Halfjaarrapportage. : HOV Velsen. juli t/m december 2013

Transcriptie

1 Halfjaarrapportage HOV Velsen juli t/m december 2013 Projectnaam : HOV Velsen Programma B&U : Openbaar Vervoer Opdrachtgever(s) : Ing. W.W. van Veen Programmamanager : Ir. ing. A.M.M. Peeters Opgesteld door : Ing. S.V. van der Giesen Datum : 1 april 2014 Versie (status) : Zie versiebeheer Proj.id/SAP-nr. : Zaak/document nr. : / Filenaam/locatie : S:\Directies\BU\PROJECT\HOV-04\12 Planning & Control\12.2 Voortgangsrapportages\Qrapportage\2013\H2

2 H a l f j a a r r a p p o r t a g e H O V V e l s e n, j u l i t / m d e c e m b e r Proj.id / SAP-nr: Projectnaam: Periode: HOV Velsen jul. t/m dec Project : HOV Velsen registratienummer : / Organisatie: Opdrachtgever B&U Opdrachtgever Programmamanager Opdrachtnemer (ON) : Drs. C.P. de Vries : Ing. W.W. van Veen : Ir. ing. A.M.M. Peeters : Ing. S.V. van der Giesen Versie beheer versie Datum Omschrijving Eerste opzet ter bespreking met projectmanager HOV Velsen Bespreking in staf WVV Definitief na staf WVV Halfjaarrapportage HOV Velsen versie 1.0 Pagina 2 van 22

3 Overzicht locaties deelprojecten en halteplaatsen in HOV Velsen Halfjaarrapportage HOV Velsen versie 1.0 Pagina 3 van 22

4 Inhoud 1. Managementsamenvatting Samenvatting Overall projectmanagement Financieel Deelprojecten in voorbereiding / uitvoering Komende periode Genomen besluiten Overall projectmanagement [PNH] Stand van zaken project Financieel Risico s Planning Samenvatting Deelproject 01: N208 Broekbergenlaan [PNH] Stand van zaken project Financieel Risico s Planning Samenvatting Deelproject 02: Broekbergerlaan Hagelingerweg [VLS] Stand van zaken project Financieel Risico s Planning Samenvatting Deelproject 03: rotonde Hagelingerweg [VLS] Stand van zaken project Financieel Risico s Planning Samenvatting Deelproject 04: onderdoorgang spoor [PNH] Stand van zaken project Financieel Risico s Planning Samenvatting Deelproject 05: Busbaan onderdoorgang Briniostraat [PNH] Stand van zaken project Financieel Risico s Planning Samenvatting Halfjaarrapportage HOV Velsen versie 1.0 Pagina 4 van 22

5 8. Deelproject 06: Troelstraweg [VLS] Stand van zaken project Financieel Risico s Planning Samenvatting Deelproject 07: Plein 45 [VLS] Stand van zaken project Financieel Risico s Planning Samenvatting Deelproject 08: Lange Nieuwstraat [VLS] Stand van zaken project Financieel Risico s Planning Samenvatting Deelproject 09: Planetenweg [VLS] Stand van zaken project Financieel Risico s Planning Samenvatting Deelproject 10: Kromhoutstraat strand [VLS] Stand van zaken project Financieel Risico s Planning Samenvatting Communicatie Stand van zaken project Financieel Risico s Planning Samenvatting Bijlage 1: Projectorganisatie Bijlage 2: Overzicht deelprojecten Bijlage 3: Projectplanning op hoofdlijnen Halfjaarrapportage HOV Velsen versie 1.0 Pagina 5 van 22

