Staten

Transcriptie

1 Scan nummer 1 van 5 - Scanpagina 1 van 1 Staten STATEN VAN ARUBA ZITTINGSJAAR i/ Landsverordening tot vaststelling van de begroting van het ministerie van Arbeid, Cultuur en Sport voor het dienstjaar 2008 STATEN VAN ARUBA Ingek. Vo Ign.r. S Par. VIA AANBIEDING NO1 De regering van Aruba biedt aan de Staten ter goedkeuring aan een ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van het ministerie van Arbeid, Cultuur en Sport voor het dienstjaar Oranjestad, 3 0 AUG De minister van Arbeid, Cultuur en Sport, it

2 Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 1 van 59 STATEN VAN ARUBA ZITTINGSJAAR t/ Landsverordening tot vaststelling van de begroting van het ministerie van Arbeid, Cultuur en Sport voor het dienstjaar 2008 ONTWERP 140,2) IN NAAM DER KONINGIN! DE GOUVERNEUR van Aruba, In overweging genomen hebbende: dat het in verband met artikel V.12, eerste lid, van de Staatsregeling van Aruba noodzakelijk is de begroting van het ministerie van Arbeid, Cultuur en Sport voor het dienstjaar 2008 bij landsverordening vast to stellen; Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld onderstaande landsverordening: Enig artikel Met afwijking van artikel 3, tweede lid, van de Comptabiliteitsverordening 1989 (AB 1989 no. 72), voor zover het betreft de aanwezigheid bij de memorie van toelichting van een overzicht van de vorderingen en schulden, wordt de begroting van de kosten en middelen en de begroting van de investeringen en kapitaaluitgaven van het ministerie van Arbeid, Cultuur en Sport voor het dienstjaar 2008 vastgesteld als volgt:

3 Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 2 van 59 Onischrijving 6 Arbeid, Cultuur & Sport 136 Minister van Arbeid, Cultuur en Sport 4100 Personeel 4200 Werkgevershijdragen Goederen en diensten 4629 Overdrachten buitenland 4700 B ijdragen & afschrijvingen 136 Minister van Arbeid, Cultuur en Sport 137 Arbeid 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4700 Bijdragen & afschrijvingen 137 Arbeid 139 Cultuur 4100 Personeel VerkttevershijcIragen 4300 Goederen en diensten 4600 Subsidies 4629 Overdrachten buitenland 4700 Bijdragen & afschrijvingen 139 Cultuur 140 Landbouw, Veeteelt & Visserij 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4600 Subsidies ijciragen & alschrijvingen 140 Landbouw, Veeteelt & Visserij 141 Sport 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4600 Subsidies 4700 Bijdragen & afschrijvingen 141 Sport 142 Overig Arbeid, Cultuur & Sport 4300 Goederen en diensten 4700 Bijdragen & afschrijvingen 142 Overig Arbeid, Cultuur & Sport 6 Arbeid, Cultuur & Sport Ontwerp begroting 2008 Kosten

4 Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 3 van 59 Omschrijving 6 Arbeid, Cu [tut. & Sport 136 Minister von Arbeid, Cultuur en Sport 8900 Overige ontvangsten 136 Minister van Arbeid, Cultuur en Sport 137 Arbeid 8300 Retributies,leges & rechten 8400 Rechten, hoeten & overig 137 Arbeid 139 Cultuur 8400 Rechten. boeten & overig 139 Cultuur 140 Landbotn Veeteelt & Visserij 8300 Retribulies,leges & rechten 8700 Niet-belastingopbrengsten 140 Landbouw, Veeteelt & Visserij Ontwerp begroting 2008 Middelen Arbeid, Cultuur & Sport

5 Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 4 van 59 Omschrijving Ontwerp begroting 2008 Investeringen 6 Arbeid, Cultuur & Sport 138 Posterijen 6510 Lokale. verrnolrensoverdracht Posterijen Landbouw, Veeteelt & Visserij 6100 Onroerende goederen 650, Landbouw, Veeteelt & Visserij Overig Arbeid, Cultuur & Sport 6300 Roerende goederen Overheidsprojecten Overig Arbeid, Cultuur & Sport Arbeid, Cultuur & Sport

6 Scan nummer 2 van b - Scanpagina 5 van 55 Gegeven te Oranjestad, De minister van Arbeid, Cultuur en Sport, De minister van Finaneien en Economische Zaken,

7 Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 6 van 59 Ornschrijving Voorlopige Ontwerp Ontwerp cijfers begroting begroting Kosten Kosten Kosten 6 Arbeid, Cultuur & Sport 136 Minister van ACS Bureau Minister van ACS Unescoraad Minister van ACS Arbeid Directie Arbeid & Onderzoek Landsbemiddelaar Ensenansa pa Empleo Arbeid Cultuur Institute di Cultura Erediensten Musea Monumentenbureau Erediensten Directie Cultuur Cultuur Landbouw, Veeteelt & Visserij Directie LVV Parke Nacional Arikok Landbouw, Veeteelt & Visserij Sport IDEFRE Sport Overig Arbeid, Cultuur & Sport Overig Arbeid, Cultuur & Sport Overig Arbeid, Cultuur & Sport Arbeid, Cultuur & Sport Onweipl poling 2008 Deel 3, pogina

8 Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 7 van 59 Omschrijving Voorlopige Ontwerp Ontwerp cijfers begroting begroting Middelen Middelen Middelen 6 Arbeid, Cu!Rini- & Sport 136 Minister van ACS Bureau Minister van ACS Minister van ACS Arbeid Directie Arbeid & Onderzoek Ensenansa pa Empleo Arbeid Cultuur Instituto di Cultura Musea Directie Cultuur Cullum Landbouw, Veeteelt & Visserij Directie LVV Landbouw, Veeteelt & Visserij Sport IDEFRE Sport Arbeid, Cultuur & Sport Onhrerpbegrotiirg 2008 Neel 3, paging 2

9 Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 8 van 59 Ontschrijving Voorlopige Ontwerp Ontwerp cijfers begroting begroting Investeringen Investeringen Investeringen 6 Arbeid, Cultuur & Sport 138 Posterijen Post Aruba Posterijen Landbouw, Veeteelt & Visserij Directie LVV Landbouw, Veeteelt & Visserij Overig Arbeid, Cultuur & Sport Overig Arbeid, Cultuur & Sport Overig Arbeid, Cultuur & Sport Arbeid, Cultuur & Sport Onilreipbegroiing 2008 Decl 3, poginu 3

10 Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 9 van 59 Omschrijving Voorlopige cijfers 2006 Kosten Ontwerp begroting 2007 Kosten Ontwerp begroting 2008 Kosten 6 Arbeid, Cultuur & Sport Bureau Minister van ACS 4101 Salarissen en toelagen Kindertoelage Vakantie-uitkering Personeel "Foes lag A0V/AWW Bijdrage APFA AZV-premie Werkgeversbijdragen Opleidingen & cursusgeld Vergoedingen vervoer Reis- en verblijfkosten Werving personeel Overige vergoedingen Schrijf-/bureaubehoeften Kantoorinventaris Fluur kantoorinventaris Portikosten Telefoon, fax & internet Overige bureaukosten Huur gebouwen Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Overig huisvesting Voorlichting en promotie Hum bedrijfsmiddelen Bedrijfsbenodigdheden Huurllease voertuigen Brandstof Motorrijtuigenbelasting Overige kosten vervoer Overige uitbestedingen Verzekeringen Overige kosten Kosten voorgaande jaren Goederen en diensten Contributies buitenland Overdraehten buitenland Verrekening, & bijdragen Btjdragen & afsehrijvingen Bureau Minister van ACS Onrwerpbegroring 2008 Deel 4, pagina

11 Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 10 van 59 Omschrijving Voorlopige cijfers 2006 Kosten Ontwerp begroting 2007 Kosten Ontwerp begroting 2008 Kosten Unescoraad 4101 Salarissen en toelagen Kindertoelage Vakantie-uitkering Vergoedingen e.d Personeel Toes lag AOV /AWW Bijdrage APFA AZV- prernie Werkgevershijdragen Opleidingen & cursusgeld Reis- en verblijfkosten Schrik/bureaubehoeften Kantoorinventaris Telefoon, fax & internet Overige bureaukosten Hum gebouwen Onderhoud gebouwen Overig huisvesting Voorlichting en promotie lluur/lease voertuigen Brandstof Motorrijtuigenbelasting Overige kosten vervoer Overige uithestedingen Verzekeringen Overige kosten Goederen en diensten Contributies buitenland Overdrachten buitenland Verrekening & bijdragen Bijdragen & qfsehrijvingen Unescoraad ilvelphegroilug, 200$ feel 4, pagma 2

12 Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 11 van 59 Omschrijving Voorlopige cijfers 2006 Kosten Ontwerp begroting 2007 Kosten Ontwerp begroting 2008 Kosten Directie Arbeid & Onderzoek 4101 Salarissen en toelagen Overwerkvergoedingen Kindertoelage Vakantie-uitkering Vergoedingen c.d Personeel Toes lag AOV/AWW Bijdrage APFA AZV-premie Werkgevershijdragen L Uit- en terugzendingen Opleidingen & cursusgeld Vergoedingen vervoer Reis- en verblijfkosten Overige vergoedingen Schrijf-/bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Telethon, fax & internet Overige bureaukosten Huur gebouwen Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Overig huisvesting Voorlichting en promotie Huur bedrijfsmiddelen Huur/lease voertuigen Brandstof Motorrijtuigenbelasting Overige kosten vervoer Deskundig advies Overige uitbestedingen Verzekeringen Overige kosten Kosten voorgaande jaren Goederen en diensten Afschrijvingen Verrekening & bijdragen Bijdrage,' & afschrijvingen Direetie Arbeid & Onderzoek Onoverpbegoting 2008 Deel 4, pagir 7CI 3

13 Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 12 van 59 Omschrijving Voorlopige cijfers 2006 Kosten Ontwerp begroting 2007 Kosten Ontwerp begroting 2008 Kosten Landsbemiddelaar 4101 Salarissen en toelagen Vakantie-uitkering Vergoedingen e.d Personeel Toes lag AOV/AWW Bijdrage APIA AZV-prernie WerkgeversIn) *age,' Reis- en verblijfkosten Schrijf-/bureaubehoeften Kantoorinventaris Hour kantoorinventaris Portikosten Telefoon, fax & internet Overige bureaukosten Huur gebouwen Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Overig huisvesting Brandstof Motorrijtuigenbelasting Overige kosten vervoer Verzekeringen Overige kosten Goederen en diensten Landsbemiddelaar Ontwely oting 200,V Dee! I, paginct 4

14 Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 13 van 59 Omschrijving Voorlopige cijfers 2006 Kosten Ontwerp begroting 2007 Kosten Ontwerp begroting 2008 Kosten Ensenansa pa Empleo 4101 Salarissen en toelagen Kindertoelage Vakantie-uitkering Vergoedingen c.d Personeel Toes lag AOV /AWW Bijdrage APFA AZV-premie Werkgeversbifdragen Opleidingen & cursusgeld Vergoedingen vervoer lutir-/detacheringtoelage Overige vergoedingen Schrijf-/bureaubehoeften Kamoorinventaris Hum kantoorinventaris Telefoon, fax & Internet Overige bureaukosten Huur gebouwen I luisvestingsartikelen Onderlioucl gebouwen Overig huisvesting Huur/lease voertuigen Brandstof Motorrijtuigenbelasting Overige kosten vervoer Verzekeringen Kosten voorgaande jaren Goederen en diensien Ensenansa pa Empleo Ontwerpbegroung 200$ Deel 4, paginn 5

15 Oinschrijving Voorlopige cijfers 2006 Kosten Ontwerp begroting 2007 Kosten Ontwerp begroting 2008 Kosten Institute di Cultura Salarissen en toelagen Kindertoelage Vakantie-uitkering Personee! Toeslag AOV/AWW Bijdrage APFA AZV-premie Werkgerersbijdragen Opleidingen & cursusgeld Vergoedingen vervoer DienstIcleding & -toelage Reis- en verblijfkosten Werving personeel Huur-/detacheringtoelage Overige vergoedingen Sehrijf-/bureaubehoeften Kantoorinventaris Hum kantoorinventaris Telefoon, fax & interact Overige bureaukosten Haar gebouwen Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Luchtkoelingsapparatuur Overig huisvesting Voorlichting en proi ode Bedrijfsmiddelen Huur bedrijfsmiddelen Bedrijfsbenodig,dheden Huur/lease voertuigen Brandstof Motorrijtuigenbelasting Overige kosten vervoer Bewakingsdiensten Overige uitbesteding,en Verzekeringen Overige kosten Kosten voorgaande jaren Goederen en diensten Subsidie instellingen Sal. instellingen Subsidies Afschrijvingen Verrekening & bijdragen Bijdrage', & ufsehrilvingen Institute di Cultura Owircrpbegrotilw 2003 Deel 4, poginu 6 Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 14 van 59

16 Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 15 van 59 0nischrijv g Voorlopige cijfers 2006 Kosten On twerp begroting 2007 Kosten On twerp begroting 2008 Kosten Muses 4101 Salarissen en toelagen Kindertoelage Vakantie-uitkering Personeel Toes lag A0V/AWW Bijdrage APFA AZV-premie Werkgevershijdrugen Opleidingen & cursusgeld Dienstklecling & -toelage Reis- en verblijfkosten Overige vergoedingen Schrijf-/bureaubehoeften Kantoorinventaris luur kantoorinventaris Portikosten Telefoon, fax & internet Overige bureaukosten I Iuur gebouwen Huisvestingsartikelen Overig huisvesting Voorlichting en promotie Bedrijfsmiddelen Huur bedrijfsmidclelen Bedrijklienodigclheden hour /lease voertuigen Branclstof Motorrijwigenbelasting Overige kosten vervoer Bewakingsdiensten Overige uitbestedingen Verzekeringen Overige kosten Kosten voorgaande jaren Goederen en diensten Contributies buitenland Overdrachten buitenland Afschrijvingen Verrekening & bijdragen Bijdrage,' & nfsehrifyingen M usea Owircipbc?groril 2008 Deel paging 7

17 Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 16 van 59 nisch rij ving Voorlopige cijfcrs 2006 Kosten Ontwerp begroting 2007 Kosten On twe rp begroting 2008 Kosten IN1 on umentenbn rea n 4101 Salarissen en toelagen I(inclertoelage Vakantie-u itkering Vergoedingen e.d /00 Personeel Toes lag A0V/AWW Bijdrage APFA AZV-prernie Werkgepersbijdragen Opleidingen & cursusgeld Vergoedingen vervoer Dienstkleding & -toelage Reis- en verblijfkosten Overige vergoedingen Schrijf-ibureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Portikosten Telefoon, fax & internet Overige bureaukosten Huur gebouwen Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Overig huisvesting Voorlichting en promotie Bedrijfsmiddelen Huur bedrijfsmiddelen Huurilease voertuigen Brandstof Motorrijtuigenbelasting Overige kosten vervoer Overige uitbestedingen Verzekeringen Overige kosten Kosten voorgaande jaren Goederen en diensien Projecten instellingen Sal. instellingen Subsidies Contributies buitenland Operdrachien buiienland Afschrijvingen Verrekening & bijdragen Verrekening landsbedrijf Bijdrage,' & of ehrijvingen V1 on 11 men ten WI rea (lean cipbegroting 2008 Deel 4, pagiira 8

