Bestuursrapportage (2 e Burap) januari augustus 2014
|
|
- Fenna Janssen
- 7 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 Bestuursrapportage (2 e Burap) januari augustus 2014
2 Inhoud Managementsamenvatting... 3 Financieel... 3 Gemeenschappelijke regeling... 4 Maatwerk in brandweerzorg... 5 Bestuur... 5 Samenwerking... 5 Thematische programma s... 6 Strategische agenda Versterking Veiligheidsregio s... 6 Onderdeel 1 A3 jaarplan (Concern A3)... 7 Verbeteren en vernieuwen Bestuur & Financiers Klanten en partners Medewerkers Maatschappij Onderdeel 2 Overzicht van baten en lasten Programma Veiligheid Programma Bevolkingszorg Programma GMZ Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Taakstelling Overzicht Investeringsplan Onderdeel 3 Thematische programma s Maritieme veiligheid Planvorming en Procedures Incidentbestrijdingsmaterieel Opleiden, Trainen en Oefenen Europese Projecten Nucleaire veiligheid Veerkrachtig Zeeland Onderdeel 4 Operationele gegevens GRIP-incidenten Operationele prestaties Brandweerzorg Bijlage 1: Operationele gegevens... 47
3 Managementsamenvatting Deze bestuursrapportage heeft betrekking op de periode januari tot en met augustus van De bestuursrapportage geeft tot en met augustus 2014 inzicht in de bestuurlijke, operationele en financiële stand van zaken van VRZ. Hierbij wordt de in 2013 ingezette lijn van slimmer anders werken om tot een versobering van de begroting te komen verder voortgezet. De begroting VRZ staat onder grote druk. In de eerste bestuursrapportage is reeds een taakstelling genoemd van structureel tussen 15 en 20% ten opzichte van VRZ begroting 2012 (die is gebaseerd op de gemeentelijke budgetten 2010) met de oorzaken daarvoor, waaronder een lagere BDUR-uitkering van het Rijk. Inmiddels is in juni 2014 de begroting 2015 verder onder druk komen te staan. Door het niet verhogen van de gemeentelijke bijdrage in de begroting 2015 ( , 1,4% indexatie) en de nieuwe CAO verwacht VRZ structurele tekorten. Daarnaast leidt latere bestuurlijke besluitvorming dan gepland over Maatwerk in Brandweerzorg tot tekorten op de huidige begroting en in komende jaren. Deze onderwerpen hebben tot gevolg dat VRZ momenteel bezuinigingsmogelijkheden, al dan niet met invloed op het (wettelijk) takenpakket, in kaart brengt. De betreffende notitie met bezuinigingsmogelijkheden wordt dit jaar aan het Dagelijks Bestuur voorgelegd. Ondanks deze lastige financiële situatie heeft VRZ in de afgelopen periode ook successen behaald. De gemeenschappelijke regeling is na een lang proces door alle gemeentelijke colleges van B&W goedgekeurd. Daarnaast heeft in het kader van het project MIRG/Deltawateren een afsluitende bijeenkomst plaatsgevonden. Van alle betrokken partners kreeg VRZ alle lof over aanpak en uitwerking van het project MIRG/Deltawateren. Recent heeft VRZ een nieuwe website gelanceerd. Deze website is vanuit de organisatie integraal uitgewerkt en is een betere afspiegeling van VRZ na regionalisering van de gemeentelijke brandweren. Bovendien is de website innovatief. Met name voor de landelijke onderwerpen zoals maritieme en nucleaire veiligheid. Vanuit de Brandweer wordt veel energie gestoken in de campagne Brandveilig leven. Hiermee worden inwoners van Zeeland bewust gemaakt van de gevaren van brand en worden handelingsperspectieven geboden. Op 16 september 2014 heeft in Zeeland in de dichte mist een aantal ernstige incidenten plaatsgevonden op de A58. De hulpverlening heeft die dag echter zeer effectief en efficiënt gewerkt. De samenwerking met onze partners verliep tijdens de inzet van hulpdiensten zeer goed. Veel tijd wordt besteed aan de voorbereiding op rampen en crisis waarvan wordt gehoopt dat deze nooit zal gebeuren. Het is goed om in de praktijk te ondervinden dat wanneer het erop aankomt de voorbereidingen goed zijn geweest. Daarnaast leert VRZ weer van de verbeterpunten die uit de evaluatie van de inzet naar voren komen. Financieel In onderdeel 2 van deze bestuursrapportage is een overzicht opgenomen van de baten en lasten van VRZ. Hiermee wordt inzicht verschaft in de financiële situatie van VRZ. De prognose eind 2014 op basis van de realisatie over de periode tot en met augustus 2014 laat vooralsnog per saldo geen voor- of nadeel zien voor Bij de jaarrekening kunnen vooralsnog nog verschillen naar voren komen. Dit omdat nog geen vergelijkende cijfers voor VRZ in totaliteit beschikbaar zijn. Vanaf 1 januari 2014 is pas de brandweerzorg van alle gemeenten overgedragen. VRZ had begin 2014 een vastgestelde formatie van 213,86 fte. In het kader van de taakstelling bedraagt de formatie in 2014 nu 212,36 fte. Er is sprake van een (lagere) bezetting van 208,20 fte, waarvan 3,89 fte bovenformatieven. Exclusief de bovenformatieven is er een verschil van ongeveer 8 fte. Een deel van deze vacatures wordt ingevuld door externe inhuur om de noodzakelijke werkzaamheden te kunnen verrichten. Daarnaast worden geen vaste aanstellingen verstrekt indien programma s of projecten van tijdelijke aard zijn. Op deze wijze worden frictiekosten bespaard. 3
4 Op 15 juli 2014 is er een akkoord bereikt over de nieuwe CAO gemeenten. In de CAO is besloten dat gemeente ambtenaren in oktober 2014 een eenmalige betaling ontvangen van 350. Verder is besloten dat er per 1 oktober 2014 een salarisstijging van 1% en per 1 april 2015 van 50 structureel zal worden doorgevoerd. Dit heeft tot gevolg dat voor heel VRZ een nadeel wordt verwacht van in Het nadeel voor 2015 is berekend op Het structurele nadeel vanaf 2016 is berekend op De kosten van de brandweervrijwilligers zijn in 2014 op basis van de ervaringscijfers 2013 naar verwachting hoger dan begroot. Deze verwachte overschrijding is al zichtbaar op basis van de ervaringscijfers Daarnaast worden diverse besparingen op de kosten van de vrijwilligers, die zijn ingeboekt op basis van maatregelen zoals herziening van de alarmering- en uitrukprocedures, reductie van nodeloze uitrukken en het centraal organiseren van oefeningen voor een totaalbedrag van in 2014 nog niet volledig gerealiseerd, wel voor een deel. Het effect van de al genomen maatregelen op de kosten is moeilijk te isoleren. Naar verwachting is het wel mogelijk besparingen op de kosten vrijwilligers in 2015 nog deels te realiseren. Vanuit deze redenering wordt van de totale overschrijding van nu circa als structureel aangemerkt. De lagere rentelasten ad zijn het gevolg van de historisch lage rentestand en de achterblijvende realisatie van het investeringsplan 2014, o.a. als gevolg van het te hoog inschatten van de overname van de brandweeractiva in Begin 2014 is de beleidsnotitie Monodisciplinair oefenen voor de brandweer VRZ vastgesteld. De totale kosten bedragen De kosten voor de realistische trainingen zijn in 2014 incidenteel lager dan begroot, omdat er later is gestart met de voorbereiding en uitvoering van de trainingen. Door de latere start was in sommige oefencentra geen ruimte meer beschikbaar. In 2015 zullen wel alle trainingen in overeenstemming met het oefenplan worden georganiseerd. De kosten van gemeentelijke taken die door het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) worden uitgevoerd bedragen In de begroting 2015 is hiervoor een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor bevolkingszorg opgenomen. Deze kosten worden in 2014 door VRZ éénmalig zelf bekostigd uit de post onvoorzien. De post onvoorzien van wordt volledig aangesproken om met name onverwachte, niet beïnvloedbare éénmalige kosten te dekken. Door middel van de 4e begrotingswijziging 2014 wordt de post onvoorzien aangewend. Door VRZ wordt bewust ingespeeld op sommige nadelige verwachtingen, zodat deze nadelige verwachtingen geen negatieve financiële uitwerkingen zullen hebben. Gemeenschappelijke regeling De periode januari tot en met augustus 2014 heeft mede in het teken gestaan van het aangaan van de nieuwe gemeenschappelijke regeling door alle colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten van Zeeland. Op 25 september 2014 was deze nieuwe gemeenschappelijke regeling een feit. Hierdoor kon de jaarrekening 2013 eveneens worden voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring en konden de jaarstukken 2013 plausibel worden aangeleverd voor de Sisa verantwoording. In 2013 had één van de belangrijkste interne ontwikkelingen binnen VRZ betrekking op het project Doorontwikkeling. De focus lag hierbij op de organisatie van VRZ. Door dit project staat er een effectieve en efficiënte, op de toekomst gerichte organisatie met een heldere structuur. Op 1 februari 2014 is VRZ officieel gestart conform de nieuwe organisatiestructuur. Daarna is gestart met de implementatie van de doorontwikkeling. Verwachting is dat de implementatie grotendeels in 2014 is afgerond en vanaf 2015 aan de staande organisatie wordt overgedragen. 4
