Beleidsplan Jaaractieplan 2014

Transcriptie

1

2 Beleidsplan Jaaractieplan 2014 Filip Vanhaverbeke, algemeen directeur Informatievergadering 22 oktober 2013 Crematorium Uitzicht

3 Traject Beleidsplan

4 Missie Leiedal is de interlokale vereniging voor streekontwikkeling in Zuid-West-Vlaanderen die de deze streek dynamisch en duurzaam wil helpen uitbouwen tot een aantrekkelijke streek om te ondernemen, te werken, te wonen en te beleven.

5

6 Missie Interactief en innoverend: - Samen - Strategisch - Streekgericht - Stimulerend - Slimmer

7 Werkdomeinen en werklijnen

8

9 Werkdomein ondernemen & ontwikkeling - Accenten Fysieke ruimte voor ondernemen met bijzondere aandacht voor KMO s Slimme logistieke poorten uitbouwen Innoveren in prospectie en aanbod 60% uitgifte uit reconversie, hergebruik en verdichting Opwaarderen oude terreinen Begeleiden ondernemingen Ondernemersvriendelijk klimaat creëren Sociale economie verweven met lokale economie Over de grenzen de regio promoten Kwalitatieve en betaalbare woonprojecten

10 Ondernemen & ontwikkeling Fysieke ruimte om te ondernemen met bijzondere aandacht voor KMO s Bedrijventerreinen bouwrijp beschikbaar: verkoop en verkoopspromotie Bedrijventerreinen in ontwikkeling en voorbereiding: sloop- en infrastructuurwerken/ finaliseren technische uitvoeringsdossiers, archeologisch onderzoek, opmaak subsidiedossiers/ aankopen gronden en opstarten technische uitvoeringsdossiers/ opvolgen juridische procedures

11 Ondernemen & ontwikkeling Slimme logistieke poorten verder uitbouwen Uitvoering project Trans-port Onderzoek bijkomende ruimte voor transport en logistiek (circa 30 ha) Vliegveld KortrijkWevelgem: nieuwe uitbatingsstructuur

12 Ondernemen & ontwikkeling Minstens 60% uitgifte uit reconversie, hergebruik en verdichting Innover Snelle realisatie lopende reconversieprojecten Uitvoeren project activeringsteams onderbenutte gronden samen met POM, wvi en Vlaanderen Screening leegstaande sites op bedrijventerreinen en in bebouwd weefsel met oog op snel hergebruik

13 Ondernemen & ontwikkeling Opwaarderen oude terreinen Begeleiding herinrichtingsplan/subsidiedossier met oog op 85% subsidie voor de herinrichting Bundelen en analyseren van (inter)nationale praktijkvoorbeelden om de kwaliteit op lange termijn te garanderen Uitrollen project uniformisering en digitalisering beweg-wijzering Uitvoering lopend project interbedrijfssamenwerking en uitwerking concept samenwerking tussen bedrijven na subsidies eind 2014

14 Ondernemen & ontwikkeling Kwalitatieve en betaalbare woonprojecten Verkoop en marketing bouwrijpe gronden: Anzegem Waregemstraat, Spiere-Helkijn Elleboogstraat Uitvoering infrastructuurwerken: Anzegem Ter Schabbe, Deerlijk Paanderstraat, Kortrijk Peperstraat Finaliseren verwervingen en opstarten technische uitvoeringsdossiers: Zwevegem Losschaert

15

16 Werkdomein Ruimte en leefomgeving Accenten Partnerschap met lokale besturen verstevigen Grens- en sectoroverschrijdend werken Visie en plannen vertalen op het terrein Werkmethodes en kennis delen Gedragen regionale ruimtelijke visie uitwerken

17 Ruimte en leefomgeving Partnerschap met lokale besturen verstevigen Opstellen ruimtelijk programma legislatuur samen met de gemeente Opmaak RUP s i.f.v. definiëren en uitvoeren van een geïntegreerd en strategisch ruimtelijk beleid Opmaak lokale energieactieplannen Opmaak plannen i.k.v. lokaal woon-, mobiliteits-, natuur- en groenbeleid Lokale ondersteuning bij OE beleid via gemeenschappelijke methodiek en bij herbestemming kerken Uitwerken gemeentelijke hemelwaterplannen