6 1. Managementsamenvatting 1.1. Samenvatting Overall projectmanagement De bestemmingsplanprocedure HOV tracé voor deelprojecten 4, 5 en 6 is gestart. Het Ontwerp bestemmingsplan is ter visie gelegd van december 2013 tot januari Met ProRail wordt nog steeds gesproken over de taakverdeling in het projectmanagement voor de onderdoorgang in deelproject 4. Verwerving percelen van ProRail is afgerond. Verwerving percelen van NS Vastgoed is bijna afgerond. Aanbesteding deelprojecten 1&5 is vertraagd in verband met bestemmingsplanprocedure Financieel Deelprojecten 9 en 10 zijn met positief saldo afgerond. Hierdoor is ,= vrijgevallen binnen het projectbudget. In het kader van de bestemmingsplanprocedure voor deelprojecten 4, 5 en 6 en de omgevingsvergunning voor deelproject 1 is een planschade risicoanalyse opgesteld. Op basis van de planschade risicoanalyse kan een lager bedrag gereserveerd blijven voor de uitkering van de planschade claims. Tevens is de verwachting dat de uitvoeringskosten voor de overige deelprojecten lager uit zullen vallen dan waar in de deelprojectbudgeten rekening mee is gehouden. Op basis van de nieuwe prognose van de projectkosten wordt de raming over het totaalproject naar beneden bijgesteld tot een bedrag van , Deelprojecten in voorbereiding / uitvoering Deelproject 01. N208 WABO procedure loopt. Aanbesteding UAV-gc contract (dp 1&5) is gestart 02. Broekbergenlaan Eerste schetsen voor haltelocatie worden uitgewerkt door VLS Hagelingerweg 03. rotonde Ontwerp voor de rotonde is bij VLS in voorbereiding, inspraakprocedure Hagelingerweg start in januari Onderdoorgang spoor Besprekingen met ProRail over het projectmanagement spoor gerelateerd lopen nog. Bestemmingsplanprocedure loopt. 05. Busbaan spoor Bestemmingsplanprocedure loopt. Aanbesteding UAV-gc contract (dp 1&5) is gestart. 06.Troelstraweg Bestemmingsplanprocedure loopt. 08. Lange Nieuwstraat Eerste schetsen voor herinrichting zijn uitgewerkt door VLS 09. Planetenweg Werkzaamheden reconstructie Planetenweg (incl. HOV halte Zwaanstraat) zijn gereed. 10. Kromhoutstraat Project afgerond Komende periode / planning Overleg met ProRail over projectmanagement; Vaststellen bestemmingsplan voor deelprojecten 4, 5 en 6; Doorlopen van aanbestedingsprocedure voor deelprojecten 1& 5; Opstarten aanbestedingsprocedure voor deelproject 4. Als gevolg van een langere proceduretijd bij de bestemmingsplanprocedure voor de deelprojecten 4, 5 en 6, start de uitvoering van deze deelprojecten later. Werkzaamheden worden niet eerder gestart dan wanneer het bestemmingsplan onherroepelijk is. Prorail heeft een planning afgegeven waarbij afronding van de ondertunneling geprojecteerd staat voor medio Zowel provincie als gemeente zien mogelijkheden om de eerder afgegeven planning wel te halen en zullen zich maximaal inspannen om in overleg met Prorail afronding in de tweede helft van 2016 te realiseren Genomen besluiten Geen. Halfjaarrapportage HOV Velsen versie 1.0 Pagina 6 van 22

7 2. Overall projectmanagement [PNH] Projectmanagement door : Provincie Noord-Holland Projectleider : Tino van der Giesen Projectfase : Voorbereidingsfase 2.1. Stand van zaken project Resultaten afgelopen periode a. De bestemmingsplanprocedure HOV tracé voor deelprojecten 4, 5 en 6 is gestart. Het Ontwerp bestemmingsplan is december 2013 ter visie gelegd door de gemeente Velsen; b. Met ProRail wordt nog steeds gesproken over de taakverdeling in het projectmanagement voor de onderdoorgang in deelproject 4; c. Verwerving percelen van ProRail is afgerond; d. Verwerving percelen van NS Vastgoed loopt; e. De aanbesteding is uitgesteld i.v.m. het niet willen aanbesteden zonder onherroepelijk bestemmingsplan en het niet tijdig rond hebben van het projectmanagement met ProRail; f. Planschade risicoanalyse is opgesteld voor het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning van deelproject 1. g. Verdere voortgang in verwerving van het oude spoor van NS vastgoed; h. Met ProRail rolverdeling in projectmanagement voor deelproject 4 vaststellen; i. Opstellen van projectovereenkomst met ProRail; j. Vaststelling Hogere waarde besluit door GS; k. Bestemmingsplan deelproject 4, 5 en 6 vaststellen in de raad van Velsen Financieel HOV-Velsen Projectonderdeel Beschikbaar budget Uitgaven t/m Verplichtingen Nog te verwachten kosten Totaal overzicht Prognose einde project VAT kosten Bouwkosten Grondverwerving Onvoorzien / risicoreservering Totaal Bijdragen derden Bijdrage PNH Totaal Omschrijving Prognose Uitgaven t/m Verplichtingen Besteed t/m Restant prognose Einde project Uitgaven t/m SOM Kasritme Projectonderdeel Beschikbaar budget Oorspronkelijke raming Uitgaven t/m Verplichtingen Nog te verwachten kosten Prognose einde project Overall projectmanagement Deelprojecten provincie Deelprojecten gemeente reservering planschade Totaal Subsidie aan gemeente Velsen Bijdragen van derden Bijdrage PNH Totaal Kasritme t/m SOM toale project Overall projectmanagement Deelprojecten provincie Deelprojecten gemeente reservering planschade Verschil tussen prognose bijdrage derden en beschikbaar budget ( en ) komt doordat de waarde van de door gemeente in te brengen gronden als onderdeel van de gemeentelijke bijdrage wordt gerekend. Halfjaarrapportage HOV Velsen versie 1.0 Pagina 7 van 22

