Workshop Organisatiebeheersing 5/02 Aankoopproces
|
|
- Thomas Smets
- 8 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 KPMG Advisory Workshop Organisatiebeheersing 5/02 proces Risico s en Verwachte Controles Internal Audit, Risk & Compliance Services
2 Risico s en Verwachte Controles op Procesniveau Het aankoopproces kan onderverdeeld worden in onderstaande subprocessen: Proces Overheidsopdrachten / keuze of Per subproces vindt u in de volgende slides: de voornaamste activiteiten, de risico s die hiermee gepaard gaan, en de verwachte controles. Noot : 1) het proces aanneming van werken wordt hier niet behandeld 2) Elke organisatie en haar processen is verschillend. Het proces, de generieke risico s en controles dienen dus afgestemd te worden op uw organisatie. verbonden zijn aan KPMG International, een Zwitserse coöperatie. Alle rechten voorbehouden. 2
3 1. Behoefte en Aanvraag Identificeren van de bepalen van de vereisten Aanvraag indienen en goedkeuring verkrijgen Aankopen beantwoorden niet aan de behoefte/standaarden Aankopen passen niet binnen de doelstellingen van de organisatie Aankopen passen niet binnen het budget/begroting Financiële middelen zijn niet beschikbaar Aanvrager is niet geautoriseerd om type voor aankoop te doen (vb. magazijnbediende doet voor PC) De aankoopbehoefte is onvoldoende duidelijk gespecificeerd behoefte wordt niet tijdig ingeleid Aankopen doch zonder relevante aankoopbehoefte Procedure wordt niet/foutief uitgevoerd of omzeild omdat de medewerkers niet op de hoogte zijn van de procedure Vastleggen procedure aankopen en communicatie hierrond Vastleggen delegatiebevoegdheden De vereisten voor producten en worden formeel vastgelegd (prijs, kwaliteit, technische specificaties, etc ) evenals verantwoording van de vraag Centrale beoordeling/controle van de opportuniteit van de (volgens vastgelegde delegatiebevoegdheden) Aanvragen vóór voorbereiden bestek worden goedgekeurd in lijn met de delegatiebevoegdheden door inhoudelijke ordonnateur De budgetten voor aankopen worden vastgelegd en gevalideerd door het gepaste bestuursniveau Beschikbaar budget wordt geverifieerd vóór opmaken/versturen bestek Gebruik van standaardformulieren voor (waarbij aanvrager de behoefte documenteert, inclusief een inschatting van de noodzakelijke financiële middelen) Centrale ontvangst en controle van de aanvragen binnen een entiteit Functiescheiding Adequaat stockbeheer (indien mogelijk met minimum stock niveaus die aankooporder genereren) Deontologische code Periodieke behoefte-analyse en aanpassing van de budgetten in functie van behoeften verbonden zijn aan KPMG International, een Zwitserse coöperatie. Alle rechten voorbehouden. 3
4 2. / Keuze Leverancier Vastlegging van eenduidige adequate criteria Selectie van de (indien van toepassing op basis van een aanbesteding) Voorbereiding en publicatie dossier evenals evaluatie en gunning De wetgeving inzake overheidsopdrachten wordt niet correct toegepast Belangenvermenging Aangekochte goederen / voldoen niet aan de standaarden Acceptatie van nietgeautoriseerde tarieven en voorwaarden Onvoldoende informatie om onderhandelingen op te starten / onvoldoende voorbereiding Criteria (voor beoordeling en selectie) onvoldoende duidelijk voorafgaand bepaald Leverancier werkt binnen een ander wettelijk kader (b.v. buitenland) of selectieprocedure wordt niet tijdig behandeld Behoeften wordt niet juist vertaald in het bestek Opleiding medewerkers (wetgeving maar ook naar cultuur, proces, ) Gebruik van gestandaardiseerde sjablonen voor de documentatie van procedure- en criteriaselectie Checklist voor overheidsopdrachten Aanvragen vóór opmaken/doorgeven bestek worden goedgekeurd in lijn met de delegatiebevoegdheden Opstellen gunning- en selectiecriteria evenals toezicht op het dossier (incl. communicatie en bewaring van dossier) Controle van de wettelijke conformiteit van de geselecteerde procedure en criteria Controle van de conformiteit van een dossier Controleprocedures opvolging wet van de overheidsopdrachten Identificatie en communicatie rond de evaluatie van de inhoud van de kandidaturen en/of offertes. De keuze van de wordt gedocumenteerd en gevalideerd in lijn met de delegaties Meervoudige evaluators zetelend in de evaluatiecommissie Functiescheiding De vereisten met betrekking tot de goederen / en de offerte worden duidelijk gecommuniceerd naar de potentiële s. Digiflow: monitoring tool voor selectiecriteria verbonden zijn aan KPMG International, een Zwitserse coöperatie. Alle rechten voorbehouden. 4
5 2. / Keuze Leverancier (2) Vastlegging van eenduidige adequate criteria Selectie van de (indien van toepassing op basis van een aanbesteding) Voorbereiding en publicatie dossier evenals evaluatie en gunning vervolg Raad van State procedures waardoor het aankoopproces stilvalt is niet gelijk aan werkelijke behoefte (bij correcte interne order) Autorisatie onduidelijke of weinig gedefinieerde bevoegdheden Bestek wordt op maat van de bepaald De evaluatie wordt niet objectief uitgevoerd Prijsafspraken Te weinig s vervolg Inzetten van juridische en/of technische expertise tijdens het proces De wet op de overheidsopdrachten zelf is een soort van Interne Controle, indien goed toegepast Gebruik van een lijst van goedgekeurde of afgekeurde s (cfr. Deelnemers hier bestaat een arrest rond dat deze praktijk goedkeurt) Goede planning van het proces en opvolging van de timing Functionele en technische mensen samenzetten om tot een duidelijke en relevante vertaling van de behoeften te komen (IT projecten vnl) Limitatieve budgetaire cut-off (geen geld, geen bestelling) Afsluiten van Service Level Agreements of raamwerkcontracten waarbuiten niet besteld kan worden Standaardbestekken verbonden zijn aan KPMG International, een Zwitserse coöperatie. Alle rechten voorbehouden. 5
