MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN, WETENSCHAP, INNOVATIE EN DUURZAME ONTWIKKELING

Transcriptie

1 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 179 KOSTEN MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN, WETENSCHAP, INNOVATIE EN DUURZAME ONTWIKKELING De Landsverordening instelling ministeries 2014 van 19 december 2013 is in het Afkondigingsblad van Aruba (AB 2013 no. 94) gepubliceerd. Conform deze verordening dient de minister belast met het ministerie van Algemene Zaken, Wetenschap, Innovatie en Duurzame Ontwikkeling zorg to dragen voor de volgende beleidsterreinen, namelijk; het algemene regeringsbeleid; het algemene voorlichtingsbeleid; het Koninkrijks-, samenwerkings- en buitenlands beleid; de staatsveiligheid; de openbare orde en veiligheid; het bevorderen van innovatie in het algemeen; het bevorderen van beleid op het gebied van duurzame ontwikkeling; het bevorderen van algemeen wetenschappelijk onderzoek; de bevolkingsadministratie; de overheidsdocumentatie; de overheidsautomatisering; de hulpbestuurskantoren of de multifunctionele accommodaties; de overige administratieve aangelegenheden. Vanwege de wijziging van de Landsverordening instelling ministeries (L.I.M.) is een vergelijking ten opzichte van vorig jaar van alle bureaus, diensten en directies niet meer volledig mogelijk. De kostenbegroting van dit ministerie voor het dienstjaar 2014 bedraagt Afl ,= en is als volgt onderverdeeld; 4100 Personeel Afl ,= 43,8% 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= 14,2% 4300 Goederen en diensten Afl ,= 15,4% 4600 Subsidies Afl , Overdrachten binnenland Afl ,= 2,5% 4629 Overdrachten buitenland Afl ,= 1,0% 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl ,= 23,0% Totaal Afl ,= Personeel en werkgeversbijdragen Conform het PSA-systeem bedragen de totale personeelskosten inclusief werkgeversbijdragen Afl ,= voor 2014, gebaseerd op een personeelsbezetting van 543 waarvan 25 personen/functies tot besparingen leiden. Vacatures Conform het personeelsbeleid worden (vrijgekomen) vacatures niet begroot c.q. vervangen. Ontwerp-begroting 2014 Deel 5, pagina I

2 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 179 Goederen en diensten De totale materiele kosten voor 2014 bedragen Afl , =. Dit is het resultaat van de verschuiving van de kostenplaatsen DRH en Studie-opdrachters naar het ministerie van Financien en Overheidsorganisatie en de bezuinigingen teneinde het financieel kader conform het Balanced Budget Akkoord d.d. november 2013 te behalen. Subsidies De totale kosten bedragen Afl , =. Deze raming is ten behoeve van het Arubahuis en wordt toegekend aan organisaties in Nederland die culturele-, sport- en welzijnsactiviteiten organiseren. Overdrachten binnenland De totale kosten bedragen Afl ,=. Het betreft hier de duurtetoeslag en pensioenen ten behoeve van ex-ambtsdragers. Overdrachten buitenland De totale kosten bedragen Afl , =. Het betreft hier voornamelijk de overdracht van geinde gelden terzake paspoorten, naturalisatiegelden naar het buitenland (Nederland). Bijdragen en afschrijvingen De totale kosten bedragen Afl ,=. De ramingen bestaan grotendeels uit de landsbijdragen aan de Staten, Algemene Rekenkamer Aruba en de Raad van Advies voor een totaalbedrag van Afl ,-. Rekening houdend met de kostenbegroting ad. Afl ,= en de begroting van de investeringen ad. Afl ,= bedraagt de totale begroting van dit ministerie Afl ,= voor het dienstjaar Bureau Minister van Algemene Zaken De kosten van het bureau worden voor het dienstjaar 2014 op Afl ,=. Ten opzichte van 2013 zijn de kosten met Afl ,= (1%) toegenomen. Dit is het resultant van een toename per saldo in de salariskosten en de bezuinigingen in de Goederen en diensten conform het financieel kader. Hierna volgt een vergelijking met 2013: Kostensoort Personeel Afl ,= Afl ,- 15% 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= 2% 4300 Goederen en diensten Afl ,- Afl ,= -33% 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl ,= Afl ,= 300% Totaal Afl ,= Afl ,- Personeel & Werkgeversbijdragen De totale salariskosten van dit bureau bedragen Afl ,= waarvan 7 functies/personen tot volledig besparingen leiden terwijl het overig personeel afhankelijk van de hoogte van hun inkomen, exponentieel een percentage tussen 5 a 8% inleveren. De personeelsbezetting van dit bureau is van 137 personeel inclusief het personeel van het Bureau Europese en Koninkrijkrelatie (BEUK), Sociale Vorming en Multifunctionele Accommodaties en de eventueel nog in te stellen bureaus, namelijk Bureau Innovatie respectievelijk Departamento Desaroyo Comunitario. Afhankelijk van het resultaat uit de onderzoeksfase zal overwogen worden of de instelling van de twee laatste geformaliseerd wordt of niet. Ontwerp- begroting 2014 Deel 5, pagina 2

3 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 3 van 179 Goederen & diensten Naar aanleiding van het actief kostenbeperkend beleid bedragen de goederen en diensten Afl ,= voor Dit betreft een afname van Afl ,= (33%) ten opzichte van Huur kantoorinventaris Het leasen van 2 fotokopieerapparaten, namelijk e-studio6530 ad Afl ,r-- en e-studio4520 ad Afl ,= per maand Overige bureaukosten Inbegrepen zijn de representatiekosten. Bij speciale aangelegenheden, zoals o.a. buitenlandse bezoeken, biedt de minister een lunch of geschenk aan de bezoekers Huur gebouwen Huur kantoorruimten te Royal Plaza ad Afl ,= per maand en te L.G. Smith Boulevard 68 ad Afl ,= per maand Onderhoud gebouwen Klein onderhoud ten behoeve van het kantoor van de Minister Voorlichting en promotie In het kader van het beleid van de minister zullen seminars en conferenties daaromtrent worden georganiseerd, onder andere Sociaal Dialoog. Tevens worden de kosten in verband met de informatievoorziening aan het yolk inzake het kabinetsbeleid hieronder geraamd. Ten opzichte van 2013 is deze raming met 62% afgenomen Huur/lease voertuigen Het leasen van 4 dienstwagens, namelijk A ad Afl ,-, A ad Afl ,- en A ad Afl ,=. De auto A ad Afl ,- per maand wordt per 1 juni 2014 aan Korps Politie Aruba overgedragen Bewakingsdiensten Hieronder wordt het geldtransport ten behoeve van de hulpbestuurskantoren begroot Deskundig advies Bestemd voor het aantrekken van deskundigen die de Minister bij diverse aangelegenheden aangaande zijn beleid bijstaan. Ten opzichte van 2013 is deze raming met 31% afgenomen Overige uitbestedingen Bestemd voor o.a. uitbestede schoonmaakwerkzaamheden en andere werkzaamheden verricht door derden. Ten opzichte van 2013 is deze raming met 44% afgenomen Overige kosten Hieronder worden de voorbereidingskosten voor het instellen van Bureau Innovatie, Departamento Desaroyo Comunitario en Multifunctionele Accommodaties (MFA) geraamd. Ontwerp-begroting 2014 Deel 5, pagina 3

