IS Staten ZJ

Transcriptie

1 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 94 Landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2015 AANBIEDING /WO. STATEN VAN ARUBA Ingek. 17 APR 2015 Volgnr.: De regering van Aruba biedt aan de Staten ter goedkeuring aan een ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar Oranj es ad, APR 2015 De minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Integratie, De minister van Financien en Overheidsorganisatie,

2 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 94 SA-r,tA-e,-,,, /v` -cam, 0--t-tAiti)-r4. _ cm--a,t-- a,o ILI -2.. o IS -S i & Landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2015 ONTWERP IN NAAM VAN DE KONING! DE GOUVERNEUR van Aruba, In overweging genomen hebbende: dat het in verband met artikel V.12, eerste lid, van de Staatsregeling van Aruba noodzakelijk is de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2015 bij landsverordening vast to stellen; Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld onderstaande landsverordening: Enig artikel De begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2015 wordt vastgesteld als volgt:

3 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 3 van 94 2 Omschrijving Ontwerp Begroting 2015 Kosten Dienst Openbare Werken 164 Openbare Werken 4100 Personeel Werkgeversbijdragen Goederen en diensten Bijdragen & afschrijvingen Openbare Werken Dienst Openbare Werken

4 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 4 van 94 3 Omschrijving Ontwerp Begroting 2015 Middelen Dienst Openbare Werken 164 Openbare Werken 8300 Retributies, leges & rechten Rechten, boeten en overige middelen Niet-belastingopbrengst Landsbedrijven en fondsen Openbare Werken Dienst Openbare Werken

5 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 5 van 94 4 Omschrijving Ontwerp Begroting 2015 Investeringen en kapitaaluitgaven Dienst Openbare Werken 164 Openbare Werken 6100 Onroerende goederen 6300 Roerende goederen 6910 Aflossing in lokale valuta Openbare Werken Dienst Openbare Werken

6 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 6 van 94 5 Omschrijving Ontwerp Begroting 2015 Financierings -middelen Dienst Openbare Werken 164 Openbare Werken 7200 Verkoop kapitaalgoederen Verrekening overheidsdiensten 7820 Bijdrage kosten begroting Openbare Werken Dienst Openbare Werken Gegeven to Oranjestad, De minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Integratie, De minister van Financien en Overheidsorganisatie,

7 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 7 van 94 cx--m-a- I 1 Li - g,,o I-5-671D Landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2015 MEMORIE VAN TOELICHTING De Dienst Openbare Werken heeft tot taak een bijdrage te leveren aan een goed geordende en kwalitatief hoogwaardige fysieke leefomgeving op Aruba ten behoeve van de Arubaanse gemeenschap en haar gasten. Bovendien ondersteunt de dienst de regering en de overheid in het nemen van beleidsmatige beslissingen en het verzorgen van vervoers- en werkcapaciteit. Het streven is om inhoud te geven aan het beleid van de regering en de minister van Infrastructuur door dit beleid te vertalen naar strategische ontwikkeling en tastbare projecten. DE BELEIDSSPEERPUNTEN Gezien het door het kabinet Mike Eman II ingestelde uitgavenplafond, voortvloeiende uit het Balanced Budget Akkoord van 5 november 2013, zal ook door de DOW een bijdrage worden geleverd in de vorm van verlaging van de kosten. Binnen alle afdelingen van DOW zijn besparingen doorgevoerd met uitzondering van de afdeling Beheer. Ten opzichte van 2014 nemen de ramingen in onderhavig ontwerp met 2 % af. De DOW zal in 2015 nauw betrokken zijn bij de uitvoering van de diverse projecten van het Kabinet Eman II. In 2015 zal een grote leegloop van kennis en ervaring plaatsvinden als gevolg van natuurlijke uitdiensttreding. Derhalve is het noodzakelijk dat de door DOW verkregen versterking in 2012 op personeelsgebied zal worden gehandhaafd om deze projecten te kunnen voortzetten en om bij de uitvoering hiervan toezicht te kunnen houden. De versterking van de menscapaciteit van DOW in 2015 zal enerzijds moeten plaatsvinden door middel van interne opvulling/verschuiving en anderzijds door trainingen te geven aan het bestaande personeel om de kennis te verhogen. Ook zal aandacht worden

8 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 8 van 94 besteed aan het doorvoeren van de nodige aanpassingen binnen de organisatie evenals van de werkprocedures. De DOW zal in de komende jaren geleidelijk overgaan van een correctieve onderhoudscultuur naar een preventieve onderhoudscultuur. Ondanks de voornoemde besparingen zal verder geinvesteerd worden in de reconstructie en ander onderhoud van de wegeninfrastructuur. Ook het verouderde rioleringsstelsel en de aanleg van regenwaterafvoeren zullen de nodige aandacht krijgen van DOW. Met betrekking tot het in eigen beheer uitvoeren van werkzaamheden of het uitbesteden daarvan kan worden opgemerkt dat werkzaamheden die voornamelijk gericht zijn op het schoonmaken en houden van plantsoenen, het verven van wegen, het openhouden van rooien, het maken van verkeersplateaus, onderhouden van scholen en dergelijke structureel zullen worden uitbesteed aan contractors (post 4366). De werkzaamheden die DOW in eigen beheer uitvoert betreffen voornamelijk het construeren van middelgrootte rotondes, het aanbrengen van duikers, het aanleggen van nieuwe deklagen op bestaande asfaltwegen etc (post 4362 en 4365). De werkzaamheden van DOW zullen ook in 2015 gericht blijven op het tegengaan van de verdere verloedering en verpaupering van de fysieke leefomgeving en van het landschap door meer aandacht te schenken aan de duurzame zorg van wegen-, water- en bouwwerken. Het doel van deze werkzaamheden is om de leefbaarheid in de woon-, werk- en recreatiegebieden te waarborgen en de mobiliteit te verbeteren. Daarnaast zal het Retributie- en Legesbesluit worden herzien, zodat de vergoedingen (meer) in overeenstemming zijn met de kosten van de te verlenen diensten. De DOW zal eveneens samenwerkingsverbanden aangaan met zowel de publieke als private sector, lokaal en internationaal opdat kennis en ervaringen kan worden uitgewisseld. DOW zal ook in 2015 het nodige doen om steeds paraat te zijn om bij calamiteiten snel te kunnen optreden.

