Jaarverslag EMCO-groep Abel Tasmanstraat AN EMMEN. Postbus CA Emmen. Telefoon Fax

Transcriptie

1 Jaarverslag 2016 EMCO-groep Abel Tasmanstraat AN EMMEN Postbus CA Emmen Telefoon Fax Internet algemeen@emco-groep.nl Kvk nr

2 INHOUDSOPGAVE Pagina Hoofdstuk 1 Bericht van het Bestuur Voorwoord voorzitter Algemeen Bestuur... 3 JAARVERSLAG.. 5 Hoofdstuk 2 Programmaverantwoording 2.1 Voorwoord Algemeen Directeur Sociaal beleid... 7 Hoofdstuk 3 Financiële paragraaf 3.0 Financieel verslag Weerstandsvermogen en risicobeheersing Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Verbonden partijen Marketing, productbeleid en innovatie Organigram. 30 JAARREKENING 31 Hoofdstuk 4 Balans 4.0 Balans per 31 december Hoofdstuk 5 Overzicht van baten en lasten 5.0 Overzicht van baten en lasten Hoofdstuk 6 Grondslagen 6.0 Grondslagen van de financiële verslaggeving Hoofdstuk 7 Toelichting op de balans 7.0 Toelichting op de balans Hoofdstuk 8 Toelichting op het Overzicht van baten en lasten 8.0 Toelichting op de programmarekening OVERIGE GEGEVENS.. 63 Hoofdstuk 9 Overige toelichtingen 9.0 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

3 HOOFDSTUK 1 BERICHT VAN HET BESTUUR Voorwoord voorzitter Algemeen Bestuur In 2014 werd vooruitlopend op de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 de notitie Uitvoering Participatiewet in Zuid Oost Drenthe besproken in de diverse gremia. Zij werd de grondlegger voor de tot stand koming van een nieuwe Participatiewet bestendige organisatie. Deze notitie werd in 2015 gevolgd door een startdocument Naar een nieuwe uitvoeringsorganisatie werken naar vermogen. Dit document, dat tot stand kwam in een nauwe samenwerking tussen de drie BOCE-gemeenten en de EMCO-groep werd gevolgd door een vervolgnotitie Leerwerkstructuur Zuidoost-Drenthe, die in juni vorig jaar besproken werd in de gemeenteraden van Borger Odoorn, Coevorden en Emmen. De drie raden kozen voor het zgn. Centrum model, hetgeen inhoudt dat de afdeling Werken&Leren van de gemeente Emmen verzelfstandigd gaat worden in een overheids-nv Leerwerkbedrijf, waar de gemeente Emmen 100% aandeelhouder van is. Deze nieuwe organisatie dient met de GR EMCO-groep samen te gaan werken als ware het één organisatie. De koers vanuit de BOCE-gemeenten in relatie tot de EMCO-groep is dus bepaald en was de basis van een koersdocument dat door het DB van de EMCO-groep werd geaccordeerd. Kern van deze notitie is dat de EMCOgroep vanwege de krimp van het aantal WSW-werknemers gaat reorganiseren, mede in relatie tot de vorming van het nieuwe Leerwerkbedrijf. Een reorganisatie van de EMCO-groep werd vervolgens ingezet: twee groenafdelingen werden samengevoegd en besloten werd de tuinbouwafdeling te gaan sluiten. Een moeilijk, maar onvermijdelijk besluit. Tegelijkertijd startten verschillende werkgroepen (dienstverleningsmodel, P&O, governance, financiën en communicatie) als voorbereiding op het bedrijfsplan NV Leerwerkbedrijf, dat in concept op 1 april 2017 gereed moet zijn. Ook hierin trekken medewerkers van de afdeling Leren&Werken van de gemeente Emmen en de EMCO-groep nauw met elkaar op. De uitkomst van dit bedrijfsplan zal in 2017 gaan bepalen of en in welke mate de EMCO-groep een volgende reorganisatie gaat inzetten. Vanuit de bestuurstafel wil ik vermelden dat eind mei 2016 de heer Bijl als voorzitter vertrok, omdat hij benoemd is als gedeputeerde binnen de provincie Drenthe. Ook namen we eind vorig jaar afscheid van de heer Mug als algemeen Directeur van de EMCO-groep. Beide wil ik hartelijk danken voor hun inzet en positieve bijdrage aan de ontwikkeling en bedrijfsvoering van de EMCO-groep. De heer Edzes werd vervolgens benoemd als nieuwe algemeen directeur per 1 januari 2017 en ondergetekende als nieuwe voorzitter. In de jaarrekening 2016 blijkt dat we het boekjaar 2016 relatief goed hebben afgesloten. Het totaal resultaat sluit met een tekort van ,- terwijl er een bedrag van ,- was begroot. Het negatieve resultaat wordt veroorzaakt door het negatieve subsidie resultaat van ,-. Door de bezuinigingen op de rijkssubsidie loopt dit verlies steeds verder op. Deze tekorten kunnen maar gedeeltelijk, voor een bedrag van , goed gemaakt worden door de financiële resultaten waar wel invloed op uitgeoefend kan worden. In bovenstaande bedragen is de afwaardering van de activa van de Kwakel opgenomen. De verkoopwaarde van dit complex ligt significant lager dan de boekwaarde van deze activa. De EMCO-groep heeft hiervoor in het verleden een bestemmingsreserve gevormd die, om het verlies enigszins te elimineren, is onttrokken ten gunste van resultaat. Per saldo is hierdoor een extra boekverlies ontstaan van

4 1 Bericht van het Bestuur (vervolg) Op dit moment is onbekend wat de toekomst zal brengen. Er liggen kansen met betrekking tot de invoering van het Nieuwe Beschut Werken, omdat de drie gemeenten hebben aangegeven dit te willen laten uitvoeren door de EMCO-groep. Daarnaast biedt met name de samenwerking met het nieuwe Leerwerkbedrijf goede kansen om de komende jaren de kosten te verlagen, dan wel de opbrengsten te verhogen en het maatschappelijke rendement te verbeteren. Hierdoor kunnen we er voor zorgen dat het bedrijfsresultaat zo hoog mogelijk wordt, waardoor de grote tekorten op het subsidieresultaat wat gedempt kunnen worden. Een grote en uitdagende opgave! J. Otter Voorzitter Algemeen Bestuur 4

5 Jaarverslag 5

6 HOOFDSTUK 2 PROGRAMMAVERANTWOORDING 2.1 Voorwoord Algemeen Directeur Het financiële totaalresultaat (bedrijfsresultaat en subsidieresultaat samen) van de EMCO-groep over 2016 laat een tekort zien van ,- terwijl een verlies van ,- was begroot. Al met al eindigen we over 2016 dus ,- beter dan verwacht. Het tekort wordt veroorzaakt door het negatieve subsidieresultaat. Door de bezuinigingen op de rijkssubsidie is het negatieve subsidieresultaat, waar de directie geen invloed op uit kan oefenen, verder opgelopen naar een tekort van ,-. Dit resultaat is den dele, voor een bedrag van ,-, goedgemaakt door het resultaat waar de directie wel invloed op uit kan oefenen. In bovenstaand resultaat is de afwaardering van de Kwakel opgenomen. De boekwaarde van de Kwakel ligt ruim 1.4 miljoen hoger dan de verwachte verkoopwaarde. Aangezien wij voornemens zijn om de Kwakel te verkopen is deze afboeking in 2016 opgenomen. Tegenover deze afboeking staat tegelijkertijd onttrekking van de bestemmingsreserve Tuinbouw ten gunste van het resultaat. Per saldo is er hierdoor in het totaal resultaat een éénmalige kostenpost genomen van ,-. Naast het betere financiële resultaat zijn er ook een aantal belangrijke inhoudelijke ontwikkelingen geweest binnen de EMCO-groep: 1. Er werd een reorganisatie ingezet, waarbij twee groenafdelingen zijn samengevoegd, de tuinbouwafdeling wordt gesloten en de betreffende WSW-werknemers herplaatst. Een ingrijpend, maar onvermijdelijk besluit, gezien de krimp in de organisatie en het beleid van directie en bestuur om het bedrijf kostenbewust en lean te blijven organiseren. 2. Er werd een transitie van het WSW-bedrijf doorgevoerd, met ondersteuning van de zgn. Kerstens-gelden, om het WSW-bedrijf Participatiewet bestendig te maken: afdelingschefs en voormannen werden getraind in het herkennen en trainen van competenties, medewerkers worden geschoold tot arbeidsdeskundige, met de gemeente en Buurtsupport werd de oprichting van het Sociaal uitzendbureau verkend en het TDC werd ingrijpend verbouwd. 3. Het aanbod vanuit het TDC werd op verzoek van de afdeling Leren&Werken van de gemeente Emmen fors uitgebreid. Het aantal trajecten groeide t.o.v 2015 met 24% tot 2290: ruim 600 werkzoekenden volgden de basistraining, ruim 300 mensen maakten gebruik van de praktijkassessments, meer dan 1000 werkzoekenden volgden de diverse korte trainingen en opleidingen. Een kleine 200 ontwikkelplekken binnen de EMCO-groep werden gevuld met werkzoekenden, schoolverlaters en inburgeraars, die daar hun competenties kunnen verbeteren om alsnog door te kunnen stromen naar een reguliere baan. Op deze manier werken we pro-actief aan een zo goed mogelijk bedrijfsresultaat, anticiperen we op de krimp van de WSW en bereiden we ons voor op de intensieve samenwerking met het op te richten nieuwe Leerwerkbedrijf. Kortom, we zijn volop in beweging! J.T.H. Edzes Algemeen Directeur 6

