(herstart) Herinrichting Schelkensbeek. Projectopzet

Transcriptie

1 ARCHIEF * * Corsa-nr Datum 21 januari 2014 Onderwerp Projectopzet (herstart) herinrichting Schelkensbeek Project (herstart) Herinrichting Schelkensbeek Projectopzet Projectnaam Herinrichting Schelkensbeek Projectnummer Datum 20 februari 2014 Versie / Status Definitief Klant DB en AB Opdrachtgever Jan Jacobs Auteur Michel van der Wagt Documentnummer Coda

2 Inleiding Deze Projectopzet maakt samen met de Business Case en Kernbesluit onderdeel uit van de drieeenheid en geeft alle relevante kaders weer die voor het projectteam nodig zijn om de volgende fase te kunnen organiseren. Het Projectopzet beschrijft het HOE van een project. In de Business Case zijn de scenario s doe het maximale, doe het minimale en doe niets specifiek uitgewerkt. Het projectteam adviseert om het project volgens het scenario doe het minimale op te pakken, zoals in deze Projectopzet is uitgewerkt. Projectopdracht De opdracht is het herstarten van herinrichtingproject Schelkensbeek conform het scenario doe het minimale. Projectdoel Natuurlijk herstel middenloop door herinrichting van 950 meter beek. Vispasseerbaarheid verbeteren door duiker Gansbeek en duiker Rijksweg N271 direct vispasseerbaar te maken én molen Ronkenstein op termijn vispasseerbaar te maken. Betere waterkwaliteit door aanleg van een lamellenfilter (aanleg en financiering door gemeente Beesel) Verbeteren onderhoud door aanleg van een bereikbaarheid pad over een lengte van circa 400 meter. Projectresultaat voor de 1 e + 2 e uitvoeringsfase Ontwerp en concept projectplan voor herinrichting beek en vispasseerbaarheid Bestek en bestekraming Uitvoeren onderzoeken Aanvraag en afstemming subsidie provincie en Rijkswaterstaat. Afstemming met stakeholders zoals gemeente Beesel voor plaatsing lamellenfilter en belanghebbende. Vooroverleg t.b.v. aanvraag van vergunningen. Projectteam Het projectteam staat onder leiding van een projectleider en binnen het team zijn er diverse vakdisciplines. Naar gelang de fase van het project en relevantie in afstemming worden deze vakdisciplines ingezet. Structureel o Projectleider o Hydroloog o Ecoloog o Beheer & Onderhoud o Planning en Controle Niet structureel o Communicatie o Jurist

3 o Accountmanager (gemeente) o Grondverwerver o Ondersteuning t.b.v. subsidie aanvragen o GIS medewerkers o Inkoper o Vergunningen o Monitoring Communicatie Projectteam zal op gezette tijden bijeenkomen en voortgang met projectleider bespreken. Het doel is het beheersen van o.a. de kaders tijd, geld en kwaliteit. Periodiek zal ook met ambtelijke opdrachtgever of portefeuillehouder afgestemd worden. Externe communicatie is vooral gericht om externe partijen en belanghebbende te informeren. Dit kunnen afspraken zijn bij het laten opstellen van een ontwerp, bestek en bestekraming door een adviesbureau. Maar ook het informeren van bewoners van Reuver over de voorgenomen plannen. Accountmanager Gert Middel speelt een belangrijk rol in de afstemming met gemeente Beesel bij het plaatsen van een lamellenfilter voor riool overstort Dijckersingel. Externe afstemming zal ook plaatsvinden met provincie en Rijk. Beide instanties bieden namelijk perspectieven in subsidie waarover concrete afspraken gemaakt moeten worden. Deels zijn programmagelden (subsidie) al gekoppeld aan de herinrichting maar zal geconcretiseerd moeten worden in bijvoorbeeld een uitvoeringsovereenkomst. De projectleider coördineert dit communicatieproces samen met een medewerker van subsidie. Grondeigenaren en grondgebruiker(s) zijn in het verleden al (deels) benaderd door het waterschap. Met de herstart van het project zal dit traject opnieuw en zorgvuldig moeten plaatsvinden. Binnen het projectteam zal dit afgestemd worden wie wat gaat doen. Indien nodig zal er een persbericht worden opgesteld en worden artikels in lokale publicaties geplaats. Dit geldt ook voor het plaatsen van een artikel op de website van het waterschap. Op deze manier worden direct belanghebbende, bewoners van Reuver en geïnteresseerde geïnformeerd over de status van het project en de voorgenomen plannen. Waar nodig zal een huis-aan-huis brief verstuurd worden. Naast een informatiebijeenkomst zal het projectplan ter visie worden gelegd. Deze procedure duurt 6 weken. Fasering 1 e uitvoeringsfase (ontwerpfase). Het resultaat in deze fase is: Fasering vispasseerbaarheid concreet in beeld brengen Opstellen concept projectplan Actualiseren projectbegroting Opmaken onderhoudsparagraaf (onderhoudsplan) Uitvoeren onderzoeken Grondverwerving voor aanleg bereikbaarheid pad. Aanvraag vergunningen. Afstemmen met Provincie en Rijkswaterstaat t.b.v. subsidie Afstemming met gemeente Beesel voor het plaatsen van een lamellenfilter.