8 Deelprojecten 9 en 10 zijn met positief saldo afgerond. Hierdoor is ,= vrijgevallen binnen het projectbudget. In het kader van de bestemmingsplanprocedure voor deelprojecten 4, 5 en 6 en de omgevingsvergunning voor deelproject 1 is een planschade risicoanalyse opgesteld. Op basis van de planschade risicoanalyse kan een lager bedrag gereserveerd blijven voor de uitkering van de planschadeclaims. Tevens is de verwachting dat de uitvoeringskosten voor de overige deelprojecten lager uit zullen vallen dan waar in de deelprojectbudgeten mee rekening is gehouden. Op basis van de nieuwe prognose van de projectkosten wordt de raming over het totaalproject naar beneden bijgesteld tot een bedrag van , Risico s Risico Oorzaak Gevolg Beheersmaatregel geen draagvlak voor tracékeuze en HOV visie bij omgeving bestemmingsplan procedure is niet tijdig afgerond Omwonenden zijn/worden niet tijdig / adequaat geïnformeerd Stakeholders zien nut en noodzaak niet Bewoners maken bezwaar tegen aanleg busbaan en gaan in beroep teveel bezwaar / zienswijzen ingebracht Tegenwerkingen dmv RO procedures Negatieve uitstraling / publiciteit Vertraging doorlooptijd bestemmingsplanprocedure (Fysieke) protesten van omwonenden. Project kan niet tot uitvoering worden gebracht 1. Opstellen beeldkwaliteitsplan communicatie daarvan, o.a. met welstand (afgerond) 2. dossiervorming inspraak (lopend) 3. goede onderbouwing van het project (lopend) 4. goede onderbouwing van het nut en noodzaak van HOV project 5. Gefaseerde uitvoering 1.Belanghebbenden betrekken bij ontwerpproces. 2.zoeken naar versnellingsmaatregelen in de uitvoering 3. extra capaciteit inzetten bij de beantwoording van zienswijzen 2.4. Planning Door vertraging in het vaststellen van het bestemmingsplan en het niet tijdig gereed hebben van het projectmanagement met ProRail zal op 31 december 2015 niet het volledige project zijn afgerond. Voor het totale project is een overall planning opgesteld. De planning op hoofdlijnen is opgenomen in bijlage 3. De aanbesteding is vertraagd. De aannemers zijn nu gevraagd de aanbieding te doen na vaststelling bestemmingsplan door de gemeenteraad. Met projectleider aanbesteding OV concessie Haarlem-IJmond vindt afstemming plaats Samenvatting Aandachtspunten blijven de samenwerking met Prorail bij spoorkruising in deelproject 4, de bestemmingsplanprocedure en de aanbesteding van deelprojecten 1 en 5. Halfjaarrapportage HOV Velsen versie 1.0 Pagina 8 van 22