4 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 4 van Gevolmachtigde Minister in Nederland De totale kosten bedragen Afl ,=. Ten opzichte van 2013 zijn de kosten met Afl ,= (29%) afgenomen. De afname is het resultaat van de opschoning van het personeelsbestand en de bezuinigingen binnen 4300 Goederen en diensten conform het financieel kader. Hierna volgt een vergelijking met 2013: Kostensoort % 4100 Personeel Afl ,= Afl ,= -19% 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= 6% 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= -60% 4600 Subsidies Afl ,= Afl ,= -52% 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl ,= Afl ,= -27% Totaal Afl ,= Afl ,= Personeel & Werkgeversbijdragen De totale salariskosten van Arubahuis bedragen Afl ,= en de personeelsbezetting van Arubahuis is van 25 personeel, waarvan 11 uitgezonden ambtenaren, 5 plaatselijk aangeworven en 9 arbeidscontractanten Vergoedingen e.d. Op deze post wordt geraamd het suppletiebedrag bij overmaking van de nettosalarissen Premies buitenland Aangezien de A.Z.V. niet van toepassing is voor het personeel van het Arubahuis dient er een afzonderlijke ziektekostenverzekering to worden afgesloten. Goederen & diensten 4301 Geneeskundige behandeling Het betreft hier een raming ter dekking van de kosten van medische keuringen en de controles in verband met ziektemeldingen bij de Achmea/Arbo Management Groep Dienstkleding & -toelage Kledingtoelage ten behoeve van de chauffeur van de Gevolmachtigde Minister respectievelijk zijn plaatsvervanger, evenals voor de interieurverzorgster en receptioniste Reis- en verblijfkosten Het betreft hier voornamelijk dienstreizen naar Aruba. Ten opzichte van 2013 is de raming met Afl ,= toegenomen Huur-/detacheringtoelage Bestemd voor een aantal medewerkers van het kabinet Kantoorinventaris Aankoop van lessenaars, stoelen, kasten etc Huur kantoorinventaris Deze raming is bestemd voor de huur van fotokopieermachines, kosten van de SDSL lijnen, de onderhoudscontracten van E-synergie en Exact Globe. Ontwerp-begroting 2014 Deel 5, pagina 4

5 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 5 van Overige bureaukosten Het gaat hier om o.a. een geschenk of een lunch aan speciale bezoekers aan het Kabinet. Het Kabinet ontvangt regelmatig hoge bezoekers van de Nederlandse gemeenschap Voorlichting en promotie Deze raming is o.a. bestemd voor: - voorlichtingsbijeenkomsten voor Arubaanse studenten; - promotiecampagne voor de economische ontwikkeling op Aruba. Ten opzichte van 2013 is de raming met 48% toegenomen Huur/lease voertuigen Leasekosten van dienstwagens en indien nodig worden incidenteel wagens gehuurd Overige uitbestedingen Bestemd voor o.a. het ophalen van vuilniscontainers, uitbestede schoonmaakwerkzaamheden etc Verzekeringen Het betreft hier o.a. opstal, inboedel etc Overige kosten De kosten in verband met de viering van de Arubadag worden door de ATA bekostigd. Subsidies 4615 Exploitatiesubsidies instellingen Het betreft hier subsidies aan organisaties die belast zijn met culturele- sporten welzijnsactiviteiten Gevolmachtigd Minister U.S.A. Op basis van werkelijke cijfers 2012 worden de kosten van Gevolmachtigd Minister U.S.A. voor het dienstjaar 2014 op Afl ,= geraamd en dit is een afname van Afl ,= oftewel 20% ten opzichte van de begroting 2013 (Afl , =) Bureau Vertegenwoordiging Europese Unie Op basis van werkelijke cijfers 2012 worden de kosten van het Bureau Vertegenwoordiging Europese Unie voor het dienstjaar 2014 op Afl ,= geraamd en dit is een afname van Afl ,= oftewel 69% ten opzichte van de begroting 2013 (Afl , =). De raming 2014 is op basis van voorlopige cijfers 2013 bijgesteld Bureau Rampenbestrijding De kosten van Bureau Rampenbestrijding worden voor het dienstjaar 2014 op Afl ,= geraamd en dit is een verhoging van Afl ,- ten opzichte van de begroting 2013 (Afl. Ontwerp-begroting 2014 Deel 5, pagina 5

6 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 6 van ,=). Deze verhoging is het resultaat van de toename in salariskosten en de bezuinigingen binnen Goederen en diensten conform het financieel kader. Hierna volgt een vergelijking met 2013: Kostensoort cyo 4100 Personeel Afl ,= Afl ,= 13% 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= 18% 4300 Goederen en diensten Afl ,- Afl ,- -37% 4629 Overdrachten buitenland Afl ,= Afl ,= 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl ,= Afl ,= Totaal Afl ,- Afl ,- Personeel & Werkgeversbijdragen De totale salariskosten van dit bureau bedragen Afl ,= en de personeelsbezetting van Bureau Rampenbestrijding is van 6 personeel Vergoedingen e.d. Het betreft hier presentiegelden ten behoeve van de niet ambtelijke leden van de raad voor de Rampenbestrijding. Goederen & diensten 4305 Dienstkleding en -toelage Aanschaf van laarzen, jas met kap etc. in verband met de te verrichten werkzaamheden bij oilspills Kantoorinventaris Raming ten behoeve van vervanging van diverse versleten kantoormeubilair. Ten opzichte van 2013 is de raming met 70% afgenomen Huur kantoorinventaris Huur van een fotokopieerapparaat e-studio 2830-C ad Afl. 750,= per maand Huur gebouwen Huur pand te L.G. Smith Boulevard 158 ad Afl ,= per maand Voorlichting en promotie 0.a. bestemd voor het bijwonen van diverse workshops, seminars etc. aangaande de rampenbestrijding. Ten opzichte van 2013 is de raming met 66% afgenomen Huur/lease voertuigen Het leasen van D-513 ad Afl ,= per maand Overige kosten Deze raming dient om o.a. de kosten van oefeningen te dekken en van coordinatie bij eventuele rampen of hulpacties Bureau Europese Unie en Koninkrijksrelaties De kosten van BEUK worden voor het dienstjaar 2014 op Afl ,= geraamd en dit is een afname van Afl ,= ten opzichte van de begroting 2013 (Afl ,=). Ontwerp-begroting 2014 Deel 5, pagina 6

