Monitor Wmo-nieuwe taken & Beschermd wonen Brabant Noordoost-Oost. 4e Rapportage 2015 januari t/m september (3 e kwartaal)

Transcriptie

1 Monitor Wmo-nieuwe taken & Beschermd wonen Brabant Noordoost-Oost 4e Rapportage 2015 januari t/m september (3 e kwartaal) 1

2 Monitorrapportage Wmo BNOO-O Inhoud Inleiding 1 Deel 1: Gezamenlijke taken Wmo 4 - Stand van zaken 5 - ZIN gedeclareerde vorm ondersteuning nieuw en oud naar gemeente 6 - Besteed ZIN-budget totaal jan t/m sept ZIN financieel overzicht begroot en besteed jan t/m sept PGB Aantallen + bestedingen 10 Deel 2: Beschermd wonen 11 - Aantallen 12 - Verdeling BW ZIN/PGB per gemeente 13 - Begroting 14 Colofon: Samenstelling rapportage Gemeente Oss Team Inkoop & Contractering Wmo Datum: 6 november 2015 Meer info via: Zorginkoop@oss.nl 2

3 Monitorrapportage Wmo BNOO-O Inleiding I Dit is de 4 e regionale Wmo-monitorrapportage over de eerste drie kwartalen van (januari t/m september 2015.). Na driekwart jaar kunnen we zeggen dat de aangeleverde gegevens door zorgaanbieders in Synaxion steeds zuiverder worden. Ook de gegevens van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) worden steeds beter bruikbaar. Het is nog te vroeg om duidelijke trends te ontdekken. In de jaarrapportage is dit wellicht wel mogelijk en zal dit worden meegenomen. Nieuwe taken Wmo ZIN PGB Beschermd wonen ZIN PGB Rapportage Periode Bronnen t/m september 2015 Aanbieders via gemeenteportaal/synaxion t/m september 2015 SVB Verantwoordingsrapportage t/m september 2015 A. Aanbieders via gemeenteportaal/synaxion B. Administratiebestand Centrumgemeente t/m september 2015 A. SVB Verantwoordingsrapportage B. Administratiebestand Centrumgemeente. Het betreft uitsluitend kwantitatief onderzoek waarvan we het volgende kunnen stellen: 1. Burgers krijgen passende ondersteuning op hun zorgvraag. 2. Ondersteuning wordt gemiddeld binnen het daarvoor beschikbare tarief geleverd. Nu het percentage nieuw oploopt zal dit duidelijker worden. (Dit wordt nog geëvalueerd) 3. Het factureringsproces en daaraan tijdige betaling verloopt goed 4. Het inkoopproces is goed georganiseerd 5. De werkelijke uitgaven voor ondersteuning blijven tot nu toe binnen de financiële kaders en budgetten blijven binnen de begroting. We vinden het wenselijk om kwalitatief onderzoek zo snel mogelijk te gaan opstarten zodat we ook antwoord krijgen op de volgende vragen: Zijn de burgers tevreden over hun ondersteuning? Levert het een bijdrage aan het resultaat dat is geformuleerd in het zorgplan? Is de geleverde ondersteuning van goede kwaliteit. Wij hopen dat deze 4 e rapportage wederom aan de verwachtingen voldoet en dat de uitkomsten bijdragen aan de discussies over de vraag hoe we het beste kwalitatief goede zorg en ondersteuning aan onze inwoners kunnen blijven bieden. Gebruikte bronnen Voor Zorg In Natura (ZIN) putten we voor deze 4 e rapportage uit gegevens die de aanbieders en gemeenten aanleveren via het gemeenteportaal (Synaxion). Voor informatie over PGB benutten we informatie uit het portaal van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Beschrijving stand van zaken tot 1 oktober 2015 Deze rapportage gaat over de eerste drie kwartalen van

4 Monitorrapportage Wmo BNOO-O Samenvatting Gezamenlijke taken Wmo Deel 1: Nieuwe taken Wmo Gezamenlijke taken Wmo betreffen individuele ondersteuning, dagbesteding en kortdurend verblijf. Beschermd wonen is een taak van de centrumgemeente Oss. Dit is opgenomen in deel 2. Voor de gezamenlijke Wmo-taken heeft de regio Brabant Noordoost-Oost momenteel 115 aanbieders gecontracteerd. Zij leveren de hulp en ondersteuning in de vorm van Zorg In Natura (ZIN). Dit is een groei van 9 ten opzichte van de derde rapportage toen het aantal nog 4