6 3. OF Voorafgaande vastlegging (in welbepaalde gevallen) Aanmaken van een bestelling Gunning opdracht Ongeautoriseerde bestellingen worden doorgegeven aan de en worden doorgegeven door niet- geautoriseerde personen. wordt doorgegeven bij nietgeselecteerde (vb. tax advies wordt besteld bij een welke raamcontract heeft voor ander soort advies) bij voor niet goedgekeurde goederen/ orders voor bedragen die de toelating van de medewerkers overschrijdt Wet op de overheidsopdrachten wordt niet gevolgd en worden gelanceerd zonder goedkeuring of vastlegging en blijven liggen (niet tijdig verwerkt of gecommuniceerd) Gunning voor privé-doeleinden zonder aanwezig budget Niet-respecteren hoeveelheden Er bestaan geschreven aankoopprocedures (procedure overheidsopdrachten) met formele goedkeuringsniveaus Controleprocedures rond opvolging wet overheidsopdrachten Eventuele ERP/IT controles Indien bestellingen elektronisch kunnen voorbereid worden, toegangsbeperking tot ERP systeem enkel voor geautoriseerde. De toegangen worden op regelmatige basis gecontroleerd. Voor alle goedgekeurde aanvragen wordt een bestelling gemaakt (eventueel in systeem te registreren). Leveranciers worden geregistreerd in het ERP systeem en alleen voor deze s kan er een bestelling opgemaakt worden. Scheiding van functies inzake aanmaken/aanpassen s, aanmaken van bestellingen, valideren van de bestelling, ontvangen van goederen/ en betaling. Er bestaat een lijst van goedgekeurde s Alle bestellingen worden gevalideerd (manueel of in het systeem) door inhoudelijke ordonnateur en geregistreerd Controle door boekhoudkundige ordonnateur (naargelang bedrag ook nog goedkeuring door controleur van de vastleggingen) Delegatiebevoegdheden voor beslissingen zijn vastgelegd (Centrale) opvolging van de bestelling en bijhorende document flow Redelijkheidscontrole op bedrag / hoeveelheid van de bestelling BVR begrotingscontrole verbonden zijn aan KPMG International, een Zwitserse coöperatie. Alle rechten voorbehouden. 6
7 3. (2) OF Voorafgaande vastlegging (in welbepaalde gevallen) Aanmaken van een bestelling Gunning opdracht Te vage omschrijving van de behoefte (in de context van een raamwerkcontract) Tussentijdse wijzigingen in de inhoud in functie van de behoeften zijn enkel mogelijk binnen de krijtlijnen aangeduid door de initiële aanvaarde offerte Gebrek aan overzicht van gebruik/verbruik door het lijnmanagement Authorisatie van gebruik (bijvoorbeeld online bestellen van office supplies via een webinterface wie kan er gebruik van maken?) Duidelijke afspraken met aangaande verwachte dienstverlening en levering Opmaak raamcontracten SLA s inclusief monitoring rapporten Goede communicatie rond de noodzakelijke levering of dienst, zowel interne als naar de Gebruik maken van standaard sjablonen met verplichte velden Afspraken maken rond de inhoud van het toegewezen budget: waarvoor gebruiken we deze middelen? Integratie van de bestelling en het budget: als er besteld wordt, wordt het budget automatisch aangepast (nu niet zo in het kader van vastleggingen/ordonnanceringen) Goede financiële planning Toewijzen van een budgetverantwoordelijke, die op regelmatige basis een overzicht geeft van gebruik Goede rapportering en terugkoppeling van het budgetverbruik verbonden zijn aan KPMG International, een Zwitserse coöperatie. Alle rechten voorbehouden. 7
8 4. Ontvangst goederen/ Ontvangen van goederen of manueel en in het systeem Opvolging uitvoering Ontvangen goederen/ worden niet correct geregistreerd/gerapporteerd Goederen worden tweemaal geleverd Niet bestelde of geannuleerde bestellingen worden geleverd. Verkeerde goederen of nietconforme kwaliteit / hoeveelheden / worden geleverd Goederen worden besteld en/of ontvangen door een niet geautoriseerde persoon Goederen/ worden niet of te laat geleverd of op een foutieve plaats Diefstal van geleverde goederen Collusie met Onduidelijkheid over aansprakelijkheid in geval van betwisting Opvolging van uitvoering van prestaties (in overeenstemming met de wet overheidsopdrachten) Regelmatige evaluatie van de uitvoering door de verantwoordelijke voor de opvolging van levering en Er bestaat een procedure inzake het ontvangen van goederen en Functiescheiding Opvolging van openstaande (nog niet volledig geleverde bestellingen) Verificatie van ontvangst bij levering (of onder voorbehoud van keuring voor ontvangst tekenen). Deze verificatie/kwaliteitscontrole wordt gedocumenteerd en worden zonder uitstel geregistreerd en gecommuniceerd naar de aanvrager Enkel bestelde goederen worden aanvaard bij levering. Hoeveelheden worden geteld bij levering Stocktellingen / stockbeheer Eventuele ERP/IT controles Vb; Matching tussen bestelling en levering verbonden zijn aan KPMG International, een Zwitserse coöperatie. Alle rechten voorbehouden. 8
9 4. Ontvangst goederen/ (vervolg) Terugsturen van goederen Terugsturen van goederen is niet toegelaten. Goederen worden niet tijdig teruggestuurd. Niet alle teruggestuurde goederen worden geregistreerd Formele procedure inzake het terugsturen van goederen Procedure rond doorgeven/opvolging van klachten rond dienstverlening Goedkeuring, registratie en opvolging van alle goederen die worden teruggestuurd. Centralisatie van klachten Er worden provisies voor te ontvangen credit nota s aangelegd Opvolging ontvangst creditnota s Bevestiging opvolgen rond ontvangst teruggestuurde goederen verbonden zijn aan KPMG International, een Zwitserse coöperatie. Alle rechten voorbehouden. 9
10 5. Ontvangen en verwerken van facturen en credit nota s Transacties worden niet volledig of onjuist geboekt (bv. op verkeerde budgetrekening) Facturen worden niet tijdig verwerkt. Bijgevolg geven de schulden op korte termijn een foutief beeld van de werkelijkheid Ongeautoriseerde aanpassingen in het grootboek Facturen worden betaald voor nietgeleverde goederen Facturen worden betaald voor nietbestelde goederen (hetzij foutieve, dubbele bestellingen of te hoge hoeveelheden) Niet-overeenstemming tussen factuur en bestelbon en/of leveringsbon Factuur is onvolledig naar bedrag, hoeveelheid of naar vormvereisten Collusie Dubbele facturen of dubbel ingeboekt Matching van de gunning, de leveringsbon / PV van oplevering en de factuur Procedure rond behandeling afwijkingen tussen gunning, opleveringsstaten en de factuur Functiescheiding Beperking toegang tot uitvoeren betaling Beperking toegang tot de sdatabase inclusief rekening nummer Regelmatig nazicht van sdatabase Systeemregistratie rond dubbele invoer facturen Adequaat opvolgingsysteem naar gedeeltelijke of niet-conforme facturatie Adequate procedure voor jaareinde boekingen (b.v. voor nog te ontvangen facturen) Opvolging nog te ontvangen facturen Voldoende detail eisen van de op de factuur (gezien kan leiden tot dubbele betalingen) verbonden zijn aan KPMG International, een Zwitserse coöperatie. Alle rechten voorbehouden. 10