4 Het concept projectplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het dagelijks bestuur. Na de afronding van de ter visielegging wordt het definitieve projectplan ter vaststelling aangeboden aan het dagelijks- en algemeen bestuur. 2 e uitvoeringsfase (voorbereidingsfase). Het resultaat in deze fase is: Bestek Bestekraming Opmaken uitvoeringsovereenkomst (subsidie Rijkwaterstaat) Opstellen inkoopverantwoording (inkoopbeleid) Starten aanbestedingsprocedure 3e uitvoeringsfase (uitvoeringfase). Het resultaat in deze fase is: Uitvoering van het vispasseerbaar maken van de knelpunten. Uitvoering van het herinrichten van 950 meter beek. Uitvoering van het aanleggen van een bereikbaarheid pad van circa 400 meter. Laatste uitvoeringsfase (nazorgfase). Het resultaat in de fase is: Alle werkzaamheden conform de gemaakte afspraken en contracten opleveren. Eindafrekening van geleverde diensten en werken. Opstellen overdrachtsdossier. Discharge bestuur na afronden van onderhoudsperiode (duur nog nader te bepalen) Planning Omschrijving Voorstel herstart project aan DB 1 2 Voorstel herstart project aan Com. 2 3 Voorstel herstart project AB 3 4 1e uitvoeringsfase 4 5 Ontwerp + Projectplan aan DB 5 6 Ontwerp + Projectplan aan Com 6 7 Ontwerp + Porjectplan aan AB 7 8 2e uitvoeringsfase 8 9 Accordering bestekraming en start aanbesteding aan DB e uitvoeringsfase Laatste uitvoeringsfase 11

5 Geld Onderbouwing tabel Projectbegroting totaal o Interne kosten van is gebaseerd op: voor historische projectkosten t/m 2013 (uren + grond) voor projectkosten. o Externe kosten van zijn gebaseerd op: Ontwerp- en realisatie kosten van alle maatregelen (specificaties omschreven in schema projectkosten per fase ). Opbrengsten o Inkomsten derden komen uit twee subsidies. Provincie t.b.v. herinrichting 950 meter beek Rijkswaterstaat t.b.v. vispasseerbaar maken duiker Rijksweg N271 Projectbegroting totaal Bedragen x Bedrag Bedrag Intern 290 Extern 509 Totaal kosten 799 Opbrengsten Eigen uren (vh, md, bc) 12 Inkomsten derden 149 Totaal opbrengsten 161 Netto kosten 638 Projectkosten per fase Bedragen x Bedragen x Nr. Subfase Aantal uren uren historische kosten t/m Initiatie Uren projectteam leden Besluitvorming 2 4 Projectteam overleg Voorontwerp Subsidie Onderzoek Grond Concept projectplan Besluitvorming 3 11 RO/Vergunningen Zienswijzen Definitief projectplan Besluitvorming 4 15 Beroepen (RvS) Projectteam overleg Bestek Aanbesteding Besluitvorming 5 20 Gunning Uitvoering Onderhoudstermijn aannemer Oplevering Afronden project Besluitvorming 6 extern uren extern extern herinric duiker hting

6 Uren per functie Totaal Projectleider Hydroloog Ecoloog Regio beheerder Grondverwerver Project ondersteuning Communicatie Vergunning Accountmanager Bbk adviseur Juridische ondersteuning Totaal uren Krediet Bedrag A. Benodigd tot aan volgend kernbesluit Uren Grond B. t/m heden C. Restant kredietruimte 0 D. Totaal benodigd (A+B+C) E. Reeds gevoteerd F. Aanvraag krediet (D-E) Subsidies Voor de herinrichting van de beek zijn subsidiegelden vanuit provincie en Rijkswaterstaat beschikbaar en worden berekend o.b.v. vergoeding per km herinrichting beek (subsidie provincie) en percentage van externe kosten aanpak duiker onder Rijksweg (subsidie Rijkswaterstaat). Van de provincie verwachten we een bijdrage van afgerond t.b.v. herinrichting van de Schelkensbeek. Van Rijkswaterstaat verwachten we een vergoeding van t.b.v. aanpak duiker onder de Rijksweg N271. De financiële afspraken met Rijkswaterstaat worden t.z.t. vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de hoogte van de totale projectkosten (provincie) en externe kosten (Rijkswaterstaat). Riooloverstorten Gemeente Beesel Bij positieve besluitvorming van het waterschap bestuur voor de herstart project herinrichting Schelkensbeek zal het gemeentebestuur besluiten om riooloverstort Dijckersingel (monding op Schelkensbeek) aan te pakken. Hiervoor reserveert de gemeente Beesel ca verdeeld in ca voor het investeren in een lamellenfilter en ca voor onderzoek. Het waterschap levert een bijdrage van maximaal excl. BTW voor kwaliteits- en kwantiteitsmonitoring van het overstortwater. Deze bijdrage van het waterschap is gebaseerd op 50% van de verwachte onderzoekskosten, na aftrek van subsidies, met een maximaal plafond van de bijdrage ter grootte van Het

7 waterschap financiert de uit het budget Samenwerking in de afvalwaterketen en is gemandateerd aan de budgethouder. Budgethouder is de projectleider herstart herinrichting Schelkensbeek. De andere helft wordt betaald door de gemeente Beesel. De kosten maken geen onderdeel uit van de projectkosten.