9 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 9 van 94 De concrete doelstellingen voor de DOW zijn: Hogere productiviteit leveren aan de gemeenschap met de beschikbare middelen; Het bevorderen van integriteit, transparantie en objectiviteit in het functioneren van de DOW; Het verhogen van de dienstverlening en klantvriendelijkheid; Het minimaliseren van overlast c.q. hinder aan de gemeenschap bij de uitvoering van de werkzaamheden; Het aangaan van partnerships met zowel overheidsdiensten als de private sector, lokaal en/of internationaal om kennis en ervaring uit te kunnen wisselen. ACTIVITEITEN Personeel In 2015 zal de regering de uitvoering van overheidsprojecten voortzetten. Echter, in 2015 zullen er diverse personeelsleden met pensioen gaan. Getracht wordt om reeds door middel van het "upgraden" van het personeel door trainingen en "on the job training" een aantal van de ontstane vacatures op te vullen en leegloop van kennis/ervaring op te vangen. Daarom is het noodzakelijk om de verkregen versterking in 2012 in menscapaciteit wordt gehandhaafd. Een effectieve manpowerplanning voor de komende jaren is noodzakelijk. Alhoewel DOW versterking heeft gekregen zal het uitbesteden van voorbereidingswerkzaamheden ook in 2015 door moeten gaan, in verband met de omvang van de verschillende lopende projecten. De DOW zal daarnaast in 2015 meer aandacht schenken aan de integriteit, objectiviteit en transparantie van zowel de dienst als het personeel. BUDGETGEVOLGEN Ontwerp en Planning De hoofdafdeling Ontwerp en Planning is belast met de planning en de voorbereiding tot en met gunning van de meeste bouwkundige en civieltechnische projecten van de overheid. Bovendien staat de afdeling diverse diensten bij met het opstellen van hun bestekken voor de aankoop van materialen en goederen. Naast deze werkzaamheden treden ze vaak op als adviseurs van de diverse commissies van de overheid, inclusief het begeleiden van PPS-projecten.

10 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 10 van 94 De voorbereiding van de nieuwe regenwaterafvoer-projecten en groot onderhoud aan de oude regenwaterafvoeren (bakprofiel in J.G. Emanstraat, Schuttestraat, Hendrikstraat, Concessielaan) worden voortgezet. Dit geldt ook voor de rioolwater-zuiveringsinstallaties te Bubali, Parkietenbos en Zeewijk. Het gedeelte collecteurriool naar de rwzi te Bubali, dat nog niet is vernieuwd, zal worden vergroot. Over de periode 2002 tot en met 2013 is door middel van het Interim-Wegeninfrastructuurfonds (IWIF) ruim Afl. 125 miljoen geinvesteerd in infrastructuur. Gelet op het voornemen om in 2015 een zelfstandig investeringsfonds, Aruba Investment Fund (AIF), als zijnde opvolger van de FDA, op te richten en gelet op dat het AIF zich onder andere gaat richten op infrastructuur, zal IWIF vanaf het dienstjaar 2016 worden opgeheven. Voor 2015 is een raming van Afl. 3.5 miljoen opgevoerd, die grotendeels aangewend zal worden voor de Smart Community te Kibaima. Voorts is O&P belast met de ontwikkeling van het verkeersmodel voor Aruba, wat van belang is bij de ontwikkeling van zowel nieuwe woonwijken als commerciele gebieden en de gevolgen daarvan voor het verkeer op Aruba. O&P zal ook aandacht besteden aan het beter beheersen van de kostenontwikkeling van de projecten door voor- en nacalculatie te gaan verrichten. O&P is tevens belast met de coordinatie van de voorbereiding en het aanbesteden van de diverse wijkverbeteringsprojecten, het coordineren van het uitgeven van vergunning voor bewegwijzeringsborden voor particulieren c.q. caritatieve instellingen en het adviseren van de DIP met betrekking tot particuliere verkavelingsplannen. Tens lotte is O&P belast met de coordinatie van de projecten met de nutsbedrijven. Budgetgevolgen De DOW gaat ervan uit dat voor de afdeling O&P de nodige uitgaven noodzakelijk zijn: Afl , zijnde een afname van 4.7% ten opzichte van Uitvoer De hoofdafdeling Uitvoer is belast met de directievoering en het toezicht houden op de projecten die door O&P zijn

11 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 11 van 94 voorbereid. In 2015 zal Uitvoer ook toezicht houden op andere projecten. Ook zal de nodige training op het DBFMcontract evenals de inrichting van de PPS-beheersorganisatie worden afgerond. Het is met de beschikbare menscapaciteit thans niet mogelijk om op alle in uitvoering zijnde projecten permanente toezichthouders gestationeerd te hebben. Al leen op relatief grote projecten wordt een toezichthouder permanent gestationeerd totdat het project is opgeleverd. Budgetgevolgen De DOW gaat ervan uit dat voor de Afdeling Uitvoer de nodige uitgaven noodzakelijk zijn: Afl , zijnde een afname van 26.2% ten opzichte van Beleid en Toezicht Deze hoofdafdeling bestaat uit de afdeling Beleid en afdeling Toezicht. Afdeling Beleid is belast met een algemeen adviserende taak en daarnaast met de voorbereiding en uitvoering van beleid betreffende het taakgebied van publieke werken. Ook de voorbereiding en uitvoering van wetsvoorstellen behoort tot het takenpakket van deze afdeling. Afdeling Toezicht is belast met het toezicht op en de naleving van de Bouw- en Woningverordening, graafwerkzaamheden door utiliteitsbedrijven en explosieven c.q. vuurwerk. Het zo spoedig afhandelen van bouwaanvragen heeft de hoogste prioriteit van deze hoofdafdeling gezien het beleid van de regering om economische ontwikkeling te stimuleren in de private sector. Het komt vaak voor dat de aanvragen niet volledig worden ingediend waardoor vertraging ontstaat in het afhandelingsproces. Er is een informatiebrochure beschikbaar bij de balie van de afdeling Toezicht die precies aangeeft welke documenten nodig zijn bij de indiening van een bouwaanvraag. Hiervoor zal eveneens de nodige voorlichting worden opgestart. Daarnaast zal worden gewerkt aan een nauwkeurige indieningsprocedure en andere werkprocedures ten aanzien van brandveiligheid, controle constructieberekeningen, wapening keuringen etc. Het automatisch kunnen volgen van de in behandeling zijnde bouwaanvragen is noodzakelijk om de doorlooptij den kort te houden. De nodige verkenning naar een passend systeem zal worden opgestart.