11 5. (vervolg) levering Controle facturen en credit nota s Validatie facturen facturen zijn niet correct Aankopen worden ontvangen maar niet of verkeerd gecommuniceerd Geboekte bedragen komen niet overeen met het bedrag van de geleverde goederen en het bedrag gevalideerd door het management Fictieve facturen Facturen voor goederen of die nooit werden ontvangen Facturen van goederen of die niet werden besteld Facturen van excessieve hoeveelheden of foutieve leveringen Facturen van geannuleerde of dubbele bestellingen Ongeautoriseerde aankopen worden betaald Facturen worden niet goedgekeurd in lijn met de geldende procedures Automatische afstemming tussen aankoop, levering en factuur in het systeem ( three way match ) of gedocumenteerde manuele afstemming Manuele controle van de sfacturen door deze te vergelijken met het aankooporder en leveringsbon Systeemcontroles op de registratie van facturen. Bijvoorbeeld controles op dubbele ingaven, geen registratie van facturen van s die niet gekend zijn in het systeem. Duidelijke procedure met betrekking tot de afwijkingen tussen aankooporders en facturen. Exceptierapport met betrekking tot afwijkende aankoopprijzen Elke factuur wordt manueel of elektronisch gevalideerd in lijn met de volmachtenregeling Scheiding van functies tussen plaatsing van de bestelling, goederen ontvangst en factuurverwerking (sboekhouding) en betaling verbonden zijn aan KPMG International, een Zwitserse coöperatie. Alle rechten voorbehouden. 11
12 6. en Goederenontvangs t Voorbereiden betaling Facturen worden dubbel betaald Foutieve bedragen worden betaald en gebeuren aan de verkeerde of ongeautoriseerde s of personen. en voor goederen of die nooit werden ontvangen en van goederen of die niet werden besteld en van excessieve hoeveelheden of foutieve leveringen en van geannuleerde of dubbele bestellingen Laattijdige betaling van facturen (evt. risico op verwijlintresten) Ongeoorloofde splitsing van facturen of betaling Formele procedure met betrekking tot aanpassingen van de sgegevens in het systeem. Aanpassingen aan gegevens worden op regelmatige basis nagekeken via een exceptierapport Nieuwe s worden gevalideerd alvorens ingegeven te worden in het systeem Scheiding van functies tussen plaatsing van de bestelling, goederen ontvangst, factuurverwerking (sboekhouding), betalingen, goedkeuring van facturen en beheer van de sgegevens. Toegang tot het vrijgeven van facturen in het systeem is beperkt (o.a. door geautomatiseerde toegangscontroles) De betalingslijst wordt nagekeken met de bijhorende facturen en formeel gevalideerd alvorens opgeladen te worden in het betalingssysteem. verbonden zijn aan KPMG International, een Zwitserse coöperatie. Alle rechten voorbehouden. 12
13 6. en (vervolg) Goederenontvangs t Creëren en versturen van de betaling Geen restrictie op de toegang tot het betalingssysteem Ongeautoriseerde betalingen en houden geen rekening met verleende kortingen Toegang tot het systeem om betalingen te versturen naar de banken is beperkt en beveiligd. Er bestaat een formele procedure rond betalingen waaronder volmachten, nazicht betalingslijst Rekeningnummers waarop betalingen werden verricht worden op regelmatige basis geverifieerd. svolmachten worden gecommuniceerd naar de banken verbonden zijn aan KPMG International, een Zwitserse coöperatie. Alle rechten voorbehouden. 13
14 Identificatie risico s / controles leidraad Organisatiebeheersing I N T E G R I T E I T A C T PLAN DO CHECK EFFECTIVITEIT Belanghebbendenmanagement Doelstellingen, proces- en risicomanagement ORG HRM ICT CUL FIM FAM ICO Monitoringsystemen EFFICIENTIE Veranderingsmanagement K W A L I T E I T 1. Doelstellingen, proces- en risicomanagement (DPR) 2. Belanghebbendenmanagemen t (BHM) 3. Monitoring (MON) 4. Organisatiestructuur (ORG) 5. Human resources management (HRM) 6. Organisatiecultuur (CUL) 7. Informatie en communicatie (ICO) 8. Financieel management (FIM) 9. Facility management (FAM) 10. Informatie- en communicatietechnologie (ICT) 11. Veranderingsmanagement (VER) verbonden zijn aan KPMG International, een Zwitserse coöperatie. Alle rechten voorbehouden. 14
15 Risico s / controles relatie met de leidraad (niet limitatief) Leidraad - Doelstellingen, proces- en risicomanagement Leidraad organisatiestructuur Risico : doelstellingen/procedures van het aankoopproces zijn niet gedefinieerd ; aankopen worden uitgevoerd welke niet passen binnen de doelstellingen van de organisatie Risico : onvoldoende aflijning van verantwoordelijkheden Gestructureerd aankoopproces Formele definitie en documentatie van het proces aankopen/overheidsopdrachten en de controles Bepaling aankoopstrategie Duidelijke procedures rond aankopen/bestellingen/wetgeving op de overheidsopdrachten Evaluatieproces zodat aankopen/aanbestedingen gerelateerd zijn aan de doelstellingen van de entiteit Bepaling van organisatiestructuur, rollen en verantwoordelijkheden in het aankoopproces eventueel centralisatie Duidelijke delegatiebevoegdheden Leidraad - Organisatiecultuur Risico : belangenvermenging ; collusie ; niet correct toepassen van de wetgeving op de overheidsopdrachten (zowel qua opstellen bestek/gunning/aanvaarding van de opgeleverde /goederen) ; gebrek aan integriteit in het algemeen Risico : ongeautoriseerd gebruik van de financiële middelen/eigendommen van de entiteit Opstellen van een deontologische code Organisatie van dilemmatrainingen voor kwetsbare functies (zowel op eventuele centrale aankoopdienst als bij gebruikers/aankopers sommige aankopen gebeuren bij facility management of MOD management ondersteunende ) verbonden zijn aan KPMG International, een Zwitserse coöperatie. Alle rechten voorbehouden. 15
16 Risico s / controles relatie met de leidraad Leidraad HRM Risico : aankopers beschikken niet over de noodzakelijke kennis, ervaring, competentie om een overheidsopdracht te begeleiden en te evalueren Risico : onvoldoende beschikbaar personeel Risico : kennisconcentratie Opleiding wetgeving overheidsopdrachten.. Leidraad Informatie en communicatie/ict Risico : onvoldoende informatie rond wetgeving op de overheidsopdrachten, procedure aankopen in het algemeen Richtlijnen rond aankopen/overheidsopdrachten Informatiesystemen? Leidraad Financieel management/monitoring/facility management Risico : gebrek aan doeltreffend proces van toewijzing van de middelen Risico : onvoldoende opvolging van de prestaties Risico : betaling van niet geleverde goederen/ Aankopen in functie van begroting / budget + rapportering Opvolging van prestaties KPI s Toezicht op derden verbonden zijn aan KPMG International, een Zwitserse coöperatie. Alle rechten voorbehouden. 16
Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015)
Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID (inwerkingtreding: 1 januari 2015) 2 1. Doelstellingen, proces- & risicomanagement Subthema kwaliteitsbeleid
Nadere informatieSAP Risk-Control Model. Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen
SAP Risk-Control Model Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen Agenda 1.Introductie in Risicomanagement 2.SAP Risk-Control Model Introductie in Risicomanagement Van risico s naar intern
Nadere informatieAudit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing
Wat u zeker moet weten over Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing VOOR LOKALE BESTUREN AUDIT VLAANDEREN www.auditvlaanderen.be 1 Inhoud AUDIT VLAANDEREN 5 INTERNE CONTROLE OF ORGANISATIEBEHEERSING?