18 Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 17 van 59 Omsehrijving Voorlopige eijfers 2006 Kosten On twerp begroting 2007 Koster] On twerp begroting 2008 Koster! Erediensten 4101 Salarissen en toelagen Kinderloe lage Vakantie-uitkering /00 Personeel Toes lag A0V/AWW Bijdrage APFA AZV- premie WerkgepersInProgen Erediensten Ontweipbegroting 2008 Deel pogino 9

19 Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 18 van 59 Onischrijving Voorlopige cijfers 2006 Kosten Ontwerp begroting 2007 Kosten Ontwerp begroting 2008 Kosten Directie Cu Muir 4101 Salarissen en toelagen Kindertoelage Vakantie-uitkering , Personeel Toes lag A0V/AWW Bijdrage APFA AZV-premie IVerkgeversbijdragen Opleidingen & cursusgeld Vergoedingen vervoer Dienstkleding & -toelage Reis- en verblijfkosten Overige vergoedingen Schrijf-/bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Telefoon, fax & internet Overige bureaukosten Huur gehouwen Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Luchtkoelingsapparatuur Overig huisvesting Bedrijfsmiddelen Huur bedrijfsmiddelen Bedrijfsbenodigdheden Huur/lease voertuigen Brandstof Motorrijtuigenbelasting 0 0 1, Overige kosten vervoer Bewakingsdiensten Verzekeringen Overige kosten Goederen en diensten Subsidie instellingen Sal. instellingen Subsidies Afschrijvingen Verrelcening & bijdragen Bijdrage"' & afsehrijvingen Directie Cultuur irerpht-trotra,_s_; 2008 feel 4, pagina 10

20 Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 19 van 59 Voorlopige cijfers Ontwerp begroting Ontwerp begroting 0111schrijving 2006 Kosten 2007 Koster] 2008 Kosten Directie LVV 4101 Salarissen en toelagen Overwerkvergoedingen Kindertoelage Vakantie-uitkering Vergoedingen e.d Personeel Toes lag A0V/AWW Bijdrage APFA AZV-premie tverkgeversbijdragen Opleidingen & cursusgeld Vergoedingen vervoer Dienstkleding & -toelage Reis- en verblijikosten Overige vergoedingen Schrijf- /bureaubehoeften Kantoorinventaris Hour kantoorinventaris Portikosten Telefoon, fax & internet Overige bureaukosten Huisvestingsartikelen On( lerhoud gebouwen Luchtkoelingsapparatuur Overig huisvesting Voorlichting en promotie Bedrijfsmiddelen Hour becirijfsmiddelen Bedrijfsbenodigdheden Boor /lease voertuigen randstof Motorrijtuigenbelasting Overig,e kosten vervoer Bewakingsdiensten Overige uitbestedingen Verzekeringen Overige kosten Kosten voorgaande jaren Goederen en (Belisle!, Project ondernemingen Subsidie instellingen Sal. instellingen Subsidies Alschrijvingen Verrekening & bijdragen Verrekening landsbedrijf Bij dragen & afsehrij Mtge', Directie LVV Onoierphegionng 2008 Duel 4, pagino I I

21 Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 20 van 59 Omschrijving Voorlopige cijfers 2006 Kosten Ontwerp begroting 2007 Kosten Ontwerp begroting 2008 Kosten Parke Nacional Arikok 4101 Salarisscn en toelagen Personeel Subsidie instellingen Sal. instellingen Subsidies Parke Nacional Arikok OaPreipbegroling 2008 Deel -I, pagino 12

22 Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 21 van 59 Omschrijving Voorlopige cijfers 2006 Kosten Ontwerp begroting 2007 Kosten Ontwerp begroting 2008 Kosten IDEFRE 4101 Salarissen en toelagen Overwerkvergoedingen Kindertoelage Vakantie-uitkering Vergoedingen e.d Personeel Toes lag AOV/AWW Bijdrage APFA AZV-premie WerkgeversbUdragen U it- en terugzendingen Opleidingen & cursusgeld Vergoedingen vervoer Dienstkleding & -toelage Reis- en verblijfkosten Werving personeel Schrijf- /bureaubehoeften Kantoorinventaris Hour kantoorinventaris Portikosten Telefoon, fax & internet Overige bureaukosten Huur gebouvven I loisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Lochtkoelingsapparatuor Overig huisvesting Voorlichting en promotie Bedrijfsmiddelen Huur bedrijfsmiddelen Bedrijfsbenodigdheden Hour/lease voertuigen Brandstof Motorrijtuigenbelasting Overige kosten vervoer Bewakingsdiensten Overige uitbestedingen Verzekeringen Contributies Overige kosten Kosten voorgaande jaren Goederen en diensfen Subsidie instellingen Sal. instellingen Subsidies HirerOcgroting 2003 Deel 4, Angina 13

23 Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 22 van 59 Omsehrijving Voorlopige Ontwerp Ontwerp cijfers begroting begroting Kosten Kosten Kosten 4701 Alschrijvingen Verrekening & bijdragen androgen & afschrnyingen DEFRE Ontu'erpbegrating 2008 Deel 4, pagina

24 Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 23 van 59 Omschrijving Voorlopige cijfers 2006 Kosten Ontwerp begroting 2007 Kosten Ontwerp begroting 2008 Kosten Overig Arbeid, Cultuur & Sport 4320 Huff gebouweri Deskuiidig advies Overige uitbestedingen Overige kosten Goederen en diensten Afschrijvingen Bijdrage,' & alschrijvingen Overig Arbeid, C tiltuur & Sport Arbeid, Cultuur & Sport Onrrerpbegroling 2005' feel pagina 15

25 Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 24 van 59 Ornschrijving Voorlopige cijfers 2006 Middelen Ontwerp begroting 2007 Middelen Ontwerp begroting 2008 Middelen 6 Arbeid, Cultuur & Sport Bureau Minister van ACS 8921 Pensioenbijdragen Overige ontvangsten Bureau Minister van ACS Directie Arbeid & Onderzoek 8312 Retributies en leges Retributiesdeges & rechten Directie Arbeid & Onderzoek Ensenansa pa Emp leo 8412 Bijdragen in kosten Rechten, boeten & overig Ensenansa pa Entp leo Institute di Cu Itura 8431 Overige middelen Rechten, boeten & overig Institute di Cultura I11 usca 8414 Incidentele middelen Rechten, &elm & overig Musea Directie Cultuur 8431 Overige middelen Rechten, boeten & overig Directie Cultuur Directie LVV 8312 Retributies en leges Retributies,leges & rechten Overige middelen Rechten, hoeten & overig Verhuuropbrengsten Niet-belastingopbrengsten Directie LVV OalIrcipbegrotlng 2008 Deel 4, pogina 16

26 Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 25 van 59 Orman ving Voorlopige Ontwerp Ontwerp cijfers begroting begroting Middelen Middelen Middelen DEFRE 8413 Dienstverlening derden Niel-belastingophrengsten !DEERE Arbeid, Cultuur & Sport crpbegroten, Ike( 4, pagina 17

27 Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 26 van 59 Omschrijving Voorlopige cijfers 2006 Investeringen Ontwerp begroting 2007 Investeringen Ontwerp begroting 2008 Investeringen 6 Arbeid, Cultuur & Sport Post Aruba 6541 Vermmzen ander bedrijf /0 Lokale rermogensoverdracht Post Aruba Directie LVV 6103 Boinv en verbouw /00 Onroerende goederen Directie LVV Overig Arbeid, Cultuur & Sport 6302 Kantoorinventaris llocrende goederen Projecten (inbreng AUA) Operheidsprojecten Overig Arbeid, Cultuur & Sport Arbeid, Cultuur & Sport Ontwerpbegroting )cel paginu 18

28 Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 27 van 59 KOSTEN 6 M N STERIE VAN ARBEID, CULTUUR EN SPORT De kostenbegroting van dit ministerie voor het kalenderjaar 2008 bcdraagt Afl ,= en in vergelijking met de ontwerpbegroting 2007 (Afl ,=) zijn de kosten met Afl ,- oftewel met 1,3% toegenomen. Deze toename is het saldo van de verhoging van de totale materiele kosten minus de daling van de totale personeelskosten. De totale personeelskosten voor 2008 zijn met Afl ,= oftewel 7,2% ten opzichte van 2007 afgenomen en dit is het resultaat van de invoering van de regeling Vrijwillige Uitdiensttreding (VUT). De verhoging van de totale materiele kosten is Afl (+ 11,1%) en dit is voornamelijk waar te nemen in de posten huur gebouwen, overige uitbestedingen, overige kosten en subsidies. De verhoging van de post huur gebouwen is het gevolg van de verhuizing van het bureau van de minister naar ex ARA-gebouw te Wilhelminastraat en de huisvesting van het Archeologisch Museum Aruba in haar nieuwe en gerestaureerde gebouw. De raming van de post overige uitbestedingen wordt naar aanleiding van het Ministerraadbesluit d.d. 6 maart 2007, met kenmerk BE-07/07, inzake de uitbetaling van de sportinstructeurs op basisscholen verhoogd. De overige kosten zijn in verband met de viering van "Alia di Cultura" toegenomen en de toename van de subsidies is te wijtcn aan de backpay van de Stichting Arubaanse Muzieksehool. Conform het Landsbesluit d.d. 5 juli 2007 no. 24 wordt de Directie Cultuur per 1 juni 2007 ingesteld en het Instituto di Cultura opgeheven. Verder dient er opgemerkt te worden dat voor de kosten van voorlichting en promotic wordt er Afl ,= voor het bureau van de minister begroot en er is een centrale pot bij het Bureau Voorlichting onder het ministerie Algemene Zaken ten behoeve van de diverse diensten en directics. Tevens zijn de kosten in verband met deskundig advies centraal onder de kostenplaats Overige Arbeid, Cultuur en Sport geraamd. Rekening houdend met de kostenbegroting ad. Afl ,= en de begroting van de investeringen en vermogensoverdracht ad. Afl ,= bedraagt de totale begroting van dit ministerie Afl ,- voor het dienstjaar Bureau Minister van ACS De kosten van dit bureau worden voor het dienstjaar 2008 op Afl ,= geraamd. Dit is een verhoging van Afl ,= (+ 23,6%) ten opzichte van de begroting 2007 (All ,j. Deze verhoging is voornamelijk te wijten aan de hogere huurprijs van het ex ARA-gebouw Opleidingen & cursusgeld Kosten voor seminars en upgrading cursussen voor het personeel ten bedrage van Afl ,=. Ontwerpbegroting 2008 Dee! 5, pagina

29 Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 28 van Vergoedingen vervoer Autotoelagen en kilometervergoedingen ten behoeve van een aantal functionarissen bedragen Afl ,=. Deze kostenpost is aangepast uitgaande van de voorlopige cijfers van voorgaande jaren Reis- en verblijfkosten Afl ,= geraamd voor de dienstreizen van de minister en het personeel van het Bureau Overige vergoedingen Telefoon- en representatietoelagen van de minister en personeel bedragen Afl , = Schrijf- /bureaubehoeften Afl ,- voor het aankopen van kantoormaterialen, drums, toners, magazijn aankopen en computermateriaal Huur kantoorinventaris Leasen van een fotokopieermachine a Aft 1.155,= per maand en een faxmachine Afl. 80,- per maand en onderhoud computerapparatuur Telefoon, fax & internet Kosten voor telefoon, fax en internet bedragen Afl , = Overige bureaubehoeften Afl ,= voor representatiekosten en vergaderkosten Huur gebouwen Huur ex ARA-gebouw te Wilhelminastraat 6 bedraagt Afl ,= per maand. De toename van deze post is te wijten aan de hogere huurprijs Huisvestingsartikelen Onderhoud van het beveiligingssysteem inclusief monitoren en aanschaf van kantoorbenodigdheden bedraagt Afl , Onderhoud gebouwen Onderhoud gebouwen en kleine reparatiewerkzaamheden Overig huisvesting Het aankopen van schoonmaak- en toiletartikelen Voorlichting en promotie Tv-uitzendingen en kosten conferenties, advertentie en publicaties, drukwcrk en promotieartikelen bedragen Afl , Huur bedrijfsmiddelen Huur van een mobilofoon, audiovisueel apparatuur en dergelijke Huur /lease voertuigen. Het leasen van een drietal dienstwagens. Ontwerpbegroling 2008 Dee! 5, ',agora 2

30 Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 29 van Brandstof Benzinekosten voor de 3 dienstwagens bedragen Afl , =. De toename is rekening houdend met de verhoging van de olieprijzen Overige kosten vervoer Reparatie autobanden en aanschaf onderdelen Overige uitbestedingen Afl ,= voor het inhuren van externe krachten Overige kosten Deze post betreft de voorbereidingskosten in verband met diverse evenementen voor het vieren van "Afia di Cultura" Contributies buitenland Lidmaatschappen aan buitenlandse organisaties en internationale instellingen bedragen Afl ,= Verrekening & bijdragen Verrekening DIA ad. Afl ,= Unescoraad De begroting van kosten voor het dienstjaar 2008 bedraagt Afl ,= en ten opzichte van de begroting voor het dienstjaar 2007 (Afl ,=) zijn de kosten met Afl ,= (- 7,7%) afgenomen. De afname is het gevolg van de verlaging van de personeelskosten Personeel De personeelskosten zijn met Aft ,= afgenomen en dit is het resultaat van de invoering van VUT Opleidingen & cursusgeld Bijscholing van het personeel in de Spaanse taal ter verbetering van de correspondentie aan de Caribe-Latino groep van Unesco, de Engelse taal ter verbetering van de correspondentie met moederorganisatie en de Franse taal ter vermakkelijking van het bijwonen van tweejaarlijkse Algemene Conferentie in Parijs. Totale raining All ,= Reis en verblijfskosten Dienstreizen in verband met het bijwonen van tweejaarlijkse Algemene Conferentie Unesco als geassocieerd lid. Raming Afl ,= , Schrij f- /bureabehoeften Aanschaf van pennen, potloden, faxpapier en dergelijke. Kantoorinventaris Aankoop van kasten, filekasten, tweeladige filekasten en boekenrekken. Telefoon, fax & internet Kosten voor telefoon, fax en internet bedragen Aft 8.000,=. Omirerpbe'rori,ag 2008 Deel 5, pagina 3