9 3. Deelproject 01: N208 Broekbergenlaan [PNH] Projectmanagement door : Provincie Noord-Holland Projectleider : Peter Smissaert Projectfase : contractfase 3.1. Stand van zaken project Scope omschrijving: N.a.v. Inspraakprocedure 2012 is scope gewijzigd: Vrije busbaan tussen afrit N208 en Slaperdijk. Broekbergenlaan verleggen langs N208 tot Slaperdijk. Nieuwe verbindingsweg rotonde Wüstelaan verlegde Broekbergenlaan, aansluiting geregeld met VRI. Resultaat afgelopen periode: a. Omgevingsvergunning (WABO) is december 2013 ter visie gelegd; b. aanbestedingsprocedure is gestart in combinatie met deelproject 05. c. Verlenen Omgevingsvergunning Financieel Voor dit deelproject zijn verplichtingen voor planuitwerking aangegaan. De gemeente Velsen zal extra bijdragen in verband met het gewijzigde ontwerp. De exacte bijdrage wordt bepaald aan de hand van het vastgesteld ontwerp en de verdeling van de uitvoering tussen PNH en gemeente Risico s Risico Oorzaak Gevolg Beheersmaatregel 1. Bezwaar en beroep op RO procedure voor alternatief ontwerp Stakeholders (belangengroepen) make bezwaar tegen aanleg busbaan. Voortgang komt hierdoor erg kritiek te liggen, bestemmingsplan en oplevering busbaan, dus aanbesteding schuift op. Zoeken naar versnellingsmaatregelen in voorbereiding & uitvoering 3.4. Planning Start realisatie Q Samenvatting Aanbestedingsprocedure aannemer in één contract met deelproject 5. RO procedure omgevingsvergunning loopt. Halfjaarrapportage HOV Velsen versie 1.0 Pagina 9 van 22

10 4. Deelproject 02: Broekbergenlaan Hagelingerweg [VLS] Projectmanagement door : Gemeente Velsen Projectleider : Bart van der Vlies Projectfase : Oriëntatiefase 4.1. Stand van zaken project Scope omschrijving: Maatregelen ten behoeve van het HOV, de realisatie van een HOV halte. Scope wijziging: geplande VRI bij aansluiting Broekbergenlaan busbaan als onderdeel van deelproject 2 is opgenomen in deelproject 1 als gevolg van de tracéwijziging in deelproject 1. Resultaat afgelopen periode: a. Gestart met onderzoek naar haltelocatie. b. Uitwerken ontwerp voor HOV halte; c. Inspraak op Voorlopig Ontwerp HOV halte Financieel Kosten ten behoeve van de uitwerking ontwerp Risico s 1. Risico Oorzaak Gevolg Beheersmaatregel Benodigde HOV (Rnet) haltevoorzieningen zijn niet inpasbaar in de beoogde haltelocatie Onvoldoende ruimte voor alle HOV halte (Rnet) voorzieningen Halte voldoet niet aan de HOV (Rnet) eisen In overeenstemming met PNH/R-net het minimale inrichtingsniveau bepalen Planning Start uitwerking Voorlopig Ontwerp in Q1-2014; Realisatie haltevoorzieningen zal plaatsvinden in Q Samenvatting Uitwerken van een schetsontwerp en dit bespreken met de omgeving. Halfjaarrapportage HOV Velsen versie 1.0 Pagina 10 van 22

11 5. Deelproject 03: rotonde Hagelingerweg [VLS] Projectmanagement door : Gemeente Velsen Projectleider : Bart van der Vlies Projectfase : Ontwerpfase 5.1. Stand van zaken project Scope omschrijving: De rotonde Hagelingerweg Santpoortse Dreef zal worden gereconstrueerd waarbij verkeerslichten geplaatst worden om de doorstroming voor de bus te bevorderen. Tevens worden vrijliggende fietspaden gerealiseerd. Resultaat afgelopen periode: a. In kader van participatietraject is met belanghebbenden gekeken naar mogelijke oplossingsrichtingen voor herinrichting van de rotonde; b. Het Voorlopig Ontwerp voor de rotonde is uitgewerkt door de gemeente. c. Inspraakprocedure Q1 2014; d. Aanbesteding en uitvoering in Q Financieel Kosten ten behoeve van de uitwerking tot en met voorlopig ontwerp Risico s Risico Oorzaak Gevolg Beheersmaatregel 1. 1 Doorstroming HOV bus. onvoldoende grote hoeveelheid fietsverkeer op rotonde minimale reistijd HOV wordt niet gehaald Toetsing doorstroming bus bij uitwerking ontwerp toetsen. Maatregelen t.b.v. fiets meenemen in ontwerp 5.4. Planning Uitvoering werkzaamheden in Q Samenvatting n.v.t. Halfjaarrapportage HOV Velsen versie 1.0 Pagina 11 van 22

