(Lt;.1 Volgnr.:S

Transcriptie

1 1,0Ib - S51 LANDSVERORDENING tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2017 STATEN VAN ARUN\ AANBIEDING Ingek. 31 AUG 7016 (Lt;.1 Volgnr.:S De regering van Aruba biedt aan de Staten ter goedkeuring aan een on p- Landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar Oranjes ad,,9 AUG 2016 De minister van Ruimtelij Ontwik g, Infrastructuur en Integratie, De minister van Financien en Overheidsorganisatie,

2 Olaibou - 'Lois CANDSVERORDENING tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2017 ONTWERP IN NAAM VAN DE KONING! DE GOUVERNEUR van Aruba, In overweging genomen hebbende: dat het in verband met artikel V.12, eerste lid, van de Staatsregeling van Aruba noodzakelijk is de begroting van de Dienst Openbare Werken voor de dienstjaar 2017 bij landsverordening vast to stellen; Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld onderstaande landsverordening: Enig artikel De begroting van de Dienst Openbare Werken voor de dienstjaar 2017 wordt vastgesteld als volgt:

3 AFDELING I KOSTEN EN MIDDELEN 2

4 Omschrijving Ontwerp 2017 Kosten Dienst Openbare Werken 164 Openbare Werken 4100 Personeel Werkgeversbijdragen Goederen en diensten Bijdragen & afschrijvingen Openbare Werken Dienst Openbare Werken

5 Omschrijving Ontwerp 2017 Middelen Dienst Openbare Werken 164 Openbare Werken 8300 Retributies,leges & rechten Rechten,boeten en overige middelen Niet-belastingopbrengst Landsbedrijven en fondsen Openbare Werken Dienst Openbare Werken

6 AFDELING II INVESTERINGEN, KAPITAALUITGAVEN EN FINANCIERINGSMIDDELEN 5

7 Omschrijving Ontwerp 2017 Investeringen & kapitaal uitgaven Dienst Openbare Werken 164 Openbare Werken 6100 Onroerende goederen 6300 Roerende goederen 6910 Aflossing in lokale valuta Openbare Werken Dienst Openbare Werken

8 Omschrijving Ontwerp 2017 Financieringsmiddelen Dienst Openbare Werken 164 Openbare Werken 7200 Verkoop kapitaalgoederen Verrekeningen overheidsdiensten 7820 Bijdrage kosten begroting Openbare Werken Dienst Openbare Werken

9 Gegeven to Oranjestad, De minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Integratie, De minister van Financien en Overheidsorganisatie, 8

10 i:itivtax aft aua Lj- 1 IS asi DWJZ LANDSVERORDENING tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2017 MEMORIE VAN TOELICHTING Algemene toelichting BELEIDSVERANTWOORDING De Dienst Openbare Werken heeft tot taak het zorgdragen voor en/of een bijdrage leveren aan een goed geordende en kwalitatief hoogwaardige fysieke leefomgeving op Aruba ten behoeve van de Arubaanse gemeenschap en haar gasten. Bovendien ondersteunt de dienst de regering en overheid in het nemen van beleidsmatige beslissingen en het verzorgen van vervoers- en werkcapaciteit. Het streven is om inhoud te geven aan het beleid van de regering en de minister van Infrastructuur door dit beleid te vertalen naar strategische ontwikkeling en tastbare projecten. BELEIDSUITGANGSPUNTEN Gezien het door het kabinet Mike Eman II vastgestelde Landsverordening Aruba Tijdelijk Financieel Toezicht (AB 2015 no. 39), zal ook door de DOW een bijdrage dienen te worden geleverd in de vorm van verlaging van de kosten. Deze verlaging van de kosten (operationele kosten) zal mogelijk zijn na het verrichten van investeringen om de efficientie te vergroten. Met andere woorden deze verlaging zal zichtbaar zijn in de komende jaren. De DOW zal in 2017 zoals dat het geval was in voorgaande jaren, nauw betrokken zijn bij de voorbereiding en uitvoering van de diverse projecten van de regering. In 2016 heeft zich een leegloop van kennis en ervaring plaatsgevonden als gevoig van natuurlijke uitdiensttreding. Vanwege de invoering van de NPR 2014 zijn negen medewerkers die aanvankelijk in 2015 vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde Ieeftijd de dienst zouden verlaten, pas in 2016 vertrokken. Vanwege de pensioengerechtigde Ieeftijd zullen in de jaren 2016 en

11 medewerkers de dienst verlaten. Derhalve zal de DOW zorgdragen voor het aantrekken van personeel, eveneens de organisatie en werkprocedures aanpassen opdat efficienter gewerkt kan worden. De DOW zal het in 2016 genomen besluit om in de komende jaren geleidelijk over te gaan van een correctieve onderhoudscultuur naar een preventieve onderhoudscultuur voortzetten. Met de beschikbare middelen dient verder geinvesteerd te worden in de reconstructie en ander groot onderhoud van de wegeninfrastructuur. Dit geldt ook voor de openstelling van zandwegen gelet op het beleid van de regering om 1200 bouwpercelen uit te geven. Ook het verouderde rioleringsstelsel en de aanleg van regenwaterafvoeren zullen de nodige aandacht krijgen van DOW. De werkzaamheden van DOW zullen ook in 2017 gericht blijven op het tegengaan van de verdere verloedering en verpaupering van de fysieke leefomgeving en van het landschap door meer aandacht te schenken aan de duurzame zorg van wegen-, wateren bouwwerken. Het doel van deze werkzaamheden is om de Ieefbaarheid in de woon-, werk- en recreatiegebieden te waarborgen en de mobiliteit te verbeteren. Daarnaast zal de dienst haar Retributie- en Legesbesluit Dienst Openbare Werken (AB 1991 no. 88) blijven actualiseren opdat de vergoedingen voor de dienstverleningen marktconform zijn. De DOW zal het beleid om samenwerkingsverbanden aan te gaan met zowel publieke als private sector, Iokaal en internationaal voortzetten. Naast het feit dat daarmee een kennis- en ervaringsuitwisseling plaatsvindt, vinden daarmee meestal kostenbesparingen plaats en worden voor problemen duurzame oplossingen gevonden. DOW zal ook in 2017 het nodige doen om steeds paraat te zijn om bij calamiteiten snel te kunnen optreden. De in 2015 geimplementeerde visie zal worden voortgezet binnen de organisatie. BELEIDSDOELSTELLINGEN De doelstellingen voor de DOW zijn: Hogere efficiency en productiviteit leveren aan de gemeenschap; Het bevorderen van integriteit, transparantie en objectiviteit in de functionering van de DOW; Het verhogen van de dienstverlening en klantvriendelijkheid; 2

12 Het minimaliseren van overlast c.q. hinder aan de gemeenschap bij de uitvoering van de werkzaamheden; Het aangaan van samenwerkingsverbanden met zowel overheidsdiensten als de private sector, Iokaal en/of internationaal om kennis en ervaring uit te wisselen. ACTIVITEITEN Personeel In 2017 zal de regering de voorbereiding en uitvoering van nieuwe overheidsprojecten voortzetten. Dit brengt met zich mee dat nog geinvesteerd moet worden in vele infrastructurele en bouwkundige projecten. Vanwege de natuurlijke afvloeiing in 2017 zal middels het "upgraden" van het personeel door trainingen waaronder "on the job training" een aantal van de ontstane vacatures worden opgevuld en de leegloop van kennis/ervaring op te vangen. Een effectieve manpowerplanning is gelet op het verloop van het personeel de komende jaren zeker noodzakelijk. Het uitbesteden van voorbereidingswerkzaamheden in 2017 zal door gaan, in verband met de omvang van de verschillende lopende of op te starten projecten, doch dit zal in beperkte mate geschieden. De regering zal voor de komende jaren de economische ontwikkeling in de private sector/projecten bevorderen. Om inhoud hieraan te geven is het wenselijk om de dienstverlening naar de particuliere sector toe te verbeteren c.q. te verhogen. Een belangrijke dienst die de DOW verleent is de afgifte van bouwvergunningen. In 2017 zal worden overgegaan naar een prestatiegerichte omgeving waarbij het verkorten van de doorlooptijd en kiantenservice centraal staan. De DOW zal in 2017 aandacht blijven schenken aan de integriteit, objectiviteit en transparantie binnen de dienst. Met dit traject is een aanvang gedaan bij de implementatie van de visie in

13 Ontwerp en Planning De hoofdafdeling Ontwerp en Planning (O&P) is belast met de planning en de voorbereiding tot en met gunning van de meeste bouwkundige en civieltechnische projecten van de overheid. Bovendien staat de afdeling diverse diensten bij met het opstellen van hun bestekken voor de aankoop van materialen en goederen evenals dienstverlening ten behoeve van andere diensten. Naast deze werkzaamheden zitten ze vaak als adviseurs van diverse commissies van de overheid. O&P zal een belangrijke rol blijven vervullen in het begeleiden en voorbereiden van PPP-projecten op basis van de opgedane kennis en ervaring. Ook zal de voorbereiding van de nieuwe regenwaterafvoerprojecten en groot onderhoud aan de oude regenwaterafvoeren worden voortgezet. Verder zal O&P ook aandacht blijven besteden aan het beter beheersen van de kostenontwikkeling van de projecten door voor- en nacalculatie te gaan verrichten en op den duur met als doel trendsetter te worden voor zowel de vaststelling als ontwikkeling van de prijzen op de markt. Teneinde dit te bereiken is een goede interne communicatie tussen de afdelingen O&P, Uitvoer, Beheer en AZ een vereiste. O&P is tevens belast met de coordinatie van de voorbereiding en het aanbesteden van de diverse wijkverbeteringsprojecten, het coordineren van het uitgeven van vergunning voor bewegwijzeringsborden voor particulieren c.q. caritatieve instellingen en het adviseren van de DIP met betrekking tot particuliere verkavelingsplannen. Tenslotte is O&P belast met de cogrdinatie van de projecten met de nutsbedrijven. Uitvoer De hoofdafdeling Uitvoer is belast met de directievoering en het toezicht houden op de projecten die door O&P zijn voorbereid. In 2017 zal Uitvoer ook toezicht houden op andere projecten. Met name het voeren van het contractbeheer van de PPP projecten Green Corridor en Watty Vos Boulevard. Deze afdeling is door het groot aantal projecten dat nu in uitvoering is, zwaar belast. Het is met de beschikbare menscapaciteit niet mogelijk om op alle in uitvoering zijnde 4

14 projecten steeds toezichthouders te hebben. Aileen op relatief grote projecten wordt een toezichthouder permanent gestationeerd totdat het project is opgeleverd. Beleid en Toezicht Deze hoofdafdeling bestaat uit de afdeling Beleid en afdeling Toezicht. Afdeling Beleid is belast met algemeen advies en de voorbereiding en uitvoering van beleid betreffende het taakgebied van publieke werken. De voorbereiding en uitvoering van wetsvoorstellen behoort tot het takenpakket van de afdeling. Ook de behandeling van LAR-bezwaarschriften en de begeleiding van procesgemachtigden en advocaten wordt door deze afdeling gedaan. Op deze afdeling wordt echter meer en meer beroep gedaan op beleidsmatig en juridisch viak. Dit is niet alleen binnen DOW het geval, maar ook door andere diensten en directies van de overheid doen een beroep op deze afdeling. De afdeling Toezicht is belast met het toezicht op en de naleving van de Bouw- en Woningverordening, graafwerkzaamheden door utiliteitsbedrijven en explosieven c.q. vuurwerk. Deze afdeling is in 2016 drastisch aangepast qua werkprocedures. Ook deze afdeling is in 2016 door verloop, disciplinaire maatregelen, en ziekte zwaar onderbezet. Het zo spoedig afhandelen van bouwaanvragen heeft de hoogste prioriteit van deze afdeling gezien het beleid van de regering om economische ontwikkeling te stimuleren in de private sector. Het komt nog vaak voor dat de aanvragen niet volledig worden ingediend en hierdoor onnodige vertraging veroorzaakt in het afhandelingsproces. Er is een informatiebrochure beschikbaar bij de balie van de afdeling Toezicht die precies aangeeft welke documenten nodig zijn bij de indiening van een bouwaanvraag. Hiervoor zal eveneens de nodige voorlichting worden voortgezet. Het beleid om illegale bouwwerken aan te pakken zal worden aangescherpt en gecontinueerd. Het slopen van een bouwwerk wordt als laatste maatregel ingezet. De cobrdinatie van de graafwerkzaamheden van de utiliteitsbedrijven verloopt nu beter en soepeler. Het beleid om de utiliteitsbedrijven geen toestemming te verlenen om asfaitwegen te kruisen wanneer deze wegen minder dan 5 jaar geleden van een nieuwe deklaag zijn voorzien zal worden gecontinueerd. 5