5 Maatwerk in brandweerzorg In deze periode heeft het project Maatwerk in Brandweerzorg veel aandacht gehad. Met dit project wordt onderzocht hoe de organisatie van de brandweerzorg beter kan worden georganiseerd naar de noodzaak en behoefte van de omgeving. De Zeeuwse burger kan en mag rekenen op een professionele inzet van de brandweer. Om deze inzet nu en in de toekomst te kunnen blijven leveren, is het noodzakelijk dat goed wordt gekeken naar deze brandweerzorg. In diverse bestuurlijke overleggen zijn de uitgangspunten en argumenten achter dit project besproken. Bestuurlijke besluitvorming over dit project is uitgesteld van juni 2014 tot eerste helft van VRZ wil graag de brandweerzorg in de toekomst goed kunnen blijven organiseren. Daarnaast wil VRZ graag een maatschappelijke bijdrage leveren aan bewustwording over fysieke veiligheid onder jongeren. Om die reden zijn alle jeugdbrandweren ingebed bij VRZ. Bestuur In 2014 is het de ambitie van VRZ om bestuurders en gemeenteraadsleden meer te betrekken bij VRZ. In april heeft naast de bestuurstweedaagse ook een informatieve bijeenkomst plaatsgevonden. Centraal in deze bijeenkomsten staan de actuele ontwikkelingen VRZ, Risicobeheersing, Maatwerk in Brandweerzorg en de Gemeenschappelijke Regeling. Naast deze sessie is vanuit VRZ 8 maal een toelichting gegeven aan gemeenteraden over de taken en verantwoordelijkheden van VRZ. Deze bijeenkomsten zijn georganiseerd vanuit de behoefte van gemeenten voor een toelichting op de begroting van VRZ. Los van deze toelichtingen op begroting en werkwijze VRZ is het de wens om de raadsleden in afzonderlijke bijeenkomsten te informeren op de ontwikkelingen op het gebied van fysieke veiligheid (brandweer en crisisbeheersing). Vanuit VRZ was voorgesteld om het derde deel van 2014 vier bijeenkomsten voor gemeenteraadsleden te organiseren. Tijdens deze bijeenkomsten worden de raadsleden geïnformeerd over de werkzaamheden van VRZ alsmede de ontwikkelingen op het gebied van fysieke veiligheid. Vanwege het beperkt aantal aanmeldingen is besloten om deze bijeenkomsten niet te laten doorgaan. Op dit moment wordt bekeken hoe de gemeenteraadsleden op een passende wijze kunnen worden betrokken bij de werkzaamheden van VRZ. In 2014 zijn ook de oefeningen voor de Gemeentelijke Beleidsteams geïntensiveerd. Inmiddels zijn acht van dergelijk oefeningen georganiseerd. Hiermee wordt op gepaste wijze invulling gegeven aan de geoefendheid van bestuurders bij een ramp of crisis. Daarnaast is voor (nieuwe) locoburgemeesters inmiddels één werksessie georganiseerd gericht op hun rol binnen de rampenbestrijding en crisisbeheersing. In het laatste kwartaal van 2014 worden nog twee sessies georganiseerd. Samenwerking Samenwerking met veiligheidsregio s in de Deltaregio, te weten Zuid-Holland-zuid, Rotterdam-Rijnmond en Midden en West Brabant is in deze periode verder geïntensiveerd. Gekeken worden hoe op inhoudelijke dossiers, maar ook bedrijfsmatig beter en meer kan worden samengewerkt. In de afgelopen periode is de samenwerking met Belgische counterparts verder opgepakt. De samenwerking op het gebied van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en de voorbereiding op de rampenbestrijding en crisisbeheersing is verder uitgebouwd. Deze samenwerking moet er toe leiden dan ook ten tijde van een incident optimaal wordt samengewerkt. 5
6 Thematische programma s Naast 3 programma s zoals deze zijn benoemd in de begroting VRZ 2014, zijn drie thematische programma s benoemd: programma Nucleaire veiligheid, Maritieme veiligheid en (waarbinnen het project Deltawateren en het project Maritieme Incident Response Group (MIRG) zijn opgenomen) en Veerkrachtig Zeeland. Het project Deltawateren binnen het programma Maritieme veiligheid is in een vergevorderd stadium. In 2015 zal een evaluatie plaatsvinden. In dat jaar wordt bezien of en op welke wijze dit project een vervolg zal krijgen. Momenteel worden diverse elementen (bijvoorbeeld het Incidentbestrijdingsplan Deltawateren en het operationele inzetsysteem MIRG/Deltawateren) uit dit project geïmplementeerd. Er vinden oefeningen plaats en procedures worden getest. Het project Veerkrachtig Zeeland staat daarentegen aan het begin en in 2014 worden de nodige initiatieven ontplooid om hieraan invulling te geven. Strategische agenda Versterking Veiligheidsregio s In mei 2014 is de Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio s door het Veiligheidsberaad vastgesteld. In de strategische agenda zijn naast drie eigenstandige thema s een drietal gezamenlijke thema s opgenomen welke in samenwerking tussen het Veiligheidsberaad en het ministerie van Veiligheid en Justitie worden opgepakt. Het betreft de volgende thema s: 1) Water en Evacuatie, 2) Continuïteit van de samenleving & 3) Nucleaire veiligheid en stralingsbescherming waterveiligheid. Vanuit het Veiligheidsberaad zijn de volgende doelstellingen benoemd: 4) Kwaliteit en vergelijkbaarheid, 5) Versterking bevolkingszorg & 6) Versterking samenwerking veiligheidsregio s en Defensie. Geconstateerd wordt dat de drie thematische projecten van VRZ goed aansluiten bij de thema s 1, 2 en 3 uit de strategische agenda. Dit is mede te danken aan de betrokkenheid van VRZ bij de vorming van de landelijke strategische agenda. Vanuit VRZ wordt intensief meegewerkt aan de uitwerking van de thema s. 6
7 Onderdeel 1 A3 jaarplan (Concern A3) Deze bestuursrapportage is opgesteld aan de hand van het A3-jaarplan (de Concern A3) van VRZ. In de Concern 1 A3 van VRZ zijn de actie- en de resultaatgebieden voor 2014 benoemd. In het onderstaande overzicht van de Concern A3 is in één overzicht de samenhang aangegeven tussen de actie- en de resultaatgebieden van het A3 jaarplan. De acties uit de aandachtsgebieden 1 tot en met 5 leiden tot de resultaten uit de aandachtsgebieden 6 tot en met 9. De vraag is of deze acties voldoende zijn geweest om de beoogde resultaten te realiseren. Om inzicht te verschaffen in de realisatie van de beoogde resultaten is voor de resultaatgebieden 6 tot en met 9 per resultaat in de vorm van stoplichten weergegeven wat de stand van zaken is aan het eind van De kleuren van het stoplicht corresponderen met de mate van realisatie van het beoogde resultaat uit de aandachtsgebieden 6 tot en met 9: Symbool Status Omschrijving Status 0 Actie is nog niet gestart Status 1 Status 2 Status 3 Status 4 Status 5 Actie is gestart, realisatie wijkt af van de planning en wordt waarschijnlijk niet (geheel) gehaald Actie is gestart, realisatie wijkt af van de planning, maar wordt waarschijnlijk wel gehaald Actie is gestart en realisatie verloopt conform planning Realisatie wordt (nog) niet gemeten of kan (nog) niet worden gemeten Resultaat is afgerond Na het overzicht van de Concern A3 volgt per resultaatgebied een toelichting. 1 De Concern A3 is vastgesteld in het Dagelijks Bestuur VRZ van 21 november
8 Veiligheidsregio Zeeland Jaarplan Concern versie 1.0 Missie: Visie: Succesbepalende factoren (SBF en): Samen Sterk voor veilig Zeeland Wij blinken uit in het voorkomen, beperken en bestrijden van branden, ongevallen, rampen en crises. (EXPERT, NIEUWE KENNIS, INNOVATIEF) Wij benutten vakmanschap en gedrevenheid van onze medewerkers en maken gebruik van hedendaagse technieken en middelen.(trots, PROACTIEF, PROFESSIONEEL, SLIMMER) Wij werken als regisseur intensief samen en delen kennis met (veiligheids)partners en bevorderen de zelfredzaamheid van inwoners, bezoekers en bedrijven. (EXPERT, DIALOOG, VERBINDEND, REGIE) Management van medewerkers 1. Leiderschap a) Verbindend en inspirerend leiderschap gebaseerd op een constructieve en positieve houding en gedrag. (2,7) b) Focus op kernwaarden, boodschap actief uitdragen (voorbeeldgedrag) (5,7) c) Coachen op resultaat- en ontwikkelingsgericht werken. (4,7,8) d) Sturen op en voorbeeldgedrag tonen bij het nakomen van afspraken. (4,5,7) e) Leidinggevenden werken als integraal managers. (2,5) f) Realistisch ambitieniveau en capaciteitsmanagement toepassen (7) g) Initiëren van maatschappelijk verantwoord ondernemen (5) h) Aandacht voor en regie op verbeteren imago VRZ. (4) 5. Management van processen a) a) Faciliteren van medewerkers m.b.t. hun nieuwe taakgebied. (2,3,4) b) Sturen op strategische personeelsplanning.(2,7) c) Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitvoeren(2,3) b) c) d) e) 2. Strategie & Beleid a) Vaststellen en uitdragen beleid en strategie crisisbeheersing en rampenbestrijding (6) Actualiseren beleidsplan (6,7) b) Ontwikkelen programma Nucleaire veiligheid (1,4,5,6,7) c) Ontwikkelen programma Maritieme veiligheid (1,4,5,6,7) d) Ontwikkelen programma veerkrachtige samenleving (zelfredzaamheid) (1,4,5,6,7) e) Herziene visie grensoverschrijdende (internationaal & -regionaal) samenwerking opstellen. (1,6) f) Opstellen convenanten publiekprivate samenwerking Kanaalzone, Sloegebied. (1,4,6,7) g) Meer directe verbinding tussen gemeenteraden en Veiligheidsregio Zeeland (1,4) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) 4. Management van middelen a) Faciliteren en stimuleren innovatiedenktank. (2,3,4) b) Toepassen van nieuwe innovatieve technieken en methodieken. ORGANISATIE r) s) SGB formeel integreren in VRZ (1,6,7) Implementeren visie doorontwikkeling VRZ. (1,6) Inrichten processen (1,6) Voorbereiden en uitvoeren van informatiebijeenkomsten voor colleges en raadsleden. (1,4,6) Organiseren 3 thematische bestuurssessies over veiligheid (1,6) Besluitvorming en realisatie Maatwerk in brandweerzorg (1,6) Voorbereiden van de pilot-visitatie conform landelijk model als onderdeel van onze visie op kwaliteitsmanagement. (1,3,4,6) Uitvoering transitieakkoord meldkamer. (1,6) In het veiligheidsoverleg van de kring van gemeentesecretarissen in Zeeland vindt intergemeentelijke afstemming over beleid bevolkingszorg plaats (5,6) Inrichten multi- processen crisisorganistie (6) Opstellen risicoprofiel (6) MOTO- processen inrichten en afstemmen met gemeenten (1,3,4) Systematiek van risk management implementeren (5,6,7) Aandacht voor en regie op verbeteren imago VRZ. (4) Implementeren vastgesteld beleid inbedden jeugdbrandweren VRZ. (5) 1 project trekken mbt interregionale samenwerking. (1,3,4,6) Publiek private samenwerking Kanaalzone, Sloegebied met VRZ uitwerken. (1,4,6,7) Implementeren integraal management. (2,5) Uitvoeren pva RIE VRZ. (2,3) Verbeteren en vernieuwen Co- creatie en samenwerking intern, met partners, burgers en bestuur Vitale, verantwoordelijke en vakbekwame leidinggevenden en medewerkers Lerend vermogen van de organisatie Betrouwbare en innovatieve partner Integraal werken en managen Duidelijke koers, realistisch en resultaatgericht Realistisch ambitieniveau en capaciteitsmanagement De vier kleuren staan voor: Rood: Prestaties en verantwoording Groen: Samenwerking Blauw: Medewerkers Oranje: Maatschappelijke bijdrage 9. Bestuur & financiers 7. Medewerkers a) Door leidinggevenden wordt gewerkt volgens vastgestelde notitie integraal