Fysieke ruimte om te ondernemen met bijzondere aandacht voor KMO s

Transcriptie

1 Nota BNO auteur a 05 02/ dossier Jaaractieplan 2014_def.docx bestand 7 oktober 2013 datum Jaaractieplan 2014 (goedgekeurd rvb 11/10/2013) Vooraf Leiedal is de interlokale vereniging voor streekontwikkeling in Zuid-West-Vlaanderen die de streek dynamisch en duurzaam helpt uitbouwen tot een aantrekkelijke streek om te ondernemen, te werken, te wonen en te beleven. In het beleidsplan zetten we strategische sporen uit om deze missie te realiseren. Het jaaractieplan 2014 geeft op haar beurt uitvoering aan dit beleidsplan. Deze nota beschrijft bondig de acties die Leiedal in 2014 wil ondernemen. De nota is als volgt opgebouwd: Acties per werkdomein en werklijn Interlokale en interbestuurlijke samenwerking Regionale samenwerkingsverbanden en -projecten Leiedal als organisatie Financieel jaaractieplan 1 Ondernemen & ontwikkeling Fysieke ruimte om te ondernemen met bijzondere aandacht voor KMO s 1.1 Beschikbare bouwrijpe bedrijventerreinen Verkoop en verkoopspromotie van Gullegem-Moorsele, Aalbeke Doomansstraat, Trekweg Moen, Evolis Kortrijk-Harelbeke, Beneluxpark Kortrijk, De Blokken Zwevegem, Wevelgem Zuid en Zwevegem Esserstraat (bedrijfsverzamelgebouw). Intercommunale Leiedal - President Kennedypark 10 - BE-8500 Kortrijk tel fax info@leiedal.be BTW nr BE DEXIA

2 pagina Bedrijventerreinen in ontwikkeling en voorbereiding Uitvoering (sloop) en -infrastructuurwerken: regionale terreinen Wevelgem Zuid en uitbreiding Kortrijk Noord, KMO-zones Waregem Groenbek, Bellegem Emdeka, Lendelede Nelca Finaliseren technische uitvoeringsdossiers, archeologisch onderzoek en opmaak subsidiedossiers: Marke Torkonjestraat Aankopen gronden en opstarten technische uitvoeringsdossiers: regionale terreinen Zwevegem Losschaert, KMO-zones Deerlijk Vichtesteenweg, Wevelgem Kleine Molen, Zwevegem Site ex-hanssens. Opvolgen juridische procedures en beleidskeuzes in afwachting van realisatie: Waregem Blauwpoort, LAR II. 1.3 Slimme logistieke poorten verder uitbouwen Uitvoering project Trans-port: afronden van het onderzoek naar de economische kritische succesfactoren om de aanwezigheid van waterlopen in de regio beter te valoriseren i.s.m. NV Waterwegen en Zeekanaal en de POM. In samenspraak met de bovenlokale en lokale besturen mee onderzoeken hoe de behoefte aan bijkomende ruimte voor Transport en Logistiek van circa 30ha kan gerealiseerd worden. Vliegveld Kortrijk-Wevelgem: helpen realiseren van een nieuwe uitbatingsstructuur in samenwerking met de Vlaamse Overheid en de POM. (zie ook pt.5 project- en procesregie ) 1.4 Innoveren in prospectie en aanbod Detectie van de leemtes in het regioaanbod om nog beter in te spelen op de vraag. Bepalen van de exacte rol van Leiedal in overleg met Voka en Unizo en private sector. Op punt zetten van de prospectiemethodiek en screening van diverse leegstaande bedrijfssites i.f.v. van aankoop en creatie van een bijkomend en gedifferentieerd aanbod. Via project Kameleon, rond verwerving van bedrijvigheid in het bebouwd weefsel (zie ook pt.8 regionale projecten ) zal er onder meer een goed zicht verkregen worden op de onderbenutte, leegstaande sites nu of in de nabije toekomst. 1.5 Minstens 60% uitgifte uit reconversie, hergebruik en verdichting Snelle realisatie van de lopende reconversieprojecten: KMO-zones Waregem Groenbek, Bellegem Emdeka, Lendelede Nelca, Zwevegem Site ex-hanssens. Uitvoeren van het project activeringsteams onderbenutte gronden in samenwerking met POM en Wvi met steun van Vlaanderen: activeren van onderbenutte gronden met een economische bestemming. Screening van diverse leegstaande sites op bedrijventerreinen en in het bebouwd weefsel met het oog op een snel hergebruik ervan - met in het bijzonder case Kortrijk Noord.