31 Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 30 van Huur gebouwen Huur gebouwen te Vondellaan 6-A en 6B a Afl ,= per maand Onderhoud gebouwen Onderhoud airco volgens opgave DIP ten bedrage van Afl ,= Overige huisvesting Afl. 500,= voor het aankopen van schoonmaak- en toiletartikelen Huur/lease voertuigen Het leasen van een dienstauto Brandstof Benzinekosten ten bedrage van Afl ,= Overige uitbestedingen Ter voorbereiding en deelname aan de Unesco conferentie zullen er kosten ten bedrage van MI ,= worden gemaakt Contributies buitenland Lidmaatschap aan Unesco sinds oktober 1987 als geassocieerd lid bedraagt Afl ,= Direetie Arbeid & Onderzoek De begroting 2008 van de Directie Arbeid & Onderzoek bedraagt Afl ,= en vergeleken met de begroting voor het dienstjaar 2007 (Afl ,-) zijn de kosten met Afl ,= (- 9,3%) afgenomen. De afname is voornamelijk te wijten aan de splitsing van Landsbemiddelaar per 1 januari Overwerkvergoedingen ,= begroot in verband met de introductie van shiftbreakers- en darkhours-systeem, automatisering en opbouwen van bestanden in het BAS-systeem en in het kader van de afhandeling van de toelatingsaanvragen, manpowerplanning, personeelsopgave en Jobfair Vergoedingen e.d. Presentiegeld "Comision Ordenanza di Labor" en "Ontslagcommissie" a Afl. 125,= per lid per zitting en stagevergoeding voor studenten van Universiteit Twente, HBO'ers en EPB/EPI'ers. Totale raming Afl ,= Opleidingen & cursusgeld Training van het personeel op het gebied van Persoonlijke Effectiviteit, Teambuilding- en organisatieverandering, Psychische Klachten, Beoordelings- en functioneringsgesprekken, Ziekteverzuimbeleid, Anger Management, Stress Management en Schriftelijk rapporteren. Tevens het volgen van cursussen Buitenagent van Politie en Controletechniek en het bijwonen van seminars. Totaal Afl ,=. Onflivrpbegroling 2008 Dee/ 5, pagina 4

32 Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 31 van Vergoedingen vervoer Autotoelagen en kilometervergoedingen voor de arbeidsinspecteurs die hun eigen auto voor de dienst gebruiken. Raining Aft ,= Overige vergoedingen Telefoonvergoeding voor de directeur DAO en representatiekosten S chrij f- /bureaubehoeften Aanschaf van schrijf- en bureaubehoeften, professionele druk en bindwerk, aankoop vakliteratuur voor de Centrale Bibliotheek van de Directie Arbeid en aankoop computermateriaal. Raining Aft ,= Kantoorinventaris Afl ,= voor het aanschaffen meubilair voor zowel het filiaal te Pos Chiquito als het hoofdkantoor te Oranjestad Huur kantoorinventaris Onderhoud van het punch kloksysteem en het leasen van 4 kopieerapparaten en een koffiezetapparaat en betaling van de licentie van SPSS-systeem. Totaal Afl ,= Telefoon, fax & internet Kosten van telefoon, fax en internet bedragen Afl ,= Overige bureaukosten Kosten in verband met bezoekersservice Huur gebouwen Huurprijs gebouw Horizonte Building aan de L.G. Smith Blvd. 134 is gebaseerd op 1.565m2 x Afl. 32,50 per m2 en filiaal te Pos Chiquito 100-A a Afl ,= per maand Huisvestingsartikelen Afl ,- voor aanschaf huishoudelijke artikelen ter aanvulling op huidige kantine en een groter vloeroppervlak Huur/lease voertuigen Het leasen van 16 dienstwagens: D-224 a Afl. 740,= per maand = Afl ,= per jaar D-226 a Aft 869,= per maand = Aft ,= per jaar D-370 t/m 378 a Afl. 905,= per maand = Afl ,= per jaar D-595 a Aft 895,= per maand = Aft ,= per jaar D-594, D-596, D-597 en D-598 a Afl. 777,= per maand = Afl ,= per jaar Totaal Aft ,= per jaar 4335 Brandstof Benzinekosten van de 16 dienstwagens bedragen Aft ,= Motorrijtuigenbelasting Nummerplaat voor de 16 dienstwagens. Omirerpbegroring 2008 Deel 5, pctginct 5

33 Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 32 van Overige kosten vervoer Afl ,= voor het repareren van autobanden, aanschaf van onderdelen en de wasbeurten die niet meer door DOW worden verricht Overige uitbestedingen Het inzetten van tijdelijke krachten voor het uitvoeren van enquetes en invoeren van gegevens in het BAS-systeem. Raming Afl ,= Verzekeringen Autoverzekering voor de 16 dienstwagens Overige kosten Raming van Afl ,= voor de kosten in verband met reintegratie werklozen op de arbeidsmarkt. Dit impliceert de kosten van transport, workshop "Training sollicitatiegesprekken" en vergoeding workshop begeleiders Verrekening & bijdragen Verrekening DIA ad. Afl ,= Landsbemiddelaar Conform het Ministerraadbesluit d.d. 12 december 2006, met kenmerk BE-38/06, wordt Landsbemiddelaar per 1 januari 2007 van Directie Arbeid & Onderzoek gesplitst Telefoon, fax & internet Telefonische adviezen aan vakbonden en werkgevers en communicatie met ILO en Landsbemiddelaar Antillen. Raming Afl ,= Huur gebouwen Huisvesting in een gebouw ter grootte van 225m2 a Afl. 30,= per m Overige kosten Beta ling van de proceskosten in verband met de uitspraken van de gerechtszaken Ensenansa pa Empleo De totale begrote kosten voor begrotingsjaar 2008 bedragen Afl ,= en in vergelijking met de begroting voor het dienstjaar 2007 (Afl ,-) zijn de kosten met Afl ,= (- 0,8%) afgenomen. De afname is het gevolg van de verlaging van de personeelskosten Vergoedingen vervoer Autovergoedingen ten behoeve van de scholingscoordinators ten bedrage van Afl , Huur-/detacheringtoelage Toelage voor de waarnemende scholingscoordinators. Ontiverpbegrotir g 2008 Deel 5, paging 6

34 Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 33 van Overige vergoedingen Vergoedingen aan de docenten die cursussen voor de gedetineerden in KIA en Centro Dakota en ook cursussen in samenwerking met D.A.O. voor bijstandtrekkers verzorgen, bedragen Aft , Schrijf-/bureaubehoeften Aankoop van diverse kantoorartikelen Huur kantoorinventaris Het leasen van 2 fotokopieermachines namelijk een CC55 voor Afl ,- per maand en een PRO420 voor Aft 357,= per maand Telefoon, fax & internet Kosten voor telefoon, fax en internet bedragen Afl ,= Huur gebouwen Huur van EpE-gebouw te Palo di Boonchistraat 12 bedraagt Aft 6.000,- per maand Huisvestingsartikelen Vervanging van houten deuren tot ijzeren deuren ter beveiliging van de computers in het Bestuurskantoor Onderhoud gebouwen Onderhoud aan het Bestuurskantoor te San Nicolas conform opgave DIP. Huur/lease voertuigen Het leasen van tweetal dienstwagens. Brandstof Benzinekosten van de dienstwagens bedragen Afl , Musea De totale begrote kosten voor begrotingsjaar 2008 bedragen Aft ,= en vergeleken met de begroting voor het dienstjaar 2007 (Afl ,-) zijn de kosten met Afl ,= (+ 14,4%) toegenomen. De toename wordt veroorzaakt door een toename in de materiele kosten, voornamelijk huur gebouwen, bewaking en overige kosten. De totale personeelskosten (hoofdkostenpost 4100 en 4200) zijn met All ,- afgenomen als gevolg van de invoering van de regeling VUT Opleidingen & cursusgeld Aft 4.400,- is begroot voor een trainingsprogramma ter bijscholing van het personeel Dienstkleding & -toelage Beschermende kleding zoals "coverall", veiligheidsschoenen en andere kledin2 dienen vaak in verband met het verrichten van veldwerk te worden aangeschaft Overige vergoedingen Verschaffen van maaltijden en frisdranken tijdens opgravingen. O,/hr-erpbegroling 2008 Deel 5, pagina 7

35 Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 34 van Schrij f- / bureaubehoeften Afl ,= voor het aankopen van schrijf en bureaubehoeften, vakliteratuur, computer materiaal, druk en bindwerk Kantoorinventaris Aanschaf van meubilair voor het nieuwe en gerestaureerde gebouw van het Archeologische Museum Aruba. Raming Afl , Portikosten Het AMA werkt samen met diverse buitenlandse instellingen en de versturing van materiaal, documenten en dergelijke gaat via een koerier service Telefoon, fax & internet Kosten in verband met telefoon, fax en internet voor AMA bedragen Afl ,= Huur gebouwen Huur van het nieuwe gedeelte van het museumcomplex. Raming Afi , Huisvestingsartikelen Het aanschaffen van perculator, servies en dergelijke Overig huisvesting Aankoop van schoonmaak- en toiletartikelen Bedrijfsmiddelen Aanschaf van apparatuur voor het auditorium in het nieuwe museumgebouw ten bedrage van Afl , Huur bedrijfsmiddelen Afi ,= voor het verhuren van een meetapparatuur voor gebruik tijdens veld onderzoeksprojecten Bedrijfsbenodigdheden Het aanschaffen van archeologische gereedschappen ten bedrage van Afl , = Huur/lease voertuigen Het leasen van D-482 bedraagt Afl ,= per maand Brandstof Benzinekosten van D Bewakingsdiensten Bewaking voor het nieuwe museumcomplex. Raming Afl , Verzekeringen Autoverzekering van D-482 en overige Overige kosten Voor het behoud van archeologische terreinen dienen vaak ruiling van erfpacht- en eigendomsgronden plaats to vinden en met als gevolg notariskosten en restitutie van Olitivembegroting 2008 Deel 5, paging 8

36 Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 35 van 59 reeds betaalde erfpachtcanon. Tevens alle kosten verbonden aan het organiseren van tentoonstellingen. Hiervoor is Afl ,- geraamd Contributies buitenland Lidmaatschappen van ICOM (International Council of Museums) en MAC (Museums Association of the Caribbean) bedragen totaal Afl , Afschrijvingen Afschrijvingen op inventaris bedragen Afl , = Monumentenbureau De kosten voor het Monumentenbureau voor 2008 worden geraamd op Afl ,= en ten opzichte van de begroting 2007 (Afl , =) zijn de kosten met Afl ,= (- 4,3%) a fue no m en Vergoedingen e.d. Stagevergoeding ten bedrage van Afl ,= voor studenten van de E.P.I. technische sector Opleidingen & cursusgeld Afl ,- bestemd voor cursus Archiefbeheer en computercursussen Vergoedingen vervoer Afl ,- voor autotoelage Schrijf- /bureaubehoeften Aanschaf van schrijf en bureaubehoeften, vakliteratuur, druk en bindwerk, aankoop bij Centraal Magazijn en computermateriaal ten bedrage van Afl , = Kantoorinventaris Afl ,= voor het aankopen van filekastcn Huur kantoorinventaris Het leasen van kopieermachine en fax machine, onderhoud kantoormachines en meubilair, duplicaat sleutels, netwerk contract, Licentie Microsoft en onderhoud computerapparatuur ten bedrage van Afl , Telefoon, fax & internet Kosten telefoon, fax, internet en het ISDN systeen 4319 Overige bureaukosten Aankoop van koffie, thee, melk en dergelijke ten behoeve van vergaderingen met ministers en buitenlandse bezoek Huur gebouwen Huur Henriquez-pand gelegen to Schelpstraat 36/ Huisvestingsartikelen Aankoop van huishoudelijke artikelen en contract met Rodhana Security voor het monitoren en onderhouden van het alarmsysteem a Afl. 125,= per maand. aihrerpbegrotin; 2008 Deel 5, pag HO 9

37 Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 36 van Onderhoud gebouwen Klein onderhoud en onderhoud van de verlichtingen, 4331 Bedrij fsmiddelen Afl 4 800,= voor het aanschaffen van meetlinten, foto- en diarollen, ontwikkelingskosten en videocassettes voor het vastleggen van 333 panden op dia's en foto's 4332 Huur bedrijfsmiddelen Onderhoud van een fotocamera en een diaprojector en het huren van een pager Huur/lease voertuigen Het leasen van D-353 en D Brandstof Afl ,- voor benzinekosten voor twee dienstvoertuigen Motorrijtuigenbelasting Kosten nummerplaat voor twectal dienstwagens Verzekeringen Autoverzekering voor de dienstwagens en inboedelverzekering ten behoeve van Monumentenbureau bedragen totaal Afl ,= Projecten instellingen Bijdrage aan de Stichting Monumentenfonds voor het behouden en herstellen van monumenten conform Monumentenverordening AB 1991 GT no 46. In 2008 geeft het Land een bijdrage van Afl ,-, 4631 Contributies buitenland Aft ,= voor het lidmaatschap van World Heritage en Icomos 4700 Bijdragen & afscht ijvingen 4701 Afschrijvingen Afl , Verrekening & bijdragen (verrekening DIA) Afl 5 000,= Verrekening landsbedrijf (verrekening Kadaster, DIP, DOW) All ,= Erediensten De begtoting 2008 van Erediensten wordt geraaind op Afl ,- en vergeleken met de begroting voor het dienstjaar 2007 (Afl ,=) zijn de kosten met Afl ,- (- 10.8%) afgenomen. Deze afname is waar be nemen in de personeelskosten als gevolg van de invoering van de regeling VUL Directie Cultuur Conform het Landsbesluit d.d. 5 juli 2007 no. 24 wordt de Directie Cultuur per 1 juni 2007 ingesteld en het Institute di Cultura opgeheven De kosten van de Directie Cultuur voor het begrotingsjaar 2008 worden geraamd op Afl ,-. Dit is een toename van Afl ,- ()rawer ',beg, olinv 2008 Dee! 5, pagintl 1(1

38 Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 37 van 59 (+ 16,4%) ten opzichte van de begroting 2007 (Afl ,-) van het Institute di Cu ltura. De toenamc is gevolg van de kosten in verband met de viering van "Alia di Cultura" en de backpay van de Stichting Arubaanse Muziekschool Opleidingen & cursusgeld Aft ,- voor het bijscholen van het personeel Vergoedingen vervoer Autotoelage en kilometervergoeding ten behoeve van het personeel Reis- en verblijfkosten Deelname aan de 'Meeting stakeholders in Cultural and heritage' te St. Maarten en culturele uitwisselingen Overige veigoedingen Bij belangrijke culturele evenementen zoals exposities, nationale feestdagen worden maaltijden bij ovcrwcrk verstrekt. Raming hiervoor is Afl ,= Schrijf- /bureaubehocften Aankoop van vakliteratuta, computcrmateriaal en schnjf- en bureaubehoeften ten behoeve van het personeel ten bedrage van Aft , Kantoorinventaris Afl ,= voor het aanschaffen van meubilair, computers en extra geheugen in verband met upgrading computers en nieuwe computerprogramma's Huur kantoorinventaris Het leasen van een kopieerappaiaat a Afl. 559,- per maand en onderhoud van computers en/of printers Telefoon, fax & internet Kosten voor telefoon, fax en internet bedragen Afl ,=. Deze post is aangepast uitgaande van voorlopige cijfers van voorgaande Jaren Huur gebouwen Afl ,- voor het huren van kantoor- en werkruimte ten behoeve van Afdeling Beeldende Kunst. 3 Huisvestingsartikelen Aanschaf van koelkast. perculator, bezems en derg 4325 Luchtkoelingsapparatuur Aft 8.000,= ter vervanging van luchtkoelingsapparaturen Bedi ij fsmiddelen Het aanschaffen van aud o-visueel appaiatuur en materiaal 4333 Bedrij fsbenodigdheden Het aankopen van materialen en gereedschappen Huur/lease voertuigen Het leasen van tweetal dienstwagens. Oiliwgrpbeel wow 2008 Deel 5, paguta II