15 Beheer Infrastructuur In 2016 is een nieuw hoofd voor deze afdeling aangesteld na een interne sollicitatieprocedure. De afdeling bestaat uit de subafdelingen Infrastructuur en Verkeer, Bouwkundige Werken, Landschapsbeheer en Inspecteur Beheer. Deze hoofdafdeling heeft in Tarabana een werkplaats/ opslagplaats voor haar materialen. Het beschikbare terrein is niet voldoende om alle materialen op een ordentelijke wijze te bewaren en te bewerken voor hergebruik. In 2016 is derhalve een aanvang gedaan met de openstelling van het terrein te Barcadera dat ten eerste zal worden aangewend voor het verwerken van grondmateriaal. De volledige verhuizing heeft zich voor 2016 niet kunnen bewerkstelligen en zal derhalve worden voortgezet in Ook zal aandacht wordt besteed aan het efficienter en effectiever functioneren van de opslagplaats met de daarbij behorende beveiliging. Infrastructuur en Verkeer De afdeling Infrastructuur en Verkeer is belast met het onderhoud van de wegen waaronder de wegmarkering, het verkeersmeubilair en evenementen. Gecontinueerd zal worden met het beleid om zowel klein onderhoud als wat groter onderhoud te verrichten. Dit zal op een meer planmatige en gestructureerde wijze geschieden. De documentatie van deze onderhoudswerkzaamheden dient eveneens op een gestructureerde wijze te geschieden opdat naslagwerk wordt vergemakkelijkt en voor eenieder toegankelijk. Het in 2016 opgezette Beheer onderhoudsprogramma om tot een preventief onderhoudscultuur te gaan zal worden voortgezet. Het doel hiervan is om enerzijds onze infrastructuur kwalitatief hoog te houden en anderzijds om de onderhouds- /exploitatiekosten te reduceren. Onder klein onderhoud wordt onder andere verstaan het dichten van gaten in asfaitwegen, het hermarkeren van wegen, het onderhouden van de verkeersregelinstallaties en het vernieuwen van verkeers- en straatnaamborden. In de regenperiode zal gebruik worden gemaakt van koud asfalt om gaten te dichten omdat gebleken is dat dit effectiever is. 6

16 Voor groter onderhoud beschikt de afdeling over mogelijkheden om ook constructiewerken uit te voeren. De verbetering van trottoirs en wegen in de binnenstad van Oranjestad zal verder worden uitgevoerd. Tevens de aanbrenging van planten en het onderhoud hiervan. Voor het onderhoud aan zandwegen zal verder gekeken worden hoe nieuw te ontginnen graniet zo beperkt mogelijk kan blijven door hergebruik van grondmateriaal. Het opengestelde terrein te Barcadera wordt aangewend om grondmateriaal te verwerken voor hergebruik. Derhalve is bij de volledige verhuizing ruimte gepland voor een gronddepot. Het beheren van het witzand depot te Barcadera is relevant voor het onderhouden van de stranden na eventuele slechte weersomstandigheden, met name omdat de stranden onze primaire activa zijn. In 2016 zijn reeds de nodige voorbereidingen getroffen voor het baggeren van witzand in samenwerking met APA. Dit zal in 2017 worden uitbesteed. DOW beschikt zelf over een aantal machines en vrachtwagens maar is onvoldoende voorzien om alle werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Daarom worden behalve vrachtwagens ook andere zwaar materieel gehuurd of geleased. Als gevolg van het afgesproken begrotingsnorm zal voor 2017 het versoberingstraject van het inhuren en leasen van vrachtwagens en zwaar materieel worden voortgezet. Daarnaast zullen de werkprocedures ten aanzien van de reparaties aan het zwaar materieel en aankoop van onderdelen worden aangescherpt. Het hebben van eigen vrachtwagens en ander zwaar materieel heeft wel het voordeel dat je altijd hierover kan beschikken en niet afhankelijk bent van derden. Voorts beschikt deze afdeling over een aantal kleine contracters die meehelpen bij de onderhoudswerkzaamheden zoals het dichten van gaten in asfaltwegen, het onderhouden van zandwegen, het markeren van wegen, het schoonhouden van bermen en trottoirs en herstelwerk uitvoeren aan en nieuwe plaatsing van straatmeubilair. Ook worden ze ingezet voor ondersteuning bij constructiewerk. Aandacht zal worden besteed om naast het eigen personeel om ook de contracters te upgraden in termen van vakmanschap. Landschapsbeheer Deze afdeling is verantwoordelijk dat de openbare leefruimte zo goed mogelijk wordt onderhouden. Dit houdt in dat het aanwezige openbare natuurlijke groen, groen bij 7

17 stadsplantsoenen, pleinen, stranden en toeristische attracties (bijv. Ayo Rock Formations, Casibari) wordt bij gesnoeid en gemaaid. Tevens is het de wens om de natuurlijke aanwas beter de kans te geven om zich te kunnen ontwikkelen. Hiertoe zal bij de opzet van een nieuwe werkplaats te Barcadera rekening worden gehouden met de komst van een beperkte boomkwekerij waar lokale soorten kunnen worden gekweekt in een wijze waarop deze kunnen uitgroeien tot meer volwassen exemplaren waarbij de wortelkluit bij transport intact kan blijven. Aandacht zal worden besteed aan het reduceren van het volume aan snoeiafval door dit te gaan "verchippen". In 2016 is reeds een samenwerkingsverband aangegaan met een particulier bedrijf hetgeen goede resultaten heeft opgeleverd. Het terrein te Barcadera zal hiertoe een goede ruimte bieden voor het reduceren van het volume aan snoeiafval. De werkzaamheden van de kleine contracters van deze afdeling worden zoveel mogelijk uitgevoerd op contractbasis. Deze manier van werken brengt met zich mee dat meer energie moet worden gestoken in het voorbereiden van het contract, maar aan de andere kant hoeven de controleurs niet steeds te gaan controleren of de contracters hun werkzaamheden wel uitvoeren. Nu wordt met een contracter een hoeveelheid werk afgesproken voor een bepaalde periode. De controleur hoeft dan alleen de kwaliteit van het werk en de voortgang van het werk te controleren. Dit systeem is efficienter en effectiever waardoor deze benadering zal worden voortgezet. De kosten met betrekking tot de irrigatie van de plantsoenen is fors gestegen in 2015, namelijk met ruim AfI ,00 per jaar. In 2016 is op 20 locaties watertanks met pompen geinstalleerd om het gebruik van eigen gezuiverde rioolwater mogelijk te maken. Deze aanpak zal in 2017 worden voortgezet. Bouwkundige Werken Deze afdeling is belast met het klein onderhoud aan (school)gebouwen, de activiteiten van DOW, de evenementen van de overheid, wandelpad', straat en sierverlichting. Dit dient op een effectieve en efficiente wijze te geschieden. Ter verwezenlijking van dit doel zal DOW gestructureerd te werk gaan en partnership zoeken met relevante kennis in onderhoud van schoolgebouwen. 8

18 De beschikbare middelen zijn niet toereikend om alle schoolgebouwen in een goede onderhoudstoestand te behouden. De ondergetekenden zijn voornemens om het onderhoud van de overheidsgebouwen bij de DOW onder te brengen. Teneinde dit op een verantwoorde wijze te verrichten is een degelijk Beheers onderhoudsprogramma een vereiste. Tot slot voor de Statenverkiezing in 2017 is deze afdeling verantwoordelijk voor de verzorging van de stemlokalen en inrichting hiervan. Beheer Waterschappen In 2016 is het nieuwe hoofd voor deze afdeling aangesteld na een interne sollicitatieprocedure. Deze afdeling is belast met het onderhoud van de riolen en de regenwaterafvoersystemen (Duikers, natuurlijke rooien, open waterafvoeren, greppels, labado's en bakprofielen). Ook de rioolwaterzuiveringsinstallaties en de 17 pompgemalen vallen onder deze afdeling. Bij de drie rioolwaterzuivering installaties (rwzi's) worden een integraal beleid gevoerd ten aanzien van de bedrijfsvoering met het oog op preventief onderhoud. Deze aanpak zal worden voortgezet. Het bestaande riool- regenwaterafvoerstelsel is grotendeels verouderd waardoor naast de preventieve onderhoudswerkzaamheden steeds gedeeltes van het bestaande stelsel vervangen moeten worden. Dit geldt ook voor een groot aantal kunstwerken zoals grotere duikers en bruggen. Het is wenselijk dat hiervoor ook eigen capaciteit in termen van vakmanschap en materieel beschikbaar kan komen om op deze wijze bij te kunnen dragen aan de vernieuwing van de verouderde stelsels. De DOW zal in de komende jaren de uitbreiding van het rioolleidingssysteem voortzetten conform het vastgestelde Afvalwaterstructuurplan, waarvoor de nodige budgettaire voorzieningen dienen te worden getroffen. De aansluiting van nieuwe panden op het openbare rioolstelsel valt ook onder deze afdeling. 9

19 Adequaat beheer van de rioolwaterzuivering installaties (rwzi's) is een grote zorg. Verdere investering om het effluent op peil qua kwantiteit en kwaliteit te kunnen behouden is een vereiste. Het continue operationele proces maakt dat waterzuivering voor Openbare Werken in feite geen geeigende taak is. In 2017 zal een ploegendienst worden ingevoerd om het continue operationele proces te kunnen waarborgen. In 2014 heeft de DOW het proces opgestart om andere alternatieven te verkennen om de reductie van de exploitatiekosten mogelijk te maken bij de nnzi's. Dit traject omvat het ombouwen van de rwzi's van een "wastewater treatment plant" tot een "Power/biogas/nutrient plant". Deze werkzaamheden zullen in 2017 worden voortgezet. Naast de nieuwe strategie is het eveneens van belang dat bij zowel de rwzi's als de pompgemalen preventief onderhoud wordt gedaan om de exploitatiekosten te verlagen. Het onderhouden van de regenwaterafvoeren is vrij arbeidsintensief. Een goede afvoer van excessief regenwater is van belang om wateroverlast na hevige regenval te kunnen beperken. In overleg met de DLW zal gewerkt worden aan een integraal hemelwaterafvoerplan dat gebaseerd is op het principe van "Collect, Store and Disposal" van regenwater, met het behoud van groen. De werkzaamheden tot het open en schoonhouden van onze rooien in het kader van het orkaanseizoen, vooral in de dichter bevolkte gedeelten van ons eiland zal worden voortgezet. Hiervoor is de inzet van kleine contractgroepen van groot belang. Deze groepen dragen ook zorg voor de feitelijke schoonmaak van roosters in en regenwateropvangputjes aanwezig in verharde wegen en openhouden van duikers aanwezig bij wegkruisingen van rooien met wegen. Het beleid van de scheiding van het regenwaterafvoersysteem (RWA) van het rioleringssysteem (DWA) zal worden voortgezet ter voorkoming dat bij zware regenval fecalien op straat komt. Algemene Zaken Naast de technische hoofdafdelingen heeft de DOW ook de ondersteunende hoofdafdeling Algemene Zaken. Deze hoofdafdeling bestaat uit zes (6) subafdelingen, 10