3 pagina Opwaarderen oude terreinen Begeleiding van de opmaak van herinrichtingsplannen en/of subsidiedossiers op vraag van de gemeenten met oog op het verkrijgen van 85% subsidie voor de herinrichting van bedrijventerreinen. Dossiers in de pijplijn waarvoor de gemeente nog een beslissing moet nemen: Wevelgem Zuid en Gullegem-Moorsele, Kortrijk Noord, Harelbeke Zuid en LAR. Bundelen en analyseren van goede nationale en internationale praktijken om gelijktijdig met een revitaliseringsproject de kwaliteit op lange termijn te behouden door introductie van nazorg-en parkmanagement. Verder uitrollen van het project rond uniformisering en digitalisering bewegwijzering op het bedrijventerrein Kortrijk Noord, Harelbeke Zuid. Uitvoering lopend project interbedrijfssamenwerking op Wevelgem Zuid (Bleie) en Kortrijk Noord en uitwerken van een concept voor de verankering van het samenwerken tussen bedrijven na het verdwijnen van de subsidies eind Begeleiden ondernemingen Bepalen van de eigen rol, het takenpakket en de financieringsbronnen om de ruimtelijke trajectbegeleiding voor ondernemingen verder uit te bouwen. Dit in overleg met de gemeentelijke aanspreekpunten lokale economie, Provincie, Voka, Unizo, Een ondernemersvriendelijk klimaat creëren Verder werken aan de uitbouw van het ondernemingsvriendelijk klimaat door in te zetten op diverse samenwerkingsverbanden zoals Designregio Kortrijk, Budafabriek, MyMachine, West@Work (RMM) en Microsoft Innovation Centre evenwel na een een kritische evaluatie van elke participatie. 1.9 Sociale economie verweven met lokale economie Agenderen van sociale economie aspecten in het interlokaal overleg rond ondernemen en ontwikkelen. (zie ook pt.3 mens en samenleving ) 1.10 Over de grenzen de regio promoten Participatie aan de uitbouw van de Fabriek voor de Toekomst nieuwe materialen - bepalen rol in afstemming met overige partners. Verkoopspromotie en marketing: deelname aan Realty, Mipim en Bedrijvencontactdagen Waregem, verder uitbouwen van een partnership met vestigingsconsulenten, Flanders Investment and Trade en POM, gerichte mailings en advertenties, investeringsseminaries,

4 pagina 4 Uitvoeren Europees project Invest in Eurometropool rond gezamenlijke promotie bedrijventerreinen in de Eurometropool. Het actief participeren aan het thema economie binnen de strategische visie van de Eurometropool Kwalitatieve en betaalbare woonprojecten Verkoop en marketing bouwrijpe gronden: Anzegem Waregemstraat/ Spiere-Helkijn Elleboogstraat Uitvoering infrastructuurwerken: Anzegem Ter Schabbe, Deerlijk Paanderstraat, Kortrijk Peperstraat. Finaliseren verwervingen en opstarten technische uitvoeringsdossiers: Zwevegem - Losschaert.

5 pagina 5 2 Ruimte & Leefomgeving 2.1 Partnerschap met lokale besturen verstevigen Samen met de gemeente het ruimtelijke programma voor de ganse legislatuur opstellen waarbij de actuele, potentiële en gewenste projecten opgelijst en in kaart gebracht worden. De opmaak van gemeentelijke ruimtelijke plannen in functie van het definiëren en uitvoeren van een geïntegreerd en strategisch ruimtelijk beleid (herziening van een aantal gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen tot strategische plannen, gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, gebiedsgerichte visies, ontwerpen, beeldkwaliteitsplannen, masterplannen,...) Opmaak van gemeentelijke energieactieplannen Opmaak plannen en studies in kader van het gemeentelijk woonbeleid, mobiliteitsbeleid (ontsluiting bedrijvigheid Moen, mobiliteitsplan Lendelede), natuur- en groenbeleid. De gemeenten ondersteunen bij hun onroerend erfgoedbeleid onder meer door het ontwikkelen van een gemeenschappelijke methodiek voor een actiegerichte evaluatie van de inventaris bouwkundig erfgoed. Het ondersteunen van gemeenten bij de herbestemming van parochiekerken (Anzegem, Zwevegem) Uitwerken van gemeentelijke hemelwaterplannen in kader van het integraal waterbeleid. 2.2 Grens- en sectoroverschrijdend werken Integreren van ontwerpend onderzoek in iedere ruimtelijke opdracht als methodiek om de verschillende thema s (mobiliteit, natuur, milieu, wonen, bedrijvigheid, water...) geïntegreerd aan te pakken. Inzetten van de ontwerpworkshop bij de lokale en regionale strategische ruimtelijke projecten met ruimte voor participatietrajecten (vb. masterplan Menen) Opvolgen van en begeleiding van de gemeenten bij bovenlokale plannen en projecten (Seine-Schelde project, Kortrijk-Oost, Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, ) Actief participeren aan de thema s mobiliteit en blauw-groen netwerk binnen de strategische visie van de Eurometropool. 2.3 Visie en plannen vertalen op het terrein Definiëren van strategische projecten (vb. Transfo, site Deknudt Deerlijk, Leiedoortocht Menen en Wervik, linkeroever Harelbeke, Waregem Zuid, Leiemeersen Kuurne, ) ter uitvoering van gemeentelijke ruimtelijke programma s. In functie van de visievorming, de realisatie en de opvolging, verschillende instrumenten (plannen, subsidies, selectieprocedures ) inzetten. Gelijktijdig met de opmaak van gemeentelijke beleidsplannen, concrete projecten definiëren ter uitvoering ervan. Onder meer worden de gemeentelijk ruimtelijke structuurplannen geactualiseerd met het oog op het versterken van het strategisch karakter.