39 Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 38 van Brandstof Brandstof voor 2 dienstwagens Motorrijtuigenbelasting Nummerplaat en keuring voor 2 dienstwagen Overige kosten vervoer Kosten reparatie autobanden en aanschaf van auto-onderdelen voor 2 dienstwagens Bewakingsdiensten Bewaking voor het CA-gebouw en bewakingskosten tij dens activiteiten van de Bonbini Festival Verzekeringen Verzekering voor de geexposeerde werkstukken gedurende exposities ten bedrage van Afl ,= Overige kosten Voor het dienstjaar 2008 is er totaal Afl ,- geraamd in verband met het organiseren, deelnemen en bevorderen van de culturele evenementen, het aankopen van plakkaten en trofeeen en het bijdragen aan organisaties met culturele en educatieve doeleinden. Tevens wordt geraamd voor de kosten in verband met het vieren van de Nationale feestdagen zoals Carnaval, Dia di Betico, Celebracion 18 maart, Festival di Gaita, Festival di Dande en Dia di San Juan (Dera Gai). In verband met de viering van "Ana di Cultura" wordt er extra middelen ten behoeve van diverse evenementen geraamd. Onder deze post worden verder oak de kosten geraamd voor exposities, ijs en jugs ten behoeve van exposities en culturele evenementen, vergoeding aan entertainers, ontwikkel ing beeldende kunst, theater en dramatische vorming en muzikale vorming, aanschaffing van muziekinstrumenten, het oprichten van "marching band"en filharmonisch orkest, het verrichten van sociale wetenschappelijk onderzoek, het huren van lokalen, het vervoeren van schoolkinderen in verband met buitenschoolse culturele activiteiten en het bevorderen van Bon Bini Festival Subsidie instellingen Conform Subsidieverordening AB 1990 no. GT 34 komen de volgende instellingen in aanmerking voor exploitatiesubsidie: Stichting Juan Mario Odor Afl ,= Stichting Schouwburg Aruba Afl ,= Fundacion Desaroyo Educativo Comunitario Afl ,= Afl ,= 4618 Sal. instellingen Conform Subsidieverordening AB 1990 no. GT 34 komen de volgende instellingen in aanmerking voor salarissubsidie: Stichting Juan Mario Odor Stichting Arubaanse Muziekschool Stichting Schouwburg Aruba Cede Aruba U.N.O.C.A. Fundacion Desaroyo Educativo Comunitario Afl ,- Afl ,= Afl ,= Afl ,= Afl ,= All ,- Afl ,= Onliccrphugroting '008 Deel 5, paging 12

40 Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 39 van 59 Ten opzichte van 2007 zijn de salarissubsidies met 16,3% verhoogd. De toename is to wijten aan de backpay van de Stichting Arubaanse Muziekschool, 4700 Bijdragen & afschrijvingen 4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen (verrekening DIA) Afl ,= Aft ,= Directie LVV De totale begrote kosten voor begrotingsjaar 2008 bedragen Afl ,= en ten opzichte van de begroting voor het dienstjaar 2007 (Aft ,=) zijn de kosten met Afl ,= (- 14,5%) afgenomen. De afname is to wijten aan de verlaging van de materiele kosten en subsidies Overwerkvergoedingen ,= bestemd voor het noodzakelijke overwerk in de Vee- en Pluimveeteelt afdeling. De Timeback-regeling veroorzaakt achterstand en belemmert een optimale bedrij fsvoering Vergoedingen e.d. Afl ,= bestemd voor stagevergoeding aan 10 HBO en WO-studenten voor een stageperiode van 6 maanden Opleidingen & cursusgeld Bijscholing van het personeel door middel van het bijwonen van verschillende cursussen zoals Autocad, Network/systeembeheerder, milieukunde, milieubeleid en samenleving via Open Universiteit NL en cursussen voor bediening en onderhoud van landbouwwerktuigen Vergoedingen vervoer Autotoelage en kilometervergoeding ten behoeve van het diensthoofd en het personeel bedragen Afl ,= Dienstkleding & -toelage Afl ,= voor het aanschaffen van veiligheidsschoenen en "coveralls" ten behoeve van het personeel dat vuilwerkzaamheden uitvoert en voor de werknemers bij de diverse afdelingen Reis- en verblijfkosten Dienstreis in verband met Platform Natuurbeheer in Nederland Schrijf- /bureaubehoeften Aanschaf van de noodzakelijke bureaubehoeften, abonnementen, vakliteratuur, aankoop van diskettes, software, CD-ROM, programma's en licenties ten bedrage van Afl ,= Kantoorinventaris Het aanschaffen van filekasten, afsluitbare boekendossierkasten met glazendeur, een koelkast tafelmodel, een flessenkoeler, 10 liter capaciteit percolator, een afsluitbare kast voor landbouwvergiften, een afsluitbare kast voor landbouwchemicalien, 2 grote metalen kasten voor het bewaren van onderdelen, een keukenkast met Ontwerpbegroling 2008 Deel 5, paging 13

41 Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 40 van 59 aanrechtblad en wastafels, een opbergrek voor laboratoriummaterialen voor een totaal bedrag van AIL 7.500, Huur kantoorinventaris Het leasen van een kopieerapparaat ten bedrage van MI. 515,- per maand en onderhoud van computers, printers en meubilair, aankoop van printerdrums en cartridges Telefoon, fax & internet Telefoonkosten voor buitenlandse contacten in verband met aankoop veestapel, veevoer, materialen in de U.S.A. en Curacao, de internetkosten en 2 munttoestellen bij de Directie LVV Huisvestingsartikelen Het aanschaffen van bezems, vloertrekkers, inbraak- en andere beveiligingsapparaten en systemen ten bedrage van Atl , Luchtkoelingsapparatuur Aankoop van 1 airco van BTU voor de Centrale Informatie Inkoopcentrum Overig huisvesting Schoonmaak- en toiletartikelen voor bet schoonhouden van de 17 kantoren en 10 toiletten. Basisfaciliteiten laboratorium, garagezeep voor constructieploeg Huur bedrij fsm iddelen Onderhoudskosten van boot, weegschalen, 7 kleine machines, landbouwtrekkers, bulldozers, 2 watertrucks en huur van "payloaders", dieplader voor transport van bulldozer en bakhoe. Hiervoor is er AIL ,= begroot Bedrijfsbenodigdheden Vervanging van kapotte gereedschappen, aankoop pesticiden en herbiciden, onderdelen Machinepark, Labinstrumentaria en inventaris, kruiwagens, harken, schoppen, emmers, hoge druk slang, voerbakken, slangen ten behoeve van melkmachine, onderhoud en reparatie S&G grote koralen, varkens koralen, aankoop veevoer, veestapel, bestrijding dierenziektes, gereedschappen en materialen, fruitbomen en noodzakelijke bedrijfsbenodigdheden, zoals o.a. olien en vetten, zaagbladen, slijpschijven en zaagkettingen, bouten, moeren, schroeven, spijkers, klembanden, koppelstukken, waterslangen, lasgereedschappen, gas en zuurstof, veiligheidsbrillen, laskappen, werkhandschoenen, overige gereedschappen, speciale zeep/ontvettingsmiddelen, zaaiplaten, turfpotjes, stekpotjes, plantpotten, kunststoffen, kunstsubstraten, vervanging van schaduwdoek en wind keringdoek, irrigatiematerialen, kranen, verdeelstukken, onderzoeksapparatuur N&L, digitale radio, lifters voor pompen, leidingmateriaal en zaden Huur/lease voertuigen Het leasen van de 7 voertuigen Brandstof Brandstof voor de dienstwagens, trekkers, landbouwwerktuigen, pompen, N&L Afdelingpick-up, spuit- en hakselmachines, olie voor melkmachine veeteeltafdeling en olie ten behoeve van de buitenboordmotor visserijboot ten bedrage van ,=. lin Deel5, pagina 1-1

42 Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 41 van Overige kosten vervoer Kosten van aankoop olie, reparatie banden, uitlaatpijpen en overige kosten autopark bedragen All , Bewakingsdiensten Bewakingskosten van RMH Special Security Team N.V. na diensturen, gedurende het weekeinde, op feestdagen, gedurende de 3 opendagen en andere evenementen bedragen Afl ,=. Deze post is aangepast uitgaande van voorlopige cijfers van voorgaande jaren Overige uitbestedingen Er wordt Afl ,= begroot voor de contactgroepen die voor de bestrijding van onkruid te Bubaliplas zorgen, onderhoud LVV-omheining, constructie en reparatie werkzaamheden en reconstructie van de te behouden erfcultuur landschapen en het schoonhouden van de Markthallen Overige kosten Kosten in verband met het aanschaffen van ijs, ijsjugs, melkflessen, etiketten, eierendozen en dergclijke Project ondernemingen De exploitatiesubsidies aan andere ondernemingen bedragen Afl ,=. Het betreft watersubsidie aan landbouwers ten bedrage van Afl ,- en aan veehouders ten bedrage van Afl ,= Bijdragen & afschrijvingen 4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen 4705 Verrekening landsbedrijf Afl ,= Afl ,= Afl ,= Parke Nacional Arikok Conform de Statuten van Stichting "Fundacion Parke Nacional Arikok" d.d. 26 september 2003 en het Landsbesluit Parke Nacional Arikok AB 1995 no. 2 wordt er een totale subsidie voor het dienstjaar 2008 ten bedrage van Afl ,= begroot. In vergelijking met het dienstjaar 2007 (Afl ,-) zijn de subsidies met Afl ,= (+ 12%) toegenomen Subsidie instellingen De exploitatiesubsidie ten bedrage van Afl ,=. De post is aangepast rekening houdend met B.B.O Sal. instellingen De salarissubsidie ten bedrage van Afl ,-. De toename van de salarissubsidies (Afl ,-) is het gevolg van de benoeming van de directeur en adjunct directeur en de betaling van bevordering met terugwerkende kracht. Onovelpbegroring 2008 Deel 5, pagina 15

43 Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 42 van IDEFRE De totale kosten van de begroting van IDEFRE voor 2008 bedragen Afl ,= en ten opzichte van de ontwerp-begroting 2007 (Afl , =) zijn de kosten met Afl ,= (- 2,3%) afgenomen. Deze afname is voornamelijk waar to nemen in de personeelskosten als Levolg van de invoering van de regeling VUT en de subsidies. Naar aanleiding van het Ministerraadbesluit d.d. 6 maart 2007, met kenmerk BE-07/07, inzake de uitbetaling van de sportinstructeurs op basisscholen, is de kostenpost Overige uitbestedingen sterk toegenomen. De totale personeelskosten (hoofdkostenpost 4100 en 4200) zijn met Afl ,= afgenomen als gevolg van de invoering van de regeling VUT Uit- en terugzending De uit- en terugzending van medewerkers naar erkende instituten in het buitenland Opleidingen & cursusgeld Administratieve cursussen ter bijscholing van het personeel, EHBO cursussen, sportmanagementcursussen en trainerscursussen bedragen Afl ,= Vergoedingen vervoer Vaste autotoelage en kilometervergoedingen voor het gebruik van eigen vervoer ten behoeve van de dienst bedragen Afl ,= Dienstkleding & -toelage Uniforms ten behoeve van het personeel bij uitvoeren van buitendiensten en poloshirts, t-shirts en petten voor de parttime-instructeurs Reis- en verblijfkosten a. vergaderingen op Bonaire en Curacao in verband met evaluatie, organisatie en voorbereidingen van de jaarlijks terugkerende Interinsulair Schoolsportwedstrij den. b. voor de deelname aan Internationale Congressen en seminars op het gebied van sport, lichamelijke opvoeding en recreatie. c. reis- en verblijfkosten in verband met stage voor sportmedewerkers naar aanleiding van bilaterale overeenkomst in Nederland en Colombia Schrijf- /bureaubehoeften Kantoorgoederen zoals kopieerpapier, ordners, filemappen, pennen en potloden, diskettes, inkt voor printers, toners voor kopieermachine, inktfilm voor faxmachine. Publicaties en drukken van rapporten, onderzoeken en abonnementen op vakliteratuur zoals Bloso, Pan Athlete en KVLO. Raming Afl ,= 4311 Kantoorinventaris Aanschaf van kantoorinventaris zoals computer, laserprinter, inkjet printer, kasten, boekenrekken en visite stoelen ter vervanging van het oude kantoormeubilair ten bedrage van Afl , Huur kantoorinventaris De leasecontracten van de kopieerapparaten met Delta Blue ten behoeve van hoofdkantoor en Sportcentrum San Nicolas en onderhoud van de computers en faxmachines bedragen Afl ,=. Urrnrerphrgrotm g 2008 Deel J, pagina 16

44 Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 43 van Telefoon, fax & internet Telefoonkosten hoofdkantoor en telefoonkosten San Nicolas Sport Centrum, internet abonnementskosten, ISDN voor KSU systeem en ADSL-aansluiting filiaal Sportcentrum San Nicolas en hoofdkantoor Oranjestad bedragen Afl , Overige bureaukosten Voor het huren van grote vergaclerruimtes en leslokalen voor sportkadercursussen en voor consumptie van koffie, thee, frisdrank etc wordt Afl ,- begroot Huur gebouwen Voor het huren van de kantoorruimtes van Horizon Proporties N.V. te L.G. Smith Boulevard 148 (Certified Megamall) ten bedrage van Afl ,= per maand Onderhoud gebouwen Onderhoud airco's conform opgave DIP. Onderhoud windows unit en split units te Sport Centrum San Nicolas. Klein onderhoud Sportcentrum San Nicolas. Klein onderhoud hoofdkantoor Overige huisvesting Schoonmaakartikelen ten behoeve van het hoofdkantoor en San Nicolas Sport Centrum Huur bedrijfsmiddelen Huren van radio's op "Truncking System"met lange afstand bereikbaarheid voor speciale activiteiten. (8 radio's ). Het huren van tenten voor de schoolsport programma's en onderhoud communicatie middelen Bedrij fsbenodigdheden Software voor het chronometreren en verwerking van de resultaten van loopwedstrijden, zwemwedstrijden en alle andere activiteiten en aanschaffing van materialen en gereedschappen ter waarde van Afl , Huur/lease voertuigen Het leasen van de volgende dienstwagens: D-219 Aft 1.146,= per maand, D-220 Afl. 935,- per maand, D-551 Afl. 975,= per maand en D-552 Afl ,- per maand Brandstof Benzine voor de dienstwagens en V-wagens bedraagt Afl , Motorrijtuigenbelasting Nummerplaat voor de 4 dienstwagens Overige kosten vervoer Voor kleine reparaties en/of onderhoud aan de 4 dienstwagens Bewakingsdiensten Bewaking van RMH Special Security Team N.V. ter voorkoming van inbraak en vandalisme bij het San Nicolas Sport Centrum bedraagt Afl ,- per maand. Ontiverphegrori 2003 Deel 5, pagina 17

