Grafische weergave P Aanpak Taak Risico Analyse. Page 2 of 6

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Grafische weergave P Aanpak Taak Risico Analyse. Page 2 of 6"

Dirk Willemsen
7 jaren geleden
Aantal bezoeken:

2 Grafische weergave P Aanpak Taak Risico Analyse Page 2 of 6

3 Hyperlinks naar algemene procesdocumenten Document 1 Hyperlink 1 Document 2 Hyperlink 2 Document 3 Hyperlink 3 Document 4 Hyperlink 4 Algemene procesdocumenten Page 3 of 6

4 Beschrijving processtappen Processtap Beschrijving Functie / Rol Hyperlink-titel 01. Beoordelen hoog risico De Discipline Engineer (voor U2 en U3 orders) of de TL Bedrijfsvoering (voor U1 orders) bepalen in het ochtendoverleg of de werkaanvraag betrekking Discipline Engineer heeft op werkzaamheden die als Hoog Risico kunnen worden gekwalificeerd. Hiervoor gebruiken zij de TRA checklist en/of de Risicomatrix. Risicovolle of complexe vrijschakelingen kunnen ook aanleiding zijn tot een TRA. 02. Opmaken standaard werkvergunning Conform SAP instructie. 03. Bepalen beheersmaatregelen. De TL BV of de MC er registreert het volgnummer van het TRA formulier in SAP bij de betreffende werkorder en stelt op het formulier eventuele aanvullende beheersmaatregelen voor. 04. Opstellen E&M karweipakket De MC er of TL stelt het Engineering en Maintenance karweipakket verder samen om de werkorder te kunnen uitvoeren. (zie Plant Maintenance proces) 05. Houden TRA coördinatie- en documentatiebespreking TL-BV of vervanger, de MC er en indien van toepassing de contractor bepalen de risico s en matregelen. Deze worden vastgelegd op het TRA formulier. Deze bespreking refereert aan de WCM stappen WV20 en WV 30. N.B. T.b.v Het laten plaatsen of herinjecteren van een reparatieklem onder druk, zie I Samenstellen TRA dossier De vergunningvoorbereider is verantwoordelijk voor de samenstelling van het TRA dossier conform de afspraken uit de TRA C&D bespreking. 07. Verlenen werkvergunning MC er, TL BV, TL OH en contractor (indien van toepassing) ondertekenen TRA met TRA formulier bij uitgifte ven de vergunning ter vaststelling van de risico s en maatregelen. 08. Houden TRA startbespreking De houder van de vergunning is verantwoordelijk voor het houden van de TRA startbespreking. In aanwezigheid van de MC er ( zie ook LMRA). Alle uitvoerenden tekenen op het LMRA formulier of een apart toolbox(tra aanwezigheidregistratie )formulier. Alle documentatie blijft beschikbaar op de werkplek. 09. Bewaren TRA documentatie De houder van de vergunning levert de complete TRA documentatie incl. LMRA of toolboxregistratie (TRA aanwezigheidregistratie) formulier in bij Bedrijfsvoering. Dit is een voorwaarde voor stap WV80 in het SAP WCM proces. Bedrijfsvoering is ervoor verantwoordelijk dat een TRA en de aftekenlijst na beëindigen van de werkzaamheden minimaal drie maanden worden bewaard bij de afgetekende vergunning. Deze drie maanden gelden ook voor eventuele andere stukken die onderdeel uitmaken van het TRA dossier. Planner Vergunningverstrekker Vergunninghouder Vergunningverstrekker Page 4 of 6

5 Informatiedragers Informatiedrager Beschrijving Hyperlink-titel E&M karweipakket Ingevuld TRA aanwezigheidsregistratieformulier Ingevuld TRA formulier Ondertekend TRA formulier P&ID Risico Matrix standaard werkinstructie met: * TRA nummer * Hoog risico vermelding standaard werkvergunning TRA checklist TRA formulier Page 5 of 6

6 Aanvullende informatie Bepaal de score van de risico s aan de hand van de Essent Risico Matrix. Stel per taak / activiteit de benodigde beheersmaatregelen vast. Geef duidelijk aan welke beheersmaatregelen de verstrekker (bedrijfsvoering) moet treffen en de maatregelen die de houder moet treffen. Herbeoordeel de risico s opnieuw met in acht name van het beoogde effect van de beheersmaatregelen. Tref aanvullende maatregelen zolang de score boven de 4 blijft. Page 6 of 6

Vergelijkbare documenten

Beoordelen Hoog Risico activiteiten. Uitvoeren Taak Risico Analyse

Beoordelen Hoog Risico activiteiten Een eerste bepaling of er sprake kan zijn van verhoogd risico, wordt gedaan door de Discipline Engineer, voor de Prioriteit 2 tot 6 werkorders. De Teamleider Bedrijfsvoering