7 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 7 van 179 Personeel & Werkgeversbijdragen Hieronder worden de salariskosten van een halve dag werkster begroot. Goederen & diensten 4320 Huur gebouwen Huur pand to Italiestraat 46 ad Afl ,50 per maand. Per 1 juni 2014 wordt de huurprijs ad Afl ,50 per maand Ministerraad De totale kosten bedragen Afl ,=. Ten opzichte van 2013 zijn de kosten met Afl ,= (5%) toegenomen. De toename wordt veroorzaakt door een toename van de salariskosten en de duurtetoeslag en pensioen van ex-ambtsdragers en de bezuinigingen binnen de Goederen en diensten conform het financieel kader. Hierna volgt een vergelijking met 2013: Kostensoort Personeel Afl ,= Afl ,= 7% 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= 8% 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= -33% 4619 Overdrachten binnenland Afl ,= Afl ,= 19% 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl ,- Afl ,= Totaal Afl ,= Afl ,= Personeel & Werkgeversbijdragen De totale salariskosten van de Ministerraad bedragen Afl ,= inclusief de verwerking van een inlevering van exponentieel percentage tussen 5 a 8% afhankelijk van hoogte inkomen. De personeelsbezetting van de Ministerraad is van 17 personeel. Goederen & diensten 4306 Reis- en verblijfkosten Bestemd voor dienstreizen van de Secretaris in het kader van de ministeriele samenwerking. Ten opzichte van 2013 is de raming met 60% afgenomen Huur kantoorinventaris Huur van een fotokopieerapparaat model E-Studio5520 ad Afl ,= per maand Telefoon, fax & interne Telefoonkosten ten behoeve van het Bestuurskantoor. De afname van 40% is op basis van de verwachte besparingen met de introductie van account calling systeem Overige bureaukosten Het betreft hier uitgaven die gemaakt worden in verband met bijzondere aangelegenheden en bezoeken uit het buitenland. Ten opzichte van 2013 is de raming met 5% afgenomen Huisvestingsartikelen Aanschaf van diverse huishoudelijke benodigdheden. Ontwerp-begroting 2014 Deel 5, pagina 7

8 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 8 van Huur/lease voertuigen Het leasen van 3 dienstwagens, namelijk A ad Afl ,=, D-481 ad Afl. 860,= en A ad Afl ,= per maand. De dienstauto A wordt per 1 juni 2014 aan Douane overgedragen. Overdrachten binnenland 4622 Duurtetoeslag pensioenen. Het betreft hier de kosten van de duurtetoeslag gewezen ambtsdragers (exministers, ex-gedeputeerden). Conform PSA-systeem is er sprake van 38 exambtsdragers Overige pensioenen Het betreft hier pensioenen aan voormalige ambtsdragers (ex-ministers, exgedeputeerden). Conform PSA-systeem is er sprake van 39 ex-ambtsdragers Bureau Pers, Protocol en Evenementen De kosten van Bureau Pers, Protocol en Evenementen worden voor het dienstjaar 2014 op Afl ,= geraamd en dit is een afname van Afl ,= oftewel 36% ten opzichte van de begroting 2013 (Afl ,=). De afname is het resultaat van het actief kostenbeperkend beleid. Goederen & diensten 4311 Kantoorinventaris Raming ter vervanging van versleten kantoormeubilair Voorlichting en promotie Kosten in verband met o.a. het mede co6rdineren van diverse evenementen. Ten opzichte van 2013 is de raming met 30% afgenomen Huur/lease voertuigen Het leasen van dienstwagen A ad Afl. 907,= per maand en huren van auto's gedurende buitenlandse bezoeken Brandstof Benzinebonnen ten behoeve van de dienstwagen Sociaal Economische Raad De totale kosten bedragen Afl , =. Ten opzichte van 2013 zijn de kosten met Afl ,= toegenomen. De toename wordt voornamelijk veroorzaakt door de verhoging in personeelskosten en werkgeversbijdragen. Hierna volgt een vergelijking met 2013: Kostensoort % 4100 Personeel Afl ,- All ,= 21% 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= 25% 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= -23% 4629 Overdrachten buitenland Afl ,= Afl ,= 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl ,= Afl ,= Totaal Afl ,- Afl ,= Ontwerp-begroting 2014 Deel 5, pagina 8

9 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 9 van 179 Personeel & Werkgeversbijdragen De totale salariskosten van SER bedragen Afl ,- en de personeelsbezetting van SER is van 8 personeel Vergoedingen e.d. Het betreft hier schadeloosstelling ten behoeve van de voorzitter en presentiegeld voor de leden. Goederen & diensten 4312 Huur kantoorinventaris Huur van een fotokopieerapparaat Toshiba model e-studio2040 ad Afl. 465,= per maand Huur gebouwen Huur pand van een huisvesting te L.G. Smith Boulevard 134 ad Afl ,= per maand. Per 1 juni 2014 wordt de huurprijs ad Afl ,- per maand Huur/lease voertuigen Het leasen van dienstwagen D-502 ad Afl ,= per maand. Deze dienstauto wordt per 1 juni 2014 aan Korps Politie Aruba overgedragen. Bijdragen & afschrijvingen 4702 Verrekening en afschrijvingen Bijdrage aan D.I.A Bureau Voorlichting De kosten van Bureau Voorlichting worden voor het dienstjaar 2014 op Afl ,= geraamd en dit is een afname van Afl ,= oftewel 17% ten opzichte van de begroting 2013 (Afl ,-). De afname is te wijten aan de bezuinigingen conform het financieel kader. Hierna volgt een vergelijking met 2013: Kostensoort Personeel Afl ,= Afl ,- -14% 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= 7% 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= -41% 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl ,= Afl ,= Totaal Afl ,- Afl ,- Personeel & Werkgeversbijdragen De totale salariskosten van BUVO bedragen Afl ,= en dit is een afname van Afl ,= ten opzichte van In 2013 is er een bevordering met terugwerkende kracht uitbetaald. De personeelsbezetting van BUVO is van 10 personeel. Goederen & diensten 4304 Vergoedingen vervoer Autotoelage ten behoeve van diverse medewerkers Overige vergoedingen Het betreft hier telefoontoelage ten behoeve van het hoofd van Dienst. Ontwerp-begroting 2014 Deel 5, pagina 9