7 2 Programmaverantwoording (vervolg) 2.2 SOCIAAL BELEID PERSONEELSZAKEN EN ARBEIDSINTEGRATIE (HER)INDICATIE EN WACHTLIJST WSW PERSONEELSBEZETTING PLAATSINGSBELEID IN- EN UITSTROOM WSW OMVANG EN SAMENSTELLING PERSONEELSBESTAND WSW OMVANG EN SAMENSTELLING PERSONEELSBESTAND AMBTELIJK PERSONEELSONTWIKKELING ACTIVERING DETACHERING EN BEGELEID WERKEN TRAINING- EN DIAGNOSECENTREM WERKPLEIN ZUID OOST DRENTHE (TDC) ALGEMEEN SLUITENDE AANPAK EN BASISTRAINING DE VOLGENDE STAP IN HET TRAJECT: MODULES EN PRAKTIJKASSESSMENTS VERVOLGTRAJECTEN BIJ DE EMCO-GROEP SPECIALE AANDACHT VOOR LAAGGELETTERDHEID EN INBURGERING OPLEIDING EN ONTWIKKELING: TDC, WSW EN AMBTELIJK SCHOLING VOOR WERKZOEKENDEN VAN HET TDC SCHOLING VOOR WSW EN AMBTELIJKE WERKNEMERS VAN DE EMCO-GROEP VERZUIM EN RE-INTEGRATIE VERZUIMPREVENTIE EN VERZUIMBEGELEIDING ONTWIKKELINGEN OVERLEG EN MEDEZEGGENSCHAP ONDERNEMINGSRAAD COMMISSIE VOOR GEORGANISEERD OVERLEG 7

8 2 Programmaverantwoording (vervolg) PERSONEELSZAKEN EN ARBEIDSINTEGRATIE De werkzaamheden binnen de afdeling Personeelszaken en Arbeidsintegratie worden uitgevoerd door: Team interne plaatsing en begeleiding. Team diagnose, scholing en training. De teams worden ondersteund door de Personeels- en Trajectadministratie en door de afdeling Arbeidsjuridische zaken. Onder Personeelszaken en Arbeidsintegratie valt tevens de afdeling Verzuim en Re-integratie (HER)INDICATIE EN WACHTLIJST WSW Door de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 is de wachtlijst WSW opgeheven. Dit betekent dat er geen nieuwe indicaties meer worden afgegeven. Het UWV voert uitsluitend nog herindicaties uit en beslist over de arbeidshandicapcategorie (matig of ernstig); de geldigheidsduur van de indicatie. In 2016 zijn 30 herindicaties uitgevoerd. Daarvan hebben drie geleid tot ondergrensindicatie PERSONEELSBEZETTING PLAATSINGSBELEID Per 1 januari 2015 is de Participatiewet ingevoerd. Als gevolg hiervan is de wachtlijst WSW opgeheven en is nieuwe instroom in de WSW niet meer mogelijk. Iedereen die op 1 januari 2015 een dienstverband had in het kader van deze Wet (zowel WSW als Begeleid Werken) behoudt de bestaande rechten. IN- EN UITSTROOM WSW De gemiddelde personeelsbezetting in 2016 was 1.343,50 SE s. Met ingang van 1 januari 2008 wordt er geen subsidie ontvangen voor personen die geen loon ontvangen indien er bijvoorbeeld sprake is van ziekte langer dan 2 jaar. Bij de realisatie wordt hiermee, op basis van een prognose, rekening gehouden. De budgettoewijzing verloopt onder het regime van de Participatiewet anders dan in voorgaande jaren. Waar elke gemeente voorheen een taakstelling in SE s kreeg die gekoppeld was aan een vast bedrag per SE, is het nu zo dat de gemeente elk jaar een totaalbedrag krijgt voor de uitvoering van de WSW. Er is geen sprake meer van een vast bedrag per SE. Er zijn 9 personen in dienst getreden van de EMCO-groep: 4 personen op grond van terugkeergarantie uit Begeleid Werken en 5 personen door naadloze overplaatsing vanuit een andere WSW-organisatie. Daarnaast waren 9 personen in dienst van de EMCO-groep die aansluitend in dienst zijn getreden van een reguliere werkgever in het kader van Begeleid Werken. Er zijn in mensen uit dienst gegaan. De in- en uitstroom van personen met een WSW-dienstverband (incl. BW) Stand In dienst 2016 Uit dienst 2016 Saldo FTE Totale gemidd. realisatie SE 2 Emmen , ,99 Coevorden ,02 179,21 Borger Odoorn ,32 60,14 Overige gem ,11 27,16 Totaal , ,50 1 Dit is de eindstand van 2015 waarop de wijzigingen van betalende gemeente per zijn toegepast. 2 Dit cijfer is alleen de realisatie bij EMCO dus exclusief de realisatie bij andere schappen. 8

9 2 Programmaverantwoording (vervolg) Uitstroom gespecificeerd VUT / Pens. WAO/WIA Overlijden Overig Totaal Emmen Coevorden Borger Odoorn Overige gemeenten Totaal OMVANG EN SAMENSTELLING VAN HET PERSONEELSBESTAND WSW Het aantal personen met een WSW-dienstverband (in dienst bij de EMCO-groep of bij een andere werkgever in het kader van Begeleid Werken) is met 61 gedaald per het einde van het jaar naar 1436 personen. In 2015 waren het personen en in personen. Personeelsbezetting WSW-personeel per (2014 t/m 2016, incl. BW) Mannen Vrouwen Totaal (72,46%) 434 (27,54%) (72,28%) 415 (27,72%) (71.61%) 408 (28.39%) Personen met handicapcategorie ernstig 2015 (incl. BW) 2015 Aantal In % van het totale werknemersbestand van de betreffende gemeente In % van de nieuwe doelgroep van de betreffende gemeente Emmen ,41 45,69 Coevorden 37 18,32 38,95 Borger Odoorn 10 14,49 27,03 Overige gemeenten 1 4,76 16,67 Totaal ,24 43,62 Personen met handicapcategorie ernstig 2016 (incl. BW) 2016 Aantal In % van het totale werknemersbestand van de betreffende gemeente In % van de nieuwe doelgroep van de betreffende gemeente Emmen ,16 46,76 Coevorden 36 18,95 40,00 Borger Odoorn 10 15,39 30,30 Overige gemeenten 1 3,45 7,69 Totaal ,85 44,41 Het aantal werknemers met de handicapcategorie ernstig is in 2016 heel licht gedaald. Als gevolg van de afname van het totale personeelsbestand is het aandeel van de ernstig geïndiceerden echter licht toegenomen. Tijdens periodieke her-indicaties worden nog steeds werknemers, die eerst in de categorie matig vielen, ingedeeld in de categorie ernstig door het UWV. Dit gebeurt echter steeds minder vaak. De reden hiervoor is dat er in absolute aantallen elk jaar minder her-indicaties plaatsvinden doordat het UWV over het algemeen langere geldigheidstermijnen hanteert. 9

10 2 Programmaverantwoording (vervolg) Wsw-personeelsleden (in aantal personen) naar salarisschaal per (excl.bw) Loonschaal Min. Loon A B B C C D D E F G H I Totaal Leeftijdsopbouw WSW-personeel per (excl. BW) Leeftijd 2014 Aantal 2014 In % 2015 Aantal 2015 In % 2016 Aantal 2016 In % < ,00 0 0,00 0 0, , , , , , , , , , , , , , , ,13 Totaal OMVANG EN SAMENSTELLING VAN HET PERSONEELSBESTAND AMBTELIJK Personeelsbezetting ambtelijk personeel per en Personen Fte s Personen Fte s Vaste formatie 86 77, ,88 Via M-Flex 11 9,49 8 7,39 Directie 3 1,50 3 1,50 Totaal , ,77 Verhouding ambt : WSW (in 1:14,83 1:14,65 WW 0 0,00 0 0,00 Van de vaste ambtelijke formatie zijn in 2016 drie personen (2,47 fte s) uit dienst getreden en eveneens vier personen (3,25 fte s) in dienst gekomen. De indiensttredingen betrof medewerkers die eerst bij M-Flex in dienst waren maar op grond van een gerechtelijke uitspraak een ambtelijke aanstelling hebben gekregen. De formatie van M-Flex is (mede door die overgang van M-Flex naar een ambtelijke aanstelling) gedaald met 2,1 fte s. De overige formatie (directie) is in vergelijking met 2015 gelijk gebleven (1,5 fte s). 10

