Aantal plaatsen/bedden op 31 december 2014

Transcriptie

1 Aantal plaatsen/bedden op 31 december 2014 ZORGVOORZIENING Aantal plaatsen/bedden algemeen ziekenhuis Sint-Jozef 250 algemeen ziekenhuis Sint-Maarten 660 psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis 621 psychiatrisch verzorgingstehuis De Landhuizen 143 beschut wonen en Psychiatrische Thuiszorg De Sprong 95 Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel 601 psychiatrisch verzorgingstehuis Schorshaegen 90 beschut wonen Este 115 therapeutische gemeenschap (psychosociaal revalidatiecentrum) 16 de evenaar Hof van Arenberg (totaal) woon- zorghuis dagverzorginscentra Ten Kerselaere (totaal) dagverzorgingscentra Aanleunwoningen (huisvestingsmaatschappij) Ambroos (totaal) dagverzorgingscentrum Sint-Jozef (totaal) dienstverleningscentrum t Zwart Goor (totaal) FAM persoonsvolgende financieringen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) personeelspunten dienstverleningscentrum Zevenbergen (totaal) Nursingtehuis MFC dagcentrum De Maretak Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) personeelspunten , ,47 37, Home Marjorie 26 Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning Betlehem ( modules) 179 kinderdagverblijf De Hummeltjes De Snoezels (inkomens gerelateerde kinderopvang) kinderdagverblijf De Zonnebloem 42 Initiatief Buitenschoolse Opvang (totaal) Het Speelnest Het Ravottersnest Het Ooievaarsnest Jeugdzorg Emmaüs ( modules) residentieel multifunctioneel centrum multisysteem therapie mobiel autonoom wonen onthaal oriëntatie observatie centrum TOTAAL EMMAÜS 4608 ZORGAANBOD 81

2 Aantal gebruikers in 2014 ZORGVOORZIENING Aantal gebruikers algemeen ziekenhuis Sint-Jozef: opnames, dagziekenhuis en nierdialyse consultaties algemeen ziekenhuis Sint-Maarten: opnames en dagziekenhuis poliklinieken psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis (opnames) beschut wonen De Sprong Psychiatrische Thuiszorg begeleidingen psychiatrisch verzorgingstehuis De Landhuizen 170 Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel (opnames) beschut wonen Este psychiatrische thuiszorg psychiatrisch verzorgingstehuis Schorshaegen 105 Therapeutische Gemeenschap de evenaar 43 Hof van Arenberg woon- en zoghuis dagverzorging Ambroos dagverzorgingscentrum Ten Kerselaere dagverzorgingscentra lokaal dienstencentrum Sint-Jozef dienstverleningscentrum t Zwart Goor FAM persoonsgebonden financieringsvormen dienstverleningscentrum Zevenbergen dagcentrum nursingtehuis MFC verblijf (tijdelijk en permanent) MFC dagbesteding MFC thuisondersteuning persoonsgebonden financieringsvormen Home Marjorie 32 Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning Betlehem begeleide kinderen begeleide gezinnen Kinderdagverblijf De Hummeltjes 120 Kinderdagverblijf De Zonnebloem 37 Zelfstandig kinderdagverblijf De Snoezels 27 Initiatief Buitenschoolse Opvang Tieneropvang 312 TOTAAL VZW EMMAÜS CIJFERS