10 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 10 van Huur kantoorinventaris Lease van een fotokopieerapparaat model imagerunner32351 ad Afl. 528,= per maand Huur gebouwen Huur pand to L.G. Smith Boulevard 26 ten bedrage van Afl ,= per maand. Per 1 juni 2014 wordt de huurprijs ad Afl ,= per maand Onderhoud gebouwen Bestemd voor onderhoud airco's en kleine reparaties Voorlichting en promotie Deze raming is bestemd voor het plaatsen van advertenties in media ten behoeve van de bureaus, diensten en directies van alle ministeries met uitzondering van o.a. de Bureaus van de Ministers, het Arubahuis en het Bureau Pers, Protocol en Evenementen. Ten opzichte van 2013 is de raming met 36% afgenomen Huur bedrijfsmiddelen Huur en onderhoud audiovisueel- en fotografiematerieel. Bij bijzondere gelegenheden worden audiovisueel apparatuur gehuurd Huur/lease voertuigen Leasen van een dienstwagen D-276 ad Afl. 904,= per maand. Bijdragen & afschrijvingen 4702 Bijdrage aan D.I.A & Departamento Recurso Humano en Studie-opdrachten Comform L.I.M ressorteren de kostenplaatsen Departamento Recurso Humano en Studie-opdrachten onder het ministerie van Financien en Overheidsorganisatie Bureau Interne Diensten De kosten van Bureau Interne Diensten worden voor het dienstjaar 2014 op Afl ,= geraamd en dit is een toename van Afl ,= ten opzichte van de begroting 2013 (Afl , =). De toename is het resultaat van de hogere salariskosten conform PSA-systeem en de bezuinigingen in Goederen en diensten conform het financieel kader. Hierna volgt een vergelijking met 2013: Kostensoort Personeel Afl ,= Afl ,= 4% 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= 5% 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= -9% 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl ,= Afl ,= Totaal Afl ,= Afl ,= Ontwerp-begroting 2014 Deel 5, pagina 10

11 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 11 van 179 Personeel & Werkgeversbijdragen De totale salariskosten van BID bedragen Afl ,= en de personeelsbezetting van BID is van 59 personeel, waarvan 3 functies/personen tot besparingen leiden. Goederen & diensten 4310 Schrijf-/bureaubehoeften Aanschaf van schrijfbenodigdheden Huur kantoorinventaris Het betreft bier het leasen van diverse fotokopieerapparaten en licenties. De B.I.D. verricht kopieerwerkzaamheden ten behoeve van diverse overheidsdiensten alsmede scholen Portikosten Deze post dient ter dekking van de kosten in verband met de postverzorging ten behoeve van de diverse overheidsdiensten Huur gebouwen Huur pand to Caya Betico Croes 67 ten bedrage van Afl ,= per maand Huur/lease voertuigen Er worden 7 dienstwagens ten behoeve van BID geleased. Per 1 juni 2014 wordt een dienstwagen ingeleverd en het contract van twee dienstauto's wordt bij vervaldatum niet verlengd Bewakingsdiensten Bewaking ten bedrage van Afl ,33 per maand. Bijdragen & afschrijvingen 4702 Verrekeningen en bijdragen Bijdrage aan D.I.A Centraal Magazijn De totale kosten bedragen Afl ,= Ten opzichte van 2013 zijn de kosten met Afl ,= (31%) afgenomen. Dit het resultaat van het actief kostenbeperkend beleid. Hierna volgt een vergelijking met 2013: Kostensoort cyo 4100 Personeel Afl ,= Afl ,= 5% 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= 8% 4300 Goederen en diensten Afl ,- Afl ,= -37% Totaal Afl ,= Afl ,- Personeel & Werkgeversbijdragen De totale salariskosten van Centraal Magazijn bedragen Afl ,= en de personeelsbezetting van Centraal Magazijn is van 4 personeel. Goederen & diensten 4310 Schrij Pbureaubehoeften De raming op deze post is bestemd voor de aankopen van kantoorartikelen door het centraal magazijn, welke vervolgens aan de diverse overheidsdiensten Ontwerp-begroting 2014 Deel 5, pagina 11

12 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 12 van 179 en scholen doorverkocht worden. Ten opzichte van 2013 is de raming met 34% afgenomen Overig huisvesting Het betreft hier de aankoop van schoonmaakartikelen, welke vervolgens aan de diverse overheidsdiensten etc. doorverkocht worden. Ten opzichte van 2013 is de raming met 47% afgenomen Archivo Nacional Arubano De kosten van Archivo Nacional Arubano worden voor het dienstjaar 2014 op Afl ,= geraamd en dit is een toename van Afl ,= ten opzichte van de begroting 2013 (Afl ,=). Hierna volgt een vergelijking met 2013: Kostensoort Personeel Afl ,= 2014 Afl ,= -3% 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= 1% 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= -3% 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl ,= Afl ,= 86% Totaal Afl ,- Afl ,= Personeel & Werkgeversbijdragen De totale salariskosten van ANA bedragen Afl ,= en de personeelsbezetting van ANA is van 24 personeel, waarvan een functie/persoon tot besparing leidt. diensten 4310 Schrijf-/bureaubehoeften Aanschaf van kantoorbenodigdheden Huur kantoorinventaris Huur van een kopieerapparaat model Canon3080 ad Afl. 674,= per maand Huur gebouwen Huur pand to Sabana Blanco 60 (oud WIMCO gebouw) ten bedrage van Afl ,= maand Huur/lease voertuigen Het leasen van twee wagens, namelijk D-362 ad Afl ,= en D-363 ad Afl. 860,- per maand. De dienstauto D-363 wordt per 1 juni 2014 aan DWJZ overgedragen. Bijdragen & afschrijvingen 4701 Afschrijvingen De afschrijvingen voor 2014 bedragen Aft ,= Verrekeningen en bijdragen Bijdrage aan D.I.A. ad Afl ,=. Ontwerp-begroting 2014 Deel 5, pagina 12