management. (2,5) b) Strategische personeelsplanning geïmplementeerd. (2,5,7) c) Er is een innovatiedenktank. (2,3,4) d) Medewerkerstevredenheidsonderzoek is uitgevoerd en vertaald in pva. (2,3) e) Een integrale pva RIE VRZ is vastgesteld en uitgevoerd conform planning. (2,3) 6. Klanten en partners a) Visie grensoverschrijdende (internationaal & -regionaal) samenwerking gereed (1,6) b) Samenwerkingsmogelijkheden met bedrijven in Sloe-gebied en Kanaalzone zijn bestuurlijk vastgesteld. (1,4,6,7) c) Regiobrede netwerkscan is opgesteld (1,4,6) 8. Maatschappij a) 3 acties in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn gerealiseerd (5) b) Verbeteren imago VRZ. (4) c) Alle Zeeuwse jeugdbrandweren ingebed in VRZ. (5) RESULTAAT a) In 2014 zijn alle 13 colleges en gemeenteraden geïnformeerd over veiligheid en meer specifiek over de missie, visie en taken van VRZ (1,4,6) b) In 2014 is 3 * per jaar een thematische sessie met bestuur georganiseerd over de veiligheid. (1,6) c) De regionalisering is afgerond. (1,6,7) d) Het project doorontwikkeling VRZ is afgerond (1,6) e) Het project Maatwerk in brandweerzorg conform jaarschijf 2014 gerealiseerd. (1,6) f) In 2014 is er een pilot-visitatie conform landelijk model uitgevoerd. (1,3,4,6) g) In 2014 is bij de kwartiermaker Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) onder de aandacht gebracht dat VRZ als een van de eerste regio s de verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de meldkamer wil overdragen aan Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO). (1,6) h) Pva crisisorganisatie geactualiseerd en conform planning jaarschijf 2014 uitgevoerd. (6) i) Voor alle gemeenten is een GRIP3- oefening georganiseerd en aan alle wethouders is een table-top oefening/ dilemmasessie aangeboden. (1,3,4) j) Er is een geactualiseerd meerjarig beleidsplan in de vorm van een addendum. (6,7) k) Focus op veiligheid: plancyclus gestart; het risicoprofiel is opgesteld als basis voor het meerjarig beleidsplan en crisisplan (6) l) De volgende programma s zijn gestart: (1,4,5,6,7) o nucleaire veiligheid o maritieme veiligheid o veerkrachtige samenleving (zelfredzaamheid) m) De beheerorganisatie van bevolkingszorg is geborgd (6,7,1) n) Eind 2014 is middels riskmanagementsystematiek het weerstandsvermogen van VRZ voor 2014 bepaald en bestaat inzicht in risico s die VRZ bedreigen (5,6,7) o) Eind 2014 is verdere implementatie van het kwaliteitszorgsysteem uitgewerkt, geënt op een te ontwikkelen landelijk uniform kwaliteitmanagementsysteem
9 1.1 Bestuur & Financiers Nr Resultaat Status Toelichting PI: 9.a In 2014 zijn alle 13 colleges en gemeenteraden geïnformeerd over veiligheid en meer specifiek over de missie, visie en taken van VRZ. 3 Vanuit VRZ is aan alle gemeenteraden aangeboden een toelichting te geven op de rol en taken VRZ alsmede op de(complexe) financiële documenten (zoals Begroting 2015). Deze financiële documenten van VRZ waren voor een zienswijze van de gemeenteraden voorgelegd aan de colleges van Burgemeester en Wethouders. VRZ heeft in 8 gemeenteraden een toelichting te geven. 9.b In 2014 is 3x per jaar een thematische sessie met bestuur georganiseerd over de veiligheid. Vanuit VRZ was voorgesteld om het derde deel van 2014 vier bijeenkomsten voor gemeenteraadsleden te organiseren. Tijdens deze bijeenkomsten worden de raadsleden geïnformeerd over de werkzaamheden van VRZ alsmede de ontwikkelingen op het gebied van fysieke veiligheid. Vanwege het beperkt aantal aanmeldingen is besloten om deze bijeenkomsten niet te laten doorgaan. Op dit moment wordt bekeken hoe de gemeenteraadsleden op een passende wijze kunnen worden betrokken bij de werkzaamheden van VRZ. 3 Op 3 en 4 april 2014 heeft een bestuurstweedaagse plaatsgevonden. Tijdens deze bestuurstweedaagse zijn de volgende onderwerpen besproken: actuele ontwikkelingen VRZ, Risicobeheersing, Maatwerk in Brandweerzorg, Bestuurlijk oefenen en Gemeenschappelijke Regeling. Op 24 april is het bestuur geïnformeerd over de ontwikkelingen VRZ, de gemeenschappelijke regeling, de begroting en Maatwerk in Brandweerzorg. De derde thematische sessie is gepland op 27 en 28 november. Door het Algemeen Bestuur is de behoefte aangegeven om meer op thema s te worden geïnformeerd/te worden betrokken. Vanuit september 2014 wordt aan deze behoefte invulling gegeven. Een eerste voorbeeld hiervan was de rol van VRZ bij de bestrijding van infectieziekten. 0: Actie is nog niet gestart 9 1: Actie is gestart, realisatie wijkt af van de planning en wordt waarschijnlijk niet (geheel) gehaald 2: Actie is gestart, realisatie wijkt af van de planning, maar wordt waarschijnlijk wel gehaald 3: Actie is gestart en realisatie verloopt conform planning 4: Realisatie wordt (nog) niet gemeten of kan (nog) niet worden gemeten 5: Resultaat is afgerond
10 Nr Resultaat Status Toelichting PI: 9.c De regionalisering is afgerond. 3 Het personeel van de Stadsgewestelijke Brandweer Middelburg/Vlissingen (SGB) is per 1 januari 2014 formeel in dienst getreden van VRZ. De brandweerzorg is eveneens per 1 januari 2014 overgedragen. 9.d Het project doorontwikkeling VRZ is afgerond. 3 De implementatie van de doorontwikkeling is in 2014 gestart. Deze implementatie zal eind 2014 grotendeels zijn afgerond. Een aantal doorlopende activiteiten, zoals beïnvloeden van de gewenste organisatiecultuur, zal in de staande organisatie worden geborgd. 0: Actie is nog niet gestart 10 1: Actie is gestart, realisatie wijkt af van de planning en wordt waarschijnlijk niet (geheel) gehaald 2: Actie is gestart, realisatie wijkt af van de planning, maar wordt waarschijnlijk wel gehaald 3: Actie is gestart en realisatie verloopt conform planning 4: Realisatie wordt (nog) niet gemeten of kan (nog) niet worden gemeten 5: Resultaat is afgerond
11 Nr Resultaat Status Toelichting PI: 9.e Het project Maatwerk in brandweerzorg conform jaarschijf 2014 gerealiseerd. 1 In meerdere bestuursvergaderingen, zoals de bestuurstweedaagse van 3 en 4 april, een extra Algemeen Bestuursvergadering van 24 april en het Algemeen Bestuur van 25 september 2014 is het project Maatwerk in Brandweerzorg besproken. In het Algemeen Bestuur van 25 september 2014 is kennis genomen van de Tussenrapportage Maatwerk in Brandweer en van de gehanteerde richtinggevende uitgangspunten. Daarnaast is ingestemd met het voorgestelde proces met de invoeging van een extra bestuurlijke bespreking over Maatwerk in Brandweerzorg. Tijdens de bestuurstweedaagse van 27 en 28 november zal het onderwerp Maatwerk in Brandweerzorg als werksessie worden geagendeerd. De uitkomst van voornoemde werksessie en de reacties van gemeenten en medewerkers van de brandweer (beroeps en vrijwilligers) worden verwerkt is een voorlopige eindconceptversie van het Rapport Maatwerk in Brandweerzorg. De voorlopige eindconceptversie van het Rapport Maatwerk in Brandweerzorg wordt voor een principebesluit voorgelegd aan het AB van 18 december Uitgaande van een principebesluit in dit AB wordt het Rapport Maatwerk in Brandweerzorg hierna voor een zienswijze voorgelegd aan alle gemeenteraden in Zeeland. Volgens planning had bestuurlijke besluitvorming plaats moeten vinden in het Algemeen Bestuur van 26 juni Op basis van voornoemde proces wordt definitieve besluitvorming voorzien in het eerste kwartaal van In de afgelopen periode zijn 4 bijeenkomsten georganiseerd voor het project Maatwerk in Brandweerzorg. Tijdens deze bijeenkomsten zijn de uitgangspunten van het anders inrichten van de brandweerzorg besproken. Deelnemers aan deze bijeenkomsten zijn in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen en hun mening naar voren te brengen. Deze inbreng wordt zeer gewaardeerd en meegenomen in de uitwerking van het project. 0: Actie is nog niet gestart 11 1: Actie is gestart, realisatie wijkt af van de planning en wordt waarschijnlijk niet (geheel) gehaald 2: Actie is gestart, realisatie wijkt af van de planning, maar wordt waarschijnlijk wel gehaald 3: Actie is gestart en realisatie verloopt conform planning 4: Realisatie wordt (nog) niet gemeten of kan (nog) niet worden gemeten 5: Resultaat is afgerond
12 Nr Resultaat Status Toelichting PI: 9.f In 2014 is er een pilot-visitatie conform landelijk model uitgevoerd. 3 In 2013 heeft Brandweer Nederland in samenwerking met haar multidisciplinaire partners een visitatiesystematiek voor de veiligheidsregio ontwikkeld. De visitatie maakt onderdeel uit van het wettelijk verplichte kwaliteitzorgsysteem van een veiligheidsregio. Deze visitatiesystematiek wordt in een pilotsetting bij twee VR s beproefd en verfijnd om te komen tot een definitieve opzet van visitatie die vanaf 2015 in alle regio s toegepast kan worden. 9.g In 2014 is bij de kwartiermaker Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) onder de aandacht gebracht dat VRZ als een van de eerste regio s de verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de meldkamer wil overdragen aan Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO). 9.h PvA crisisorganisatie geactualiseerd en conform planning jaarschijf 2014 uitgevoerd. 9.i Voor alle gemeenten is een GRIP3- oefening georganiseerd en aan alle wethouders is een tabletop oefening/ dilemmasessie aangeboden. Het Algemeen Bestuur van 26 juni 2014 heeft met het voorstel ingestemd om als pilot te fungeren. De pilotdatum is bepaald op 20 november De voorbereiding op de visitatie loopt. 5 Tijdens het bezoek van de landelijke kwartiermaker in maart 2014 is de wens uitgesproken om als één van de eerste regio s de verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de meldkamer over te dragen. In het gesprek werd duidelijk dat dit eind 2015 plaats zal vinden. Momenteel worden de landelijke ontwikkelingen nauwlettend gevolgd. 2 Actualisatie van het Regionaal Crisiscentrum is gestart. Daarnaast worden de besluiten van de rol-evaluatie in enge zin (rol-functionarissen vanuit VRZ) uitgewerkt. In het najaar 2014 zal worden gestart met een evaluatie van Rolevaluatie in ruime zin (ook functionarissen vanuit andere partners, zoals gemeenten, politie en Rijkswaterstaat. 2 In de maanden januari tot en met augustus van 2014 hebben 8 GRIP-3 (GBT) oefeningen plaatsgevonden. In het derde deel van 2014 staan nog 5 GBT-oefeningen gepland. Daarnaast heeft in deze periode één werksessie over de taken en verantwoordelijkheden van bestuurders bij een ramp of incident (met name gericht op locoburgemeesters) plaatsgevonden. In de komende periode zijn nog twee van deze sessies ingepland. 0: Actie is nog niet gestart 12 1: Actie is gestart, realisatie wijkt af van de planning en wordt waarschijnlijk niet (geheel) gehaald 2: Actie is gestart, realisatie wijkt af van de planning, maar wordt waarschijnlijk wel gehaald 3: Actie is gestart en realisatie verloopt conform planning 4: Realisatie wordt (nog) niet gemeten of kan (nog) niet worden gemeten 5: Resultaat is afgerond