18 Ruimte en leefomgeving Grens- en sectoroverschrijdend werken Integreren van ontwerpend onderzoek in iedere ruimtelijke opdracht Inzetten van ontwerpworkshop bij lokale en regionale strategische ruimtelijke projecten met ruimte voor participatietrajecten Opvolgen van en begeleiden van gemeenten bij bovenlokale plannen en projecten Actief participeren aan de thema s mobiliteit en blauwgroen netwerk binnen strategische visie Eurometropool

19 Ruimte en leefomgeving Visie en plannen vertalen op het terrein Definiëren van strategische projecten ter uitvoering van gemeentelijke ruimtelijke programma s en instrumenten hiervoor inzetten Concrete projecten definiëren ter uitvoering van gemeentelijke beleidsplannen

20 Ruimte en leefomgeving Gedragen regionale ruimtelijke visie uitwerken Opmaken regionale ruimtelijke visie: bundeling resultaten verschillende deelonderzoeken en richting geven met aandacht voor visualisaties Uitwerken methodiek van monitoring van evoluties en veranderingen binnen de regio

21

22 Werkdomein mens en samenleving Accenten Wonen Cultuur Sociaal beleid Sport en recreatie Sociale economie

23 Mens en samenleving Wonen Opmaken plannen en studies ter ondersteuning van de rol van de gemeente als regisseur van het lokaal woonbeleid Opmaak en/of actualisering gemeentelijke woonplannen Uitvoeren analyse wachtlijsten bij sociale huisvesting Uitwerken van een lokaal toewijzingsreglement Bestaande kennis rond betaalbaar wonen ontsluiten en pro-actief agenderen en toepassen

24 Mens en samenleving Cultuur Werken aan een geïntegreerd ondersteunend aanbod voor roerend en onroerend erfgoed: opstellen subsidiedossiers met Overleg Cultuur Mee opstarten project UiTpas in regio Kortrijk

25

26 Werklijn e-government - Accenten Breed inzetbaar, focus op visie en aanpak ICT laten renderen en bestuurskracht versterken Open data en mobiele toepassingen Bestaande platformen verbreden en verdiepen Uitbouwen van een multikanaaldienstverlening Innovatie vertalen op het terrein

27 e-government Open data en mobiele toepassingen Ontwikkelen mobiele versie gemeentelijke websites Uittesten mobiele toepassingen handhaving en veiligheid (Compronet) Organisatie Sociale Media Soep opleidingen Introductie Open Data initiatieven en coorganisatie Hackathons Ontwikkeling Open Data Databank

28 e-government Uitbouwen multikanaal dienstverlening Introductie sociale media in lokale multikanaalstrategie Vertalen streekambitie Dienstverlening en e-government Vertalen Vlaams Omgevingsloket gemeentelijke websites Innovatie vertalen op terrein Organisatie final conference Opening Up Deelname onderzoeksprojecten gericht op praktische egovernmenttoepassingen Ondersteunen regionale initiatieven Zorginnovatie bij gemeenten Voorbereiden nieuwe Europese projecten

29

30 Werklijn proces- en projectregie Accenten Deskundig adviseren van lokale besturen Antwoord op complexe vraagstukken Regionale visie ontwikkelen door samen te dromen, te denken en te doen

31 Proces- en projectregie Deskundig adviseren lokale besturen Snelverkennende en haalbaarheidsonderzoeken voor gemotiveerde beleidsvoering Ter beschikking stellen van groep experts op diverse vlakken aan gemeenten Antwoord op complexe vragen Vliegveld Kortrijk-Wevelgem: nieuwe uitbatingsstructuur, Linkeroever Harelbeke, Peperstraat Heule, Transfo Zwevegem, Masterplan Menen, LeopoldstraatAvelgemstraat Zwevegem, Kleine Molen Wevelgem, omgeving SintPieter Kuurne

32 Proces- en projectregie Regionale visie ontwikkelen Definiëren rol en verantwoordelijkheid en samenwerkingsvorm tussen betrokken partners Ondersteunen regio bij regiomonitoring