6 pagina Werkmethodes en kennis delen Aanbieden van praktische ondersteuning Aanbieden van tijdelijke ondersteuning van de gemeentelijke stedenbouwkundige dienst (Waregem, Zwevegem) De gemeenten begeleiden bij het implementeren van de omgevingsvergunning en het digitale omgevingsloket. De gemeenten ondersteunen bij de opmaak en het beheer van de geodata als onderbouw voor strategische beleidsplannen en bij het voldoen aan de voorwaarden van de stedenbouwkundige ontvoogding. De gemeenten ondersteunen bij de opmaak van hun energieactieplan Onderzoek en ontwikkeling Verkennen van de mogelijkheden en uitdagingen van het onroerenderfgoeddecreet waarbij de piste van de ontwikkeling van een intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst in nauw overleg met de lokale besturen onderzocht wordt. Verkennen van de mogelijkheden en uitdagingen van het decreet integraal waterbeleid Uittesten van de mogelijkheden van participatie en 3D-visualisatie in kader van het Europees project Value+ waarbij gefocust wordt op het creëren van instrumenten en methodieken om de samenhang tussen top-down en bottom-up planning te bevorderen. Onderzoek van de mogelijkheden om het concept van groene infrastructuur in te zetten bij de regionale ruimtelijke ontwikkeling. In eerste instantie wordt gefocust op de multifunctionele inrichting van de groene buffers. Definiëren en regionaal concretiseren van begrippen als stadslandbouw en stedelijke landbouw in samenwerking met bovenlokale en regionale partners Een gedragen regionale ruimtelijke visie uitwerken Opmaken van een regionale ruimtelijke visie. Deze regionale visie bundelt enerzijds de resultaten uit verschillende andere deelonderzoeken (Kameleon, Rekover, blauw-groen netwerk, windturbines, vrachtroutenetwerk,...) anderzijds geeft ze er ook richting aan. Hierbij is er bijzondere aandacht voor de visuele vormgeving en heldere communicatie. Opstellen van degelijke visie en de verdere uitwerking ervan aan de hand van regionale projecten gebeurt in nauwe samenwerking met de lokale en bovenlokale partners. Hierbij wordt de rol en de verantwoordelijkheid van alle betrokken partners en de samenwerkingsvorm duidelijk gedefinieerd. Uitwerken van een methodiek van monitoring van de evoluties en veranderingen binnen de regio.

7 pagina 7 3 Mens & samenleving 3.1 Wonen Opmaken van plannen en studies ter ondersteuning van de rol van de gemeente als regisseur van het lokaal woonbeleid. opmaak en/of actualisering van gemeentelijke woonplannen analysering van de wachtlijsten bij sociale huisvestingsmaatschappijen uitwerken van een lokaal toewijzingsreglement Bestaande kennis rond betaalbaar wonen ontsluiten en pro-actief agenderen en toepassen. 3.2 Cultuur Met Overleg Cultuur werken aan een geïntegreerd ondersteunend aanbod voor roerend en onroerend erfgoed: opstellen subsidiedossiers Mee opstarten van het project UiTpas in regio Kortrijk: business case, projectstructuur en sensibiliseren partners. Via het DRK-project wordt aan de UiT-ID gewerkt. (zie ook pt.8 regionale projecten ) 3.3 Sociaal beleid Uitvoering geven aan de rol die Leiedal toegewezen wordt m.b.t. nieuwe interlokale samenwerking sociaal beleid. Vanuit een e-governmentlogica ondersteunen van regionale initiatieven gericht op Zorginnovatie binnen lokale besturen, ondermeer in het kader van iage 3.4 Sport en recreatie Opvolgen en ondersteunen van de lokale en regionale behoeften en ambities m.b.t. zwembad- en eventueel andere sportinfrastructuur 3.5 Sociale economie Mee evalueren van het interlokale samenwerkingsverband Sinergiek. Helpen realiseren van een nieuwe interlokale samenwerking rond sociale economie: verweven met reguliere economie en netwerken lokale economie. Evaluatie en oplossing helpen zoeken voor de uitbating van het bedrijvencentrum Kanaal 127 en voor begeleiding van bedrijven die activiteiten ontplooien in de sociale economie.