5 Nieuwe taken Wmo Stand van zaken Totaal ZIN cliënten (t/m september) Verhouding ZIN van totaal (in %) Totaal PGB cliënten (t/m september) Verhouding PGB van totaal (in %) Totaal WMO cliënten per gemeente Bernheze ,3% 65 27,7% 235 Boekel 71 68,9% 32 31,1% 103 Boxmeer ,1% 72 22,9% 314 Cuijk ,0% 67 21,0% 319 Grave ,6% 35 25,4% 138 Landerd ,0% 42 29,0% 145 Mill & SintHubert 81 72,3% 31 27,7% 112 Oss ,9% ,1% 1127 Sint Anthonis 82 75,2% 27 24,8% 109 Uden ,9% ,1% 441 Veghel ,2% ,8% 377 Totaal ,5% ,5% 3420 % van totaal - 100,0 NB. Het betreft hier enkel verzilverde aanspraken. Totaal aantal cliënten die zorg en ondersteuning ontvangen In de tabel hiernaast zijn het totaal aantal Wmo-cliënten per gemeente weergegeven die hun indicaties verzilveren uitgesplitst naar ZIN en PGB. In totaal ontvingen 3420 inwoners uit de regio BNOO Wmo ondersteuning. Dit is iets minder dan in de vorige rapportage waarbij het aantal eind juni lag op In totaal kiest 26,5% voor PGB. De meerderheid kiest nog steeds voor ZIN. Dit percentage ligt op 73,5%. ZIN Bestaande cliënten en nieuwe instroom Splitsen we de ZIN-cliëntgegevens verder uit naar bestaand (overgangsrecht) en nieuw (geen overgangsrecht), dan zien we dat nu 41% van het aantal cliënten nieuw is. Eind juni was het aantal nieuwe cliënten 19% van het totaal. Dit betekent een toename van 22%. Niettemin maakt de groep overgangsrechtcliënten nog het leeuwendeel (59,%) uit van het cliëntbestand. Dat geldt niet voor alle gemeenten. Het aantal nieuwe cliënten ligt relatief achter bij de volgende gemeenten: Veghel (32,2%) en Boxmeer (33,9%). De gemeente Grave (50,5% en de gemeente Cuijk (45,5%) hebben in verhouding het meeste aantal cliënten. De bedoeling is dat alle overgangsrechtcliënten voor 31 december 2015 nog geherindiceerd worden.. ZIN In % van totaal (bestaand) Nieuwe cliënten* (Geen overgangsrecht) In % van totaal (nieuw) Totaal per gemeente Bestaande cliënten (Overgangsrecht) Bernheze 96 56,5% 74 43,5% 170 Boekel 41 57,7% 30 42,3% 71 Boxmeer ,1% 82 33,9% 242 Cuijk ,5% ,5% 253 Grave 51 49,5% 52 50,5% 103 Landerd 63 61,2% 40 38,8% 103 Mill & 56,8% 43,2% 81 SintHubert Oss ,0% ,0% 844 Sint Anthonis 53 64,6% 29 35,4% 82 Uden ,8% ,2% 304 Veghel ,8% 84 32,2% 261 Totaal % van totaal 59,0% 41,0% 100% Nieuwe cliënten vorige monitorrapportage (eind juni) 481 NB. Het betreft hier enkel verzilverde aanspraken. 5

6 Bernheze Boekel Boxmeer Cuijk Grave Landerd Mill & Sint Hubert Oss Sint Anthonis Uden Veghel Totaal Gemeente Nieuwe taken Wmo ZIN gedeclareerde ondersteuning naar vorm en gemeente Nieuwe zorgvormen Code Omschr. zorgvorm zorgvorm 2101 Individuele ondersteuning waakvlam Individuele ondersteuning basis Individuele ondersteuning extra Dagbesteding basis Dagbesteding extra Dagbesteding toeslag rolstoel vervoer Kortdurend verblijf basis (zonder begeleiding) kortdurend verblijf extra (met begeleiding) Totaal nieuwe zorgvormen Wmo ZIN Gedeclareerde ondersteuning naar vorm per gemeente De tabel hierboven geeft een overzicht over welke soort ondersteuning Wmo-cliënten ontvangen. Het betreft de nieuwe ondersteuningsvormen voor nieuwe cliënten en herindicaties. Bovenstaande gegevens zijn de gegevens t/m kwartaal 3 (tot 1 oktober 2015) De meest voorkomende vorm is individuele ondersteuning basis (557), gevolgd door dagbesteding basis (279). In de vorige rapportage lagen deze aantallen op respectievelijk 228 en 146. Dit zijn 329 meer cliënten die gebruik maken van individuele ondersteuning basis en 133 meer die gebruik maken van dagbesteding basis. Wat op valt is dat de gemeente Oss ten opzichte van andere gemeenten hoog in de aantallen zit met herindicaties Individuele ondersteuning extra en Dagbesteding extra. Kijken we op schaal van de regio naar de verhouding nieuwe Wmo-zorgvormen ten opzichte van bestaand, dan valt op dat er een flinke toename is van nieuwe cliënten t.o.v. de vorige rapportage. In de vorige rapportage spraken we over een aantal van 481 (eind juni) nu hebben we het over een aantal van Dit is een toename van 550 cliënten. Dit aantal is dus ruim verdubbeld. Dit geeft aan dat de gemeenten actief bezig zijn met het herindiceren. 6