12 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 12 van 94 Het beleid om illegale bouwwerken aan te pakken zal worden aangescherpt en gecontinueerd. Het slopen van een illegaal bouwwerk wordt als laatste maatregel ingezet. De co8rdinatie van de graafwerkzaamheden van de utiliteitsbedrijven verloopt nu wat soepeler. Het beleid om de utiliteitsbedrijven geen toestemming te verlenen om asfaltwegen te kruisen wanneer deze wegen minder dan vijf jaar geleden van een nieuwe deklaag zijn voorzien, zal worden gecontinueerd. Budgetgevolgen De DOW gaat ervan uit dat voor de afdeling Beleid & Toezicht de nodige uitgaven noodzakelijk zijn:afl , zijnde een afname van 7.5% ten opzichte van Beheer De hoofdafdeling Beheer bestaat uit vijf (5) subafdelingen: Infrastructuur en Verkeer, Afvalwaterverwerking, Landschapsbeheer, Bouwkundige Werken en Administratie en Materieel. Deze hoofdafdeling heeft in Tarabana een werkplaats/ opslagplaats voor haar materialen. Het beschikbare terrein is niet voldoende om alle materialen op een ordentelijke wijze te bewaren en te bewerken voor hergebruik. Derhalve heeft de regering besloten om deze werkplaats/opslagplaats te verhuizen naar Barcadera. Deze verhuizing zal in 2015 plaatsvinden. De kosten van verhuizing zullen niet hoog uitvallen, daar DOW zelf zorgdraagt voor het verplaatsen van de in gebruikzijnde contariners etc. De nieuwe locatie te Barcadera zal DOW in eigen beheer gebruiksklaar maken. Infrastructuur en Verkeer De afdeling Infrastructuur en Verkeer is belast met het onderhouden van de wegen, waaronder de markeringen van de wegen en het verkeersmeubilair. Gecontinueerd zal worden met het beleid om zowel klein onderhoud als wat groter onderhoud te verrichten. Dit zal op een meer planmatige en gestructureerde wijze geschieden. De documentatie van deze onderhoudswerkzaamheden dient eveneens op een gestructureerde wijze te geschieden.onder klein onderhoud wordt onder andere verstaan het dichten van gaten in asfaltwegen, het hermarkeren van wegen, het onderhouden

13 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 13 van 94 van de verkeersregelinstallaties en het vernieuwen van verkeers- en straatnaamborden. In de regenperiode zal gebruik worden gemaakt van koud asfalt om gaten te dichten, omdat gebleken is dat dit de levensduur van de reparatie verlengd. Voor groter onderhoud beschikt de afdeling over mogelijkheden om ook constructiewerken uit te voeren. Zo zijn zwaar aangetaste wegstukken te Sabana Liber (2012), Canashito (2013), Hooiberg en Paradera (2014) hersteld en zijn de nodige grotere kruispunten omgebouwd tot een overrijdbare rotonde en wordt er een programma afgewerkt voor het recappen (een bestaande asfaltweg van een nieuw deklaag voorzien) van wegen. Ook wordt de verbetering van trottoirs en wegen in de binnenstad van Oranjestad verder uitgevoerd. Voor het onderhoud aan zandwegen zal gekeken worden hoe nieuw te ontginnen granito zo beperkt mogelijk kan blijven. Bij de nieuwe werkplaats te Barcadera is ruimte gepland voor een gronddepot. Uit projecten vrijkomend materiaal dient verzameld te worden voor inzet in nieuwe projecten. Ook zal aandacht worden gegeven aan recycling van aangevoerd grondmateriaal om ook dit zoveel mogelijk te hergebruiken bij het onderhoudswerk aan het wegenstelsel. DOW beschikt zelf over een aantal machines en vrachtwagens maar dit is onvoldoende om alle werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Daarom worden behalve vrachtwagens ook ander zwaar materieel gehuurd of geleased. Als gevolg van het afgesproken uitgavenplafond zal ook dit jaar het in 2014 ingezet uitgangspunt tot versobering van het inhuren en leasen van vrachtwagens en zwaar materieel, worden voortgezet. Dit zal geent zijn op een scherpe afstemming van het aanbod van eigen vrachtwagens en zwaar materieel tegen de reele vraag met inachtneming van de kwaliteit van zowel de bediener als voertuig. Daarnaast zullen de werkprocedures ten aanzien van de reparaties en aankoop van onderdelen worden aangescherpt. Deze afdeling beschikt over een aantal kleine contracters die meehelpen bij de onderhoudswerkzaamheden zoals het dichten van gaten in asfaltwegen, bij het onderhouden van zandwegen, bij het markeren van wegen, schoonhouden van bermen en trottoirs en herstelwerk uitvoeren aan en nieuwe

14 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 14 van 94 plaatsing van straatmeubilair. Ook worden ze ingezet voor ondersteuning bij constructiewerk. Afvalwaterverwerking Deze afdeling is belast met het onderhoud van de riolen en de regenwaterafvoeren. De rioolwaterzuiveringsinstallatie valt ook onder deze afdeling. Bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties zal een integraal beleid worden gevoerd ten aanzien van de bedrijfsvoering. Dit vergt een opsplitsing van de taken van de bedrijfsvoerder, opdat aandacht kan worden besteed aan zowel de operationele kant van de rwzi's als de strategie ten aanzien van de externe factoren die een normale bedrijfsvoering kunnen verhinderen. Het bestaande rioolstelsel is grotendeels verouderd, waardoor naast de preventieve onderhoudswerkzaamheden steeds gedeeltes van het bestaande stelsel vervangen moeten worden. Het collecteurriool naar de rwzi te Bubali, dat nog niet is vernieuwd, zal worden vergroot. Het onderhouden van de regenwaterafvoeren is arbeidsintensief. Er zal gecontinueerd worden met het schoonhouden van de `rooien', met name in de regenperiode. Ook zal verder gewerkt worden aan het behouden van een goed effluent van de rwzi's. De gesprekken met WEB zullen van start gaan teneinde een eventuele overname van de rwzi's door WEB definitief te bepalen. Er zal groot onderhoud aan nabezinktank nr 1 plaats vinden waarbij de centraal dragende zuil voor de ruimer geheel vervangen dient te worden. Voorts zal de Aeratietank schoongemaakt worden en de niet meer optimaal werkende UV-installatie vervangen worden. De afdeling Afvalwaterverwerking maakt ook gebruik van kleine contracters die de afdeling bijstaan met het schoonmaken van rooien, het schoonmaken van de roosters van de regenwaterafvoeren en het onderhouden van de riolen. Landschapsbeheer Deze afdeling is er verantwoordelijk voor dat de openbare leefruimte zo goed mogelijk wordt onderhouden. Dit houdt in dat het aanwezige openbare natuurlijke groen wordt gesnoeid en gemaaid. Tevens is er beleid ingezet om de natuurlijke aanwas beter de kans te geven zich te kunnen ontwikkelen.

