CIJFERS 2012 samengevat in cijfers

Transcriptie

1 CIJFERS 2012 samengevat in cijfers ZORGAANBOD 83

2 Aantal plaatsen/bedden op 31 december 2012 VOORZIENING Aantal plaatsen/bedden algemeen ziekenhuis Sint-Jozef 250 algemeen ziekenhuis Sint-Maarten 660 psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis 621 psychiatrisch verzorgingstehuis De Landhuizen 145 beschut wonen en psychiatrische thuiszorg De Sprong 95 psychiatrisch ziekenhuis Sint-Norbertus 601 psychiatrisch verzorgingstehuis Schorshaegen 90 beschut wonen Este 115 therapeutische gemeenschap (psychosociaal revalidatiecentrum) de evenaar 16 Ten Kerselaere (totaal) kortverblijf dagverzorgingscentra zorgprotocol 3 project Hof van Arenberg 84 Ambroos (totaal) kortverblijf dagverzorgingscentrum assistentiewoningen dienstverleningscentrum t Zwart Goor (totaal) tehuis Niet-Werkenden beschermd wonen ABAGG dienstverleningscentrum Zevenbergen medisch pedagogisch instituut - nursingtehuis De Maretak Home Marjorie 26 centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning Betlehem 60 kinderdagverblijf De Hummeltjes De Snoezels (inkomens gerelateerde kinderopvang) kinderdagverblijf De Zonnebloem 28 Initiatief Buitenschoolse Opvang (totaal) Het Speelnest Het Ravottersnest Het Ooievaarsnest Jeugdzorg Emmaüs residentieel mobiel multi-functioneel centrum onthaal oriëntatie observatie centrum TOTAAL VZW EMMAÜS CIJFERS

3 Aantal gebruikers in 2012 VOORZIENING Aantal gebruikers algemeen ziekenhuis Sint-Jozef opnames dagziekenhuis nierdialyse algemeen ziekenhuis Sint-Maarten opnames dagziekenhuis psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis (opnames) 1977 beschut wonen De Sprong Psychiatrische Thuiszorg begeleidingen Psychiatrische Thuiszorg advies casussen psychiatrisch verzorgingstehuis De Landhuizen 204 psychiatrisch ziekenhuis Sint-Norbertus (opnames) beschut wonen Este 115 psychiatrisch verzorgingstehuis Schorshaegen 107 therapeutische gemeenschap de evenaar 28 Hof van Arenberg kortverblijf Ten Kerselaere kortverblijf dagverzorgingscentra lokaal dienstencentrum Ambroos Kortverblijf dagverzorging assistenwoningen dienstverleningscentrum t Zwart Goor tehuis niet-werkenden (project geïnterneerden in de strafinrichting) beschermd wonen persoonsgebonden financieringsvormen dienstverleningscentrum Zevenbergen medisch pedagogisch instituut - nursingtehuis De Maretak Home Marjorie 30 centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning Betlehem aantal begeleide kinderen aantal begeleide gezinnen kinderdagverblijf De Hummeltjes 120 kinderdagverblijf De Zonnebloem 40 zelfstandig kinderdagverblijf De Snoezels 30 Initiatief Buitenschoolse Opvang Het Speelnest - Het Ravottersnest - Het Ooievaarsnest 1200 Jeugdzorg Emmaüs regio Mechelen 707 Jeugdzorg Emmaüs regio Antwerpen 690 TOTAAL VZW EMMAÜS CIJFERS 85