20 namelijk IT, Financieel Beheer, Interne Diensten, Interne Controle, Inkoopafdeling en het laatst toegevoegde afdeling Administratie & Materieel beheer. Het opstellen van de maandelijkse financiele rapportage zal worden voortgezet om enerzijds inzicht te verkrijgen in het beschikbare krediet en anderzijds om het tijdig kunnen opstellen van kwartaalrapportages respectievelijk de jaarrekening te kunnen waarborgen. De ervaring leert dat binnen de DOW het beschikken over applicatiebeheerders wenselijk is. Daarom wordt binnen de IT-afdeling de menscapaciteit bepaald om zowel het netwerk als de applicaties te kunnen verzorgen. Zoals reeds eerder is vermeld dat in 2017 het DECOS-systeem wordt uitgebreid teneinde beter en optimaal gebruik te kunnen maken van de capaciteiten van dit systeem. DOW zal deel gaan maken van werkgroepen die gevormd worden uit de diensten die een DECOS-systeem hebben. Zo kunnen de werkgroepsleden van elkaars ervaring leren. Eerder in onderhavige beleidsnota is melding gemaakt dat de DOW een significante rol wens te bekleden in de ontwikkeling en vaststelling van prijzen op de markt in de komende jaren. Om dit doel te bereiken wordt in 2016 en zal in 2017 gewerkt worden aan de herstructurering van de afdelingen Inkoop en Financieel Beheer. 11

21 Administratie en Materieel Deze afdeling houdt zich bezig met het huren, leasen en kopen van de dienstauto's alsook het zwaar materieel ten behoeve van de overheid. Ook het onderhoud aan machines en het wagenpark in eigendom van de overheid, het taxeren en afkeuren van onroerende goederen van de overheid vormen een integraal onderdeel hiervan. Naast deze werkzaamheden verzorgt deze afdeling ook de aanbesteding van diverse leveringen van de overheid zoals nummerplaten en openbare verkopen. Deze afdeling is ook belast met het afhandelen van de claims die bij DOW worden ingediend van personen die aan hun eigendommen (auto's) schade hebben geleden vanwege de staat van de wegeninfrastructuur of van de inrichting hiervan. Ook van claims van schade aan auto's die binnen komen vanwege schade door het omvallen van een boom of losgeraakte takken worden door deze afdeling afgehandeld. 12

22 Bijlaqen Van deze memorie maken voorts deel uit de navolgende bijlagen: a b c Deel I een vergelijkend overzicht van realisatie 2015 & begroting 2016 en Ontwerp begroting 2017 op niveau Landsbedrijf per afdeling (kosten&middelen) een vergelijkend overzicht van de investeringen en kapitaaluitgaven over 2015, 2016 en 2017 een vergelijkend overzicht van de financieringsmiddelen over 2015, 2016 en 2017 d e Deel 2 een vergelijkend overzicht van realisatie 2015, begroting 2016 en Ontwerp begroting 2017 op niveau Afdeling per (Hfd)kostensoort/opbrengstrekening een Algemene - en een detailletoelichting op de kosten en middelen op afdelings niveau Ontwerp begroting 2017 Deel 3 f een staat van activa en geraamde afschrijvingen over 2017 g een overzicht van de tarieven van DOW in 2017 h een toelichting op de rekeningnummers & ramingen van de begroting 2017 i personeelsstaat De minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Integratie, De minister van Financien en Overheidsorganisatie, 13

23 Deel 1 Omschrijving Jaarrek 2015 Kosten 2016 Kosten Ontwerp 2017 Kosten Dienst Openbare Werken 260 Directie en stafafdelingen Algemene Zaken Beleid en Toezicht Ontwerp en Planning Uitvoer Beheer Dienst Openbare Werken

24 Omschrijving Jaarrek 2015 Middelen 2016 Middelen Ontwerp 2017 Middelen Dienst Openbare Werken 260 Directie en stafafdelingen Algemene Zaken Beleid en Toezicht Ontwerp en Planning Uitvoer Beheer Dienst Openbare Werken

25 Omschrijving Jaarrek 2015 Investeringen & Kapitaal uitgaven 2016 Investeringen & Kapitaal uitgaven Ontwerp 2017 Investeringen & Kapitaal uitgaven Dienst Openbare Werken 27 Kapitaaldienst D.O.W Dienst Openbare Werken

26 Omschrijving Jaarrek 2015 Financierings -middelen 2016 Financieringsmiddelen Ontwerp 2017 Financieringsmiddelen Dienst Openbare Werken 27 Kapitaaldienst D.O.W Dienst Openbare Werken

27 Deel 2 Omschrijving Jaarrek 2015 Kosten 2016 Kosten Ontwerp 2017 Kosten Dienst Openbare Werken Al le afdelingen samen 4101 Salarissen en toelagen Overwerkvergoedingen Kindertoelage Vakantie-uitkering Vergoedingen e.d Personeel Compensatietoesl AOV /AWW Aanvullingsbijdrage APFA Premie A.Z.V Werkgeversbijdragen Geneeskundige kosten 4303 Cursusgelden en opleidingen Vergoedingen vervoer Dienstkleding en -toelage Reis- en verblijfskosten Werving personeel 4309 Overige vergoedingen & toelagen Schrijf- en bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Portikosten Telefoon, fax & internet Overige bureaukosten Huur gebouwen

28 4321 Electriciteitsvoorziening Water levering Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen en installaties Luchtkoelingsapparatuur Overige huisvestingskosten Voorlichting en promotie Aanschaf bedrijfsmiddelen Huur/onderhoud bedrijfsmiddelen Aanschaf bedrijfsbenodigdheden Huur/Lease voertuigen Brandstof Motorrijtuigenbelasting Overige vervoerskosten Begrafeniskosten Deskundig advies en bijstand Overige uitbestede werkzaamheden Onderhoud infrastructuur Uitbestede onderhoudswerkzaamheden Verzekeringen Bankkosten Overige kosten Kasverschillen Kosten voorgaande jaren ( ) 4300 Goederen en diensten

29 Omschrijving Jaarrek Ontwerp Kosten Kosten 2017 Kosten 4701 Afschrijvingen Verrekening tussen overheidsbedrijven Bijdragen & afschrijvingen Dienst Openbare Werken

30 Omschrijving Jaarrek 2015 Kosten 2016 Kosten Ontwerp 2017 Kosten 260 Directie en stafafdelingen 4101 Salarissen en toelagen Overwerk Kindertoelage Vakantie-uitkering Vergoedingen e.d Personeel Compensatietoesl AOV /AWW Aanvullingsbijdrage APFA Premie A.Z.V Werkgeversbijdragen Geneeskundige kosten 4303 Cursusgelden en opleidingen Vergoedingen vervoer

31 4306 Reis- en verblijfskosten Werving personeel 4309 Overige vergoedingen & toelagen Schrijf- en bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Telefoon,fax & internet Overige bureaukosten Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen 4329 Overige huisvestingskosten 4330 Voorlichting en promotie Aanschaf bedrijfsmiddelen Begrafeniskosten 4393 Overige kosten Kosten voorgaande jaren pm pm 4300 Goederen en diensten Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen 260 Directie en stafafdelingen Omschrijving Jaarrek Ontwerp B Kosten Kosten Kosten 264 Algemene Zaken 4101 Salarissen en toelagen

32 4102 Overwerk 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d Personeel Compensatietoes1A0V/AVVVV Aanvullingsbijdrage APFA Premie A.Z.V Werkgeversbijdragen Cursusgelden en opleidingen Vergoedingen vervoer Dienstkleding en -toelage Reis- en verblijfskosten Overige vergoedingen Schrijf- en bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Portikosten Telefoon, fax & internet Overige bureaukosten 4320 Huur gebouw Electriciteitsvoorziening 4323 Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen en installaties Overige huisvestingskosten Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen Bedrijfsbenodigheden 4334 Huur/Lease voertuigen 4335 Brandstof - 23

33 Motorrijtuigenbelasting Deskundig advies en bijstand Overige uitbestede werkzaamheden Verzekeringen Bankkosten Overige kosten Kasverschillen Kosten voorgaande jaren pm pm 4300 Goederen en diensten Omschrijving Jaarrek 2015 Kosten 2016 Kosten Ontwerp 2017 Kosten 4701 Afschrijvingen Bijdragen & afschrijvingen Algemene Zaken

34 Omschrijving Jaarrek 2015 Kosten 2016 Kosten Ontwerp 2017 Kosten 265 Beleid en Toezicht 4101 Salarissen en toelagen Overwerkvergoedingen Kindertoelage Vakantie-uitkering Vergoedingen e.d Personeel Compensatietoesl AOV /AWW Aanvullingsbijdrage APFA Premie A.Z.V Werkgeversbijdragen Cursusgelden en opleidingen Vergoedingen vervoer Dienstkleding en -toelage Reis- en verblijfskosten Overige vergoedingen Schrijf- en bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Portikosten Telefoon, fax & internet

35 4319 Overige bureaukosten 4323 Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen 4330 Voorlichting en promotie Aanschaf bedrijfsmiddelen Huur bedrijfsmiddelen Aanschaf bedrijfsbenodigheden Huur/Lease voertuigen Brandstof Motorrijtuigenbelasting Overige kosten vervoer 4350 Bewakingskosten 4361 Deskundig advies Overige uitbestedingen Verzekeringen Overige kosten Kosten voorgaande jaren pm pm 4300 Goederen en diensten Ontwerp Jaarrek Omschrijving Kosten Kosten Kosten 4701 Afschrijvingen Verrekening tussen overheidsbedrijven Bijdragen & afschrijvingen

36 265 Beleid en Toezicht

37 Omschrijving Jaarrek 2015 Kosten 2016 Kosten Ontwerp 2017 Kosten 266 Ontwerp en Planning Salarissen en toelagen Overwerk Kindertoelage Vakantie-uitkering Vergoedingen ad Personeel Compensatietoesl AOV/AVVW Aanvullingsbijdrage APFA Premie A.Z.V Werkgeversbijdragen Cursusgelden en opleidingen Vergoedingen vervoer Dienstkleding & toelage Reis- en verblijfskosten Schrijf- en bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Telefoon, fax & internet Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen 4330 Voorlichting en promotie Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen 28

38 4333 Aanschaf bedrijfsbenodigheden Huur/Lease voertuigen Brandstof Motorrijtuigenbelasting Deskundig advies en bijstand Overige uitbestede werkzaamheden Verzekeringen Overige kosten Kosten voorgaande jaren pm pm 4300 Goederen en diensten Afschrijvingen Verrekening tussen overheidsbedrijven Bijdragen & afschrijvingen Ontwerp en Planning Omschrijving Jaarrek 2015 Kosten 2016 Kosten Ontwerp 2017 Kosten 267 Uitvoer 4101 Salarissen en toelagen Overwerkvergoedingen Kindertoelage Vakantie-uitkering Vergoedingen e.d Personeel

39 4201 Compensatietoesl AOV /AVVW Aanvullingsbijdrage APFA Premie A.Z.V Werkgeversbijdragen Cursusgelden en opleidingen Vergoedingen vervoer 4305 Dienstkleding en -toelage Reis- en verblijfskosten Overige vergoedingen 4310 Schrijf- en bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Telefoon, fax & internet Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen 4331 Aanschaf bedrijfsmiddelen Huur/onderhoud bedrijfsmiddelen Aanschaf bedrijfsbenodigheden Huur/Lease voertuigen Brandstof Motorrijtuigenbelasting Deskundig advies en bijstand Overige uitbestedingen Verzekeringen Overige kosten Kosten voorgaande jaren pm pm Goederen en diensten Afschrijvingen 30