11 2 Programmaverantwoording (vervolg) PERSONEELSONTWIKKELING ACTIVERING Verschillende organisaties hebben voor 2016 de uitvoering van hun activerings-, scholings- en reintegratietrajecten ondergebracht bij de EMCO-groep. Uitgangspunt bij alle opdrachten is, dat het traject gericht is op het onderzoeken van, en het minimaliseren - en mogelijk opheffen - van belemmeringen voor deelname aan een regulier arbeidsproces. Hiertoe ligt de focus primair op het ontwikkelen en versterken van competenties en vaardigheden van de deelnemer. Het einddoel is de deelnemer door te laten stromen naar een arbeidsmarktgericht traject of terug te laten keren in het arbeidsproces. In totaal zijn er 407 trajecten uitgevoerd. Uitgevoerde trajecten en acties in het kader van activering: In opdracht van UWV: Sociale activering(sa)trajecten. Doel van de SA trajecten is de afstand tot de arbeidsmarkt zodanig te verkleinen dat de werkzoekende geschikt is om deel te nemen aan een re-integratietraject. De doelgroep bestaat uit werkzoekenden met een Wajong-, Ziektewet- of Wia-uitkering. De duur van deze trajecten is maximaal 1 jaar. Het UWV-contract voor SA voor 2016 is per 1 juli 2016 beëindigd en opgevolgd door het Inkoopkader Re-integratiediensten. Daarover verderop meer. Project Intensivering WGA %. In nauwe samenwerking met de arbeidsdeskundigen van het UWV zijn afspraken gemaakt om in 2016 een pilot te starten voor vijf mensen uit de doelgroep AG en WW. Door werkervaring op te doen binnen de infrastructuur van de EMCO-groep en door het volgen van een training of cursus ontstaan meer en betere kansen voor deze klanten. De trajecten worden vanuit de budgetten van sociale activering vergoed en tellen mee binnen dit contract. Vanaf begin 2016 hebben de eerste aanmeldingen voor het project plaatsgevonden. Scholingstrajecten. Re-integratie-budgetten worden door het UWV ingezet voor werkzoekenden met een arbeidshandicap. De scholing en/of vakgerichte opleidingen en functiegerichte vaardigheidstrainingen zijn ook in 2016 ingekocht door het UWV. Individuele Re-integratieovereenkomst (IRO). Doel van deze trajecten is de werkzoekenden te plaatsen in arbeid die aansluit bij de competenties en vaardigheden. Ook dit contract met het UWV is per 1 juli 2016 komen te vervallen en, in aangepaste vorm ondergebracht in het Inkoopkader Re-integratiediensten. Job coaching. De EMCO-groep heeft jobcoaches die werknemers helpen tijdens de inwerkperiode bij een reguliere werkgever. Zij kunnen een persoonlijk trainingsprogramma opzetten om het werk te leren. Ook begeleiden zij werknemers en werkgevers. Het doel is dat de werknemer zijn werk zelfstandig kan uitvoeren. De jobcoach blijft bereikbaar bij problemen en mogelijke knelpunten. Project Voorwerk. Dit project (dat is gestart in 2015) is in 2016 met drie maanden verlengd tot 1 april 2016 om de afgesproken aantallen (20) te realiseren. In het kader van dit project doen jongeren met een Wajonguitkering activiteiten die gericht zijn op arbeidsinschakeling. Aan dit project neemt ook een aantal WWgerechtigden deel. De uitvoering van het project vindt plaats in samenwerking met Werk/leerbedrijven Alescon uit Hoogeveen. Leerwerkovereenkomst. Wanneer de reguliere ingekochte trajecten beëindigd zijn en vanuit maatschappelijk oogpunt en/of in het belang van de verdere ontwikkeling van de deelnemer in afwachting van een vervolgtraject blijven de deelnemers geactiveerd middels een leerwerkovereenkomst. Inkoopkader In 2016 heeft het UWV het inkoopkader uitgebracht. Dit inkoopkader is bedoeld voor klanten met een arbeidsongeschiktheids- of een ziektewetuitkering. Re-integratiebedrijven zijn uitgenodigd zich in te schrijven voor een nieuw contract. De EMCO-groep heeft het contract vanaf oktober 2016 gegund gekregen. Het inkoopkader bestaat uit twee diensten: WerkFit maken en Naar Werk. 11

12 2 Programmaverantwoording (vervolg) o o WerkFit maken. De drie hoofdactiviteiten tijdens het traject zijn: versterken van de werknemersvaardigheden, verbeteren van de persoonlijke effectiviteit en in beeld brengen van de arbeidsmarktpositie. Het doel van de dienst is dat de fysieke en mentale belastbaarheid van de klant zodanig is, dat bemiddeling naar werk (in een dienstverband of als zelfstandig ondernemer) of scholing succesvol kan worden opgestart. Naar Werk. De re-integratieactiviteiten bestaan uit: zoeken van voldoende vacatures, adequaat solliciteren en volgen van cursussen om de vaardigheden te verbeteren (schrijven brieven, opstellen CV, CV op websites plaatsen, benaderen van werkgevers, verbale en non-verbale presentatievaardigheden). Met als eindresultaat de plaatsing van de klant in een dienstverband of als zelfstandig ondernemer. Schoolverlaters VSO MLK en Praktijkscholen: Werk-leertrajecten. Dit betreft trajecten waarbij leerlingen als stagiaire en schoolverlaters van VSO/MLK en Praktijkscholen worden geplaatst binnen de infrastructuur van de EMCO-groep. Hiermee doen zij werknemersvaardigheden op. De plaatsing wordt in samenwerking met scholen en gemeenten gerealiseerd. Voor de schoolverlaters overbrugt het onder meer de periode tussen het verlaten van de school en het realiseren van een reguliere of gesubsidieerde werkplek. In opdracht van Gemeente Emmen: Werk-leertrajecten. Dit betreft trajecten in aansluiting op training en diagnose bij het TDC, waarbij voor de plaatsingen gebruik wordt gemaakt van de infrastructuur van de EMCO-groep. Groenproject. Dit project wordt in samenwerking met de gemeente Emmen en Terra Next uitgevoerd. Uitkeringsgerechtigden krijgen bij de EMCO-groep een opleiding in de groenvoorziening en doen daar gelijktijdig relevante werkervaring op. In 2016 hebben na succesvolle afronding van de opleiding 7 deelnemers een regulier dienstverband in de sector gekregen. Project Werktraining EMCO-groep: Werktrajecten. Een project opgezet vanuit de gemeente Emmen voor werkzoekenden met een grote, meervoudige problematiek. Wij bieden hen een werkomgeving waarin zij hun arbeidsritme en competenties kunnen ontwikkelen. In 2016 is het project uitgebreid en maakt ook de gemeente Borger-Odoorn gebruik van de methodiek en werkwijze van het project. Overige externe opdrachtgevers De EMCO-groep voert diverse re-integratietrajecten uit voor andere opdrachtgevers. In 2016 ging het om opdrachten van MaxResources en Interpolis. 12

13 2 Programmaverantwoording (vervolg) Activeringstrajecten in cijfers: Activeringstrajecten In Uit UWV sociale activering WGA scholing IRO job coaching Voorwerk WerkFit maken Naar Werk Leerwerk-overeenkomsten VSO MLK / Praktijkscholen werk-leertrajecten Gemeente Emmen werk- leertrajecten groenproject Project Werktraining werktrajecten Emmen werktrajecten Borger Odoorn Overige opdrachtgevers re-integratie trajecten Totaal activeringstrajecten DETACHERINGEN EN BEGELEID WERKEN De afdeling detacheringen is een operationele afdeling, waarin kostenreductie en opbrengstverhoging speerpunten zijn. Binnen deze afdeling wordt naast detacheringen ook Werken op locatie (WOL) en Begeleid Werken (BW) verzorgd. Bij Detacheren werkt een medewerker op locatie en onder leiding van de klant. Detacheren gebeurt op individuele basis. Verrekening vindt plaats op basis van gewerkte uren of per maand. Bij Werken op locatie werkt een groep medewerkers onder onze leiding op locatie van de klant. Verrekening vindt plaats op basis van geproduceerde artikelen. Bij Groepsdetachering wordt een groep medewerkers inclusief onze leiding gedetacheerd. Verrekening vindt plaats op basis van gewerkte uren of per maand. Bij Begeleid Werken is de WSW-geïndiceerde medewerker met inzet van een loonkostensubsidie in dienst van een externe werkgever conform de voor dat bedrijf geldende arbeidsvoorwaarden. Detacheringen - Het totaal aantal gedetacheerde medewerkers nam in 2016 af tot 277 (2014: 272, 2015: 289). - Hiervan zijn er vanuit de diverse vestigingen 52 personen gedetacheerd (2014: 56, 2015: 48). - Vanuit de afdeling detachering worden 221 personen ondersteund (2014: 216, 2013: 226). Dit cijfer is inclusief Begeleid Werken (49 personen) en de personen die Werken op locatie bij Promaxa (10 pers.). 13