Nadere informatieRAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 18 juni 2014
Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 18 juni 2014 Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Kris Hendrickx, Jos Steenwinckels, Conny Gevens, Joachim Lelièvre-Damit,
Nadere informatieAankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur
2016/HFB/OA/32615 Aankopen van van elektrische voertuigen Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur Informatievergadering op 11/08/2016 om 13u30 in lokaal 4.E.12 van het Boudewijngebouw Disclaimer :
Nadere informatieOpleiding Agresso Aankopen -Module Budgetbeheerders- Dienst Financiën September 2014
Opleiding Agresso Aankopen -Module Budgetbeheerders- Dienst Financiën September 2014 Introductie Naar aanleiding van infosessie 03/06 Op basis van gestelde vragen rondgang Financiën zomer 2014 Op basis
Nadere informatieBedrijfscontinuïteitsmanagement en crisiscommunicatie Kadering
Bedrijfscontinuïteitsmanagement en crisiscommunicatie Kadering Carolina Stevens Departement Bestuurszaken Seminarie crisis- en reputatiemanagement Consciencegebouw 6 oktober 2009 Inhoud 1. Wat is bedrijfscontinuïteitsmanagement?
Nadere informatieProcesomschrijving Inkooporders Goederen en diensten
Stap Actie Actor Omschrijving / Instructie Timing Systeem van registratie 1 ontvangen van offerte leverancier 2 samenstellen van het dossier dossierbehandelaar dossierbehandelaar voert marktonderzoek en
Nadere informatie2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45
2016/HFB/OO/33001 Leveren van groentenfruit en aardappelproducten Opening 21/12/2016 9u45 DISCLAIMER : de huidige slides zijn enkel een samenvatting van de voornaamste clausules van het bestek met referentie
Nadere informatieDe inzet van efficiëntieverhogende bestel- en betaalprocedures. Janne Van den Brande
De inzet van efficiëntieverhogende bestel- en betaalprocedures Janne Van den Brande BESTEL- EN BETAALPROCES Proces voor gunning - vastlegging Digitalisering van het bestel- en betaalproces Voordelen van
Nadere informatieBXL 1278 ERP BEHEERSTOOL
BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL INFOSESSIE AAN KANDIDATEN 24.09.2012 DOEL VAN INFOSESSIE Deze infosessie zal tot doel hebben om deelnemers te informeren over de procedure en selectieregels voor deze opdracht.
Nadere informatieHANDLEIDING : BESTELLINGEN INBRENGEN IN RAPTOOLS. Log in op url : https://raptools.vub.ac.be
Financiële administratie en aankoopdienst HANDLEIDING : BESTELLINGEN INBRENGEN IN RAPTOOLS Log in op url : https://raptools.vub.ac.be Inloggen gebeurt met de inlog (vb.nverheye) en paswoord van het Rekencentrum
Nadere informatieConceptnota. ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925
Conceptnota ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1 Doelstelling conceptnota... 3 1.1 De opdracht... 3 1.2 Digipolis... 3 2 Opdrachtgevend bestuur, wijze van
Nadere informatiePrivacy Verklaring versie 01-10-2015
Privacy Verklaring versie 01-10-2015 1. Algemene bepalingen inzake gegevensverwerking 1.1. Met gegevensverwerking wordt het verzamelen, vastleggen, arrangeren, bewaren, wijzigen, openbaar maken, overleggen,
Nadere informatieInvulling Wet op de OverheidsOpdrachten V.S.Z. 4 oktober Eric De Brabanter Manu De Keuster
Invulling Wet op de OverheidsOpdrachten V.S.Z. 4 oktober 2012 Eric De Brabanter Manu De Keuster AAA+ Partners in Zorg Waardecreatie zorgsector Betaalbare en vooruitstrevende zorg Aankoop: Organisatie &
Nadere informatieOpleiding Agresso Aankopen -Module Medewerkers- Dienst Financiën September 2014
Opleiding Agresso Aankopen -Module Medewerkers- Dienst Financiën September 2014 Introductie Naar aanleiding van infosessie 03/06 Op basis van gestelde vragen rondgang Financiën zomer 2014 Op basis van
Nadere informatieinfo@zeker-online.nl www.zeker-online.nl Drs L. (Bert) F.G. Tuinsma RA, voorzitter 10 december 2013
info@zeker-online.nl www.zeker-online.nl Drs L. (Bert) F.G. Tuinsma RA, voorzitter 10 december 2013 2 Boekhouden in de cloud!! 3 Aanbod te over: 4 5 Hoe betrouwbaar en veilig is online administratieve
Nadere informatieDEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS
Inhoudstafel Index van de voornaamste afkortingen wetgevend en reglementair kader... 13 Voorwoord... 15 DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS
Nadere informatieFunctiekaart. Subsector:
Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: deskundige Functiefamilie: deskundig-expert Functionele loopbaan: B1-B3 Cluster: financiën Sector: aankoop en contractbeheer Subsector: Code: Doel van de sector
Nadere informatieAAN DE SLAG L O G I S T I E K G E D E E LT E i
AAN DE SLAG LOGISTIEK GEDEELT E i Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begin... 4 Schermuitleg... 6 Beschrijving inkoopproces... 7 Beschrijving verkoopproces... 9 Voor veel gestelde vragen (FAQ) kunt u terecht
Nadere informatieAANKOOPDIENST UZ GENT JORIS DE MUYTER DIENSTHOOFD AANKOOP
AANKOOPDIENST UZ GENT JORIS DE MUYTER DIENSTHOOFD AANKOOP Inhoud 1. Situering 2. Organisatie van de Aankoopdienst 3. Het aankoopproces en toepasselijke regelgeving 4. Controle 5. Uitdaging 6. Kern beleidsplan
Nadere informatieNetwerk organisatiebeheersing. 20 april 2017
Netwerk organisatiebeheersing 20 april 2017 Agenda Welkom! Nieuwe aanpak organisatie-audits binnen de Vlaamse administratie o Algemene toelichting o Praktijkcase en ervaringen vanuit Het Facilitair Bedrijf
Nadere informatieGelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025)
Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) NEa, 20-07-2012, versie 1.0 INTRODUCTIE In artikel 34 van de Monitoring en Rapportage Verordening (MRV) is beschreven
Nadere informatieBehecam is een beheerssysteem voor KMO s, Zelfstandigen en winkeliers Jet beheersysteem ondersteunt volgende processen
Behecam 1 Doel Behecam is een beheerssysteem voor KMO s, Zelfstandigen en winkeliers Jet beheersysteem ondersteunt volgende processen - Beheer van Klanten en Leveranciers - Beheer van Artikelen - Aankoop
Nadere informatieDrs L. (Bert) F.G. Tuinsma RA, voorzitter 22 mei NOREA
info@zeker-online.nl www.zeker-online.nl Drs L. (Bert) F.G. Tuinsma RA, voorzitter 22 mei 2014 - NOREA info@zeker-online.nl www.zeker-online.nl Drs L. (Bert) F.G. Tuinsma RA, voorzitter 22 mei 2014 - NOREA
Nadere informatieE-Procurement. Federale Dienst e-procurement. Waldo Van den Broeck
E-Procurement Federale Dienst e-procurement Waldo Van den Broeck Inhoud Huidige situatie Korte demonstratie e-notification e-tendering Principes uitrol Vlaamse Overheid Bespreking samenwerkingsakkoord
Nadere informatieInhoud. 1. Overheidsopdrachten. 2. E-procurement 2.1 enotification 2.2 etendering. 3. Info/contact
Overheidsopdrachten Inhoud 1. Overheidsopdrachten 2. E-procurement 2.1 enotification 2.2 etendering 3. Info/contact 1. Overheidsopdrachten Wat is een overheidsopdracht? Een overheidsopdracht is een overeenkomst
Nadere informatieOnderwerpen: Algemeen Projecten. Budgetten Rollen en rechten Uren/kosten Facturen CRM HRM Output/Custom fields Web. Procesbeschrijving
Onderwerpen: Algemeen Projecten Budgetten Rollen en rechten Uren/kosten Facturen CRM HRM Output/Custom fields Web Procesbeschrijving Algemeen PMO Pro is een systeem om al uw projectgerelateerde informatie
Nadere informatieVRAGENLIJST VOOR EEN DERDE PARTIJ DIE INFORMATIE VAN DE OPENBARE INSTELLING SOCIALE ZEKERHEID
VRAGENLIJST VOOR EEN DERDE PARTIJ DIE INFORMATIE VAN DE OPENBARE INSTELLING SOCIALE ZEKERHEID LEEST, VERWERKT, BEWAART, COMMUNICEERT OF ICT INFRASTRUCTUURCOMPONENTEN & DIENSTEN AANLEVERT Benaming:... Naam
Nadere informatieOpmerkingen. engagement en budget. Opstellen agenda Gezamenlijk voor betere afstemming. doelgroep en format
Opmerkingen Inbreng opleidingsthema's Akkoord van de directie engagement en budget Opstellen agenda Gezamenlijk voor betere afstemming Reservering locatie Samenstelling inhoud Begroten doelgroep en format
Nadere informatieISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS
INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in de Engelse taal gepubliceerd door de
Nadere informatieVlaams ministerie MOW. Checklist nr. 1. goedkeuringsdatum, het afdelingshoofd. de kwaliteitsverantwoordelijke. ir. J. J. Polen. Ing. D.
afdeling Betonstructuren - Gent Procedure 7.7 blz. 1 van 10 Checklist nr. 1 Beoordeling van het kwaliteitssysteem aan de hand van het kwaliteitshandboek eis ja neen opmerkingen 1 Juridische structuur van
Nadere informatieBijlage D aan het bestek MRMP-S/AC Nr 17SC100
Pagina 1/8 aan het bestek MRMP-S/AC Nr 17SC100 Meerjarige overeenkomst (2017-2018) tegen prijslijst betreffende de levering van zuivel, oliën & vetten, bake-off-, diepvries- en aardappelproducten aan de
Nadere informatieAanmaken grootboekrekeningen in programma 1.14.1 INBRENGEN GROOTBOEKREKENINGEN of het standaard rekeningplan uit SERVICO laten overnemen.