8 pagina 8 4 e-government 4.1 Brede aanpak e-government, focus op visie en aanpak Actualiseren van de Streekambitie e-government en Dienstverlening. Herpositioneren rol e-government Stuurgroep. 4.2 ICT laten renderen en bestuurskracht versterken Herwerken aanpak intergemeentelijk overleg en e-government stuurgroep. Uitbouwen werking rond (elektronische) dienstverlening. Kruisbestuivingen ontwikkelen in ICT-samenwerking lokale besturen in het kader van het ICT-aankoopcontract. Gemeenten ondersteunen bij uitbouw informatiebeheer (authentieke bronnen, geodata) voor beleidsuitvoering als beleidsvoorbereiding en -analyse. Uitvoeren LEAN-trajecten binnen gemeenten (ondermeer in het kader van Kameleon) en Leiedal. 4.3 Open data en mobiele toepassingen Ontwikkelen van een mobiele versie van de gemeentelijke websites. Uittesten van mobiele toepassingen voor handhaving en veiligheid in het kader van OpeningUp (Compronet) Organisatie van Sociale Media Soep (SMS) opleidingen in regio Ondersteunen van gemeenten bij het introduceren van Open Data en co-organisatie van Hackathons en Open Data initiatieven (in het kader van Opening Up). Verdere ontwikkeling de Open Data Datatank (in het kader van Opening Up) 4.4 Bestaande platformen verbreden en verdiepen Verder uitbouwen basisdienstverlening op het DRK-platform (hosting, integratie Vlaamse Productencatalogus) en voorbereiding unieke authentificatie. Ontwikkelen en uittesten nieuwe websitestructuur. Ontwikkelen verenigingengids, gezamenlijk intranet, koppeling met Beeldbank en MijnGemeente. Verder optimaliseren van de GovMaps-infrastructuur en deze inzetten bij interne (bv. geoloket Stedenbouw) en externe projecten (regionale geoloketten). Uitbouwen van een CRM-platform binnen Leiedal ten behoeve van verschillende interne bedrijfsprocessen (bedrijfsinformatie en -facturering). Optimaliseren automatische processen rond geografische gegevens. Samenwerkingsovereenkomsten uitbouwen inzake data-uitwisseling met publieke partners.

9 pagina Uitbouwen van een multikanaaldienstverlening Introductie van sociale media in de gemeentelijke multikanaalstrategie aan de hand van het monitoren van sociale media (in het kader van Opening Up). Vertalen Streekambitie Dienstverlening en e-government naar beleidslijnen lokale besturen. Vertalen van het Vlaamse Omgevingsloket in de gemeentelijke websites. 4.6 Innovatie vertalen op het terrein Organisatie Final Conference Opening Up. Publicatie resultaten Opening Up op het domein van open data, sociale media en mobiele toepassingen. Deelname aan onderzoeksprojecten gericht op praktische e-government toepassingen (o.m. VlaVirGem). Vanuit een e-governmentlogica ondersteunen van regionale initiatieven gericht op Zorginnovatie binnen lokale besturen (o.m. in kader van iage en ism het Microsoft Innovation Center). Voorbereiden nieuwe generatie Europese projecten.