45 Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 44 van Overige uitbestedingen Vergoeding aan sportinstructeurs op basisscholen conform Ministerraadbesluit d.d. 6 maart Vergoeding aan scheidsrechters en leiders bij schoolwedstrijden. Vergoeding trainers voor schoolsport competities. Vergoeding trainers interinsulaire schoolsport toernooi. Vergoeding aan externe sportleiders voor programma "Sport voor jong en oud". Vergoeding aan instructeurs en trainers van Deporte den Bario. Huurkosten in verband met sportinstructie lessen en schoolsport toernooien in particuliere sportzalen en op sportvelden Verzekeringen Het sluiten van reisverzekering in verband met de interinsulaire schoolsportwedstrijden en jaarverzekering schoolkinderen ten bedrage van Afl , = Contributies Lidmaatschap aan internationale instellingen van lichamelijk opvoeding, sport en recreatie Overige kosten Organisatiekosten in verband met kadervormingcursussen. Het organiseren van 15 schoolsportcompetities en School Olympiade. Jaarbestelling van sportmaterialen en artikelen voor de kleuter en het basis- en voortgezet onderwijs. Organisatie van jaarlijkse interinsulaire schoolsportwedstrijden op Aruba. Participatie aan jaarlijkse interinsulaire wedstrijden to Curacao en Bonaire. Voor het organiseren van de "Betico Croes Memorial 10 km loop". De Aruba International Half Marathon in verband met het vieren van Dia di Himno y Bandera. De 10 km loop van Turibana - Sta Cruz. Activiteiten "Sport voor allen" bijvoorbeeld wandelmarsen, funruns, sportinstuiven en fietstochten. Het jaarlijkse vakantieprogramma in het Sport Centrum San Nicolas. Kosten in verband met het uitvoeren van toernooien ten behoeve van San.Nicolas Sport Centrum. Voorbereidingskosten in verband met Beijing Subsidie instellingen Conform Subsidieverordening AB 1990 no. GT 34 komen de volgende instellingen in aanmerking voor exploitatiesubsidie: - Stichting ASU t.b.v. Joe Laveist en G.F. Croes Afl ,= Comite Olympico Arubano Afl ,= Gehandicapten Sport Afl ,- St. Fundacion Arubano pa Maneho di Facilidadnan Deportivo Afl ,= Voorbereiding Koninkrijksspelen Aruba 2009 Afl ,= Sportsubsidie Commissie Afl ,- Afl ,= Onhverpbegroling 2008 Reel 5, pagino 18

46 Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 45 van Sal. instellingen Conform Subsidieverordening AB 1990 no. GT 34 komen de volgende instellingen in aanmerking voor salarissubsidie: Stichting ASU Afl ,= Comite Olimpico Arubano Afl ,= St. Fundacion Arubano pa Maneho di Facilidadnan Deportivo Afl = Aft ,= Fundacion Facilidadnan Deportivo komt niet in aanmerking voor subsidies want de sportcomplexen Frans Figaroa en Yaburibari zijn onder het beheer van Lotto pa Deporte. De subsidies zijn in totaal met Afl ,- afgenomen Bijdragen & afschrijvingen 4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen (verrekening van DIA) Afl ,= Afl ,= Afl ,= Overig Arbeid, Cultuur & Sport De totale begrote kosten voor het dienstjaar 2008 bedragen Aft ,=. In vergelijking met het dienstjaar 2007 (Afl ,--) zijn de kosten met Afl ,= toegenomen (+ 17,6%). Deze toename is in verband met de kosten van deskundig advies Huur gebouwen Het huren van een gebouw ten behoeve van de "Sint Nicolas Foundation for the Arts" ten bedrage van Afl ,- per jaar Deskundig advies De kosten in verband met inhuren van externe adviseurs ten behoeve van alle directies, diensten en afdelingen zijn centraal op deze kostenpost ten bedrage van Afl ,= geraamd Overige uitbestedingen Kosten in verband met de diverse uitbestedingen bij het implementeren van reorganisaties en overgangsfases bedragen Afl , Overige kosten Kosten in verband met het implementeren van het Project Remigratie Arubanen, het uitreiken van de nationale oorkonde "Ordu di Betico Croes" en kosten van het project "Reconoce bo barrio" bedragen Afl ,-. Uirnrerp/ 2008 Deel 5, pagina 19

47 Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 46 van 59 MIDDELEN MINISTERIE VAN ARBEID, CULTUUR & SPORT De totale begrote middelen voor het dienstjaar 2008 bedragen Afl ,- en ten opzichte van het dienstjaar 2007 (MI ,=) zijn de begrote middelen met Afl ,= (+ 3,2%) toegenomen Bureau Minister van ACS 8921 Pensioenbijdragen De begrote middelen voor het dienstjaar 2008 bedragen Aft Dit is de pensioenbijdrage van de minister conform Landsverordening rechtspositionele bepalingen ministers en gewezen ministers AB 2000 no. GT Direetie Arbeid & Onderzoek 8312 Retributies en leges Overwerkvergunningen, ontslagvergunningen, arbeidsregisters, werkboeken en monsterbocken. De totale begrote middelen voor het dienstjaar 2008 bedragen Afl , = en in vergelijking met het dienstjaar 2007 (All ,=) is er een toename van All 9.900,= (+ 5,5%). Dit is te wijten aan de mogelijke verhoging van de leges Ensenansa pa Empleo 8412 Bijdragen in kosten De cursussen bij de Ensefiansa pa Empleo voor het dienstjaar 2008 zijn als volgt begroot: Cursus Aantal Dee Inemers Prijs Opbrengsten Curses horecasector Afl. 100,= Afl ,= Talencursus Afl. 60,- Afl ,- Overige cursussen Afl. 100,= Afl ,= De totale begrote middelen voor het dienstjaar 2008 (Afl ,-) zijn met Afl ,= (- 9%) afgenomen vergeleken met het dienstjaar ,=). De afname is te wijten aan het aantal keren van de cursussen Direetie Cultuur 8431 Overige middelen De opbrengsten in verband met de Bonbini Festival voor het dienstjaar 2008 bedragen Afl ,=. ()atlivri)begrotim; 2008 Dee! 5, po ina

48 Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 47 van Directie LVV De totale begrote middelen van Directie LVV voor het dienstjaar 2008 bedragen , = Retributies en leges De opbrengsten in verband met het verkopen van landbouw- en bedammingmaterialen, varkens, pluimvee en dergelijke, conform Retributieverordening AB 1988 GT 4, voor het dienstjaar 2008 bedragen AR , Verhuuropbrengsten De opbrengsten in verband met het verhuren van markt-, vis- en vleeshallen, conform het Landsbesluit Retributie- en legesbesluit Veterinaire Dienst AB 1983 no.2, voor het dienstjaar 2008 bedragen Afl ,-. Oirtlperpbc,.cvmng 2005' Deel 5, paging 21

49 Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 48 van 59 INVESTERINGEN & KAPITAALUITGAVEN 6 MINISTERIE VAN ARBEID, CULTUUR & SPORT De betiroting van de totale investeringen van dit ministerie voor het dienstjaar 2008 bedraagt AIL ,-. In vergelijking met de investeringsbegroting 2007 (Afl ,=) is er sprake van een daling van MI. L ,= (-32,6%). Deze afname is voornamelijk to wijten aan de afnemende kapitaalstorting aan de Post Aruba Post Aruba 6541 Vermogen ander bedrijf Conform artikel 6 Landsverordening verzelfstandiging postwezen AB 2005 no. 43 bedraagt de kapitaalstorting van het Land Aft ,= Directie LVV 6103 Bouw en verbouw 1-let Land stelt middelen ten bedrage van MI ,- beschikbaar voor het bouwen van een nieuw kantoorgebouw met aanhorigheden voor het personeel Directie LVV Overig Arbeid, Cultuur & Sport 6302 Kantoorinventaris Afl ,= is beschikbaar voor de tweede fase van de inrichting van het Archeologisch Museum Aruba Projecten (inbreng AIJA) De overheidsinvesteringen van dit ministerie voor het dienstjaar 2008 bedragen Afl ,=. Oopyerpbe,c.n.ciling 2008 heel 5, pagina 22

50 Overzicht van de kosten onenomen in de ontwerpbegroting 2008 gegroepeerd naar kostensoorten KOSTENSOORTEN Algemene Zaken Justitie Toerisme & Transport VMAVZ Arbeid, Cultuur & Sport Onderwijs, Socia le Zaken & Infra Financi6i & Econornisch Zaken Totaal per kostensoort 4101 Salarissen en toelagen Overwerkvergoedingen Kindertoelage Vakantic- uitkering Vergoedingen e.d Personeel Toes lag_ AOV/AWW Premies contractanten Premies buitenland Bijdrage APFA AZV-premie Werkgevershiplragen Geneeskundige kosten Uit- en terugzendingen Opleidingen & cursusgeld Vergoedingen vervoer Dienstkleding & -toelage Reis- en verblijfkosten Werving personeel Huur-/detacheringtoelage Overige vergoedingen Schrijf-/bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Portikosten Telefoon, fax & Internet Overige bureaukosten Huur gebouwen Electriciteit Vv'aterlevering Ontwerpbcgroting 2008 Brjloge p(ig1/1(1 I

51 Overziat van de kosten opgenomen in de ontwerpbegroting, 2008 gegroepeerd naar kostensoorten KOSTENSOORTEN Algemene Zaken Justitie Toerisme & Transport VMAVZ A rbeid, Cultuur & Sport Onderwijs, Sociale Zaken & Infra Financien & Economisch Zaken Totaal per kostensoort 4323 Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Luchtkoelingsapparatuur Overig, huisvesting Voorlichting, en promotie Bedrijfsmiddelen Huur bedrijfsmiddelen Bedrijfsbenodigdheden Huur/lease voertuigen Brandstof Motorrijtuigenbelasting Overige kosten vervoer Leer- en hulpmiddelen Overige kosten onderwijs Innovatie proj. onderwijs Geneeskundige kosten PPK Ov. kosten on- & minverm Bewakingsdiensten Deskundig advies Overige uitbestedingen Onderhoud infrastructuur Onderhoud recreatie Verzekeringen Publiekrechterlijk Bankkosten Koersverschillen Contributies Geheime uitgaven Overige kosten Goederen en dimwit Ontwe pbegro 200 Billage l pagina 2

52 Ovcrzicht van de kosten opgenomen in de ontwerphcgroting 2008 gegroepeerd naar kostensoorten KOSTENSOORTEN Algemene Zaken Justitie Toerisme & Transport VMAVZ Arbeid, Cultuur & Sport Onderwijs, Sociale Zaken & Infra Financien & Economisch Zaken Totaal per kostensoort 4531 Rente geldleningen LV Rente schatkistpromessen Rente obligatielening LV Rente geldleningen VV Rente LV & VV Subsidie bedrijf Project ondernemingen Subs. expl.onderwijs Subsidie instellingen Subs.sal.kosten ond Projecten instellingen Sal. instellingen Subsidies Iuur, bouw en koopsubsidie Landsongevallenverzek Duurtetoeslag pensioenen Overige pensioenen Onderstand Gunstgaven Overig gezinnen Overdrachten binnenland Solidariteitsfonds Contributies buitenland Onderhoud kazerne Overdracht international Pensioenen buitenland Duurtetoeslag buitenland Overdrachten buitenland ,111erpbegrotitig 2008 Bijlage pagma 3

53 Overzicht van de kosten opgcnomen in de ontwerpbegroting 2008 gegroepeerd naar kostensoorten KOSTENSOORTEN Algemenc Zaken Justitie Toerisme & Transport VAIAVZ Arbeid, Cultuur & Sport Onderwijs, Sociale Zaken & infra Financien & Economisch Zaken Totaal per kostensoort 4701 Afschrijvingen Verrekening & bijdragen Reserves en fondsen Verrekening Iandsbedrijf tinkering a /Iandsbedrijf Bijdragen & afsehrijvingen Exploitatie overschot Saldo expl.begroting Algemene Dienst C)1711verpbegroting 2008 Rifiage 1 pagirra 4

54 Overzicht van de middelen opgenomcn in de ontwcrpbcgroting 2008 gcgroepcerd naar opbrengstcnsoorten KOSTENSOORTEN Algemene Zaken Justitie Toerisme & Transport VMAVZ Arbeid, Cultuur & Sport Onderwijs, Sociale Zaken & Infra Financien & Economisch Zaken Totaal per kostensoort 8111 Loonbelasting Rente belastingvorderine Vervolging nat. persoon Winstbelastine Dividenbelastine, Grondbclasting Successie-/overgangsbe Overdrachtsbelasting Motorrijtuigenbelasting Logeergastenbelasting Zee.elbelastine Directe helastingen hivoerrechten Accijns gedestilleerd Accijns sigaretten Accijns bier Accijns minerale olien B.B.O Dienstverlening IUD Vergunningen Indirecte helastingen Vergunningen Retributies en leges A.V.V. rechten Retributies,leges & rechten Bijdragen in kosten Dienstverlening derden lncidentele middelen Boeten rerpbegrOling 200N Bijlage l pagiaa

55 Overzicht van de middelen opgenomen in de ontwerphegroting 2008 gegroepeerd naar ophrengstensoorten KOSTENSOORTEN Algemene Zaken Justitie Toerisme & Transport VMAVZ Arbeid, Cultuur & Sport Ondcrwijs, Sociale Zaken & Infra Fina nein & Economisch Zaken Totaal per kostensoort 8431 Overige middelen Doorh.nnetingskst. DLV (1 Rechien, &mien & overig ( Rente algerneen Rente verstrekte lening Rente tinkering deelnerning Erftpachtrechten Verhuuropbrengsten Optierecht Verhuur gronden Overdrachten v.h. Rijk Niet-belastingopbrengsten Bijdrage landsbedrijven Overige bijdrage Landsbedrijven en fondsen Pensioenbijdragen Deviezenprovisie Overige ontvangsten Algemene Dienst Onnverpbegrating 2008 Bijlage l pagina 6

56 Overzicht van de middeten opgenomen in de ontwerpbegroting, 2008 g,egroepeerd naar kostensoorten KOSTENSOORTEN Algemene Zaken Justitie Toerisme & Transport VMAVZ Arbeid, Cultuur & Sport Onderwijs, Sociale Zaken & Infra Financicn & Economisch Zaken Totaal per kostensoort 6103 Bony en verbouw Aankoop van grond Onroerende goederen Rollendivarend materiaal Kantoorinventaris lnstallaties & machines Roerende goederen Projecten (inbreng AUA) Overheidsprojecten Vermogen fin. instelling Vermogen ander bedrijf lnvesteringsbijdragen Lokale vermogensoverdracht Andere kredietverlening, Loka le kredietverlening Aflossing lokale valuta Afl. schatkistpromessen Afl. obliaatielening, LV Aflossing VV glossing LV & VV Algemene Dienst Onlwerphegrotat7g 200 By/age 1 pagina 7