13 Nr Resultaat Status Toelichting PI: 9.j Er is een geactualiseerd meerjarig beleidsplan in de vorm van een addendum. 2 Het proces om te komen tot een addendum voor een meerjarig beleidsplan is nog niet gestart. De reden hiervoor is dat veel tijd is besteed aan de vaststelling van de Gemeenschappelijke regeling en het project Maatwerk in Brandweerzorg. Vaststelling van het addendum op het beleidsplan is echter nog steeds in 2014 voorzien. 9.k Focus op veiligheid: plancyclus gestart; het risicoprofiel is opgesteld als basis voor het meerjarig beleidsplan en crisisplan Het project om te komen tot een geactualiseerd regionaal risicoprofiel is opgestart. In het proces is ruimte ingepland voor het betrekken van de gemeenteraden om hun mening te geven over het risicobeeld van de betreffende gemeente. Verwachting is dat in het vierde kwartaal van 2014 een geactualiseerd regionaal risicoprofiel gereed is en dat deze vervolgens ter besluitvorming aan het Algemeen Bestuur wordt 9.l De volgende programma s zijn gestart: nucleaire veiligheid, maritieme veiligheid, veerkrachtige samenleving (zelfredzaamheid). aangeboden. 3 In onderdeel 3 Projecten zijn bondig de resultaten van de projecten opgenomen. 9.m De beheerorganisatie van bevolkingszorg is geborgd. 3 De borging van de beheerorganisatie van bevolkingszorg verloopt volgens planning. 9.n Eind 2014 is middels riskmanagementsystematiek het weerstandsvermogen van VRZ voor 2014 bepaald en bestaat inzicht in risico s die VRZ bedreigen. 3 Het proces van risicobewustwording loopt. Voor de begroting 2015 zijn de risico's in kaart gebracht. Inmiddels zijn de beheersmaatregelen op genoemde risico's in beeld gebracht. 9.o Eind 2014 is verdere implementatie van het kwaliteitszorgsysteem uitgewerkt, geënt op een te ontwikkelen landelijk uniform kwaliteitmanagementsysteem. 1 De visie op kwaliteit is 2 september vastgesteld door de Directie van VRZ. In deze visie op kwaliteit worden de landelijke ontwikkelingen om te komen tot een uniform kwaliteitsmanagementsysteem meegenomen. Landelijk worden verdere ontwikkelingen verwacht begin Om die reden vindt in dat jaar verdere implementatie van de visie van VRZ plaats. 0: Actie is nog niet gestart 13 1: Actie is gestart, realisatie wijkt af van de planning en wordt waarschijnlijk niet (geheel) gehaald 2: Actie is gestart, realisatie wijkt af van de planning, maar wordt waarschijnlijk wel gehaald 3: Actie is gestart en realisatie verloopt conform planning 4: Realisatie wordt (nog) niet gemeten of kan (nog) niet worden gemeten 5: Resultaat is afgerond
14 1.2 Klanten en partners Nr Resultaat Status Toelichting PI: 6.a Visie grensoverschrijdende (internationaal & - regionaal) samenwerking gereed. 1 In deze rapportageperiode zijn overleggen gevoerd met de kabinetten van de Belgische provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. Tijdens de overleggen zijn de mogelijkheden tot samenwerking besproken. Op 10 juni 2014 heeft een overleg plaatsgevonden met commandanten van de brandweren van Antwerpen, Gent en Brugge. In deze periode is het grensoverschrijdend-burenoverleg (GROS-overleg) voor de brandweerzorg opgestart. Op het terrein van geneeskundige hulpverlening wordt reeds intensief overleg gevoerd. Ten behoeve van crisisbeheersing heeft in deze periode twee overleggen plaatsgevonden. 6.b Samenwerkingsmogelijkheden met bedrijven in Sloegebied en Kanaalzone zijn bestuurlijk vastgesteld. Bovenstaande initiatieven zijn ontplooid om te komen tot een visie op grensoverschrijdende samenwerking. In de komende periode zullen deze overleggen worden benut om de visie verder uit te werken. Na een consultatieronde van de visie bij de betrokken partners wordt de visie voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. 1 In deze rapportageperiode hebben twee brainstormbijeenkomsten met de directeuren van bedrijven plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomsten heeft VRZ zijn intenties om samen te werken nader toegelicht. Voor een verdere uitwerking is VRZ afhankelijk van de medewerking van deze partners. Momenteel worden twee werkgroepen ten behoeve van de thema s materieel/diensten en opleiden en oefenen opgestart. Er wordt tevens een denktank ingesteld voor verdere integratie van publiek/private samenwerking. 0: Actie is nog niet gestart 14 1: Actie is gestart, realisatie wijkt af van de planning en wordt waarschijnlijk niet (geheel) gehaald 2: Actie is gestart, realisatie wijkt af van de planning, maar wordt waarschijnlijk wel gehaald 3: Actie is gestart en realisatie verloopt conform planning 4: Realisatie wordt (nog) niet gemeten of kan (nog) niet worden gemeten 5: Resultaat is afgerond
15 Nr Resultaat Status Toelichting PI: 6.c Regiobrede netwerkscan is opgesteld. 1 Doel van dit resultaat is een duidelijk beeld van mogelijke partners en een goede samenwerking met deze partners. In 2014 zijn op diverse vlakken initiatieven ontplooid om deze samenwerking (op verschillende niveaus) te verbeteren. Hierbij kan gedacht worden aan de instelling van de Veiligheidsdirectie waarin VRZ, politie en gemeenten intensief samenwerking, het Strategisch Veiligheidsoverleg Zeeland waarin naast eerdere partners ook provincie Zeeland, waterschap Scheldestromen en Rijkswaterstaat participeren. Daarnaast zijn ook, gebonden aan thema s netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Bovendien is inmiddels structureel overleg met de BRZO-RUD opgestart. 0: Actie is nog niet gestart 15 1: Actie is gestart, realisatie wijkt af van de planning en wordt waarschijnlijk niet (geheel) gehaald 2: Actie is gestart, realisatie wijkt af van de planning, maar wordt waarschijnlijk wel gehaald 3: Actie is gestart en realisatie verloopt conform planning 4: Realisatie wordt (nog) niet gemeten of kan (nog) niet worden gemeten 5: Resultaat is afgerond
16 1.3 Medewerkers Nr Resultaat Status Toelichting PI: 7.a Door leidinggevenden wordt gewerkt volgens vastgestelde notitie integraal management. 3 De notitie integraal management is vastgesteld en de leidinggevenden zijn meegenomen in de toepassing van integraal management binnen de werkprocessen. In de komende periode (van oktober 2014 tot voorjaar 2015) is een ontwikkeltraject voor leidinggevenden voorzien met integraal management als uitgangspunt. 7.b Strategische personeelsplanning geïmplementeerd. 1 Formatie is, als onderdeel van de strategische personeelsplanning, tot en met 2016 in beeld. Momenteel worden acties ondernomen om boventalligheid weg te werken. Verder noodzaken bezuinigingen vanaf 2016 tot een strategische personeelsplanning/formatie die op langere termijn wordt bezien. Mede om die reden vindt doorloop plaats naar In 2015 vindt verder afronding plaats. 7.c Er is een innovatiedenktank. 0 Gelet op alle andere werkzaamheden en ontwikkelingen is deze denktank nog niet opgestart. 7.d Medewerkerstevredenheidsonderzoek is uitgevoerd en vertaald in pva. 7.e Een integrale pva RIE VRZ is vastgesteld en uitgevoerd conform planning. Door het hoofdthema Slimmer anders is VRZ op alle fronten in de organisatie bezig om op innovatieve wijze slimmer en anders de te organiseren. Dit alles om efficiënter te kunnen werken. 3 De eisen van de HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) GHOR zijn in het medewerkerstevredenheidsonderzoek geïntegreerd. In september is opdracht gegeven tot het uitvoeren van het medewerkerstevredenheidsonderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd in november en voor eind van het jaar zullen de resultaten daarvan bekend zijn 2 De gemeentelijke Risico-inventarisaties en evaluatie (RI&E s) van de afzonderlijke brandweren zijn geïntegreerd in een gezamenlijke RI&E. Diverse actiepunten uit deze samenvoeging moeten nog nader worden uitgewerkt. 0: Actie is nog niet gestart 16 1: Actie is gestart, realisatie wijkt af van de planning en wordt waarschijnlijk niet (geheel) gehaald 2: Actie is gestart, realisatie wijkt af van de planning, maar wordt waarschijnlijk wel gehaald 3: Actie is gestart en realisatie verloopt conform planning 4: Realisatie wordt (nog) niet gemeten of kan (nog) niet worden gemeten 5: Resultaat is afgerond