14 2 Programmaverantwoording (vervolg) Detacheringen 2013 t/m Detachering vanuit vestiging Detachering vanuit afd. deta waarvan WOL waarvan groepsdetachering Totaal EMCO-groep De individuele detacheringen zijn gedaald met 16 medewerkers, mede door gebrek aan geschikte kandidaten en uitstroom van langdurig zieken. De opbrengst van de afdeling Detacheringen is bijna gelijk gebleven. De detacheringen vanuit de unit zijn iets gestegen. Begeleid Werken (BW) De uitvoering van Begeleid Werken voor de gemeenten Emmen, Coevorden en een deel van de gemeente Borger-Odoorn was in 2016 in handen van de EMCO-groep. In 2016 zijn 7 BW-contracten beëindigd en zijn er 9 nieuwe BW-contracten afgesloten. Hierdoor komt het totaal aantal mensen met een Begeleid Werken-contract aan het eind van 2016 uit op 48. Vier van de mensen die uitgestroomd zijn uit BW zijn aansluitend in dienst van de EMCO-groep gekomen. De Begeleid Werken-contracten zijn als volgt verdeeld: Begeleid Werken (BW) 2014 t/m 2016 (per ultimo 2016) Aantal 2014 Aantal 2015 Aantal 2016 Gem. SE 2016 Emmen ,58 Coevorden ,96 Borger Odoorn (deel Odoorn) Buitengemeenten ,64 Totaal EMCO-groep , TRAINING- EN DIAGNOSECENTRUM WERKPLEIN ZUID OOST DRENTHE (TDC) ALGEMEEN In 2016 heeft de integrale samenwerking binnen het TDC verder vorm gekregen en is ze uitgebreid. Het doel van deze samenwerking is om werkzoekenden: goed te diagnosticeren, trainen en scholen; effectief te begeleiden bij het verkrijgen van werkervaring of terugkeer naar school; effectief te begeleiden naar regulier werk. Hiertoe wordt nauw samengewerkt door de volgende partijen: klant- en accountmanagers van de gemeente Emmen, trajectbegeleiders, praktijkopleiders en trainers van de EMCO-groep en docenten van het Drenthe College. In 2016 is deze samenwerking uitgebreid met een ondernemer in de techniek-branche: DOK4. In nauwe samenwerking met de samenwerkingspartners is de ondernemer medeverantwoordelijk voor de selectie, het assessment en scholing van werkzoekenden met talent in de techniek. Op deze manier wordt gebruik gemaakt van de kennis en het netwerk van de ondernemer. Dit alles gebeurt binnen de locatie van de EMCO-groep; De werkzoekende staat centraal. 14

15 2 Programmaverantwoording (vervolg) SLUITENDE AANPAK EN BASISTRAINING Er is nauw samengewerkt om te komen tot de zogeheten sluitende aanpak. Vanaf het moment van uitkeringsaanvraag bij de gemeente tot uitstroom naar regulier werk is het traject sluitend. Thuis blijven is geen optie, de werkzoekende is daar waar begeleiding, trainingen, vacatures en werk zijn! Vanaf juni 2015 is de sluitende aanpak geoperationaliseerd binnen het TDC en heeft in 2016 verder vorm gekregen. De sluitende aanpak: De klant vraagt via het UWV een uitkering bij de gemeente Emmen aan. Na de uitkeringsaanvraag wordt de klant uitgenodigd voor de eerstvolgende startbijeenkomst bij het TDC, die wekelijks op dezelfde dag en tijdstip plaatsvindt. De inkomensconsulent, klantmanager en accountmanager van de gemeente Emmen lichten de klanten voor over rechten en plichten die horen bij het ontvangen van een uitkering. De inkomensconsulent besteedt aandacht aan alle financiële aspecten van de uitkering. De klantmanager vertelt hoe het traject van de klant er uit ziet vanaf het moment dat de klant start bij het TDC. De accountmanager geeft toelichting op de vacatures die er zijn en de hulp die bij het solliciteren wordt geboden. Ter plekke reikt de accountmanager vacatures uit aan mogelijke kandidaten. De eerstvolgende maandag na de startbijeenkomst wordt de klant bij het TDC verwacht voor een tweewekelijks programma, de zgn. basistraining. Een trajectbegeleider van het TDC begint met de uitleg van de inhoud basistraining en geeft een rondleiding door het pand van de EMCO-groep, waar het TDC gehuisvest is. Na de introductie start de trainer met een uitgebreide kennismaking van de groep. Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan de orde: het maken van een plan van aanpak; het zichzelf leren presenteren; omgaan met minder geld (i.s.m. schulddienstverlening gemeente Emmen); een goede brief en CV leren maken; omgaan met netwerken en social media; sollicitatiegesprek oefenen; inzicht in vacatures leren krijgen; presenteren van het plan van aanpak aan collega-werkzoekenden, klantmanager en accountmanager. Indien de werkzoekende zonder opgaaf van reden niet aanwezig is, bij zowel de startbijeenkomst als de eerste dag van de basistraining, wordt verondersteld dat de klant afziet van de uitkeringsaanvraag. Indien men op een later moment deel wil nemen aan de startbijeenkomst en de basistraining is dit altijd mogelijk. Banenbeurs verhuisd en uitgebreid: Om meer werkzoekenden beter van dienst te kunnen zijn, tijdens de basistraining, is de banenbeurs verhuisd en uitgebreid. De banenbeurs is de ruimte: waar werkzoekenden gebruik kunnen maken van computers om CV, brief en plan van aanpak te maken; waar alle vacatures uit de regio én alle vacatures die speciaal voor het TDC geworven zijn, te vinden zijn; waar periodiek uitzendbureaus komen om een match te maken tussen werkzoekenden en vacatures. De banenbeurs is uitgebreid van 10 naar 25 werkplekken. Er is permanente ondersteuning van vier begeleiders om werkzoekenden te helpen solliciteren en hen te helpen bij het gebruik van de computer. De banenbeurs is laagdrempelig, iedereen is welkom voor hulp en een kop koffie. Nieuw computerleslokaal Naast de banenbeurs is het nieuwe computerleslokaal gesitueerd, met 16 digitale werkplekken. Hiermee zijn 6 extra werkplekken gerealiseerd. Deze ruimte voldoet aan alle exameneisen en is modern ingericht. Bij extra drukte op de banenbeurs kan hier naar worden uitgeweken omdat er een open verbinding is met de banenbeurs. 15

16 2 Programmaverantwoording (vervolg) Nieuwe gemeenschappelijke kantoortuin: Om aan alle samenwerkende partners goed geoutilleerde ruimte te kunnen bieden is een gemeenschappelijke kantoortuin verbouwd. Het kantoormeubilair voldoet aan de nieuwste eisen en ICT-voorzieningen zijn up to date. Er zijn 16 extra werkplekken gecreëerd, waarmee het totaal nu op 36 werkplekken komt. Tevens zijn er twee spreekkamers aan de ruimte toegevoegd. Resultaten Werden er in 2015 nog trajecten uitgevoerd in het TDC, in 2016 groeide dat naar Een groei van 24%. Ruim 600 werkzoekenden hebben deelgenomen aan de basistraining. DE VOLGENDE STAP IN HET TRAJECT: MODULES EN PRAKTIJKASSESSMENTS Module Werk en Doorstroom: Na afronding van de basistraining blijven werkzoekenden, die nog niet uitgestroomd zijn naar regulier werk, twee weken aan het TDC verbonden op de afdeling Werk & Doorstroom. Deze periode wordt door de klantmanager en het TDC benut om een goed vervolgtraject uit te zetten. De deelnemer verricht activiteiten zoals: frequent bezoek aan de banenbeurs om vacatures te zoeken en sollicitatiebrieven te schrijven; het volgen van motivatietraining, waarbij NLP technieken gebruikt worden contact onderhouden met accountmanagers en het uitzendbureau om op vacatures te matchen intensief contact met klantmanagers over de sollicitatieactiviteiten het verrichten van verschillende werkzaamheden Nader onderzoek Indien de werkzoekende na de basistraining nog niet goed weet waar de affiniteit met werk of opleiding ligt, kan nader onderzoek plaatsvinden. Dit gebeurt ook in de situatie dat onvoldoende zicht bestaat op de belastbaarheid (arbeids- en medisch onderzoek) of de leerbaarheid (testen van kennis en niveau) van de TDC deelnemer. Nader onderzoek wordt ook regelmatig ingezet voor voortijdige schoolverlaters. Het primaire doel daarvan is jongeren terug naar school te begeleiden. Als dat niet lukt, kan een jongere entree onderwijs bij het TDC volgen om zodoende toch een startkwalificatie te behalen. Indien een traject richting onderwijs niet passend is wordt een traject richting werk ingezet. Van nader onderzoek zijn de volgende mogelijkheden te onderscheiden: 1. Module Werk en Diagnose: Diagnosticeren van deelnemers (bijvoorbeeld jongeren die uitgevallen zijn uit het schoolsysteem of werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt). Binnen deze module is hiervoor een programma samengesteld. Hierbij worden o.a. de volgende instrumenten ingezet; assessments, coaching met behulp van NLP-technieken, en groeps- en individuele gesprekken. In 2016 hebben 176 mensen van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. 2. Module Werk en Onderzoek: Zoeken naar intrinsieke motivatie en enthousiasme voor het vinden van een reguliere baan of het volgen van een studie. Er hebben 28 personen meegedaan aan Werk & Onderzoek en allen hebben een passend vervolgtraject gekregen. 3. Praktijkassessments: Indien een werkzoekende wil weten of hij/zij affiniteit met een bepaald vak of beroep heeft kunnen praktijkassessments worden ingezet. In 2015 zijn er drie praktijkassessments ontwikkeld, in 2016 zijn er drie nieuwe praktijkassessments aan toegevoegd, om nog beter in te kunnen spelen op de vraag uit de markt: 16