13 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 13 van Bureau Burgerlijke Stand en Bevolking De totale kosten bedragen Afl ,=. Ten opzichte van 2013 zijn de kosten met Afl ,= oftewel 5% afgenomen. De verlaging is het resultaat van de verhoging van de salariskosten en het naar beneden bijstellen van de goederen en diensten wegens de geraamde kosten rondom verkiezingen Hierna volgt een vergelijking met 2013: Kostensoort Personeel Afl ,= Afl ,= 5% 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= 9% 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= -32% 4629 Overdrachten buitenland Afl ,= Afl ,= - 7% 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl ,= Afl ,= 47% Totaal Afl ,= Afl ,= Personeel & Werkgeversbijdragen De totale salariskosten van dit bureau bedragen Afl ,= en de personeelsbezetting van dit bureau is van 43 personeel, waarvan 2 functies/personen tot besparingen leiden. Goederen & diensten 4305 Dienstkleding &-toelage Het personeel dat dienstverlening aan het publiek verricht, dient representatief gekleed te zijn Schrijf-/bureaubehoeften Aanschaf van schrijfbenodigdheden. Ten opzichte van 2013 is de raming met 67% afgenomen Huur kantoorinventaris Het leasen van drie fotokopieermachines voor een totaal bedrag van Afl ,= per maand en de licentie van Centric Netherlands B.V Huur gebouwen Huur pand te Wilhelminastraat nr. 8 ad Afl ,- en huur pand te L.G. Smith Boulevard 66 ad Afl ,= per maand Bedrijfsbenodigdheden Het betreft hier o.a. de kosten in verband met de aanschaf van paspoorten, identiteitskaarten en trouwboekjes Overige kosten De raming is naar beneden bijgesteld wegens de in 2013 geraamde kosten ten behoeve van verkiezingen Overdrachten buitenland 4633 Overdrachten internationaal Op deze post worden onder andere de afdracht van gende paspoortgelden geraamd. Ontwerp-begroting 2014 Dee! 5, pagina 13

14 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 14 van 179 Bijdragen & afschrijvingen 4701 Afschrijvingen De afschrijvingen voor 2014 bedragen Afl ,= Verrekeningen en bijdragen Bijdrage aan D.I.A. ad Afl , DIVA De kosten van Veiligheidsdienst Aruba worden voor het dienstjaar 2014 op Afl ,= geraamd en dit is een toename van Afl ,= oftewel 3% ten opzichte van de begroting 2013 (Aft ,=). De toename is grotendeels to wijten aan de verhoging van de salariskosten. Hierna volgt een vergelijking met 2013: Kostensoort Personeel Afl ,= Afl ,- 7% 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,- 15% 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= - 8% 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl ,= Afl ,- 10% Totaal Afl ,= Afl ,- Personeel & Werkgeversbijdragen De totale salariskosten van DIVA bedragen Afl ,= en de personeelsbezetting van DIVA is van 33 personeel, waarvan een persoon/functie tot besparing leidt. Goederen & diensten 4306 Reis- en verblijfkosten Gezien de aard van de werkzaamheden is het noodzakelijk dat medewerkers en hoofd van dienst dienstreizen verrichten naar voornamelijk Nederland, de Verenigde Staten en landen in het Caribische gebied Huur kantoorinventaris Huur van 2 fotokopieerapparaten model Canon 3900 imagerunner 1025 IF ad Afl. 178,= en e-studio 281c ad Afl. 895,= per maand. Tevens worden de licenties en het onderhoud van speciale apparatuur hieronder geraamd Huur gebouwen Huur van kantoorruimte bij Aruba Airport Authority N.V. ad Afl ,23 en Post N.V. ad Afl ,= per maand Huisvestingsartikelen Aanschaf van beveiligingsapparatuur, rookdetectors, brandblusapparaten e.d Huur bedrijfsmiddelen Huurkosten van portofoons Huur/lease voertuigen. Het leasen van 8 dienstwagens voor een totaal bedrag van Afl ,- per maand. Bij vervaldatum van twee lease auto's worden deze niet verlengd. Ontweip- begroting 2014 Deel 5, pagina 14

15 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 15 van Motorrijtuigenbelasting Nummerplaten bestemd voor dienstauto's Overige kosten vervoer Bestemd voor kosten die niet in de leasecontracten zijn opgenomen, zoals autowassen, autobandenreparaties en dergelijke Defensie De totale kosten bedragen Afl ,=. Ten opzichte van 2013 zijn de kosten met Afl. Afl ,- (14%) afgenomen. Op deze kostenplaats worden de personeelskosten van de kustwacht, burgerpersoneel en Arumil conform PSA-systeem geraamd. Grotendeels van deze kosten worden door Nederland gedragen en hierdoor is er een raming aan de middelenkant opgenomen Directie Buitenlandse Betrekkingen De begroting van Directie Buitenlandse Betrekkingen wordt voor het dienstjaar 2014 op Afl ,= geraamd en dit is een afname van Afl ,= (9%) ten opzichte van de begroting 2013 (Afl ,-). Dit het resultaat van het actief kostenbeperkend beleid. Hierna volgt een vergelijking met 2013: Kostensoort % 4100 Personeel Afl ,= Afl ,= -10% 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= - 3% 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= 4629 Overdrachten buitenland Afl ,= Afl ,= 4700 Bijdragen & afschrijvingen Afl ,= Afl ,= Totaal Afl ,= Afl ,= Personeel & Werkgeversbijdragen De totale salariskosten van DBB bedragen Afl ,- en de personeelsbezetting van DBB is van 12 personeel, waarvan een persoon/functie tot besparing leidt. Goederen & diensten 4306 Reis- en verblijfkosten Het betreft dienstreizen in verband met bijwoning van diverse seminars en conferenties Huur kantoorinventaris Huur van een fotokopieerapparaat model e-studio2830c ad Afl. 825,= per maand Telefoon, fax & internet Telefoonkosten ten behoeve van de directie Huur gebouwen Huur pand to Wayaca 33-E ad Afl ,= per maand. Per 1 juni wordt de huurprijs ad Afl ,= per maand. Ontwerp-begroting 2014 Deel 5, pagina 15