17 1.4 Maatschappij Nr Resultaat Status Toelichting PI: 8.a 3 acties in het kader van maatschappelijk 5 Binnen diverse teams zijn stagiairs van verschillende studierichtingen werkzaam. verantwoord ondernemen zijn gerealiseerd. In de eerste bestuursrapportage is aangegeven dat in het derde kwartaal van 2014 een aanbesteding voor schoonmaak wordt gedaan. De aanbesteding zal plaatsvinden in het 4e kwartaal Binnen de vastgestelde aanbestedingsregels (er moet Europees worden aanbesteed) wordt getracht uiteindelijk te kunnen gunnen aan een Regionaal Werkvoorzieningschap. Naar verwachting kan gunning plaats vinden met ingang van 1 maart b Verbeteren imago VRZ. 3 In de media zijn zowel positieve als negatieve berichten over VRZ verschenen; De Brandweer heeft in 2014 twee 'open dagen' (Ovezande en Westdorpe) gerealiseerd. Daarnaast is deelgenomen aan Rescue Vlissingen; Op het thema brandveilig leven wordt door middel van voorlichting risicocommunicatie gegeven; De VRZ heeft een nieuwe website die meer aansluit bij de nieuwe VRZ (na regionalisering van de brandweer); Er zijn diverse informatiebijeenkomsten georganiseerd voor verschillende doelgroepen en rond verschillende thema s, zoals Maatwerk in Brandweerzorg, regionaal crisisprofiel of risicobeheersing; Vanuit het project Deltawateren/MIRG is een afsluitende conferentie georganiseerd. Betrokken partijen hebben VRZ geprijsd voor de uitkomst en aanpak van het project. 8.c Alle Zeeuwse jeugdbrandweren ingebed in VRZ. 5 In deze rapportageperiode is eenduidige aansturing alsmede eenheid in uitrusting en tenue gerealiseerd. Proces voor het aanwijzen van jeugdleiders is in uitvoering. Hierna zal een visie op Zeeuwse jeugdbrandweren worden opgesteld. 0: Actie is nog niet gestart 17 1: Actie is gestart, realisatie wijkt af van de planning en wordt waarschijnlijk niet (geheel) gehaald 2: Actie is gestart, realisatie wijkt af van de planning, maar wordt waarschijnlijk wel gehaald 3: Actie is gestart en realisatie verloopt conform planning 4: Realisatie wordt (nog) niet gemeten of kan (nog) niet worden gemeten 5: Resultaat is afgerond
18 Onderdeel 2 Overzicht van baten en lasten Budget: 2014 Werkelijk Restant budget Eindejaars prognose Budget - Prognose V/N Saldo van baten en lasten V Lasten 000 Niet in te delen lasten V 110 Loonbetalingen en sociale premies N 120 Sociale uitkeringen personeel N 210 Werkelijk betaalde rente V 230 Afschrijvingen N 300 Personeel van derden N 310 Energie V 333 Overige aankopen en uitbesteding duurzame goederen V 341 Betaalde belastingen Aankopen niet duurzame goederen en diensten V 424 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) N 425 Overige inkomensoverdrachten (niet beïnvloedbaar Gemeente) N Baten 210 Werkelijk ontvangen rente en winstuitkeringen Vergoeding voor personeel V 321 Huren Overige goederen en diensten N 411 Inkomensoverdrachten van het Rijk V 422 Overige inkomensoverdrachten van overheid (niet-rijk) Overige inkomensoverdrachten V Mutaties Reserves N Lasten 600 Reserveringen Baten 600 Reserveringen N Eindtotaal *) De peildatum van de realisatiecijfers is 22 augustus Prognose resultaat 2014 De prognose eind 2014 op basis van de realisatie over de periode tot en met augustus 2014 laat per saldo geen voor- of nadeel zien. De onttrekkingen aan de reserve transitie en vernieuwing zijn naar verwachting lager dan begroot. Deze middelen uit de reserves zullen nog hard nodig zijn om onder meer de verschillende taakstellingen te kunnen realiseren. Langs de lijn van de programmabegroting 2014 treft u een toelichting aan op hoofdlijnen voor verwachte afwijkingen ten opzichte van de begroting 2014 (oorspronkelijke begroting inclusief wijzigingen). 18
19 Formatie VRZ had begin 2014 een vastgestelde formatie van 213,86 fte. In het kader van de taakstelling bedraagt de formatie in 2014 nu 212,36 fte. Er is sprake van een (lagere) bezetting van 208,20 fte, waarvan 3,89 fte bovenformatieven. Exclusief de bovenformatieven is er een verschil van ongeveer 8 fte. Een deel van deze vacatures wordt ingevuld door externe inhuur om de noodzakelijke werkzaamheden te kunnen verrichten. HRM, peildatum Formatie Bezetting VRZ 1 Veiligheid 197,47 188, Risico- en crisisbeheersing 46,00 46, Brandweer 86,00 82, GHOR 7,47 7, Directie, management en control 8,71 8, Bedrijfsvoering 49,29 44,42 2 Bevolkingszorg 2,00 2,00 3 GMZ *) 12,89 13,56 4 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 0,00 0,00 5 Bovenformatieven 0,00 3,89 Totaal 212,36 208,20 Verschil formatie en bezetting 4,16 Verschil formatie en bezetting (excl bovenformatieven) 8,05 Bezetting is exclusief externen *) In de bezetting GMZ is conform de formatie 0,5 fte opgenomen voor directeur meldkamer. De andere 0,5 fte is doorberekend aan politie Zeeland en West-Brabant. Bovenformatieven Op 31 augustus 2014 is er sprake van 3,89 fte bovenformatieven. In 2016 zal nog 1 fte de pensioengerechtigde leeftijd bereiken en uitstromen. Voor de resterende 2,89 fte (het betreft 4 medewerkers) wordt nog een oplossing gezocht. 19
20 2.1 Programma Veiligheid Budget: 2014 Werkelijk Restant budget Eindejaars prognose Budget - Prognose 1 Veiligheid Saldo van baten en lasten N Lasten 000 Niet in te delen lasten Loonbetalingen en sociale premies N 120 Sociale uitkeringen personeel N 210 Werkelijk betaalde rente V 230 Afschrijvingen N 300 Personeel van derden N 310 Energie V 333 Overige aankopen en uitbesteding duurzame goederen V 341 Betaalde belastingen Aankopen niet duurzame goederen en diensten V 424 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Overige inkomensoverdrachten (niet beïnvloedbaar Gemeente) N Baten 210 Werkelijk ontvangen rente en winstuitkeringen Vergoeding voor personeel N 321 Huren Overige goederen en diensten N 411 Inkomensoverdrachten van het Rijk V 422 Overige inkomensoverdrachten van overheid (niet-rijk) Overige inkomensoverdrachten V Mutaties Reserves N Baten 600 Reserveringen N Eindtotaal N V/N 20
21 Toelichting De volgende mutaties liggen aan de eindejaarsprognose voor het programma Veiligheid ten grondslag. Er is een onderscheid gemaakt in incidenteel (I) en structureel (S). Mutaties zijn als incidenteel aangemerkt als er geen doorwerking naar de begroting 2015 wordt verondersteld, ook als bijvoorbeeld een mutatie wel structureel van aard is, maar er al rekening mee is gehouden bij het opstellen van de primitieve begroting I/S Economische Categorie Omschrijving I S Eindtotaal 1. Lasten Loonbetalingen en sociale premies Loonstijging CAO gemeenten Reductie formatie Vacatureruimte Ervaringscijfers brandweervrijwilligers Brandweervrijwilligers Project nucleaire veiligheid Sociale uitkeringen personeel Kosten voormalig personeel Werkelijk betaalde rente Lager overnamebedrag activa SGB Lage marktrente Overname activa Terneuzen en Schouwen-Duiveland in Afschrijvingen Overname activa Terneuzen en Schouwen-Duiveland in Personeel van derden Formatie, transitie en vernieuwing Opleidingsinstructeurs Meerjarenonderhoudsplan huisvesting Energie Energielasten gebouwen Motorbrandstoffen Overige aankopen duurzame goederen en diensten Overig Aankopen niet-duurzame goederen en diensten Monodisciplinair oefenplan brandweer Project nucleaire veiligheid Communicator Project Grote Zeesluis Overig Overige inkomensoverdrachten Project Grote Zeesluis Baten Vergoedingen voor personeel Verrekening vakantiegeldreserveringen SGB Overig Overige goederen en diensten Verkoop voertuigen Leergangen brandweer Overig Inkomensoverdrachten van het Rijk Project nucleaire veiligheid Overige inkomensoverdrachten Project Grote Zeesluis Mutaties reserves Reserveringen Maatwerk in brandweerzorg Flexibele voertuigbezetting Bovenformatieven Afvloeiingskosten Meerjarenonderhoudsplan huisvesting Incidentele dekking tijdelijke formatie Overig Eindtotaal
22 Toelichting per economische categorie op hoofdlijnen 110 Loonbetalingen en sociale premies (lasten) CAO Op 15 juli 2014 is er een akkoord bereikt over de nieuwe CAO gemeenten. In de CAO is besloten dat gemeente ambtenaren in oktober 2014 een eenmalige betaling ontvangen van 350. Verder is besloten dat er per 1 oktober 2014 een salarisstijging van 1% en per 1 april 2015 van 50 structureel zal worden doorgevoerd. Dit heeft tot gevolg dat voor heel VRZ een nadeel wordt verwacht van in Het nadeel voor 2015 is berekend op Het structurele nadeel vanaf 2016 is berekend op Formatie VRZ had begin 2014 een vastgestelde formatie van 213,86 fte. In het kader van de taakstelling is de formatie nu 212,36 fte. In de begroting was rekening gehouden met het terugbrengen van de formatie per Er is hierdoor sprake van een incidenteel voordeel ten opzichte van de begroting van circa in 2014 en Binnen VRZ zijn nog vacatures. Gelet op de taakstelling wordt terughoudend omgegaan met de invulling ervan. Het nog niet invullen van deze vacatures zorgt voor een incidenteel voordeel van in Brandweervrijwilligers De kosten van de brandweervrijwilligers zijn in 2014 op basis van de ervaringscijfers 2013 naar verwachting hoger dan begroot. Daarnaast worden diverse besparingen op de kosten van de vrijwilligers, die zijn ingeboekt op basis van maatregelen zoals herziening van de alarmering- en uitrukprocedures, reductie van nodeloze uitrukken en het centraal organiseren van oefeningen voor een totaalbedrag van in 2014 nog niet volledig gerealiseerd, wel voor een deel. Het effect van de al genomen maatregelen op de kosten is moeilijk te isoleren. Naar verwachting is het wel mogelijk besparingen op de kosten vrijwilligers in 2015 nog deels te realiseren. Vanuit deze redenering wordt van de totale overschrijding van nu circa als structureel aangemerkt. Project Nucleaire veiligheid Voor nucleaire veiligheid worden naar verwachting aan salariskosten in 2014 gemaakt. Deze kosten waren nog niet begroot. Hier tegenover staan eveneens niet begrote baten (zie 411 Inkomensoverdrachten van het Rijk). 120 Sociale uitkeringen personeel Onder deze post is het budget opgenomen voor de kosten van flankerend beleid in verband met het terugbrengen van de formatie. Bij het aanpassen van de jaarrekening 2013 in verband met de gebeurtenissen na balansdatum in de periode april-september 2014 is gebleken dat in minder kosten zijn gemaakt, omdat een medewerker op een eerder tijdstip dan in de conceptjaarrekening 2013 was voorzien een andere werkbetrekking heeft gevonden. Dit budget zal in de periode 2014/2015 nog hiervoor nodig zijn in verband met de nog bestaande bovenformativiteit. Deze kosten worden gedekt uit de reserve transitie. 22
Inhoud Voorwoord... 4 Managementsamenvatting... 5 Onderdeel 1 A3 jaarplan (Concern A3)... 8 1.1 Bestuur & Financiers... 10 1.2 Klanten en partners...
Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord... 4 Managementsamenvatting... 5 Onderdeel 1 A3 jaarplan (Concern A3)... 8 1.1 Bestuur & Financiers... 10 1.2 Klanten en partners... 19 1.3 Medewerkers... 21 1.4 Maatschappij...
Nadere informatieOntwerp- 5 e begrotingswijziging 2013
Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting
Nadere informatieOntwerp- 5 e begrotingswijziging 2013
Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting
Nadere informatieGEME. VeiligheidsRegio 2 0 NOV Zeeland. AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp- 4 e begrotingswijziging 2013
GEME 2013.15824 2 0 NOV. 2013 VeiligheidsRegio Zeeland AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp 4 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Onlangs heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met
Nadere informatieOnderwerp : Zienswijzemogelijkheid programmabegroting 2018 en jaarverantwoording met resultaatbestemming 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord.
GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 6 juni 2017 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Zienswijzemogelijkheid programmabegroting 2018 en jaarverantwoording met resultaatbestemming
Nadere informatieAddendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland
Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Waarom een addendum? Het beleidsplan 2012-2015 is op 7 juli 2011 in een periode waarop de organisatie volop in ontwikkeling
Nadere informatieBestuursvoorstel. Onderwerp 3 e begrotingswijziging 2016
Bestuursvoorstel Onderwerp 3 e begrotingswijziging 2016 Status Gevraagd besluit Intrekken van eerdere besluitvorming Portefeuillehouder bestuur Besluitvormend Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd: 1. In
Nadere informatieBestuursrapportage januari april 2015
Bestuursrapportage januari april 2015 Inhoud Bestuursrapportage op hoofdijnen... 3 Onderdeel 1 A3 jaarplan (Concern A3)... 8 1.2 Klanten en partners... 16 1.3 Medewerkers... 18 1.4 Maatschappij... 19 Onderdeel
Nadere informatie1.1. vaststellen van de programmabegroting 2016 VR BN 2.1. zienswijze kenbaar maken over de jaarrekening 2014 en de verdeling van het resultaat.
Datum: Onderwerp Zienswijze van de raad op de programmabegroting 2016 en het jaarverslag 2014 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord (lees: VR BN) Status Oordeelvormend Voorstel
Nadere informatieOntwerp begrotingswijziging 2013 3
Ontwerp begrotingswijziging 2013 3 Inleiding De vorige begroting 2013 was een tussenstap naar een betere programmabegroting. Aangezien producten en activiteiten nog ontbraken, was het niet mogelijk een
Nadere informatieVoorstel aan de gemeenteraad
Voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente gouda dienst Directie (ab0100) Telefoon 0182-588725 gouda 25 april 2012 afdeling Veiligheid en Wijken Raadsnummer 757899 collegenummer 757806 steller
Nadere informatieVeiligheidsdirectie en Strategisch Overleg netwerkpartners
Veiligheidsdirectie en Strategisch Overleg netwerkpartners Inleiding. Met de doorontwikkeling van VRZ en de nieuwe gemeenschappelijke regeling kwam de vraag naar voren welke positie de Veiligheidsdirectie
Nadere informatieAlgemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen
AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,
Nadere informatieVoorstel van het college betreffende Zienswijze ontwerp-meerjarenbegroting Veiligheidsregio Haaglanden
Registratienummer BSD/ 2017.248 RIS296869 Voorstel van het college betreffende Zienswijze ontwerp-meerjarenbegroting 2018-2021 Veiligheidsregio Haaglanden Inleiding De Veiligheidsregio Haaglanden (VRH)
Nadere informatieDe doelstelling is om te komen tot een programma-/productbegroting vanaf het begrotingsjaar 2017.
Betreft Begroting Veiligheidsregio Zuid Limburg Vergaderdatum 28 mei 2015 Gemeenteblad 2015 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: - In te stemmen met de begroting Veiligheidsregio
Nadere informatieMijn ideaal: één gemeente Hollands Midden
Programma Oranje Kolom Ruud Bitter, Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC): Mijn ideaal: één gemeente Hollands Midden beleidsdocument Bevolkingszorg VRHM ontwikkeld. De visie BZOO (Bevolkingszorg
Nadere informatieDe Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen
De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland
Nadere informatieZienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.
gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding
Nadere informatieVoorstel raad en raadsbesluit
Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.19.0701 *B.19.0701* Landgraaf, 8 april 2019 ONDERWERP: Begroting 2020 Veiligheidsregio Zuid-Limburg PROGRAMMA 2. Veiligheid
Nadere informatieEen goed netwerk is cruciaal
Programma Veiligheidsbureau Peter Kessels, hoofd Veiligheidsbureau Een goed netwerk is cruciaal Elkaar kennen. Samenwerking stimuleren. Zorgvuldige besluitvorming. Dat zijn de termen waarmee Peter Kessels
Nadere informatieSAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / I. Drupsteen BVL Ke. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente.
SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201737 390433 / 390433 I. Drupsteen BVL Ke AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN 08 - Inwoners en bestuur REDEN VAN
Nadere informatieSST*** Aan de gemeenteraden in Zeeland. Onderwerp: Ontwerp-l e begrotingswijziging 2013. Geachte gemeenteraad,
Aan de gemeenteraden in Zeeland SST*** 12.017097 li li Crisisbeheersing en Rampenbestrijding Brandweerzorg Geneeskundige Hulpverlenings gs- organisatie in de Regio (GHOR) Onderwerp: Ontwerp-l e begrotingswijziging
Nadere informatieGEMEENTE NUTH Raad: 20 mei 2014 Agendapunt: RTG: 13 mei 2014
Reg.nr:Z.06073 INT.05773 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 20 mei 2014 Agendapunt: RTG: 13 mei 2014 AAN DE RAAD Onderwerp: Begroting 2015 Veiligheidsregio Zuid-Limburg 1. Samenvatting Op grond van de
Nadere informatieGemeenteraden in Noord-Holland Noord. Geachte leden van de raad,
Gemeenteraden in Noord-Holland Noord Telefoon 06-52562303 Onze referentie U2015/465/PES E-mail pvesseveld@vrnhn.nl Uw referentie - Bijlagen 5 Uw bericht van Geachte leden van de raad, Hierbij ontvangt
Nadere informatieMOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden
MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden ü Aanleiding MOED ü Algemene informatie brandweer in de veiligheidsregio ü Inhoud MOED ü Samenvatting uitspraken algemeen bestuur 1. Aanleiding MOED De wereld
Nadere informatieBijlage 4 Begroting 2016 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Bijlage 4 Begroting 2016 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Op grond van artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling legt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord elk begrotingsjaar
Nadere informatieWij verzoeken het bestuur om op korte termijn uit te zoeken welke
Gemeente Zienswijze Jaarrekening Reactie Alle gemeenten behalve Medemblik Medemblik Conform voorstel In te stemmen met de resultaatbestemming 2015 met uitzondering van de toevoeging van 1.064.000,- aan
Nadere informatieNieuwe koersen. Veiligheidsregio Brabant Noord in een veranderende omgeving. Themabijeenkomst raden Land van Cuijk 16 januari 2013
Nieuwe koersen Veiligheidsregio Brabant Noord in een veranderende omgeving Themabijeenkomst raden Land van Cuijk 16 januari 2013 Koerswijziging/bezuinigingen Aansluiten bij nieuwe wetgeving en taakopvattingen
Nadere informatieBestuurssamenvatting Jaarverslag en jaarrekening 2017
Bestuurssamenvatting Jaarverslag en jaarrekening 2017 Bestuurssamenvatting jaarverslag en jaarrekening 2017 1 Inleiding Voor u ligt de jaarverantwoording van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2017.