7 Bernheze Boekel Boxmeer Cuijk Grave Landerd Mill & Sint Hubert Oss Sint Anthonis Uden Veghel Totaal Gemeente Nieuwe taken Wmo ZIN gedeclareerde ondersteuning naar vorm en gemeente Oude zorgvormen Code Omschr. zorgvorm zorgvorm H126 Persoonlijke verzorging (p/u.) H150 Begeleiding extra (p/u.) H152 Begeleiding speciaal 1 ( nah) (p/u.) H153 Gespecialiseerde begeleiding (psy) (p/u.) H300 Begeleiding algemeen H800 Module cliëntkenmerk (som-ondersteunend) Totaal ondersteuning F125 Dagactiviteit GGZ-LZA (p/u.) H531 Dagactiviteit basis (p/clt.p/dg.dl.) H533 Module cliëntkenmerk (PG) (p/clt.p/dg.dl.) H803 Vervoer dagbesteding/dagbehandeling V&V H811 Dagactiviteit VG licht H812 Dagactiviteit VG midden H813 Dagactiviteit VG zwaar H831 Dagactiviteit LG licht 1 1 H832 Dagactiviteit LG midden H833 Dagactiviteit LG zwaar Totaal dagbesteding Totaal oude zorgvormen Totaal nieuwe en oude zorgvormen ZIN gedeclareerde ondersteuning naar vorm per gemeente In de tabel hierboven is een overzicht te vinden van de verdeling van cliënten over de oude zorgvormen. In totaal zijn dit 1483 cliënten. Dit was in de vorige rapportage nog 2051 cliënten. Dit blijft nog steeds de grootste groep cliënten over het totaal (59%) De verschuiving vindt plaats naar de nieuwe zorgvormen die eerder beschreven zijn. In de vorige rapportage was vervoer dagbesteding/dagbehandeling nog erg hoog (256) terwijl deze vorm nu maar 3 keer voor komt per 1 oktober. Wanneer we naar de nieuwe ondersteuningsvormen kijken lijkt een logische verklaring dat deze personen zijn geherindiceerd en nu de nieuwe ondersteuningsvorm 2102 individuele ondersteuning basis en 7201 Dagbesteding basis hebben. (Vervoer zit bij de nieuwe ondersteuningsvormen in de standaard prijs m.u.v. rolstoelvervoer en komt daarom niet meer terug). 7

8 Nieuwe taken Wmo Besteed ZIN-budget januari t/m sept ,71 Regio BNOO ZIN Begroot 2015 ZIN Besteed t/m september ZIN besteed en begroot budget Zetten we het totaal besteedde ZIN-bedrag tot en met september af tegen het begrootte bedrag voor 2015 dan is te zien dat de totale uitgaven tot nu nog steeds binnen het budget vallen. De bestedingen bedragen omgerekend 56,3%, van het beschikbare ZIN-budget. Als we uitgaan van 75% bestedingen in het eerste halve jaar dan is de conclusie dat we als regio goed binnen het begrote ZIN-budget blijven. Op de volgende pagina geven we een overzicht per gemeente. 8