40 4700 Bijdragen & afschrijvingen 267 Uitvoer Omschrijving Jaarrek 2015 Kosten 2016 Kosten Ontwerp 2017 Kosten 268 Beheer 4101 Salarissen en toelagen Overwerkvergoedingen Kindertoelage Vakantie-uitkering Vergoedingen e.d Personeel Compensatietoesl AOV/AWW Aanvullingsbijdrage APFA Premie A.Z.V Werkgeversbijdragen Cursusgelden en opleidingen Vergoedingen vervoer Dienstkleding en -toelage Reis- en verblijfskosten Overige vergoedingen Schrijf- en bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Telefoon, fax & internet

41 4321 Electriciteitsvoorziening Water levering Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen en installaties Luchtkoelingsapparatuur Overige huisvestingskosten Voorlichting en promotie Aanschaf bedrijfsmiddelen Huur/onderhoud bedrijfsmiddelen Aanschaf bedrijfsbenodigheden Huur/Lease voertuigen Brandstof Motorrijtuigenbelasting Overige vervoerskosten Begrafeniskosten Bewakingskosten 4361 Deskundig advies en bijstand Overige uitbestede werkzaamheden Onderhoud infrastructuur Uitbestede onderhoudswerkzaamheden Verzekeringen Overige kosten Kosten voorgaande jaren ( ) pm pm Goederen en diensten Omschrijving Jaarrek 2015 Kosten 2016 Kosten Ontwerp 2017 Kosten 4701 Afschrijvingen Verrekening tussen overheidsbedrijven

42 4700 Bijdragen & afschrijvingen Beheer

43 Omschrijving Jaarrek 2015 Middelen 2016 Middelen Ontwerp 2017 Middelen Dienst Openbare Werken Al le afdelingen samen 8312 Retributies en leges Retributies bouwvergunning Retributies en leges Dienstverlening derden Incidentele middelen Administratieve rechten Overige middelen Overige middelen Rechten,boeten en overige middelen Verhuuropbrengsten Andere inkomsten uit bezit Niet-belastingopbrengsten Bijdragen in het tekort van DOW

44 8810 Landsbedrijven en fondsen Dienst Openbare Werken

45 Omschrijving Jaarrek 2015 Middelen 2016 Middelen Ontwerp 2017 Middelen 260 Directie en stafafdelingen 8818 Bijdragen in het tekort van DOW Landsbedrijven en fondsen Directie en stafafdelingen

46 Omschrijving Jaarrek 2015 Middelen 2016 Middelen Ontwerp 2017 Middelen 264 Algemene Zaken 8431 Overige middelen Overige middelen Bijdragen in het tekort van DOW Landsbedrijven en fondsen Algemene Zaken

47 Omschrijving Jaarrek 2015 Middelen 2016 Middelen Ontwerp 2017 Middelen 265 Beleid en Toezicht Retributies en leges Retributies bouwvergunning Retributies en leges Dienstverlening derden Overige middelen Overige middelen Bijdragen in het tekort van DOW Landsbedrijven en fondsen Beleid en Toezicht

48 Omschrijving Jaarrek 2015 Middelen 2016 Middelen Ontwerp 2017 Middelen 266 Ontwerp en Planning 8431 Overige middelen Overige middelen Bijdragen in het tekort van DOW Landsbedrijven en fondsen Ontwerp en Planning

49 Omschrijving Jaarrek 2015 Middelen 2016 Middelen Ontwerp 2017 Middelen 267 Uitvoer 8818 Bijdragen in het tekort van DOW Landsbedrijven en fondsen Uitvoer

50 Omschrijving Jaarrek 2015 Middelen 2016 Middelen Ontwerp 2017 Middelen 268 Beheer 8413 Dienstverlening derden Incidentele middelen Administratieve rechten Overige middelen Overige middelen Verhuuropbrengsten Andere inkomsten uit bezit Niet-belastingopbrengsten Bijdragen in het tekort van DOW Landsbedrijven en fondsen Beheer Dienst Openbare Werken

51 Omschrijving Jaarrek 2015 Investeringen & Kapitaal uitgaven 2016 Investeringen & Kapitaal uitgaven Ontwerp 2017 Investeringen & Kapitaal uitgaven Dienst Openbare Werken 6103 Bouw en verbouw 6100 Onroerende goederen 6301 Rollend/varend materiaal 6302 Kantoorinventaris 6303 Installaties & machines 6304 Bedrijfsmiddelen 6300 Roerende goederen 6915 Aflossing door overheidsbedrijven Aflossing in lokale valuta Dienst Openbare Werken

52 Omschrijving Jaarrek 2015 Financieringsmiddelen 2016 Financieringsmiddelen Ontwerp 2017 Financieringsmiddelen Dienst Openbare Werken 7202 Verkoop roerende goed Verkoop kapitaalgoederen Kapitaalontvangst Land 7810 Verrekeningen Iandsbedrijf 7821 Vrijgekomen afschrijvingen Bijdrage kostenbegroting Dienst Openbare Werken

53 Toelichting op de kosten 2017 van de afdelingen ressorterende onder Dienst Openbare Werken Algemene opmerkingen: De DOW heeft bij het opstellen van de begroting 2017 rekening gehouden met de volgende punten: 1) vakantie-uitkering van 81/3 A 2) gelijkbedrag van Afl ,00 3) 'voorjaars-premie' van Afl ,00 4) Reparatietoeslag (back to school) van Afl ,00 5) Aanvullingsbijdrage van 16.6% In de begroting van 2017 is een personeelsstaat toegevoegd. Als uitgangspunt bij het opstellen van deze staat is uitgegaan van de stand per mei Bij het bepalen van de begrote personeelskosten voor 2017 is rekening gehouden met extra componenten zoals periodieke verhogingen, bevorderingen, niet opgevulde vacatures als gevolg van overlijden en pensioen. Dit Ieidt er naar toe dat de personeelstaat niet aansluit op de begrote cijfers van Algemene toelichting: Ten opzichte van begroting 2016 zijn de totale kosten van DOW gestegen. De stijging van de begroting 2017 DOW is voornamenlijk het gevolg van de overname van contractanten die voorheen begroot stonden op de begroting van 45

54 Ministerie van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Integratie. Hierdoor zijn er stijgingen op de salariscomponenten van de afdelingen 266 (O&P), 267 (Uitvoer)en 268 (Beheer). 260 DIRECTIE EN STAF Ten opzichte van de begroting voor het dienstjaar 2016 zijn de kosten gestegen met 4,5 %. Dit wordt veroorzaakt door: 4100 Personeelskosten 4312 Huur kantoorinventaris Nadere toelichting op de kosten: 4100 Personeelskosten: Begrote salarissen, kindertoelagen, vakantieuitkering van personeel. Tevens is rekening gehouden met periodieke verhogingen, bevorderingen en dergelijke Werkgeversbijdrage: Hier worden de aanvullingsbijdrage APFA 16.6% en premies AOV /AWW en AZV verantwoordt Goederen en diensten: 4301 Geneeskundige kosten: Op deze post wordt eventueel de service en keuringen aan ambtenaren door SVB beg root Vergoedingen vervoer: Vaste auto toelage tbv Directeur DOW Reis- en verblijfskosten: Dienstreis tbv Directeur DOW 4310 Schrijf- en bureaubehoeften: Aankoop van kantoorbenodigheden zoals A-4 papier, pennen, potloden, cartridge voor printers en faxmachine etc.. 46

55 Merendeel van de aankopen geschiedt via het centraal magazijn Kantoorinventaris: Verdere aanvulling van aankoop van kasten, printer en dergelijke Huur kantoorinventaris: Aankoop PZ module Decos Telefoon fax & internet: Kosten voor aankoop GSM-kaarten, simcard en huur van "closed caller group" Overige bureaukosten: Aankoop van koffie, thee en suiker tbv vergaderingen 4323 Huisvestingsartikelen: Aankoop c.q. vervanging van benodigheden zoals perculator, stofzuiger e.d.. 47

56 Dienst Openbare Werken 264 ALGEMENE ZAKEN Ten opzichte van de begroting voor het dienstjaar 2016 zijn de kosten gedaald met 1 %. De afname is met name het gevolg van een daling van de kostenrubrieken: 4312 Huur kantoorinventaris: 4361 Deskundig advies en bijstand In hoofdlijnen is de begroting van 2016 aangehouden. Nadere toelichting op de kosten: 4100 Personeelskosten: Begrote salarissen, kindertoelagen, vakantieuitkering van personeel. Tevens is rekening gehouden met periodieke verhogingen, bevorderingen en dergelijke Werkgeversbijdrage: Hier worden de aanvullingsbijdrage APFA 16.6% en premies AOV /AWW en AZV verantwoordt Goederen en diensten: 4303 Cursusgelden & opleidingen: Cursus voor SPD, SOD, DOC-opleidingen. Tevens upgrading personeel voor DECOS Dienstkleding en -toelage: Aankoop van broeken, blouses en t-shirts Schrijf- en bureaubehoeften: Aankoop van kantoorbenodigheden zoals A-4 papier, pennen, potloden, cartridge voor printers en faxmachine etc.. Merendeel van de aankopen geschiedt via het centraal magazijn. 48

57 4311 Kantoorinventaris: Aankoop van bureaus, filekasten, overige meubilair en stoelen Huur kantoorinventaris: Huur/lease van computers en kopieermachine. Tevens wordt hierop onderhoudskosten geboekt van overige printers, faxmachine e.d Portikosten: Aankoop zegels en kosten Delivery Services Telefoon, fax & internet: Telefoon en Internet rekening Huur gebouwen: De huurprijs van het Infra-gebouw DOW gedeelte. De totale oppervlakte is m Huisvestingsartikelen: Aankoop c.q vervanging van benodigheden zoals perculator, stofzuiger ed Onderhoud gebouwen en installatie: Kleine onderhoudskosten die niet onder het onderhoudscontract van SOGA vallen Overige huisvestingskosten: Aankoop van diverse schoonmaakartikelen Deskundig advies en bijstand: Gedurende de jaren zal DOW de diverse modules die DECOS event aankopen. Hiervoor en voor eventuele bijstand zal de deskundigheid van DECOS/SQL worden aangevraagd Overige uitbestede werkzaamheden: Schoonmaakwerkzaamheden DOW gebouw Overige kosten:transportkosten geidvervoer, kosten teambuilding personeel. Ook worden hier de verdere kosten van de DOW Visie verantwoordt. 49

58 rubberlaarzen, Toelichting op de kosten 2017 van de afdelingen ressorterende onder Dienst Openbare Werken 265 BELEID EN TOEZICHT Ten opzichte van de begroting voor het dienstjaar 2016 zijn de kosten 4.3 %. afgenomen Deze afname is het gevolg van een dating van de kostenrubrieken: 4200 Werkgeversbijdragen 4312 Huur kantoorinventaris Nadere toelichting op de kosten: 4100 Personeelskosten: Beg rote salarissen, kindertoelagen, vakantieuitkering van personeel. Tevens is rekening gehouden met periodieke verhogingen, bevorderingen en dergelijke Werkgeversbijdrage: Hier worden de aanvullingsbijdrage APFA 16.6% en premies AOV /AWW en AZV verantwoordt Goederen en diensten: 4303 Cursusgelden en opleidingen: Vergoedingen voor eventuele cursussen Vergoeding vervoer: Vergoeding van verreden kilometers Dienstkleding en -toelage: Aanschaf van hemden, broeken, regenjassen en polo's. Tevens wordt hier de oordopjes en handschoenen tbv vuurwerk verantwoordt Reis- en verblijfskosten: Het bijwonen van conferenties en beurzen tbv het bijhouden van technische ontwikkelingen op het gebied van bouw 50

