CIJFERS 2013 samengevat in cijfers ZORGAANBOD 79

Transcriptie

1 CIJFERS 2013 samengevat in cijfers ZORGAANBOD 79

2 Aantal plaatsen/bedden op 31 december 2013 ZORGVOORZIENING Aantal plaatsen/bedden algemeen ziekenhuis Sint-Jozef 250 algemeen ziekenhuis Sint-Maarten 660 psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis 621 psychiatrisch verzorgingstehuis De Landhuizen 145 beschut wonen en Psychiatrische Thuiszorg De Sprong 95 Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel 601 psychiatrisch verzorgingstehuis Schorshaegen 90 beschut wonen Este 115 therapeutische gemeenschap (psychosociaal revalidatiecentrum) de evenaar 16 woon- en zorghuis Hof van Arenberg 84 woon- en zorghuis Ten Kerselaere (totaal) 162 woon- en zorghuis 107 kortverblijf 10 dagverzorgingscentra 45 Aanleunwoningen (huisvestingsmaatschappij) woon- en zorghuis Ambroos (totaal) 146 woon- en zorghuis 95 kortverblijf 10 dagverzorgingscentrum 15 assistentiewoningen 26 dienstverleningscentrum t Zwart Goor (totaal) 301 tehuis Niet-Werkenden 233 persoonsvolgende financieringen 25 dagcentrum 17 beschermd wonen 5 ABAGG 21 Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) aantal personeelspunten 13 dienstverleningscentrum Zevenbergen 279 Medisch Pedagogisch Instituut-Nursingtehuis 257 dagcentrum De Maretak 22 Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) aantal personeelspunten 21 Home Marjorie 26 Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning Betlehem (aantal modules) 175 kinderdagverblijf De Hummeltjes 84 De Snoezels (inkomens gerelateerde kinderopvang) 20 kinderdagverblijf De Zonnebloem 28 Initiatief Buitenschoolse Opvang (totaal) 168 Het Speelnest 117 Het Ravottersnest 30 Het Ooievaarsnest 21 Jeugdzorg Emmaüs 399 residentieel 85 multifunctioneel centrum 123 multisysteem therapie 8 mobiel 124 autonoom wonen 35 onthaal oriëntatie observatie centrum 24 TOTAAL EMMAÜS 4465 Cijfers onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene vergadering van de groep Emmaüs van 23 juni CIJFERS