17 2 Programmaverantwoording (vervolg) Praktijkassessment logistiek 212 deelnemers Praktijkassessment groen 36 deelnemers Praktijkassessment schoonmaak 1 deelnemer Praktijkassessment bouw 24 deelnemers Praktijkassessment techniek 31 deelnemers Service Center (o.a. administratie) 6 deelnemers Aan de assessments zijn commerciële bedrijven gekoppeld, zodat goede kandidaten direct bemiddeld konden worden naar een baan. Alleen al vanuit de module logistiek hebben ruim 70 werkzoekenden een reguliere baan gevonden. VERVOLGTRAJECTEN BIJ DE EMCO-GROEP De trajecten vanuit de beschreven sluitende aanpak, waarbij mensen geactiveerd blijven en getraind worden in basisvaardigheden, door ze tijdelijk te plaatsen op een ontwikkelingsplek binnen de EMCO-groep, zijn toegenomen. Waren we in het jaar 2015 geëindigd met 97 vervolgtrajecten, het jaar 2016 hebben 146 werkzoekenden gebruik gemaakt van een ontwikkelingsplek. Dit betekent een toename van 49 trajecten, ofwel een toename van ruim 50%. Een groot aantal mensen (20) is in het afgelopen jaar in de groenvoorziening geplaatst en heeft het werktraject gecombineerd met een BBL-leertraject. Naast het werken volgen ze scholing, verzorgd door Terranext. De BBL trajecten konden op twee niveaus worden gevolgd: op het entree niveau en op niveau 2. De niveau 2 opleiding is gecomprimeerd tot 1 jaar om uitstroom naar werk te bespoedigen. Vanuit de lichting 2015 hebben 9 personen in 2016 een diploma gehaald. Van deze 9 mensen hebben 7 mensen een tijdelijk arbeidscontract gekregen bij AB- Oost, een uitzendbureau, gespecialiseerd in de groenvoorziening. Deze arbeidscontracten zijn bekostigd door de EMCO-groep. In 2016 zijn 5 personen gestart op entree niveau en 12 personen op niveau 2. Op de productieafdelingen zijn 79 ontwikkelingstrajecten ingevuld. De overige ontwikkelingstrajecten zijn verspreid over de afdelingen logistiek (16), schoonmaak (4), zakelijke dienstverlening (11), post(10), metaal (1) en tuinbouw (5). Deelnemers aan het vervolgtraject worden ontwikkeld op competenties (op basis van het competentiemodel van de Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven). De afdelingsleiding speelt hierin een belangrijke rol. Om deze rol verder te professionaliseren is hieraan een methodiek gekoppeld. Dit jaar hebben de afdelingschefs hier een speciale training voor gevolgd; competentiegericht ontwikkelen. SPECIALE AANDACHT VOOR LAAGGELETTERDHEID EN INBURGERING In 2016 is de overheid begonnen met de campagne Tel mee met taal. De EMCO-groep is lid geworden van de kerngroep laaggeletterdheid, geïnitieerd door de gemeente Emmen. Het TDC heeft hier op ingespeeld, door middels een taalmeter laaggeletterdheid op te kunnen sporen. Wanneer dit aan de orde is, worden mensen verwezen naar het taalpunt bij het TDC waar tweewekelijks spreekuur wordt gehouden door de taalpuntcoördinator. In 2016 is de wettelijke taaltoets van kracht geworden waarbij de uitkeringsgerechtigde moet aantonen over minimaal taalniveau 1F te beschikken. Wanneer dit niet aangetoond kan worden wordt bij het TDC, door gekwalificeerde medewerkers, de wettelijk verplichte taaltoets afgenomen. Het TDC, het Drenthe College en SW-medewerkers (die optreden als taalmaatjes) hebben samen het afgelopen jaar 18 mensen met een migratieachtergrond, bij de EMCO-groep verder geholpen met lezen, schrijven en spreken. Op deze wijze is leren, werken en collegiale omgang verenigd om het taalniveau te verhogen. 17

18 2 Programmaverantwoording (vervolg) Verder is dit jaar veel aandacht geweest voor digitale vaardigheden. Het niet kunnen omgaan met de computer is tenslotte ook een vorm van laaggeletterdheid, die bestreden moet worden. Hier hebben 60 mensen aan deel genomen. Ook zijn we in 2016 begonnen met een duale aanpak voor inburgeraars. Dit houdt in dat inburgeraars naast hun inburgeringslessen van het Drenthe College en 3 dagdelen huiswerkbegeleiding door TDC-begeleiders, 4 dagdelen per week werken op afdelingen binnen de EMCO-groep, allemaal op 1 locatie. In 2016 waren dit 15 personen. In 2017 zullen we starten met een tweede en derde groep. Er zijn contacten gelegd met vluchtelingenorganisaties om interne workshops te verzorgen voor leidinggevenden van de EMCO-groep, zodat deze doelgroep nog beter begeleid kan worden OPLEIDING EN ONTWIKKELING: TDC, WSW EN AMBTELIJK In 2016 heeft de EMCO-groep zich verder ontwikkeld als leerbedrijf. Interne deelnemers (WSW-medewerkers en ambtenaren) en externe deelnemers (Bijstandsgerechtigden, schoolverlaters en ambtenaren van de gemeente Emmen) hebben aan diverse cursussen en opleidingen deelgenomen. Deze scholingstrajecten worden vanuit het TDC georganiseerd en gecoördineerd. SCHOLING VOOR WERKZOEKENDEN VAN HET TDC In het jaar 2016 zijn er binnen en vanuit het TDC opleidingen, cursussen en trainingen gevolgd. Dit is een groei van 312 scholingstrajecten ten opzichte van Een groei van 44%. De certificerende trajecten zijn met diverse lokale opleiders uitgevoerd in nauwe samenwerking met de verschillende interne praktijkopleiders van de EMCO-groep. Te onderscheiden zijn de volgende sectoren: Basiseducatie Binnen het TDC worden twee onderdelen van basiseducatie aangeboden; Op de banenbeurs wordt, onder begeleiding, de mogelijkheid geboden, te werken aan de sollicitatiebrief en het CV. Op de banenbeurs zijn landelijke en regionale vacatures digitaal te vinden. Accountmanagers van de gemeente Emmen delen hier de door hen opgehaalde vacatures uit de eigen gemeente met de deelnemers. De banenbeurs wordt vaak in samenhang met een ontwikkelingsplek gevolgd om de focus op de arbeidsmarkt vast te houden. In 2016 hebben 254 personen hier gebruik van gemaakt. In 2016 zijn 18 werkzoekenden gestart met een Taal Op Maat (TOM) traject. Allochtone deelnemers hebben een gecombineerd traject gevolgd bestaande uit het werken op een afdeling met ondersteuning van een speciaal daarvoor opgeleid taalmaatje uit de SW en taalles door het ROC. Deze activiteiten gebeuren allemaal op locatie van de EMCO-groep. Landbouw Binnen deze sector hebben 36 personen de cursussen en opleidingen gevolgd, o.a. de cursus bosmaaien en motorkettingzaag. Economie en Dienstverlening Deze worden onderscheiden in een heftruckopleiding (91 personen), reachtruckopleiding (79 personen), code 95 (18 personen), HACCP (37 personen). Sociale Hygiëne kon vanaf 2016 ook door TDC-deelnemers gevolgd worden: 26 personen hebben hier gebruik van gemaakt. 18

19 2 Programmaverantwoording (vervolg) Arbo en veiligheid Er zijn 302 personen geweest die een opleiding op dit gebied hebben gevolgd, zoals VCA en ELH (eerste levensreddende handelingen). Ruim 150 personen van deze groep hebben hun VCA diploma behaald. Computervaardigheden Er zijn 60 personen geweest die een digitale cursus hebben gevolgd. SCHOLING VOOR WSW EN AMBTELIJKE WERKNEMERS VAN DE EMCO-GROEP Beroepsopleidingen (BBL) WSW Entree MBO Niveau 1 In 2016 zijn 2 WSW medewerkers gestart met de Entree opleiding voor het vakgebied groen. De Entree opleiding is in de plaats gekomen van de AKA opleiding. MBO niveau 2 In 2016 zijn 2 WSW medewerkers gestart met een verkorte BBL opleiding Natuur en groene ruimte niveau 2. 8 WSW medewerkers, die hiermee in 2015 al waren begonnen, zijn in 2016 geslaagd. MBO niveau 4 Met het oog op het nieuwe toekomstige leerwerkbedrijf is 1 WSW medewerker gestart met de opleiding Praktijkopleider. De MBO opleidingen niveau 1 en 2 worden in-company verzorgd door het Drenthe College en TerraNext. De niveau 4 opleiding wordt via ROC Midden Nederland verzorgd. Alle opleidingen worden afgerond met een landelijk erkend diploma of deelcertificaten. Vakopleidingen voor WSW- en ambtelijk personeel Om kennis en vaardigheden te vergroten of te onderhouden, is het van belang dat medewerkers scholing (blijven) volgen binnen hun vakgebied. In 2016 zijn de volgende opleidingen/ cursussen/trainingen uitgevoerd: - 5 WSW deelnemers hebben meegedaan aan de cursus HACCP. - De cursus bosmaaien wordt door de EMCO-groep zelf op locatie georganiseerd en gegeven door een praktijkopleider. In 2016 hebben 3 WSW medewerkers deelgenomen aan deze cursus en afgerond met een EMCO getuigschrift. - 1 WSW medewerker heeft in 2016 deelgenomen aan de cursus motorkettingzaag basis. - Voor het behalen van het trekker rijbewijs zijn 3 WSW-medewerkers met succes opgeleid. - Met het oog op het toekomstige nieuwe leerwerkbedrijf zijn 2 ambtelijke medewerkers gestart met de opleiding Arbeidsdeskundige. - Voor het onderhoud van de brandmelders en de daarbij behorende installaties hebben 5 WSW medewerkers en 1 ambtelijke medewerker deelgenomen aan een cursus Beheerder brandmelding-installaties. - Voor de functie van vertrouwenspersoon hebben 3 ambtelijke medewerkers een cursus Cyberpesten en andere digitale ongein gevolgd. - 1 ambtelijke medewerker is i.v.m. omscholing gestart met de opleiding Middelbare Veiligheidskunde. 19