15 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 15 van 94 Onderdeel hiervan is door middel van bijplanten het openbaar groen te verstevigen. Hiertoe zal bij de opzet van een nieuwe werkplaats te Barcadera rekening worden gehouden met de komst van een beperkte boomkwekerij, waar lokale soorten kunnen worden gekweekt. Aandacht zal worden besteed aan het reduceren van het volume aan snoeiafval door dit te gaan "verchippen". Het terrein van de nieuwe werkplaats te Barcadera zal hiertoe een goede ruimte bieden. De werkzaamheden van de kleine contracters van deze afdeling worden zoveel mogelijk uitgevoerd op contractbasis. Er wordt met een contracter een hoeveelheid werk afgesproken voor een bepaalde periode. De controleur controlleert alleen de kwaliteit en de voortgang van het werk. Dit systeem is efficient en effectief waardoor deze benadering zal worden voortgezet. Gelet op het afgesproken uitgavenplafond zullen dit jaar besparingsmaatregelen worden doorgevoerd. Deze besparingen kunnen worden doorgevoerd door enerzijds het aantal kleine contracters te reduceren en anderzijds het introduceren van verkorte uren. Dit zal in overleg met de contracters worden doorgevoerd. Bouwkundige Werken Deze afdeling is belast met het klein onderhoud aan overheidsgebouwen, de activiteiten van DOW alsook de evenementen van de overheid. DOW zal met de overname van de Task Force schoolgebouwen van de Directie Onderwijs aandacht gaan schenken aan het klein onderhoud van scholen op Aruba. Deze dient op een effectieve en efficiente wijze te geschieden. Ter verwezenlijking van dit doel zal DOW gestructureerd te werk gaan en partners zoeken met relevante kennis in onderhoud van schoolgebouwen. De beschikbare middelen waarover de Task Force beschikte is niet toereikend om alle scholen te onderhouden opdat deze in een goede onderhoudstoestand kunnen worden behouden. Besparingen uit de doorgevoerde bezuinigingsmaatregelen zullen worden aangewend voor het scholenonderhoud. Administratie en Materieel

16 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 16 van Deze afdeling houdt zich bezig met het kopen, huren en leasen van de dienstauto's alsook het zwaar materieel ten behoeve van de overheid. Naast deze werkzaamheden verzorgt deze afdeling ook de aanbesteding van diverse leveringen van de overheid, zoals nummerplaten en openbare verkopen. Deze afdeling is ook belast met het afhandelen van de claims die bij DOW worden ingediend van personen die aan hun eigendommen (auto's) schade hebben geleden vanwege de staat van de wegeninfrastructuur of van de inrichting hiervan. Ook van claims van schade aan auto's die binnenkomen vanwege schade door het omvallen van een boom of door uit een boom vallende vruchten of losgeraakte takken, worden door deze afdeling afgehandeld. Budgetgevolgen De DOW gaat ervan uit dat voor de afdeling Beheer de nodige uitgaven noodzakelijk zij n: Afl , zijnde een toename van 4.3% ten opzichte van Algemene Zaken Naast de technische hoofdafdelingen heeft de DOW ook de ondersteunende hoofdafdeling Algemene Zaken. Om de opstelling van jaarrekeningen te kunnen waarborgen zal worden overgegaan tot het opmaken van maandelijkse financiele rapportages. Dit bevordert eveneens een kredietbewaking op maandbasis. DOW zal het uitgangspunt om computers niet te kopen maar te leasen continueren. Er zal worden gewerkt aan een plan om het netwerk te upgraden en te beveiligen tegen ongewenste activiteiten, zowel intern als extern. Ook zal worden gewerkt aan een "offsite" backup van de servers. Om optimaal gebruik te kunnen maken van het DECOSsysteem zal DOW deel gaan uitmaken van werkgroepen die gevormd worden uit de diensten die een DECOS-systeem hebben. Zo kunnen de werkgroepsleden van elkaars ervaring leren. De ervaring leert dat binnen de DOW het beschikken over applicatiebeheerders wenselijk is. Daarom wordt binnen de IT

17 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 17 van afdeling de menscapaciteit bepaald om zowel het netwerk als de applicaties te kunnen verzorgen. Dit zal eveneens met interne verschuivingen en noodzakelijke trainingen worden gerealiseerd. Ten aanzien van de hardware zijde is het voornemen de lease contracten voor computers niet te verlengen en de vrijkomende middelen aan te wenden voor de lease van twee nieuwe servers. Hierdoor kan de "redundancy" in de bedrijfsvoering en voorkoming van "failures" worden gewaarborgd. Ook is het voornemen om een UTM (Unified Threat Management) Firewall aan te schaffen ter voorkoming van oneigenlijk gebruik van zowel computers, netwerk als servers. Binnen het kader van energiebesparing zal de mogelijkheden worden verkend voor de toepassing van "motion sensors" in de kantoren. Budgetgevolgen De DOW gaat ervan uit dat voor afdeling Algemene Zaken de nodige uitgaven noodzakelijk zijn:afl , zijnde een afname van 7.5% ten opzichte van Ten einde een beter inzicht te geven in de opbouw en de inhoud van het ontwerp zijn bij deze memorie gevoegd overzichten met daarin een vergelijking met de begroting 2014 en realisatie Daarnaast bevat deze memorie van toelichting nog de navolgende bijlagen (4). 1. Staat van activa en geraamde afschrijvingen voor 2015; 2. Overzicht tarieven DOW 2015; 3. Toelichting rekeningnummers DOW begroting 2015; 4. Personeelsstaat.

18 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 18 van Omschrijving Dienst Openbare Werken Jaarrek 2013 Kosten Ontwerp Begroting 2014 Kosten Ontwerp Begroting 2015 Kosten 260 Directie en stafafdelingen 656, , , Algemene Zaken 3,245,115 3,448,600 3,190, Beleid en Toezicht 2,390,697 2,815,600 2,604, Ontwerp en Planning 2,258,319 2,375,100 2,264, Uitvoer 1,826,105 1,983,500 1,464, Beheer 42,855,772 39,164,700 39,332, Dienst Openbare Werken 53,232,159 50,420,200 49,446,200

19 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 19 van Omschrijving Dienst Openbare Werken Jaarrek 2013 Middelen Ontwerp Begroting 2014 Middelen Ontwerp Begroting 2015 Middelen 260 Directie en stafafdelingen 656, , , Algemene Zaken 3,245,115 3,448,600 3,190, Beleid en Toezicht 2,390,697 2,815,600 2,604, Ontwerp en Planning 2,258,319 2,375,100 2,264, Uitvoer 1,826,105 1,983,500 1,464, Beheer 42,855,772 39,164,700 39,332, Dienst Openbare Werken 53,232,159 50,420,200 49,446,200