OPSTARTEN SERVICOUNT Aanmaken grootboekrekeningen in programma 1.14.1 INBRENGEN GROOTBOEKREKENINGEN of het standaard rekeningplan uit SERVICO laten overnemen. Een titelrekening is een rekening waarop niet
Nadere informatieTitel: Procurement Assistant Referentie: Dienst: Dienst Overheidsopdrachten Departement: Financiële Directie Visumdirecteur: Luc Carsauw
I. IDENTIFICATIE Titel: Procurement Assistant Referentie: 000465 Dienst: Dienst Overheidsopdrachten Departement: Financiële Directie Visumdirecteur: Luc Carsauw II. ORGANOGRAM Schatbewaarder Directeur
Nadere informatieP R O D U C T B Y A N D R O M E D A
P R O D U C T B Y A N D R O M E D A U W A D M I N I S T R AT I E W O R D T K I N D E R S P E L Voor wie perseus ADMIN is een softwarepakket dat kleine of middelgrote bedrijven helpt hun dagelijkse administratie
Nadere informatieThema-audit Wagenparkbeheer. Robby Verbeeck
Thema-audit Wagenparkbeheer Robby Verbeeck 2 rapporten mbt thema-audit Wagenparkbeheer @ Het Facilitair Bedrijf Aansluitingstraject facilitaire end-to-end dienstverlening voor het wagenparkbeheer bij Het
Nadere informatieICT Accountancy. Praktijkdag Webwinkels en Boekhouden
ICT Accountancy Praktijkdag Webwinkels en Boekhouden Thema Betrouwbaar Administreren Misbruik Afrekensystemen Misbruik Afrekensystemen Internationaal probleem Veel oplossingsrichtingen Overleg Belastingdienst
Nadere informatieFUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist
FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische
Nadere informatieBeheer van overheidsopdrachten
1 2 Beheer van Overheidsopdrachten CSprocure Kristof Alexander Kristof.alexander@cipalschaubroeck.be 0497/52.74.20 Csprocure binnen de Financiële Suite 3 CSprocure Overheidsopdrachten BBC Boekhouding Beleid
Nadere informatieErvaringen Inkoopadministratie. Vastlegging van middagbijeenkomst op Kasteel Woerden 19 september 2013
Ervaringen Inkoopadministratie Vastlegging van middagbijeenkomst op Kasteel Woerden 19 september 2013 1 Agenda 14.00 14.15 Introductie 14.15 14.30 Jullie doelstelling voor vanmiddag? 14.30 14.45 Presentatie
Nadere informatieAdministratieve Bijlage. Raamovereenkomst voor kleine bouwwerken op het domein van de Europese Commissie JRC-IRMM, Geel, België
EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK Directoraat D Institute for Reference Materials and Measurements D.1 Site Management Administratieve Bijlage Raamovereenkomst
Nadere informatieBIJLAGE 2: VRAGENLIJST PASSENDE TECHNISCHE EN ORGANISATORISCHE MAATREGELEN
BIJLAGE 2: VRAGENLIJST PASSENDE TECHNISCHE EN ORGANISATORISCHE MAATREGELEN Naam van de organisatie Benaming: Corilus NV Adres: 5032 Gembloux, Rue Camille Hubert 23 Ondernemingsnummer (KBO): 0428.555.896
Nadere informatieProcesmanagement Werken met procedures, processen,
Procesmanagement Werken met procedures, processen, Procesmanagement Werken met procedures, processen, 2 Organisatie van processen Het management moet bedrijfsdoelstellingen formuleren en verwezenlijken.
Nadere informatieOpdrachthoudende vereniging DIGIPOLIS Directiecomité van 23 oktober 2013 overzichtslijst
Opdrachthoudende vereniging DIGIPOLIS Directiecomité van 23 oktober 2013 overzichtslijst Aanwezigheden Aanwezig: Franky Loveniers Koen Palinckx Martine De Regge Bestuurders Verontschuldigd: Liliane De
Nadere informatieDoelstellingenmanagement en monitoring vanuit de auditbril. Eddy Guilliams 1 april 2014
Doelstellingenmanagement en monitoring vanuit de auditbril Eddy Guilliams 1 april 2014 Agenda Interne controle/ organisatiebeheersing en audit Wie zijn we? Doelstellingen en monitoring in de leidraad organisatiebeheersing
Nadere informatieErvaring nieuwe maturiteitsaudit Het Facilitair Bedrijf
Ervaring nieuwe maturiteitsaudit Het Facilitair Bedrijf Annick Seghers Netwerk organisatiebeheersing 20 april 2017 Twee voor de prijs van één Twee rapporten want twee onderdelen in audit Audit (maturiteit)
Nadere informatieRaad voor Maatschappelijk Welzijn
Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Zitting van 4 juli 2018 Samenstelling: Aanwezig: de heer Bart Wenes; mevrouw Rina Arteel; de heer Arne Beyens; de heer Philip Carron; de heer Pierre
Nadere informatie4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan.
ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 Toelichting van de verschillen. 1 Scope 1 Scope 1.1 Algemeen 4 Context van de organisatie 4 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context. 4 Kwaliteitsmanagementsysteem
Nadere informatieLeren uit het buitenland Risicomanagement en interne audit bij de Nederlandse Rijksoverheid.
Leren uit het buitenland Risicomanagement en interne audit bij de Nederlandse Rijksoverheid. SBOV workshop Mark Vandersmissen, manager-auditor Interne Audit 31 januari 2005 1 Opbouw presentatie Situering
Nadere informatieAntwoordmodel. Open vragen (70 punten)
Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. De paginaverwijzingen in dit antwoordmodel zijn gebaseerd op het reguliere
Nadere informatieAssetmanagement. Resultaten maturityscan. 14 januari 2015
Assetmanagement Resultaten maturityscan 14 januari 2015 De 7 bouwstenen van Assetmanagement 2 22.Afwijkingen en herstelacties 23. Preventieve acties 24. Verbetermanagement 5.Leiderschap en betrokkenheid
Nadere informatieSchatbewaarder. Directeur Overheidsopdrachten. Coördinator. Procurement assistant
I. IDENTIFICATIE Titel: (Junior) Procurement Assistant Referentie: 000465 Dienst: Dienst Overheidsopdrachten Departement: Financiële Directie Visumdirecteur: Mieke Vanmarcke II. ORGANOGRAM Schatbewaarder
Nadere informatieVergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015
ISO Revisions Nieuw en herzien Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 Inleiding Dit document maakt een vergelijking tussen ISO 9001:2008 en de Final Draft International
Nadere informatieSTUDIEDAG De wereld verandert bent u er klaar voor? Bereid u voor op Continu Verbeteren
STUDIEDAG De wereld verandert bent u er klaar voor? Bereid u voor op Continu Verbeteren Bereid u voor op Continu Verbeteren VERANDERING effect op PROCESSEN Verandering...steeds sneller en dat geldt ook
Nadere informatieFunctiebeschrijving Diensthoofd burgerzaken
