64 ail- n- Ai (kip, C(A,L),ya,

Transcriptie

1 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van ail- n- Ai (kip, C(A,L),ya, IAA L:R/Meuttfiu 7,, LANDSVERORDENING tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2016 AANBIEDING 41 ti, STATEN VAN ARUBA Alwromignmwer.rwasems.a... Ingek: 2 6 JA 2)iG Volgnr: 3 (9 5/ /5 /6 kt De regering van Aruba biedt aan de Staten to Koedkeuring an een ontwerp- Landsverordening tot vaststelling van de begroting v n de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar De minister van Rui elijke Ontwikkeling, frastr tuur en Integratie, De minister van Financien en Overheidsorganisatie,

2 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 79 s/fgau Arei, (1/ apt Ct, ti AAA; 94/kaie(A) W r5 - (a 0 LANDSVERORDENING tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2016 ONTWERP IN NAAM VAN DE KONING! DE GOUVERNEUR van Aruba, In overweging genomen hebbende: dat het in verband met artikel V.12, eerste lid, van de Staatsregeling van Aruba noodzakelijk is de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2016 bij landsverordening vast to stellen; Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld onderstaande landsverordening: Enig artikel De begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2016 wordt vastgesteld als volgt:

3 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 3 van 79 AFDELING I KOSTEN EN MIDDELEN 2

4 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 4 van 79 Omschrijving Ontwerp Beg roti ng 2016 Kosten Dienst Openbare Werken 164 Openbare Werken 4100 Personeel Werkgeversbijdragen Goederen en diensten Bijdragen & afschrijvingen Openbare Werken Dienst Openbare Werken

5 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 5 van 79 Omschrijving Ontwerp Beg roti ng 2016 Middelen Dienst Openbare Werken 164 Openbare Werken 8300 Retributies, leges & rechten Rechten, boeten en overige middelen Niet-belastingopbrengst Landsbedrijven en fondsen Openbare Werken Dienst Openbare Werken

6 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 6 van 79 AFDELING II INVESTERINGEN, KAPITAALUITGAVEN EN FINANCIERINGSMIDDELEN 5

7 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 7 van 79 Omschrijving Ontwerp Begroting 2016 Investeringen & Kapitaal uitgaven Dienst Openbare Werken 164 Openbare Werken 6100 Onroerende goederen 6300 Roerende goederen 6910 Aflossing in lokale valuta Openbare Werken Dienst Openbare Werken

8 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 8 van 79 Omschrijving Ontwerp Begroting 2016 Financierings middelen Dienst Openbare Werken 164 Openbare Werken 7200 Verkoop kapitaalgoederen Verrekening overheidsdiensten 7820 Bijdrage kosten begroting Openbare Werken Dienst Openbare Werken

9 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 9 van 79 Gegeven to Oranjestad, De minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Integratie, De minister van Financien en Overheidsorganisatie, 8

10 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 10 van 79 A,a, it it, A] a, iv Cu Ltu-6.;k;11(4i mut,?xis - 7,,c) (, - ;)(1,, DWJZ LANDSVERORDENING tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2016 MEMORIE VAN TOELICHTING it Visie DOW: De Arubaanse autoriteit op het gebied van infrastructuur, die technische diensten van hoogwaardige kwaliteit aan de gemeenschap!evert, met een proactief en efficient team, waarbij integriteit, transparantie en klantbelang hoog in het vaandel staan, rekening houdend met milieu- en economische duurzaamheid. Algemene toelichting BELEIDSVERANTWOORDING De Dienst Openbare Werken heeft tot taak het zorgdragen voor en of een bijdrage leveren aan een goed geordende en kwalitatief fysieke leefomgeving op Aruba ten behoeve van de Arubaanse gemeenschap en haar gasten. Bovendien ondersteunt de dienst de regering en overheid in het nemen van beleidsmatige beslissingen en het verzorgen van vervoers- en werkcapaciteit. Het streven is om inhoud te geven aan het beleid van de regering en de minister van Infrastructuur door dit beleid te vertalen naar strategische ontwikkeling en tastbare projecten. BELEIDSUITGANGSPUNTEN Gezien het meerjarenkader zal ook door de DOW een bijdrage dienen te worden geleverd in de vorm van verlaging van de kosten. Echter, deze verlaging van de kosten zal mogelijk zijn na het verrichten van investeringen om in de toekomst efficienter te kunnen opereren. De verlaging van de kosten is in onderhavig ontwerp om deze reden nog niet zichtbaar. De DOW zal in 2016 nauw betrokken zijn bij de voorbereiding en uitvoering van de diverse projecten van de regering. In 2015 heeft een leegloop van kennis en ervaring plaatsgevonden als gevolg van natuurlijk uitdiensttreding. Derhalve heeft de DOW

11 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 11 van 79 naast de personeelsversterking van 2012 eveneens de organisatie en werkprocedures geactualiseerd en aangepast. De wijzigingen hebben plaatsgevonden bij de afdeling Toezicht, A&M wat betreft werkprocedures en bij de hoofdafdeling eer die is opgesplitst in de afdelingen Infrastructuur eer en in Waterschap eer. Ten grondslag aan deze splitsing lag de "span and depth of control" van het hoofd van deze hoofdafdeling en de strategie om de rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI) om te bouwen van een "wastewater treatment plant" naar een "biogas/power/nutrient plant". Deze nieuwe strategie zal-in-de toekomst leiden tot drastische verlaging van de exploitatiekosten en vergt een dagelijkse begeleiding. De DOW zal in de komende jaren geleidelijk overgaan van een correctieve onderhoudscultuur naar een preventieve onderhoudscultuur en hierdoor op termijn de operationele kosten kunnen verlagen. Met de beperkte middelen dient verder geinvesteerd worden in de reconstructie en ander groot onderhoud van de wegeninfrastructuur. Ook het verouderde rioleringsstelsel en de aanleg van regenwaterafvoeren zullen de nodige aandacht krijgen. De werkzaamheden van DOW zullen ook in 2016 gericht blijven op het tegengaan van de verdere verloedering en verpaupering van de fysieke leefomgeving en van het landschap door meer aandacht te schenken aan de duurzame zorg van wegen-, water- en bouwwerken. Het doel van deze werkzaamheden is om de leefbaarheid in de woon-, werk- en recreatiegebieden te waarborgen en de mobiliteit te verbeteren. Daarnaast zal de DOW haar Retributie- en Legesbesluit blijven actualiseren opdat de vergoedingen voor de dienstverleningen gebaseerd zijn op profijtbeginsel en hierdoor enigszins de inkomsten te verhogen. De DOW zal eveneens samenwerkingsverbanden aangaan met zowel publieke als private sector, lokaal en internationaal opdat kennis en ervaringen kan worden uit- gewisseld. DOW zal ook in 2016 het nodige doen om steeds paraat te zijn om bij calamiteiten snel te kunnen optreden. In 2015 heeft de DOW een visie opgesteld die als leidraad moet fungeren voor zowel de organisatie als het personeel voor wat de dienst staat. Deze visie is geimplemen- teerd in 2015 en zal voor de komende jaren worden voortgezet. 2

12 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 12 van 79 BELEIDSDOELSTELLINGEN De concrete doelstellingen voor de DOW zijn: Hogere productiviteit leveren aan de gemeenschap met de beschikbare middelen en passend binnen het met Nederland overeengekomen meerjarenkader; Het bevorderen van integriteit, transparantie en objectiviteit in het functioneren van de DOW; Het verhogen van de dienstverlening en klantvriendelijkheid; Het minimaliseren van overlast c.q. hinder aan de gemeenschap bij de uitvoering van de werkzaamheden; ACTIVITEITEN Personeel In 2016 zal de regering de voorbereiding en uitvoering van overheidsprojecten voort- zetten. Dit brengt met zich mee dat nog geinvesteerd moet worden in vele infrastruc- turele en bouwkundige projecten. Met het vertrek van diverse personeelsleden vanwege natuurlijke afvloeiing in 2015 zal middels het "upgraden" van het personeel door trainingen en on the job training" een aantal van de ontstane vacatures opgevuld en wegloop van kennis/ervaring worden opgevangen. Een effectieve manpowerplanning voor de komende jaren is noodzakelijk. Het uitbe- steden van voorbereidingswerkzaamheden in 2016 zal door moeten gaan, in ver- band met de omvang van de verschillende lopende of op te starten projecten. De regering zal voor de komende jaren de economische ontwikkeling in de private sector/projecten stimuleren. Om inhoud hieraan te geven is het wenselijk om de dienstverlening naar de particuliere sector toe te verbeteren c.q. te verhogen. De DOW heeft in dat kader een belangrijke rol in het bouwvergunningproces. De in 2015 doorgevoerde wijzigingen zullen worden voortgezet in 2016 en zal worden overgegaan naar een prestatiegerichte omgeving. De afdeling Personeel en Organisatie zal in 2016 onder de loep worden genomen teneinde de interne dienstverlening te bevorderen door middel van een geautomatiseerd personeelsbestand. De DOW zal meer aandacht schenken aan de integriteit, 3

13 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 13 van 79 objectiviteit en transparantie van zowel de dienst als het personeel. Ontwerp en Planning De hoofdafdeling Ontwerp en Planning is belast met de planning en de voorbereiding tot en met gunning van de meeste bouwkundige en civieltechnische projecten van de overheid. Bovendien staat de afdeling diverse diensten bij met het opstellen van hun bestekken voor de aankoop van materialen en goederen evenals dienstverlening ten behoeve van andere diensten. Naast deze werkzaamheden treden ze vaak op als adviseurs van diverse commissies van de overheid. O&P zal een belangrijke rol blijven vervullen in het begeleiden en voorbereiden van PPP-projecten op basis van de opgedane kennis en ervaring. Ook zal de voorbereiding van de nieuwe regenwaterafvoerprojecten en groot onder- houd aan de oude regenwaterafvoeren worden voortgezet. Dit geldt ook voor de reeds hiervoor genoemde strategie ten aanzien van rioolwater- zuiveringsinstallaties te Bubali, Parkietenbos en Zeewijk. Verder zal O&P ook aandacht blijven besteden aan het beter beheersen van de kostenontwikkeling van de projecten door voor- en nacalculatie te gaan verrichten en op den duur de trendsetter te zijn voor zowel de vaststelling als ontwikkeling van de prijzen op de markt. Teneinde dit te bereiken is een goede interne communicatie tussen de afdelingen O&P, Uitvoer, eer en AZ een vereiste. O&P is tevens belast met de coordinatie van de voorbereiding en het aanbesteden van de diverse wijkverbeteringsprojecten, het coordineren van het uitgeven van vergunning voor bewegwijzeringsborden voor particulieren c.q. charitatieve instellingen en het adviseren van de DIP met betrekking tot particuliere verkavelingsplannen. Tenslotte is O&P belast met de coordinatie van de projecten met de nutsbedrijven. Uitvoer De hoofdafdeling Uitvoer is belast met de directievoering en het toezicht houden op de projecten die door O&P zijn voorbereid. In 2016 zal Uitvoer ook toezicht houden op andere projecten. Met name het voeren van het contractbeheer van de PPP-projecten Green Corridor en Watty Vos Boule- 4

14 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 14 van 79 yard. Hiervoor zal naast het technische beheer de nodige ondersteuning moeten worden verkregen op het financieel vlak. Hiervoor zal een raamovereenkomst wor- den aangegaan met de transactie adviseur. Deze afdeling is door het groot aantal projecten dat nu in uitvoering is, zwaar belast. Het is met de beschikbare menscapaciteit niet mogelijk om op alle in uitvoering zijnde projecten steeds toezichthouders te hebben. Al leen op relatief grote projecten wordt een toezichthouder permanent gestationeerd totdat het project is opgeleverd. Beleid en Toezicht Deze hoofdafdeling bestaat uit de afdeling Beleid en afdeling Toezicht. Afdeling Beleid is belast met algemeen advies en de voorbereiding en uitvoering van beleid betreffende het taakgebied van publieke werken. De voorbereiding en uitvoering van wetsvoorstellen behoort tot het takenpakket van de afdeling. Ook de behandeling van LAR-bezwaarschriften en de begeleiding van procesgemachtigden en advocaten wordt door deze afdeling gedaan. Op deze afdeling wordt echter meer en meer beroep gedaan op beleidsmatig en juridisch vlak. Dit is niet alleen binnen DOW het geval, maar ook door andere diensten en directies van de overheid doen een beroep op deze afdeling. Gezien de toenemende verzwaring en uitbreiding van taken dient deze afdeling ook met juridische en beleidsmedewerkers te worden uitgebreid. Al leen op deze wijze zal DOW en de overige diensten en directies kunnen blijven rekenen op beleidsmatige en juridische ondersteuning van deze afdeling. Afdeling Toezicht is belast met het toezicht op en de naleving van de Bouw- en Wo- ningverordening, graafwerkzaamheden door utiliteitsbedrijven en explosieven c.q. vuurwerk. Het zo spoedig afhandelen van bouwaanvragen heeft de hoogste prioriteit van deze afdeling gezien het beleid van de regering om economische ontwikkeling te stimuleren in de private sector. Redenen waarom reeds in 2015 de nodige wijzigingen zijn doorgevoerd in de werkprocedures zoals een nauwkeurige indieningsprocedure, brandveiligheid, controle op constructieberekening en afwijzingsprocedure. Het komt vaak voor dat de aanvragen niet volledig worden ingediend en hierdoor onnodige vertraging oplopen c.q. veroorzaken in het afhandelingproces. Er is een informatiebrochure beschikbaar bij de balie van de afdeling Toezicht die precies 5