33

34 Werklijn communicatie en participatie Accenten Actiever en creatiever imago vormen Doordacht en effectief communiceren Kijken wordt deelnemen Werven, verbeelden, digitaliseren Debatteren over de streek

35 Communicatie en participatie Kijken wordt deelnemen Implementatie participatie in plannings- en projectprocessen: formats en pistes Participatie diverse projecten: masterplan Menen, Nelca, Torkonjestraat, Ontwikkelen participatiemodellen regionale projecten met oog op regionaal bewustzijn

36 Communicatie en participatie Debatteren over de streek Ontwikkelen participatiemodellen regionaal bewustzijn Uitbouwen debatformules streekthema s en projecten

37

38 Interlokale en interbestuurlijke samenwerking - Accenten Belangen gemeenten behartigen Delen van middelen en expertise Eenvoudiger overleggen, krachtiger aansturen Interbestuurlijke samenwerking Nieuwe samenwerking opstarten

39 Interlokale en interbestuurlijke samenwerking Belangen gemeenten behartigen Kritische evaluatie netwerken Delen van middelen en expertise Organisatie gezamenlijke aanbestedingen, raamcontracten en samenaankopen Opmaak portfolio aanwezige expertise en beschikbaarheid bij lokale besturen en streekorganisaties

40 Interlokale en interbestuurlijke samenwerking Eenvoudiger overleg, krachtiger aansturen Herzien interlokaal overleg/ activeren betrokkenheid regionale projecten Interbestuurlijke samenwerking Zoeken formule aansturing en coördinatie met Conferentie van Burgemeesters

41 Interlokale en interbestuurlijke samenwerking Nieuwe samenwerking opstarten Roerend en onroerend erfgoed Sociaal beleid Sportinfrastructuur: zwembaden Sociale economie lokale diensteneconomie

42

43 Regionale samenwerkingsverbanden en projecten - Accenten Behoud door ontwikkeling Mobiliteit, infrastructuur en publieke ruimte Klimaatneutrale regio Blauw-groen netwerk Streekontwikkeling

44 Regionale samenwerkingsverbanden en projecten Behoud door ontwikkeling Ruimte voor ondernemen in bebouwde kernen (Kameleon) Ruimtelijke mogelijkheden voor ondernemen in bestaande bedrijventerreinen (De Kloof) Verdichtingsmogelijkheden onderzoeken verkavelingen via ontwerpend onderzoek Uitbouw website ruimte om te ondernemen samen met andere publieke en private aanbieders Ondersteunen gemeenten bij onroerend erfgoedbeleid

45 Regionale samenwerkingsverbanden en projecten Mobiliteit, infrastructuur en publieke ruimte Rekover Missing links Trage wegen Openbaar domein

46 Regionale samenwerkingsverbanden en projecten Klimaatneutrale regio Opstart project Warmer Wonen Opmaak regionaal plan hernieuwbare energie Activeren burgemeestersconvenant

47 Regionale samenwerkingsverbanden en projecten Blauw-groen netwerk Online publicatie interactieve kaart met projecten Opstart nieuw strategisch project Groene Sporen Opvolgen Seine Schelde project

48

49 Leiedal als organisatie Organisatie die krachten wil bundelen Intern en extern Transparant en interactief bestuur Implementatie informatieplicht lokale besturen Overleg vennoten n.a.v. BBC Contacten per gemeente uitbreiden Invoeren samenvattingen bestuursdocumenten en screenen op leesbaarheid/verstaanbaarheid

50 Leiedal als organisatie Beperkte overhead die wordt gedeeld met andere organisaties Organisatie gezamenlijke aanbestedingen, raamcontracten en andere samenaankopen tussen lokale besturen Nieuwbouw Leiedal Begeesterende en motiverende organisatie in regionaal en internationaal netwerk Implementatie het nieuwe werken Implementatie projectmatig werken en programmaregie

51 Financieel kader Actuele context: rendabiliteit en solvabiliteit Rendabiliteit Positief resultaat voor elk boekjaar Marge uit realisaties: buffer en fondsen Beperkte bijdrage gemeenten Kostendelende dienstverlening Subsidies Eigen inkomsten Solvabiliteit Investeringsruimte creëren