10 pagina 10 5 Proces- en projectregie 5.1 Deskundig adviseren van lokale besturen Uitvoeren van diverse snelverkennende onderzoeken en haalbaarheidsonderzoeken om lokale besturen en partners te ondersteunen bij een gemotiveerde beleidsvoering. Ontwikkelen van en ter beschikking stellen aan de lokale besturen van een groep van experts op diverse vlakken (ontwerp, kwaliteitsadvies, juridische kennis, landschap, waterhuishouding,...) in kader van lokale en interlokale plannen en projecten. 5.2 Antwoord op complexe vraagstukken Vliegveld Kortrijk-Wevelgem: helpen realiseren van een nieuwe uitbatingsstructuur in samenwerking met de Vlaamse Overheid en de POM. Linkeroever Harelbeke: oa begeleiding reconversie elektriciteitscentrale en ontwikkelen van het watergebonden ondernemen Peperstraat Heule: organisatie van een PPS- procedure voor het ontwerpen en bouwen van budgetwoningen en appartementsgebouw. Ondersteunen bij de planvorming en realisatie van het regionale reconversieproject Transfo. Afwerken van de PPS-procedure voor het woonproject Transfo. Masterplan Menen: de opmaak van een masterplan met het definiëren van strategische projecten voor Menen aan het water. Uitvoeren projectregie voor het project Leopoldstraat - Avelgemstraat in Zwevegem Kleine Molen in Wevelgem: definiëren grondpositie, begeleiding realisatie Omgeving Sint-Pieter Kuurne: centrumvernieuwing en versterking 5.3 Regionale visie ontwikkelen door samen te dromen, te denken en te doen In kader van de beoogde nauwe samenwerking met de lokale en bovenlokale partners bij opmaak van een regionale ruimtelijke visie en de verdere uitwerking ervan in regionale projecten wordt de rol en de verantwoordelijkheid van en de samenwerkingsvorm tussen alle deze betrokken partners gedefinieerd. Ondersteunen regio bij regiomonitoring.

11 pagina 11 6 Communicatie & participatie 6.1 Actiever en creatiever imago vormen Kanaalstrategie- en huisstijloefening voor een wervend en coherent imago dat correct weerspiegelt wat Leiedal betekent en doet. Integreren Eurometropool in imago en identiteit Opzetten interactie en actievere communicatie van gemeenteraadscommissies Overweging deelname Open Bedrijvendag (oktober 2014) 6.2 Doordacht en effectief communiceren Optimaliseren verschillende boodschappen, dragers, formats en formules. Bijsturen website, nieuwsbrieven, uitnodigingen, nieuwsbrief vierkantjes, de samenkomst, ontmoetingsavond, evenementen voor ondernemers, projectcommunicatie, commerciële communicatie, gebouwensignalisatie. Uitbouwen van een CRM-platform binnen Leiedal ten behoeve van verschillende interne bedrijfsprocessen. (zie ook pt.4 e-government ) Optimaliseren en aanvullen adressenbestand in functie van digitale communicatie. 6.3 Kijken wordt deelnemen Implementeren van participatie in plannings- en projectprocessen: formats en pistes aftoetsen Betrokkenheid verhogen door participatie in volgende projecten: masterplan Menen, Nelca, masterplan school- en kerkomgeving Anzegem Heirweg, omgevingsaannleg KMOzone Torkonjestraat Onderzoeken en ontwikkelen van participatiemodellen met het oog op een regionaal bewustzijn o.a. via regionale projecten 6.4 Werven, verbeelden, digitaliseren Digitaliseren bestuurlijke communicatie, met oa een extranet voor bestuurders Leiedal Vernieuwd gebruiksvriendelijk intranet voor medewerkers Online kaarten met data over de streek en projecten (groen-blauw netwerk, Leiepark, ) (zie ook pt.4 e-government ) Aanpassen stijl en format digitale dragers i.f.v. huisstijloefening (website, ) Sterkere inzet op de verbeelding van plannen en ontwerpen en slimme online documenten (brochures, RUP s) 6.5 Debatteren over de streek Onderzoeken en ontwikkelen van participatiemodellen met het oog op een regionaal bewustzijn o.a. via regionale projecten Uitbouwen debatformules over streekthema s en projecten

12 pagina 12 7 Interlokale en interbestuurlijke samenwerking 7.1 De belangen van de gemeenten behartigen Kritische evaluatie netwerken: Leiedal treedt in een aantal netwerken op als belangenbehartiger van de gemeenten. Leiedal wil de deelname aan deze verbanden kritisch evalueren. 7.2 Delen van middelen en expertise Organiseren van een paar nieuwe gezamenlijke aanbestedingen, raamcontracten en andere vormen van samenaankoop tussen lokale besturen Opstarten van een portfolio van de aanwezige expertise en de potentiële beschikbaarheid bij lokale besturen en streekorganisaties in de regio 7.3 Eenvoudiger overleggen, krachtiger aansturen Herzien interlokaal overleg: evaluatie met het oog op efficiëntie, integratie en daardoor effectiviteit. Activeren betrokkenheid bij regionale projecten 7.4 Nieuwe samenwerking opstarten Roerend en onroerend erfgoed: Opstarten & dossiervoorbereiding interlokale ondersteuning voor roerend (Overleg Cultuur) en onroerend erfgoed (Leiedal). Sociaal beleid: Uitvoering geven aan de rol die Leiedal wordt toegewezen m.b.t. nieuwe interlokale samenwerking sociaal beleid. Sportinfrastructuur: verder onderzoek samenwerking zwembadinfrastructuur Sociale economie lokale diensteneconomie: helpen realiseren van nieuwe interlokale samenwerking rond sociale economie: verweven met reguliere economie en netwerken lokale economie. 7.5 Interbestuurlijke samenwerking Met de Conferentie van Burgemeesters helpen zoeken naar een goede formule voor de aansturing en coördinatie van interbestuurlijke samenwerking