12 6. Deelproject 04: onderdoorgang spoor [PNH] Projectmanagement door : Provincie Noord-Holland Projectleider : Peter Smissaert Projectfase : Contract fase 6.1. Stand van zaken project Scope omschrijving: Het realiseren van een onderdoorgang voor de HOV-baan onder de spoorlijn Haarlem Beverwijk. De HOV-baan doorsnijdt de Ecologische Verbinding Zone (EVZ) Driehuis Spaarnwoude en een aardkundig monument. Bij het ontwerp van de onderdoorgang dient hier rekening mee gehouden te worden. Resultaat afgelopen periode: a. ontheffing aardkundig monument is verleend; b. Gestart met contract voorbereiding in samenwerking met ProRail. c. Opstellen projectovereenkomst met ProRail voor realisatie van de onderdoorgang; d. Voorbereiding aanbesteding aanleg onderdoorgang; e. Zoeken naar versnellingsmaatregelen in de voorbereiding en uitvoering van ProRail Financieel Kosten ten behoeve van de uitwerking tot en met voorlopig ontwerp Risico s Risico Oorzaak Gevolg beheersmaatregel 1 Bezwaar en beroep op bestemmingsplan deelproject 4, 5 en 6 Zoeken naar versnellingsmaatregelen in de uitvoering. 2 Busbaan kan niet op tijd in gebruik worden genomen Stakeholders (belangengroepen) maken bezwaar tegen aanleg busbaan Overeenstemming ProRail heeft lang op zich laten wachten. Voortgang komt hierdoor kritiek te liggen >> bestemmingsplan en oplevering / ingebruikstelling busbaan. Toekomstige HOV bus kan geen gebruik maken van het volledige tracé Versnellingsmaatregelen in voorbereiding en uitvoering ProRail 6.4. Planning Na vaststelling van de projectovereenkomst zal worden gestart met het opstellen van de contractstukken; Verwachting start aanbesteding in Q4-2014; Nadere gemeenschappelijke studie ProRail PNH t.a.v. versnellingsmaatregelen voor streefdatum Q Samenvatting Prorail heeft een planning afgegeven waarbij afronding van de ondertunneling geprojecteerd staat voor medio Zowel provincie als gemeente zien mogelijkheden om de eerder afgegeven planning wel te halen en zullen zich maximaal inspannen om in overleg met Prorail afronding in de tweede helft van 2016 te realiseren. Halfjaarrapportage HOV Velsen versie 1.0 Pagina 12 van 22

13 7. Deelproject 05: Busbaan onderdoorgang Briniostraat [PNH] Projectmanagement door : Provincie Noord-Holland Projectleider : Peter Smissaert Projectfase : Voorlopig Ontwerpfase / contractfase 7.1. Stand van zaken project Scope omschrijving: Ter plaatse van de oude spoorlijn Santpoort-IJmuiden zal een vrijliggende busbaan worden gerealiseerd waaraan twee HOV halten zijn gelegen (Driehuis - Westerveld en IJmuiden Groeneweg). Kruisingen met onderliggende wegennet worden voorzien van verkeerslichten. Resultaat afgelopen periode: a. Hogere waarde besluit (Wgh) voor 4 stationswoningen is aangevraagd bij de provincie; b. Gesprekken gevoerd met aanwonenden t.a.v. gebruik spoorpercelen; c. aanbestedingsprocedure is gestart in combinatie met deelproject 1 d. vaststellen Hogere waarde besluit door GS Financieel Kosten ten behoeve van de uitwerking voorlopig ontwerp en opstellen geïntegreerd contract Risico s Risico Oorzaak Gevolg beheersmaatregel 1. Benodigde percelen zijn niet tijdig beschikbaar voor start uitvoering 2. bestemmingsplan procedure niet tijdig afgerond 3. Omgeving maakt bezwaar tegen inpassing fietspad. Spoorpercelen zijn door particulieren (illegaal) in gebruik genomen Bewoners maken bezwaar tegen aanleg busbaan en gaan in beroep Angst voor overlast (geluid en sociale veiligheid) a.g.v. aanleg fietspad uitvoering kan niet starten Project kan niet tot uitvoering worden gebracht Vertraging in bestemmingsplan Onteigenen van de percelen bij de huidige eigenaren, voordat deze zijn verworven door PNH. Belanghebbenden betrekken bij ontwerpproces. Met omgeving proactief in overleg om tot overeenstemming te komen Planning Vaststelling bestemmingsplan voor deelproject 4, 5 en 6 in Q Samenvatting Aandacht voor verwerving gronden NS vastgoed. Halfjaarrapportage HOV Velsen versie 1.0 Pagina 13 van 22