52 Financieel kader

53 Principes en perspectieven voor de periode Raming financieringsbronnen Toetsing haalbaarheid financieringsbronnen Te behalen marge uit verkopen Betaalde opdrachten Bijdrage gemeenten

54 Raming financieringsbronnen 2014 Hypothese Uitgaande van geraamde werkingskosten van euro Diverse financieringsbronnen (behalve marge uit verkopen) zijn gelijk aan begroting 2013 Hoeveel moet er behaald worden uit marge verkopen? euro

55 Raming financieringsbronnen 2019 gewone werkingskosten Kosten bijz. ext. werkingskosten totaal % , ,60 C. Betaalde opdrachten ,85 D. Subsidies ,08 E. Bijdragen gemeenten ,23 F. Diverse eigen inkomsten ,74 Financieringsbronnen A. Toerekening aan eigen realisatie B. Marge uit verkopen Opmerkingen 1) Hypothese voor financiering gewone werkingskosten: A-C-D-E-F: +2%/jaar vanaf 2015 B = minimum te behalen marge om de kosten te salderen: euro

56 Opmerkingen bij de financieringsbronnen CONCLUSIE: Te behalen marge is haalbaar op basis van deze hypothesen

57 Opmerkingen bij de financieringsbronnen Discussiepunten Financiële tussenkomst nutsleidingen door gemeentes op hun grondgebied zone wordt gerealiseerd Bestemming fondsen (deel van de marge dat bestemd wordt voor regionale projecten) Betaalde opdrachten Voor gemeentebesturen en andere lokale besturen Tarieven worden niet geïndexeerd in 2014 Discussiepunt: ook geen indexatie voor 2015? (= euro) Bijdrage gemeenten Geen indexatie voor 2014 Discussiepunt: ook geen indexatie voor 2015? (= euro)

58 Principes en perspectieven voor de periode Implicaties voor uitgaven Gewone werkingskosten - Geen hogere werkingskosten door te besparen - Verminderen personeelsbestand - Besparen op overhead - Inschakelen externen beperkt houden - Afschrijvingen Bijzondere externe werkingskosten : beperken tot Tot 2019: beperken tot inflatie

59 Raming werkingskosten Principes m.b.t. gewone werkingskosten 1. Bezoldigingen / Pensioenen Evolutie personeelsbestand Gem : 44,95 VTE Begroting 2013: 43,7 VTE Raming 2014: 41,4 VTE Bijkomende inzet van personeel: in de mate dat er bijkomende externe financieringsbronnen zijn. Indexering: cfr. Inflatie + 1% voor anciënniteit en promotie Hypothese: 2+1 = 3%/jaar Pensioenen statutairen vanaf 2012: kost ten laste van Leiedal Indexering: inflatie (hypothese: 2%/jaar)

60 Raming werkingskosten Principes m.b.t. gewone werkingskosten 2. Kosten eigen aan het instituut en algemene werkingskosten Besparing van 10,5% t.o.v. begroting 2013 Index: inflatie (hypothese: 2%/jaar) In 2019 ongeveer op zelfde niveau als begroting 2013 Delen overheadkosten met andere organisaties (cfr. sterk besturen) 3. Kosten externen idem als begroting 2013: euro 4. Afschrijvingen (excl. Uitbreiding Kantoren) idem als begroting 2013: euro

61 Raming werkingskosten Samenvatting gewone werkingskosten Gemiddeld periode begroting 2013 raming 2014 raming kosten eigen aan instituut algemene werkingskosten kosten externen afschrijvingen personeel pensioenen statutairen totaal

62 Raming werkingskosten Bijzondere externe werkingskosten gemiddelde begroting 2013 raming 2014 raming 2019 (incl. stijging 2%/j) Streekontwikkelingsprojecten Andere regionale projecten Kosten n.a.v. 50 jaar Leiedal Cofinanciering projecten ikv engagementen tav provincie Subtotaal Algemeen totaal

63 Samenvatting raming totale werkingskosten Gewone werkingskosten Bijzondere externe werkingskosten raming raming

64 Vragen Filip Vanhaverbeke, algemeen directeur Informatievergadering 22 oktober 2013 Crematorium Uitzicht

65