57 Overzicht van de financieringsmiddelen opgenomen in de ontwerpbegroting 2008 gegroepeerd naar ophrengstensoorten KOSTENSOORTEN Algemene Zaken Justitie Toerisme & Transport ViV1AVZ Arbeid, Cultuur & Sport Onderwijs, Sociale Zaken & Infra Financier' & Economisch Zaken Totaal per kostensoort 7201 Verkoop onroerend hoed Verkoop kapitaalgoederen Verkoop grond Verkoop growl & overig Aflossing, leningen Lokale krediehrflossing Financiering lokaal Schatkistpromessen Financiering LV & VV Vrijgekomen afschrijving Bijdrage kostenbegroting Schenking buitenl. inv Schenkingen buitenland Exploitatie overschot Saldo explhegroting Algemene Dienst O/2tl 'rpbegrotir7g 003 Bilage 1 170,c, 0 c's'

58 Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 57 van Subsidie-averzicht ,1/21,,p6, :1614 ':',440;:s-iiJ4i: ";:;]4015:'::;: 115!'.:i0.1..s60... :.461:4::..io0,., i:46i -7..:. 0 ALGEA1ENE ZAKEN (Cab.Cevolningliticle minister Ibv Vail diverse slichlingen 111 Nederland Rrubaansc Festwals in div. Steden Cnrriere Orienia lie Dagen ISArubaanse studenten) 5iichung Nos Aquainarino Subsidie 'Greater Cosmic Subsidie Baseball Gaines (Arubanen) Subsidie Zonier Carnaval Stickling Genootschap Totaal Algeinene Zal(en 7 ONDERWL1S, SOCIALE ZAKEN & INFRASTRUCTUUR 81naischappelijke zorg 1,1,759.1(13 C elian d is apienzon4: Ennui F.A.V.I F.E ,601) V G.A. Noorlieen EGG) I St. Gezinsvervanuend tellies Anibiente Feliz) St. Zorg Geestelijk Gehand. Te Curacao 13ejaardenzorg: Eliciting Village Florence Elderly Home Fundneion pa Nos Grandinan IC 1:,brahachal 76, (10 78, S.A. B.A ,801) (10 Open hciaardenwerkiurgentie-opleiding proickt )agverbliirdeinenierenden :111Jerveuorging. Casa Curia 1.403, , , hneldahnf 1,755, ( Can Ilil huhentud SKI Unit Fundashon pa nos inuchanan , ) Te Aworo G. Reelassering en 1:11iderbescherming SOCIlill en cultui eel werk: penironan di bario , Fainia Planca ) V M.C.A Prolekt jeugdwerk Siielninc Parlament Ribenil 97,100 85, ) Proleht ge.(.01.shegoleiding Seelig Saineillevingsapbouw KIlltlee01)Valig (creches( Projekt deskundiglienishevordering soci Ile sector Flillki3C1011 Desaroyo Eduentivo CO '10 Stich( cc Monuirentcnrands Fundacion ps I-(code Muller den Dilieultad ) Stickling Araim,lasse Kinder- en Jeugdtelefoon ) I:umiak:ion ( Ni Fundaclon Itespeta-Kli i3114,,, )rillope(logogisch Conlruin Sliehring Thuiszorg 122.6(10 0,18) )1) FIllileeleel AdIll. Celllillel ,281) Plotaforina ACCI011 Seeial Project Ahoso di Mucha 40.10) )1 ),(inrisa ,111)11 SOS-leieayusIo )3.2)10 NI i: Reserve 15.00)) subioiaal ) , \'n ig h "'hi In 75 g Casa Cuna cc I nteldahof )1.300 Ca.s pa l ii..tenlin StIchting Reck)Seling cn Kvideiheschenning ( Suckling GUIA-I11(NlaftInusst I g ) ) sulloiaal 722, lime men nd.1 I : C'unsuu-,antenbond (111 siibtoinal , Tuund Onderwi,Iii.Soeinle Oaken & Infrastroctuor (1, ) 0111,,q, bcgloting 20qh 13I.II52e IV prig is I

59 I I Suchtmg Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 58 van 59 Subs i erzicht VOLKSOEZONIMIEID, NUL' EU, ADMIN. ZAWEN en VREEIVIDELINGENZAKEN sid,',01,s; : 'i.01;:iib:;'::.' 101 '91!6i..s,;lis. - 40:7.: call subs.:. '..sop,..:,: 06f.,E,10, : Directie V1111()02.ezontillei'l is 5a I 001 She Mini), Wit Gale Kruis Stichiing Gcestellik Gczondheidszorg Aruba Stichting Rode Kruis Aruba Suchting Arubaanse Diabetic' 2.704, , , subtolaal Overig VMAZ FADA/Pride Search and Rescue Aruba (SARA) Sliclitino licsliajding Aleohohnisbruik I undaelon Accion Rescale sublotaal 741, ,60( Totaal Vollinsgezundlichl, Milieu ell AllIllill. Zaken '051 Aruba N.5'. 6 ARBE1D, CULTU U12 & SPORT Institut di C:ultitra 0.0( evordeer ng van culturele evencinenten en Nationale reesuiag (Al ubadaydia di Relic» en Dora Gail Duch:4,11e culturele evenementen Orgaiiiseran (maunder soc culiurele evencni. Si linlikrillp Arubaans Caiinaval Aunkoup plakaien ell trolieeon 13bOrageorgainsatie cult. edueotieve Joelen li<acionale Icosidatton I Arubaclag,dia di Bole o.d.) Ilundaciou Juan Mario Odor Suchting.Arubaanse Muzicksehool Stielliing Sohoubiburg Aruba Cello ALUIra u.n.o.c..a. Fund Desaro Concurniario Fund, Nibs», Iliatarico sulflooal , , , ( ,000 10, (00 779, ,000 81(1,006 Allinioneuleoluireati a On) (Oil Stieliling Nilonnincinenfonds National Museum subioidal ( LI II II :FRE A 0A:. COMile 01!,111p;CO CiQlmildicopten spoil Ceiriploho Denoiaivo, G.(' Trinidad Joe I...0'elbl Sport park Compleho Deporiivo G.F. Cross Cuff :pion') Douai-lib), F. Figaro(' to Noori1 hind. Aro', pa Nkineho di Focilaladnan Del) 0 Onclerhoud ban lichtniasien Slichting Koninkri iksspelcii Aruba Fundacion Centro Deportivo I'laya Spurieninnii_we P)InaineriOuanse Spelon 1 kuninkruksso.) FaclhJad tan deportkio 'Frans Fiprual.lahurina 320, (1.111( ( , , ( ,001) , fq[blomal ,000 01,,,erp 1,2,i,Ang 20,M 13Jilige Pagina 2

60 I \ Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 59 van 59 Subsidie-overzieht 2008 Diree N.V. 16 oil n(lbouwers en Veehou ders Parke Nacional Arikok Si. Centro di Pesca Hadicurari.a.".9.i 4C18 i00' 2.90$:. 61(J(i0iii;i: 9ri,i...5:144 - ".'40.0::: 16.r 5 c.,(91,09i.5.: :4W5: I. 591:(s...i.. 4G17::. sanotaal Overiee. rlivid, Cultuor & Sport n.no4.002 Stichnne Parke Nacional Arikok suntotaal , ) ( Totaal Arbcid, Coltutir & Sport ToT,m, 61.RSIDIKS , erp belxruiin, 2008 Bulav,e I pagina

61 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 1 van 18 Staten STATEN VAN ARUBA ZITTINGSJAAR Landsverordening tot vaststelling van de begroting van het ministerie van Arbeid, Cultuur en Sport voor het dienstjaar 2008 MEMORIE VAN TOELICHTING W. a ilgemeen In hoofdlijnen is het beleid van de ondergetekende gericht op de realisering van de in het regeerprogramma van het kabinet voor de periode opgenomen doelstellingen op de beleidsgebieden waarvoor hij verantwoordelijk is. Het voornemen van het ministerie is dan ook gericht op de realisatie van deze doelstellingen. Een belangrijke doelstelling is de optimalisering van de dienstverlening van de onder het ministerie van Arbeid, Cultuur en Sport ressorterende instanties. Per directie c.q. dienst zal hierna worden aangegeven op welke wijze de door het kabinet voorgestane doelstellingen zullen worden gerealiseerd. DIRECTIE ARBEID EN ONDERZOEK De visie van de Directie Arbeid en Onderzoek (DAO) luidt als volgt: het bevorderen van een evenwichtige arbeidsmarkt is noodzakelijk om de toekomst van Aruba met vertrouwen tegemoet te zien. De missie van DAO kan als volgt worden omschreven: I. DAO dient toonaangevend en de belangrijkste regisseur te worden voor het bevorderen van een evenwichtige Arubaanse arbeidsmarkt; 2. de belangrijkste actoren op de Arubaanse arbeidsmarkt worden betrokken bij de afstemming over

62 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 2 van 18 Staten beleidsvorming en --uitvoering waarbij naar draagvlak en samenwerking wordt gestreetil; 3. DAO werkt aan constante kwaliteitsverbetering van de gehele organisatie en het personeel. In haar beleidsplan heelt de DAO de belangrijkste beleidsdoelstellingen your de komendc jaren aangegeven. Voor het eerst wordt beleid methodisch ontworpen en gebaseerd op wetensehappelijk verkrcgen data. Het meerjarige beleidsplan van dc DAO is gebaseerd op drie hootildoelstellingen: 1. het bevorderen van een evenwichtige en divers samengestelde arbeidsmarkt; 2. het verbeteren van de arbeidsomstandigheden; 3. het bevorderen van een vraaggerichte upgrading en betere aansluiting tussen ondcrwijs en arbeidsmarkt. Uitgaande van deze drie hoofddoelstellingcn worden ook de onderzoeksprojecten uitgcwerkt. Op basis van het beleidsplan wordt per jaar de beleidsvoornemens voor het volgend jaar bepaald en hiervan afgeleid het uitvoeringsplan. Dc beleidsvoornemens en het uitvoeringsplan voor het jaar 2008 zijn gebaseerd op de aanwezige mankrachten, aanwezige linanciele middelen en vastgestelde prioriteiten. Het beleid 2008 is voor grotendeels eon eontinuering van het beleid en het uitvoeringsplan van Strategic Aruba heeft een specifieke arbeidsmarktproblematiek. Dit vereist een specifieke Arubaanse aanpak en geen standaardoplossing. Beperking van immigratie is niet voldoende gebleken. Ook het loonvraagstuk, het imago van de lokale berocpsbevolking bij werkgevers en de discrepantie in de kwalitatieve vraag en het aanbod spelen een grote rol. De oplossing wordt derhalve gezicht in gezicht beleid op zowel de vraag- als de aanbodz jde. 2

63 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 3 van 18 Staten Om een evenwichtige en divers samen[4estelde arbeidsmarkt te bevorderen zal de DAO prioritcit geven aan het bevorderen van de werkgelegenheid voor de lokale beroepsbevolking. Een effectief beleid zal gevoerd worden gericht op: 1. het vergroten van het kwantitatief arbeidsaanbod van de lokale arbeidskrachten door de arbeidscleelname van bepaalde doelgroepen te bevorderen, en 7. het beinvloeden van de vraag van de werkgevers naar lokale arbeidskrachten; Een rcchtstreekse koppeling zal gelegd worden tussen het toelatingsbeleid en het lokale aanbod door een doelgroepenbcicid te voeren op: inactieve vrouwen; bijstandgerechtigden en; inactieve jongeren. Om een effectief beleid te voeren ter beinvloeden van de vraag van werkgevers naar lokale arbeidskrachten zal de DAO onderzoek moeten doen naar de inhuur- en investeringsmotieven van werkgevers. Een prioriteit zal zijn urn een, gericht tlankerend beleid te ontwikkelen om alle mogelijke drempels tot toetreding van bovengenoemde doelgroepen tot de arbeidsmarkt te minimalisercn. Te denken valt aan tlexibele werktijden, ontwikkeling van leer/werktrajecten, beinvloeding opleidingsmotieven, subsicliemogelijkheden voor werkgevers enz.. Ter verbetering van de arbeidsomstandigheden zal de DAO prioriteit geven aan: 1. onderzoek doen naar arbeidsgerelateerdc verzuim; 7. stimuleren van veilig en gezond werken; 3. modernisering arbeidswetgeving waaronder specifieke aandacht your arbeidsomstandigheden. Arbeidsverzuim kan het gevolg zijn van de werkomstandigheden, maar kan ook door priveomstandigheden worden veroorzaakt. Arbeidsverzuim dat het gevolg is van de werksituatie wordt 3

64 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 4 van 18 Staten `arbeidsgerelateerde verzuim' genoemd en kan door eon effectief arbeidsomstandighedenbeleid worden beperkt. Ziekteverzuim kost de werkgever in de private en publieke sector handenvol geld. Door con hoge arbcidsverzuim kan de arbeidsproduetiviteit stork dalen, waardoor or zeker een negatieve omzetontwikkeling volgt. In Aruba zijn er momenteel weinig tot geen gegevens beschikbaar over welke omstandigheden tot feitelijk ziekteverzuim leiden. Naar aanleiding hiervan is besloten om het nodige onderzoek to doen naar arbeidsgerelateerde verzuim, om eon effectief arbeidsomstandighedenbeleid te kunnen ontwikkelen. Om te kunnen garanderen dat de Arubaansc arbeidswetgeving zijn bclangrijke maatschappelijke en cconomische functie kan blijven vervullen is een Commissie Moderniscring Arbeidswetgeving ingesteld. Sinds juni 2004 is doze tripartiete commissie bezig met de herziening van de arbcidswetgeving om voorstellen to maken voor de modernisering hiervan en heeft intussen twee tussenrapporten uitgebracht. De verwachting is dat de Arbeidsverordening 'met Mcmorie van Toclichting begin 2008 aangeboden zal kunnen worden. Om een vraaggerichte upgrading en cen betere aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt te kunnen realiseren zal het beleid gericht worden op vier doelgroepen: I. werkloze werkzockenden en overige inactieven; 2. werkenden; 3. onderwijsuitstroom met diploma (schoolverlaters), en 4. drop-outs (voortijdige schoolverlaters). Upgrading is nodig urn het toekomstige tekort in beroepskwalificaties van de beroepsbevolking te beperken door training of scholing. Bij maatregelen en activiteiten gericht op upgrading wordt aansluiting gezocht op de vraag van werkgevers. De beroepskwaliticaties die studcnten bezitten nadat ze het onderwijs verlaten dienen eveneens beter aan to sluiten op de vraag van werkgevers. Bij een 4