20 2 Programmaverantwoording (vervolg) Veiligheidsscholing De EMCO-groep is natuurlijk verplicht om zich te houden aan de wettelijke veiligheidseisen voor het werken met machines, vervoermiddelen, bestrijdingsmiddelen en materialen. Daarbij worden ook de verlengingen van licenties, diploma s en certificaten meegenomen. Dit geldt voor het werken met de heftruck, reachtruck en het spuiten in het openbaar groen (gewasbescherming). - Aan de jaarlijks terugkerende veiligheidscursussen als EHBO, ELH en BHV hebben rond de 300 WSW en ambtelijke medewerkers deelgenomen. - Naast de reguliere cursus spuitlicentie worden jaarlijks verlengingsbijeenkomsten georganiseerd voor het behoud van spuitlicenties in de groenvoorziening. Daar hebben in medewerkers (43 WSW en 2 ambtelijke medewerkers) aan deelgenomen. - De VCA cursussen worden door interne medewerkers van de EMCO-groep verzorgd. In 2016 hebben 23 WSW deelnemers en 1 ambtelijke medewerker aan een VCA training meegedaan. - In het kader van de verplichte nascholingscursussen Code 95 voor vrachtwagenchauffeurs binnen de EMCOgroep hebben 4 WSW medewerkers cursussen gevolgd. - In verband met Flora- en Faunawetgeving niveau 2 heeft 1 ambtelijke medewerker meegedaan aan een cursus. - In het kader van de Arbowet heeft de afdeling postverwerking een interne training gevolgd veiligheid en postverwerking met in totaal 14 WSW deelnemers. - In verband met gewijzigde regelgeving hebben aan de cursus veilig werken langs de weg 37 WSW- en 1 ambtelijke medewerker meegedaan. Deze cursus wordt verzorgd door interne docenten. - 1 WSW medewerker heeft voor de her-certificering de cursus Vakbekwaam persoon NEN 3140 gevolgd. - De Veiligheidstraining bevrijden liftpassagiers voor de afdeling parkeerbeheer is gevolgd door 7 WSW medewerkers en 3 ambtelijke medewerkers. - 8 WSW medewerkers en 2 ambtelijke medewerkers hebben deelgenomen aan de cursus VCM Keurmeester. - In het kader van agressiereductie op de werkvloer hebben 68 WSW medewerkers en 15 ambtelijke medewerkers een training gevolgd. - Aan de cursussen heftruck en reachtruck hebben 12 WSW medewerkers meegedaan. Algemene scholing en educatie In 2016 zijn 6 medewerkers aangemeld voor een basisvaardigheidscursus (Lezen, schrijven en rekenen) bij het Drenthe College. Voor hun functie als leidinggevende hebben 11 WSW en 5 ambtelijke medewerkers deelgenomen aan een training verzuimgesprekken. Voor het behalen van het brommercertificaat is 1 WSW medewerker opgeleid en 1 medewerker heeft E achter rijbewijs B behaald. In 2016 zijn er interne trainingen computervaardigheid en Office 2010 verzorgd. Hier hebben 8 WSWmedewerkers aan deelgenomen. De interne trainingen worden verzorgd door medewerkers van de EMCOgroep. 20

21 2 Programmaverantwoording (vervolg) VERZUIM EN RE-INTEGRATIE VERZUIMPREVENTIE EN VERZUIMBEGELEIDING Onderstaande tabellen geven het verzuimpercentage van 2016 weer, gerelateerd aan drie voorgaande jaren. Verzuimpercentage EMCO-totaal (N=1475) WSW-medewerkers (N=1388) Ambtenaren (N=87) Toelichting Het verzuim onder WSW-medewerkers is in 2016 met 0.4% gestegen ten opzichte van Vooral het lange verzuim (43 t/m 365 dagen) en het verzuim > 1 jaar, is opnieuw verantwoordelijk voor de stijging. Ook blijft de instroom in de WIA na twee jaar ziekte hoog. De meldingsfrequentie van de WSW-medewerkers is gelijk gebleven met 2015 (1.9). Het aantal 0-verzuimers is gedaald; in 2016 hebben 280 medewerkers geen ziekteverlof aangevraagd (2015: 334). De gemiddelde verzuimduur ligt op 39 dagen (2015: 36 dagen). Hierbij moet aangetekend worden dat op advies van de bedrijfsartsen vaker getoetst wordt of tijdens de re-integratie het aangeboden werk ook passend is voor een langere periode. Opvallend is dat het verschil in verzuim tussen mannen en vrouwen steeds groter wordt. De verzuimpercentages van deze leeftijdscategorieën (excl. zwangerschap): SW-medewerkers Mannen (%) 15.2 (N=995) 15.3 (N=1047) 15.4 (N=1102) Vrouwen (%) 20.1 (N=393) 18.2 (N=403) 16.8 (N=419) Het verzuim van de ambtelijke medewerkers is in 2016 licht gedaald naar 6.3% (2015: 6.8%). Toch is de trend dat het verzuim van deze medewerkers sinds 2015 niet meer beneden de 5% daalt. Dit heeft mede te maken met de leeftijdsopbouw: van de 87 ambtenaren zijn er 29 in de leeftijdscategorie 45 t/m 54 jaar en 45 medewerkers 55 jaar en ouder. Er is een toename van fysieke en psychische klachten. De meldingsfrequentie van de ambtenaren is gestegen naar 1.3 (2015: 1.0). Het aantal 0-verzuimers is gedaald naar 29 (2015: 38). De gemiddelde verzuimduur is gestegen van 23 dagen (2015) naar 28 dagen. Ook bij de ambtenaren is het verzuim van vrouwen hoger dan dat van mannen (excl. zwangerschap). 21

22 2 Programmaverantwoording (vervolg) Ambtelijk medewerkers Mannen (%) 5.7 (N=52) 4.9 (N=51) 3.6 (N=53) Vrouwen (%) 7.1 (N=35) 9.5 (N=35) 9.1 (N=36) Het verzuimpercentage van de EMCO-groep is gestegen va 15.6 naar 16%. Vergeleken met andere SW-bedrijven is het verzuim hoog (Benchmark 2016: 12,8%). In de grootteklasse 1000 tot 1500 medewerkers is het laagste verzuimpercentage 10,1% en het hoogste 18,3%. De totale meldingsfrequentie is in 2016 met 1.9 gelijk gebleven. Deze frequentie ligt 0.1% hoger dan de gemiddelde meldingsfrequentie van de benchmark (Cedris/EMC 2016). In vergelijking met de cijfers van de benchmark SW-bedrijven, is het verzuimpercentage van alle EMCOmedewerkers in alle leeftijdscategorieën hoger. Een belangrijke oorzaak is de beperkte vitaliteit van veel medewerkers die mede veroorzaakt en verergerd wordt door een ongezonde leefstijl. De vergrijzing zal in de komende jaren een grote invloed blijven uitoefenen op de hoogte en de duur van het verzuim. Vooral bij de oudere medewerkers is vaak sprake van beperkingen die al aanwezig waren maar nu vaker en langer tot uitval leiden. Een groot deel van hen is op zeer jonge leeftijd gestart met zwaar lichamelijk werk. Door de verhoging van de AOW-leeftijd en het afbouwen van seniorenregelingen worden zij gedwongen langer door te werken. Dit valt veel medewerkers zwaar en vertaalt zich in verzuim. Ook manifesteren zich rond deze leeftijd veel ziektes en beperkingen zoals diabetes, kanker, hart- en vaatziekten, longziekten en klachten van het houdings- en bewegingsapparaat. De Nederlandse Vereniging van Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde heeft inmiddels ook zijn zorgen geuit over het effect van langer doorwerken op de gezondheid van met name laagopgeleide medewerkers die jarenlang zwaar werk uitgevoerd hebben. De trend van (psychisch) verzuim als gevolg van financiële problemen, gezinsproblemen en verslaving in relatie tot een inadequate coping, zet door. De contacten met de reguliere hulpverlening (VNN, Leger des Heils, Sedna, Jeugdzorg, etc.) blijven belangrijk voor preventie en begeleiding. Het doel blijft om behandeling en begeleiding waar mogelijk samen te laten lopen met re-integratie op het werk ( werk is ook een medicijn ). We adviseren medewerkers met psychische problemen zo spoedig mogelijk contact op te nemen met hun huisarts. De meeste huisartsen werken samen met een praktijkondersteuner van Indigo (GGZ-Drenthe) waardoor een medewerker snel kan starten met een laagdrempelige behandeling via de reguliere gezondheidszorg. Waar nodig wordt de behandeling opgeschaald. De wachttijden voor intake en behandeling bij de praktijkondersteuner en de GGZ zijn het afgelopen jaar weer langer geworden, dit heeft een negatieve invloed op het tijdstip waarop het werk (gedeeltelijk) hervat wordt. Hetzelfde geldt ook voor de wachttijden voor onderzoek en behandeling van een aantal specialismen in de ziekenhuizen van Treant Zorggroep. Het verzuimstation adviseert de medewerker om dan contact op te nemen met de zorgverzekeraar voor wachtlijstbemiddeling. Sinds zes jaar houdt een consulent van MEE-Drenthe maandelijks een spreekuur voor medewerkers. Het doel is om mensen met een verstandelijke beperking te verwijzen naar de juiste instanties wanneer ze zelf niet meer in staat zijn zelfstandig de juiste beslissingen te nemen. Ook ondersteunt MEE medewerkers bij een indicatieaanvraag voor ambulante begeleiding door bijv. PromensCare, de Trans of de ZorgZaak. Ook is er maandelijks een preventiespreekuur van Schulddienstverlening Emmen. Het doel is om medewerkers te ondersteunen en te adviseren bij dreigende financiële problemen. De aanmeldingen voor dit spreekuur komen meestal tot stand na signalen van de leidinggevende, personeelsconsulent of verzuimmanager. Dit spreekuur blijkt in een behoefte te voorzien. Ook bieden twee SW-medewerkers van de EMCO-groep administratieve ondersteuning aan Stichting IPE (Inkomensbeheer Particulieren Emmen). Een groot aantal medewerkers van de EMCO-groep krijgt hulp van deze stichting bij het beheer van hun financiën. 22