59 (Bouwbeurs en Meacon) en beleidsvorming Schrijf- en bureaubehoeften: Diverse schrijfgerei, BA formulieren, speciale enveloppen, kaarten, cartridges, stempels ed Huur kantoorinventaris: Huur/lease en onderhoud van computers, scanner printers, fotokopieermachine en licenties (GIS, Winrondin en MatrixCae). De GIS-licentie wordt verdeeld over de afdelingen Toezicht/O&P/Beheer Voorlichting en promotie: Bekendmaking van beleidsnotas ivm snelheidreducties in woonwijken, rioolheffing, bouwhoogte en reclameborden en nieuwe bouwaanvraag procedures Huur/Lease voertuigen: Het leasen van dienstwagens Brandstof: Benzine en diesel voor de dienstwagens Deskundig advies: Het inhuren van deskundige voor het voorbereiden van de nieuwe Bouw- en Woningverordening en overige (adviezen) Verzekeringen: Betreft Wa-verzekering voor D-auto's, en PO verzekeringen tbv 2 personen voor het werken met vuurwerk en dynamiet Overige kosten: De kosten tbv controles c.q bestrijding naar illegale bouw- werken en het slopen van panden die verlaten en niet meer woonbaar zijn. 51

60 Toelichting op de kosten 2017 van de afdelingen ressorterende onder Dienst Openbare Werken 266 ONTWERP EN PLANNING Ten opzichte van de begroting voor het dienstjaar 2016 zijn de kosten met 3.2 % toegenomen. Deze toename is met name het gevolg van een stijging van de kostenrubrieken: 4100 Salarissen en toelagen 4200 Werkgeversbijdragen Nadere toelichting op de kosten: 4100 Personeelskosten: Begrote salarissen, kindertoelagen, vakantieuitkering van personeel. Tevens is rekening gehouden met periodieke verhogingen, bevorderingen en dergelijke Werkgeversbijdrage: Hier worden de aanvullingsbijdrage APFA 16.6% en premies AOV/AWW en AZV verantwoordt Goederen en diensten: 4303 Cursusgelden en opleidingen: Vergoedingen voor eventuele cursussen Vergoeding vervoer: Vergoeding van verreden kilometers Dienstkleding- en toelage: Aankoop van veiligheidsschoenen en laarzen Schrijf -en kantoorbehoeften: Aankoop van plotterpapier,lichtdrukpapier, toners, diverse cartridges en overige bureaubehoeften Kantoorinventaris: Aankoop van bezoekersstoelen, filekasten, uitlegtafels. 52

61 4312 Huur kantoorinventaris: Huur/lease en onderhoud van computers en 1 kopieermachine. Tevens wordt hier ook de kosten tbv onderhoud Licentie ArcGis en onderhoud & lease van de Xerox plotter copier/scanner geboekt. Ook de aankoop van de Projecten Module van Decos wordt hier verantwoordt Huisvestingsartikelen: Kleine aankopen van perculator, inlijsten van lucht foto's Voorlichting en promotie: Advertentiekosten voor aanbestedingen Huur/lease voertuigen: Het leasen van 2 dienstwagens Brandstof: Benzine en diesel voor de dienstwagens Deskundig advies en bijstand: Het inhuren van deskundige ten behoeve van rioolwater, asfalt(wlfprojecten) en waterafvoer problemen Overige uitbestede werkzaamheden: Dit betreffen kosten mbt landmeeten electra werkzaamheden Verzekeringen: WA-verzekeringen van 2 voertuigen Overige kosten: Hier worden kosten mbt laboratorium- en grondonderzoeken begroot Verrekening Landsbedrijven: De interne verrekening van DLV aan DOW voor verrichte werkzaamheden. 53

62 Toelichting op de kosten 2017 van de afdelingen ressorterende onder Dienst Openbare Werken 267 UITVOER Ten opzichte van de begroting voor het dienstjaar 2016 zijn de kosten met 1.7 % toegenomen. Deze toename is met name het gevoig van een stijging van de kostenrubrieken: 4100 Salarissen en toelagen 4200 Werkgeversbijdragen Nadere toelichting op de kosten: 4100 Personeelskosten: Begrote salarissen, kindertoelagen, vakantieuitkering van personeel. Tevens is rekening gehouden met periodieke verhogingen, bevorderingen en dergelijke Werkgeversbijdrage: Hier worden de aanvullingsbijdrage APFA 16.6% en premies AOV/AWW en AZV verantwoordt Goederen en diensten: 4303 Cursusgelden en opleidingen: Landmeetkunde, notuleren en vergadertechnieken Dienstkleding: Aankoop van safety shoes, veiligheidshelmen, cover -ails, veiligheidsbrillen, regenjassen, rubberschoenen, jeans en polo's met dow logo Schrijf- en bureaubehoeften: Aankoop van kantoorbenodigheden zoals A-4 papier, pennen, potloden, cartridge voor printers en faxmachine etc Kantoorinventaris: Aankoop van L-bureau en bureaustoel, laag draaikast Huur kantoorinventaris: Het leasen van computers. 54

63 4314 Telefoon fax & internet: Kosten voor aankoop GSM-kaarten, simcard en huur van "closed caller group" Huisvestingsartikelen: Aanschaf van perculator en dergelijke apparatuur Bedrijfsmiddelen: USB memory stick 2GB, filmrollen, cellularhoezen Huur bedrijfsmiddelen: Testen asfaltcilinders Huur/Lease voertuigen: Het leasen van dienstwagens Brandstof: Benzine en diesel voor de dienstwagens Deskundig advies en bijstand: Kosten voor PWC raamwerk tbv PPP projecten Green Corridor en Watty Vos Blvd. Tevens worden hier de juridische adviezen verantwoordt indien (nog) nodig Overige uitbestedingen: Aansluitingen Ventweg Green Corridor Verzekeringen: Verzekering van lease auto's. 55

64 vakantieuitkering Toelichting op de kosten 2017 van de afdelingen ressorterende onder Dienst Openbare Werken 268 BEHEER Ten opzichte van de begroting voor het dienstjaar 2016 zijn de kosten met 0.56 % toegenomen. De stijging wordt onder meer veroorzaakt door de post: 4100 Salarissen en toelagen 4339 Overige vervoerskosten Toelichting op de kosten: 4100 Personeelskosten: Begrote salarissen, kindertoelagen, van personeel. Tevens is rekening gehouden met periodieke verhogingen, bevorderingen en dergelijke Werkgeversbijdrage: Hier worden de aanvullingsbijdrage APFA 16.6% en premies AOV /AWW en AZV verantwoordt Goederen en diensten: 4303 Cursusgelden en opleidingen: Upgrading operators CAT, computercursus, technische opleidingen voor lager geschoold personeel Vergoedingen vervoer: Vergoeding verreden kilometers (ad AfI. 0,71 per km) Dienstkleding en - toelage: Aankoop van poloshirts, jeans, safety shoes, hand- schoenen, veiligheidsvesten, laarsen & extra coveralls (tbv RWZI's) Overige vergoedingen: Vergoeding voor maaltijdbonnen bij overwerk. 56

65 4310 Schrijf- en bureaubehoeften: Aankoop van kantoorbenodigheden zoals A-4 papier, pennen, potloden, cartridge voor printers en faxmachine, literatuur en tijdschriften Kantoorinventaris: Aankoop lessenaars, stoelen en filekasten Huur kantoorinventaris: Het leasen van computers. Hierop wordt ook de onderhoudsfee van GIS geboekt. De aankoop van Klachten & meldingen module van Decos is hier begroot Telefoon, fax & internet: Aankoop van telefoonkaarten, simcards en de huur van "Closed callergroup" (cellularen) eneen 6 tal radios. Tevens wordt hier de DSL (EVC/EVPN) tbv verkeerslichten en de leasekosten van de EVPN installation geboekt Electriciteitsvoorziening: Electra rekeningen van RWZI's, plantsoenen etc Water levering: Afname van water tbv Hoofdkantoor DOW, ZB, RWZI's en spoelwater voor AWV. Ook is rekening gehouden met leveren van water aan plantsoenen Huisvestingsartikelen: Lease en onderhoud van de Camara System Solution Installatie voor DOW gebouw, wagenparkyard, RWZI's en ZB. Ook wordt hier de onderhoudskosten van camera beveiliging RWZI te Parkietenbos, Zeewijk, werkplaats te DOW en ZB verantwoordt. Hier wordt ook de aankoop van EHBO kits verantwoordt. EHBO kits voor de RWZI's, ZB, BKW-werkplaats en kleine EHBO kit in bepaalde wagens Onderhoud gebouwen en installaties: Onderhoud gebouwen & RWZI's te Bubali Parkietenbos en Zeewijk. Tevens wordt ook gelden begroot voor het onderhouden van plaza's, DOW Infra-gebouw, Uitkijktoren te Bubaliplas en de Duiktoren te Palmbeach. Ook wordt klein onderhoud aan 18 publieke scholen verricht. Een inhaalslag van achterstallig onderhoud aan scholen wordt in de komende jaren verricht. Ook valt hieronder de onderhoudskosten van airco's van RWZI'S Luchtkoelingsapparatuur: Aankoop van aircos voor RWZI's, archief 57

66 4329 Overige huisvestingskosten: Schoonmaakmiddelen tbv RWZI's Voorlichting en promotie: Voorlichting lozing van afvalwater in het rioleringsstelsel en in septic tanks Aanschafbedrijfsbenodigheden: Aanschaf van camera's & overige hulpmiddelen 4332 Huur/onderhoud bedrijfsmiddelen: Huur en onderhoud van zwaarmaterieel ten behoeve van diverse afdelingen van Beheer. Hieronder valt bijvoorbeeld de huur van freesmachines, asfaltfinisher etc Bedrijfsbenodigheden: Aankoop van laboratorium materialen en gereedschappen tbv onderhoud AWV -rwzi Bubali/Zeewijk/Parkietenbos. Gereedschappen en materialen tbv afdeling Bouwkundige Werken en afdeling Infra 4334 Huur/lease voertuigen: Het leasen van dienstwagens voor bedrijfsvoering Brandstof: Naast het gewone verbruik van benzine ten behoeve van personenwagens en trucks wordt ook het verbruik van gasoil ten behoeve van zwaar materieel die ter plaatse gestationeerd staan begroot op deze rekening Motorrijtuigenbelasting: De motorrijtuigenbelasting van d-wagens van de afdeling Beheer wordt hier verantwoordt Overige vervoerskosten: Reparatiekosten D-wagens en de leasekosten voor het Ve-track (gps) programme Deskundig advies en bijstand: Ondersteuning van een technoloog voor RWZI's Overige uitbestede werkzaamheden: Begrote uitbestede projecten die DOW heeft voorbereid maar die niet in eigen beheer kunnen worden uitgevoerd. Deze projecten worden door lokale particuliere aannemers uitgevoerd. Dit zijn projecten die voornamelijk betrekking hebben op de volgende projecten: werkzaamheden mbt wateroverlast, riolering, gemalen en duikers, onderhoud bruggen, meetkosten voor uitzetting percelen to Santana Centraal, onderhoud openbare sierverlichting, Hooiberg trap, verkeersplateaux, middengeleiders hondenruggen, opmeting witzanddepot Onderhoud infrastructuur: Hier wordt de kosten voor aankoop asfalt, grond- 58

67 materiaal, wegenmarkeringsverf, VRI onderhoud, roosters, deksels, platen, buizen, vangrails en hulpstukken ed. begroot Uitbestede onderhoudswerkzaamheden: Hier wordt de kosten van de kleine contractors begroot. Dit zijn ploegen bestaande uit 1 ploegbaas en 2 werknemers. De ploegen worden ingezet voor klein onderhoud en zijn inzetbaar op diverse locaties. Zij onderhouden de vegatatie, de stranden, bermen, standbeelden toeristiche plekken en verfen wegmarkeringen onder toezicht van opzichters van DOW Verzekeringen: WA-verzekeringen van d-wagens en zwaar materieel, brandverzekering voor DOW gebouw, persoonlijk ongevallen verzekering. Hier wordt ook de schadeclaims begroot die het gevolg zijn van onvolkomenheden in het wegdek voor een bedrag van AfI ,= Overige kosten: Hier worden de kosten van onderzoek effluentwater van RWZI geboekt. Ook de kosten van nationale feestdagen, onderhoud toilettrailers, aankoop van ice jugs, ijszakken en aankoop straatnaamborden alsmede de stortkosten van Serlimar komen tiv van deze post. Tevens worden hier de kerstversieringen incl hang- & bekabelingsvoorzieningen begroot. 59