Nadere informatieTussenrapportage juni
Tussenrapportage juni Veiligheidsregio Groningen Pagina 2 van 8 1 Inleiding Conform artikel 7 van de financiële verordening van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen (VRG) wordt u de
Nadere informatieRaadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status
Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord Reg.nr. : B&W verg.. : Cie_verg. : Raadsverg.. : 1) Status Ter uitvoering van het bepaalde
Nadere informatieRaadsvoorstel. Aan de raad,
Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 765996 De heer H. ter Heegde, burgemeester Zienswijze indienen over de jaarstukken 2017 en de ontwerpbegroting 2019 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Nadere informatieDe veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.
BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband
Nadere informatieVoorstel raad en raadsbesluit
Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0695 B.15.0695 Landgraaf, 13 april 2015 ONDERWERP: Zienswijze over toekomstscenario's van de GHOR. Raadsvoorstelnummer: 23
Nadere informatie1. Ambities 2. Wat hebben we bereikt
Bijlage 1 Jaarstukken 2014 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Op grond van artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling legt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio elk begrotingsjaar verantwoording
Nadere informatieInformatieavond begroting 2016 en meerjarenraming VRZHZ
Concern Informatieavond begroting 2016 en meerjarenraming VRZHZ 15 april 2015 Inhoud Invloed inhoudelijk / financieel Taakopdracht 2016 Financiële begroting Landelijke vergelijking Begroting en meerjarenperspectief
Nadere informatie1. Gevraagd raadsbesluit
Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Onderwerp Raadsvoorstel ter formulering zienswijze op ontwerp-meerjarenbegroting 2019-2022 en jaarstukken 2017 Veiligheidsregio Haaglanden Portefeuillehouder
Nadere informatiePresentaties -Brandweerzorgplan -Organisatieontwikkeling -Financiële bijdrage. Burgemeester Manager brandweer Financieel adviseur VRGZ
Presentaties -Brandweerzorgplan -Organisatieontwikkeling -Financiële bijdrage Burgemeester Manager brandweer Financieel adviseur VRGZ Agenda Brandweerzorgplan Manager brandweer Organisatieontwikkeling
Nadere informatieVe1llghe1dsreg10 IJsselland Brandweer I GHOR I Poli!ie I Gemeenten
, Ve1llghe1dsreg10 Brandweer I GHOR I Poli!ie I Gemeenten datum Dinsdag 27 maart 2018 Aan de raden van de deelnemende gemeenten in Veiligheidsregio i.a.a. burgemeesters, gemeentesecretarissen, financieel
Nadere informatieBLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING
BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Nr. 420 14 december 2015 Organisatiebesluit Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Nadere informatieCOLLEGEBERICHT AAN DE RAAD Van : Burgemeester en Wethouders Reg. nr. : 4533853 Aan : Gemeenteraad Datum : 06-11-2013 Portefeuillehouder : B.J. Lubbinge, van Eijk, v. Muilekom ONDERWERP Planning programma
Nadere informatieInhoud Voorwoord... 3 Managementsamenvatting... 3 Onderdeel 1 A3 jaarplan (Concern A3)... 3 Bestuur & Financiers... 3 Klanten en partners...
Jaarverslag 2013 Inhoud Voorwoord... 3 Managementsamenvatting... 3 Onderdeel 1 A3 jaarplan (Concern A3)... 3 Bestuur & Financiers... 3 Klanten en partners... 3 Medewerkers... 3 Maatschappij... 3 Onderdeel
Nadere informatieDe leden van de gemeenteraad Tynaarlo Postbus AK Assen ons kenmerk U
De leden van de gemeenteraad Tynaarlo Postbus 402 9400 AK Assen 0592-324660 info@vrd.nl www.vrd.nl ons kenmerk U190963 inlichtingen bij Marten van Delden uw kenmerk telefoonnummer 06-10147911 datum 7 mei
Nadere informatieSoftclosure t/m oktober 2016
Softclosure t/m oktober 2016 1. Inleiding Hierbij treft u de tussentijdse rapportage aan over de periode januari tot en met oktober 2016. Deze rapportage volgt op de Bestuursrapportage over het eerste
Nadere informatieALGEMEEN BESTUUR 6 JULI Rapportage 1 e observatieperiode (Quadrimester 1)
ALGEMEEN BESTUUR 6 JULI 2015 Rapportage 1 e observatie (Quadrimester 1) 1. Financiën op hoofdlijnen (1) Concern per rubriek x 1000 Totaal VRU Directe personele kosten 54.017 17.595 54.017 - Ondersteunende
Nadere informatieALGEMEEN BESTUUR 15 JUNI 2016
Bijlage A bij agendapunt 11: Burap -1 [AB0615-11] ALGEMEEN BESTUUR 15 JUNI Rapportage 1 e observatieperiode (Quadrimester 1) 1. Bestuurlijke focuspunten Meldkamer Midden-Nederland Veranderingen omgevingswet
Nadere informatieAdviesnota voor de raad. Antoinette van Dam-van Genderen
Adviesnota voor de raad Onderwerp Jaarverslag 2011 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Datum collegebesluit dinsdag 24 april 2012 Datum raadsvergadering Donderdag 24 mei 2012 Agendapunt Portefeuillehouder
Nadere informatieTweede wijziging begroting 2019
Tweede wijziging begroting 2019 Veiligheidsregio Provincie Dienstjaar Nr. Brabant-Zuidoost Noord-Brabant 2019 2 Het Algemeen Bestuur van voormelde gemeenschappelijke regeling BESLUIT: Gehoord de Adviescommissie
Nadere informatie*ZEA010C1B3C* Raadsvergadering d.d. 22 september 2015
*ZEA010C1B3C* Raadsvergadering d.d. 22 september 2015 Agendanr. 10. Aan de Raad No.ZA.15-33988/DV.15-500, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 10 september 2015 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening
Nadere informatieVoorstel raad en raadsbesluit
Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Landgraaf, 8 april 2019 Programma Documentnummer: B.19.0697 *B.19.0697* ONDERWERP: Jaarstukken 2018 Veiligheidsregio Zuid-Limburg PROGRAMMA 2. Veiligheid
Nadere informatieOrganisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant: overwegende; dat het voor een goede behartiging van de zorg voor de
Nadere informatieAan de Raad. Jaarlijkse stukken 2013, 2014 en 2015 Veiligheidsregio Fryslân
Aan de Raad Agendapunt: 6 Onderwerp: Jaarlijkse stukken 2013, 2014 en 2015 Veiligheidsregio Fryslân Kenmerk: Status: BV/JS Besluitvormend Kollum, 10 juni 2014 Samenvatting De Veiligheidsregio Fryslân (hierna
Nadere informatieTweede wijziging begroting 2018
Tweede wijziging begroting 2018 sregio Provincie Dienstjaar Nr. Brabant-Zuidoost Noord-Brabant 2018 2 Het Algemeen Bestuur van voormelde gemeenschappelijke regeling BESLUIT: Gehoord de Adviescommissie
Nadere informatieBegroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV)
Datum: Onderwerp Begroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Status Besluitvormend Voorstel Akkoord te gaan: 1. met het concept resultaatverdeling 2015 waarbij het verlies
Nadere informatieMet deze brief bieden wij u onze jaarstukken 2015, het beleidsplan en de begroting 2017 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan.
Gemeenteraden in Noord-Holland Noord Telefoon 06-52562303 Onze referentie U2016/2751 E-mail pvesseveld@vrnhn.nl Uw referentie - Bijlagen 6 Uw bericht van - Aanbieding financiële stukken en beleidsplan
Nadere informatieBESTUURLIJKE RAPPORTAGE 2018
Bijlage A bij agendapunt 08: 1e bestuurlijke rapportage 2018 [AB20180709-08] BESTUURLIJKE RAPPORTAGE 2018 Rapportage 1 e observatieperiode 2018 Bestuurlijke focuspunten Vijfheerenlanden De structurele
Nadere informatieAgendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.
RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen
Nadere informatieVRBZO. Wat doet VRBZO? Zie film
VRBZO Wat doet VRBZO? Zie film Inhoud van de begroting wordt bepaald door Algemeen Bestuur (burgemeesters) Gemeenteraden geven hun zienswijze hierover Gemeentelijke bijdrage 2020: 42,6 mln Verdeling van
Nadere informatieFerwert, 28 mei 2013.
AAN: de raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 15/36.13 Onderwerp : Brandrisicoprofiel Veiligheidsregio Fryslân Ferwert, 28 mei 2013. 1. Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio
Nadere informatieOrganisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007
Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 1 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, in vergadering d.d. 28 februari 2007 bijeen; overwegende: 1. dat de Veiligheidsregio
Nadere informatieVoorwoord. Samen sober door slim anders!
Inhoud Voorwoord... Managementsamenvatting... 4 Onderdeel 1 A jaarplan (Concern A)... 6 Onderdeel 2 Veiligheidsregio Zeeland Totaal Overzicht van baten en lasten... 17 1 Programma Veiligheid... 22 1.1
Nadere informatieRaadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030
Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.
Nadere informatieConvenant voor samenwerkingsafspraken tussen Veiligheidsregio s, Politie en Openbaar Ministerie in Oost-Nederland
Convenant voor samenwerkingsafspraken tussen Veiligheidsregio s, Politie en Openbaar Ministerie in Oost-Nederland Partijen A. De Veiligheidsregio s Twente, IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland
Nadere informatiePortefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar A. Venema, (t.a.v. AA. Venema)
Vergadering: Agendanummer: 9 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar A. Venema, 0595 447724 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. AA. Venema) Aan de gemeenteraad, Onderwerp:
Nadere informatieA3 Onderwerpen RISICO S BEHEERSEN RISICO S BEHEERSEN RISICO S BEHEERSEN
2016 Zie concern A3 2016, vastgesteld door DB februari 2016. 2017 2018 2019 A3 Onderwerpen RISICO S BEHEERSEN RISICO S BEHEERSEN RISICO S BEHEERSEN Dynamisch risicoprofiel Risicoprofiel gedigitaliseerd
Nadere informatieDelegatiebesluit Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 2016
Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant; Gelet op: de Algemene wet bestuursrecht, in het bijzonder afdeling 10:1:2; artikel 33 tot en met 33d van de Wet gemeenschappelijke
Nadere informatieRAADSVOORSTEL Onderwerp: Zienswijze tweede begrotingswijziging 2017 Orionis Walcheren
RAADSVOORSTEL Onderwerp: Zienswijze tweede begrotingswijziging 2017 Orionis Walcheren Voorstel Raad te besluiten: 1. de raad voor te stellen als zienswijze aan het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren
Nadere informatie: Jaarstukken van Veiligheidsregio Fryslân.