14 8. Deelproject 06: Troelstraweg [VLS] Projectmanagement door : Gemeente Velsen Projectleider : Koen Borst Projectfase : Voorlopig Ontwerpfase 8.1. Stand van zaken project Scope omschrijving: Op de Troelstraweg zal een herprofilering plaats vinden die de doorstroming van de bus zal bevorderen. Tussen de Troelstraweg en het Plein '45 zal een doorsteek worden gemaakt voor de bus. Resultaat afgelopen periode: a. Inspraakrapportage is vastgesteld door college B&W. b. Vaststelling bestemmingsplan door gemeenteraad Financieel Kosten ten behoeve van de uitwerking Voorlopig ontwerp Risico s Risico Oorzaak Gevolg Beheersmaatregel 1. Bezwaar wordt ingediend op bestemmingsplan wijziging Bewoners Troelstraweg maken bezwaar tegen doorsteek t.b.v. bus Project kan niet tot uitvoering worden gebracht Bewoners betrekken bij ontwerpproces 8.4. Planning Vaststelling bestemmingsplan voor deelproject 4, 5 en 6 in Q Samenvatting Bestemmingplanprocedure loopt. Halfjaarrapportage HOV Velsen versie 1.0 Pagina 14 van 22

15 9. Deelproject 07: Plein 45 [VLS] Projectmanagement door : Gemeente Velsen Projectleider : Pieter Lems Projectfase : Oriëntatiefase 9.1. Stand van zaken project Scope omschrijving: Het kruispunt Plein '45 Zeeweg wordt heringericht, VRI geplaatst om de doorstroming van de bussen te bevorderen. Resultaat afgelopen periode: a. Schetsontwerpen zijn opgesteld. a. Schetsontwerpen uitwerken naar Voorlopig Ontwerp n.a.v. informatieavonden Financieel Kosten ten behoeve van de uitwerking van het schetsontwerp Risico s Risico Oorzaak Gevolg Beheersmaatregel 1. Ruimte voor benodigde opstelstroken is niet aanwezig Beperkte ruimte ter plekke van de nieuwe VRI door meerdere ruimteclaims door andere partijen Aanpassing ontwerp, verkeerskundige uitgangspunten Ruimteclaim vastleggen 2. Uitvoering kan niet starten 9.4. Planning Start realisatie in Samenvatting Afstemming met deelproject 8. Vertraging uitwerking van aansluitend deelproject 8 Bus tracé wordt niet tijdig opgeleverd Afstemming met deelproject 8 over raakvlakken en uitgangspunten Halfjaarrapportage HOV Velsen versie 1.0 Pagina 15 van 22

16 10. Deelproject 08: Lange Nieuwstraat [VLS] Projectmanagement door : Gemeente Velsen Projectleider : Pieter Lems Projectfase : Oriëntatiefase Stand van zaken project Scope omschrijving: Hierbij vindt over een groot gedeelte van de Lange Nieuwstraat een herprofilering plaatst waardoor de doorstroming van de bus bevorderd wordt. Het realiseren van twee HOV halten op de locaties Plein '45 en het Marktplein. Op het plein '45 wordt een HOV halte gerealiseerd, op deze halte kunnen HOV reizigers overstappen op bussen uit het onderliggende lijnennet. Resultaat afgelopen periode: a. Eerste schetsontwerp voor herinrichting zijn opgesteld. b. Schetsontwerpen uitwerken naar Voorlopig Ontwerp n.a.v. informatieavonden Financieel Kosten ten behoeve van de uitwerking van het schetsontwerp Risico s Risico Oorzaak Gevolg Beheersmaatregel 1. Uitwerking ontwerp herprofilering kan niet starten Geen besluit over vervolg Centrumplan, verkeersstudie Tracé wordt niet tijdig opgeleverd Tracé HOV als uitgangspunt opnemen in nieuwe uitwerking Centrumplan Planning Start realisatie in Samenvatting Afstemming met deelproject 7. Halfjaarrapportage HOV Velsen versie 1.0 Pagina 16 van 22