Functiebeschrijving Diensthoofd burgerzaken Goedgekeurd op:. Handtekening:. versie Functiebeschrijving Dienst Directe leidinggevende Niveau & rang Type functie Salarisschaal Eerste evaluator Tweede evaluator
Nadere informatieElektronische overheidsopdrachten. [ snel ] [ eenvoudig ] [ toegankelijk ] [ gratis ] voor overheid en ondernemingen
Elektronische overheidsopdrachten [ snel ] [ eenvoudig ] [ toegankelijk ] [ gratis ] voor overheid en ondernemingen Uitgave 2013 Sinds 2005 ontwikkelt en ondersteunt de federale overheidsdienst Personeel
Nadere informatieDe effectieve directie
Studiedag - Journée d études De interne audit en het auditcomité Walgraeve M. Hoofd interne audit NVSM 17.10.2008 Verslag over: De effectieve directie - Financiële, operationele en strategische risico
Nadere informatieOpdrachtencentrale ADCV. Quid dir MAT na 1/1/2015
2014 Opdrachtencentrale ADCV Quid dir MAT na 1/1/2015 Voorstelling van de dienst MAT Opgericht in 1996 in zijn huidige vorm, maar de geglobaliseerde aankopen werden gecreëerd na de brand in de Innovation
Nadere informatieCentrum voor Politiestudies Hasselt, 8 mei 2012
Centrum voor Politiestudies Hasselt, 8 mei 2012 Jo Fransen, manager auditor Interne Audit van de Vlaamse Administratie Agenda Korte voorstelling IAVA Implementatie van interne controle binnen de Vlaamse
Nadere informatieOpleiding MFS-ERP. Bestelling leverancier (Aankoopbestelling, aankooporder)
Opleiding MFS-ERP Bestelling leverancier (Aankoopbestelling, aankooporder) Overzicht Bestelvoorstel Aankoopbestelling Voor stock Voor klant Receptie goederen Bestelvoorstel Voorraad voor elk artikel :
Nadere informatieAankoopdienst UZ Leuven
Aankoopdienst UZ Leuven Dienstvoorstelling Yvan Cox 9 februari 2010 Aankoopteam Aankoopvolume op jaarbasis TOEPASSING VAN DE WET OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN IN UZ LEUVEN Aankoopdienst / Materiaalbeheer Toepassing
Nadere informatieFunctiebeschrijving: Medewerker overheidsopdrachten
Functiebeschrijving: Medewerker overheidsopdrachten Voor ontvangst Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + handtekening 1. Context van de functie 1.1. Waarden van De Vlaamse
Nadere informatieOrganisatieontwikkeling : een verhaal van opportuniteiten
Organisatieontwikkeling : een verhaal van opportuniteiten Netwerk Organisatiebeheersing 13/juni 2013 - Dany Dewulf (algemeen directeur VAPH) dany.dewulf@vaph.be Vlaams Agentschap voor Personen met een
Nadere informatieAllSolutions 10.0.24. Online samenwerken. Algemeen
AllSolutions 10.0.24 Online samenwerken Documenten bij een entiteit aan kringen koppelen Met kringen kunt u samenwerken met personen in een bepaalde groep. Bijvoorbeeld alle medewerkers binnen uw bedrijf,
Nadere informatieWETTELIJKE BASIS. Definitie van vastgestelde rechten volgens het KB van 22 juni 2001
WETTELIJKE BASIS Definitie van vastgestelde rechten volgens het KB van 22 juni 2001 Art. 2. Onder begrotingsontvangsten en -uitgaven verstaat men de rechten vastgesteld door de instelling uit hoofde van
Nadere informatieA.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit
A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek procedure interne audit nummer : ORG-00050 blz 1 van 3 eerste uitgiftedatum : 14.01.2000 datum herziening : 05.07.2007 verantwoordelijke : W. Renders uitgegeven door : apotheek
Nadere informatieSAP Invoice Management (SIM)
(SIM) Copyright 2005 Avelon BV Pagina 1 / 10 1 Inleiding Voor veel organisaties is het afhandelen van binnenkomende facturen een handmatig proces dat veel tijd in beslag neemt. Handmatige invoer, tijdrovend
Nadere informatieWelkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen
Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Management Klachten en Meldingen System Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen
Nadere informatieGasunie inkoopproces 2012
Gasunie inkoopproces 2012 Gasunie inkoopproces 2012 Of het nu gaat om het optimaliseren van het gastransport of om het beheren en aansturen van onze leveranciers, bij Gasunie zijn we continu op zoek naar
Nadere informatieHandleiding. Confronteren van Inkooporders. BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order!
BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order! De functie Confronteren Inkoop Orders is grondig vernieuwd en verbeterd. Handleiding Confronteren van Inkooporders 2009 - Copyright Asperion
Nadere informatieFunctiebeschrijving Administratief medewerker (jeugd, onderwijs en kinderopvang)
Functiebeschrijving Administratief medewerker (jeugd, onderwijs en kinderopvang) Goedgekeurd op:. Handtekening:. versie Functiebeschrijving Dienst Directe leidinggevende Niveau & rang Type functie Salarisschaal
Nadere informatieWetgeving op de overheidsopdrachten (WOO) voor dummies
Wetgeving op de overheidsopdrachten (WOO) voor dummies Jo Swartenbroekx Hoofdapotheker UZ Antwerpen PUO 11 maart 2014 WOO: Wet op de overheidsopdrachten Wet op overheidsopdrachten is meer dan Europese
Nadere informatieAanvulling Ereloonfiches Aanvullende instructies voor het verwerken van ereloonfiches 281.50.
Aanvulling Ereloonfiches Aanvullende instructies voor het verwerken van ereloonfiches 281.50. Rel. 90-05 Inaras N.V. WWW.OCTOPUS.BE ERELOONFICHES 281.50 1/13 WWW.OCTOPUS.BE ERELOONFICHES 281.50 2/13 Inhoudstafel
Nadere informatieDIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse
1/7 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE Operationele entiteit Standplaats Dienstchef Weddenschaal Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse A4a - A4b (of indien van toepassing
Nadere informatieBelangenconflictenbeleid
Belangenconflictenbeleid april 2014 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Belangenconflictenbeleid Inhoud 1. Situering...3 2. Belangenconflictenbeleid...3 3. Identificatie van belangenconflicten...4
Nadere informatieBBC: stérke inzet op decentraal werken
11 de Cevi Klantendag 1 BBC: stérke inzet op decentraal werken Gaute Vannuten en Liesbeth Janssens BBC is geen zaak meer van boekhouden alleen De Cyclus van Beleid en Beheer heeft impact op uw volledige
Nadere informatieDeel 10. Inkoop en ontvangst grondstoffen
Goedgekeurd door: Pagina 1 van 6 Deel 10 Inkoop en ontvangst grondstoffen Goedgekeurd door: Pagina 2 van 6 Inhoudsopgave deel 10 Inkoop en ontvangst grondstoffen Pagina 1. DEFINITIE... 3 2. DOEL... 3 3.