3 Aantal gebruikers in 2013 ZORGVOORZIENING Aantal gebruikers az algemeen Sint-Jozef ziekenhuis Sint-Jozef opnames, (opnames dagziekenhuis + dagziekenhuis en nierdialyse + nierdialyse) consultaties algemeen ziekenhuis Sint-Maarten: opnames (dagziekenhuis) az Sint-Maarten: opnames en dagziekenhuis polikliniek psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis (opnames) psychiatrisch beschut wonen ziekenhuis De Sprong Bethaniënhuis (opnames) beschut Psychiatrische wonen Thuiszorg De Sprong begeleidingen Psychiatrische psychiatrisch verzorgingstehuis Thuiszorg begeleidingen De Landhuizen psychiatrisch Psychiatrisch verzorgingstehuis Ziekenhuis Duffel (opnames) De Landhuizen Psychiatrisch beschut wonen Ziekenhuis Este en psychiatrische Duffel (opnames) thuiszorg beschut psychiatrisch wonen verzorgingstehuis Este Schorshaegen psychiatrische Therapeutische thuiszorg Gemeenschap de evenaar psychiatrisch woon- en zorghuis verzorgingstehuis Hof van Arenberg Schorshaegen Therapeutische kortverblijf Gemeenschap de evenaar woon- en zorghuis Hof Ambroos van Arenberg 85 kortverblijf woon- en zorghuis kortverblijf 87 woon- dagverzorgingscentrum en zorghuis Ambroos 61 assistentiewoningen woon- zorghuis kortverblijf 94 woon- en zorghuis Ten Kerselaere dagverzorgingscentrum 61 woon- en zorghuis 181 assistentiewoningen 29 kortverblijf 130 woon- dagverzorgingscentra en zorghuis Ten Kerselaere 117 lokaal woon- dienstencentrum zorghuis kortverblijf 131 dienstverleningscentrum t Zwart Goor tehuis dagverzorgingscentra niet-werkenden dagcentrum lokaal dienstencentrum dienstverleningscentrum dagcentrum (project t geïnterneerden Zwart Goor in de strafinrichting) 79 beschermd tehuis niet-werkenden wonen persoonsgebonden dagcentrum financieringsvormen dienstverleningscentrum dagcentrum (project Zevenbergen geïnterneerden in de strafinrichting) 78 Medisch beschermd Pedagogisch wonen Instituut-Nursingtehuis 2556 dagcentrum persoonsgebonden De Maretak financieringsvormen dienstverleningscentrum Home Marjorie Zevenbergen 30 dagcentrum 6 Centrum internaat voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning Betlehem 60 aantal Nursingtehuis begeleide kinderen aantal begeleide gezinnen 150 semi-internaat 19 Kinderdagverblijf De Hummeltjes Home Marjorie Kinderdagverblijf De Zonnebloem Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning Betlehem 40 aantal Zelfstandig begeleide kinderdagverblijf kinderen De Snoezels aantal Initiatief begeleide Buitenschoolse gezinnen Opvang Kinderdagverblijf Jeugdzorg Emmaüs De Hummeltjes regio Antwerpen Kinderdagverblijf Jeugdzorg Emmaüs De Zonnebloem regio Mechelen Zelfstandig TOTAAL EMMAÜS kinderdagverblijf De Snoezels 30 Initiatief Buitenschoolse Opvang Jeugdzorg Emmaüs regio Antwerpen 705 Jeugdzorg Emmaüs regio Mechelen 725 TOTAAL EMMAÜS CIJFERS 81

4 Bezettingsgraad in 2013 ZORGVOORZIENING Bezettingsgraad (in %) algemeen ziekenhuis Sint-Jozef 76,67 algemeen ziekenhuis Sint-Maarten 69,64 psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis 78,30 beschut wonen en Psychiatrische Thuiszorg De Sprong 88,87 psychiatrisch verzorgingstehuis De Landhuizen 100,15 Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel 82,01 beschut wonen Este 100,81 psychiatrisch verzorgingstehuis Schorshaegen 100,49 Therapeutische Gemeenschap de evenaar 92,74 woon- en zorghuis Hof van Arenberg 97,18 woon- en zorghuis Ambroos 100,82 woon- en zorghuis Ten Kerselaere woon- en zorghuis 98,93 dagverzorgingscentra 93,30 dienstverleningscentrum t Zwart Goor tehuis niet-werkenden 100,18 dagcentrum 101,47 beschermd wonen 120,00 ABAGG 100,00 dienstverleningscentrum Zevenbergen Medisch Pedagogisch Instituut-Nursingtehuis 99,20 dagcentrum De Maretak 100,00 Home Marjorie 98,75 Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning Betlehem 97,00 Kinderdagverblijf De Hummeltjes 99,94 Minicrèche De Snoezels 83,63 Kinderdagverblijf De Zonnebloem 92,47 Initiatief Buitenschoolse Opvang 187,54 Het Speelnest - Het Ravottersnest - Het Ooievaarsnest Jeugdzorg Emmaüs residentieel 92,55 multifunctioneel centrum 94,09 multisysteem therapie 140,85 mobiel 95,54 autonoom wonen 88,24 onthaal oriëntatie observatie centrum 90,41 82 CIJFERS