15 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 15 van 79 aangeeft welke documenten nodig zijn bij de indiening van een bouwaanvraag. Hiervoor zal eveneens de nodige voorlichting worden opgestart. Teneinde de kwaliteit van de in te dienen bouwaanvragen te waarborgen zal worden overgegaan tot de implementatie van een Architecten- en constructeurregistratie met daarbij behorende documentatie. Het automatisch kunnen volgen van de in behandeling zijnde bouwaanvragen is noodzakelijk -o-m- de doorlooptijderrkort-te houderr7irr 2016 zal worden overgegaan tot de implementatie van een systeem voor document flow management. Hier wordt gedacht aan de verdere uitbouw van het DECOS systeem. Het beleid om illegale bouwwerken aan te pakken zal worden aangescherpt en ge- continueerd. Het slopen van een bouwwerk wordt als laatste maatregel ingezet. De coardinatie van de graafwerkzaamheden van de utiliteitsbedrijven verloopt nu soepeler. Het beleid om de utiliteitsbedrijven geen toestemming te verlenen om asfaltwegen te kruisen wanneer deze wegen minder dan 5 jaar geleden van een nieuwe deklaag zijn voorzien zal worden gecontinueerd. eer De hoofdafdeling eer bestond uit zes (6) subafdelingen: Infrastructuur en Verkeer, Afvalwaterverwerking, Landschapsbeheer, Bouwkundige Werken en Administratie en Materieel evenals Inspecteur eer. Zoals eerder vermeld is in verband met doelmatigheid en functionering deze hoofdafdeling in 2015 opgesplitst in twee afdelingen, namelijk in Infrastructuur eer en Waterschap eer. Met name de nieuwe strategie met betrekking tot de RWZI om de exploitatie kosten in de toekomst drastisch te verlagen. Infrastructuur eer Deze hoofdafdeling heeft in Tarabana een werkplaats/ opslagplaats voor haar materialen. Het beschikbare terrein is niet voldoende om alle materialen op een ordentelijke wijze te bewaren en te bewerken voor hergebruik. Derhalve heeft de eerste ondertekenaar van onderhavig ontwerp besloten om deze werkplaats/opslagplaats te verhuizen naar Barcadera. Deze verhuizing heeft zich in 2015 niet kunnen bewerkstelligen en zal in 2016 geschieden. Ook zal aandacht wordt besteed aan het efficienter en effectiever functioneren van de opslagplaats met de daarbij behorende beveiliging. 6

16 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 16 van 79 Infrastructuur en Verkeer De afdeling Infrastructuur en Verkeer is belast met het onderhouden van de wegen waaronder de markeringen van de wegen, het verkeersmeubilair en evenementen. Gecontinueerd zal worden met het beleid om zowel klein onderhoud als wat groter onderhoud te verrichten. Dit zal op een meer planmatige en gestructureerde wijze geschieden. De documentatie van deze onderhoudswerkzaamheden dient eveneens op een gestructureerde wijze te geschieden opdat naslagwerk wordt vergemakkelijkt en voor een ieder toegankelijk. Hiervoor zal in 2016 een eer onderhoudsprogramma worden opgezet om naar een preventief onderhoudscultuur te gaan. Met deze overgang wordt beoogd om enerzijds de infrastructuur op kwaliteit te houden en anderzijds om de onderhouds-/exploitatiekosten te reduceren. Hiervoor zal een expert (planner) voor 1 jaar worden ingehuurd om dit systeem op te zetten. Onder klein onderhoud wordt onder andere verstaan het dichten van gaten in asfalt- wegen, het hermarkeren van wegen, het onderhouden van de verkeersregelinstalla- ties en het vernieuwen van verkeers- en straatnaamborden. In de regenperiode zal gebruik worden gemaakt van koud asfalt om gaten te dichten omdat gebleken is dat dit effectiever is. Voor groter onderhoud beschikt de afdeling over mogelijkheden om ook constructiewerken uit te voeren. Zo zijn zwaar aangetaste wegstukken te Sabana Liber (2012), Canashito (2013), Hooiberg en Paradera (2014) met eigen middelen hersteld en zijn de nodige grotere kruispunten omgebouwd tot een overrijdbare rotonde en wordt er een programma afgewerkt voor het recappen (een bestaande asfaltweg van een nieuw deklaag voorzien) van wegen. De verbetering van trottoirs en wegen in de binnenstad van Oranjestad wordt verder uitgevoerd. Tevens het aanbrengen van planten en het onderhoud hiervan. Voor het onderhoud aan zandwegen zal verder gekeken worden hoe nieuw te ontginnen granito zo beperkt mogelijk kan blijven. Bij de nieuwe werkplaats te Barcadera is ruimte gepland voor een gronddepot. Uit projecten vrijkomend materiaal dient verzameld te worden voor inzet in nieuwe projecten. Ook zal aandacht worden gegeven aan recycling van aangevoerd grondmateriaal om dit zoveel mogelijk te her- 7

17 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 17 van 79 gebruiken bij het onderhoudswerk aan het wegenstelsel. Het beheren van het witzand depot te Barcadera is relevant voor het kunnen onderhouden van onze stranden na eventuele slechte weersomstandigheden De laatste meting in 2015 geeft aan dat binnen afzienbare tijd het witzand depot leeg zal zijn. Derhalve dient in 2016 de nodige voorbereidingen te worden getroffen voor het bag- geren van witzand in samenwerking met de relevante instanties.. DOW beschikt zelfirver een aantal machines en vrachtwagens maar dit is onvoldoende om alle werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Daarom worden behalve vrachtwagens ook ander zwaar materieel gehuurd of geleased. Als gevolg van het afgesproken uitgavenplafond zal voor 2016 het versoberingtraject van het inhuren en leasen van vrachtwagens en zwaar materieel worden voortgezet. Dit zal geent zijn op een scherpe afstemming van het aanbod van eigen vrachtwagens en zwaar materieel tegen de reele vraag met inachtneming van de kwaliteit van zowel de bediener als voertuig. Daarnaast zullen de werkprocedures ten aanzien van de reparaties aan het zwaar materieel en aankoop van onderdelen worden aangescherpt. Het hebben van eigen vrachtwagens en ander zwaar materieel heeft wel het voordeel dat je altijd hierover kan beschikken en niet afhankelijk bent van derden. Voorts beschikt deze afdeling over een aantal kleine contracters die meehelpen bij de onderhoudswerkzaamheden zoals het dichten van gaten in asfaltwegen, bij het onderhouden van zandwegen, bij het markeren van wegen, schoonhouden van bermen en trottoirs en herstelwerk uitvoeren aan en nieuwe plaatsing van straatmeubilair. Ook worden ze ingezet voor ondersteuning bij constructiewerk. Aandacht zal worden besteed om naast het eigen personeel om ook de contracters te upgraden in termen van vakmanschap. Landschapsbeheer Deze afdeling is verantwoordelijk dat de openbare leefruimte zo goed mogelijk wordt onderhouden. Dit houdt in dat het aanwezige openbare natuurlijke groen, groen bij stadsplantsoenen, pleinen, stranden en toeristische attracties (bijv. Ayo Rock Formations, Casibari) wordt gesnoeid en gemaaid. Tevens is het de wens om de natuurlijke aanwas beter de kans te geven om zich te kunnen ontwikkelen. Hiertoe zal bij de opzet van een nieuwe werkplaats te Barcadera rekening worden gehouden met de komst van een beperkte boomkwekerij waar lokale planten soorten 8

18 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 18 van 79 kunnen worden gekweekt in een wijze waarop deze kunnen uitgroeien tot meer vol- wassen exemplaren waarbij de wortelkluit bij transport intact kan blijven. Aandacht zal worden besteed aan het reduceren van het volume aan snoeiafval door dit te gaan "verchippen". Het terrein van de nieuwe werkplaats te Barcadera zal hiertoe een goede ruimte bieden. Dit onderdeel is een potentieel samenwerkingsverband met andere bedrijven en diensten. De werkzaamheden van de kleine contracters van deze afdeling worden zoveel mogelijk uitgevoerd op contractbasis. Deze manier van werken brengt met zich mee dat meer energie moet worden gestoken in het voorbereiden van het contract, maar aan de andere kant hoeven de controleurs niet steeds te gaan kijken of de contracters hun werk wel uitvoeren. Nu wordt met een contracter een hoeveelheid werk afgesproken voor een bepaalde periode. De controleur hoeft dan alleen de kwaliteit van het werk en de voortgang van het werk te controleren. Dit systeem is efficienter en effectiever waardoor deze benadering zal worden voortgezet. De kosten met betrekking tot de irrigatie van de plantsoenen is fors gestegen in 2015, namelijk met ruim Afl , =. In 2016 zal een nader onderzoek worden verricht om deze kosten te verlagen. Met name door het gebruik van eigen gezuiverd rioolwater. Bouwkundige Werken Deze afdeling is belast met het klein onderhoud aan overheidsgebouwen, de activiteiten van DOW, de evenementen van de overheid, wandelpad en sierverlichting alsook de schoolgebouwen. Dit dient op een effectieve en efficiente wijze te geschieden. Ter verwezenlijking van dit doel zal DOW gestructureerd te werk gaan en samenwerking zoeken met relevante kennis in onderhoud van schoolgebouwen. De beschikbare middelen zijn niet toereikend om alle scholen en overheidsgebouwen in een goede onderhoudstoestand te behouden. Gewerkt zal moeten worden aan een permanente voeding teneinde de onderhoudswerkzaamheden van de scholen en overheidsgebouwen een duurzaam karakter te geven. Teneinde dit op een verantwoorde wijze te verrichten is een degelijk eers onderhoudsprogramma een vereiste. 9

19 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 19 van 79 Administratie en Materieel Deze afdeling houdt zich bezig met het kopen, huren en leasen van de dienstauto's alsook het zwaar materieel ten behoeve van de overheid. Ook het onderhoud aan machines en het wagenpark in eigendom van de overheid, taxeren en afkeuren van onroerende goederen van de overheid vormen een integraal onderdeel hiervan. In 2016 zal het beheer van tenten worden ondergebracht bij deze afdeling. Naast deze werkzaamheden verzorgt deze afdeling ook de aanbesteding van diver- se leveringen van de overheid zoals openbare verkopen. Deze afdeling is ook belast met het afhandelen van de claims die bij DOW worden ingediend van personen die aan hun eigendommen (auto's) schade hebben geleden vanwege de staat van de wegeninfrastructuur of van de inrichting hiervan. Ook van claims van schade aan auto's die binnen komen vanwege schade door het omvallen van een boom of door uit een boom vallende vruchten of losgeraakte takken worden door deze afdeling afgehandeld. Na de splitsing van de hoofdafdeling eer is gekozen om deze afdeling onder to brengen bij de Hoofdafdeling Algemene Zaken. Dit besluit is gebaseerd op de ondersteunende rol die AZ geeft aan de technische afdelingen in termen van administratie. Daarnaast worden de communicatielijnen tussen deze afdeling met de afdelingen Financieel eer en lnkoop korter. Waterschap eer Deze afdeling is belast met het onderhoud van de riolen en de regenwaterafvoersystemen (Duikers, natuurlijke rooien, open waterafvoeren, greppels, labado's en bakprofielen). Ook de rioolwaterzuiveringsinstallaties en de 17 pompgemalen vallen onder deze afdeling. Bij de drie rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's) wordt een integraal beleid gevoerd ten aanzien van de bedrijfsvoering. Dit beleid zal warden voortgezet. Het bestaande riool- / "man made" regenwaterafvoerstelsel is grotendeels verouderd waardoor naast de preventieve onderhoudswerkzaamheden steeds gedeeltes van het bestaande stelsel vervangen moeten worden. Dit geldt ook voor een groot aantal kunstwerken zoals grotere duikers en bruggen. Het is wenselijk dat hiervoor eigen capaciteit in termen van vakmanschap en materieel beschikbaar kan komen om op 10

20 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 20 van 79 deze wijze bij te kunnen dragen aan de vernieuwing van de verouderde stelsels. De DOW zal in de komende jaren de uitbreiding van het rioolleidingsysteem voort- zetten conform het vastgestelde Afvalwaterstructuurplan. De aansluiting van nieuwe panden op het openbare rioolstelsel valt ook onder deze afdeling. Adequaat beheer van de rwzi's is een grote zorg. Verdere investering om het effluent op peil qua kwantiteit en kwaliteit te kunnen behouden is een vereiste. Een mogelijke overdracht van de rwzi's met toebehoren naar WEB is begin 2015 tot een halt geroepen. De gesprekken met WEB en een private onderneming om een samenwerking aan te gaan voor de verwerking van slib, een bijproduct van de waterzuivering, tot biogas voor WEB zijn gestaakt.. De beoogde verlaging van de exploitatiekosten zijn door deze twee niet gerealiseerde projecten niet meer haalbaar. Derhalve is de DOW genoodzaakt om andere alternatieven te verkennen om de reductie van de exploitatiekosten mogelijk te maken. Dit traject heeft geleid tot het besluit om de rwzi's om te bouwen van een "wastewater treatment plant" tot een "Power/biogas/nutrient plant". Hiervoor zal een werkgroep in het leven worden geroepen bestaande uit eigen personeel ondersteund met deskundigen zoals TNO. Bij de realisatie van dit project zal drastische reducties zichtbaar zijn op korte termijn zowel intern als extern. Voorts past dit in de visie 2020 van Aruba om duurzamer te zijn. Deze beslissing is een van de moverende redenen om de Hoofdafdeling eer op te splitsen. Naast de nieuwe strategie is het eveneens van belang dat bij zowel de rwzi's als de pompgemalen preventief onderhoud wordt gedaan om de exploitatiekosten te verlagen. De inhuur van een planner voor een jaar om dit systeem op te zetten is een vereiste. Het onderhouden van de regenwaterafvoeren is vrij arbeidsintensief. Een goede afvoer van excessief regenwater is van belang om wateroverlast na hevige regenval te kunnen beperken. Echter zal in overleg met de DLLV gewerkt worden aan een integraal hemelwaterafvoerplan dat gebaseerd is op het principe van "Collect, Store and Disposal" van regenwater. De werkzaamheden tot het open /schoon houden van onze rooien in het kader van het orkaanseizoen, vooral in de dichter bevolkte gedeelten van het eiland zal worden 11