20 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 20 van Omschrijving Dienst Openbare Werken Jaarrek 2013 Investeringen & Kapitaal uitgaven Ontwerp Begroting 2014 Investeringen & Kapitaal uitgaven Ontwerp Begroting 2015 Investeringen & Kapitaal uitgaven 27 Kapitaaldienst D.O.W. 1,073, , , Dienst Openbare Werken 1,073, , ,300

21 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 21 van Omschrijving Dienst Openba re Werken Jaarrek 2013 Financieringsmiddelen Ontwerp Begroting Ontwerp Begroting Financierings.Financierings. middelen middelen 27 Kapitaaldienst D.O.W. 1,073, , , Dienst Openbare Werken 1,073, , ,300

22 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 22 van Omschrijving Jaarrek 2013 Kosten Ontwerp Ontwerp Begroting Begroting Kosten Kosten Dienst Openbare Werken Al le afdelingen samen 4101 Salarissen en toelagen 11,024,834 12,210,100 11,909, Overwerkvergoedingen 400, , , Kindertoelage 112,150 92, , Vakantie-uitkering 873, , , Vergoedingen e.d. 22,657 33,400 33, Personeel 12,433,710 13,784,600 13,497, Compensatietoesl AOV/AWW 1,009,618 1,234,200 1,311, Wergeversbijdragen 3,299,267 1,585,000 1,556, Premie A.Z.V. 1,024,538 1,204,800 1,117, Werkgeversbijdragen 5,333,423 4,024,000 3,984, Geneeskundige kosten 10, Cursusgelden en opleidingen 94,409 74,700 67, Vergoedingen vervoer 162, ,400 87, Dienstkleding en -toelage 79, ,700 68, Reis- en verblijfskosten 57,997 17,500 17, Wending personeel Overige vergoedingen & toelagen 22,917 8,100 8, Schrijf- en bureaubehoeften 85,352 84,200 73, Kantoorimentaris 39,740 23,900 21, Huur kantoorinventaris 332, , , Portikosten 8,449 4,000 16, Telefoon, fax & internet 152, , , Overige bureaukosten 2,068 1,500 1, Huur gebouwen 1,243,292 1,250,000 1,250, Electriciteitsvoorziening 2,092,719 2,201,400 2,015, Waterlel.ering 116, , , Huisvestingsartikelen (249) 8,600 9, Onderhoud gebouwen en installaties 745, , , Luchtkoelingsapparatuur 2,833 3,000 3, Overige huisvestingskosten 21,472 19,800 19, Voorlichting en promotie 8,745 27,900 16,000

23 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 23 van Jaarrek Omschrijving 2013 Kosten Ontwerp Ontwe rp Begroting Begroting Kosten Kosten 4331 Aanschaf bedrijfsmiddelen 1,761 3,400 3, Huur/onderhoud bedrijfsmiddelen 5,817,259 4,658,700 4,777, Aanschaf bedrijfsbenodigdheden 59, , , Huur/Lease voertuigen 959, , , Brandstof 872, , , Motorrijtuigenbelasting 85,404 85,700 71, Overige vemerskosten 72,929 50,500 50, Begrafeniskosten 3,500 3, Deskundig advies en bijstand 57, ,500 75, Overige uitbestede werkzaamheden 2,324,858 2,748,800 2,778, Onderhoud infrastructuur 4,031,365 1,700,000 2,800, Uitbestede onderhoudswerkzaamheden 14,727,826 14,554,600 13,163, Verzekeringen 164, , , Bankkosten Overige kosten 358, , , Kasverschillen Kosten voorgaande jaren (220,462) 4300 Goederen en diensten 34,584,149 31,713,600 31,082, Afschrijvingen 852, , , Verrekening tussen overheidsbedrijven 28,156 73,000 73, Bijdragen & afschrijvingen 880, , , Dienst Openbare Werken 53,232,159 50,420,200 49,446,200

24 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 24 van Omschrijving Jaa rrek 2013 Kosten Ontwerp Ontwerp Begroting Begroting Kosten Kosten 260 Directie en stafafdelingen 4101 Salarissen en toelagen 411, , , Kindertoelage 5,490 2,500 3, Vakantie-uitkering 32,589 32,600 31, Vergoedingen e.d. 3,900 3, Personeel 449, , , Compensatietoesl AOV/AWW 30,264 37,800 39, Aanvullingsbijdrage APFA 114,715 51,000 48, Premie A.Z.V. 31,594 37,700 33, Werkgeversbijdragen 176, , , Geneeskundige kosten 10, Cursusgelden en opleidingen 2,894 1,000 1, Vergoedingen vervoer 6,765 7,000 7, Reis- en verblijfskosten 2,500 2, Werving personeel Overige vergoedingen & toelagen Schrijf- en bureaubehoeften 5,144 1,000 5, Kantoorinventaris - 3,000 1, Huur kantoorinventaris 9,676 6,000 6, Telefoon,fax & internet 3,081 3, Overige bureaukosten 619 1,500 1, Huisvestingsartikelen 419 1,500 1, Overige huisvesttingskosten 4330 Voorlichting en promotie Aanschaf bedrijfsmiddelen Begrafeniskosten 4399 Kosten voorgaande jaren 500 pm pm 4300 Goederen en diensten 29,626 34,600 29, Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen 260 Directie en stafafdelingen 656, , ,900

25 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 25 van Omschrijving Jaarrek 2013 Kosten Ontwerp Ontwerp Begroting Begroting Kosten Kosten 264 Algemene Zaken 4101 Salarissen en toelagen 1,076,794 1,081,500 1,061, Cherwerk 3, Kindertoelage 8,955 8,800 8, Vakantie-uitkering 83,688 82,700 83, Vergoedingen e.d. 6,173 3,900 6, Personeel 1,179,309 1,176,900 1,158, Compensatietoesl AOV/AWW 90, , , Aanvullingsbijdrage APFA 324, , , Premie A.Z.V. 94, ,000 99, Werkgeversbijdragen 509, , , Cursusgelden en opleidingen 3,019 3,500 3, Vergoedingen wrwer 2,355 2,400 2, Dienstkleding en -toelage - 1, Reis- en verblijfskosten Owrige vergoedingen 4310 Schrijf- en bureaubehoeften 26,544 45,000 30, Kantoorinventaris 3,617 2,500 2, Huur kantoorimentaris 49,990 35,000 60, Portikosten 7,072 3,000 15, Telefoon, fax & internet 25, , , Overige bureaukosten 1, Huur gebouw 1,243,292 1,250,000 1,250, Electriciteitsvporziening Huisvestingsartikelen 189 1,000 1, Onderhoud gebouwen en installaties Owrige huiswstingskosten 18,703 15,000 15, Voorlichting en promotie Huur bedrijfsmiddelen Bedrijfsbenodigheden 3, Huur/Lease wiertuigen 22,200 22, Brandstof 4,310 5, Motorrijtuigenbelasting Deskundig advies en bijstand 15,225 62,500 15, Owrige uitbestede werkzaamheden 42, ,000 45, Verzekeringen 1,860 1, Bankkosten Cherige kosten 14, ,000 13, KasN.erschillen Kosten voorgaande jaren 4,377 pm pm 4300 Goederen en diensten 1,491,767 1,886,400 1,643,400