9 Nieuwe taken Wmo Besteed ZIN-budget per gemeente jan t/m sept 2015 Besteed budget ZIN per gemeente in % van totaal begroot Begroot bedrag ZIN Totaal besteed overgangsrecht Totaal besteed niet-overgangsrecht Totaal besteed % besteed t.o.v. begroot Bernheze , , , ,71 47,7% Boekel , , , ,22 43,1% Boxmeer , , , ,23 59,1% Cuijk , , , ,62 51,1% Grave , , , ,31 51,5% Landerd , , , ,92 64,5% Mill en St. Hubert , , , ,06 57,7% Oss , , , ,67 59,8% Sint Anthonis , , , ,32 60,5% Uden , , , ,48 51,4% Veghel , , , ,18 65,7% Totaal , , , ,71 56,3% ZIN besteed budget per gemeente januari t/m september 2015 De tabel hierboven beschrijft het totaal besteed bedrag per gemeente aan ZIN. Er is een uitsplitsing gemaakt tussen het totale bedrag en het totale bedrag als percentage van het totaal. In de eerste 9 maanden declareerden de ZIN-aanbieders in totaal ,71 (totaal besteed) bij de gemeenten in BNOO. Voor nieuw instromende cliënten (de nietovergangsrecht-cliënten) is in de eerste 4 maanden weinig gedeclareerd. Vanaf maart mei is een duidelijke toename te zien van de kosten voor deze cliënten en nemen de kosten voor bestaande cliënten (overgangsrecht) af. Het maandelijks bedrag dat ZIN-aanbieders declareren lag in de vorige rapportage rond de ,-. In de maanden juli, augustus en september is minder gedeclareerd daarbij schommelt het bedrag rond de ,-. Een verklaring hiervoor is dat in de vakantieperiode cliënten (tijdelijk) minder gebruik van ZIN maken. De uiteindelijke kosten voor ZIN kunnen nog iets verschillen omdat meerdere aanbieders nog correcties aanleveren over de eerste maanden. Zoals al eerder is geconcludeerd blijven alle gemeenten binnen de 75% begroot voor de eerste drie kwartalen. Binnen de gemeente Boekel is in verhouding het minste besteed tot nu toe (43.1%) en bij de gemeente Veghel het meeste (65.7%). Conclusie is dat alle gemeenten nog steeds binnen het ZIN-budget blijven. Voor de jaarprognose is dit positief. 9

10 Nieuwe taken Wmo PGB Aantallen + bestedingen van budgetten Aantal PGB t/m september Bernheze 65 Boekel 32 Boxmeer 72 Cuijk 67 Grave 35 Landerd 42 Mill & SintHubert 31 Oss 283 Sint Anthonis 27 Uden 137 Veghel 116 Totaal 907 Bron: SVB, Rapportage NB. Alleen verzilverde aanspraken * Uitsplitsing van SVB-gegevens naar zorgvorm is niet mogelijk. **Het betreft hier alleen SVB-gegevens PGB* Totaal Besteed (in aantallen) Nog niet besteed (in aantallen) % nog niet besteed Bernheze ,6% Boekel ,9% Boxmeer ,2% Cuijk ,4% Grave ,0% Landerd ,7% Mill & SintHubert ,3% Oss ,0% Sint Anthonis ,3% Uden ,2% Veghel ,6% Totaal ,6% In percentage % van totaal 100% 74,4% 25,6% Toename aantal PGB? Kijken we naar PGB dan zien we ten opzichte van de vorige rapportage een bijna zelfde aantal PGB ers. Begin september waren dit 910 cliënten en nu per 1 oktober 907. In de vorige rapportage is een optelfout gemaakt bij Totaal. (De weergegeven aantallen per gemeenten klopte wel, echter het totaal dat was weergegeven als 968 moet 910 zijn. Er hebben in de maand september dus weinig verschuivingen plaatsgevonden. PGB Besteed en niet besteed In bovenstaande tabel is de verhouding tussen besteed budget en nog niet besteed budget weergegeven. We zijn er vanuit gegaan dat in de SVB gegevens het aantal ingetrokken beschikkingen niet in de SVB bestanden zitten. 74,4% heeft gebruik gemaakt van het budget en 25,6% nog niet. Dit is iets meer dan in de vorige rapportage(gegevens tot 1 september). Bij enkele gemeenten zijn kleine verschuivingen te zien in de aantallen. Wanneer er bij enkele gemeenten cliënten bij komen is het niet gek dat het niet bestedingspercentage iets is toegenomen. Wellicht hebben deze cliënten niet direct in de maand september al besteed of zijn deze gegevens nog niet verwerkt bij het SVB. Wat op valt in de SVB gegevens is dat er binnen het nog niet besteedde aantal van 232 er 133 cliënten zijn die geen budget hebben toegekend gekregen maar wel in de gegevens van het SVB voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld komen door herstelacties. Per gemeente kunnen hier andere oorzaken aan ten grondslag liggen. Omdat PGB een verantwoordelijkheid is voor de gemeente zelf is hier geen nader onderzoek naar gedaan. 10

11 Monitorrapportage Wmo BNOO-O Beschermd Wonen Deel 2: Beschermd wonen Anders dan voor Wmo begeleiding, behoort Sint-Oedenrode voor Beschermd wonen (BW) tot de regio BNO-O. In navolgende tabellen en grafieken is daar rekening mee gehouden. Voor Beschermd wonen zijn voor de regio Brabant Noordoost-Oost momenteel 10 aanbieders gecontracteerd. Zij leveren dit in de vorm van Zorg In Natura. 11