65 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 5 van 18 Staten betere aansluiting tussen het kwalitatieve aanbod en de vraag wordt arbeidsmarkt evenwichtiger. In 2008 zal de contacten en communicatie met de Directie Onderwijs voortgezet wooden om via een convenant tot structurele samcnwerking te komen. De Commissie `CELA' is weer opgericht en client zorg te dragen voor een betere afstemming tussen het ondervijs en de arbeidsmarkt. Dc Directie Onderwijs kan dan van haar bevoegdheden gebruik maken om het onderwijsaanbod te beinvloeden conform markteisen. Een van de onderwerpen die zeker aandacht zal krijgen is het bieden van een tweak kans aan vroegtijdige schoolverlaters door ze bijvoorbeeld een leer/werktraject aan te bieden. Gezien de belangrijkheid van de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt zal onderzoek naar de kwalitatieve en kwantitatieve vraag van werkgevers op korte en middellange termijn voortgezet worden door gebruik te maken van de Manpower Planning in combinatie met andere onderzoeksmethoden. Ten slotte zal Jc QA[) in 2008 een aanvang maken met het bouwen van een arbeidsmarktmodel. Gezien de dynamiek van dc arbeidsmarktontwikkeling wenst DA0 cen arbeidsmarkt model te ontwerpen om op elk moment de gevolgen van de economische ontwikkclingen op de arbeidsmarkt beter te simuleren en op een continue basis kernindicatoren voor de arbeidsmarkt te produceren. Om dit model te realiseren zal de DA0 externe deskundig hulp inhuren. ENSES1ANSA PA EMPLEO In de loop der jaren is de nadruk van het Enseriansa pa Empleo (EpE) meer komen te vallen op de bij- en omscholing in plaats van nascholing. Tevens 1,vordt via de diverse opleidingen nicer aandacht besteed aan het verbeteren van de kwaliteit van het aanbod van arbeid door middel van bijscholing. 5

66 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 6 van 18 Staten Het EpE dient een aanpassingsfunctie te vervullen ten aanzien van de kennis en kunde van de bestaande beroepsbevolking (ook werklozen) en de vraag van werkgevers naar werknemers voor specitieke beroepen. De aard van de cursussen kan worden onderscheiden in algemene cursussen, technische cursussen, horecacursussen en talen. Met doze cursussen wordt niet alleen de kwaliteit van de arbeid verhoogd, maar wordt ook bijgedragen aan het verbeteren van de kwaliteit van het leven van de betrokkenen. Het EpE zal in 2008 wederom cursussen organiseren waarvoor de vraag groot is, dit geldt under andere voor de talen-, computer-, administratieve- en horecacursussen. Het voornemen van het EpE is om met nieuwe cursussen te beginnen, die gericht zijn op de vraag van de arbeidsmarkt. Het een en ander zal in samenwerking met de Directie Arbeid en Onderzoek geschieden. Tevens is het plan om verder samen te werken met de Directie Sociale Zaken en de Directie Arbeid en Onderzoek op het project over de herintegratie van de bijstandgerechtigden in het arbeidsproces. Daarnaast heeft het EpE samenwerkingsplannen met diverse instituten um de jongeren die van het reguliere onderwijs zijn afgestapt of wegens hun leeftijd niet meer toegelaten worden tot het reguliere onderwijs, cursussen aan te bieden, zodat ze op de arbeidsmarkt ingezet kunnen worden. De beschikbaarheid van optimale en adequate lokaliteiten is zeer van belting um in de volgende jaren de cursussen telefoniste/receptioniste weer te kunnen organiseren. Het plan is om hiervoor de lokaliteiten van de EPI te gebruiken. Indien de plannen om de Technische School te Tarabana volledig op te knappen doorgang kunnen vinden, dan is het de bedoeling om cursussen gedurende de ochtend- en middaguren te organiseren, die gericht zijn op de jongeren - die om welke redenen dan ook niet meer schoolgaand zijn -, die 's morgens of 's middags cursussen 6

67 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 7 van 18 Staten zouden willen volgen. Net is van belang cm deze jongeren cen kans te geven door middel van het volgcn van cursussen om hun toekomstperspectieven en mogelijkheden te vergroten. Ook zijn deze cursussen geschikt voor degenen die gedurende de avond- of nachtelijke uren werken en die toch deel willen nemen aan een EpE-cursus. CULTUUR Visie en Nlissie De missie van de Directie Cultuur is het streven naar een nationaal integraal cultuurbeleid voor Aruba, door de werkzaamheden op cultured gebied op een professioneel niveau te structureren, opdat culturele aangelegenheden op een verantwoorde en efticiente manicr door zowel de overheid als de bevolking kunnen worden gesteund. De visie van de Directie Cu ltuur op het integrale cultuurbeleid houdt in de bestaande cultuurelementen zodanig trachten te beinvloeden, dat de Arubaanse bevolking zich meer hewust wordt van de cigen identiteit en cm diens zelfrespect, eigenwaarde, trots en zelfvertrouwen te vergroten. Daarnaast zullen nicuwe activiteiten worden ontwikkeld, die tevens als middel kunnen worden gebruikt om de saamhorighcid onder de bevolking te stimuleren. Deze collectieve identiteit vomit de basis van een natic (nation building). Integrant Cultuurbeleid Dc hootddoelstelling van een integraal cultuurbeleid is om de bewustwording en de culturele expressies van een bevolking te stimuleren en te bevorderen. Daarnaast is een cultuurbeleid bedoeld cm richtlijnen te geven voor: 1 de bewustmaking over de plaats die culturele expressies en culturele diversiteit innemen als cssentiele clementen in de ontwikkeling van een land; 7

68 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 8 van 18 Staten een plan, bestaande uit programma's en strategicen, die uitgevoerd moeten worden um de doelstellingen te bereiken; 3. de randvoorwaarden om de deelname van de bevolking aan culturele activiteiten te bevorderen; 4. een plan um de culturele expressies, het culturele en natuurlijke erfgoed, de artistieke en intellectuele creativiteit, cultuureducatie en -vorming te kunnen stimuleren en bevorderen; 5. de samenwerking tussen de verschillende actoren die direct of indirect betrokkcn zijn bij cultuur, zoals die in het onderwijs, op sociaal niveau, op toeristisch gebied, op milieugcbied en op wetensehappelijk en juridisch niveau; 6. de samenwerking tussen de verschillende Ngo's die under de verantwoordelijkheid van het ministerie belast met cultuur vallen en/of subsidie krijgen van de Arubaanse overheid ter bevordering van culturele en/of kunstzinnige activiteiten; 7. het regelen van de tinanciele bronnen die ter besehikking staan your de implementatie van bet integraal cultuurbeleid; 8. het leveren van een bijdrage your een betere kwaliteit van leven in Aruba. Strategie In 2007 wordt de instelling van de Directie Cultuur gerealiseerd, met plaatsing van het personeel contbrin het advies van een Plaatsingsadvies Commissie. Als gevolg hiervan zal de pre-implementatie.fase in 2008 zijn continuiteit hebben, die van essentieel belang is alvorens de implementatie van het beleidsplan van start kan gaan. Er zal voldoende tijd worden besteed in het verbeteren van de werksfeer onder de medewerkers door middel van onder meer het organiseren van training en workshops op het gebied van teambuilding, motivatie, communicatie etc. 8

69 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 9 van 18 Staten Daarnaast is ook van belang het verzorgen van cursussen ter bevordering van de benodigde interne samenwerking. Daarbij zal aandacht besteed moeten worden aan het verschaffen en upgrading van de nodige kennis, teneinde zo optimaal mogelijk binnen de Directie Cultuur in het bijzonder en binnen het overheidsapparaat in het algemeen te kunnen functioneren. Het organisatiebeleid zal in 2008 per afdeling - in onderling overleg - moeten worden opgezet. Naar aanleiding hiervan zal in fases worden begonnen met de uitvoering van de nationale cultuurprogramma's en - projecten. Bovendien clienen cen aantal overlegbijeenkomsten met de daarbij betrokken culturele scctoren plaats te vinden, hetgeen van groot belang is voor do verciere realisatie van het integrate cultuurbeleid. In dit kader is het van belang om in 2008 de volgende overlegbijeenkomsten te organiseren, te weten: een "Cumbre di Trahenan Tradicional y Nacional" en een "Cumbre di Carnaval". Het is immers niet mogelijk naar behoren een integrate cultuurbeleid te kunnen verwezenlijken zonder rekening te houden met de ideeen, de wensen en de suggesties atkomstig uit het Arubaanse cultuurveld. Tevens zal in 2008 worden geinvesteerd in de infrastructuur van de Directie Cultuur. Het is noodzakelijk om de nodige aandacht te schenken aan dc verbetering van efticientie en effectiviteit van de medewerkers door de herinriehting van hun werkomgeving. Voorts zat in 2008 de Afdeling Beleid beginnen met de voorbereiding van de uitwerking van de beleidsonderdelen zoals beschreven in het integrate cultuurbeleid bij de diverse beleidssectoren. Op het gebied van cultuur en kunstuitwisseling zat in 2008 verder worden gewerkt aan het initiatief van het zogenaamde Kunstbende concept, een talentjacht onder de jeugd op eultureet/artistiek gebied. Dii project is in 2007 van start gegaan en zal in 2008 na evaluatie worden gecontinueerd. De winnaars zullen in Nederland mee doen 9

70 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 10 van 18 Staten aan het Kunstbende Finale. In 2008 is het plan om dit concept uit te breiden met talentenjachtshows in de verschillende bario's. Er zal samengewerkt worden met de organisatie te Curacao, die ook hetzelfde concept van Kunstbende aanhouden en die ook een samenwerkingsverband hebben met Kunstbende in Nederland. Verder heeft Aruba sinds 2004 een otticiele uitwisselingsverband met Curacao met als thema "Tradition di Fin di Ana". Het jaar 2008 zal tot Cultureel Jaar worden uitgeroepen, aangezien er baanbrekende culturele ontwikkelingen zich zullen voordoen. In het voorjaar 2008 zal de officiele opening van het Archeologisch Museum Aruba plaatsvinden en in november 2008 vicrt de Cas di Cultura haar vijftigjarige jubileum met de plaatsing van de buste van de heer Padu Lampe. Tevens zal de opening van het bezoekerscentrum in het Parke Nacional Arikok plaatsvinden. Met het uitroepen van het Cultured Jaar zal het cultureel leven in Aruba door middel van de verschillende culturele activiteiten gestimuleerd worden. Ten slotte draagt de Directie Cultuur de verantwoordelijkheid voor het opzettcn, uitvoeren, het kritisch begeleiden en evalueren en - waar nodig - aanpassen van het Integra le Cultuurbeleid van Aruba. NATIONAAL UNESCO COIVIMISSIE ARUBA Voor het jaar 2008 zal aandacht worden geschonken aan het zoveel mogelijk gebruik maken van de mogelijkheden dat het lidmaatschap van UNESCO Aruba als geassocieerd lid biedt. Dc beleidsprioriteiten voor de UNESCO Aruba worden door de Nationale UNESCO Commissie vastgesteld. In casu kan worden vermcld dat: de beleidsvoornemens voor 2008 op het gebied van enschap blijven hetzeltde als in voorgaande jaren. 10

71 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 11 van 18 Staten op het gebied van communicatiefitilormatie inmiddels de toegang tot intbrmatie vergroot is door het openstellen van de UNESCO Informatie- en Documentaticcenter, gevestigd in het UN ESCOkantoor. Er zal verder gewerkt worden aan de uitbreiding hiervan, op het gebied van onderwijs, het beleid grotendeels gekoppeld is aan het beleid van de Directie Onderwijs Aruba. De prioritciten op onderwijsgebied voor 2008 zijn dan ook in samenwerking met de Directie Onderwijs opgesteld. Deze zijn: innovaties in basisonderwijs; het bevorderen van een "leescultuur"; kwaliteitverbetering van onderwijs vanaf kleuteronderwijs tot aan middelbaar onderwijs; volwassenenedueatie. als lokale organisatie het beleid van UNESCO Aruba in 2008 op cultured gebied gcricht is op: het bevorderen van de culturele diversiteit en interculturcel dialoog, met name op het gebied van de bevordering van cultuurtoerisme; het verder uitbouwen van de samenwerking met de Directie Cultuur en andere instanties, GO en Ngo's die werkzaam zijn op cultured l gebied; het bevorderen van de kunstnijverheid; het initi&en en bevorderen van onderzoeken met een cultured l of sociocultureel inhoud; het vergroten van complementaire activiteiten gebaseerd op onderzoeken die de invoering van curricula met culturele- en intercultureel inhoud mogelijk maken: de bescherming van meertaligheid in het kader van de eulturele diversiteit en de duurzame ontwikkeling in kleine eilanden; cultured l accent in preventiecampagnes tegen drugs, AIDS en andere wereld epidemieen; 11

72 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 12 van 18 Staten aandacht blijven geven aan de ontwikkeling van Papiamento als mocdertaal en bevorderen van publicaties in het Papiamcnto. MONUMENTENBUREAU Het monumentenbeleid heeft als doe! te komen tot een behcersing van het proees tot behoud van de monumenten in Aruba. De rol die de ondergetekende vervuld bij het monumentenbeleid is met name voorwaardenseheppend van aard. De ondergetekende zal actief stimulerend, normstellend en controlerend optreden. Bij gebouwde monumenten ligt de nadruk meer op actief ingrijpen, herstel. Bij niet gebouwde monumenten meet- op eonservering en preserveren. Areheologisehe en historische vindplaatsen zullen eveneens beschermd worden. Om de doelstellingen te bereiken is het beleid op het gebied vun monumenten gebaseerd op: - het ontwikkelen van cen juridische instrumentarium; - het opzetten van een organisatiestruetuur, en - het ontwikkelcn van een tinanciele instrumentarium. Als leidraad voor restauraties van de Arubaanse monumenten volgt Aruba eveneens de regels van ICOMOS zoals vastgesteld in het verdrag van Venetie. In het verdrag wordt onder andere gesteld dat uitbreidingen (alleen indien noodzakelijk) aan monumenten in hedendaagse arehiteetuur moeten worden ungevocrd. Het Monumentenbureau staat eigenaren gratis bij met technisch advies en begeleiding bij rcstauratie van de panden die op de monumentenlijst staan. In but jaar 2008 zal wederom eon subsidie ter behoud van Arubaanse monumenten ter beschikking gesteld worden aan het Arubaanse Monumentenfonds. Dit fonds werkt nauw samen met het Monumentenbureau en de Monumentenraad. Het Monumentenbureau stout de Monumentenfonds bij met het onderhoud van de panden 12

73 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 13 van 18 Staten under hun beheer. De Monumentenfonds telt ondertussen 12 panden cinder zijn bcheer. Waar nodig on indien mogelijk zal de ondergetekende eon bijdrage leveren aan het mogelijk maken your de Arubaanse Monumentenfonds om externe tinancieringsbronnen en of buitenlandse fondsen te benaderen urn de nodige tinanciele middelen to verzamelen ter realisering van de restauratie van monumenten. SPORTAANGEL EGEN HE DEN Het beleid van het ministerie, belast met sportaangelegenheden, voor het jaar 2008 is gcricht op het verwezenlijken van een aantal doelstellingen, die moeten Ieiden tot eon optimale vorming van de bevolking, waarbij wel speciale aandacht zal wordcn geschonken aan de vorming van de jeugd. Het beoefenen van sport levert con positieve bijdrage aan het fysieke als mentale welzijn van de burgers. Om de voordelen uit sportactiviteiten te behalen is het evenwel wenselijk dat de beoefening claarvan geschiedt onder verantwoorde leiding. Kadervorming Door middel van de ingevoerde structuur en de nieuwe huisvesting voor de IDEFRE wordt verder gestreefd naar de hoogst mogelijke efticientie, professionaliteit en doelmatigheid. Het kadervormingprogramma blijft steeds eon prioriteit in het Arubaanse sportleven en wel in samenwerking met de bestaande sportkoepels Comite Olimpico Arubano (COA) en de Aruba Sport Unie (ASU). IDEFRE is voomemens om met jeugd- en clubtrainers cursussen te organiseren, terwiji de ASU en COA zich meer zullen richten op topsporttrainers. Dertig percent van het totaal aantal (vrijwillige) trainers in Aruba hebben con deugdelijk cursus gevolgd. 13