Raadsvoorstel R15.00003 Meerjarenbeleidsplan Veiligheidsregio Fryslân E bprrv Littenseradiel Raadsvergadering : 16 februari 2015 Onderwerp : Advies / Advys Agendapunt : Jaarstukken van Veiligheidsregio
Nadere informatieConcept-raadsvoorstel. Onderwerp: Brandrisicoprofiel veiligheidsregio Fryslân. Aan: de Raad
Concept-raadsvoorstel Plaats X, Datum X Onderwerp: Brandrisicoprofiel veiligheidsregio Fryslân Aan: de Raad 1. Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio s (Wvr) met het daaraan gekoppelde
Nadere informatieVeiligheidsregio Zeeland
Ontwerp-4 e Begrotingswijziging 2010 Veiligheidsregio Zeeland Te volgen procedure: Adviescommissie Financiën 26 mei 2010 Ontwerp ter advisering Dagelijks bestuur 10 juni 2010 Ontwerp ter vaststelling Gemeenteraden
Nadere informatieDoorkiesnummer : (0495) Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE
Lemmen, Ton CS S0CS RAD: RAD150708 woensdag 8 juli 2015 BW: BW150602 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 8 juli 2015 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend ambtenaar :
Nadere informatieBestuurssamenvatting programmabegroting 2019 en meerjarenraming
Bestuurssamenvatting programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 Bestuurssamenvatting programmabegroting 2019 1 Inleiding Voor u liggen de programmabegroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022.
Nadere informatie2e wijziging programmabegroting
2e wijziging programmabegroting 2014 Datum : 4 augustus 2014 Versie : 1.0 Datum: 4 augustus 2014 Versie: 1.0 Registratienummer: 2014021298 Inhoudsopgave 1 Inhoud wijziging programmabegroting... 3 2 Begrotingswijziging
Nadere informatieBijlage Begrotingswijzigingen 2017
Bijlage Begrotingswijzigingen 2017 Begrotingswijziging (onderdeel Bedrijfsvoering) Op 1 juli 2015 is het organisatieplan vastgesteld door het bestuur. Op basis van het organisatieplan bestaat de begroting
Nadere informatieGrofontwerp doorontwikkeling VRZ
Grofontwerp doorontwikkeling VRZ Doorontwikkelingsproces / Project. Om te beginnen wordt er middels een mindmap een overzicht gegeven van de aspecten die een rol spelen bij het proces van de doorontwikkeling.
Nadere informatieKaderbrief 2018 Veiligheidsregio Drenthe
Kaderbrief 2018 Veiligheidsregio Drenthe Veiligheidsregio Drenthe (VRD) is een uitvoeringsorganisatie van en voor gemeenten. Samen met gemeenten en partners wordt gewerkt aan een veilig Drenthe. Om te
Nadere informatieAan de colleges van B&W en de Raden van de aangesloten gemeenten bij de Veiligheidsregio Brabant-Noord
VEILIGHE DSREGIO ļ Veiligheidsregio Brabant-Noord BRABANT-NOORD Postbus 218 5201 AE 's-hertogenbosch T 088-0208208 Aan de colleges van B&W en de Raden van de aangesloten gemeenten bij de Veiligheidsregio
Nadere informatieOnderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Raadsvoorstel Vergadering : 18 december 2012 Voorstelnummer : 12.09 Registratienummer : 12.022881 Portefeuillehouder : Mw. dr. M.W.M. de Vries Afdeling : BBO / Juridische Zaken Bijlage(n) : 2 B&W-datum/nummer
Nadere informatieRaadsnota. Raadsvergadering d.d.: 31 oktober 2011 Agenda nr: Onderwerp: Risicoprofiel en beleidsplan Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 31 oktober 2011 Agenda nr: Onderwerp: Risicoprofiel en beleidsplan Veiligheidsregio ZuidLimburg Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel
Nadere informatieVoortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's
Aan Veiligheidsberaad Van DB Veiligheidsberaad Datum 17 september Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Context en aanleiding Tijdens het Veiligheidsberaad
Nadere informatiePortefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.:
Preadvies Portefeuillehouder : WL Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: 2010004432 Onderwerp : Programma : 5. Welzijn en zorg Commissie : Bestuur en Middelen Agenda nr. : 13, 2010/40 Voorstel tot
Nadere informatieOverzicht inkomende en uitgaande stukken
Bijlage A bij agendapunt 04: Inkomende en uitgaande stukken [AB20180219-04] Overzicht inkomende en uitgaande stukken Inkomende stukken Onderwerp BDuR 2016 Afzender Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding
Nadere informatieCONCEPT Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
AB 23-12-2010/Bijlage 5.2.1. CONCEPT Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant: overwegende; dat het voor een
Nadere informatieToestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord
Datum: 25-6-13 Onderwerp Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Status Besluitvormend Voorstel Het college toestemming te verlenen tot het wijzigen
Nadere informatie: Instellen van gemeenschappelijke regeling 'Veiligheidsregio Brabant-Noord"
RAADSVOORSTEL Onderwerp : Instellen van gemeenschappelijke regeling 'Veiligheidsregio Brabant-Noord" Inleiding Momenteel kent de hulpverleningsdienst Brabant-Noord twee gemeenschappelijke regelingen, namelijk
Nadere informatieOnderwerp: 1e begrotingswijziging 2019, begroting 2020 en jaarverslag 2018 Veiligheidsregio Rotterdam- Rijnmond (VRR)
Sector/stafafdeling: Portefeuillehouder: BZM/BOA Burgemeester Ter behandeling in de vergadering van: de commissie BZM d.d. 14 mei de Raad d.d. 28 mei 2018 Onderwerp: 1e begrotingswijziging 2019, begroting
Nadere informatieSamenwerken aan Brandveiligheid
Gemeente Leiderdorp Gemeente Leiderdorp Wie zijn wij als Brandweer Hollands Midden? Wat mag u van ons verwachten en hoe zijn we aan elkaar verbonden? Samenwerken aan Brandveiligheid Missie Brandweer Hollands
Nadere informatieOrganisatieplan Multidisciplinaire crisisbeheersing en rampenbestrijding Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Organisatieplan Multidisciplinaire crisisbeheersing en rampenbestrijding Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Datum 18 december 2014 Versie 1.0 Status Definitief Auteur Pieter Benschop, hoofd veiligheidsbureau
Nadere informatie1. Inleiding. Het gaat daarbij om de volgende wijzigingen:
1e begrotingswijziging 2015 1. Inleiding Voor u ligt de 1 e begrotingswijziging 2015 van de GGD Zaanstreek-Waterland. De begroting 2015 wordt in maart en april voorafgaand aan de nieuwe jaarschijf opgesteld.
Nadere informatieBesluitformulier Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
0 0 Besluitformulier Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Datum vergadering: 9 december 2016 Onderwerp: Kaderbrief 2018 Nummer: Naam steller: A16.08.4b J. Rozendal / H. Bleeker / S. Keukens
Nadere informatieBestuursvoorstel. Maatwerk in Brandweerzorg
Bestuursvoorstel Onderwerp Status Maatwerk in Brandweerzorg Besluitvormend Gevraagd besluit 1. In te stemmen met de rapportage Maatwerk in Brandweerzorg 3.0; 2. De rapportage Maatwerk in Brandweerzorg
Nadere informatieNaam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar: behandelend ambtenaar:
gemeente Raadsvoorstel Voorstel no: Agendapunt: 140717/13 13 Vergaderdatum 17 juli 2014 Registratie nr Z64103.RD14-00791 Naam portefeuillehouder: Naam behandelend Telefoon behandelend E-mail behandelend
Nadere informatieGEMEbNIt RENSWOUDE INGEKOMEN 10 APR.» NR. Geachte mevrouw, mijnheer,
Aan de gemeenteraden t.a.v. de voorzitter van de raad GEMEbNIt RENSWOUDE INGEKOMEN 10 APR.» NR. i.a.a. de colleges van burgemeester en wethouders Onderwerp Consultatie jaarstukken 2013 en programmabegroting
Nadere informatieOntwerp-Begrotingswijziging 2013-2
Ontwerp-Begrotingswijziging 2013-2 Adviescommissie Financiën 22 oktober 2012 Ontwerp ter advisering Dagelijks bestuur 25 oktober 2012 Ontwerp ter vaststelling Gemeenteraden Toezending na DB 25- Procedure
Nadere informatieTelefoon: Bijlage: -1 set - Fax: E-maii: ludo. vrhm. nl
Veiligheidsregio HOLLANDS MIDDEN Samen sterk voor meer veiligheid! Aan de Gemeenteraden van de gemeenten die deelnemen in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden t.a.v. de griffiers
Nadere informatieDe nieuwe Brandweer Hollands Midden
De nieuwe Brandweer Hollands Midden Bijeenkomst gemeentebesturen (Leiden, 8 oktober 2010) Henk Meijer Regionaal Commandant Korte terugblik Discussie over regionalisering brandweer ruim 5 jaar geleden gestart
Nadere informatieBrandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie
C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Veiligheidregio Haaglanden Brandweer Haaglanden Bijlage 5.3 C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie
Nadere informatieRAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Extra kosten personele inhuur Openbare Orde en veiligheid (OOV) Aan de raad,
RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 04-10-2018 18-078 Onderwerp Extra kosten personele inhuur Openbare Orde en veiligheid (OOV) Aan de raad, Onderwerp Extra kosten personele inhuur Openbare Orde en Veiligheid
Nadere informatieAAN DE RAAD. Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen worden de Voorlopige Jaarstukken 2018 en Kadernota ter kennisname aangeboden.
Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 10 Voorstel tot kennisneming van de jaarstukken 2018 en de Kadernota 2020-2023 van de VNOG en een zienswijze indienen op de Begrotingswijziging 2019 en concept- Programmabegroting
Nadere informatiePortefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.:
Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: 2013.08474 Onderwerp : Voorstel inzake jaarstukken 2012 en begroting 2014 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Nadere informatie