16 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 16 van Huur/lease voertuigen Lease van D-15 ad Afl ,= per maand en incidentele huur van V-wagens ter gelegenheid van hoog buitenlands bezoek Overige kosten vervoer Wasbeurten ten behoeve van D Overige uitbestedingen Kosten in verband met vertaling van overheidsdocumenten en wetten Contributies buitenland De bijdrage van Aruba als lid van de "Association of Caribbean States" wordt hieronder geraamd. Bijdragen & afschrijvingen 4702 Verrekening en bijdragen Bijdrage aan D.I.A. voor 2014 bedraagt Afl ,= Hulpbestuurskantoor Noord De kosten van HBK Noord worden voor het dienstjaar 2014 op Afl ,= geraamd en dit is een afname van Afl ,= ten opzichte van de begroting 2013 (Afl , =). De verlaging is wegens een correctie van een incidentele post in Hierna volgt een vergelijking met 2013: Kostensoort cyo 4100 Personeel Afl ,= Afl ,= -11% 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,- -15% 4300 Goederen en diensten Afl ,- Afl ,- -88% 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl ,= Afl ,- Totaal Afl ,= Afl ,= Personeel & Werkgeversbijdragen De totale salariskosten van HBK Noord bedragen Afl ,= en de personeelsbezetting van HBK Noord is van 7 personeel. Goederen & diensten 4311 Kantoorinventaris Aanschaf van schrijfbenodigdheden Huur kantoorinventaris Huur van een kopieerapparaat ImageRUNNER1025N ad Afl. 131,95 per maand Telefoon, fax & internet Telefoonkosten ten behoeve van HBK Noord Bewakingsdiensten Het geldtransport gaat ten laste van het Bureau Minister-President Overige kosten De raming voor 2014 wordt bijgesteld wegens de incidentele kosten in Ontwerp-begroting 2014 Deel 5, pagina 16

17 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 17 van Hulpbestuurskantoor San Nicolas De totale kosten van HBK San Nicolas bedragen Afl ,=. Ten opzichte van 2013 zijn de kosten met Afl ,= afgenomen. Deze afname is wegens de bezuinigingen conform het financieel kader. Hierna volgt een vergelijking met 2013: Kostensoort Personeel Afl ,- Afl ,- - 6% 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= 13% 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= -34% 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl ,= Afl ,= Totaal Afl ,= Aft ,- Personeel & Werkgeversbijdragen De totale salariskosten van HBK San Nicolas bedragen Afl ,= en de personeelsbezetting van HBK San Nicolas is van 10 personeel, waarvan 3 personen/functies tot besparingen leiden. Goederen & diensten 4312 Huur kantoorinventaris Het leasen van een fotokopieerapparaat Telefoon, fax & internet Telefoonkosten ten behoeve van HBK San Nicolas Bewakingsdiensten Het geldtransport gaat ten laste van het Bureau Minister-President. Bijdragen & afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen Bijdragen aan D.I.A. ad Afl ,= Hulpbestuurskantoor Santa Cruz De begroting van HBK Santa Cruz wordt voor het dienstjaar 2014 op Afl ,= geraamd en dit is een afname van Afl ,= oftewel 22% ten opzichte van de begroting 2013 (Afl ,=). De afname is to wijten aan de correcties in PSA-systeem en het actief kostenbeperkend beleid. Hierna volgt een vergelijking met 2013: Kostensoort 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4700 Bijdragen & afschrijvingen Totaal 2013 Afl ,= Afl ,= Afl ,= Afl , Afl ,= Afl ,= Afl ,= Afl ,= Afl ,= Afl ,= -21% -18% -56% Personeel & Werkgeversbijdragen De totale salariskosten van HBK Santa Cruz bedragen Aft ,= en de personeelsbezetting van HBK Santa Cruz is van 8 personeel, waarvan een persoon/functie tot besparing leidt. Ontwerp-begroting 2014 Deel 5, pagina 17

18 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 18 van 179 Goederen & diensten 4312 Huur kantoorinventaris Leasen van een fotokopieerapparaat model ImageRUNNER1025N ad Afl. 189,= per maand Bewakingsdiensten Het geldtransport gaat ten taste van het Bureau Minister-President. Bijdragen & afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen Bijdragen aan D.I.A. ad Afl ,= Hulpbestuurskantoor Savaneta De kosten van HBK Savaneta worden voor het dienstjaar 2014 op Afl ,= geraamd en dit is een afname van Afl ,= oftewel 10% ten opzichte van de begroting 2013 (Afl ,-). De verlaging is het resultaat van de correcties in het PSA-systeem en het actief kostenbeperkend beleid. Hierna volgt een vergelijking met 2013: Kostensoort Personeel Afl ,- Afl ,- - 8% 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= - 6% 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= -58% 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl ,-- Afl ,- Totaal Afl ,- Afl ,= Personeel & Werkgeversbijdragen De totale salariskosten van HBK Savaneta bedragen Afl ,= en de personeelsbezetting van HBK Savaneta is van 8 personeel. Goederen & diensten 4304 Vergoedingen vervoer Kilometervergoeding ten behoeve van een medewerker Huur kantoorinventaris Lease van een kopieerapparaat model ImageRUNNER1025N ad Afl. 120,= per maand Telefoon, fax & internet Telefoonkosten ten behoeve van Hulpbestuurskantoor Savaneta Bewakingsdiensten Het geldtransport gaat ten Taste van het Bureau Minister-President Hulpbestuurskantoor Paradera De totale kosten van HBK Paradera bedragen Afl ,=. Ten opzichte van 2013 zijn de kosten met Afl ,- (17%) afgenomen. De afname is het resultaat van de correcties in het PSA-systeem en het actief kostenbeperkend beleid. Ontwerp-begroting 2014 Deel 5, pagina 18