21 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 21 van 79 voortgezet. Hiervoor is de inzet van kleine contractgroepen van groot belang. Deze groepen dragen ook zorg voor de feitelijke schoonmaak van roosters in en regenwater opvangputjes aanwezig in verharde wegen en open houden van duikers aanwezig bij wegkruisingen van rooien met wegen. Het beleid van de scheiding van het regenwaterafvoersysteem (RWA) van het rioleringssysteem (DWA) zal worden voortgezet ter voorkoming dat bij zware regenval feca I ierrop-straat komt. Algemene Zaken Naast de technische hoofdafdelingen heeft de DOW ook de ondersteunende hoofdafdeling Algemene Zaken. Deze hoofdafdeling bestaat uit zes (6) subafdelingen, namelijk IT, Financieel eer, Interne Diensten, Interne Controle, Inkoopafdeling en het laatst toegevoegde afdeling Administratie & Materieel beheer. Het opmaken van maandelijkse financiele rapportage zal worden voortgezet om enerzijds inzicht te verkrijgen in de beschikbare kredieten en anderzijds om het tijdig kunnen opstellen van jaarrekening van de DOW te kunnen waarborgen. DOW zal het uitgangspunt om computers niet te kopen maar te leasen continueren. Ten aanzien van de hardware zal twee nieuwe servers worden geleased. Hierdoor kan de "redundancy" in de bedrijfsvoering en voorkoming van "failures" worden gewaarborgd. De Directie infrastructuur en Planning (DIP) en de Dienst Landmeetkunde en Vastgoedregistratie (DLV) zullen ook virtueel op deze servers zijn aangesloten. Ook is voorgenomen om een UTM (Unified Threat Management) Firewall aan te schaffen ter voorkoming van oneigenlijk gebruik van zowel computers, netwerk als servers. Ook zal worden gewerkt een "offsite" back-up van de servers. De ervaring leert dat binnen de DOW het beschikken over applicatiebeheerders wenselijk is. Daarom wordt binnen de IT afdeling de menscapaciteit bepaald om zowel het netwerk als de applicaties te kunnen verzorgen. Dit zal eveneens met interne verschuivingen en noodzakelijke trainingen worden gerealiseerd. Zoals reeds eerder is vermeld zal in 2016 het DECOS-systeem worden uitgebreid teneinde beter en optimaal gebruik te kunnen maken van de capaciteiten van dit sys- teem. DOW zal deel gaan maken van werkgroepen die gevormd worden uit de diensten die 12

22 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 22 van 79 een DECOS-systeem hebben. Zo kunnen de werkgroepsleden van elkaars ervaring leren. Eerder in onderhavige toelichting is melding gemaakt dat de DOW een significante rol wil bekleden in de ontwikkeling en vaststelling van prijzen op de markt in de komende jaren. Om dit doel te bereiken zal in 2016 gewerkt worden aan de herstructurering van de afdelingen Inkoop en Financieel eer. Ten einde een beter inzicht te geven in de opbouw en de inhoud van het ontwerp zijn bij deze memorie gevoegd overzichten met daarin een vergelijking met de realisatie 2014 en de begroting Daarnaast bevat deze memorie van toelichting nog de navolgende bijlagen (4). 1. Staat van activa en geraamde afschrijvingen voor 2016; 2. Overzicht tarieven DOW 2016; 3. Toelichting rekeningnummers DOW begroting 2016; 4. Personeelsstaat. 13

23 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 23 van 79 Bijlagen Van deze memorie maken voorts deel uit de navolgende bijlagen : Deel I a een vergelijkend overzicht van realisatie 2014, Ontwerp begroting 2015 en Ontwerp begroting 2016 op niveau Landsbedrijf per afdeling (kosten&middelen) b een vergelijkend overzicht van de investeringen en kapitaaluitgaven over 2014, & 2016 c een vergelijkend overzicht van de financieringsmiddelen over 2014, 2015 & 2016 Deel 2 d een vergelijkend overzicht van realisatie 2014, Ontwerp begroting 2015 en Ontwerp begroting 2016 op niveau Afdeling per (Hfd)kostensoort/opbrengstrekening e een Algemene - en een detailletoelichting op de kosten en middelen op afdelings niveau Ontwerp begroting 2016 Deel 3 f een staat van activa en geraamde afschrijvingen over 2016 g een overzicht van de tarieven van DOW in 2016 h een toelichting op de rekeningnummers & ramingen van de begroting 2016 i personeelsstaat De minister van Rui telijke Ontwikkelin, Infrastra tuur & Integratie, De minister van Financien en Overheidsorganisatie,

24 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 24 van 79 Deel 1 Omschrijving Jaarrek 2014 Kosten Begroting 2015 incl NvW Kosten Ontwerp Begroting 2016 Kosten Dienst Openbare Werken 260 Directie en stafafdelingen 636, , , Algemene Zaken 3,068,261 3,190,300 3,209, Beleid en Toezicht 2,663,924 2,604,300 2,653, Ontwerp en Planning 2,208,282 2,264,500 2,370, Uitvoer 2,017,250 1,949,700 2,526,700 eer 41,135,751 40,032,500 40,285, Dienst Openbare Werken 51,729,960 50,631,200 51,645,700

25 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 25 van 79 Omschrijving Jaarrek 2014 Middelen Begroting 2015 incl NvW Middelen Ontwerp Begroting 2016 Middelen Dienst Openbare Werken 260 Directie en stafafdelingen 636, , , Algemene Zaken 3,068,261 3,190,300 3,209, Beleid en Toezicht 2,663,924 2,604,300 2,653, Ontwerp en Planning 2,208,282 2,264,500 2,370, Uitvoer 2,017,250 1,949,700 2,526,700 eer 41,135,751 40,032,500 40,285, Dienst Openbare Werken 51,729,960 50,631,200 51,645,700

26 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 26 van 79 Omschrijving Dienst Open bare Werken Jaarrek 2014 Investeringen & Kapitaal uitgaven Begroting 2015 incl NvW Investeringen & Kapitaal uitgaven Ontwerp Begroting 2016 Investeringen & Kapitaal uitaaven 27 Kapitaaldienst D.O.W. 824, , , Dienst Openbare Werken 824, , ,600

27 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 27 van 79 Omschrijving Jaarrek Begroting incl NvW Financierings- Financieringsmiddelen middelen Dienst Openbare Werken 27 Kapitaaldienst D.O.W. 824, , Dienst Openbare Werken 824, ,300

28 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 28 van 79 Ontwerp Begroting 2016 Financieringsmiddelen 691, ,600

29 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 29 van 79 Deel 2 Omschrijving Jaarrek 2014 Kosten Begroting Ontwerp 2015 incl Begroting NvW 2016 Kosten Kosten Dienst Openbare Werken Al le afdelingen samen 4101 Salarissen en toelagen 12,207,239 11,909,600 12,355, Overwerkvergoedingen 379, , , Kindertoelage 106, , , Vakantie-uitkering 829, , , Vergoedingen e.d. 10,556 33,700 33, Personeel 13,533,288 13,497,500 13,983, Compensatietoesl AOV /AWW 1,233,914 1,311,000 1,363, Aanvullingsbijdrage APFA 1,584,653 1,556,400 1,506, Premie A.Z.V. 1,204,345 1,117,500 1,162, Werkgeversbijdragen 4,022,912 3,984,900 4,033, Geneeskundige kosten Cursusgelden en opleidingen 25,857 67,100 62, Vergoedingen vervoer 141,022 87,900 86, Dienstkleding en -toelage 108,571 68,300 68, Reis- en verblijfskosten 1,655 17,500 17, Werving personeel Overige vergoedingen & toelagen 17,482 8,100 8, Schrijf- en bureaubehoeften 79,655 73,200 72, Kantoorinventaris 20,690 21,900 22, Huur kantoorinventaris 339, , , Portikosten 23,790 16,000 20, Telefoon, fax & internet 203, , , Overige bureaukosten 1,104 1,000 1, Huur gebouwen 1,243,292 1,250,000 1,250, Electriciteitsvoorziening 2,229,723 2,015,000 2,200, Waterlevering 2,826, , , Huisvestingsartikelen 8,515 9,400 6, Onderhoud gebouwen en installaties 897, , , Luchtkoelingsapparatuur 18,420 3,000 9, Overige huisvestingskosten 14,234 19,500 14, Voorlichting en promotie 18,805 16,000 16, Aanschaf bedrijfsmiddelen 3,400 3, Huur/onderhoud bedrijfsmiddelen 4,953,655 4,367,100 4,477, Aanschaf bedrijfsbenodigdheden 62, , , Huur/Lease voertuigen 879, , , Brandstof 697, , , Motorrijtuigenbelasting 85,982 71,200 71, Overige vervoerskosten 44,644 50,500 50, Begrafeniskosten - 3,500 3, Deskundig advies en bijstand 100, ,000 1,199, Overige uitbestede werkzaamheden 2,272,881 2,078,800 2,208, Onderhoud infrastructuur 2,079,085 2,800,000 2,700, Uitbestede onderhoudswerkzaamheden 14,389,596 14,093,400 14,250, Verzekeringen 201, , , Bankkosten Overige kosten 319, , , Kasverschillen (100) Kosten voorgaande jaren (1,009,418) 4300 Goederen en diensten 33,298,002 32,267,500 32,866,100

30 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 30 van 79 Deel 2 Omschrijving Jaarrek 2014 Kosten Begroting Ontwerp 2015 incl Begroting NvW 2016 Kosten Kosten Dienst Openbare Werken Al le afdelingen samen 4701 Afschrijvingen 824, , , Verrekening tussen overheidsbedrijven 50,865 73,000 73, Bijdragen & afschrijvingen 875, , , Dienst Openbare Werken 51,729,960 50,631,200 51,645,700

31 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 31 van 79 Omschrijving Jaarrek 2014 Kosten Begroting Ontwerp 2015 incl Begroting NvW 2016 Kosten Kosten 260 Directie en stafafdelingen 4101 Salarissen en toelagen 432, , , Kindertoelage 2,790 3,200 3, Vakantie-uitkering 29,622 31,300 32, Vergoedingen e.d. 3,900 3, Personeel 464, , , Compensatietoesl AOV/AWW 37,728 39,900 40, Aanvullingsbijdrage APFA 50,951 48,800 46, Premie A.Z.V. 37,659 33,600 34, Werkgeversbijdragen 126, , , Geneeskundige kosten Cursusgelden en opleidingen 13,546 1,000 1, Vergoedingen vervoer 1,128 7,000 7, Reis- en verblijfskosten - 2,500 2, Werving personeel Overige vergoedingen & toelagen Schrijf- en bureaubehoeften 4,512 5,000 5, Kantoorinventaris 59 1,000 1, Huur kantoorinventaris 16,872 6,000 6, Telefoon,fax & internet 3,700 3,500 3, Overige bureaukosten 532 1,000 1, Huisvestingsartikelen 5,111 1,000 1, Onderhoud gebouwen Overige huisvestingskosten 4330 Voorlichting en promotie 4331 Aanschaf bedrijfsmiddelen Begrafeniskosten 4393 Overige kosten Kosten voorgaande jaren - pm pm 4300 Goederen en diensten 45,606 29,100 29, Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen 260 Directie en stafafdelingen 636, , ,200

32 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 32 van Algemene Zaken Omschrijving Jaarrek 2014 Kosten Begroting Ontwerp 2015 incl Begroting NvW 2016 Kosten Kosten 4101 Salarissen en toelagen 1,081,060 1,061,300 1,085, Overwerk 3, Kindertoelage 7,850 8,200 8, Vakantie-uitkering 77,690 83,000 85, Vergoedingen e.d. 3,718 6,100 6, Personeel 1,173,901 1,158,600 1,185, Compensatietoesl AOV/AWW 111, , , Aanvullingsbijdrage APFA 136, , , Premie A.Z.V. 104,959 99, , Werkgeversbijdragen 352, , , Cursusgelden en opleidingen 6,986 3,500 5, Vergoedingen vervoer 2,355 2,400 2, Dienstkleding en -toelage 1, Reis- en verblijfskosten 4309 Overige vergoedingen Schrijf- en bureaubehoeften 14,733 30,000 25, Kantoorinventaris 3,997 2,500 2, Huur kantoorinventaris 50,226 60,000 69, Portikosten 23,529 15,000 20, Telefoon, fax & internet 73, ,000 75, Overige bureaukosten Huur gebouw 1,243,292 1,250,000 1,250, Electriciteitsvoorziening 4323 Huisvestingsartikelen 1,035 1,000 1, Onderhoud gebouwen en installaties Overige huisvestingskosten 12,213 15,000 10, Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen Bedrijfsbenodigheden 4334 Huur/Lease voertuigen 1, Brandstof 1, Motorrijtuigenbelasting Deskundig advies en bijstand ,000 50, Overige uitbestede werkzaamheden 13,549 45,000 50, Verzekeringen Bankkosten Overige kosten 55,702 13,000 75, Kasverschillen (100) 4399 Kosten voorgaande jaren 349 pm pm 4300 Goederen en diensten 1,509,241 1,643,400 1,636, Afschrijvingen 32,900 31,200 31, Bijdragen & afschrijvingen 32,900 31,200 31, Algemene Zaken 3,068,261 3,190,300 3,209,600

33 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 33 van 79 Omschrijving Jaarrek 2014 Kosten Begroting Ontwerp 2015 incl Begroting NvW 2016 Kosten Kosten 265 Beleid en Toezicht 4101 Salarissen en toelagen 1,715,781 1,645,600 1,677, Overwerkvergoedingen 5, Kindertoelage 8,725 11,400 11, Vakantie-uitkering 114, , , Vergoedingen e.d ,400 6, Personeel 1,845,224 1,793,100 1,828, Compensatietoesl AOV/AWW 167, , , Aanvullingsbijdrage APFA 217, , , Premie A.Z.V. 167, , , Werkgeversbijdragen 552, , , Cursusgelden en opleidingen 4,950 20,400 15, Vergoedingen vervoer 1,600 2,500 1, Dienstkleding en -toelage 4,381 2,500 2, Reis- en verblijfskosten 15,000 15, Overige vergoedingen Schrijf- en bureaubehoeften 14,468 5,600 10, Kantoorinventaris 2, Huur kantoorinventaris 77,498 74,500 96, Portikosten 261 1, Telefoon, fax & internet 6,774 2,200 2, Overige bureaukosten Huisvestingsartikelen 105 1, Onderhoud gebouwen Voorlichting en promotie 274 1,000 1, Aanschaf bedrijfsmiddelen Huur bedrijfsmiddelen 4333 Aanschaf bed rijfsbenodigheden 248 1, Huur/Lease voertuigen 90,891 64,500 64, Brandstof 17,574 12,300 12, Motorrijtuigenbelasting 2,404 2,500 2, Overige kosten vervoer 4350 Bewakingskosten Deskundig advies ,000 35, Overige uitbestedingen Verzekeringen 4,585 3,500 3, Overige kosten 15,359 15,000 15, Kosten voorgaande jaren 12,405 pm pm 4300 Goederen en diensten 256, , , Afschrijvingen 9,572 9,600 9, Bijdragen & afschrijvingen 9,572 9,600 9,600