3 Aantal plaatsen/bedden op 31 december 2013 ZORGVOORZIENING Personeelsgegevens 2014 (cijfers op jaarbasis) Aantal plaatsen/bedden algemeen ziekenhuis Sint-Jozef 250 algemeen ziekenhuis DOMEIN/ZORGVOORZIENING/DIENST Sint-Maarten 660 voltijds equivalenten psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis 621 algemeen ziekenhuis Sint-Jozef psychiatrisch verzorgingstehuis De Landhuizen ,26 beschut wonen en algemeen Psychiatrische ziekenhuis Thuiszorg Sint-Maarten De Sprong ,58 Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel 601 psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis psychiatrisch verzorgingstehuis Schorshaegen ,04 beschut wonen Este psychiatrisch verzorgingstehuis De Landhuizen ,32 therapeutische gemeenschap (psychosociaal revalidatiecentrum) de evenaar 16 beschut wonen en Psychiatrische Thuiszorg De Sprong Hof van Arenberg 84 18,92 Psychiatrisch Ten Kerselaere Ziekenhuis (totaal) Duffel , psychiatrisch verzorgingstehuis Schorshaegen 10 dagverzorgingscentra 45 Aanleunwoningen beschut (huisvestingsmaatschappij) wonen Este 62,51 23,59 Ambroos (totaal) 146 Therapeutische Gemeenschap de evenaar 95 20,98 10 dagverzorgingscentrum Ambroos 15 86,14 26 dienstverleningscentrum woon- en t Zwart zorghuis Goor Hof (totaal) van Arenberg ,66 tehuis Niet-Werkenden 233 persoonsvolgende woon- financieringen en zorghuis Sint-Jozef 25 74,47 dagcentrum 17 beschermd wonen Ten Kerselaere 5 141,64 ABAGG 21 Rechtstreeks Dienstencheques Toegankelijke Hulp (RTH) personeelspunten 13 19,14 dienstverleningscentrum Zevenbergen 279 Medisch Pedagogisch dienstverleningscentrum Instituut-Nursingtehuis t Zwart Goor ,24 dagcentrum De Maretak 22 Rechtstreeks dienstverleningscentrum Toegankelijke Hulp (RTH) Zevenbergen personeelspunten ,78 Home Marjorie 26 Home Marjorie Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning Betlehem ( modules) ,66 kinderdagverblijf De Centrum Hummeltjes voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning Betlehem 84 36,72 De Snoezels (inkomens gerelateerde kinderopvang) 20 Kinderdagverblijf De Hummeltjes kinderdagverblijf De Zonnebloem 28 24,26 Initiatief Buitenschoolse Kinderdagverblijf Opvang (totaal) De Zonnebloem 168 7,33 Het Speelnest 117 Het Ravottersnest Initiatief Buitenschoolse Opvang 30 20,57 Het Ooievaarsnest 21 Jeugdzorg Emmaüs Jeugdzorg Emmaüs Mechelen ,15 residentieel 85 multifunctioneel Jeugdzorg centrumemmaüs Antwerpen ,14 multisysteem therapie 8 mobiel Centrale vzw ,03 autonoom wonen 35 onthaal oriëntatie observatie centrum 24 TOTAAL VZW EMMAÜS TOTAAL EMMAÜS ,51 Aantal gebruikers in 2013 CIJFERS 83

4 personeelsgegevens: mannen / vrouwen VOORZIENINGEN koppen mannen vrouwen % mannen % vrouwen algemeen ziekenhuis Sint-Jozef ,4 86,6 algemeen ziekenhuis Sint-Maarten ,9 84,1 psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis ,6 80,4 psychiatrisch verzorgingstehuis De Landhuizen ,4 96,6 beschut wonen en Psychiatrische Thuiszorg De Sprong ,4 82,6 Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel ,2 79,8 psychiatrisch verzorgingstehuis Schorshaegen ,1 92,9 beschut wonen Este ,3 85,7 Therapeutische Gemeenschap de evenaar ,4 84,6 Ambroos ,6 90,4 Hof van Arenberg ,1 91,9 Sint-Jozef ,5 94,5 Ten Kerselaere ,0 90,0 Dienstencheques ,8 89,2 dienstverleningscentrum t Zwart Goor ,0 79,0 dienstverleningscentrum Zevenbergen ,6 82,4 Home Marjorie ,2 86,8 Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning Betlehem ,4 88,6 Kinderdagverblijf De Hummeltjes ,7 97,3 Kinderdagverblijf De Zonnebloem ,0 100,0 Initiatief Buitenschoolse Opvang ,5 92,5 Jeugdzorg Emmaüs Mechelen ,8 77,2 Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen ,9 74,1 Centrale vzw ,7 96,3 TOTAAL VZW EMMAÜS ,3 83,7 84 CIJFERS

5 personeelsgegevens: tewerkstelling voltijds /deeltijds Voorzieningen koppen voltijds deeltijds voltijds deeltijds algemeen ziekenhuis Sint-Jozef ,4 62,6 algemeen ziekenhuis Sint-Maarten ,5 58,5 psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis ,2 55,8 psychiatrisch verzorgingstehuis De Landhuizen ,4 77,6 beschut wonen en Psychiatrische Thuiszorg De Sprong ,5 56,5 Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel ,2 56,8 psychiatrisch verzorgingstehuis Schorshaegen ,6 77,4 beschut wonen Este ,4 88,6 Therapeutische Gemeenschap de evenaar ,8 69,2 Ambroos ,5 76,5 Hof van Arenberg ,2 79,8 Sint-Jozef ,9 79,1 Ten Kerselaere Dienstencheques ,8 89,2 dienstverleningscentrum t Zwart Goor ,5 63,5 dienstverleningscentrum Zevenbergen ,1 64,9 Home Marjorie ,2 65,8 Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning Betlehem ,1 65,9 Kinderdagverblijf De Hummeltjes ,3 75,7 Kinderdagverblijf De Zonnebloem Initiatief Buitenschoolse Opvang ,5 97,5 Jeugdzorg Emmaüs Mechelen ,4 49,6 Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen ,7 50,3 Centrale vzw ,3 66,7 TOTAAL VZW EMMAÜS