4 Bezettingsgraad in 2012 VOORZIENING Bezettingsgraad (in %) algemeen ziekenhuis Sint-Jozef 78,19 algemeen ziekenhuis Sint-Maarten 71,44 psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis 79,73 beschut wonen en psychiatrische thuiszorg De Sprong 86,62 psychiatrisch verzorgingstehuis De Landhuizen 100,14 psychiatrisch ziekenhuis Sint-Norbertus 81,12 beschut wonen Este 93,48 psychiatrisch verzorgingstehuis Schorshaegen 99,89 therapeutische gemeenschap de evenaar 93,34 Hof van Arenberg 97,18 Ambroos (trapsgewijs gestart in de loop van 2011) 98,30 Ten Kerselaere dagverzorgingscentra dienstverleningscentrum t Zwart Goor tehuis niet-werkenden beschermd wonen ABAGG dienstverleningscentrum Zevenbergen medisch pedagogisch instituut - nursingtehuis De Maretak 99,39 99,76 100,95 104, , Home Marjorie 96,73 centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning Betlehem 101,75 kinderdagverblijf De Hummeltjes minicrèche De Snoezels ,67 kinderdagverblijf De Zonnebloem 99,69 Initiatief Buitenschoolse Opvang Het Speelnest - Het Ravottersnest - Het Ooievaarsnest Jeugdzorg Emmaüs residentieel mobiel Multi-functioneel centrum onthaal oriëntatie observatie centrum 175,49 92,55 90,41 94,32 92,57 91,69 86 CIJFERS

5 Personeelsgegevens 2012 Cijfers op jaarbasis DOMEIN/VOORZIENING/DIENST Voltijdse banen algemeen ziekenhuis Sint-Jozef 545,54 algemeen ziekenhuis Sint-Maarten 1250,33 psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis 604,28 beschut wonen en psychiatrische thuiszorg De Sprong 17,48 psychiatrisch verzorgingstehuis De Landhuizen 81,46 psychiatrisch ziekenhuis Sint-Norbertus (incl. coördinatiedienst + algemene diensten Covabe) 554,34 beschut wonen Este 20,69 psychiatrisch verzorgingstehuis Schorshaegen 53,27 therapeutische gemeenschap de evenaar 16,72 Ten Kerselaere 122,37 Hof van Arenberg 56,46 Ambroos 73,77 dienstverleningscentrum t Zwart Goor 282,43 dienstverleningscentrum Zevenbergen 329,29 Home Marjorie 28,23 Centrum voor kinderzorg en gezinsbegeleiding Betlehem 36,32 kinderdagopvang De Hummeltjes 25,31 kinderdagverblijf De Zonnebloem 6,78 Initiatief Buitenschoolse Opvang Het Speelnest - Het Ravottersnest - Het Ooievaarsnest 19,9 Jeugdzorg Emmaüs 257,18 TOTAAL VZW EMMAÜS 4.382,15 CIJFERS 87

6 Personeelsgegevens 2012 Tewerkstelling mannen/vrouwen Koppen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Totaal Aantal Aantal % % algemeen ziekenhuis Sint-Jozef ,4 86,6 algemeen ziekenhuis Sint-Maarten ,1 83,9 psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis ,9 81,1 beschut wonen en psychiatrische thuiszorg De Sprong ,5 87,5 psychiatrisch verzorgingstehuis De Landhuizen ,2 96,8 psychiatrisch ziekenhuis Sint-Norbertus beschut wonen Este ,2 84,8 psychiatrisch verzorgingstehuis Schorshaegen ,5 93,5 therapeutische gemeenschap de evenaar ,7 78,3 Ten Kerselaere ,1 86,9 Hof van Arenberg ,8 91,2 Ambroos ,5 89,5 dvc t Zwart Goor ,2 79,8 dvc Zevenbergen ,1 81,9 Home Marjorie CKG Betlehem ,1 88,9 KDV De Hummeltjes ,6 97,4 KDV De Zonnebloem IBO Duffel ,3 97,7 Jeugdzorg Emmaüs regio Mechelen Jeugdzorg Emmaüs regio Antwerpen ,6 73,4 Centrale vzw ,3 85,7 TOTAAL VZW EMMAÜS ,7 83,3 88 CIJFERS