26 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 26 van Omschrijving Jaarrek 2013 Kosten Ontwerp Ontwerp Begroting Begroting Kosten Kosten 4701 Afschrijvingen 64,868 32,900 31, Bijdragen & afschrijvingen 64,868 32,900 31, Algemene Zaken 3,245,115 3,448,600 3,190,300

27 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 27 van Omschrijving Jaarrek 2013 Kosten Ontwerp Ontwerp Begroting Begroting Kosten Kosten 265 Beleid en Toezicht 4101 Salarissen en toelagen 1,288,073 1,716,400 1,645, Overwerkvergoedingen - 8, Kindertoelage 11,730 10,900 11, Vakantie-uitkering 107, , , Vergoedingen e.d. 7,283 6,400 6, Personeel 1,414,801 1,871,600 1,793, Compensatietoesl AOV /AWW 110, , , Aamullingsbijdrage APFA 394, , , Premie A.Z.V. 117, , , We rkgeve rsbijdragen 622, , , Cursusgelden en opleidingen 30,844 7,000 20, Vergoedingen vervoer 1,000 2, Dienstkleding en -toelage 100 5,000 2, Reis- en wrblijfskosten 48,275 15,000 15, Overige liergoedingen Schrijf- en bureaubehoeften 10,792 5,600 5, Kantoorinventaris 2, Huur kantoorinventaris 85,274 74,500 74, Portikosten 1,377 1,000 1, Telefoon, fax & Internet 5,636 2,200 2, Overige bureaukosten Huisvestingsartikelen 202 1, Onderhoud gebouwen Voorlichting en promotie 1,000 1, Aanschaf bedrijfsmiddelen Huur bedrijfsmiddelen Aanschaf bedrijfsbenodigheden 180 1,000 1, Huur/Lease voertuigen 84,547 89,500 64, Brandstof 17,215 12,300 12, Motorrijtuigenbelasting 2,404 3,200 2, Overige kosten verwer 16, Bewakingskosten Deskundig advies 27, ,000 35, Overige uitbestedingen 2, Verzekeringen 6,045 3,500 3, Overige kosten 5,717 25,000 15, Kosten voorgaande jaren pm pm 4300 Goederen en diensten 347, , ,600

28 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 28 van Omschrijving Jaarrek 2013 Kosten Ontwerp Ontwerp Begroting Begroting Kosten Kosten 4701 Afschrthringen 5,595 9,600 9, Bijdragen & afschrijvingen 5,595 9,600 9, Beleid en Toezicht 2,390,697 2,815,600 2,604,300

29 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 29 van Jaarrek Omschrijving 2013 Kosten Ontwerp Ontwerp Begroting Begroting Kosten Kosten 266 Ontwerp en Planning 4101 Salarissen en toelagen 1,211,455 1,364,000 1,316, aerwerk 4103 Kindertoelage 9,315 8,900 8, Vakantie-uitkering 93, , , Vergoedingen e.d. 6,691 8,000 6, Personeel 1,321,301 1,485,000 1,435, Compensatietoesl AOV/AWW 100, , , Aanvullingsbijdrage APFA 372, , , Premie A.Z.V. 108, , , Werkgeversbijdragen 581, , , Cursusgelden en opleidingen 32,361 7,100 17, Vergoedingen \enroer 852 2,000 1, Dienstkleding & toelage Reis- en verblijfskosten 4, Schrijf- en bureaubehoeften 20,665 14,800 14, Kantoorimentaris 2,172 5,000 5, Huur kantoorimentaris 74,169 70, , Telefoon, fax & intemet 9, Huisvestingsartikelen Voorlichting en promotie 7,283 21,900 10, Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Aanschaf bedrijfsbenodigheden Huur/Lease wertuigen 35,028 32,100 21, Brandstof 5,096 6,500 5, Motorrijtuigenbelasting 836 1, Deskundig advies en bijstand 15,092 10,000 10, Overige uitbestede werkzaamheden 106, , , Verzekeringen 2,790 1,300 1, Overige kosten - 2,500 2, Kosten voorgaande jaren 1,218 pm pm 4300 Goederen en diensten 317, , ,500

30 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 30 van Omschrijving Jaarrek 2013 Kosten Ontwerp Ontwerp Begroting Begroting Kosten Kosten 4701 Afschrijvingen 10,709 10,700 10, Verrekening tussen overheidsbedrijven 27,121 70,000 70, Bijdragen & afschrijvingen 37,830 80,700 80, Ontwerp en Planning 2,258,319 2,375,100 2,264,500

31 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 31 van Jaarrek Omschrijving 2013 Kosten Ontwerp Ontwerp Begroting Begroting Kosten Kosten 267 Uitvoer 4101 Salaiissen en toelagen 899, , , Overwerkwrgoedingen 6,412 50,000 25, Kindertoelage 9,510 6,400 6, Vakantie-uitkering 71,830 69,400 66, Vergoedingen e.d. 2,510 4,800 4, Personeel 990,137 1,063, , Compensatietoesl AOV/AWW 75,534 91,500 92, Aanvullingsbijdrage APFA 274, , , Premie A.Z.V. 81,262 93,400 78, Werkgeversbijdragen 431, , , Cursusgelden en opleidingen 11,590 1,000 6, Vergoedingen vervoer Dienstkleding en -toelage 839 7,400 5, Reis- en wrblijfskosten Overige wrgoedingen 1, Schrijf- en bureaubehoeften 5,072 7,600 7, Kantoorimentaris 6,334 3,300 3, Huur kantoorinventaris 18,115 10,500 10, Telefoon, fax & Internet 7,899 5,400 5, Huisvestingsartikelen Aanschaf bedrijfsmiddelen 1, Huur/onderhoud bedrijfsmiddelen - 15,000 5, Aanschaf bedrijfsbenodigheden 18 1,200 1, Huur/Lease wertuigen 146, , , Brandstof 21,135 27,100 22, Motorrijtuigenbelasting 4,546 3,700 3, Deskundig advies en bijstand Owrige uitbestedingen 9, ,000 25, Verzekeringen 13,346 6,500 6, Owrige kosten 156, , Kosten voorgaande jaren - pm pm 4300 Goederen en diensten 404, , , Uitvoer 1,826,105 1,983,500 1,464,700