23 2 Programmaverantwoording (vervolg) Een belangrijke uitdaging blijft de beschikbaarheid van passend werk binnen de organisatie. Het eenzijdige werkaanbod zorgt ervoor dat sommige medewerkers moeilijk te herplaatsen zijn in fysiek en/of mentaal passend werk. Het besluit om in 2016 en 2017 de Kwakel gefaseerd af te bouwen betekent dat de mogelijkheid om passend werk te bieden, bijvoorbeeld voor de re-integratie van medewerkers uit de groenvoorziening, kleiner is geworden. Daarom blijft het wenselijk dat er gevarieerder werk beschikbaar komt, niet alleen binnen de muren van de EMCO-groep maar ook via (groeps)detachering. Met subsidie van SBCM zijn in 2016 verzuimtrainingen gegeven aan een aantal direct leidinggevenden. Ook zijn twee ambtelijk medewerkers gestart met de opleiding tot arbeidsdeskundige. Per 1 januari 2016 konden medewerkers van de EMCO-groep met korting naar de sportschool via mijnfitnessplan.nl. Hiervan is door een klein deel van de medewerkers gebruik gemaakt. ONTWIKKELINGEN 2017 Vanaf 1 januari 2014 verzorgt Zorg van de Zaak met twee bedrijfsartsen de arbodienstverlening. De arbeidsdeskundige van Margolin en de externe vertrouwenspersoon van het GIMD worden op verrichtingenbasis ingezet. Voor 2017 blijft het doel om de inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen en het verzuim te verlagen. Hierbij zal vooral gebruik worden gemaakt van programma s die SBCM of andere fondsen of subsidieverstrekkers aanbieden OVERLEG EN MEDEZEGGENSCHAP ONDERNEMINGSRAAD Vergaderingen Het overleg conform art. 24 WOR tussen het dagelijks bestuur van de EMCO-groep en de ondernemingsraad heeft in 2016 één keer plaats gevonden. In deze bijeenkomst is in het bijzonder gesproken over het Koersdocument, de benoeming van de nieuwe algemeen directeur J.T.H. Edzes en het afscheid van C. Bijl als voorzitter van het dagelijks bestuur van de EMCO-groep. Het dagelijks bestuur van de OR en de directeur hebben verschillende keren overleg gevoerd. Hier zijn de agendapunten voor de overlegvergadering besproken. Naast de algemene gang van zaken was er ook ruimte voor allerlei andere zaken die op dat moment speelden. De ondernemingsraad heeft negen keer vergaderd (OR vergadering) en zes keer overleg gevoerd met de algemeen directeur (overlegvergadering). Scholing OR Om kosten te besparen is de OR dit jaar niet op cursus geweest. Waar dat mogelijk was, is interne deskundigheid ingezet voor scholing van de OR-leden. Financieel Regelmatig zijn de periodieke bedrijfsrapportages t.a.v. de begroting 2016 besproken met de directie. Ook zijn de investeringen en begroting 2017 uitvoerig aan de orde geweest. 23

24 2 Programmaverantwoording (vervolg) Arbo De OR heeft geen VGWM commissie. maar heeft deze taak bij alle OR-leden neergelegd. Zo heeft er een interne audit VCA plaatsgevonden waar een OR-lid bij aanwezig was. Deze audit verliep in alle opzichten goed. Ook is er een RI&E gemaakt voor het parkeerbeheer. Deze is door een extern bureau, de gemeente Emmen, de ARBO- EMCO-groep, werkleider parkeerbeheer en een OR-lid doorgenomen. Alle betrokken partijen waren zeer tevreden. Instemmings- en Adviesaanvragen In 2016 zijn de volgende Instemmingsaanvragen behandeld: technische wijziging regeling Functiewaardering; wijziging Verlofregeling ambtelijk; meldregeling vermoeden misstand; wijziging werktijden Parkeerbeheer; collectieve roostervrije dagen In 2016 zijn de volgende adviesaanvragen behandeld: inzake Groen Emmen; benoeming algemeen directeur; herstructurering vervolg. De OR heeft kennis genomen van Gedragsregels Social Media en cameratoezicht vestiging Coevorden. OR verkiezingen Op 1 december 2016 hebben de verkiezingen voor de OR plaatsgevonden. Voor de kiesgroep WSW ging het om 12 zetels en voor de kiesgroep ambtelijk om drie. De nieuwe OR-leden hebben zitting tot december COMMISSIE VOOR GEORGANISEERD OVERLEG De commissie voor Georganiseerd Overleg heeft in het verslagjaar niet vergaderd. Voor een tweetal onderwerpen (technische wijziging van de regeling functiewaardering en de beloningsregeling) is de zogenoemde hoorbepaling toegepast. 24

25 HOOFDSTUK 3 FINANCIËLE PARAGRAAF 3.0 FINANCIEEL VERSLAG De EMCO-groep heeft het afgelopen jaar afgesloten met een verlies van ,-. Zoals uit onderstaande opsomming blijkt zijn de opbrengsten ,- beter dan begroot. De rijksbijdrage is lager dan geprognosticeerd. Alle kostensoorten met uitzondering van de WSW personeelskosten zijn lager uitgevallen dan verwacht. Ten opzichte van de begroting zijn de volgende afwijkingen gerealiseerd. Realisatie ten opzichte van de gewijzigde begroting (bedragen x 1.000) Afwijkingen Voordeel opbrengsten 210 Voordeel overige personeelslasten WSW 57 Voordeel personeelslasten niet-wsw 16 Voordeel onderhoudskosten 121 Voordeel energiekosten 59 Nadeel afschrijvingen Voordeel dienstverlening derden 74 Voordeel rente 39 Voordeel overige bedrijfskosten 262 Voordeel op overige baten en lasten 186 Nadeel rijksbijdrage -541 Nadeel personeelslasten WSW -59 Voordeel op kosten Begeleid Werken 34 Extra onttrekking bestemmingsreserve Tuinbouw Voordelig resultaat t.o.v. begroting

26 3 FINANCIËLE PARAGRAAF (vervolg) 3.1 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING De EMCO-groep heeft zelf geen eigen vermogen om verliezen in de toekomst op te kunnen vangen. Jaarlijks wordt de begroting door het Algemeen Bestuur vastgesteld op basis waarvan de aangesloten gemeenten dan het begrote verlies voorfinancieren. Indien aan het einde van het boekjaar blijkt dat het gerealiseerde tekort afwijkt van de begroting moeten de aangesloten gemeenten, conform de afspraken in de Gemeenschappelijke Regeling, het verschil bijbetalen of ze ontvangen een bedrag terug. De EMCO-groep heeft in 2016 een negatief resultaat gerealiseerd van ,-. De goedgekeurde gewijzigde begroting gaf een verlies aan van ,-. In de loop van 2016 is de begroting gewijzigd. De oorspronkelijke begroting over 2016 gaf een tekort aan van ,-. De bevoorschotting van het verlies heeft plaatsgevonden op basis van de gewijzigde begroting. EMCO-groep zal aan de aangesloten gemeenten een bedrag van ,- terugbetalen. In 2012 is het kassencomplex in Klazienaveen gedeeltelijk door brand verwoest. De EMCO-groep was voor herbouwwaarde verzekerd waardoor de uitkering van de brandverzekering aanzienlijk hoger was dan de boekwaarde van het afgebrande gebouw. De EMCO-groep heeft voor deze eenmalige boekwinst in 2013 een bestemmingsreserve Tuinbouw gevormd die in 12 jaar met een jaarlijks bedrag van ,- zal vrijvallen. Met deze vrijval kunnen de extra afschrijvingskosten van de duurdere nieuwbouw worden gedekt. In maart 2017 is het Tuinbouwcomplex onder voorbehoud verkocht voor een lager bedrag dan de boekwaarde aangaf. De boekwaarde is hierop aangepast aan de verkoopwaarde waardoor er een éénmalig boek verlies van ,- ten laste van het resultaat is gebracht. Om dit verlies enigszins te elimineren is met toestemming van het AB besloten om de volledige bestemmingsreserve die op balansdatum nog resteerde, ten bedrage van ,-, ook vrij te laten vallen. De EMCO-groep heeft in 2009 een reorganisatie ingezet. Om de totale frictiekosten te kunnen financieren hebben de aangesloten gemeenten de winst ten opzichte van de gewijzigde begroting 2009, ten bedrage van ,- voor dit doel beschikbaar gesteld. Een aantal medewerkers heeft niet tot het einde van de wachtgeldperiode gebruik gemaakt van de regeling waardoor er een bedrag overblijft. Dit bedrag is samengevoegd met de extra reservering die voor het sluiten van de bouwvestiging ten laste van het resultaat 2012 is opgenomen en de voorziening frictiekosten. Zoals het er nu naar uitziet zijn deze reserveringen voldoende om de lopende verplichting van de reorganisatie uit 2009 en de reorganisatie van de bouw uit te kunnen voeren. In december 2014 heeft het Dagelijks Bestuur van de EMCO-groep besloten om in de jaren 2015 en 2016 aflopende tijdelijke contracten om te zetten in vaste dienstverbanden. Hiervoor is een bestemmingsreserve gevormd om de extra kosten te kunnen financieren. Voor 2016 resteerde er nog een bedrag van Dit bedrag is in 2016 ten gunste gebracht van het resultaat waardoor de post is teruggebracht tot nihil. 3.2 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN De EMCO-groep organiseert het onderhoud aan materieel en gebouwen in een combinatie van eigen medewerkers en derden. De werkzaamheden worden zoveel mogelijk gespreid over de jaren gepland en uitgevoerd. Inmiddels is beleid dat het geplande groot onderhoud voor de komende jaren op een zeer behoudende maar verantwoorde wijze wordt doorgevoerd. 26