13 pagina 13 8 Regionale samenwerkingsverbanden en projecten Governance model voor regionale projecten: voor elk van de regionale projecten waar Leiedal de komende beleidsperiode in actief is een governance model uitwerken, waarbij de rol en de verantwoordelijkheid van alle betrokken partners en de samenwerkingsvorm gedefinieerd is. 8.1 Behoud door ontwikkeling Uitwerken van een evenwichtiger afweging van ruimte voor ondernemen in de bebouwde kernen (Project Kameleon) Finaliseren van het kader voor de ruimtelijke mogelijkheden voor ondernemen binnen bestaande bedrijventerreinen (de Kloof) - Bepalen van de economische (hoofd)structuur qua typologie van bedrijventerreinen in de regio. Via ontwerpend onderzoek de verdichtingsmogelijkheden op verkavelingen onderzoeken (Harelbeke) Opstellen projectdefinitie website ruimte om te ondernemen in samenwerking met de andere publieke en private aanbieders De gemeenten ondersteunen bij hun onroerend erfgoedbeleid onder meer door het ontwikkelen van een gemeenschappelijke methodiek voor een actiegerichte evaluatie van de inventaris bouwkundig erfgoed. 8.2 Mobiliteit, infrastructuur en publieke ruimte Rekover Evaluatie van afbakeningsplannen stedelijke gebieden Kortrijk, Waregem en Menen Opbouwen van een regionale visie voor een vernieuwd openbaar vervoersnetwerk: Opbouwen van nieuw ruimtelijk ontwikkelingsmodel voor regio Kortrijk vanuit het perspectief van openbaar en collectief vervoer (transit-oriented development): Werken aan lokale speerpuntprojecten: Hoog Kortrijk, stationsomgevingen Kortrijk, Waregem, Menen, Harelbeke Missing links Behartigen van de belangen van de lokale besturen bij de infrastructuurwerken in kader van de Seine-Schelde verbinding (opvolgen doortocht Kortrijk, Wervik, voorbereiding doortocht Menen) Uitvoeren van ontwerpwerk en adviesverlening met betrekking tot het knooppunt Kortrijk-Oost Trage wegen In samenwerking met de provincie West-Vlaanderen werken aan een geactualiseerd fietsplan voor de regio. Openbaar domein Uitwerken van methodes en instrumenten voor het creëren van meer samenhang in het openbaar domein (beeldkwaliteitsplan, integraal plan openbaar domein, lelijke plekjes, ) Voorbereiding binnen Designregio Kortrijk van een regionaal project m.b.t. publieke ruimte en opmaak van een regionale digitale architectuurkaart

14 pagina Klimaatneutrale regio Opstarten van het project Warmer Wonen in functie van het verhogen van de kwaliteit van het bestaande woningpatrimonium. Opmaak projectdefinitie en het opstarten van een regionaal plan voor hernieuwbare energie. In eerste instantie wordt gefocust op de opmaakvan een visie op grote en kleine windturbines en op potentiële toepassingen van warmtenetten. Activeren burgemeestersconvenant: helpen implementeren en regionaal laten doorwerken van de acties opgenomen in dit burgemeestersconvenant. 8.4 Blauw-groen netwerk Online publicatie van een interactieve kaart met de projecten langsheen de Leie en verkenning van de mogelijkheden om dit uit te breiden over het ganse blauw-groene netwerk Opstarten van het nieuwe strategisch project Groene sporen gericht op de realisatie van een aantal strategische prjecten Opvolgen van het Seine-Schelde project Opvolgen en begeleiden van de gemeenten bij het Seine-Schelde project. Hierbij wordt gestreefd naar het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met Waterwegen en Zeekanaal nv. Via het project Trans.Port worden de economische potenties van het Seine-Schelde project voor de regio verkend. Uitvoering geven aan het gedefinieerde stappenplan binnen de strategische as Blauw en Groen netwerk Eurometropool. Hierbij zullen met de verschillende betrokken actoren binnen het Seine-Schelde project de gemeenschappelijk krachtlijnen voor de toekomstige ontwikkeling van het blauw-groen netwerk geformuleerd worden. 8.5 Streekontwikkeling Kritische evaluatie deelname Leiedal in netwerken en streekorganisaties aan de hand van het nieuwe beleidsplan Bestuurlijke vernieuwing in de regio. In samenwerking met de Conferentie van Burgemeesters opzetten van een nieuwe projectstructuur. Definitie van een meerjarenprojectplan met prioriteiten en verwachte resultaten. Realiseren van een aansturingsmodel waarbij Leiedal met lokale besturen, middenveld en bovenlokale besturen kan werken rond de prioriteiten van het RESOC Streekpact Opstarten project UiTPas: business case, werkmodel en financiering. Sensibiliseren mogelijke partners. 9 Leiedal als organisatie 9.1 Een organisatie die krachten wil bundelen Externe krachtenbundeling:

15 pagina 15 Governance model voor regionale projecten: voor elk van de regionale projecten waar Leiedal de komende beleidsperiode in actief is een governance model uitwerken, waarbij de rol en de verantwoordelijkheid van alle betrokken partners en de samenwerkingsvorm gedefinieerd is. Uitvoering geven aan de rol die Leiedal wordt toegewezen m.b.t. nieuwe interlokale samenwerking sociaal beleid. Structureel operationeel en beleidsmatig overleg met het Welzijnsconsortium en Overleg Cultuur en andere in house partners Interne krachtenbundeling Implementeren van programmaregie in Leiedal Gericht inzetten van medewerkers in projectwerking op basis van competenties 9.2 Een transparant en interactief bestuur Implementeren omzendbrief informatieplicht naar lokale besturen in samenwerking met andere streekintercommunales Overleg met de vennoten naar aanleiding van de BBC om op die manier mee te kunnen denken en plannen voor de hele legislatuur Uitbreiden van het systeem van contacten stedenbouw per gemeente naar een dekkend team per gemeente Invoeren van beknopte samenvattingen van bestuursdocumenten en extra screening op leesbaarheid en verstaanbaarheid 9.3 Een beperkte overhead die zoveel als mogelijk wordt gedeeld met andere organisaties Organiseren van een paar nieuwe gezamenlijke aanbestedingen, raamcontracten en andere vormen van samenaankoop tussen lokale besturen Nieuwbouw Leiedal: opening van het nieuw vergadergebouw, centraliseren archief en delen van vergaderfaciliteiten met regionale partners 9.4 Een begeesterende en motiverende organisatie in een regionaal en internationaal netwerk Implementeren binnen het team van het nieuwe werken door het maken van nieuwe afspraken over werkmethodes en timemanagement Implementeren van projectmatig werken en programmaregie 10 Financieel jaaractieplan Leiedal werkt vandaag op basis van een gezonde financiële structuur, die voor een groot deel te danken is aan de zorg voor rendabiliteit en solvabiliteit. Wil Leiedal die gezonde basis veiligstellen, moeten we de komende jaren die zorg nog meer ter harte nemen. Zo zal Leiedal haar kosten sterk beheersen. Zo zijn al maatregelen genomen om het personeelsbestand te beperken en wordt ook bespaard op de overhead.

16 pagina 16 Daarnaast wil Leiedal voldoende financiële middelen opzij blijven zetten om haar ambities te realiseren Raming financieringsbronnen voor 2014 De totale werkingskosten worden geraamd op euro. We hanteren de hypothese dat de diverse financieringsbronnen (behalve marge uit verkopen) gelijk zijn aan de begroting De marge uit verkopen om een break-even te behalen: euro. gewone werkingskosten bijz. ext. werkingskosten totaal % Kosten Financieringsbronnen A. Toerekening aan eigen realisatie ,56 B. Marge uit verkopen ,32 C. Betaalde opdrachten ,31 D. Subsidies ,3 E. Bijdragen gemeenten ,57 F. Diverse eigen inkomsten ,94 Reserveren fonds regionale projecten Van de marge uit verkopen wordt een bedrag van euro/jaar (te indexeren met 2% per jaar vanaf 2015) gereserveerd als fonds voor regionale projecten. De fondsen worden ongeveer voor de helft aangewend voor de financiering van bijzondere externe kosten en voor de helft voor de gewone werkingskosten (in hoofdzaak personeel). Betaalde opdrachten Het te behalen bedrag aan betaalde opdrachten is haalbaar rekening houdend met het feit dat deze opdrachten niet enkel worden uitgevoerd voor de gemeentebesturen, maar ook worden aangeboden aan andere lokale besturen (o.m. OCMW s, autonome gemeentebedrijven, brandweerzones, ) Er is uitgegaan van het constant houden van de tarieven in 2014.