34 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 34 van 79 Omschrijving Jaarrek 2014 Kosten Begroting Ontwerp 2015 incl Begroting NvW 2016 Kosten Kosten 265 Beleid en Toezicht 265 Beleid en Toezicht 2,663,924 2,604,300 2,653,200

35 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 35 van 79 Omschrijving 266 Ontwerp en Planning Begroting Ontwerp Jaarrek 2015 incl Begroting 2014 Kosten NvW 2016 Kosten Kosten 4101 Salarissen en toelagen 1,363,180 1,316,000 1,423, Overwerk 4103 Kindertoelage 8,880 8,900 8, Vakantie-uitkering 97, , , Vergoedingen e.d. 4,798 6,100 6, Personeel 1,473,978 1,435,100 1,551, Compensatietoesl AOV/AWW 135, , , Aanvullingsbijdrage APFA 173, , , Premie A.Z.V. 132, , , Werkgeversbijdragen 442, 437, , Cursusgelden en opleidingen (930) 17,100 10, Vergoedingen vervoer 452 1, Dienstkleding & toelage Reis- en verblijfskosten 1, Schrijf- en bureaubehoeften 19,716 14,800 15, Kantoorinventaris 6,350 5,000 6, Huur kantoorinventaris 72, ,700 75, Telefoon, fax & Internet 4, Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Voorlichting en promotie 18,135 10,000 10, Bedrijfsmiddelen Huur bedrijfsmiddelen 4333 Aanschaf bedrijfsbenodigheden Huur/Lease voertuigen 26,038 21,400 21, Brandstof 4,094 5,000 5, Motorrijtuigenbelasting Deskundig advies en bijstand 25,992 10,000 10, Overige uitbestede werkzaamheden 45, , , Verzekeringen 1,425 1,300 1, Overige kosten 1,820 2,500 2, Kosten voorgaande jaren 2,335 pm pm 4300 Goederen en diensten 231, , , Afschrijvingen 10,709 10,700 10, Verrekening tussen overheidsbedrijven 50,085 70,000 70, Bijdragen & afschrijvingen 60,794 80,700 80, Ontwerp en Planning 2,208,282 2,264,500 2,370,900

36 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 36 van 79 Omschrijving Jaarrek 2014 Kosten Begroting Ontwerp 2015 incl Begroting NvW 2016 Kosten Kosten 267 Uitvoer 4101 Salarissen en toelagen 932, , , Overwerkvergoedingen ,000 25, Kindertoelage 5,490 6,400 6, Vakantie-uitkering 66,287 66,800 69, Vergoedingen e.d. 4,800 4, Personeel 1,004, , , Compensatietoesl AOV /AWW 91,480 92,000 95, Aanvullingsbijdrage APFA 120, , , Premie A.Z.V. 93,300 78,000 80, Werkgeversbijdragen 305, , , Cursusgelden en opleidingen - 6,000 6, Vergoedingen vervoer Dienstkleding en -toelage 5,556 5,000 5, Reis- en verblijfskosten Overige vergoedingen 4310 Schrijf- en bureaubehoeften 8,294 7,600 7, Kantoorinventaris 2,306 3,300 2, Huur kantoorinventaris 23,219 10,500 22, Telefoon, fax & internet 10,077 5,400 10, Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Aanschaf bedrijfsmiddelen Huur/onderhoud bedrijfsmiddelen 5,000 5, Aanschaf bedrijfsbenodigheden 59 1,200 1, Huur/Lease voertuigen 145, , , Brandstof 22,342 22,100 22, Motorrijtuigenbelasting 3,964 3,700 3, Deskundig advies en bijstand 8, , , Overige uitbestedingen 126,370 25,000 50, Verzekeringen 6,175 6,500 6, Overige kosten 117, Kosten voorgaande jaren 226,245 pm pm 4300 Goederen en diensten 707, ,100 1,260, Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen 267 Uitvoer 2,017,250 1,949,700 2,526,700

37 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 37 van 79 Omschrijving Jaarrek 2014 Kosten Begroting Ontwerp 2015 incl Begroting NvW 2016 Kosten Kosten eer 4101 Salarissen en toelagen 6,682,504 6,637,700 6,880, Overwerkvergoedingen 370, , , Kindertoelage 73,200 66,800 67, Vakantie-uitkering 443, , , Vergoedingen e.d. 1,672 6,400 6, Personeel 7,570,973 7,720,300 7,984, Compensatietoesl AOV/AWW 689, , , Aanvullingsbijdrage APFA 886, , , Premie A.Z.V. 668, , , Werkgeversbijdragen 2,244,653 2,244,600 2,275, Cursusgelden en opleidingen 1,305 19,100 25, Vergoedingen vervoer 135,487 75,000 75, Dienstkleding en -toelage 97,513 60,000 60, Reis- en verblijfskosten Overige vergoedingen 17,369 7,500 7, Schrijf- en bureaubehoeften 17,932 10,200 10, Kantoorinventaris 5,694 10,100 10, Huur kantoorinventaris 98,969 95,000 95, Telefoon, fax & internet 104,721 96, , Electriciteitsvoorziening 2,229,723 2,015,000 2,200, Waterlevering 2,826, , , Huisvestingsartikelen 2,124 5,400 2, Onderhoud gebouwen en installaties 895, , , Luchtkoelingsapparatuur 18,420 3,000 9, Overige huisvestingskosten 2,021 4,500 4, Voorlichting en promotie 396 5,000 5, Aanschaf bedrijfsmiddelen 2,000 2, Huur/onderhoud bedrijfsmiddelen 4,953,655 4,361,600 4,471, Aanschaf bedrijfsbenodigheden 62, , , Huur/Lease voertuigen 615, , , Brandstof 651, , , Motorrijtuigenbelasting 78,254 64,100 64, Overige vervoerskosten 44,644 50,500 50, Begrafeniskosten 3,500 3, Bewakingskosten Deskundig advies en bijstand 64,913 15, , Overige uitbestede werkzaamheden 2,087,283 1,888,800 1,988, Onderhoud infrastructuur 2,079,085 2,800,000 2,700, Uitbestede onderhoudswerkzaamheden 14,389,596 14,093,400 14,250, Verzekeringen 188, , , Overige kosten 128, , , Kosten voorgaande jaren (1,250,752) pm pm 4300 Goederen en diensten 30,547,633 29,307,800 29,382, Afschrijvingen 771, , , Verrekening tussen overheidsbedrijven 780 3,000 3,000

38 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 38 van 79 Omschrijving Jaarrek 2014 Kosten Begroting 2015 incl NvW Kosten Ontwerp Begroting 2016 Kosten eer 4700 Bijdragen & afschrijvingen 772, , ,300 eer 41,135,751 40,032,500 40,285, Dienst Openbare Werken 51,729,960 50,631,200 51,645,700

39 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 39 van 79 Omschrijving Jaarrek 2014 Middelen Begroting Ontwerp 2015 incl Begroting NvW 2016 Middelen Middelen Dienst Openbare Werken Al le afdelingen samen 8312 Retributies en leges 1,080,174 1,750,000 1,750, Retributies bouwvergunning 215, , , Retributies en leges 1,295,774 1,950,000 1,950, Dienstverlening derden 1,083,316 2,500,000 2,500, Incidentele middelen 600, , Administratieve rechten 1,083,316 3,100,000 3,100, Overige middelen 232, , , Overige middelen 232, , , Rechten,boeten en overige middelen 1,315,660 3,260,100 3,260, Verhuuropbrengsten 38,938 70,000 70, Andere inkomsten uit bezit 38,938 70,000 70, Niet-belastingopbrengsten 38,938 70,000 70, Bijdragen in het tekort van DOW 49,079,588 45,351,100 46,365, Landsbedrijven en fondsen 49,079,588 45,351,100 46,365, Dienst Openbare Werken 51,729,960 50,631,200 51,645,700

40 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 40 van 79 Omschrijving Jaarrek 2014 Middelen Begroting 2015 incl NvW Middelen Ontwerp Begroting 2016 Middelen 260 Directie en stafafdelingen 8818 Bijdragen in het tekort van DOW 636, , , Landsbedrijven en fondsen 636, , , Directie en stafafdelingen 636, , ,200

41 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 41 van 79 Omschrijving Jaarrek 2014 Middelen Begroting Ontwerp 2015 incl Begroting NvW 2016 Middelen Middelen 264 Algemene Zaken 8431 Overige middelen Overige middelen Bijdragen in het tekort van DOW 3,068,006 3,190,200 3,209, Landsbedrijven en fondsen 3,068,006 3,190,200 3,209, Algemene Zaken 3,068,261 3,190,300 3,209,600

42 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 42 van 79 Omschrijving Jaarrek 2014 Middelen Begroting Ontwerp 2015 incl Begroting NvW 2016 Middelen Middelen 265 Beleid en Toezicht 8312 Retributies en leges 1,080,174 1,750,000 1,750, Retributies bouwvergunning 215, , , Retributies en leges 1,295,774 1,950,000 1,950, Dienstverlening derden 8431 Overige middelen 127,038 75,000 75, Overige middelen 127,038 75,000 75, Bijdragen in het tekort van DOW 1,241, , , Landsbedrijven en fondsen 1,241, , , Beleid en Toezicht 2,663,924 2,604,300 2,653,200

43 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 43 van 79 Omschrijving Jaarrek 2014 Middelen Begroting Ontwerp 2015 incl Begroting NvW 2016 Middelen Middelen 266 Ontwerp en Planning 8431 Overige middelen 101,009 75,000 75, Overige middelen 101,009 75,000 75, Bijdragen in het tekort van DOW 2,107,273 2,189,500 2,295, Landsbedrijven en fondsen 2,107,273 2,189,500 2,295, Ontwerp en Planning 2,208,282 2,264,500 2,370,900

44 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 44 van 79 Omschrijving Jaarrek 2014 Middelen Begroting 2015 incl NvW Middelen Ontwerp Begroting 2016 Middelen 267 Uitvoer 8818 Bijdragen in het tekort van DOW 2,017,250 1,949,700 2,526, Landsbedrijven en fondsen 2,017,250 1,949,700 2,526, Uitvoer 2,017,250 1,949,700 2,526,700

45 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 45 van 79 Omschrijving Jaarrek 2014 Middelen Begroting Ontwerp 2015 incl Begroting NvW 2016 Middelen Middelen eer 8413 Dienstverlening derden 1,083,316 2,500,000 2,500, Incidentele middelen 600, , Administratieve rechten 1,083,316 3,100,000 3,100, Overige middelen 4,042 10,000 10, Overige middelen 4,042 10,000 10, Verhuuropbrengsten 38,938 70,000 70, Andere inkomsten uit bezit 38,938 70,000 70, Niet-belastingopbrengsten 38,938 70,000 70, Bijdragen in het tekort van DOW 40,009,455 36,852,500 37,105, Landsbedrijven en fondsen 40,009,455 36,852,500 37,105,100 eer 41,135,751 40,032,500 40,285, Dienst Openbare Werken 51,729,960 50,631,200 51,645,700

46 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 46 van 79 Omschrijving Dienst Openbare Werken 6103 Bouw en verbouw 6100 Onroerende goederen 6301 Rollend/varend materiaal 6302 Kantoorinventaris 6303 Installaties & machines 6304 Bedrijfsmiddelen 6300 Roerende goederen Jaarrek 2014 Investeringen & Kapitaal uitgaven Begroting 2015 incl NvW Investeringen & Kapitaal uitgaven Ontwerp Begroting 2016 Investeringen & Kapitaal uitaaven 6915 Aflossing door overheidsbedrijven 824, , , Aflossing in lokale valuta 824, , , Dienst Openbare Werken 824, , ,600

47 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 47 van 79 Omschrijving Dienst Openbare Werken Jaarrek Begroting incl NvW Financierings- Financieringsmiddelen middelen Ontwerp Begroting 2016 Financieringsmiddelen 7202 Verkoop roerende goed 1,000 1, Verkoop kapitaalgoederen 1,000 1, Kapitaalontvangst Land 7810 Verrekeningen Iandsbedrijf 7821 Vrijgekomen afschrijvingen 824, , , Bijdrage kostenbegroting 824, , , Dienst Openbare Werken 824, , ,600

48 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 48 van 79 Toelichting op de kosten 2016 van de afdelingen ressorterende onder Dienst Openbare Werken Algemene opmerkingen: De DOW heeft bij het opstellen van de begroting 2016 rekening gehouden met de volgende punten: 1) vakantie-uitkering van 81/3 % 2) gelijkbedrag van Afl ,00 3) 'voorjaars-premie' van Afl ,00 4) Reparatietoeslag (back to school) van Afl. 850,00 5) Aanvullingsbijdrage van 16.6% In de begroting van 2016 is ook weer een personeelsstaat toegevoegd. Als uitgangspunt bij het opstellen van deze staat is uitgegaan van de stand per juni Bij het bepalen van de begrote personeelskosten voor 2016 is rekening gehouden met extra componenten zoals periodieke verhogingen, bevorderingen, niet opgevulde vacatures als gevolg van overlijden en pensioen. Dit leidt er naar toe dat de personeelstaat niet aansluit op de begrote cijfers van Algemene toelichting: Ten opzichte van begroting 2015 zijn de totale kosten van DOW gestegen. De komende jaren zal DOW een vast bedrag aan Landsbijdrage ontvangen. De stijging van de kosten in 2016 is met name ten behoeve van het bekostigen van de raamovereenkomst met PWC, zijnde financieel adviseur van de PPP projecten. Alsmede het onderhouden van de openbare scholen met een inhaalslag Tevens wordt het traject van slibverbranden voortgezet. 260 DIRECTIE EN STAF Ten opzichte van de begroting voor het dienstjaar 2015 zijn de kosten met 1.7% toegenomen. Nadere toelichting op de kosten : 4100 Personeelskosten: Begrote salarissen, kindertoelagen, vakantieuitkering van personeel.tevens is rekening gehouden met periodieke verhogingen, bevorderingen en dergelijke Vergoedingen vervoer: Vaste auto toelage tbv Directeur DOW Kantoorinventaris: Verdere aanvulling van aankoop van kasten, printer en dergelijke Huisvestingsartikelen: Aankoop c.q. vervanging van benodigheden zoals perculator, stofzuiger e.d..