32 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 32 van Omschrijving Jaarrek 2013 Kosten Ontwerp Ontwerp Begroting Begroting Kosten Kosten 268 Beheer 4101 Salarissen en toelagen 6,136,764 6,683,000 6,637, Overwerkvergoedingen 390, , , Kindertoelage 67,150 55,400 66, Vakantie-uitkering 483, , , Vergoedingen e.d. - 6,400 6, Personeel 7,078,210 7,716,300 7,720, Compensatietoesl AOV/AWW 602, , , Aanvullingsbijdrage APFA 1,818, , , Premie A.Z.V. 591, , , Werkgeversbijdragen 3,012,853 2,244,900 2,244, Cursusgelden en opleidingen 13,701 55,100 19, Vergoedingen vervoer 151, ,000 75, Dienstkleding en -toelage 79,015 86,500 60, Reis- en verblijfskosten 5, Overige vergoedingen 20,611 7,500 7, Schrijf- en bureaubehoeften 17,135 10,200 10, Kantoorinventaris 24,648 10,100 10, Huur kantoorinventaris 95, ,000 95, Telefoon, fax & Internet 100,548 96,200 96, Electriciteitsvoorziening 2,092,719 2,201,400 2,015, Water levering 116, , , HuisNdestingsartikelen (1,059) 5,100 5, Onderhoud gebouwen en installaties 745, , , Luchtkoelingsapparatuur 2,833 3,000 3, Overige huisvestingskosten 2,769 4,800 4, Voorlichting en promotie 1,462 5,000 5, Aanschaf bedrijfsmiddelen 717 2,000 2, Huur/onderhoud bedrijfsmiddelen 5,816,958 4,643,200 4,771, Aanschaf bedrijfsbenodigheden 55, , , Huur/Lease voertuigen 671, , , Brandstof 825, , , Motorrijtuigenbelasting 77,094 76,600 64, Overige vervoerskosten 56,220 50,500 50, Begrafeniskosten - 3,500 3, Bewakingskosten Deskundig advies en bijstand ,000 15, Overige uitbestede werkzaamheden 2,164,388 2,238,800 2,588, Onderhoud infrastructuur 4,031,365 1,700,000 2,800, Uitbestede onderhoudswerkzaamheden 14,727,826 14,554,600 13,163, Verzekeringen 140, , ,000

33 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 33 van Omschrijving Jaarrek 2013 Kosten Ontwerp Begroting 2014 Kosten Ontwerp Begroting 2015 Kosten 4370 Verzekeringen 140, , , Cherige kosten 182,667 50, , Kosten voorgaande jaren (226,557) pm pm 4300 Goederen en diensten 31,992,125 28,428,700 28,607, Afschrijvingen 771, , , Verrekening tussen overheidsbedrijven 1,035 3,000 3, Bijdragen & afschrijvingen 772, , , Beheer 42,855,772 39,164,700 39,332, Dienst Openbare Werken 53,232,159 50,420,200 49,446,200

34 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 34 van Omschrijving Jaarrek 2013 Middelen Ontwerp Ontwerp Begroting Begroting Middelen Middelen Dienst Openbare Werken Al le afdelingen sarren 8312 Retributies en leges 1,030,348 1,750,000 1,750, Retributies bouvwergunning 211, , , Retributies en leges 1,241,948 1,950,000 1,950, Dienstverlening derden 1,017,140 2,500,000 2,500, Incidentele middelen 78, , , Administratieve rechten 1,096,020 3,100,000 3,100, Olderige middelen 179, , , Overige middelen 179, , , Rechten,boeten en overige middelen 1,275,653 3,260,100 3,260, Verhuuropbrengsten 45,841 70,000 70, Andere inkomsten uit bezit 45,841 70,000 70, Niet-belastingopbrengsten 45,841 70,000 70, Bijdragen in het tekort an DOW 50,668,717 45,140,100 44,166, Landsbedrijven en fondsen 50,668,717 45,140,100 44,166, Dienst Openbare Werken 53,232,159 50,420,200 49,446,200

35 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 35 van Omschrijving Jaarrek 2013 Middelen Ontwerp Begroting 2014 Middelen Ontwerp Begroting 2015 Middelen 260 Directie en stafafdelingen 8818 Bijdragen in het tekort van DOW 656, , , Landsbedrijven en fondsen 656, , , Directie en stafafdelingen 656, , ,900

36 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 36 van Omschrijving Jaarrek 2013 Middelen Ontwerp Ontwerp Begroting Begroting Middelen Middelen 264 Algemene Zaken 8431 Overige middelen Overige middelen Bijdragen in het tekort van DOW 3,245,070 3,448,500 3,190, Landsbedrijven en fondsen 3,245,070 3,448,500 3,190, Algemene Zaken 3,245,115 3,448,600 3,190,300

37 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 37 van Omschrijving Jaarrek 2013 Middelen Ontwerp Ontwerp Begroting Begroting Middelen Middelen 265 Be leid en Toezicht 8312 Retributies en leges 1,030,348 1,750,000 1,750, Retributies boumergunning 211, , , Retributies en leges 1,241,948 1,950,000 1,950, Dienstverlening derden Overige middelen 111,274 75,000 75, Overige middelen 111,299 75,000 75, Bijdragen in het tekort van DOW 1,037, , , Landsbedrijven en fondsen 1,037, , , Beleid en Toezicht 2,390,697 2,815,600 2,604,300

38 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 38 van Omschrijving Jaarrek 2013 Middelen Ontwerp Ontwerp Begroting Begroting Middelen Middelen 266 Ontwerp en Planning \.erige middelen 34,405 75,000 75, Overige middelen 34,405 75,000 75, Bijdragen in het tekort van DOW 2,223,914 2,300,100 2,189, Landsbedrijven en fondsen 2,223,914 2,300,100 2,189, Ontwerp en Planning 2,258,319 2,375,100 2,264,500

39 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 39 van Omschrijving Jaarrek 2013 Middelen Ontwerp Begroting 2014 Middelen Ontwerp Begroting 2015 Middelen 267 Uitvoer 8818 Bijdragen in het tekort van DOW 1,826,105 1,983,500 1,464, Landsbedrijven en fondsen 1,826,105 1,983,500 1,464, Uitvoer 1,826,105 1,983,500 1,464,700