19 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 19 van 179 Hierna volgt een vergelijking met 2013: Kostensoort % 4100 Personeel Afl ,= Afl ,= -14% 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,- Afl ,- -29% 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= -17% 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl ,= Afl ,= Totaal Afl ,= Afl ,- Personeel & Werkgeversbijdragen De totale salariskosten van HBK Paradera bedragen Afl ,= en de personeelsbezetting van HBK Paradera is van 9 personeel, waarvan een functie/persoon tot besparing leidt. Goederen & diensten 4312 Huur kantoorinventaris Het betreft hier het leasen van een fotokopieerapparaat model ImageRUNNER1025N ad Afl. 106,= per maand Huur gebouwen Huur pand to Paradera 134 ten bedrage van All 4.530,= per maand Bewakingsdiensten Het geldtransport gaat ten laste van het Bureau Minister-President Directie Informatievoorziening en Automatisering (D.I.A.) De begroting van DIA wordt voor het dienstjaar 2014 op Afl ,= een afname van Afl ,= oftewel 5% ten opzichte van de begroting 2013 (Afl , =). De afname is het resultaat van de correcties in PSA-systeem en het actief kostenbeperkend beleid. Hierna volgt een vergelijking met 2013: Kostensoort % 4100 Personeel Afl ,- Afl ,= -4% 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,- Afl ,- -7% 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= -4% 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl ,= Afl ,= Totaal Afl ,- Afl ,= Personeel & Werkgeversbijdragen De totale salariskosten van DIA bedragen Afl ,= en de personeelsbezetting van DIA is van 19 personeel, waarvan een functie/persoon tot besparing leidt. Goederen & diensten 4312 Huur kantoorinventaris Het leasen van een kopieerapparaat en de licentie van IBM Telefoon, fax en internet. Telefoon- en internetkosten ten behoeve van DIA. Ontwerp-begroting 2014 Deel 5, pagina 19

20 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 20 van Huur gebouwen Huur pand to L.G. Smith Boulevard 34 ten bedrage van Afl ,= per maand. Per 1 juni 2014 wordt de huurprijs ad Afl ,50 per maand Huur bedrijfsmiddelen Op deze post worden de volgende kosten geraamd: - Huur WAN interne Netrelay + 65F/R + 4* 2MB LL - ISDN lijn en analoge lijnen - Onderhoud centrale servers AS/400 en NT-servers - Onderhoud centrale WAN-componenten - Onderhoud/reparaties werkstations - Hosting en onderhoud website - Onderhoud intranet - Onderhoud RPL3, KAS en DDS - Onderhoud generator en UPS 4333 Bedrijfsbenodigdheden Aanschaf van tape, cartridges, diskettes, usb-sticks en dergelijke Huur/lease voertuigen Het leasen drie voertuigen voor een totaal bedrag van Afl ,= per maand. Een dienstauto wordt per 1 juni 2014 aan Directie Onderwijs overgedragen Bewakingsdiensten Kosten in verband met particuliere bewaking Overig AZWIDO De totale kosten bedragen Afl ,=. Ten opzichte van 2013 zijn de kosten met Afl ,= (16%) afgenomen. Dit is het resultaat van het afvoeren van de eenmalige kosten in verband met Koninklijk bezoek in 2013 en de verlaging van de uitkering aan Hoge Colleges. De kosten in verband met de Sociale Vorming worden door Nederland bekostigd en hierdoor wordt een raming aan de middelenkant opgenomen. Hierna volgt een vergelijking met 2013: Kostensoort Personeel Afl ,= Afl ,= 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= -47% 4629 Overdrachten buitenland Afl ,= 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl ,= Afl ,= - 6% Totaal Afl ,- Afl ,- Personeel 4105 Vergoedingen e.d. Op deze post wordt de schadeloosstelling ten behoeve van de Arubaanse lid aan de Raad van State geraamd. Goederen & diensten 4310 Schrijf- en bureaubehoeften Raming ten behoeve van de Sociale Vorming. Ontwerp-begroting 2014 Deel 5, pagina 20

21 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 21 van Kantoorinventaris Raming ten behoeve van de Sociale Vorming Overig huisvesting Raming ten behoeve van de Sociale Vorming Voorlichting en promotie Raming ten behoeve van de Sociale Vorming Bedrijfsbenodigdheden Raming ten behoeve van de Sociale Vorming Deskundig advies Op deze post worden o.a. de kosten van advocaten ten behoeve van het ministerie geraamd. Ten opzichte van 2013 is de raming met 39% toegenomen Overige uitbestedingen In 2013 waren de kosten in verband met Koninklijk Bezoek hieronder geraamd Overige kosten Deze raming is bestemd voor de Sociale Vorming. Bijdragen & afschrijvingen 4707 Uitkering a/ landsbedrijf De raming 2014 is Afl , =. Dit is Afl ,= oftewel 5,3% lager dan voor Hierna volgt een vergelijking ten opzichte van 2013: Staten van Aruba Afl ,= Afl ,= Algemene Rekenkamer Aruba Afl ,- Afl ,= Raad van Advies Afl ,- Afl ,= Totaal Afl ,= Afl ,= Ontwerp-begroting 2014 Deel 5, pagina 21

22 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 22 van 179 MIDDELEN MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN, WETENSCHAP, INNOVATIE EN DUURZAME ONTWIKKELING De totale middelen bedragen Afl , =. Ten opzichte van 2013 zijn de middelen van dit ministerie met Afl ,= (15%) afgenomen. De afname is grotendeels te wijten aan de bijstelling van de middelen op basis van de raming van de kosten ten behoeve van Defensie en Sociale Vorming Bureau Minister-President De totale middelen bedragen Afl , Pensioenbijdragen Het betreft hier de door de minister of te dragen pensioenpremie Bureau Voorlichting 8412 Bijdragen in kosten Het innen van publicatierecht ad Afl ,= voor Centraal Magazijn De totale middelen voor 2014 bedragen Afl , =. Ten opzichte van 2013 zijn de middelen met Afl ,= oftewel 37% afgenomen. Wegens de bezuinigingen op de variabele kosten dienen de middelen (verrekeningen) gelijk naar beneden te worden bijgesteld Overige bijdrage Het betreft hier verrekeningen in verband met het verstrekken van kantoorbehoeften en schoonmaakartikelen aan de bureaus, diensten en directies van het Land. Raming ad Afl , Bureau Burgerlijke Stand en Bevolking De totale middelen voor 2014 bedragen Afl , Retributies en leges Het betreft de inkomsten in verband met het uitgeven van paspoorten, uittreksels van geboortebewijzen, uitgifte van identiteitskaarten en andere dienstverleningen. Raming ad Afl ,=. Ontwerp-begroting 2014 Deel 5, pagina 22