49 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 49 van 79 Toelichting op de kosten 2016 van de afdelingen ressorterende onder Dienst Openbare Werken 264 ALGEMENE ZAKEN Ten opzichte van de begroting voor het dienstjaar 2015 zijn de kosten licht gestegen met 0.6%. Nadere toelichting op de kosten : 4200 Werkgeversbijdrage: Hier worden de aanvullingsbijdrage APFA 16.6% en premies AOV /AWW en AZV verantwoordt Goederen en diensten: 4303 Cursusgelden & opleidingen: Cursus voor SPD, SOD, DOC-opleidingen. Tevens upgrading personeel voor DECOS Dienstkleding en -toelage : Dienstkleding voor telefoniste Kantoorinventaris: Aankoop van bureaus, filekasten, overige meubilair en stoelen Schrijf- en bureaubehoeften: Aankoop van kantoorbenodigheden zoals A-4 papier, pennen, potloden, cartridge voor printers en faxmachine. Merendeel van de aankopen geschiedt via het centraal magazijn Huur kantoorinventaris: Huur/lease van computers, en 1 kopieermachine. Tevens wordt hierop onderhoudskosten geboekt van overige printers & fax machine. Tevens de aankoop van de module Decos Workflow 4313 Portikosten: Aankoop zegels en kosten Delivery Services Telefoon, fax & internet: Telefoon- en Internet rekening van Hoofdgebouw Huur gebouwen: De huurprijs van het Infra-gebouw DOW gedeelte. De totale oppervlakte is m Huisvestingsartikelen: Aankoop c.q vervanging van benodigheden zoals perculator, stofzuiger ed Onderhoud gebouwen en installatie: Kleine onderhoudskosten die niet onder het onderhoudscontract van SOGA vallen Overige huisvestingskosten: Aankoop van diverse schoonmaakartikelen Deskundig advies en bijstand: Gedurende de jaren zal DOW de diverse modules die DECOS levert aankopen. Voor eventuele bijstand zal de deskundigheid van DECOS/SQL worden aangevraagd. Tevens zal in 2016 een Doorlichting plaatsvinden van de afd Algemene Zaken Overige uitbestede werkzaamheden: Schoonmaakwerkzaamheden DOW gebouw Overige kosten: Transportkosten geldvervoer, kosten teambuilding personeel. Ook worden hier de implementatiekosten van de DOW Visie verantwoordt.

50 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 50 van 79 Toelichting op de kosten 2016 van de afdelingen ressorterende onder Dienst Openbare Werken 265 BELEID EN TOEZICHT Ten opzichte van de begroting voor het dienstjaar 2015 zijn de kosten 1.8% toegenomen. Deze toename is het gevolg van een stijging van de kostenrubrieken: 4101 Salarissen en toelagen: Stijging agv verhoging salarissen. Nadere toelichting op de kosten: 4200 Werkgeversbijdrage: Hier worden de aanvullingsbijdrage APFA 16.6% en premies AOV /AWW en AZV verantwoordt Cursusgelden en opleidingen: Vergoedingen voor eventuele cursussen Vergoeding vervoer: Vergoeding van verreden kilometers Dienstkleding en -toelage: Aanschaf van hemden, broeken, rubberlaarzen, regenjassen en polo's. Tevens wordt hier de oordopjes en handschoenen tbv vuurwerk verantwoordt Reis- en verblijfskosten: Het bijwonen van conferenties en beurzen tbv het bijhouden van technische ontwikkelingen op het gebied van bouw (Bouwbeurs en Meacon) en beleidsvorming Schrijf- en bureaubehoeften: Diverse schrijfgerei, BA formulieren, speciale enveloppen, kaarten, cartridges, stempels ed Huur kantoorinventaris: Huur/lease en onderhoud van computers, scanner printers, fotokopieermachine en licenties (GIS, Winrondin en MatrixCae). De GIS -licentie wordt verdeeld over de afdelingen Toezicht/O&P/eer. De aankoop van module Bouwvergunningsproces van Decos Voorlichting en promotie: Bekendmaking van beleidsnotas ivm snelheidreducties in woonwijken, rioolheffing, bouwhoogte en reclameborden en nieuwe bouwaanvraag procedures Huur/Lease voertuigen: Het leasen van dienstwagens Brandstof: Benzine en diesel voor de dienstwagens Deskundig advies: Het inhuren van deskundige voor het voorbereiden van de nieuwe Bouw- en Woningverordening en overige (adviezen) Verzekeringen: Betreft Wa-verzekering voor D-auto's, en PO verzekeringen tbv 2 personen voor het werken met vuurwerk en dynamiet Overige kosten: De kosten tbv controles c.q bestrijding naar illegale bouwwerken en het slopen van panden die verlaten en niet meer woonbaar zijn.

51 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 51 van 79 Toelichting op de kosten 2016 van de afdelingen ressorterende onder Dienst Openbare Werken 266 ONTWERP EN PLANNING Ten opzichte van de begroting voor het dienstjaar 2015 zijn de kosten met 4.6% toegenomen. Deze toename is met name het gevoig van een stijging van de kostenrubrieken: 4101 Salarissen en toelagen: Stijging agv verhoging salarissen Compensatietoesl AOV/AWW: Stijging agv stijging salarissen. Nadere toelichting op de kosten: 4200 Werkgeversbijdrage: Hier worden de aanvullingsbijdrage APFA 16.6% en premies AOV/AWW en AZV verantwoordt Cursusgelden en opleidingen: Vergoedingen voor eventuele cursussen Vergoeding vervoer: Vergoeding van verreden kilometers Dienstkleding- en toelage: Aankoop van veiligheidsschoenen en laarzen Schrijf-en kantoorbehoeften: Aankoop van plotterpapier, Iichtdrukpapier, toners, diverse cartridges en overige bureaubehoeften Kantoorinventaris: Aankoop van bezoekersstoelen, filekasten, uitlegtafels Huur kantoorinventaris: Huur/lease en onderhoud van computers en 1 kopieermachine. Tevens wordt hier ook de kosten tbv onderhoud Licentie Arcgis geboekt en de onderhoud & lease van de Xerox plotter copier/scanner geboekt Huisvestingsartikelen: Kleine aankopen zoals perculator, inlijsten van luchtfoto's Voorlichting en promotie: Advertentiekosten voor aanbestedingen Huur/lease voertuigen: Het leasen van 2 dienstwagens Brandstof: Benzine en diesel voor de dienstwagens Deskundig advies en bijstand: Het inhuren van deskundige ten behoeve van rioolwater, asfalt( /10 en waterafvoer problemen Overige uitbestede werkzaamheden: Dit betreffen kosten mbt landmeeten electra werkzaamheden Verzekeringen: WA-verzekeringen van 2 voertuigen Overige kosten: Hier worden kosten mbt laboratorium- en grondonderzoeken begroot Verrekening Landsbedrijven: De interne verrekening van DLV aan DOW voor verrichte werkzaamheden.

52 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 52 van 79

53 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 53 van 79 Toelichting op de kosten 2016 van de afdelingen ressorterende onder Dienst Openbare Werken 267 UITVOER Ten opzichte van de begroting voor het dienstjaar 2015 zijn de kosten met 29.6% toegenomen. Deze toename is met name het gevolg van een stijging van de kostenrubrieken: 4361 Deskundig advies en bijstand: Kosten voor PWC raamwerk tbv PPP projecten Green Corridor en Watty Vos Blvd. Tevens worden hier de juridische adviezen verantwoordt. Nadere toelichting op de kosten: 4100 Personeelskosten: Rekening is gehouden met OT tbv diverse projecten van Bo Aruba Werkgeversbijdrage: Hier worden de aanvullingsbijdrage APFA 16.6% en premies AOV /AWW en AZV verantwoordt Cursusgelden en opleidingen: Landmeetkunde, notuleren en vergadertechnieken 4305 Dienstkleding: Aankoop van safety shoes, veiligheidshelmen,cover-alls, veiligheidsbrillen, regenjassen, rubberschoenen, jeans en polo's met dow logo Schrijf- en bureaubehoeften: Aankoop van kantoorbenodigheden zoals A-4 papier, pennen, potloden, cartridge voor printers en faxmachine etc Kantoorinventaris: Aankoop van L-bureau en bureaustoel, laag draaikast Huur kantoorinventaris: Het leasen van computers Telefoon fax & internet: Kosten voor aankoop GSM-kaarten en huur van "closed caller group" Huisvestingsartikelen: Aanschaf van perculator en dergelijke apparatuur Bedrijfsmiddelen: USB memory stick 2GB, filmrollen, chip, celularhoezen Huur bedrijfsmiddelen: Testen asfaltcilinders Huur/Lease voertuigen: Het leasen van dienstwagens Brandstof: Benzine.ep diesel voor de dienstwagens Deskundig advies en bijstand: Onder andere het testen van asfaltmonsters. Juridische adviezen en kosten Raamwerkovereenkomst PPP projecten zijn hier begroot Overige uitbestedingen: Aanpassing aansluitingen van wegen aiipswallr ANIS OW 4370 Verzekeringen: Verzekering van lease auto's.

54 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 54 van 79 ese iftwoav

55 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 55 van 79 Toelichting op de kosten 2016 van de afdelingen ressorterende onder Dienst Openbare Werken BEHEER Ten opzichte van de begroting voor het dienstjaar 2015 zijn de kosten met 0.6% toegenomen. Deze toename is met name het gevolg van een stijging van de kostenrubrieken: 4321 Electriciteitsvoorziening:Toename van aantal plantsoenen met irrigatiesystemen Huur/onderhoud bedrijfsmiddelen: Huur en onderhoud van zwaarmaterieel 4361 Deskundig advies en bijstand: Ondersteuning van een technoloog en een planner 4362 Overige uitbestede werkzaamheden: Begrote uitbestede projecten 4366 Uitbestede onderhoudswerkzaamheden: schoonmaak werkzaamheden contracters. Toelichting op de kosten: 4100 Personeelskosten: Begrote salarissen, kindertoelagen, vakantieuitkering van personeel. Tevens is rekening gehouden met periodieke verhogingen, bevorderingen en dergelijke Werkgeversbijdrage: Hier worden de aanvullingsbijdrage APFA 16.6% en premies AOV/AWW en AZV verantwoordt Cursusgelden en opleidingen: Upgrading operators CAT, computercursus, technische opleidingen voor lager geschoold personeel Vergoedingen vervoer: Vergoeding voor verreden kilometers (ad Afl. 0,71 per km) Dienstkleding en - toelage: Aankoop van poloshirts, jeans, safety shoes, handschoenen, veiligheidsvesten, laarsen etc en extra coveralls (tbv RWZI's) Overige vergoedingen: Vergoeding voor maaltijdbonnen bij overwerk Schrijf- en bureaubehoeften: Aankoop van kantoorbenodigheden zoals A-4 papier, pennen, potloden,cartridge voor printers en faxmachine, tijdschriften en literatuur Kantoorinventaris: Aankoop lessenaars, stoelen en filekasten Huur kantoorinventaris: Het leasen van computers. Hierop wordt ook de onderhoudsfee van GIS geboekt Telefoon, fax & Internet: Aankoop van telefoonkaarten en huur "closed caller group" (cellularen) en Setarnet kosten RWZI's. Tevens wordt hier de DSL (EVC/EVPN) tbv verkeerslichten geboekt Electriciteitsvoorziening: Electra rekeningen van RWZI's, plantsoenen etc Waterlevering: Afname van water tbv Hoofdkantoor DOW, ZB, RWZI's en spoelwater voor AWV. Ook is rekening gehouden met leveren van water aan extra plantsoenen, die zijn overgenomen van Serlimar Huisvestingsartikelen: Onderhoud van camera beveiliging RWZI te Parkietenbos, Zeewijk, DOW werkplaats en ZB en aankoop EHBO voor RWZI's, ZB BKW-werkplaats en kleine EHBO-kit in bepaalde wagens Onderhoud gebouwen en installaties: Onderhoud gebouwen RWZI Bubali, RWZI te Parkietenbos en Zeewijk. Tevens wordt ook gelden begroot voor het onderhouden van plaza's, DOW Infra-gebouw, Uitkijktoren te Bubaliplas en de Duiktoren Palmbeach. Ook de kosten van onderhoud aan 18 publieke scholen wordt hier verantwoordt. Een inhaalslag van achterstallig onderhoud aan scholen wordt in de komende jaren