7 Personeelsgegevens 2012 Voltijdse en deeltijdse medewerkers Koppen Deeltijds Voltijds Deeltijds Voltijds Totaal Aantal Aantal % % algemeen ziekenhuis Sint-Jozef ,1 62,9 algemeen ziekenhuis Sint-Maarten ,4 57,6 psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis ,9 53,1 beschut wonen en psychiatrische thuiszorg De Sprong psychiatrisch verzorgingstehuis De Landhuizen ,6 74,4 psychiatrisch ziekenhuis Sint-Norbertus ,8 51,2 beschut wonen Este ,2 81,8 psychiatrisch verzorgingstehuis Schorshaegen therapeutische gemeenschap de evenaar ,5 56,5 Ten Kerselaere Hof van Arenberg Ambroos dvc t Zwart Goor ,8 59,2 dvc Zevenbergen ,8 62,2 Home Marjorie CKG Betlehem ,8 72,2 KDV De Hummeltjes ,1 76,9 KDV De Zonnebloem ,2 81,8 IBO Duffel Jeugdzorg Emmaüs regio Mechelen ,2 46,8 Jeugdzorg Emmaüs regio Antwerpen ,1 47,9 Centrale vzw ,6 71,4 TOTAAL VZW EMMAÜS ,3 59,7 CIJFERS 89

8 Verdeling per medewerkersgroep DEPARTEMENT verpleegkundig/verzorgend/paramedisch/sociaal 54,1 54,1 57,3 58,3 medisch 0,4 0,5 0,5 0,5 pedagogisch 16,5 16,9 12,6 11,9 administratief 12,3 12,2 12,9 13,1 facilitair 16,6 16,3 16,6 16,1 Leeftijdsverdeling LEEFTIJD % (van fteq) 2012 % (van fteq) 2011 % (van fteq) 2010 % (van fteq) ,3 9 8,4 8, ,2 14,4 13,2 13, ,4 12,5 12,8 12, ,3 10, , ,4 12,2 13,2 13, ,7 15,1 15, ,2 15,3 15, ,1 9 8,5 8, ,3 1,8 1,5 0,9 Vrijwilligerswerk bij Emmaüs ZORGVOORZIENING Aantal vrijwilligers algemeen ziekenhuis Sint-Jozef 25 algemeen ziekenhuis Sint-Maarten 182 psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis 74 bw en ptz De Sprong 25 pvt De Landhuizen 66 psychiatrisch ziekenhuis Sint-Norbertus 20 beschut wonen Este 5 psychiatrisch verzorgingstehuis schorshaegen 23 Ten Kerselaere 98 Hof van Arenberg 11 Ambroos 29 dienstverleningscentrum t Zwart Goor 32 dienstverleningscentrum Zevenbergen 37 Home Marjorie 9 CKG Betlehem 5 Initiatief Buitenschoolse Opvang Duffel 1 Jeugdzorg Emmaüs regio Mechelen 5 Jeugdzorg Emmaüs regio Antwerpen 11 TOTAAL CIJFERS

9 Financiële gegevens 2012 BALANS ACTIEF Vaste activa ,68 Oprichtingskosten ,23 Immateriële vaste activa ,70 Materiële vaste activa ,03 Financiële vaste activa ,72 RESULTATENREKENING Totaal opbrengsten ,40 Werkingsopbrengsten ,91 Geactiveerde interne productie ,17 Lidgelden schenkingen ,93 legaten en subsidies Andere werkingsopbrengsten ,39 Vlottende activa ,69 Vorderingen > 1 jaar ,15 Voorraden ,40 Vorderingen < 1 jaar ,10 Geldbeleggingen ,34 Liquide middelen ,34 Overlopende rekeningen ,36 TOTAAL ACTIEF ,37 PASSIEF Eigen middelen ,91 Fondsen van de vereniging ,29 Bestemde fonsden ,48 Overgedragen resultaat ,90 Kapitaalsubsidies ,24 Voorzieningen ,34 Voorziening risico s & kosten ,34 Schulden ,12 Schulden > 1 jaar ,31 Schulden < 1 jaar ,70 Overlopende rekeningen ,11 TOTAAL PASSIEF ,37 totaal kosten ,46 Inkopen goederen ,36 Inkopen diensten ,56 Loonkosten ,92 Afschrijvingen ed ,69 Andere werkingskosten ,93 Bedrijfsresultaat ,94 Financiële opbrengsten ,70 Financiële kosten ,49 resultaat voor uitzonderlijke ,15 Uitzonderlijke opbrengsten ,06 Uitzonderlijke kosten ,32 RESULTAAT ,89 Enkele kerncijfers Investeringen ,04 Solvabiliteit 42,82% Cijfers onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene vergadering van 24 juni 2013 CIJFERS 91