Nadere informatieVlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus 10 1030 Brussel
Evaluatie van beleid en beleidsinstrumenten Protocol tussen de entiteit 1 verantwoordelijk voor de (aansturing van de) evaluatie en (de instelling verantwoordelijk voor) het beleidsinstrument Vlaamse overheid
Nadere informatieFactsheet RACS Project Management Module
Factsheet RACS Project Management Module Pagina 1 / 9 Inleiding: Dit document geeft een beknopt overzicht van de functionaliteiten van de Project Management Module van RACS. In de module gebruiken wij
Nadere informatieReferences. Handleiding. Intelly B.V. Aan de slag (logistiek)
Intelly B.V. Handleiding Aan de slag (logistiek) References Project : 17V12219 v1.0 Intelly B.V. Datum : 27 juli 2017 Laagveld 1 Auteur : Jenna Geraets 6014 DD ITTERVOORT Organisatie : Intelly B.V. Tel:
Nadere informatieBest practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur.
ITIL Wat is ITIL? Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. Begrippen Rol Functie Proces Proceseigenaar Procesmanager Product Dienst Problem Problem
Nadere informatieElectronisch bestellen naar CEBEO vanuit CAFCA
Electronisch bestellen naar CEBEO vanuit CAFCA Het is mogelijk om een bestelbon in Cafca onmiddellijk en automatisch door te sturen naar Cebeo. Hierbij mag u rekenen op de gekende 24u service. Alle bestellingen
Nadere informatieMogen we ons laten verleiden? Over verleidingen en valkuilen bij overheidsopdrachten.
Mogen we ons laten verleiden? Over verleidingen en valkuilen bij overheidsopdrachten. Sprekers: Christof Impens (BZ) Gunter Schryvers (Audit Vlaanderen) Datum: donderdag 10 april 2014 (11u45 12u45) Agenda
Nadere informatieKennismaking met de inhoud van ISO 9001
Kennismaking met de inhoud van ISO 9001 Deze tekst is te gebruiken als eerste stap naar het toepassen van de standaard. Denk niet dat de standaard vraagt wat je denkt. Lees de standaard of doe navraag
Nadere informatieDeelplan IC Memoriaalboekingen 2014. Gemeente Lingewaard
Deelplan IC Memoriaalboekingen 2014 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 2 5. Relevante wet- en regelgeving 2 6. Rapportage
Nadere informatieGids voor de optimalisatie van het aankoop- en contractbeheer. Gids voor de optimalisatie van het aankoop- en contractbeheer
Gids voor de optimalisatie van het aankoop- en contractbeheer 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Doelstellingen, risico s en beheersmaatregelen volgens de fases van het aankoopproces 6 De verschillende fases
Nadere informatie2. Wie is verantwoordelijk voor het "verwerken" van persoonsgegevens?
PRIVACY BELEID 1. Op wie is dit Privacy Beleid van toepassing? Dit Privacy Beleid dat van toepassing is op alle producten en diensten die door Kinepolis Group aan haar klanten en prospecten aangeboden
Nadere informatiePRIVACYBELEID 13 JUNI
PRIVACYBELEID 13 JUNI 2018 INHOUDSTAFEL VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS... 3 VERWERKINGEN VAN PERSOONSGEGEVENS... 4 DOELEINDEN VAN DE VERWERKINGEN... 4 HOELANG BEWAREN WIJ DE PERSOONSGEGEVENS?... 4 DOORGIFTE
Nadere informatieInformatiebeveiligingsbeleid. Stichting Pensioenfonds Chemours
Informatiebeveiligingsbeleid Stichting Pensioenfonds Chemours Versiebeheer Versie Datum Van Verspreid aan 0.1 J.W. Kinders W. Smouter Vroklage Goedkeuring Versie Goedgekeurd door Datum 2 INHOUD Algemeen
Nadere informatieDe receptie. De aankoopafdeling. De verkoopafdeling
De receptie Op de receptie komt al de correspondentie van ons bedrijf binnen, deze briefwisseling verdelen zij onder de verschillende afdelingen. Zij staan ook in voor het versturen van alle nodige documenten.
Nadere informatieOverzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol
Overzicht van taken en competenties Demandmanager-rol Inhoudsopgave 1 Taakomschrijving... 2 1.1 AA-1 Goedkeuren/beoordelen opdracht, verzoek, e.d.... 2 1.2 AA-7 Evalueren opdracht... 2 1.3 CA-1 Onderhouden
Nadere informatieDIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse
1/7 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE Operationele entiteit Standplaats Dienstchef Weddenschaal Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse A4a - A4b (of indien van toepassing
Nadere informatieRenta Electronic Invoicing 23/11/2012. Situering Renta Solutions Renta vzw. Renta Electronic Invoicing in cijfers
Henri Jeandarme Renta Solutions Luc Caubergh - UnifiedPost Agenda Situering Renta Solutions Renta vzw Renta Solutions Case Voordelen Renta Electronic Invoicing in cijfers Beslissingscriteria Solution Partner
Nadere informatieSETU Wijzer. U wilt met de SETU-standaard werken, maar waar moet u beginnen?
SETU Wijzer U wilt met de SETU-standaard werken, maar waar moet u beginnen? Deze wijzer biedt u een overzicht van de SETU-standaarden en wat SETU voor u kan betekenen. Alle lichtblauwe kaarten bevatten
Nadere informatieIn deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases.
In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases. Product Update 396 is algemeen beschikbaar sinds 6 januari 2010.
Nadere informatieTeam JZ, cluster I&A Stafmedewerker Aanbesteden OR SBD Afdelingen / Interne klant
Inkoopprofielen Contractmanager (Senior/Medior) tactisch inkoper/ Stafmedewerker Aanbesteden OR INKOOPPROCESSEN 1. Ontwikkelen en beheren van inkoop- en aanbestedingsbeleid Team JZ, cluster I&A Stafmedewerker
Nadere informatieVlaamse overheid. Leidraad organisatiebeheersing VOOR LOKALE BESTUREN
Vlaamse overheid Leidraad organisatiebeheersing VOOR LOKALE BESTUREN 2 Inhoud Inleiding.. 4 Leeswijzer.. 7 Doelstellingen, proces- en risicomanagement 9 Belanghebbendenmanagement... 17 Monitoring.. 25
Nadere informatie1.4 INSCHRIJVEN AANKOOPFACTUREN
1.4 INSCHRIJVEN AANKOOPFACTUREN De nummering van de aankoopfacturen verloopt automatisch, en kan in geen geval gewijzigd worden. Het nummer bestaat uit : nummer aankoopjournaal/ volgnummer in dit aankoopjournaal.
Nadere informatieRichtsnoeren voor de behandeling. van klachten door. verzekeringsondernemingen
EIOPA-BoS-12/069 NL Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringsondernemingen 1/8 1. Richtsnoeren Inleiding 1. Artikel 16 van de Eiopa-verordening 1 (European Insurance and Occupational
Nadere informatie