5 Personeelsgegevens 2013 (cijfers op jaarbasis) DOMEIN/ZORGVOORZIENING/DIENST Voltijdse banen algemeen ziekenhuis Sint-Jozef 547,74 algemeen ziekenhuis Sint-Maarten 1255,89 psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis 604,43 beschut wonen en Psychiatrische Thuiszorg De Sprong 18,4 psychiatrisch verzorgingstehuis De Landhuizen 79,49 Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel (incl. coördinatiedienst + algemene diensten Covabe) 568,9 beschut wonen Este 20,23 psychiatrisch verzorgingstehuis Schorshaegen 53,13 Therapeutische Gemeenschap de evenaar 16,72 woon- en zorghuis Hof van Arenberg 59,6 woon- en zorghuis Ambroos 76,64 woon- en zorghuis Ten Kerselaere 122,37 dienstverleningscentrum t Zwart Goor 290,84 dienstverleningscentrum Zevenbergen 332,96 Home Marjorie 29,7 Centrum voor Kinderzorg en Gezinsbegeleiding Betlehem 35,6 Kinderdagopvang De Hummeltjes 25,01 Kinderdagverblijf De Zonnebloem 6,77 Initiatief Buitenschoolse Opvang Het Speelnest - Het Ravottersnest - Het Ooievaarsnest 20,62 Jeugdzorg Emmaüs 256,89 TOTAAL EMMAÜS 4.421,93 CIJFERS 83

6 Personeelsgegevens 2013 TOTAAL aantal aantal % % tewerkstelling mannen/vrouwen koppen mannen vrouwen mannen vrouwen algemeen ziekenhuis Sint-Jozef ,4% 86,6% algemeen ziekenhuis Sint-Maarten ,2% 83,8% psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis ,8% 81,2% beschut wonen en Psychiatrische Thuiszorg De Sprong ,4% 84,6% psychiatrisch verzorgingstehuis De Landhuizen ,4% 96,6% Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel ,1% 79,9% beschut wonen Este ,1% 83,9% psychiatrisch verzorgingstehuis Schorshaegen ,5% 92,5% Therapeutische Gemeenschap de evenaar ,0% 81,0% woon- en zorghuis Hof van Arenberg ,8% 92,2% woon- en zorghuis Ambroos ,1% 87,9% woon- en zorghuis Ten Kerselaere ,1% 88,9% dienstencheques ,4% 88,6% dvc t Zwart Goor ,4% 79,6% dvc Zevenbergen ,9% 83,1% Home Marjorie ,3% 90,7% CKG betlehem ,1% 88,9% KDV De Hummeltjes ,4% 97,6% KDV De Zonnebloem ,0% 100,0% IBO Duffel ,5% 95,5% Jeugdzorg Emmaüs Mechelen ,8% 76,2% Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen ,7% 71,3% centrale vzw ,8% 96,2% vzw ,5% 83,5% 84 CIJFERS

7 Personeelsgegevens 2013 TOTAAL aantal aantal % % tewerkstelling voltijds/deeltijds koppen voltijds deeltijds voltijds deeltijds algemeen ziekenhuis Sint-Jozef ,4% 62,6% algemeen ziekenhuis Sint-Maarten ,5% 57,5% psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis ,4% 52,6% beschut wonen en Psychiatrische Thuiszorg De Sprong ,2% 53,8% psychiatrisch verzorgingstehuis De Landhuizen ,2% 71,8% Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel ,3% 51,7% beschut wonen Este ,4% 80,6% psychiatrisch verzorgingstehuis Schorshaegen ,0% 75,0% Therapeutische Gemeenschap de evenaar ,6% 71,4% woon- en zorghuis Hof van Arenberg ,3% 76,7% woon- en zorghuis Ambroos ,1% 75,9% woon- en zorghuis Ten Kerselaere ,1% 74,9% dienstencheques ,6% 91,4% dvc t Zwart Goor ,6% 60,4% dvc Zevenbergen ,3% 64,7% Home Marjorie ,9% 65,1% CKG betlehem ,7% 73,3% KDV De Hummeltjes ,4% 75,6% KDV De Zonnebloem ,4% 63,6% IBO Duffel ,0% 100,0% Jeugdzorg Emmaüs Mechelen ,7% 52,3% Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen ,9% 44,1% centrale vzw ,2% 80,8% vzw ,2% 59,8% CIJFERS 85