17 11. Deelproject 09: Planetenweg [VLS] Projectmanagement door : Gemeente Velsen Projectleider : Koen Borst Projectfase : uitvoeringsfase Stand van zaken project Scope omschrijving: In dit deelproject worden een drietal HOV halten gerealiseerd op de locaties Zwaanstraat, Zeewijkplein en Dennekoplaan. Deze werkzaamheden worden door Velsen meegenomen in het groot onderhoud aan de Planetenweg. Resultaat afgelopen periode: a. Ontwerp voor reconstructie Planetenweg en halte Zwaanstraat is vastgesteld. b. Reconstructie Planetenweg wordt uitgevoerd door de gemeente. c. Afronden werkzaamheden reconstructie Planetenweg Financieel Deelprojectkosten (voorbereiding en realisatie) voor halten Zeewijkplein, Dennekoplaan en Zwaanstraat zijn binnen projectbudget afgerond. Totale kosten ,= lager dan beschikbare deelprojectbudget Risico s Planning Samenvatting Deelproject is afgerond binnen het beschikbare budget. Totale kosten ,= lager dan beschikbare deelprojectbudget. Halfjaarrapportage HOV Velsen versie 1.0 Pagina 17 van 22

18 12. Deelproject 10: Kromhoutstraat strand [VLS] Projectmanagement door : Gemeente Velsen Projectleider : Bart van der Vlies Projectfase : Afgerond Stand van zaken project Scope omschrijving: Op de Kromhoutstraat komt een parallelweg voor het bestemmingsverkeer van de hier gelegen bedrijven. Op de kruising Kromhoutstraat Raafstraat wordt een Verkeersregel installatie geplaatst om de bus voorrang te geven bij het oprijden van de kruising. Tevens wordt bij het kruispunt een HOV halte geplaatst. Realisatie van HOV halte IJmuiden aan Zee bij de jachthaven aan het strand. Resultaat afgelopen periode: a. geen b. geen Financieel Deelprojectkosten (voorbereiding en realisatie) voor halte IJmuiden aan Zee en reconstructie Kromhoutstraat zijn binnen projectbudget afgerond. Totale kosten ,= lager dan beschikbare deelprojectbudget Risico s Planning Samenvatting Project is afgerond binnen het beschikbare budget. Totale HOV bijdrage ,= lager dan beschikbare deelprojectbudget. Halfjaarrapportage HOV Velsen versie 1.0 Pagina 18 van 22

19 13. Communicatie Projectmanagement door : Provincie Noord-Holland Projectleider : Jan Steenis / Olivier Morot Projectfase : n.v.t Stand van zaken project Resultaat afgelopen periode: a. Extra informatiebulletin in lokale huis aan huis krant geplaatst; b. Website HOV Velsen omgebouwd en inhoud volledig vernieuwd; c. Meerdere verzoeken ontvangen in kader Wet Openbaarheid bestuur (Wob en beantwoord; d. Petitie tegen aanleg HOV tracé is door Gedeputeerde en Wethouders in ontvangst genomen. a. Organiseren van informatieve bijeenkomst, op verzoek gemeenteraad naar aanleiding van de aangeboden petitie; b. Informatie verstrekking rondom aankoop gronden van NS en ProRail Financieel Kosten van communicatie op deelprojectniveau komen ten laste van VAT-kosten in de deelprojecten en de overall communicatie komt ten laste van het Overall projectmanagement Risico s n.v.t Planning Loopt samen met deelprojecten Samenvatting Aandacht voor informeren belanghebbenden en aanwonenden langs het tracé over de planuitwerking en procedures. Halfjaarrapportage HOV Velsen versie 1.0 Pagina 19 van 22

20 Bijlage 1: Projectorganisatie Kwartaalrapportage HOV Velsen versie 0.2 Pagina 20 van 22

21 Bijlage 2: Overzicht deelprojecten Nr Omschrijving tracé deel Projectmanagement 1 N208 Broekbergenlaan Provincie 2 Broekbergenlaan en Hagelingerweg Velsen 3 Rotonde Hagelingerweg Velsen 4 Onderdoorgang spoor Provincie 5 Busbaan onderdoorgang Briniostraat Provincie 6 Troelstraweg Velsen 7 Plein 45 Velsen 8 Lange Nieuwstraat Velsen 9 Planetenweg Velsen 10 Kromhoutstraat Velsen Halfjaarrapportage HOV Velsen versie 1.0 Pagina 21 van 22

22 Bijlage 3: projectplanning op hoofdlijnen Halfjaarrapportage HOV Velsen versie 1.0 Pagina 22 van 22