68 Toelichting op de middelen 2017 van de afdelingen ressorterende onder Dienst Openbare Werken 260 DIRECTIE EN STAF 8818 De toename van de bijdragen in het tekort van de afdeling is het gevolg van de stijging van de kosten. 264 ALGEMENE ZAKEN 8818 De afname van de bijdragen in het tekort van de afdeling is het gevolg van de dating van de kosten. 265 BELEID EN TOEZICHT 8313 Per ingediende bouwaanvraag wordt Afls. 200,= aan retributie geind Verkoop van kopie model type tekeningen, vuurwerkvergunningen, mappen woonhuizen en informatieblad Beleid en Toezicht De afname van het bijdrage in het tekort van de afdeling is het gevolg van de dating van de kosten. 266 ONTWERP EN PLANNING 8431 Overige middelen Verkoop van bestekken voorbereidt door afdeling Ontwerp en Planning. : 8818 De toename van de bijdragen in het tekort van de afdeling is het gevolg van de stijging van de kosten 60

69 267 UITVOER 8818 De toename van de bijdragen in het tekort van de afdeling is het gevolg van de stijging van de kosten. 268 BEHEER 8413 Dienstverlening derden: Hierop worden de volgende opbrengsten geboekt: *verbruik irrigatie (effluent-water) door Divi Golf en Tierra del Sol. * rioolaansluitingen * levering witzand * schade veroorzaakt door derden aan overheidseigendommen 8431 Overige middelen: Op deze post wordt onder meer de opbrengst van verkochte bestekken van de afdeling Beheer & verkoop tottems Verhuuropbrengsten: Op deze post wordt de opbrengsten van huur tenten, afzetmateriaal en huur plazas verantwoord De toename van de bijdragen in het tekort van de afdeling is het gevolg van de stijging van de kosten. 61.

70 Deel 3 Staat van activa en geraamde afschrijvingen voor het jaar 2017 Omschrijving Afd Jaar van Aanschaffings- Afschrijving Boekwaarde Boekwaarde Afschrijving Cumulatieve Boekwaarde aanschaf waarde in % 31/12/ Geraamd afschrijving 31/12/ Um 2017 Meubilair, kantoormachines en inventarissen Smart Cabling Infra-gebouw % Documentatieopslagsysteem Paternosterkast % Documentatieopslagsysteem mobiel archief % De afschrijvingskosten over 2017 zijn als volgt over de afdelingen verdeeld: 260 Directie en stafafdeling 264 Algemene Zaken Beleid en Toezicht Ontwerp en Planning Uitvoer 268 Beheer

71 Staat van activa en geraamde afschrijvingen voor het jaar 2017 Omschrijving Afd Jaar van Aanschaffings- Afschrijving Boekwaarde Boekwaarde Afschrijving Cumulatieve Boekwaarde aanschaf waarde in % 31/12/ Geraamd afschrijving 31/12/ Beheer Bouw, verbouw en restauratie 264 t/m % We la % Extra werkzaamheden Infra % Rolland en varend materiaal Dumptruck 4 cuyard Mercedes Benz % Dumptruck Hyundai HD % Trilwals Bomac % Rupsbanden graafmachine % Loader met een gemonteerde bak % Mobiele luchtcompressor % Slibtransporttruck % Slibtransporttruck %

72 Staat van activa en geraamde afschnjvingen voor het jaar 2017 Omschrijving Afd Jaar van Aanschaffings- Afschrijving Boekwaarde Boekwaarde Afschrijving Cumulatieve Boekwaarde aanschaf waarde in % 31/12/ Geraamd afschrijving 31/12/ Installatie, machines, werktuigen en apparatuur Generators 5KV % Mobiele centrifugaalpompen % DataWatt kasten incl zeevrachr % Rioolwaterpompen % Tekstwagens (8) % Rotoras % Influent pompstation % ABS pompen % Hijskraan % Transfer pumps voetbocht enz % ABS pomp AFPK % Microscoopstatief % Levering VRI Binnenstad % Bodtrak II Apparatus en Incubator BOD % Pompen diverse % Centrifugaalpomp % !project Hyper X Video management % Lichtkarren % Lichtkarren % Tekstwagens (5) % De afschrijvingskosten over 2017 zijn als volgt over de afdelingen verdeeld: 264 Alg. Zaken 265 Bel & Toezicht 268 Beheer rollend en varend materiaal 268 Beheer installaties en machines 64

73 U) 0 ui co

74 Overzicht van de tarieven van DOW 2017 Afzetmateriaal balk per st/per dag Afl. 4,00 Afzetmateriaal stands per st/per dag Afl. 4,00 Huur Baby Beach (Borgsom 500,00) Afl. Huur parkeerplaats naast Arubus per evenement Afl ,00 Huur Plaza Betico Croes (Borgsom Afl 1.000,00) Afl ,00 Huur Plaza Daniel Leo (Borgsom Afl 500,00) Afl ,00 Huur Plaza Daniel Commercieel (Borgsom Afl ) Afl ,00 Huur podium (Kleine podium) (per stuk) Afl. 100,00 Huur podium (groot podium) (per stuk) Afl ,00 Informatieblad Beleid en Toezicht Afl. 35,00 Kopie goedgekeurde woonhuizen per vel Afl. 35,00 Lichtdrukken per vel per m2 Afl. 35,00 Model type tekeningen woonhuizen klein Afl. 508,00 Model type tekeningen woonhuizen groot Afl. 700,00 Model type tekeningen woonhuizen middel groot Afl. 624,00 Plaatsen podium per job Afl ,00 Plaatsen trailerstoilet per job Afl. 80,00 Plotters per m2 Afl. 35,00 Transport witzand per 6 yrd Afl. 75,00 Verkoop tottem per stuk Afl. 50,00 Verhuur tent per job Afl. 100,00 Verhuur toilettrailer (Borgsom Afl 250,00) Afl. 500,00 Witzand Particulier per yard3 Afl. 25,00

75 Rek Nr Toelichtingen op de kosten Salarissen en toelagen Bedrag Zie begroting 4102 Overwerkvergoedingen Spoedwerkzaamheden i.v.m rioolontstoppingen,spoed reparaties,carnaval, 18 maart, koninginnedag, one cool summer etc Kindertoelage Zie begroting 4104 Vakantie-uitkering Naar raming zal aan vakantieuitkering 81/3 % van de salarissen worden begroot Vergoedingen e.d Voor vergoeding aan stagiaires wordt geraamd : Afdeling 260 AfI H.B.O. 'ers Afdeling 264 AfI H.B.O. 'ers Afdeling 265 AfI H.B.O. 'ers Afdeling 266 AfI H.B.O. 'ers Afdeling 267 AfI M.T.S. 'ers Afdeling 268 AfI H.B.O. / M.T.S. 'ers Toeslag AOV/AWW Naar raming zal 10.5 % van de salarissen worden begroot aan toeslag AOW /AWW, de premiegrens van het werkgeversdeel is AfI

76 Rek Nr Toelichtingen op de kosten 2017 Bedrag 4204 Bijdrage A.P.F.A Naar raming zal 16.6 % van de pensioengrondslagen van de ambtenaren in vaste dienst worden beg root Premie A.Z.V Tegemoetkoming in de ziektekosten c.q. vrije geneeskundige behandeling van ambtenaren, raming van 8.9 % van de salarissen Opleiding & cursusgeld Betreft opleidingen van het personeel ivm management cursus,leiding gevende cursus, klantenservice, HBO electra, DOC opleidingen, SOD, buitengewoon agent van politie, Auto-cad Upgrading, ter verbetering van de efficiency en effectiviteit binnen het bedrijf Verqoedingen vervoer Naar raming zal voor de uitbetaling wegens het gebruik van eigen auto's benodigd zijn : Afdeling : 260 AfI Afdeling : 264 AfI Afdeling : 265 AfI Afdeling : 266 AfI 500 Afdeling : 267 Afl Afdeling : 268 AfI Dienstkleding & -toelage Aan dienstkleding worden de volgende bedragen begroot : Afdeling : 264 Afl 500 Afdeling : 265 Afl Afdeling : 266 AfI 500 Afdeling : 267 AfI Afdeling : 268 Afl

77 Rek Nr Toelichtingen op de kosten 2017 Bedrag 4306 Reis- en verblijfkosten Betreft reis- en verblijfkosten ivm dienstreizen ter bijwonen van Seminars, conferenties, studies, e.d Werving personeel Betreft kosten die gemaakt moeten worden om personeel aan to trekken Overige vergoedingen Betreft telefoontoelage van 1 ambtenaar en maaltijdenvergoedingen van ambtenaren van diverse afdelingen die overwerk verrichten Schrijf- /bureaubehoeften Dit bedrag wordt geraamd voor aankoop van kantoorgoederen, verbruiksgoederen voor computers, vakliteratuur, drukkosten van rapporten, e.d Kantoorinventaris De aankoop van kantoormachines,computers en kantoormeubilair, voor diverse afdelingen Huur kantoorinventaris Betreft lease en onderhoud kantoormachines, service en onderhoud computerapparatuur, lease van computers, lap-top, printers. Tevens wordt uit deze post diverse licenties bekostigd Portikosten Kosten frankeermachines en Delivery Services. 4

78 Rek Nr Toelichtingen op de kosten 2017 Bedrag 4314 Telefoon Betreft raming van abonnements- en gesprekskosten, aansluitings- en verplaatsingskosten van telefoon en internet en de kosten van de GSMkaarten Overige bureaukosten Dit betreft o.m vergaderkosten, representatiekosten e.d 4320 Huur gebouw Huurkosten voor het Infra-gebouw ad Afl per m Electriciteit De raming houdt in stroomverbruik van airconditioners en van de bij de diverse afdelingen in gebruik zijnde electrische machines en apparatuur inclusief de rioolwaterzuiveringsinstallaties, wandelpadverlichtingen, Plazas, en plantsoenen Waterlevering Betreft waterlevering voor irrigatie plantsoenen en sanitaire doeleinden Huisvestingsartikelen Betreft aankoop of vervanging van onderhouds- en huishoudelijke artikelen van diverse afdelingen Onderhoud gebouwen Betreft de kosten van reparatie, alsmede service- en onderhoudskosten van de airco's, onderhoudskosten DOW gebouw, onderhoudskosten RWZI en onderhoudskosten aan scholen. 5

79 Rek Nr Toelichtingen op de kosten 2017 Bedrag 4325 Luchtkoelingsapparatuur Betreft de aankoop inclusief installatiekosten van een airco Overige huisvesting Betreft schoonmaak- en toiletartikelen voor diverse afdelingen Voorlichting en promotie Dit betreffen kosten voor: * advertentie kosten tbv openbare aanbestedingen * ivm bijwonen seminair en conferentie e.d. * proefonderzoeken wegmarkeringsmateriaal * onderzoek naar kwaliteit toe te passen asfalt o.a. dun asfalt, sealants voor onderhoud van scheuren, membraanlagen e.a. * ondezoek naar alternatief materiaal en uitvoering tbv zandwegen * onderzoek naar verbetering in procedures en uitvoering van Toezicht * beleidswijzigingen / wijzigingen in afhandelingsprocedures en -processen * voorlichting lozing afvalwater in rioleringsstelsel 4331 Aanschaf bedriifsmiddelen Aanschaf van communicatiemiddelen voor diverse afdelingen Huur en onderhoud bedrijfsmiddelen Dit betreffen kosten voor : * huur machines ivm schoonmaken van rioleringen, schoonmaak van slip te RWZI, onderhoud en reconstructie van diverse wegen * onderhouds- & reparatiekosten zwaar materieel Aanschaf bedriifsbenodigdheden Voor de aankoop van materialen en gereedschappen voor diverse 6