17 pagina 17 Bijdrage gemeenten: geen indexering De statuten van Leiedal bepalen dat de bijdrage van de gemeenten in de werkingskosten wordt gekoppeld aan de gezondheidsindex (artikel 14 statuten). In de berekening wordt er voor 2014 uitzonderlijk geen indexatie van de bijdrage toegepast Implicaties voor uitgaven: kostenbeheersing Uit het voorgaande is duidelijk dat Leiedal inspanningen zal moeten leveren om het inkomstenniveau op peil te houden en dat de uitgaven sterk beheerst moeten worden. Bijgevolg moet slimmer worden omgegaan met middelen. Leiedal zet kostenbeheersing binnen de organisatie voorop en er wordt geprobeerd om meer te doen met minder. Dit vertaalt zich in volgende principes die voorgesteld worden m.b.t. de evolutie van de gewone werkingskosten en de bijzondere externe werkingskosten Implicaties voor de gewone werkingskosten Samenvattende tabel Gemiddelde periode begroting 2013 raming 2014 personeel pensioenen statutairen kosten eigen aan instituut algemene werkingskosten kosten externen afschrijvingen totaal

18 pagina 18 Geen hogere werkingskosten door te besparen Als algemeen principe wordt voorgesteld dat de totale werkingskosten in 2019 niet hoger mogen zijn dan de gemiddelde kosten van de periode , verhoogd met een jaarlijkse indexatie van 2% per jaar (of 12,6 % over een periode van 6 jaar). Dit houdt in dat er in 2014 fors bespaard wordt (- 1,4 % tov gemiddelde periode ; - 9,2 % tov begroting 2013). Efficiënt beheer personeelsbestand De belangrijkste besparing wordt gerealiseerd door een efficiënt personeelsbeheer: In de periode bedroeg het personeelsbestand gemiddeld 44,95 VTE. In de begroting 2013 zijn 43,7 VTE voorzien. Rekening houdend met reeds genomen beslissingen, zal het personeelsbestand in 2014 nog 41,4 VTE bedragen. (vermindering t.o.v. gemiddelde met 8%) De stijging van de personeelskosten vanaf 2014 moet beperkt worden tot de indexering + 1% voor anciënniteit en promotie (hypothese: 2+1 = 3%/jaar). Er kan beslist worden om bijkomende medewerkers in te zetten in de mate dat er ook bijkomende externe financieringsbronnen gevonden worden (vb. extra betaalde opdrachten of subsidies). Vanaf 2012 is er een bijkomende kost m.n. de pensioenkost van de statutaire medewerkers die ten laste komen van Leiedal. Voor de kosten voor het inschakelen van externen wordt het bedrag uit de begroting 2013 als basis genomen. Besparen op overhead Op de overheadkosten (kosten voor instituut en algemene werkingskosten) wordt vanaf 2014 een besparing vooropgesteld van 10,5 % tov de begroting In de volgende jaren moet de stijging beperkt kunnen worden tot de inflatie (hypothese: 2% per jaar). Vanuit de opties van Sterk Besturen in een sterke regio wordt er ook gestreefd naar het verdelen van overheadkosten met andere intergemeentelijke samenwerkingsverbanden door o.m. gezamenlijke huisvesting en gebruik maken van algemene diensten. Voor de afschrijvingen wordt er rekening gehouden met de investeringen die nodig zijn voor de renovatie van het bestaand kantoorgebouw.

19 pagina Implicaties voor de bijzondere externe werkingskosten Bijzondere externe werkingskosten zijn uitgaven die gericht zijn op het initiëren, ontwikkelen en ondersteunen van regionale projecten (in de voorbije beleidsperiode waren dit streekontwikkelingsprojecten, reconversieprojecten, e-governmentprojecten, groenprojecten en energieprojecten). In de periode bedroegen deze uitgaven in totaal gemiddeld euro per jaar. In de begroting 2013 was een bedrag voorzien van euro. 2014: beperken van de bijzondere externe werkingskosten tot euro. Tabel: bijzondere externe werkingskosten gemiddelde begroting 2013 raming 2014 Streekontwikkelingsprojecten Andere regionale projecten Subtotaal Kosten n.a.v. 50 jaar Leiedal Cofinanciering projecten ikv engagementen tav provincie Algemeen totaal Samenvatting raming totale werkingskosten Raming 2014 Gewone werkingskosten Bijzondere externe werkingskosten