8 Verdeling per medewerkersgroep (% van fteq) DEPARTEMENT Verpleegkundig/Verzorgend/Paramedisch/ 54,6 54,1 54,1 57,3 58,3 Sociaal Medisch 0,6 0,4 0,5 0,5 0,5 Pedagogisch 16,7 16,5 16,9 12,6 11,9 Administratief 12,1 12,3 12,2 12,9 13,1 Facilitair 16,1 16,6 16,3 16,6 16,1 Leeftijdsverdeling LEEFTIJD % in 2013 % in 2012 % in 2011 % in 2010 % in ,9 9,3 9,0 8,4 8, ,7 14,2 14,4 13,2 13, ,3 12,4 12,5 12,8 12, ,4 10,3 10,8 11,0 11, ,0 11,4 12,2 13,2 13, ,8 14,7 15,1 15,9 16, ,6 15,2 15,3 15,6 15, ,4 10,1 9,0 8,5 8, ,8 2,3 1,8 1,5 0,9 Vrijwilligerswerk bij de groep Emmaüs (inclusief de vrijwilligers van Present) AANTAL VRIJWILLIGERS AZ St Maarten 178 AZ St Jozef 28 PZ Duffel 19 PZ Bethaniënhuis 74 PVT Schorshaegen 12 PVT De landhuizen 63 BW en PTZ Este 4 BW en PTZ De Sprong 8 DVC t Zwart Goor 24 DVC Zevenbergen 43 Home Marjorie 9 Jeugdzorg Emmaüs Mechelen 4 Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen 22 C K G Betlehem 7 IBO Duffel 1 WZH Ten Kerselaere 65 WZH Hof van Arenberg 16 WZH Ambroos 37 TOTAAL vzw Emmaüs CIJFERS

9 Geconsolideerde balans Balansen van de vzw Emmaüs BALANS In EUR RESULTATENREKENING 2013 ACTIEF VASTE ACTIVA ,88 I OPRICHTINGSKOSTEN ,16 II IMMATERIËLE VASTE ACTIVA ,89 III MATERIËLE VASTE ACTIVA ,26 IV FINANCIËLE VASTE ACTIVA ,57 VLOTTENDE ACTIVA ,86 V VORDERINGEN > 1 JR ,22 VI VOORRADEN ,71 VII VORDERINGEN < 1 JR ,60 VIII GELDBELEGGINGEN ,83 IX LIQUIDE MIDDELEN ,04 X OVERLOPENDE REKENINGEN ,46 TOTAAL ACTIEF ,74 PASSIEF EIGEN MIDDELEN ,39 I FONDSEN VAN DE VERENIGING ,95 IV BESTEMDE FONDSEN ,88 V OVERGEDRAGEN RESULTAAT ,92 VI KAPITAALSUBSIDIES ,64 totaal opbrengsten ,97 Werkingsopbrengsten ,18 Geactiveerde interne productie ,01 Lidg, Schenk, legaten en subs ,62 Andere werkingsopbrengsten ,16 totaal kosten ,66 Inkopen goederen ,92 Inkopen diensten ,63 Loonkosten ,15 Afschrijvingen ed ,29 Andere werkingskosten ,67 Bedrijfsresultaat ,31 Financiële opbrengsten ,93 Financiële kosten ,85 resultaat voor uitzonderlijke ,39 Uitzonderlijke opbrengsten ,07 Uitzonderlijke kosten ,04 RESULTAAT ,42 VOORZIENINGEN ,15 VII VOORZIENING RISICO S & KOSTEN ,15 SCHULDEN ,20 VIIISCHULDEN > 1 JR ,84 IX SCHULDEN < 1 JR ,64 X OVERLOPENDE REKENINGEN ,72 TOTAAL PASSIEF ,74 Enkele kerncijfers Investeringen ,31 Solvabiliteit 55,46 CIJFERS 87