12 Beschermd Wonen Totaal aantal cliënten Aantallen t/m september 2015 BW ZIN BW-cliënten per 1 oktober bekend bij de centrumgemeente (inclusief niet-verzilverd) 311 Door aanbieder aangeleverde BW-cliënten bekend in kwartaal 3 (verzilverd) 233 BW PGB BW-PGB-cliënten tot 1 oktober bekend bij de centrumgemeente (inclusief niet-verzilverd) 185 BW-PGB-cliënten bekend bij het SVB (verzilverd) 160 Totaal BW verzilverd en niet-verzilverd (ZIN+PGB) 496 Totaal verzilverd (ZIN +PGB) 393 Aantal cliënten (per gemeente) In totaal zijn er in de regio BNOO 496 indicaties bekend. Dit aantal bestaat uit 311 BW-ZIN cliënten en 185 BW-cliënten met een PGB. Deze aantallen zijn verwerkt in de gemeentelijk administratie. In deze aantallen zitten zowel de verzilverde als niet verzilverde afspraken. Op de volgende pagina is de verdeling per gemeente weergegeven. Als we kijken naar de aantallen die daadwerkelijk verzilverd worden dan komen we uit op een aantal van 393. Dit aantal bestaat uit 233 cliënten BW ZIN die daadwerkelijk zijn aangeleverd door de aanbieders en 160 cliënten BW PGB die bekend zijn bij het SVB. Er zitten dus verschillen dus aantal indicaties en daadwerkelijke verzilvering ZIN. Het kan zo zijn dat hier cliënten tussen zitten die vanwege het overgangsrecht nog tot eind 2020 recht hebben op verzilvering. Zoals in rapportage 2 is aangegeven is naar al deze cliënten onderzoek gedaan. 12

13 Beschermd Wonen Aantal cliënten BW ZIN/PGB verdeeld per gemeente BW ZIN (aantal indicaties) PGB (aantal indicaties) Totaal per gemeente (aantal indicaties ZIN en PGB) Bernheze Boekel Boxmeer Cuijk Grave Landerd Mill & SintHubert Oss Sint Anthonis Uden Veghel Sint- Oedenrode Overig Totaal Aantal cliënten BW ZIN (per gemeente) In bovenstaande tabel is de verdeling per gemeente van het aantal bekende indicaties weergegeven. Er is een onderverdeling gemaakt tussen BW ZIN en BW PGB. BW ZIN is t.o.v. van de vorige rapportage iets afgenomen. Er zijn 8 indicaties minder t.o.v. de vorige rapportage. Het aantal PGB indicaties bij BW is juist iets toegenomen. Hier is geen vergelijking te maken met de vorige rapportage omdat we toen alleen het aantal PGB verzilverde indicaties hadden weergeven. Dat aantal was 149. Zoals eerder aangegeven is dit aantal nu gegroeid naar

14 Beschermd Wonen Begroting Raming inkomsten septembercirculaire 2015 Rijksbijdrage ,-- Eigen bijdrage ,-- Eenmalige ontwikkelbijdrage toegang ,-- Totaal ,-- Raming uitgaven Zorg In Natura (ZIN)* ,-- Persoonsgebonden budget (PGB)** ,-- Totaal ,-- Regionaal verschil Zonder correctie meicirculaire Met correctie meicirculaire +/ ,-- Begroting beschermd wonen Rijksbudget Hierboven is een overzicht gegeven van het BW budget voor De cijfers in het bovenstaand kader zijn gebaseerd op de septembercirculaire In de meicirculaire 2015 gaf het Rijk aan dat de verdeling van de budgetten 2015 is gebaseerd op een model waarbij de bedragen zijn berekend uit de data van de gegevensoverdrachten. Het rijk heeft in een bestuurlijk overleg tussen VWS en de VNG toegezegd de problematiek 2015 binnen de rijksbegroting op te lossen. Voor 2016 vindt er een onafhankelijke toets op de nieuwe verdeling plaats Het budget voor 2016 is nog niet zeker. Eigen Bijdrage Er zijn voor Beschermd wonen eigen bijdragen geraamd (geïncasseerd via CAK) van 1,2 miljoen. Het is onzeker of deze eigen bijdragen ook werkelijk binnenkomen bij de gemeente Oss. Een deel van deze bijdrage (PGB deel) komt binnen bij de regiogemeenten. Binnen het totaal aan eigen bijdragen is het nog niet mogelijk te zien wat er exact binnenkomt voor Beschermd wonen (totaalbedrag voor alle maatwerkvoorzieningen). 14