80 afdelingen om hun werkzaamheden en diensten optimaal to kunnen verrichten. Rek Nr Toelichtingen op de kosten 2017 Bedrag 4334 Huur/lease voertuigen De kosten onder deze post betreffen voornamelijk leasekosten van D-wagens en huur inzake buitengebruikstelling van auto's, aangeschaft door en in beheer bij de DOW, voor eigen dienst Brandstof Onder deze post wordt de verbruikte brandstof van bij de diverse afdelingen in bedrijf zijnde auto's en machines opgenomen Motorrijtuigenbelasting Betreft nummerplaatbelastingen voor dienstwagens en -dumptrucks Overige kosten vervoer Onder deze post wordt o.a. begroot olie, onderdelen, reparatie/onderhoud, aanschaf en reparatie banden wasbeurten e.d. Tevens de huur van een Ve track (GPS) systeem Begrafeniskosten Eventuele kosten ivm overlijden van een in dienstzijnde personeelslid Deskundig advies Het betreft de kosten van externe deskundig advies en bijstand 4362 Overige uitbestedingen Kosten tbv uitbestede projecten aan derden. Projecten die DOW heeft voorbereid maar die niet in eigen beheer kunnen worden uitgevoerd. Deze projecten worden door lokale particuliere aannemers uitgevoerd. Dit zijn onder meer projecten met betrekking tot reparatie riolen, onderhoud 7

81 Rek Nr Toelichtingen op de kosten 2017 Bedrag 4399 Kosten voorgaande jaren Pm Hierop worden kosten van de voorgaande jaren geboekt bij sluiting van het boekjaar 4701 Afschriivingen Zie bijiage afschrijvingsstaat 4715 Bijdrage aan D.L.V DTI

82 aan duikers en wateroverlast problematiek. Rek Nr Toelichtingen op de kosten 2017 Bedrag 4365 Onderhoud infrastructuur Onderhoud afrastering en parkeerhekken, verkeerslichten, wegen, wegbermen en trottoirs, openbare begraafplaatsen, plaatsing en onderhoud verkeersborden en wegbelijning, riolen en klein onderhoud aan duikers. Onderhoud verkeertechnische verlichting. Kosten voor wegmakering, opening verkavelingsplannen, aanleg zandwegen, uitzetten en aanleggen hoge- en lagebanden. Zand, asfalt, steenslag, cement, buizen etc. Materialen voor verkeersborden, verf, tablon,stands, flikkerlampen, katte ogen. Alle overige kosten tbv onderhoud infrastructuur Uitbestede onderhoudswerkzaamheden Op deze kostenrekening worden de lonen van de kleine contracters uitbetaald. Dit zijn ploegen bestaande uit 1 ploegbaas en 2 werknemers Verzekeringen Polisnr. Brandverzekeringen W.A. verzek werkmat W.A. verzekering auto's Persoonlijke ongevallen verz ivm dynamiet Persoonlijke ongevallen verz ivm vuurwerk Claim 4393 Overige kosten Hieronder valt o.a. : De kosten van kerstversiering, de aankoop van ijs, ijsjugs, EHBO artikelen en de kosten die niet specifiek onder de andere 4300 categorie zijn onder to brengen. Hier wordt echter ook de aankoop van straatnaamborden, sloopwerk gebouwen en de betalingen aan Serlimar Tevens wordt hierop de kosten met betrekking tot nationale feestdagen verantwoord. 8

83 Personeelsstaat tbv begroting 2017 per mei 2016 Schaal Rang Afdeling Salaris Loon per jaar 1 07 / 13 adjunct-commies 1ste klasse 2 08 / 11 commies 3 09 / 11 commies 1ste klasse 4 12 / 3 referendaris 5 16 / 0 hoofdingenieur lste klasse 6 03 / 12 concierge 7 04 / 11 klerk 1ste klasse 8 04 / 11 klerk 1ste klasse 9 06 / 13 adjunctcommies / 15 adjunct-commies / 15 adjunct-commies / 11 commies / 7 commies / 9 hoofdcommies / 9 hoofdcommies / 9 hoofdcommies / 9 hoofdcommies / 7 hoofcommies 1ste klasse / 5 hoofdtechnisch ambtenaar 1ste klasse A / 0 administrateur 21 1 telefonist / 11 schrijver / 7 technisch opzichter / 15 adjunctcommies / 11 technisch opzichter lste klasse / 3 technisch opzichter 1ste klasse / 9 technisch opzichter 1ste klasse / 5 technisch opzichter 1ste klasse / 5 hoofdtechnisch opzichter / 9 hoofdtechnisch opzichter / 9 hoofdtechnisch opzichter 1ste klasse / 3 hoofdtechnisch ambtenaar / 7 senior hoofdtechnisch opzichter / 9 senior hoofdtechnisch opzichter / 9 senior hoofdtechnisch opzichter / 3 hoofdtechnisch ambtenaar 1 ste klasse / 7 hoofdtechnisch ambtenaar 1 ste klasse A / 7 hoofdtechnisch ambtenaar 1ste klasse A / 7 referendaris / 0 hoofdingenieur / 0 hoofdingenieur 1ste klasse / 7 klerk 1ste klasse / 3 hoofdtechnisch opzichter / 3 adjunct technisch ambtenaar / 11 technisch ambtenaar / 6 technisch ambtenaar / 11 hoofdtechnisch opzichter 1 ste klasse / 7 senior hoofdtechnisch opzichter P&O P&O P&O P&O P&O 4.730, , , , , , , , , , AZ 2.900, , AZ 3.260, , AZ 3.260, , AZ 4.050, , AZ 4.210, , AZ 4.210, , AZ 5.135, , AZ 4.730, , AZ 5.975, , AZ 5.975, , AZ 5.975, , AZ 5.975, , AZ 6.385, , AZ 6.595, , AZ 7.835, , AZ 1.950, , B&T 2.510, , B&T 3.555, , B&T 4.210, , B&T 4.565, , B&T 3.875, , B&T 4.375, , B&T 4.565, , B&T 4.565, , B&T 4.925, , B&T 5.320, , B&T 5.320, , B&T 5.750, , B&T 5.975, , B&T 5.975, , B&T 5.975, , B&T 6.800, , B&T 6.800, , B&T 6.800, , B&T 7.305, , B&T 7.835, , O&P 2.960, , O&P 4.375, , O&P 4.375, , O&P 5.135, , O&P 4.925, , O&P 5.540, , O&P 5.750, ,00 10

84 / 9 senior hoofdtechnisch opzichter 266 O&P 5.975, ,00 10 / 9 senior hoofdtechnisch opzichter 266 O&P 5.975, ,00 Personeelsstaat tbv begroting 2017 per mei 2016 Schaal Rang Afdeling Salaris Loon per jaar / 9 hoofdtechnisch ambtenaar / 9 senior hoofdtechnisch opzichter / 9 hoofdtechnisch ambtenaar / 7 hoofdtechnisch ambtenaar lste klasse A / 7 hoofdtechnisch ambtenaar 1ste klasse A / 0 hoofdingenieur / 0 hoofdingenieur / 0 hoofdingenieur lste klasse / 12 onderhoudsmedewerker B / 11 technisch ambtenaar lste klasse / 5 technisch ambtenaar / 7 technisch ambtenaar / 11 hoofdtechnisch opzichter / 11 technisch opzichter / 9 senior hoofdtechnisch opzichter / 9 senior hoofdtechnisch opzichter / 7 hoofdtechnisch ambtenaar lste klasse / 7 hoofdtechnisch ambtenaar lste klasse / 0 hoofdingenieur / 0 hoofdingenieur lste klasse / 9 onderhoudsmedewerker D / 9 onderhoudsmedewerker D / 9 onderhoudsmedewerker D / 9 onderhoudsmedewerker D / 9 onderhoudsmedewerker C / 10 onderhoudsmedewerker C / 11 onderhoudsmedewerker C / 11 onderhoudsmedewerker C / 11 onderhoudsmedewerker C / 13 onderhoudsmedewerker C / 13 onderhoudsmedewerker C / 13 onderhoudsmedewerker C / 13 onderhoudsmedewerker C / 13 onderhoudsmedewerker C / 13 onderhoudsmedewerker C / 13 onderhoudsmedewerker C / 13 onderhoudsmedewerker D / 13 onderhoudsmedewerker C / 13 onderhoudsmedewerker C / 6 onderhoudsmedewerker C / 8 onderopzichter 3de klasse / 10 onderopzichter 3de klasse / 12 klerk / 12 onderhoudsmedewerker B / 12 onderhoudsmedewerker B / 12 onderhoudsmedewerker B / 12 onderhoudsmedewerker B / 12 onderhoudsmedewerker B 266 O&P 5.975, , O&P 5.975, , O&P 5.975, , O&P 6.800, , O&P 6.800, , O&P 7.305, , O&P 7.305, , O&P 7.835, , Uitv 2.900, , Uitv 4.565, , Uitv 4.565, , Uitv 4.730, , Uitv 5.135, , Uitv 5.135, , Uitv 5.975, , Uitv 5.975, , Uitv 6.385, , Uitv 6.385, , Uitv 7.305, , Uitv 7.835, , Beh 2.285, , Beh 2.056, , Beh 2.285,00 27A20, Beh 2.285, , Beh 2.360, , Beh 2.360, , Beh 2.510, , Beh 2.510, , Beh 2.510, , Beh 2.665, , Beh 2.665, , Beh 2.665, , Beh 2.665, , Beh 2.665, , Beh 2.665, , Beh 2.665, , Beh 2.665, , Beh 2.665, , Beh 2.665, , Beh 2.510, , Beh 2.665, , Beh 2.780, , Beh 2.900, , Beh 2.900, , Beh 2.900, , Beh 2.900, , Beh 2.900, , Beh 2.900, ,00 11

85 / 12 onderhoudsmedewerker B 268 Beh 2.900, ,00 03 / 12 onderhoudsmedewerker B 268 Beh 2.900, ,00 Personeelsstaat tbv begroting 2017 per mei 2016 Schaal Rang Afdeling Salaris Loon per jaar / 12 onderhoudsmedewerker B / 12 onderhoudsmedewerker B / 12 onderhoudsmedewerker B / 12 onderhoudsmedewerker B / 12 onderhoudsmedewerker C / 12 onderopzichter 3de klasse / 12 onderopzichter 3de klasse / 12 onderopzichter 3de klasse / 12 onderopzichter 3de klasse / 12 onderopzichter 3de klasse / 12 onderopzichter 3de klasse / 12 onderopzichter 3de klasse / 12 onderopzichter 3de klasse / 12 onderopzichter 3de klasse / 5 klerk / 7 onderopzichter 2de klasse / 7 onderopzichter 2de klasse / 7 onderopzichter 2de klasse / 8 onderhoudsmedewerker A / 9 onderhoudsmedewerker A / 11 klerk lste klasse / 11 onderhoudsmedewerker A / 11 onderhoudsmedewerker A / 11 onderhoudsmedewerker A / 11 onderhoudsmedewerker A / 11 onderhoudsmedewerker A / 11 onderhoudsmedewerker A / 11 onderhoudsmedewerker A / 11 onderhoudsmedewerker A / 11 onderhoudsmedewerker A / 11 onderhoudsmedewerker A / 11 onderhoudsmedewerker A / 11 onderhoudsmedewerker A / 11 onderhoudsmedewerker A / 11 onderhoudsmedewerker A / 11 onderhoudsmedewerker A / 11 onderhoudsmedewerker A / 11 onderopzichter 2de klasse / 11 onderopzichter 2de klasse / 11 onderopzichter 2de klasse / 11 onderopzichter 2de klasse / 7 onderopzichter 2de klasse / 7 onderopzichter lste klasse / 7 onderopzichter 1ste klasse / 9 onderopzichter 1ste klasse / 9 onderopzichter lste klasse / 9 onderopzichter lste klasse / 11 hoofdklerk 268 Beh 2.900, , Beh 2.900, , Beh 2.900, , Beh 2.900, , Beh 2.900, , Beh 2.900, , Beh 2.900, , Beh 2.900, , Beh 2.900, , Beh 2.900, , Beh 2.900, , Beh 2.900, , Beh 2.900, , Beh 2.900, , Beh 2.845, , Beh 2.960, , Beh 2.960, , Beh 2.960, , Beh 2.960, , Beh 3.115, , Beh 2.608, , Beh 3.260, , Beh 3.260, , Beh 3.260, , Beh 3.260, , Beh 3.260, , Beh 3.260, , Beh 3.260, , Beh 3.260, , Beh 3.260, , Beh 3.260, , Beh 3.260, , Beh 3.260, , Beh 3.260, , Beh 3.260, , Beh 3.260, , Beh 3.260, , Beh 3.260, , Beh 3.260, , Beh 3.260, , Beh 3.260, , Beh 3.425, , Beh 3.425, , Beh 3.425, , Beh 3.555, , Beh 3.555, , Beh 3.555, , Beh 3.715, ,00 12