40 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 40 van Omschrijving Jaarrek 2013 Middelen Ontwerp Ontwerp Begroting Begroting Middelen Middelen 268 Beheer 8413 Dienstverlening derden 1,017,115 2,500,000 2,500, Incidentele middelen 78, , , Administratieve rechten. 1,095,995 3,100,000 3,100, Overige middelen 33,909 10,000 10, Overige middelen r 33,909 10,000 10, Verhuuropbrengsten 45,841 70,000 70, Andere inkomsten uit bezit r 45,841 70,000 70, Niet-belastingopbrengsten 45,841 70,000 70, Bijdragen in het tekort van DOW 41,680,027 35,984,700 36,152, Landsbedrijven en fondsen 41,680,027 35,984,700 36,152, Beheer 42,855,772 39,164,700 39,332, Dienst Openbare Werken 53,232,159 50,420,200 49,446,200

41 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 41 van Omschrijving Dienst Openbare Werken Jaarrek 2013 Investeringen & Kapitaal uitgaven Ontwerp Begroting 2014 Investeringen & Kapitaal uitgaven Ontwerp Begroting 2015 Investeringen & Kapitaal uitgaven 6103 Bouw en verbouw 6100 Onroerende goederen 6301 Rollend/varend materiaal 6302 Kantoorinventaris 6303 Installaties & machines 220, Bedrijfsmiddelen 6300 Roerende goederen 220, Aflossing door merheidsbedrijven 852, , , Aflossing in lokale valuta 852, , , Dienst Openbare Werken 1,073, , ,300

42 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 42 van Omschrijving Dienst Openbare Werken Jaarrek 2013 Financieringsmiddelen Ontwe rp Begroting 2014 Ontwerp Begroting 2015 Financierings Financierings middelen middelen 7202 Verkoop roerende goed 7200 Verkoop kapitaalgoederen 1,000 1,000 1,000 1, Kapitaalontvangst Land 220, Verrekeningen Iandsbedrijf 220, Vrijgekomen afschrijvingen 852, , , Bijdrage kostenbegroting 852, , , Dienst Openbare Werken 1,073, , ,300

43 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 43 van Toelichting op de kosten 2015 van de afdelingen ressorterende onder Dienst Openbare Werken Algemene opmerkingen: De DOW heeft bij het opstellen van de begroting 2015 rekening gehouden met de volgende punten: 1) vakantie-uitkering van 81/3 % 2) gelijkbedrag van Afl ,00 3) 'voorjaars-premie' van Afl ,00 4) Reparatietoeslag (back to school) van Afl. 850,00 5) Aanvullingsbijdrage van 17.7% In de begroting van 2015 is ook weer een personeelsstaat toegevoegd. Als uitgangspunt bij het opstellen van deze staat is uitgegaan van de stand per augustus Bij het bepalen van de begrote personeelskosten voor 2015 is rekening gehouden met extra componenten zoals periodieke verhogingen, bevorderingen, niet opgevulde vacatures als gevolg van overlijden en pensioen. Dit leidt er naar toe dat de personeelstaat niet aansluit op de begrote cijfers van Ingaande 1 augustus 2014 is de Dienst Task Force overgenomen door de DOW. Algemene toelichting: Ten opzichte van begroting 2014 zijn de totale kosten van DOW lets gedaald.

44 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 44 van Toelichting op de kosten 2015 van de afdelingen ressorterende onder Dienst Openbare Werken 260 DIRECTIE EN STAF Ten opzichte van de begroting voor het dienstjaar 2014 zijn de kosten met 6.76% afgenomen. Nadere toelichting op de kosten : 4100 Personeelskosten: Begrote salarissen, kindertoelagen, vakantieuitkering van personeel. Tevens is rekening gehouden met periodieke verhogingen, bevorderingen en dergelijke Geneeskundige kosten : Op deze post wordt eventueel de service en keuringen aan ambtenaren door SVB begroot Vergoedingen vervoer : Vaste auto toelage tbv Directeur DOW 4311 Kantoorinventaris: Verdere aanvulling van aankoop van kasten, printer en dergelijke Huisvestingsartikelen: Aankoop c.q. vervanging van benodigheden zoals perculator, stofzuiger e.d..

45 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 45 van Toelichting op de kosten 2015 van de afdelingen ressorterende onder Dienst Openbare Werken 264 ALGEMENE ZAKEN Ten opzichte van de begroting voor het dienstjaar 2014 zijn de kosten gedaald met 7.49%. De afname is met name het gevolg van een dating van de kostenrubrieken : 4334 Huur/lease voertuigen: Inlevering van 2 dienst wagens In hoofdlijnen is de begroting van 2014 aangehouden. Nadere toelichting op de kosten : 4200 Werkgeversbijdrage: Hier worden de aanvullingsbijdrage APFA 17.7% en premies AOV /AWN en AZV verantwoord Goederen en diensten: 4303 Cursusgelden & opleidingen: Cursus voor SPD, SOD, DOC-opleidingen. upgrading personeel voor DECOS 4305 Dienstkleding en -toelage : Dienstkleding voor telefoniste Kantoorinventaris : Aankoop van bureaus, filekasten, overige meubilair en stoelen Schrijf- en bureaubehoeften : Aankoop van kantoorbenodigheden zoals A-4 papier, pennen, potloden,cartridge voor printers en faxrnachine etc.. Merendeel van de aankopen geschiedt via het centraal magazijn Huur kantoorinventaris : Huur/lease van computers, en 1 kopieermachine.tevens wordt hierop onderhoudskosten geboekt van overige printers, fax machine e.d Portikosten:Aankoop zegels en kosten Delivery Services 4314 Telefoon, fax & internet : Telefoon en Internet rekening van Hoofdgebouw,. RWZI'S ( Bubali, Parkietenbos en Zeewijk) en huren van cellularen (CUG) Huur gebouwen :De huurprijs van het Infra-gebouw DOW gedeelte. De totale oppervlakte is m Huisvestingsartikelen: Aankoop c.q vervanging van benodigheden zoals perculator, stofzuiger ed Onderhoud gebouwen en installatie :Kleine onderhoudskosten die niet onder het onderhoudscontract van SOGA vallen 4329 Overige huisvestingskosten : Aankoop van diverse schoonmaakartikelen Deskundig advies en bijstand :Gedurende de jaren zal DOW de diverse modules die DECOS levert aankopen. Hiervoor en voor eventuele bijstand zal de deskundigheid van DECOS/SQL worden aangevraagd Overige uitbestede werkzaamheden: Schoonmaakwerkzaamheden DOW gebouw Overige kosten :Transportkosten geldvervoer, kosten teambuilding personeel.