56 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 56 van 79 Toelichting op de kosten 2016 van de afdelingen ressorterende onder Dienst Openbare Werken BEHEER verricht. Hieronder valt ook de onderhoudskosten van airco's van RWZI'S Luchtkoelingsapparatuur: Vervanging airco RWZI en Statisch archief Overige huisvestingskosten: Schoonmaakmiddelen tbv RWZI's Voorlichting en promotie: Voorlichting lozing van afvalwater in het rioleringsstelsel en in septic tanks Aanschafbedrijfsbenodigheden: Aanschaf van camera's etc Huur/onderhoud bedrijfsmiddelen: Huur en onderhoud van zwaarmaterieel ten behoeve van diverse afdelingen van eer. Hieronder valt bijvoorbeeld de huur van freesmachines, asfaltfinisher etc Bedrijfsbenodigheden: Aankoop van laboratorium materialen en gereedschappen tbv onderhoud AWV en RWZI's Bubali/Zeewijk/Parkietenbos. Gereedschappen en materialen tbv afdeling Bouwkundige Werken en afd. Infra Huur/lease voertuigen: Het leasen van dienstwagens voor bedrijfsvoering Brandstof: Naast het gewone verbruik van benzine ten behoeve van personenwagens en trucks wordt ook het verbruik van gasoil ten behoeve van zwaar materieel die ter plaatse gestationeerd staan begroot op deze rekening Motorrijtuigenbelasting: De motorrijtuigenbelasting van d-wagens van de afdeling eer wordt hier verantwoordt Deskundig advies en bijstand: Ondersteuning van een technoloog voor RWZI's tbv biogas/power/nutrientplant. Ook wordt een Planner ingehuurd Overige uitbestede werkzaamheden: Begrote uitbestede projecten met betrekking tot wateroverlast, riolering, gemalen en duikers, onderhoud bruggen, meetkosten voor uitzetting percelen to Santana Centraal, onderhoud openbare sierverlichting, Hooiberg trap, verkeersplateaux, middengeleiders honderuggen en opmeting witzanddepot. Hier wordt ook de kosten de slibverbranding verantwoordt Onderhoud infrastructuur: Hier wordt de kosten voor aankoop asfalt, grondmateriaal, wegenmarkeringsverf, VRI onderhoud, roosters, deksels, platen, buizen, vangrails en hulpstukken ed. begroot Uitbestede onderhoudswerkzaamheden: Hier wordt de kosten van de kleine contractors begroot Verzekeringen: WA-verzekeringen van d-wagens en zwaar materieel, brandverzekering voor DOW gebouw, persoonlijk ongevallen verzekering. Hier wordt ook de schadeclaims begroot die het gevolg zijn van onvolkomenheden in het wegdek voor een bedrag van Afl ,= Overige kosten: Hier worden de kosten van onderzoek effluentwater van RWZI geboekt. Ook de kosten van nationale feestdagen, onderhoud toilettrailers, aankoop van ice jugs, ijszakken en aankoop straatnaamborden alsmede de stortkosten van serlimar komen tiv van deze post. Tevens worden hier de kerstversieringen incl hang- & bekabelingsvoorzieningen begroot.

57 Toelichting op de middelen 2016 van de afdelingen ressorterende onder Dienst Openbare Werken 260 DIRECTIE EN STAF 8818 De toename van de bijdragen in het tekort van de afdeling is het gevolg van de stijging van de kosten. 264 ALGEMENE ZAKEN 8818 De toename van de bijdragen in het tekort van de afdeling is het gevolg van de stijging van de kosten. 265 BELEID EN TOEZICHT 8313 Per ingediende bouwaanvraag wordt Afls. 200,= aan retributie geind 8431 Verkoop van kopie model type tekeningen, vuurwerkvergunningen, mappen woonhuizen en informatieblad Beleid en Toezicht De toename van het bijdrage in het tekort van de afdeling is het gevolg van de stijging van de kosten. 266 ONTWERP EN PLANNING 8431 Overige middelen: Verkoop van bestekken voorbereidt door afdeling Ontwerp en Planning De toename van de bijdragen in het tekort van de afdeling is het gevolg van de stijging van de kosten. 267 UITVOER 8818 De toename van de bijdragen in het tekort van de afdeling is het gevolg van de stijging van de kosten. BEHEER 8413 Dienstverlening derden: Hierop worden de volgende opbrengsten geboekt: *verbruik irrigatie (effluent-water) door Divi Golf en Tierra del Sol. * rioolaansluitingen * levering witzand * schade veroorzaakt door derden aan overheidseigendommen 8431 Overige middelen: Op deze post wordt onder meer de opbrengst van verkochte bestekken van de afdeling eer & verkoop tottems Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 57 van 79

58 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 58 van 79 Toelichting op de middelen 2016 van de afdelingen ressorterende onder Dienst Openbare Werken 8742 Verhuuropbrengsten: Op deze post wordt de opbrengsten van huur tenten, afzetmateriaal en huur plazas verantwoordt De toename van de bijdragen in het tekort van de afdeling is het gevolg van de stijging van de kosten.

59 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 59 van 79 Deel 3 BIJ LAG EN

60 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 60 van 79 Staat van activa en geraamde afschrijvingen voor het jaar 2016 Omschrijving Afd Jaar van AanschaffingsAfschrijving Boekwaarde Boekwaarde Afschrijving Cumulatieve Boekwaarde aanschaf waarde in % 31/12/ Geraamd afschrijving 31/12/ t/m 2016 Meubilair, kantoormachines en inventarissen Smart Cabling Infra-gebouw ,100 10% 32,200 32,200 10,700 85,600 21,500 Documentatieopslagsysteem Paternosterkast ,000 10% 22,800 22,800 7,600 60,800 15,200 Documentatieopslagsysteem mobiel archief ,000 10% 16,800 16,800 5,600 44,800 11, ,100 71,800 71,800 23, ,200 47,900 De afschrijvingskosten over 2016 zijn als volgt over de afdelin9en verdeeld: 260 Directie en stafafdeling 264 Algemene Zaken 7, Beleid en Toezicht 5, Ontwerp en Planning 10, Uitvoer eer 23,900

61 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 61 van 79 Staat van activa en geraamde afschrijvingen voor het jaar 2016 Omschrijving Afd Jaar van Aanschaffings- Afschrijving Boekwaarde Boekwaarde Afschrijving Cumulatieve Boekwaarde aanschaf waarde in % 31/12/ Geraamd afschrijving 31/12/ eer Bouw, verbouw en restauratie 264 t/m ,493,200 2% 427, ,600 21,400 1,087, ,200 Wela ,900 2% 150, ,900 4,000 52, ,900 Extra werkzaamheden Infra ,100 10% 6,100 6,100 2,000 16,000 4,100 1,712, , ,600 27,400 1,155, ,200 Rollend en varend materiaal Burtec Emulsie spuittruck (ontv 2C ,600 10% 34,800 34,800 34, ,600-4 Dumptruck 4 cuyard Mercedes E ,000 10% 18,600 18,600 18, ,000 - Dumptruck Hyundai HD ,200 10% 48,800 48,800 16, ,600 32,600 Trilwals Bomac ,600 10% 204, ,000 29, , ,800 Rupsbanden graafmachine ,800 10% 230, ,800 33, , ,800 Loader met een gemonteerde bak ,300 10% 437, ,100 62, , ,700 Mobiele luchtcompressor ,700 10% 65,500 65,500 9,400 37,600 56,100 Slibtransporttruck ,300 10% 463, ,500 77, , ,300 Slibtransporttruck ,500 10% 378, ,700 63, , ,500 3,443,000 1,881,800 1,881, ,000 1,905,200 1,537,800 Installatie, machines, werktuigen en apparatuur Loader/straatveger ,500 10% 20,300 20,300 20, ,500 - Generators 5KV ,900 10% 1,100 1, , Bermwalsen Walls Halz Diesel ,600 10% 6,600 6,600 6,600 69,600 Tweedehands lichttorens ,000 10% 1,400 1,400 1,400 14,000 - Mobiele centrifugaalpompen ,200 10% 8,500 8,500 8,300 83, Lichtmasten ,200 10% ,200 - DataWatt kasten incl zeevrachr ,700 10% 38,100 38,100 12, ,400 25,300 Rioolwaterpompen ,000 10% 33,600 33,600 11,200 89,600 22,400 Tekstwagens (8) ,000 10% 111, ,000 37, ,000 74,000 Rotoras ,000 10% 19,500 19,500 6,500 52,000 13,000 Influent pompstation ,400 10% 22,800 22,800 5,600 39,200 17,200 ABS pompen ,400 10% 21,600 21,600 5,300 37,100 16,300 Hijskraan ,000 10% 30,000 30,000 7,500 52,500 22,500 Transfer pumps voetbocht enz ,800 10% 45,000 45,000 11,300 79,100 33,700 ABS pomp AFPK ,700 10% 10,900 10,900 2,800 19,600 8,100 Microscoopstatief ,400 10% 11,200 11,200 2,700 18,900 8,500 Levering VRI Binnenstad ,099,900 10% 660, , , , ,400 Bodtrak II Apparatus en Incubator _ ,600 20% 7,100 7,100 3,500 14,000 3,600 -

62 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 62 van 79 Staat van activa en geraamde afschrijvingen voor het jaar 2016 Omschrijving Afd Jaar van Aanschaffings- Afschrijving Boekwaarde Boekwaarde Afschrijving Cumulatieve Boekwaarde aanschaf waarde in % 31/12/ Geraamd afschrijving 31/12/ Pompen diverse ,500 10% 49,500 49,500 7,000 28,000 42,500 Centrifugaalpomp ,500 10% 18,400 18,400 2,700 10,800 15,700 iproject Hyper X Video manageme ,300 20% 20,000 20,000 10,100 40,400 9,900 Lichtkarren ,300 10% 15,500 15,500 1,900 5,700 13,600 Lichtkarren ,300 10% 15,500 15,500 1,900 5,700 13,600 Tekstwagens (5) ,000 10% 145, ,600 18,200 54, ,400 3,012,200 1,313,700 1,313, ,300 1,993,800 1,018,400 8,167,400 3,780,100 3,780, ,700 5,054,000 3,113,400 De afschrijvingskosten over 2016 zijn als volgt over de afdelingen verdeeld: 264 Alg. Zaken 23,400 bouw,verbouw en restauratie 265 Bel & Toezich 4,000 bouw,verbouw en restauratie eer 344,000 rollend en varend materiaal eer 295,300 installaties en machines 666,700

63 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 63 van 79 Overzicht van de tarieven van DOW Afzetmateriaal balk Afzetmateriaal stands Huur Baby Beach Huur parkeerplaats naast Arubus Huur Plaza Betico Croes per st/per dag per st/per dag (Borgsom 500,00) per evenement (Borgsom Afl 1.000,00) Afl. Afl. Afl. Afl. Afl. Huur Plaza Daniel Leo (Borgsom Afl 500,00) --Afl. Huur Plaza Daniel Commercieel Huur podium (Kleine podium) Huur podium (groot podium) Informatieblad Beleid en Toezicht (Borgsom Afl ) (per stuk) (per stuk) Afl. Afl. Kopie goedgekeurde woonhuizen per vel Lichtdrukken per vel per m2 Model type tekeningen woonhuizen klein Model type tekeningen woonhuizen groot Model type tekeningen woonhuizen middel groot Plaatsen podium per job Plaatsen trailerstoilet per job Plotters per m2 Transport witzand per 6 yrd Verkoop tottem Verhuur tent Verhuur toilettrailer Witzand Particulier per stuk per job (Borgsom Afl 250,00 ) per yard3 Afl. Afl. Afl. Afl. Afi. Afl. Afl. Afl. Afl. Afl. Afl. Afl. Afl. Afl. Afl , , , , ,

64 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 64 van 79 Rek Nr Toelichtingen op de kosten 2016 Bedrag 4101 Salarissen en toelagen 12,355,600 Zie begroting 4102 Overwerkvergoedingen 525,000 Spoedwerkzaamheden i.v.m rioolontstoppingen, spoed reparaties, carnaval, 18 maart, koninginnedag, one cool summer etc Kindertoelage 105,700 Zie begroting 4104 Vakantie-uitkering 963,000 Naar raming zal aan vakantieuitkering 81/3 % van de salarissen worden begroot 4105 Vergoedingen e.d. 33,700 Voor vergoeding aan stagiaires wordt geraamd : Afdeling 260 Afl 3,900 H.B.O. 'ers Afdeling 264 Afl 6,100 H.B.O. 'ers Afdeling 265 Afl 6,400 H.B.O. 'ers Afdeling 266 Afl 6,100 H.B.O. 'ers Afdeling 267 Afl 4,800 M.T.S. 'ers Afdeling Afl 6,400 H.B.O. / M.T.S. 'ers 33, Toes lag AOV/AWW 1,363,900 Naar raming zal 10.5 % van de salarissen worden begroot voor toeslag AOW/AWW, de premiegrens van het werkgeversdeel is Afl Bijdrage A.P.F.A. 1,506,800 Naar raming zal 16.6 % van de pensioengrondslagen van de ambtenaren in vaste dienst worden begroot Premie A.Z.V. 1,162,300

65 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 65 van 79 Rek Nr Toelichtingen op de kosten 2016 Bedrag Tegemoetkoming in de ziektekosten c.q. vrije geneeskundige behandeling van ambtenaren, raming van 8.9 % van de salarissen Opleidinq & cursusgeld 62,000 Betreft opleidingen van het personeel in: management cursus, leiding gevende cursus, klantenservice, HBO electra, DOC opleidingen, SOD, Decos, buitengewoon agent van politie, Auto-cad Upgrading, ter verbetering van de efficiency en effectiviteit binnen het bedrijf Vergoedingen vervoer 86,500 Naar raming zal voor de uitbetaling wegens het gebruik van eigen auto's benodigd zijn: Afdeling : 260 Afl 7,000 Afdeling : 264 Afl 2,400 Afdeling : 265 Afl 1,600 Afdeling : 266 Afl 500 Afdeling : 267 Afl Afdeling : Afl 75,000 86, Dienstkleding & -toelage 68,500 Aan dienstkleding worden de volgende bedragen begroot: Afdeling : 264 Afl 500 Afdeling : 265 Afl 2,500 Afdeling : 266 Afl 500 Afdeling : 267 Afl 5,000 Afdeling : Afl 60,000 68, Reis- en verblijfkosten 17,500 Betreft reis- en verblijfkosten ivm dienstreizen ter bijwonen van Seminars, conferenties, studies e.d Werving personeel Betreft kosten die gemaakt moeten worden om personeel aan to trekken Overige vergoedingen 8,100