6 Verdeling per medewerkersgroep (% van fteq) Departement Verpleegkundig/Verzorgend/Paramedisch/Sociaal 54,3 54,6 54,1 54,1 57,3 Medisch 0,6 0,6 0,4 0,5 0,5 Pedagogisch 16,6 16,7 16,5 16,9 12,6 Administratief 12,3 12,1 12,3 12,2 12,9 Facilitair 16,2 16,1 16,6 16,3 16,6 Leeftijdsverdeling Leeftijd ,6 8,9 9,3 9,0 8, ,8 14,7 14,2 14,4 13, ,1 12,3 12,4 12,5 12, ,7 10,4 10,3 10,8 11, ,0 11,0 11,4 12,2 13, ,4 13,8 14,7 15,1 15, ,1 15,6 15,2 15,3 15, ,1 10,4 10,1 9,0 8, ,1 2,8 2,3 1,8 1,5 Vrijwilligerswerk bij de groep Emmaüs (inclusief de vrijwilligers van Present) AANTAL VRIJWILLIGERS algemeen ziekenhuis Sint-Jozef 35 algemeen ziekenhuis Sint-Maarten 192 psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis 74 psychiatrisch verzorgingstehuis De Landhuizen 63 beschut wonen en Psychiatrische Thuiszorg De Sprong 8 Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel 18 psychiatrisch verzorgingstehuis Schorshaegen 24 beschut wonen Este 6 Ambroos 22 Hof van Arenberg 21 Sint-Jozef 71 Ten Kerselaere 82 dienstverleningscentrum t Zwart Goor 26 dienstverleningscentrum Zevenbergen 56 Home Marjorie 8 Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning Betlehem 12 Kinderopvang 21 Jeugdzorg Emmaüs regio Mechelen 5 Jeugdzorg Emmaüs regio Antwerpen 75 Totaal vzw Emmaüs CIJFERS

7 Geconsolideerde balans Balansen van de vzw Emmaüs ACTIEF VASTE ACTIVA ,19 I OPRICHTINGSKOSTEN ,48 II IMMATERIËLE VASTE ACTIVA ,04 III MATERIËLE VASTE ACTIVA ,98 IV FINANCIËLE VASTE ACTIVA ,69 VLOTTENDE ACTIVA ,54 V VORDERINGEN > 1 JR ,08 VI VOORRADEN ,59 VII VORDERINGEN < 1 JR ,54 VIII GELDBELEGGINGEN ,81 IX LIQUIDE MIDDELEN ,03 X OVERLOPENDE REKENINGEN ,49 RESULTATENREKENING 2014 totaal opbrengsten ,93 Werkingsopbrengsten ,46 Geactiveerde interne productie ,39 Lidg, schenk, legaten en subs ,98 Andere werkingsopbrengsten ,10 totaal kosten ,06 Inkopen goederen ,65 Inkopen diensten ,63 Loonkosten ,85 Afschrijvingen ed ,94 Andere werkingskosten ,99 Bedrijfsresultaat ,87 TOTAAL ACTIEF ,73 PASSIEF EIGEN MIDDELEN ,89 I FONDSEN VAN DE VERENIGING ,57 III HERWAARDERINGSMEERWAARDEN 0 IV BESTEMDE FONDSEN ,56 V OVERGEDRAGEN RESULTAAT ,48 VI KAPITAALSUBSIDIES ,28 Financiële opbrengsten ,26 Financiële kosten ,01 resultaat voor uitzonderlijke ,12 Uitzonderlijke opbrengsten ,08 Uitzonderlijke kosten ,61 RESULTAAT ,67 VOORZIENINGEN ,46 VII VOORZIENING RISICO S & KOSTEN ,46 SCHULDEN ,38 VIIISCHULDEN > 1 JR ,85 ACHTERGEST LENINGEN 0 IX SCHULDEN < 1 JR ,52 X OVERLOPENDE REKENINGEN ,01 TOTAAL PASSIEF ,73 Enkele kerncijfers Investeringen ,71 Solvabiliteit 55,44 CIJFERS 87