86 / 11 onderopzichter lste klasse 268 Beh 3.715, ,00 05 / 11 onderopzichter 1ste klasse 268 Beh 3.715, ,00 Personeelsstaat tbv begroting 2017 per mei 2016 Schaal Rang Afdeling Salaris Loon per jaar / 11 onderopzichter lste klasse / 11 onderopzichter 1ste klasse / 11 onderopzichter 1ste klasse / 11 onderopzichter 1ste klasse / 11 onderopzichter lste klasse / 11 onderopzichter 1ste klasse / 11 onderopzichter lste klasse / 11 onderopzichter lste klasse / 11 onderopzichter 1ste klasse / 11 onderopzichter 1ste klasse / 11 onderopzichter lste klasse / 11 onderopzichter lste klasse / 11 onderopzichter lste klasse / 11 onderopzichter 1ste klasse / 9 adjunct-commies / 11 technisch opzichter / 13 technisch opzichter / 13 technisch opzichter / 13 technisch opzichter / 13 technisch opzichter / 13 technisch opzichter / 15 adjunct-technisch opzichter / 15 technisch opzichter / 15 adjunct-commies / 15 technisch opzichter / 15 technisch opzichter / 15 technisch opzichter / 7 technisch opzichter 1ste klasse / 7 adjunct technisch ambtenaar / 11 technisch opzichter lste klasse / 11 technisch opzichter lste klasse / 13 technisch opzichter 1ste klasse / 13 technisch opzichter lste klasse / 13 technisch opzichter lste klasse / 13 adjunct-commies lste klasse / 3 hoofdtechnisch opzichter / 3 technisch ambtenaar / 5 hoofdtechnisch opzichter / 5 Technicus lste klasse A / 7 hoofdtechnisch opzichter / 7 commies / 11 hoofdtechnisch opzichter / 11 hoofdtechnisch opzichter / 11 hoofdtechnisch opzichter / 3 technisch ambtenaar 1ste klasse / 5 hoofdtechnisch opzichter / 7 hoofdtechnisch opzichter lste klasse / 9 hoofdtechnisch opzichter lste klasse 268 Beh 3.715, , Beh 3.715, , Beh 3.715, , Beh 3.715, , Beh 3.715, , Beh 3.715, , Beh 3.715, , Beh 3.715, , Beh 3.715, , Beh 3.715, , Beh 3.715, , Beh 3.715, , Beh 3.715, , Beh 3.715, , Beh 3.715, , Beh 3.875, , Beh 4.050, , Beh 4.050, , Beh 4.050, , Beh 4.050, , Beh 4.050, , Beh 4.210, , Beh 4.210, , Beh 4.210, , Beh 4.210, , Beh 4.210, , Beh 4.210, , Beh 4.210, , Beh 4.210, , Beh 4.565, , Beh 4.565, , Beh 4.730, , Beh 4.730, , Beh 4.730, , Beh 4.730, , Beh 4.375, , Beh 4.375, , Beh 4.565, , Beh 4.565, , Beh 4.730, , Beh 4.730, , Beh 5.135, , Beh 5.135, , Beh 5.135, , Beh 4.730, , Beh 4.925, , Beh 5.135, , Beh 5.320, ,00 13

87 / 9 hoofdtechnisch opzichter 1ste klasse 268 Beh 5.320, ,00 09 / 11 hoofdtechnisch opzichter 1ste klasse 268 Beh 5.540, ,00 Personeelsstaat tbv begroting 2017 per mei 2016 Schaal Rang Afdeling Salaris Loon per jaar / 11 hoofdtechnisch opzichter 1ste klasse / 9 senior hoofdtechnisch opzichter / 7 hoofdtechnisch ambtenaar 1ste klasse / 7 hoofdtechnisch ambtenaar 1ste klasse A / 7 hoofdtechnisch ambtenaar 1ste klasse A / 0 hoofdingenieur 268 Beh 5.540, , Beh 5.975, , Beh 6.385, , Beh 6.800, , Beh 6.800, , Beh 7.305, , , , Excl. Voorjaarspremie, reparatietoeslag, najaarspremie, gratificaties, (wnd.) toelage periodieken, gevarenpremie, vuilwerkpremie ed. 14

88 btlthim,.1,i-z)15-10b-051 Aan Zijne Excellentie de Gouverneur van Aruba, t.a.v. de Minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, In frastructuur en Integratie L.G. Smith Boulevard 76 Alhier. L.G. Smith Boulevard 8 Oranjestad, ARUBA T: (297) F: (297) E: info@rva.aw Uw brief: Uw kenmerk: Datum: Kenmerk: Onderwerp: 26 juli 2016 LV-16/ augustus 2016 RvA Ontwerp-Landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2017 Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2017, moge de Raad Uwe Excellentie het volgende berichten. 1. Artikel 3, tweede lid, j 36, van de Comptabiliteitsverordening 1989 (AB 1989 no. 72) schrijft voor dat aan de memorie van toelichting een overzicht van vorderingen en schulden client te worden toegevoegd. De Raad merkt op dat dit overzicht than ontbreekt en adviseert - raede gelet op het feit dat er een aflossing in lokale valuta van Afl ,- is begroot voor het dienstjaar om dit overzicht (ter inzichtelijkheid en volledigheid) toe te voegen. 2. De Raad heeft in het gespecificeerde kostenoverzicht van de onderhavige ontwerpbegroting - evenals bij de ontwerp-begrotingen van de Dienst Openbare Werken van de dienstjaren 2015 en geconstateerd dat voor de kostenpost 4399 `kosten voorgaande jaren' geen taming is opgenomen. Aangegeven wordt dat onder deze kostenpost de kosten van de voorgaande jaren bij sluiting van het boekjaar worden geboekt.1 Het ontbreken van deze raming gaat ten koste van het realiteitsgehalte van de onderhavige ontwerp-begroting; dit te meer gezien voor 2015 achteraf wel een bedrag van ruim Afl ,- (positief) is opgenomen. De Raad betreurt het feit dat de begrote totale kosten voor 2017 thans niet compleet zijn en adviseert om deze kostenpost aisnog te voorzien van een reele taming en de totale begrote kosten en middelen op basis hiervan eveneens aan te passen. Naar analogie van hetgeen. de Raad bij de ontwerp-landsbegroting 2014 heeft opgemerkt ten aanzien van het gebruik van stelposten aldaar, zij erop gewezen dat het ontbreken van bedoelde ramingen de Staten hindert in hun oordeelsvorming en derhalve in het uitoefenen van het budgetrecht.2 3. In zijn adviezen inzake de ontwerp-begrotingen van de Dienst Openbare Werken voor de dienstjaren 2015 en 2016 heeft de Raad opgemerkt dat niet duidelijk werd gemaakt welke activiteiten de Dienst Openbare Werken (DOW) zelf uitvoert en welke hij uitbesteedt. De Raad constateert thans dat in de toelichting op de ontwerp-begroting DOW 2017 wederom niet is ingegaan op dit onderdeel. De Raad wil herhalen dat inzicht hierin van belang is, aangezien ruim een kwart van de totale operationele kosten van de DOW uitgaat naar contractors.' 1 Bijlage bij de MvT, Deel 3h, toelichting op de rekeningnummers & ramingen van de begroting 2017, p Advies dd. 2 juni 2014 (RvA 71-14). Vindplaats: 3 Idem foot 1. 1

89 RvA Ook mist de Raad wederom een uiteenzetting van de beleidsvisie en hoe dit zich zal vertalen in de uitvoerende werkzaamheden; dit te meer nu wordt aangegeven dat door leegloop van kennis en ervaring in 2016 de DOW zal zorg dragen voor o.m. het aanpassen van de organisatie en de werkprocedures.4 De Raad benadrukt nogmaals dat het in het kader van de oordeelsvorming van de ramingen noodzakelijk is dat er inzicht wordt verschaft in de wijze waarop DOW haar taken zal vervullen op de lange termijn; i.c. welke taken vanuit de beleidsvisie zelf worden uitgevoerd en welke structureel uitbesteed zullen worden. De Raad acht het noodzakelijk dat de toelichting op dit punt wordt uitgebreid. In de marge van de memorie van toelichting is een voorstel ter redactionele verbetering geplaatst. De Raad kan zich weliswaar met de doelstelling doch niet met de inhoud van het onderhavige ontwerp verenigen en geeft u mitsdien in overweging het niet aan de Staten aan te bieden, dan nadat met vorenstaande rekening zal zijn gehouden. D De ply. Voorzitter, mr. dr. H.A. van der Wal 4 MvT, p. 2. 2

90 can apifrxt_ 16.11L ES) : I Volgno: Z. V- (/,00/ Doorge,onden: L Dossier ti Aan de Gouverneur van Aruba Plaza Eman 3 ALHIER Uw kenmerk: Ons kenmerk: IT- I Onderwerp ontwerp-landsverordening tot Oranjestad, vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2017 Wij hebben de eer u hierbij aan te bieden het advies van de Raad van Advies van 17 augustus 2016, no. RvA , betreffende de ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar De Raad kan zich weliswaar met de doelstelling doch niet met de inhoud van het ontwerp verenigen, en geeft u mitsdien in overweging het niet aan de Staten aan te bieden, dan nadat met zijn opmerkingen rekening is gehouden. Op die opmerkingen zal hieronder worden ingegaan. De Raad merkt ten eerste op dat het op grond van artikel 3, tweede lid, juncto 36 van de Comptabiliteitsverordening 1989 (AB 1989 no. 72) voorgeschreven overzicht van schulden en vorderingen ontbreekt en adviseert dit alsnog toe te voegen. Een overzicht van vorderingen en schulden wordt niet meegenomen in de begroting van DOW, omdat deze vermogensrechtelijke verhoudingen, en -de hiermee samenhangende rechten en plichten verhoudingen zijn die het Land betreffen. Vorderingen en schulden worden centraal bijgehouden in 's Lands centrale financiele administratie en komen hierdoor op de balans van het Land tot uitdrukking. Ten overvloede zij opgemerkt, de ontwerp-landsverordening tot vaststelling van het saldo van de exploitatierekening, inclusief het rapport van de Algemene Rekenkamer Aruba inzake haar oordeel over de jaarrekening van het Land met betrekking tot het dienstjaar 2015 zal binnenkort worden aangeboden