74 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 14 van 18 Staten De IDEFRE zal in 2008 een vernieuwd reereatiesportleiderscursus organiseren. Gelet op het tekort aan jeugdieiders om de jeugd in dc wijken gestructureerd bezig te houden met sport on recreatie, zullen de Centro di Bario's con belangrijk rol spelen in het stimuleren en aantrekken van vrijwilligers om de cursussen te gaan volgen. Sehoolsportinstruetie IDEFRE is ruim 4 jaar bezig met de sportinstructielessen in het basisonderwijs om de schoolkinderen tussen de leeftijden van 6 en 13 jaar de mogelijkheid van sport en beweging aan te kunnen bieden. Met medewerking van de Directie Onderwijs on de sehoolbesturen is IDEFRE nu bezig met sportinstructielessen op 33 basisscholen. Er wordt eraan uewerkt om in 2008 alle basisseholen te voorzien van sportinstructielessen. Ook is het de bed.oeling om gymleraren te introdueeren in het basisonderwijs. De opleiding tot onderwijzers voor gezondheid en beweging op HBO-niveau, zoals genoemd in het vernieuwd basisonderwijs, vangt in augustus 2007 aan. Zo lang Met alle basisseholen over een gymleraar kunnen besehikken, zal IDEFRE het programma van de schoolsport blijven verzorgen. Deze lessen worden momenteel gegcven door sportinstructeurs die door!deere \Norden aangetrokken en die aan de specifieke eisen van de Inspeetie voor het basisonderwijs clienen te voldoen om als onderwijsassistente te kunnen werken in het basisonderwijs. De vergoeding van cleze sportinstructeurs werden tot cind 2006 door de Fundacion Lotto pa Deporte betaald. Vanaf het jaar 2007 worden vergoedingen voor de sportinstructeurs opgevoerd op de begroting van de ondergetekende om de continateit van het programma tc kunnen waarborgen. Net aantal gevallen van obesitas onder de schooljeugd is de laatste jaren alarmerend toegenomen. De 14

75 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 15 van 18 Staten ondergetekende is voomemens, gelet op deze verontrustende situatie, een leidende rol te spelen om de daarvoor beschikbaar gestelde geldmiddelen te besteden aan programma's met een preventief en intormatiet karakter. De "Plataforma di Alimentacion Nacional" van de Directie Volksgezondheid zal samen met [DEERE de nodige werkzaamhedcn uitvoeren om met aanbevelingen aan de daarbij betrokken ministers te komen, alsmede 0111 met voldoende voorlichtingsprogramma's te komen om de bevolking bewust te maken van het belang zowel van gezond eten als van het verrichten van voldoende bewegingsactiviteiten op reguliere basis. Naast het kunnen besehikken over enige moderne en multifunctionele sportaccommodaties, bestaat ook behoefte aan specifieke kleinere trainingsfaciliteiten. Het bouwen van een atletiekbaan voor trainingsdoeleinden in San Nicolas is een noodzaak geworden. Daarnaast zal het aanleggen van recreatie joggingtracks een grote aanwinst zijn voor het publiek in deze regio en wordt een bijdrage geleverd aan de bevordering van de gezondheid van de mensen en de bestrijding van overgewicht. Een belangrijk beleidsvoornemen voor 2008 is om het competitieniveau van de Arubaanse atleten en selecties/delegaties verder te verbeteren. Dit door middel van het aantrekken van protessionele trainers uit Net buitenland. Het schoolsportprogramma client beschow,vd te worden als een officieel wedstrijdprogramma georganiseerd door [DEERE, met ondersteuning van de sportbonden. Winnende scholen in bepaalde taken van sport krijgen de mogelijkheid om Aruba te vertegenwoordigen in de eilandenspelen. De "Olimpiada Escolar Betico Croes" wordt georganiseerd voor scholieren van het kleuter-, basis- en voorgezet onderwijs. Samen met de voormalige Institute di Cultura wordt het Cultuurspelen gelneorporeerd in de Olimpiada Escolar Betico Croes. In samenwerking met de Stichting Koninkrijkspelen Aruba client er aandacht te worden geschonken aan de 15

76 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 16 van 18 Staten voorbereidingen van de Arubaanse delegatie aan de Koninkrijksspelen voor de jeugd 2009 in Aruba, um eon goed resultaat te kunnen verkrijgen. Voor de basisschoolleerlingen zal de jaarlijkse "physical fitness test" worden georganiseerd orn de titheid van de Arubaanse kinderen to blijven monitoren. Middels deze testen kan gemeten worden of het kind genoeg aan bewegingsactiviteiten doet en bovendien kan op deze wijze potentiele talenten worden geidentiticeerd. Sportsubsidie Commissie De Sportsubsidie Commissie wordt door middel van op dc begroting van de IDEFRE daarvoor opgenomen middelen en door de Fundacion Lotto pa Deporte gelmancierd. De taak van de commissie is om zorg te dragen voor cen optimale verdeling van de subsidiegelden onder de sportbonden, rekening houden met het regeringsbcleid. In 2008 zal de IDEFRE eon bijdragc tinancieren van All ,-, terwijl de Fundacion Lotto pa Deporte een bedrag van Afl. 1.6 miljoen beschikbaar zal stellen. Net project 'spot-twee zal een belangrijk rol spelen in bet vaststellen van een nationaal sportstructuur. Enke le aspecten die opgenomen zullen worden in de wet zijn o.a. erkenning van sporttrainers diploma's, vergoedingen aan trainers en spccialisten, vrijstelling van diensten met behoud van inkomen bij officiele gelegenheden e.d.. DIRECTIE LANDBOUW, VEETEELT, VISSERIJ EN IVIARKTBALLEN De Directie Landbouw, Veeteelt, Visserij en Markthallen (DLVV) is primair een dienstverlenende instelling ten behoeve van de agrarische sector en visserij. Daarnaast hoort tot do taken van do DLVV to zorgen voor behoud en behcer van de natuurlijke omgeving, zowel ter zee als op het land. Voorts behoren tot de taken van de 16

77 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 17 van 18 Staten DLVV het voorbereiden, onderzoeken, uitvoeren van projecten, verzorgen van voorlichting en het verzamelen van gegevens met betrekking tot de primaire sector. Vanuit het perspectief van duurzame ontwikkeling wordt DLVV getransformeerd naar een onderzoeks- en beleidscentrum ten behoeve van de primaire sector en de natuurlijke rijkdommen. Het is de bedoeling dat de getranstbrmeerde DLVV diensten aanbiedt aan de overheid en het publiek, middels adviezen, publicaties en informatie, en dat daarnaast zorg draagt voor handhaving van regelgeving welke de directie betreft. handhaving van intemationale overeenkomsten en regelingen, en daarbij voorziet in basisbehoeften ten behoeve van de producenten in de sector. In afwachting van het resultaat van de kerntakenanalyse zal moeten blijken in welke richting de reorganisatie van de DLVV zal worden gecontinueerd en afgerond. Op het gebied van visserij zal het aanbrengen van vaste ankers voor het plaatsen van "Fish attracting devices (FAD'S)" speciaal aandacht krijgen. Een stuk of 30 vaste ankers zullen uitgezet worden met als doel om meer vissen aan to trekken en zodoende de vangstmogelijkheden voor de Arubaanse vissers to verhogen. Tevens zal de DLVV blijven streven naar een hetere interactie met de vissers. DLVV zal in 2008 verder werken aan een beheersplan voor de rooien, welke als gevolg van de urbanisatie de vcrbindingszones tussen de natuurgehieden vormen. Tevens zal met de onderhoudswerkzaamheden aan bestaande tanki's en dammen worden gewerkt. Op het gebied van behoud en beheer van natuurlijke omgeving zowel ter zee als op het land zal in 2008 op twee projecten verder worden gewerkt nl. de Coastal Zone Management Project en de Reef Project. 17

78 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 18 van 18 Staten Ten slotte zal op het gebied van agricultuur in samenwerking met de Ensefiansa pa Empleo tuinbouwcursussen worden georganiseerd gericht op commerciele tuinbouw. De minister van Arbeid, Cultuur en Sport, "ic/' 18

79 Scan nummer 4 van 5 - Scanpagina 1 van 2 Staten ARUBA RAAD VAN ADVIES Vondellaan 6 D, Oranjestad, Aruba Telefoon (297) / Fax (297) AAN ZIJNE EXCELLENTIE DE GOUVERNEUR VAN ARUBA T.A.V. DE MINISTER VAN ARBEID, CULTUUR EN SPORT ALHIER. STATEN VAN ARUBA ZITTINGSJAAR if RAAD VAN ADVIES (BIJLAGE A) Uw kenmerk: 354AR uw brief: Ons kenmerk: RvA Onderwerp: Ontwerp-landsverordening tot vaststelling Oranjestad, 17 augustus 2007 van de begroting van het ministerie van Arbeid, Cultuur en Sport voor het dienstjaar 2008 Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp- Iandsverordening tot vaststelling van de begroting van het ministerie van Arbeid, Cultuur en Sport voor het dienstjaar 2008, moge de Raad Uwe Excellentie het volgende berichten. 1. Algemeen 1.1 Het verheugt de Raad dat door het feit dat het onderhavige ontwerp tijdig aan de Raad ter advisering is voorgelegd, het thans mogelijk is om het conform artikel V.12, tweede lid, van de Staatsregeling van Aruba, voor 1 september 2007 aan de Staten aan te bieden. 1.2 De Raad vraagt zich of in hoeverre in het onderhavige ontwerp is rekening gehouden met, naar de Raad heeft begrepen, de veranderde rol die de Directie Arbeid en Onderzoek wellicht binnen de vreemdelingenketen zal gaan spelen. 2. Ontwerp-landsverordening 2.1 Ten aanzien van het `Enig artikel' wil de Raad - hetzij herhaald - erop aandringen dat de Landsbegroting 2009 wordt opgemaakt zonder gebruikmaking van de afwijking van artikel 3, tweede lid, van de Comptabiliteitsverordening 1989, zodat de begrotingen in het vervolg worden voorzien van de cijfers, voorkomende in de jaarrekeningen van het voorgaande jaar, alsmede van een overzicht van vorderingen en schulden van het ministerie van Arbeid, Cultuur en Sport. Doordat nu al vele jaren niet aan de vereisten van artikel 3, tweede lid, van de Comptabiliteitsverordening 1989 (AB 1989 no. 72), wordt voldaan, lijkt deze bepaling illusoir, hetgeen in het kader van deugdelijkheid van bestuur niet de bedoeling kan zijn. Dit klemt te meer 1

80 Scan nummer 4 van 5 - Scanpagina 2 van 2 Staten RvA gezien de praktijk dat er geen jaarrekeningen voorhanden zijn en de aanbieding van een ontwerp-begroting het moment is waarop enig inzicht in 's Lands financiele situatie kan worden verkregen. 2.2 De Raad heeft evenmin een personeelsstaat aangetroffen: de begroting 2008 bevat slechts een totaalbeeld. Het is de Raad bekend dat de kerntakenanalyse welke zijdens de overheid in 2007 is geentameerd, is afgerond. Thans dienen derhalve de beleids- en uitvoeringsbeslissingen te worden genomen teneinde de omvang en de inhoud van het overheidsapparaat vorm te geven. De Raad wil er in dit verband op wijzen dat een personeelsstaat essentieel is om de ontwikkelingen op personeelsgebied te kunnen beoordelen, alsmede voor het toetsen van de ramingen voor de personeelskosten. 3. Memorie van toelichting en bijlagen 3.1 De memorie van toelichting bevat naar de mening van de Raad weinig concrete beleidsvoomemens. Voorts ontbreekt veelal de weerslag van het te voeren beleid in de begroting. De memorie van toelichting doet volgens de Raad derhalve geen recht aan artikel 3, eerste lid, van de Comptabiliteitsverordening 1989 (AB 1989 no. 72), alwaar aan de memorie van toelichting de eis wordt gesteld dat deze voor wat betreft de vaststelling van de kosten en investeringen en de middelen, nauwkeurig en volledig de gronden en gegevens bevat, waarop elke raming berust (deel 5). 3.2 De eerste alinea van de memorie van toelichting komt de Raad onbegrijpelijk voor. Geadviseerd wordt de betreffende alinea opnieuw te redigeren. 4. Conclusie en eindadvies De Raad kan zich voor het overige verenigen met de inhoud en de doelstelling van het onderhavige ontwerp en geeft U mitsdien in overweging het aan de Staten ter goedkeuring aan te bieden, nadat met het voorgaande rekening zal zijn gehouden. e Secre aris, De Voorzitter, mr. H.A. van der 2

81 Scan nummer 5 van 5 - Scanpagina 1 van 3 Staten ARUBA STATEN VAN ARUBA ZITTINGSJAAR NADER RAPPORT (BIJLAGE B) 3 0, 3 Volgrici Doorgezonden: Dossier: Aan: de Gouverneur van Aruba, Plaza Eman 3, ALHIER. Uw kenmerk: Onderwerp: Uw brief: Ons kenmerk: ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van het ministerie van Arbeid, Cultuur en Sport voor het dienstjaar 2008 Oranjestad, Ik heb de eer u hierbij aan te bieden het advies van de Raad van Advies d.d. 17 augustus 2007, no , betreffende het bovenvermelde ontwerp. De Raad kan zich met de inhoud en de doelstelling van het ontwerp verenigen en adviseert u het ontwerp aan de Staten ter goedkeuring aan te bieden, nadat rekening zal zijn gehouden met zijn opmerkingen. Hieronder zal worden ingegaan op deze opmerkingen van de Raad. Ad 1. Algemeen De ondergetekende heeft met instemming kennis genomen van de opmerking van de Raad onder punt 1.1. Onder 1.2 vraagt de Raad zich of in hoeverre in het onderhavige ontwerp rekening is gehouden met - naar de Raad heeft begrepen - de veranderende rol die de Directie Arbeid en Onderzoek wellicht binnen de vreemdelingenketen zal gaan spelen. Hierop zij geantwoord dat er op dit moment in het ontwerp daarmee geen rekening is gehouden, omdat er nog geen concrete voorstellen hiervoor zijn gedaan. Afhankelijk van het moment van implementatie en de daaruit voortvloeiende financiele gevolgen voor de begroting van het ministerie van de ondergetekende zullen door middel van een Nota van Wijziging, dan wel via een overheveling of een artikel 14-procedure de nodige wijzigingen worden aangebracht.