variant 0 Variant 1 Variant 2 Huidige situatie Kleine bedrijven(max 30 m2 en/of zzp) Basiscontributie Hotels/concerns meer dan 50 kamers tot 3 sterren en 5 sterren Grote horecea bedrijven (eten & drinken) > m Overige horeca > 1.000m Overige horeca > 2.000m Concernkorting: 25%, korting (nieuwe) samenwerkingsverbanden: 20% (voorheen 25%) 5

6 Varianten Variant 1: 1 extra staffel t.o.v. huidig model overige horeca (horeca m.u.v. hotels) >1000m2 Grotere horeca bedrijven (1000m2>) gaan van 560 euro per jaar naar euro per jaar, conform grotere hotels met 50 kamers en meer). Het betreft maximaal ca bedrijven (5% van het ledenbestand) waarvan de contributie wordt verdubbeld om solidariteitsprincipe. Daadwerkelijke aantal naar verwachting lager vanwege correctie op m2 (onderdeel horeca versus totale oppervlakte bedrijf, bijv. IKEA) Totale contributie-inkomsten stijgen met max. ca. 6% (zonder correctie ca per jaar) t.o.v

7 Varianten Variant 2 3 extra staffels t.o.v. huidig model hotels >50 kamers met 4/5 sterren overige horeca > 1000m2 overige horeca > 2000m2 Horeca bedrijven >1000m2 gaan naar tarief van euro per jaar Horeca bedrijven > 2.000m2 en 4-5 sterren hotels met meer dan 50 kamers gaan naar hoger tarief van euro per jaar Het betreft maximaal ca bedrijven waarvan de contributie wordt verhoogd. Totale contributie-inkomsten stijgen met max. ca. 12% (zonder correctie ca. 1.2 mln. per jaar) t.o.v

8 Variant 0 Huidige situatie Aantal Kleine bedrijven(max 30 m2 en/of zzp) Basiscontributie Hotels/concerns meer dan 50 kamers Concernkorting: 25%, korting (nieuwe) samenwerkingsverbanden: 20% (voorheen 25%) Variant 1 Tarief Aantal Kleine bedrijven(max 30 m2 en/of zzp) Basiscontributie Hotels/concerns meer dan 50 kamers Grote horeca bedrijven (eten & drinken) > m Concernkorting: 25%, korting (nieuwe) samenwerkingsverbanden: 20% (voorheen 25%)

9 Variant 2 Tarief Aantal Kleine bedrijven(max 30 m2 en/of zzp) Basiscontributie Hotels/concerns meer dan 50 kamers 1 tot 3 sterren en 5 sterren (onbekend) Grote horeca bedrijven (eten & drinken) Overige horeca > 1.000m Overige horeca > 2.000m Concernkorting: 25% korting

10 Worst case scenario: opzeggingen Rekening moet worden gehouden met opzegging als gevolg van tariefsverhoging. Hoe meer bedrijven meer moeten betalen, hoe meer kans op opzeggingen en hoe hoger de buffer moet zijn Worst case scenario: Variant 1 heeft gevolgen voor ca leden en is niet meer rendabel indien meer dan 50% van deze groep horeca bedrijven met >1.000m2 opzegt (=ca. 390 opzeggingen) Variant 2 heeft gevolgen voor ca leden en is niet meer rendabel indien meer dan 60% van deze groep hotels >50 kamers en grote horecabedrijven >1.000m2 opzegt (= ca.779 opzeggingen) 10

11 Privacybescherming KHN wil gebruik maken van de gegevens die worden geregistreerd t.b.v. Buma/Sena, hierop is privacywetgeving van toepassing Daarom alle leden vragen om toestemming: Voor gebruik gegevens Buma/Sena Bij geen deelname aan Buma/Sena-regeling: rechtstreekse opgave aantal m2 Uitvraag telefonisch en met audioregistratie Indicatie kosten belronde: ,= Leden die geen toestemming geven/opgave willen doen, komen in het hoge tarief NB: Alleen de grootste bedrijven gaan volgens beide scenario s meer betalen, overige bedrijven blijven in zelfde tarief

12 Voorstel Gevraagd besluit: - Keuze variant: 1 of 2 - Toestemming voor uitvragen gebruik buma/sena opgave danwel rechtstreeks opgeven m2 Advies werkgroep: Scenario 1 (gelijktrekken hotels met 50+ kamers en overige horeca 1000m2+) en contributie verder gelijk houden tot profijtbeginsel wordt geïntroduceerd Opmerkingen: - Overige aanpassingen contributie zoals reeds voorgesteld (verdiscontering administratiekosten en 2% kredietbeperking bij betaling ineens - ordegrootte 20,--) - Op dit moment niet alle bedrijven m2 bekend aanvulling noodzakelijk (8% onbekend) - Niet alle bekende m2 is altijd reële horeca (bijv. IKEA) - correctie nodig voor definitieve invoering - Bedrijven met concernkorting op dit moment nog schatting - Sterren classificatie hotels nog inschatting, werkelijke gegevens nog opvragen en invoeren - Genoemde verwachte percentages en opbrengsten kunnen dus afwijken bij finale invoering - Voor iedere aanpassing van de contributiesystematiek zijn ook ICT-aanpassingen nodig - Aandacht voor duidelijke en tijdige communicatie 12