66 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 66 van 79 IRek Nr Toelichtingen op de kosten 2016 Bedrag Betreft telefoontoelage van 1 ambtenaar en maaltijdenvergoedingen van ambtenaren van diverse afdelingen die overwerk verrichten Schrijf-/bureaubehoeften 72,700 Dit bed rag wordt geraamd voor aankoop van kantoorgoederen, verbruiksgoederen voor computers, vakliteratuur, drukkosten van rapporten e.d Kantoorinventaris 22,600 De aankoop van kantoormachines,computers en kantoormeubilair voor diverse afdelingen Huur kantoorinventaris 363,000 Betreft lease en onderhoud kantoormachines, service en onderhoud computerapparatuur, lease van computers, lap-top, printers. Tevens wordt uit deze post diverse licenties bekostigd Portikosten 20,500 Kosten frankeermachines en Delivery Services Telefoon 191,200 Betreft raming van abonnements- en gesprekskosten, aansluitings- en verplaatsingskosten van telefoon en internet en de kosten van de GSMkaarten Overige bureaukosten 1,000 Dit betreft o.m vergaderkosten, representatiekosten e.d 4320 Huur oebouw 1,250,000 Huurkosten voor het Infra-gebouw ad Afl per m Electriciteit 2,200,000 De raming houdt in stroomverbruik van airconditioners en van de bij

67 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 67 van 79 Rek Nr Toelichtingen op de kosten 2016 Bedrag de diverse afdelingen in gebruik zijnde electrische machines en apparatuur inclusief de rioolwaterzuiveringsinstallaties, wandelpadverlichtingen, Plazas en plantsoenen Waterlevering 541,000 Betreft waterlevering voor irrigatie plantsoenen en sanitaire doeleinden Huisvestingsartikelen 6,000 Betreft aankoop of vervanging van onderhouds- en huishoudelijke artikelen van diverse afdelingen Onderhoud gebouwen 975,500 Betreft de kosten van reparatie, alsmede service- en onderhoudskosten van de airco's, onderhoudskosten DOW gebouw, onderhoudskosten RWZI en onderhoudskosten aan scholen Luchtkoelingsapparatuur 9,000 Betreft de aankoop inclusief installatiekosten van een airco Overige huisvestinq 14,500 Betreft schoonmaak- en toiletartikelen voor diverse afdelingen Voorlichting en promotie 16,000 Dit betreffen kosten voor: * advertentie kosten tbv openbare aanbestedingen * ivm bijwonen seminair en conferentie e.d. * proefonderzoeken wegmarkeringsmateriaal * onderzoek naar kwaliteit toe to passen asfalt o.a. dun asfalt, sealants voor onderhoud van scheuren, membraanlagen e.a. * ondezoek naar alternatief materiaal en uitvoering tbv zandwegen * onderzoek naar verbetering in procedures en uitvoering van Toezicht * beleidswijzigingen wijzigingen in afhandelingsprocedures en -processen * voorlichting lozing afvalwater in rioleringsstelsel 4331 Aanschaf bedrijfsmiddelen 3,100

68 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 68 van 79 Rek Nr Toelichtingen op de kosten 2016 Bedrag Aanschaf van communicatiemiddelen voor diverse afdelingen Huur en onderhoud bedrijfsmiddelen 4,477,100 Dit betreffen kosten voor: * huur machines ivm schoonmaken van rioleringen, schoonmaak van slip te RWZI, onderhoud en reconstructie van diverse wegen * onderhouds- & reparatiekosten zwaar materieel Aanschaf beddifsbenodiqdheden 109,000 Voor de aankoop van materialen en gereedschappen voor diverse afdelingen om hun werkzaamheden en diensten optimaal te kunnen verrichten Huur/lease voertuiqen 760,500 De kosten onder deze post betreffen voornamelijk leasekosten van D-wagens en huur inzake buitengebruikstelling van auto's, aangeschaft door en in beheer bij de DOW, voor eigen dienst Brandstof 668,400 Onder deze post wordt de verbruikte brandstof van bij de diverse afdelingen in bedrijf zijnde auto's en machines opgenomen Motorrijtuigenbelastinq 71,200 Betreft nummerplaatbelastingen voor dienstwagens en -dumptrucks Overige kosten vervoer 50,500 Onder deze post wordt o.a. begroot olie, onderdelen, reparatie/onderhoud, aanschaf en reparatie banden wasbeurten Beqrafeniskosten 3,500 Eventuele kosten ivm overlijden van een in dienstzijnde personeelslid Deskundiq advies 1,199,500

69 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 69 van 79 Rek Nr Toelichtingen op de kosten 2016 Bedrag Het betreft de kosten van externe deskundig advies en bijstand Overige uitbestedingen 2,208,800 Kosten tbv uitbestede projecten aan derden. Dit zijn onder meer projecten met betrekking tot reparatie riolen, onderhoud aan duikers en wateroverlast problematiek Onderhoud infrastructuur 2,700,000 Onderhoud afrastering en parkeerhekken, verkeerslichten, wegen, wegbermen en trottoirs, openbare begraafplaatsen, plaatsing en onderhoud verkeersborden en wegbelijning, riolen en klein onderhoud aan duikers. Onderhoud verkeertechnische verlichting. Kosten voor wegmakering, opening verkavelingsplannen, aanleg zandwegen, uitzetten en aanleggen hoge- en lagebanden. Zand, asfalt, steenslag, cement, buizen etc. Materialen voor verkeersborden, verf, tablon, stands, flikkerlampen, katte ogen. Al le overige kosten tbv onderhoud infrastructuur Uitbestede onderhoudswerkzaamheden 14,250,000 Op deze kostenrekening worden de lonen van de kleine contracters uitbetaald Verzekeringen 186,300 Polisnr. Brandverzekeringen W.A. verzek werkmat W.A. verzekering auto's Persoonlijke ongevallen verz ivm dynamiet Persoonlijke ongevallen verz ivm vuurwerk Claim 4393 Overige kosten 252,600 Hieronder valt o.a.: De kosten van kerstversiering, de aankoop van ijs, ijsjugs, EHBO artikelen en de kosten die niet specifiek onder de andere 4300 categorie zijn onder to brengen. Hier wordt echter ook de aankoop van straatnaamborden, sloopwerk gebouwen en de betalingen aan Serlimar

70 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 70 van 79 Rek Nr Toelichtingen op de kosten 2016 Bedrag Tevens wordt hierop de kosten met betrekking tot nationale feestdagen verantwoordt Kosten voorgaande jaren pm Hierop worden kosten van de voorgaande jaren geboekt bij sluiting van het boekjaar Afschriivinoen 690,600 Zie bijlage afschrijvingsstaat 4715 Bijdrage aan 73,000 D.L.V. 70,000 DTI 3,000 73,000

71 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 71 van 79 Personeelsstaat tbv begroting 2016 per juni 2015 Schaal Rang Afdeling Salaris Loon per jaar 1 07 / 13 adjunct-commies 1ste klasse 260 P&O 4, , / 11 commies 260 P&O 5, , / 11 commies lste klasse 260 P&O 5, , / 3 referendaris 260 P&O 6, , / 0 hoofdingenieur lste klasse 265 P&O 8, , / 12 concierge 264 AZ 2, , / 11 klerk lste klasse 264 AZ 3, , / 11 klerk lste klasse 264 AZ 3, , / 13 adjunctcommies 264 AZ 4, , / 15 adjunct-commies 264 AZ 4, , / 15 adjunct-commies 264 AZ 4, , / 11 commies 264 AZ 5, , / 7 commies 264 AZ 4, , / 9 hoofdcommies 264 AZ 5, , / 9 hoofdcommies 264 AZ 5, , / 9 hoofdcommies 264 AZ 5, , / 9 hoofdcommies 264 AZ 5, , / 7 hoofcommies 1ste klasse 264 AZ 6, , / 5 hoofdtechnisch ambtenaar lste klasse A 264 AZ 6, , / 0 administrateur 264 AZ 7, , telefonist 264 AZ 1, , / 11 schrijver 265 B&T 2, , / 7 technisch opzichter 265 B&T 3, , / 15 adjunctcommies 265 B&T 4, , / 11 technisch opzichter lste klasse 265 B&T 4, , / 3 technisch opzichter lste klasse 265 B&T 3, , / 9 technisch opzichter lste klasse 265 B&T 4, , / 5 technisch opzichter lste klasse 265 B&T 4, , / 5 hoofdtechnisch opzichter 265 B&T 4, , / 9 hoofdtechnisch opzichter 265 B&T 4, , / 9 hoofdtechnisch opzichter lste klasse 265 B&T 5, , / 3 hoofdtechnisch ambtenaar 265 B&T 5, , / 7 senior hoofdtechnisch opzichter 265 B&T 5, , / 9 senior hoofdtechnisch opzichter 265 B&T 5, , / 9 senior hoofdtechnisch opzichter 265 B&T 5, , / 3 hoofdtechnisch ambtenaar lste klasse 265 B&T 5, , / 7 hoofdtechnisch ambtenaar lste klasse A 265 B&T 6, , / 7 hoofdtechnisch ambtenaar 1ste klasse A 265 B&T 6, , / 7 referendaris 265 B&T 6, , / 0 hoofdingenieur 265 B&T 7, , / 0 hoofdingenieur 1ste klasse 265 B&T 7, , / 7 klerk 1ste klasse 266 O&P 2, , / 3 hoofdtechnisch opzichter 266 O&P 4, , / 3 adjunct technisch ambtenaar 266 O&P 4, , / 11 technisch ambtenaar 266 O&P 5, , / 6 technisch ambtenaar 266 O&P 4, , / 11 hoofdtechnisch opzichter lste klasse 266 O&P 5, , / 7 senior hoofdtechnisch opzichter 266 O&P 5, , / 9 senior hoofdtechnisch opzichter 266 O&P 5, , / 9 senior hoofdtechnisch opzichter 266 O&P 5, , / 9 hoofdtechnisch ambtenaar 266 O&P 5, , / 9 senior hoofdtechnisch opzichter 266 O&P 5, , / 9 hoofdtechnisch ambtenaar 266 O&P 5, , / 7 hoofdtechnisch ambtenaar lste klasse A 266 O&P 6, , / 7 hoofdtechnisch ambtenaar lste klasse A 266 O&P 6, , / 0 hoofdingenieur 266 O&P 7, ,

72 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 72 van 79 Schaal Rang Afdeling Salaris Loon per jaar / 0 hoofdingenieur / 0 hoofdingenieur 1ste klasse / 12 onderhoudsmedewerker B / 11 technisch ambtenaar 1ste klasse / 5 technisch ambtenaar / 7 technisch ambtenaar / 11 hoofdtechnisch opzichter / 11 technisch opzichter / 9 senior hoofdtechnisch opzichter / 9 senior hoofdtechnisch opzichter / 7 hoofdtechnisch ambtenaar 1ste klasse / 7 hoofdtechnisch ambtenaar 1ste klasse / 0 hoofdingenieur / 0 hoofdingenieur 1ste klasse / 9 onderhoudsmedewerker D / 9 onderhoudsmedewerker D / 9 onderhoudsmedewerker D / 9 onderhoudsmedewerker D / 9 onderhoudsmedewerker C / 10 onderhoudsmedewerker C / 11 onderhoudsmedewerker C / 11 onderhoudsmedewerker C / 11 onderhoudsmedewerker C / 13 onderhoudsmedewerker C / 13 onderhoudsmedewerker C / 13 onderhoudsmedewerker C / 13 onderhoudsmedewerker C / 13 onderhoudsmedewerker C / 13 onderhoudsmedewerker C / 13 onderhoudsmedewerker C / 13 onderhoudsmedewerker D / 13 onderhoudsmedewerker C / 13 onderhoudsmedewerker C / 6 onderhoudsmedewerker C / 8 onderopzichter 3de klasse / 10 onderopzichter 3de klasse / 12 klerk / 12 onderhoudsmedewerker B / 12 onderhoudsmedewerker B / 12 onderhoudsmedewerker B / 12 onderhoudsmedewerker B / 12 onderhoudsmedewerker B / 12 onderhoudsmedewerker B / 12 onderhoudsmedewerker B / 12 onderhoudsmedewerker B / 12 onderhoudsmedewerker B / 12 onderhoudsmedewerker B / 12 onderhoudsmedewerker B / 12 onderhoudsmedewerker C / 12 onderopzichter 3de klasse / 12 onderopzichter 3de klasse / 12 onderopzichter 3de klasse / 12 onderopzichter 3de klasse / 12 onderopzichter 3de klasse / 12 onderopzichter 3de klasse / 12 onderopzichter 3de klasse / 12 onderopzichter 3de klasse / 12 onderopzichter 3de klasse O&P O&P 7, , Uitv 2, Uitv 4, Uitv 4, Uitv 4, Uitv 5, Uitv 5, Uitv 5, Uitv 5, Uitv 6, Uitv 6, Uitv 7, Uitv 7, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,800.00

73 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 73 van 79 Schaal Rang Afdeling Salaris Loon per jaar / 15 technisch opzichter / 15 adjunct-commies / 15 technisch opzichter / 15 technisch opzichter / 15 technisch opzichter / 7 technisch opzichter lste klasse / 7 adjunct technisch ambtenaar / 11 technisch opzichter lste klasse / 11 technisch opzichter lste klasse / 13 technisch opzichter lste klasse / 13 technisch opzichter 1ste klasse / 13 technisch opzichter 1ste klasse / 13 adjunct-commies 1ste klasse / 3 hoofdtechnisch opzichter / 3 technisch ambtenaar / 5 hoofdtechnisch opzichter / 5 Technicus lste klasse A / 7 hoofdtechnisch opzichter / 7 commies / 11 hoofdtechnisch opzichter / 11 hoofdtechnisch opzichter / 11 hoofdtechnisch opzichter / 3 technisch ambtenaar 1ste klasse / 5 hoofdtechnisch opzichter / 7 hoofdtechnisch opzichter lste klasse / 9 hoofdtechnisch opzichter 1ste klasse / 9 hoofdtechnisch opzichter lste klasse / 11 hoofdtechnisch opzichter lste klasse / 11 hoofdtechnisch opzichter lste klasse / 9 senior hoofdtechnisch opzichter / 7 hoofdtechnisch ambtenaar lste klasse / 7 hoofdtechnisch ambtenaar lste klasse A / 7 hoofdtechnisch ambtenaar lste klasse A / 0 hoofdingenieur 4, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,490, Excl. Voorjaarspremie, reparatietoeslag, najaarspremie, gratificaties, (wnd.) toelage periodieken, gevarenpremie, vuilwerkpremie ed.