23 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 23 van Defensie De totale middelen voor 2014 bedragen Afl , =. Ten opzichte van 2013 zijn de middelen met Afl ,= (13%) afgenomen. De bijstelling van de middelen is op basis van de in PSA-systeem opgenomen personeelskosten ten behoeve van Kustwacht, burgerpersoneel en Arumil Overdrachten van het Rijk Het betreft hier de raming van de door Nederland gerestitueerde personeelskosten van het personeel van de Kustwacht, burgerpersoneel en Arumil Hulpbestuurskantoor Noord De totale middelen voor 2014 bedragen Afl ,= Dienstverlening derden Het betreft hier de vergoeding die in rekening wordt gebracht bij het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de Setar N.V., F.C.C.A. en W.E.B. N.V Hulpbestuurskantoor San Nicolas De totale middelen voor 2014 bedragen Afl ,= Dienstverlening derden Het betreft hier de vergoeding die in rekening wordt gebracht bij het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de Setar N.V., F.C.C.A. en W.E.B. N.V Hulpbestuurskantoor Santa Cruz De totale middelen voor 2014 bedragen Afl ,= Dienstverlening derden Het betreft hier de vergoeding die in rekening wordt gebracht bij het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de Setar N.V., F.C.C.A. en W.E.B. N.V Hulpbestuurskantoor Savaneta De totale middelen voor 2014 bedragen Afl , Dienstverlening derden Het betreft hier de vergoeding die in rekening wordt gebracht bij het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de Setar N.V., F.C.C.A. en W.E.B. N.V. Ontwerp-begroting 2014 Deel 5, pagina 23

24 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 24 van Hulpbestuurskantoor Paradera De totale middelen voor 2014 bedragen Afl ,= Dienstverlening derden Het betreft hier de vergoeding die in rekening wordt gebracht bij het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de Setar N.V., F.C.C.A. en W.E.B. N.V D.I.A. De totale middelen bedragen Afl ,=. Ten opzichte van 2013 zijn de middelen met Afl ,= (8%) afgenomen Dienstverlening derden De doorberekening van de kosten voor het technisch beheer door de DIA aan de stichting EPB, SKOA, SMOA en AZV wordt onder deze post geraamd. De raming is Afl , = Overige bijdrage De doorberekening van de kosten voor het technisch beheer door de DIA aan de overheidsdiensten wordt onder deze post geraamd. Raming: Afl ,=. De raming is conform opgave van de D.I.A Overig AZWIDO De totale middelen bedragen Afl ,=. Ten opzichte van 2013 is de raming met Afl ,= afgenomen. De bijstelling van de middelen is op basis van de in PSA-systeem opgenomen personeelskosten ten behoeve van Sociale Vorming Overdrachten van het Rijk Het betreft hier de door Nederland over to maken gelden ter dekking van de kosten van de Sociale Vorming. Raming ad Afl ,=. Ontwerp-begroting 2014 Dee! 5, pagina 24

25 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 25 van 179 INVESTERINGEN & KAPITAALUITGAVEN MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN, WETENSCHAP, INNOVATIE EN DUURZAME ONTWIKKELING De begroting van de investeringen voor het dienstjaar 2014 van dit ministerie bedraagt Afl ,=. Ten opzichte van 2013 zijn de investeringen met Afl ,= afgenomen. In de begroting 2013 was er een raming ad Afl ,= ten behoeve van het verbouwen en uitbreiden van het Gouverneurshuis Overig AZWIDO 6403 Projecten (inbreng AUA) Het betreft hier de raming voor de centrale investeringspot bestemd voor het verrichten van kleine investeringen ten behoeve van de bureaus, diensten en directies van het ministerie. Raming ad Afl ,- conform het financieel kader Investeringsbijdragen De raming 2014 voor de investeringen ten behoeve van de Hoge Colleges bedraagt Afl ,=. Ten opzichte van 2013 zijn de investeringen met oftewel 13% afgenomen. De onderverdeling voor 2014 is als volgt: Staten van Aruba Afl ,= Algemene Rekenkamer Aruba Afl ,= Onriverp-begroting 2014 Deel 5, pagina 25

26 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 26 van 179 KOSTEN MINISTERIE VAN RUIMTELIJKE ONTWIKKELING, INFRASTRUCTUUR EN INTEGRATIE Ingevolge de nieuwe bepalingen inzake de instelling van ministerie volgens de Landsverordening van 19 december 2013 houdende nieuwe bepalingen ten aanzien van de instelling voor ministeries (Landverordening instelling ministeries 2014, AB 2013 no. 94) behoort tot de aangelegenheden die tot de zorg van het ministerie van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Integratie behoren: de ruimtelijke ontwikkeling; de volkshuisvesting; de infrastructuur; het beheer van de onroerende overheidseigendommen; de registratie van kadastrale gegevens; de instelling voor de inzameling van afval; de technische- en veiligheidsinspectie; het vreemdelingen- en integratiebeleid; de afgifte van verblijfvergunningen; de advisering ter zake van naturalisatieverzoeken. Hier dient vermeld te worden dat er met de wijziging van LIM 2014 diverse verschuivingen in de opbouw van de ministeries heeft plaatsgevonden. De diensten die het beleidsterrein Milieu vormden van het Ministerie van Integratie, Infrastructuur en Milieu, te weten Directie Natuur en Milieu en Bureau City Inspector zijn overgedragen aan het ministerie van Economische Zaken, Communicatie, Energie en Milieu, en is de Dienst Technische Inspecties ondergebracht bij het Ministerie van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Integratie. Conform LIM 2014 is tevens onderscheid gebracht tussen vuilinzameling (ophalen) en vuilverwerking. De kostenbegroting van dit ministerie voor het dienstjaar 2014 bedraagt Afl ,=. Hierna volgt de onderverdeling van de kostensoorten voor de begroting 2014 samen met een weergave van de verdeling in percentage van de totale kosten. Kostensoort 2014 % van het totaal 4100 Personeel Afl ,= 15,6 % 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,- 5,4 % 4300 Goederen en diensten Afl ,= 29,4 % 4600 Subsidies Afl ,= 2,2 % 4619 Overdrachten binnenland Afl ,= 5,1 % 4629 Overdrachten buitenland Afl ,= 0 % 4700 Bijdragen & afschrijvingen Afl ,-- 42,3 % Totale kosten begroting: Afl ,= 100 % Personeel en werkgeversbijdragen De totale personeelskosten inclusief werkgeversbijdragen voor 2014 bedragen Aft ,=, zijnde 20,9% van de totale kosten. De totale personeelsbezetting bij het Ontwerp-begroting 2014 Deel 5, pagina 26