27 3 FINANCIËLE PARAGRAAF (vervolg) 3.3 FINANCIERING Algemeen Met ingang van 1 januari 2001 is de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO) ingevoerd. Deze wet heeft de treasury van gemeenten en overheidslichamen tot onderwerp. Treasury is het sturen en beheersen van, verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico s. Op grond van de nieuwe wet is de EMCO-groep verplicht om zowel in de begroting als in de jaarrekening een zogenaamde treasury-paragraaf op te nemen, waarin verantwoording over het treasury-beleid wordt afgelegd. Treasury-beheer De EMCO-groep heeft een laag risicoprofiel, doordat de rentepercentages van vrijwel alle langlopende leningen voor een lange tijd vastliggen, geen gebruik wordt gemaakt van derivaten en de rente vrij stabiel is. Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet wordt berekend door een (vastgesteld) percentage van de totale begrote bedrijfslasten van de EMCO-groep te nemen. De netto vlottende schuld per kwartaal is het gemiddelde van de standen van deze schuld op de eerste en laatste dag in het desbetreffende kwartaal. In het volgende overzicht wordt de werkelijke omvang van de kasgeldlimiet getoetst aan de wettelijke norm overeenkomstig de Wet FIDO Omschrijving (bedragen x 1.000,-) 1e kw 2e kw 3e kw 4e kw Omvang van de gewijzigde begroting per 1 januari (=grondslag) Toegestane kasgeldlimiet in procenten van de grondslag 8,2% 8,2% 8,2% 8,2% in een bedrag Omvang vlottende korte schuld Opgenomen gelden korter dan 1 jaar Schuld in rekening courant Gestorte gelden door derden korter dan 1 jaar Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld Vlottende middelen Contante gelden in kas Tegoeden in rekening courant Overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar Toets kasgeldlimiet Totaal netto vlottende schuld (2-3) Toegestane kasgeldlimiet (1) Ruimte (+) c.q. overschrijding (-) (1-(2-3)) Uit dit overzicht blijkt dat over het hele jaar 2016 is voldaan aan de kasgeldlimiet. 27

28 3 FINANCIËLE PARAGRAAF (vervolg) Renterisiconorm De renterisiconorm wordt berekend door een (vastgesteld) percentage te vermenigvuldigen met het begrotingstotaal van de EMCO-groep. Het doel is het beheersen van de renterisico s op de vaste schuld. Dit renterisico heeft betrekking op het totaal van de begroting van enig jaar. Hieronder wordt het renterisico over de komende vier jaren gerapporteerd. Omschrijving (bedragen x 1.000,-) Basisgegevens 1a Renteherziening op vaste schuld o/g b Renteherziening op vaste schuld u/g 2 Netto renteherziening op vaste schuld (1a-1b) a Nieuwe aangetrokken vaste schuld b Nieuwe verstrekte lange leningen Netto nieuw aangetrokken vaste schuld((3a-3b) Aflossingen Herfinanciering (laagste van 4 en 5) Renterisico op vaste schuld ( 2+6) Renterisiconorm 8 Omvang begroting Het bij Min. Regeling vastgesteld % 20% 20% 20% 20% 10 Renterisiconorm berekend (8*9) Toets renterisiconorm 11 Ruimte (+) c.q. overschrijding (-) (10-7) Financiering Door middel van het onderstaande overzicht wordt inzicht gegeven in de samenstelling, de grootte en de rentegevoeligheid van de opgenomen leningen. Omschrijving (bedragen x 1.000,-) Gemiddelde Bedrag rente Stand per 1 januari ,92% Nieuwe leningen Reguliere aflossingen Stand per 31 december ,51% 28

29 3 FINANCIËLE PARAGRAAF (vervolg) 3.4 VERBONDEN PARTIJEN De EMCO-groep participeert sinds de oprichting op 15 juni 2005 voor 100% in het kapitaal van M-Flex B.V. In het boekjaar 2010 zijn de activiteiten uitgebreid met verloning van ambtelijke uitzendkrachten die bij de EMCO-groep zijn geplaatst. Het resultaat over 2016 van deze vennootschap is bijna nihil. Het resultaat wordt normaal gesproken verantwoord onder de algemene dekkingsmiddelen. Conform de voorschriften van de BBV wordt de vennootschap niet geconsolideerd met de EMCO-groep. Per 13 december 2010 heeft er een bestuurlijke fusie plaatsgevonden met stichting RAP. De Raad van Commissarissen van de stichting bestaat uit leden van het Dagelijks Bestuur van de EMCO-groep waaraan één lid uit de voormalige Raad van Commissarissen is toegevoegd. De directie van de EMCO-groep treedt op als Raad van Bestuur van de stichting RAP. De EMCO-groep verzorgt met ingang van 1 juli 2014 het parkeerbeheer in de gemeente Emmen. Om de geldstromen van dit parkeerbeheer te kunnen scheiden van de geldstromen van EMCO-groep zelf, is EMCO Parkeerbeheer BV opgericht. De BV is een 100 % dochter van de EMCO-groep. De functie van EMCO Parkeerbeheer is om de parkeergelden te incasseren en te beheren en deze vervolgens onder aftrek van kosten over te maken naar de gemeente Emmen. 3.5 MARKETING, PRODUCTBELEID EN INNOVATIE De SW-sector heeft nu en de komende jaren te maken met forse bezuinigingen als gevolg van een afnemend SW-volume en kortingen op de rijkssubsidie. Immers, in het kader van de Participatiewet heeft de huidige Sociale Werkvoorziening sinds 1 januari 2015 een slot op de deur en zal het aantal SW medewerkers langzaam maar zeker teruglopen naar, afhankelijk van de gemeentelijke keuzes, een beperkte groep beschut werken. De potentiële en huidige werknemers zullen zoveel mogelijk bij reguliere werkgevers een baan moeten vinden. Het kabinet wil dit met diverse instrumenten stimuleren en heeft in het Sociaal Akkoord afspraken gemaakt met de Werkgeversorganisaties om de komende jaren ( tussen nu en 2026) banen voor medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt aan te bieden. Om regionaal in te spelen op dit beleid is het Trainings & Diagnose Centrum actief en zal haar rol hierin verder ontwikkeld worden. Ook de gemeenten zelf kunnen hier een grote rol in spelen door enerzijds WSW-medewerkers als gedetacheerden in hun organisaties in te zetten en anderzijds door binnen hun contracten met leveranciers en andere opdrachtnemers social return of investment op te nemen. Dit houdt in dat de gemeenten de organisaties verplichten om mensen met een arbeidshandicap in de een of andere vorm in hun organisatie op te nemen als ze in aanmerking willen komen voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden voor de gemeente. Om de beweging van binnen naar buiten verder te bevorderen zal de komende periode ook onderzocht worden of nauwere samenwerking met reguliere werkgevers georganiseerd kan worden. De EMCO-groep zelf zal zich in ieder geval blijven richten op de eenvoudige verpakkings- en assemblage werkzaamheden die zowel door de werknemers, die aangewezen zijn op beschut werken, als de forse groep werknemers die vooralsnog niet regulier zijn geplaatst, binnen moeten worden uitgevoerd. Daarnaast is de directie van de EMCO-groep als adviseur vertegenwoordigd in een projectgroep, waarin de projectleiders Participatiewet van de aangesloten gemeenten vertegenwoordigd zijn. In deze projectgroep worden de uitvoeringsmogelijkheden van de Participatiewet in Zuid Oost Drenthe besproken en de vorming van het nieuwe Leerwerkbedrijf Emmen. In dit nieuwe bedrijf zal de EMCO-groep en de afdeling Leren en Werken (LNW) van de afdeling Sociale zaken van de gemeenten Emmen worden samengevoegd. 29

30 3 FINANCIËLE PARAGRAAF (vervolg) 3.6 ORGANIGRAM 30