74 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 74 van 79 Schaal Rang Afdeling Salaris Loon per jaar / 5 klerk / 7 onderopzichter 2de klasse / 7 onderopzichter 2de klasse / 7 onderopzichter 2de klasse / 8 onderhoudsmedewerker A / 9 onderhoudsmedewerker A / 11 klerk lste klasse / 11 onderhoudsmedewerker A / 11 onderhoudsmedewerker A / 11 onderhoudsmedewerker A / 11 onderhoudsmedewerker A / 11 onderhoudsmedewerker A / 11 onderhoudsmedewerker A / 11 onderhoudsmedewerker A / 11 onderhoudsmedewerker A / 11 onderhoudsmedewerker A / 11 onderhoudsmedewerker A / 11 onderhoudsmedewerker A / 11 onderhoudsmedewerker A / 11 onderhoudsmedewerker A / 11 onderhoudsmedewerker A / 11 onderhoudsmedewerker A / 11 onderhoudsmedewerker A / 11 onderopzichter 2de klasse / 11 onderopzichter 2de klasse / 11 onderopzichter 2de klasse / 11 onderopzichter 2de klasse / 7 onderopzichter 2de klasse / 7 onderopzichter lste klasse / 7 onderopzichter lste klasse / 9 onderopzichter lste klasse / 9 onderopzichter lste klasse / 9 onderopzichter lste klasse / 11 hoofdklerk / 11 onderopzichter 1ste klasse / 11 onderopzichter lste klasse / 11 onderopzichter lste klasse / 11 onderopzichter lste klasse / 11 onderopzichter lste klasse / 11 onderopzichter lste klasse / 11 onderopzichter lste klasse / 11 onderopzichter lste klasse / 11 onderopzichter lste klasse / 11 onderopzichter lste klasse / 11 onderopzichter lste klasse / 11 onderopzichter lste klasse / 11 onderopzichter 1ste klasse / 11 onderopzichter 1ste klasse / 11 onderopzichter 1ste klasse / 11 onderopzichter lste klasse / 9 adjunct-commies / 11 technisch opzichter / 13 technisch opzichter / 13 technisch opzichter / 13 technisch opzichter / 13 technisch opzichter / 13 technisch opzichter / 15 adjunct-technisch opzichter 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,260.00_ 39, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,520.00

75 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 75 van 79 F IS Openbare Vergadering ct. it, Cut Act, -cteki'ti 2,015-7, - 131, cue Aan Zijne Excellentie de Gouverneur van Aruba, t.a.v. de Minister van Rnimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Integratie L.G. Smith Boulevard 76 ALhier. RAAD VAN ADVIES L.G. Smith Boulevard 8 Oranjestad, ARUBA T: (297) F: (297) E: info@rva.aw W: Uw brief: 25 november 2015 Uw kenmerk: LV-15/0030 Datum: 15 december 2015 Kenmerk: RvA Onderwerp: Ontwerp-Landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2016 Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2015, moge de Raad Uwe Excellentie het volgende berichten. 1. Artikel 3, tweede lid, j 36, van de Comptabiliteitsverordening 1989 (AB 1989 no. 72) schrijft voor dat aan de memorie van toelichting een overzicht van vorderingen en schulden client te worden toegevoegd. De Raad merkt op dat dit overzicht thans ontbreekt en adviseert - mede gelet op het feit dat er een aflossing in lolcole valuta van Afl ,- is begroot voor het dienstjaar om dit overzicht (ter inzichtelijkheid en volledigheid) toe te voegen. 2. De Raad heeft in het gespecificeerde kostenoverzicht van de onderhavige ontwerpbegroting - evenals bij de ontwerp-begroting van de Dienst Openbare Werken geconstateerd dat voor de kostenpost 4399 `kosten voorgaande jaren' geen taming is opgenomen. Aangegeven wordt dat onder deze kostenpost de kosten van de voorgaande jaren bij sluiting van het boekjaar worden geboekt.1 Het ontbreken van deze raming gaat ten koste van het realiteitsgehalte van de onderhavige ontwerp-begroting; de totale begrote kosten zoals opgenomen in het ontwerp zijn immers bij het ontbreken van de raming voor de desbetreffende kostenpost niet compleet. De Raad betreurt dit en adviseert om deze kostenpost alsnog te voorzien van een reele raining en de totale begrote kosten en middelen op basis hiervan eveneens aan te passen. Naar analogie van hetgeen de Raad bij de ontwerp-landsbegroting 2014 heeft opgemerkt ten aanzien van het gebruik van stelposten aldaar, zij erop gewezen dat het ontbreken van bedoelde ramingen de Staten hindert in hun oordeelsvorming en derhalve in het uitoefenen van het budgetrecht2 3. In zijn advies inzake de ontwerp-begroting van de Dienst Openbare Werken 2015 heeft de Raad opgemerkt dat niet duidelijk werd gemaakt welke activiteiten de Dienst Openbare Werken (DOW) zelf uitvoert en welke hij uitbesteedt. De Raad constateert thans dat in de toelichting op de ontwerp-begroting DOW 2016 wederom niet is ingegaan op dit onderdeel. De Raad wil herhalen dat inzicht hierin van belang is, aangezien mita een kwart van de totale operationele kosten van de DOW uitgaat naar contractors.' Ook mist de Raad in dit kader een uiteenzetting van de beleidsvisie en hoe dit zich zal vertalen in de uitvoerende werkzaamheden. Bijlage bij de MvT, Deel 3, toelichting op de kosten, p Advies dd. 2 juni 2014 (RvA 71-14). Vindplaats: 3 Biilacm hii de MvT. fled 3. toelichtimy on de kosten. n. 11). /6 -a/.2o0- '---'" '

76 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 76 van 79 RvA De Raad benadrukt nogmaals dat het in het kader van de oordeelsvorming van de ramingen noodzakelijk is dat er inzicht wordt verschaft in de wijze waarop DOW haar taken zal vervullen op de lange termijn; i.c. welke taken worden vanuit de beleidsvisie zelf uitgevoerd en welke zullen structureel uitbesteed worden. De Raad adviseert de toelichting op dit punt uit te breiden. 4. In de toelichting is aangegeven dat de kosten (voor de afdeling eer) met betrekking tot de irrigatie van de plantsoenen in 2015 met Afl ,= is toegenomen. In 2016 zal derhalve een onderzoek worden gedaan om deze kosten te verlagen.4 De Raad constateert dat de kosten voor de waterlevering (kostenpost 4322) van de afdeling eer voor het dienstjaar 2016 echter op Afl ,= is begroot. De Raad vraagt zich derhalve of of in 2016 al rekening wordt gehouden met een verlaging van de kosten aan waterlevering in het kader van de irrigatie van plantsoenen. De Raad adviseert hier duidelijkheid over te verschaffen. In de marge van de memorie van toelichting is een voorstel ter redactionele verb etering geplaatst. De Raad kan zich weliswaar met de doelstelling doch niet met de inhoud van het onderhavige ontwerp verenigen en geeft u mitsdien in overweging het niet aan de Staten aan te bieden, dan nadat met vorenstaande rekening zal zijn gehouden. De Voorzitter, 4 MvT, p. 9. 2

77 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 77 van 79 KABINET VAN DE GOUVERNEUR VAN ARUBA v DLEn rgezonden: Dossier. 1 8 JAR it/j.541)ft) Aan de Gouverneur van Aruba Plaza Eman 3 ALHIER 6)1=0, it_ VI, ArekAl. CCYGG.20; I it /0 /5 Uw kenmerk: C)ns kenmerk:1-1 W l l 12()/ Onderwerp: ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2016 Oranjestad, Wij hebben de eer u hierbij aan te bieden het advies van de Raad van Advies d.d. 15 december 2015, no. RvA , betreffende de ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar De Raad kan zich weliswaar met de doelstelling doch niet met de inhoud van het ontwerp verenigen, en geeft u mitsdien in overweging het niet aan de Staten aan te bieden, dan nadat met zijn opmerkingen rekening is gehouden. Op die opmerkingen zal hieronder worden ingegaan. 1. De Raad merkt ten eerste op dat het op grond van artikel 3, tweede lid, juncto 36 van de Comptabiliteitsverordening 1989 (AB 1989 no. 72) voorgeschreven overzicht van schulden en vorderingen ontbreekt en adviseert dit alsnog toe te voegen. Een overzicht van vorderingen en schulden wordt niet meegenomen in de begroting van DOW, omdat deze vermogensrechtelijke verhoudingen, en de hiermee samenhangende rechten en plichten verhoudingen zijn die het Land betreffen. Vorderingen en schulden worden centraal bijgehouden in 's Lands centrale financiele administratie en komen hierdoor op de balans van het Land tot uitdrukking. De jaarrekening van het Land met betrekking tot het dienstjaar 2014 is opgenomen als bijlage bij de memorie van toelichting bij de ontwerp- Landsverordening tot vaststelling van het saldo van de exploitatierekening over het dienstjaar 2014, welk reeds is aangeboden aan en in behandeling is bij de Staten. Voor een overzicht van de samengestelde vorderingen en schulden wordt

78 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 78 van 79 verwezen naar deze jaarrekening. Tevens wordt opgemerkt dat de post "Aflossing door overheidsbedrijven" (het bedrag van Afl ,=) een sluitingspost/saldopost is, welke is opgebouwd uit het saldo van de afschrijvingskosten en de verkoop van roerende goederen. Een overzicht van de afschrijvingen is opgenomen in de "Staat van activa en geraamde afschrijvingen". 2. De Raad constateert onder dit punt dat in het gespecificeerde kostenoverzicht van de onderhavige ontwerp-begroting voor de kostenpost 4399 `kosten voorgaande jaren' geen laming is opgenomen. De kostenpost 4399 "Kosten voorgaande jaren" wordt niet geraamd. De post 4399 betreft een jaarrekeningpost en geen begrotingspost. De post 4399 vloeit voort uit aangegane verplichtingen van het voorgaande dienstjaar, waarvan de factuur op een later tijdstip namelijk na afsluiting van het boekjaar wordt ontvangen of in een geval waarvan niet te voorzien is welk bedrag dit uiteindelijk zal worden aan het eind van een dienstjaar. De DOW heeft het initiatief genomen om zowel de aannemers als de leveranciers te benaderen om tijdig hun facturen in te dienen. 3. Het valt de Raad onder dit punt op dat de toelichting niet duidelijk maakt welke activiteiten de DOW zelf uitvoert en welke hij uitbesteedt, en adviseert dit punt nader toe te lichten, aangezien ruim een kwart van de totale operationele kosten van de DOW uitgaat naar zogenaamde contractors. Ook mist de Raad in dit kader een uiteenzetting van de beleidsvisie en hoe deze zich vertaalt in de uitvoerende werkzaamheden. Met betrekking tot de opmerking van de Raad inzake de beleidsvisie wensen ondergetekenden op te merken dat die beleidsvisie is opgenomen in de memorie van toelichting op de Landsbegroting Ten aanzien van contractors zij bericht dat het werkzaamheden betreft die door de kleine ploegen worden uitgevoerd op basis van kleine opdrachten die wekelijks worden gegeven, en die voornamelijk gericht zijn op het schoonmaken en houden van plantsoenen, het verven van wegen, het openhouden van rooien, het maken van verkeerspiateaus, onderhouden van scholen en dergelijke. Deze werkzaamheden worden structureel uitbesteed aan kleine contractors en komen ten laste van de begrotingspost (4366). Deze werkzaamheden worden aan 128 contractors (kleine ploegen) uitbesteed en bestaan uit 3 personen, waarvan een ploegbaas. Het uitbetaalde bedrag aan elke ploeg bedraagt gemiddeld Afl , = per jaar. De ploegen worden verdeeld over diverse type werkzaamheden. Er zijn 70 ploegen die zich bezighouden met 2

79 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 79 van 79 verfraaiing, onderhouden van stadsplantsoenen, natuurlijke plantsoenen en dergelijke. Voor het verven van wegen, schoonmaken van bermen en asfaltwegen, onderhoud zandwegen en het maken van verkeersplateaus zijn er 34 ploegen. Voor het openhouden van natuurlijke rooien en afwateringskanalen, het onderhouden van riolering, duikers en labado's en dergelijke zijn er 22 ploegen beschikbaar. Een ploeg helpt bij het onderhouden van schoolgebouwen en algemeen onderhoud aan looppadverlichtingen en er is een ploeg die heipt bij evenementen (plaatsen van tenten). De werkzaamheden die DOW in eigen be 11 uitvoert, betreffen voornamelijk het construeren van middelgrootte rotondes, het aanbrengen van duikers, het aanleggen van nieuwe deklagen op bestaande asfaltwegen en projecten betreffend het oplossen van wateroverlast, die ten laste van de begrotingsposten 4362 respectievelijk 4365 komen. 4. De Raad vraagt zich onder dit punt of of in 2016 al rekening wordt gehouden met de verlaging van de kosten aan waterlevering in het kader van de irrigatie van plantsoenen. Ten aanzien van dit punt dient allereerst opgemerkt te warden dat de raming over 2015 tevens rekening hield met kosten over voorgaande jaren aan waterlevering die niet eerder in rekening waren gebracht bij DOW. Wat betreft 2016 is DOW bezig te onderzoeken of de kosten van waterlevering verlaagd kunnen warden door watertanks met daarbij behorende pompinstallaties aan te brengen bij diverse (stads)plantsoenen en deze te voorzien van effluentwater van het RWZI. De redactionele opmerking inzake de paginanummering van de Raad is niet overgenomen voor onderhavig ontwerp, daar er voor het overige geen wijzigingen zijn aangebracht in de memorie van toelichting, maar zal bij de volgende begroting van de DOW voor het dienstjaar 2017 worden verwerkt. Wij veroorloven ons derhalve u het ontwerp en de daarbij behorende memorie van toelichting, wederom te doen toekomen en u in overweging te geven het ontwerp aan de Staten ter goedkeuring aan te bieden. De minister va Ruimtelijke Ontwikkelin, Infrastru uur en Integratie, De minister van Financien en Overheidsorganisatie, - 3